RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA

"DE CILLlS" ROSOLINI"
C.F. 83001290895
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
E$JE1tCIZ'li0 FINANZIARIO 2016
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ISTITUTO COIVIPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia - Scuola Prima1ia - Scuola Secondaria 1° grndo indirizzo musicale
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Yia Rapisardi 25 (96019) ROSOLINI TeL 0931-855460 \ 855510 fax 0931-503085
Codice Fiscale: 83001290895 - Codice '.\'1eccanografico: SRIC85000E
E-mail; sric85000ela.'istruzione.h E-mail certificata: sric85000e(awec.istruzione.it
Sito web: www.decillisroso!ini.gov.it
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Il programma annuale, conferma nelle linee essenziali, l'impostazione dei Programmi annuali
precedenti per quanto concerne soprattutto l'aderenza alle coordinate di efficienza (soddisfazione
del maggior numero di utenti) ed efficacia (qualità del servizio con gestione oculata delle risorse
umane e materiali.)
Partendo da un'accurata analisi della realtà in cui opera il nostro Istituto sono
stati individuati i bisogni formativi e predisposto il piano dell'offerta formativa.
IDENTITA' STORICA
Rosolini ha un'identità storica giovane~
Sorta amministrativamente_ nel XVIII secolo,si è sviluppata urbanisticamente a partire dall'area
circostante il castello intorno al 1485.
Il primo nucleo abitativo dopo il 1712 si espanse a seguito dei flussi migratori provenienti dai
comum v1c1mon,
In atto Rosolini conta beni culturali di notevole pregio quali Chiese, palazzi, siti di interesse
archeologico.
CONTESTO ECONOMICO-SOCIO-CULTURALE
L' Istituto Comprensivo ''E. De Cillis comprende
la Sede Centrale, dove sono ubicate
diciotto classi di Scuola secondaria di 1° grado (C.si A-B-C-D-F), tre classi a tempo pieno di
Scuola Primaria + Uffici di Segreteria e presidenza, palestra e laboratori; il Plesso S. Caterina
con tre sezioni di Scuola dell'Infanzia e la Sezione della Scuola dell'Infanzia Reg.le ed il Plesso
Bellini, con sette sezioni di Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria con ventuno classi (C.si AB-C-D-E-F) +Palestra e Laboratori.
Le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria accolgono alunni provenienti
per la maggior parte dai quartieri in cui i vari plessi sono ubicati, ma anche un cospicuo numero
di ragazzi che abitano nei quartieri limitrofi, in periferia e nelle contrade rurali.
Gli alunni del nostro Istituto pervengono da diversa estrazione socio-culturale le cui famiglie
possono essere raggruppate in:
•
•
una.fascia caratterizzata da un certo benessere economico e da apertura sociale e culturale;
una.fascia motivata alla crescita economica e sociale;
•
una fascia che vive problemi di disoccupazione, di lavoro precario, di svantaggio culturale e
d'integrazione.
Negli ultimi anni, si è registrato un incremento di alunni provenienti da famiglie che, a causa
della crisi economica ed occupazionale, hanno seri problemi di sussistenza, risolti in parte e in
modo precario con lavori stagionali o contratti a tempo determinato, con l'emigrazione interna o
nei paesi della CEE.
In linea con l'andamento nazionale anche nel nostro Istituto è in aumento il numero degli
alunni extracomunitari le cui famiglie hanno mostrato una fiducia via via crescente nella scuola
e nella sua funzione formativa.
Dalla variegata estrazione socio - economico
culturale e familiare di
provenienza degli alunni sono emersi i seguenti bisogni:
a) affetti vi:
• sviluppo di processi di autoconoscenza e autostima;
• accoglienza in un ambiente inclusivo, rassicurante, sereno e
stimolante.
b) etico-sociali
• socializzazione
• acquisizione di valori essenziali sui . quali fondare la vita
individuale e di gruppo,·
c) cognitivi
• inserimento in un ambiente scolastico che:
• favorisca ! 'apprendimento attivo mediante approcci ludici,
operativi, esperen::iali, tecnologici e simbolici;
• formalizzi curricoli.finalizzati al! 'acquisizione e al potenziamento
de !le competenze,·
• sviluppi le capacità logiche, critiche di ciascun alunno;
• sviluppi le capacità operative, espressive e creative di ogni allievo,·
• potenzi le competenze linguistiche;
L'eterogeneità socio-culturale dell'utenza, emersa dalla rilevazione dei
bisogni, rende necessaria la formulazione e realizzazione di un'offerta
formativa che prevede percorsi di insegnamento-apprendimento comuni,
differenziati e aggiuntivi allo scopo di favorire la crescita culturale e
l'acquisizione di competenze che consentano ai giovani I 1 inserimento attivo e
consapevole nel contesto socio - economico - culturale in cui vivono e in cui
opereranno nel futuro.
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UMANE
•
Docenti:
SCUOLA DELL'INFANZIA
N° 25 insegnanti di cui n° 2 Se. Mat.na Regionale
SCUOLA PRIMARIA
N°47
insegnanti
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
N° 43 docenti
•
Personale A. T.A.:
N° 25 di cui :
N° 1 Direttore dei s.g.a.
N° 6 personale amministrativo
N° 18 collaboratori scolastici
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N° 1 docente Se. Primaria Utilizzato in altri compiti
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N° 2 personale amm.vo CO.CO.CO.
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Alunni scuola dell'infanzia:
N° 218:
•
Alunni scuola elementare :
N° 493:
•
Alunni scuola media :
N° 401 : PER UN TOTALE DI 1.112 ALUNNI
RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
A) SETTORE AMMINISTRATIVO (oltre al normale arredamento):
Nell'anno 2012 si è proceduto al rinnovo di tutti i computer esistenti nella sede centrale, con
collegamento alla rete internet e alla rete intranet.
N° 11 Computer
N° 11 Gruppi di continuità
N° 1 Fotocopiatrice preso in leasing
N° 2 Fax
N° 2 Stampante laser nero
N° 1 Stampanti Laser a colori
N° 1 Stampante Laser a colori formato A3
N° 1 Plastificatrice formato A3
N° 1 Stampante a colori getto d'inchiostro
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B) PRESIDENZA
VICE PRESIDENZA
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Computer
1 Gruppo di continuità
1 Stampante laser colori
1 Fax
N° 2 Computer
N° 1 Gruppo di continuità
N° 1 Stampante laser colori
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C) REPARTOFOTOCOPIE
AULA A VETRI PIANO T.
N° 1 Computer
N° 2
Computer
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N° 1 Fotocopiatore preso in leasing
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D) SALA DOCENTI
AULA A VETRI 2° PIANO
Biblioteca docenti
N° 1 Videoregistratore
N° 2 Computer
N° 1 Lettore D.V.D.
E) 1° LABORATORIO INFORMATICO
N° 22 Postazioni COMPUIBR + consolle per il docente
N° 1 Stampante hp 5550
N° 1 Decodificatore Pioneer
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N° 1 Videoregistratore
N° 1 Videoproiettore
F) 2° LABORATORIO DI INFORMATICA
N° 11 Computer PC MARVEL SERIE ALISEO - ISO 9001
N° 2 N. BOOK ASUS 15.4" AMD XP3000 512MB
N° 1 Stampante laser nero
N° 1 Videoproiettore
G) AULA MAGNA MULTIMEDIALE PER PROIEZIONE
N° 1
Telecamera
N°2
Macchine fotografiche
N° 1 Proiettore per diapositive
N° 1
Armadio con CD ROM Multimediali sulle varie discipline
N° 2
Pianoforti
N° 2
Videoproiettori
N° 1 Impianto di amplificazione vocale semi professionale
N° 1 Lettore D V:X:
N° 1 Lavagna interattiva
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H) PLESSO BELLINI
N° I laboratorio di informatica e linguistico
N° 1 laboratorio tecnologico
I) LABORATORIO SCIENTIFICO
ELENCO STRUMENTI
QUANTITA
DESCRIZIONE
MICROSCOPIO BIOLOGICO BIOCULARE
1000 ingrandimenti incrementabili a 1600 con l'ausilio di oculari 16x
addizionali testata con tubo oculare a 45° e rotante a 360°. Oculare
a largo campo WF1 Ox/18 mm, quadruplo revolver portaobiettivi
rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza
degli obiettivi. Obiettivi acromatici DIN4x, 10x, 40x, (telescopico),
100x (telescopico, ad immersione). Messa fuoco macro e
micrometrica coassiale effettuabile mediante doppia coppia di
manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Piano portapreparati
( 125x115mm) dotato di meccanismo traslatore con comandi
verticali coassiali posti sul lato destro. Condensatore di Abbe
A.N.1,25 regolabile in altezza e dotato di sistema di centratura.
Illuminatore LED incorporato ad alta luminosità con regolazione
dell'intensità a lente condensatrice.
SISTEMA VIDEO PER MICROSCOPIA
Sistema di videomicroscopia composto da telecamera a colori ad
alta risoluzione, adattatore ottico per microscopi biologici e
stereoscopici, cavi di connessione, adattatore SCART, manuale di
istruzione
SCHELETRO UMANO cm. 170
TORSO UMANO MASCHILE E FEMMINILE
OCCHIO MODELLO
ORECCHIO MODELLO
CUORE MODELLO
SISTEMA CIRCOLATORIO
CERVELLO MODELLO
TAVOLE DI MITOSI
MODELLO
TAVOLE DI MEIOSI MODELLO
CORSO MULTI MEDIALE ISTOLOGIA UMANA E ANIMALE
CELLULA VEGETALE MODELLO
CELLULA ANIMALE MODELLO
MODELLO DOPPIA ELICA DEL DNA
BILANCIA TECNICA
KIT IMPARIAMO A MISURARE
DINAMOMETRI
BRUCIATORE BUNSEN
COLLEZIONE ARIA PERCORSI SCIENTIFICI
COLLEZIONE ACQUA PERCORSI SCIENTIFICI
MASSE CON GANCI
a
MASSE CON INTAGLIO
ASTE CON LEVE CON SUPPORTO
CARRUCOLA IN ALLUMINIO
ROCCHETTO DI FILO DI NYLON
BANCO CATTEDRA LAMINATO CON lavamano
KIT LAVA OCCHI
TAVOLE PERIODICHE
VETRINI PREPARATI:
Set vetrini istologia vegetale;
Set vetrini istologia animale;
Set vetrini i zoologia generale;
Set vetrini istologia umana;
Set vetrini di biologia;
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serie da 1g
fino 100q ·
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I Serie
completa
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Vetrini singoli: striscio di sangue umano;
cromosomi umani
meiosi
mitosi
VASI COMUNICANTI
VASI CAPILLARl
15 rocce magmatiche
15 rocce metamorfiche
15 rocce sedimentarie
15 cristalli naturali
termometro massima minima
voltametro di Hofman
elettrodi di carbone
Proiettore per spettroscopio
Complesso per esperienze sui circuiti elettrici
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10
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L) LABORATORIO DI INFORMATICA LINGUISTICO
DESCRIZIONE DEL' ARTICOLO
Numero di
elementi
PC (postazione docente) caratteristiche tecniche:
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Processore tipo Intel core i7 velocità 2.8 ghz, modello del processore 860 32 Bit;
Motherboard Chipset tipo intel H57 Express Soket H (LGA 1156);
Ram installata 6 GB Frequenza 800 Mhz Tecnologia DDR 3;
Memoria di massa Numero 2 supporti da 500 Gb ciascuno;
Tipo di controller Serial ATA;
Audio Integrato canali 7 ,1
Grafica futegrata modello tipo GeForce GT230 Memoria dedicata 1.536 MB
Sistema Operativo Windows 7 ultimade 32 bit licenziato
Sofrware incluso Office 201 Opro;
Partizione di ripristino (per consentire di ripristinare sistema operativo,
applicazioni e driver); Riallocazione della partizione di ripristino; Tool di creazione
CD/DVD di ripristino;
Lettore memory/smart card;
Unità ottiche 2 lettore: 1 DVD e 1 masterizzatore CD-R., CD-RW, DVD±R.,
DVD±RW, DVD±RDL, DVD±RWDL;
Controller Lan integrato 10/100/1000;
Connettori porte n° 2 PS/2, USB frontali e posteriori;
Porte Firewirw (ieee 1394)
Scheda Wireless standard 802.1 ln
Mouse ottico PS/2 tastiera standard italiana PS/2
Web Camer.a da collegare al PC, risoluzione video 1.600 x 1.200 pixel
collegamento USB possibilità di utilizzo come fotocamera e video can1era per foto e
filmati, microfono incorporato per video conferenza.
Monitor tecnologia LCD da 19";
formato 16/9 risoluzione l.366x768, luminosità 250 cd/m2, contrasto 1.000: 1
DOT PITCH 0,26 mm o inferiore; ingresso video VGA colore 16,7 milioni
di colore.
Software per la gestione dell'aula in rete didattica tipo NetSupport School con
licenza per la gestione di 23 postazioni client e uno tipo server.
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PC (postazione alunno) caratteristiche tecniche:
Processore tipo intel Tecnologia Dual-Core Velocità clok 2.93 ghz o superiore 32
bit; modello del processore tipo E6500;
Motherboard Chipset tipo intel G43 Express Socket T (LGA 775);
Ram installata 3 GB Frequenza 1.333 Mhz Tecnologia DDR 3;
Memoria di massa Numero 1 supporto da 500 Gb con almeno 2 partizioni;
Tipo di controller Serial ATA;
Grafica Integrata con Memoria dedicata 512 MB risoluzione massima 1.920 Px;
Unità ottiche lettore: 1 CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±RDL,
DVD±RWDL;
Sistema Operativo Windows 7 pro 32 bit licenziato;
Controller Lan integrato 10/100/1000;
Audio Integrato canali 7,1;
Connettori porte n° 2 PS/2, USB frontali e posteriori;
Mouse ottico PS/2. tastiera standard italiana PS/2
Monitor tecnologi_a LCD da 17" formato 4:3 DOT PITCH 0,26 mm
ANGOLO DI VISIONE ORIZONTALE l 70gradi;
Contrasto standard 1.000: 1; ; ingresso video VGA colore 16, 7 milioni di
colore.
Risoluzione orizzontale 1280;
Risoluzione verticale 1. 024;
Frequenza 75 HZ.
Cuffie stereo con microfono integrato
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Tavolo Docente completo dimensioni L.180Xp.80Xh.73 colore noce chiaro
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Poltroncina docente imbottita con braccioli poltrona semi-direzionale con
alzata a gas.
Banco allievo dimensioni L.90Xp.45Xh73 colore noce chiaro
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·Poltroncina allievo imb.ottita .senza braccioli
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Lavagna digitale interattiva multimediale (LIM) tipo Smart completa di
software di gestione+ video proiettore a focale corta completo di staffa per il
fissaggio a parete con cavo WGA (mt. 5) per il collegamento al PC Notebook
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Armadio rank per rete
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1
M) LABORATORIO MUSICALE E DI DRAMMATIZZAZIONE
DESCRIZIONE DEL' ARTICOLO
CASSE ACUSTICHE DA PALCO POTENZA FINO A 1600 W;
Numero di
elementi
N.2
MONITOR DA STUDIO AMPLIFICATE POTENZA FINO A 60WF
N.2
PREANPLIFICATORE
N_ 1
AMPLIOFICATORE FINALE DI POTENZA DA INTERFACCIARE ALLE
CASSE DA PALCO
N. 1
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MULTIMIX FINO A 16 CANALI CON PORTE USB
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ASTE SOSTEGNO CASSE
N.4
MICROFONI AD ARCHETTO WIRELESS CON CENTRALINA
N. 8
MICROFONI OMNIDIREZIONALI
N.4
ASTE PER SOSTEGNO MICROFONI A GIRAFFA DA PALCO
N. 7
RADIOMICROFONI DIREZIONALI CON CENTRALINA PER VOCE
N.2
VIDEOCAMERA AD ALTA DEFINIZIONE SEMIPROFESSIONALE
N. 1
CUFFIA MONITOR DA STUDIO
N. I
FOTOCAMERA DIGITALE REFLEX
N. 1
CAVI DI SEGNALE COMPLETI DI SPINOTTI PERI I COLLEGAMENTI
(METRI4)
CAVI DI POTENZA COMPLETI DI SPINOTTI PER I VARI
COLLEGAMENTI (METRI 10)
CAVI DI POTENZA COMPLETI DI SPINOTTI PER I VARI
COLLEGAMENTI (METRI 5)
LETTORE MULTIPLAYER CD MP 3
N.4
N.2
N.2
N. 1
N) SALA MEDICA
O) BIBLIOTECA PER ALUNNI E DOCENTI
Dotazione libraria N° 61 O volumi
P) Aule normali
N° 18 aule di Scuola Secondaria di 1° grado e n° 26 aule di Scuola primaria risultano
dotate di lavagne interattive collegate ad internet;
Tutte le aule sono state cablate e messe in rete.
STRUTTURE
Due plessi scolastici poco distanti dalla sede centrale, aule in numero sufficiente, n°2 palestre, 3
cortili parzialmente attrezzati, laboratorio di ceramica, aule multimediali;
Le strutture scolastiche vengono utilizzate al massimo delle potenzialità.
L'arredo scolastico negli ultimi anni è stato parzialmente rinnovato.
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LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL'INFANZIA:
PLESSO
CLASSI
S. CATERINA
N 3 sezioni
N° 1 Sezione mista
Reg.le
N 1 sezione sez.
primav.
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N 7 sezioni
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N° 1 sez. primavera
PLESSO BELLINI
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SCUOLA PRIMARIA:
CENTRALE
CLASSI
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BELLINI
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sezione A-B-C
sezione A-B-C-D-E
sezione B-C-D-E
sezione B-C-D-E-F
sezione A-B-C-D
SCUOLA SECONDARIA:
PLESSO
CLASSI
TUTTE LE 18 CLAS5
CENTRALE
Sulla scia della tradizione precedente, grazie all'impostazione di indirizzo Ammv.vo e
didattico del Dirigente e alla continuità nella docenza, il nostro Istituto è riuscito e riesce a
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mantenere un clima educativo intraistituzionale particolarmente stimolante, fondato su buone
relazioni tra staff dirigente, docenti,_ personale amministrativo, alunni
interistituzionale produttivo, basato su efficaci interazioni
e genitori, e
con Scuole, Comune, Parrocchie,
Associazioni culturali e di volontariato etc ..
La costituzione della Rete Elorina, che comprende tutte le Istituzioni scolastiche operanti
nel Comune, si è dimostrata particolarmente efficace per l'organizzazione e la realizzazione di
iniziative nel campo della formazione, orientamento, sicurezza, manifestazioni culturali e
spettacoli di ampio respiro.
Tutto ciò ha contribuito a consolidare l'immagine e il prestigio della De Cillis, come
Istituto aperto alla innovazione.
Infatti, oltre a garantire un insegnamento curricolare di alta qualità grazie ad una classe
docente motivata e competente, il nostro Istituto si caratterizza per un arricchimento dell'offerta
formativa, molto articolato e rispondente alle esigenze diversificate dell'utenza.
Per quanto riguarda questo punto si rimanda al PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA
I progetti previsti per l'anno scolastico 2015-16 mireranno alla realizzazione di
progetti costituenti l'offerta fonnativa curricolare ed extracurricolare nei seguenti
settori:
•:• Accoglienza
•:• Educazione alla pace e alla solidarietà
•:• Drammatizzazione (Teatro - Coro polifonico )
•:• Educazione ambientale
•:• Ambito motorio (Giochi sportivi -Psimotricità in acqua- Scacchi)
•:• Continuità educativo-didattica infanzia, primaria e secondaria di I grado
•:• Educazione alla salute (educazione alimentare) e alla sicurezza
•!• Educazione alle nuove tecnologie (Alfabetizzazione informatica corsi e certificazioni ECDL -Giornale
d'Istituto- Cinema a scuola)
•:• Ambito artististico-espressivo (Laboratorio di manipolazione, creazione di maschere)
•:• Intercultura
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•!• Corsi di recupero
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•!• Integrazione alurnù diversamente abili
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•!• Attività d'orientamento in collaborazione con gli istituti superiori
•!• Attività di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica
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•!• Esami ECDL
•!• Esami e certificazione del Cambridge
•!• Viaggi d'istruzione e visite guidate
•!• Monitoraggio dell'attività curricolare ed e"-1racurricolare
•!• Verifica in itinere e finale del P.O.F.-Autovalutazione d'Istituto.
Quest'ultima ha riguardato sia l'offerta formativa curricolare sia quella extracurricolare.
PROGETTI
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RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
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PARTE ECONOMICA FINANZIARIA
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Premessa
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Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio
2001 del O.A nr. 895 del 31 dicembre 2001, della Circolare M. I. U.R. Prot. N° 13439 del 11\9\2015 e della Circ. N° 20
del 8/10/2015 Ass.to Reg.le dell'Istruzione e della Formazione Prof.le della Regione Sicilia
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Determinazione delle entrate
I
La determinazione delle Entrate awiene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01-avanzo di amministrazione
E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 O.I. 44) e ammonta ad€ 318.350,92 distinto in€
309.032,43 per la parte vincolata ed€ 9.318,49 per la parte non vincolata.
Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
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01-Dotazione Ordinaria
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Come da comunicazione del MilJR
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.Prot. N° 13439 del 11\9\2015 viene iscritta la somma di€. 26.855,68 di
cui €. 26.165,36 per la remunerazione del personale CO.CO.CO. ed €. 690,32 per finanziamento alunni
diversamente abili.
03 -Altri Finanziamenti non Vincolati
nessuna previsione
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04 -Altri Finanziamenti Vincolati:
nessuna previsione
Aggregato 03 -finanziamenti dalla Regione
01 -Dotazione ordinaria: viene prevista la somma di€. 10.314,21 pari all'60% della somma stanziata nel decorso
A.F.rapportata al numero degli alunni (1.112) così come prevede la circolare Ass.le citata in premessa.
02 - Dotazione perequativa: nessuna previsione.
03 -altri finanziamenti non vincolati: nessuna previsione.
04 -altri finanziamenti vincolati: non viene prevista nessuna cifra
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Aggregato 04 -finanziamenti Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
01 -Unione Europea: viene prevista la somma di€. 7.500,00 giusta autorizzazione Prot. N. AOODGEFID/1770 del
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20/01/2016 finalizzata alla realizzazione, all'ampliamento delle infrastrutture di Rete LANNVLAN.
05 -Comune Vincolati: viene prevista la somma di€. 2.000,00 giusta Determina n° 88 del 31-12-2015
Aggregato 05 -contributi da privati
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01 - Famiglie non vincolati: nessuna previsione.
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02 - Famiglie Vincolati
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-Contributi da studenti per Assicurazione, libretto scolastico: l'importo iscritto è pari a €: 5.500,00 somma che si
prevede di incassare
-Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in €
20.000,00.._Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per !'a.se. 2015\16 con i probabili
partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.
-Contributi famiglie per progetto accoglienza: l'importo iscritto è pari a €. 10.000,00 somma che si prevede di
incassare.
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04 - Altri vincolati: la somma che si prevede di incassare per la convenzione Consip ammonta ad €. 400,00 mentre
per gli esami ECDL ammonta ad€. 3.000,00 ..
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Aggregato 07 -altre entrate
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01 -Interessi attivi
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Con l'istituzione della tesoreria Unica si prevede di incassare la somma di €.2,09.
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099-Partite di giro
02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 250,00 come
anticipazione al Direttore S.GA
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Determinazione delle spese
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La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente
opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 In questo
senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove
vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata
pedissequamente nel relativo Mod. B.
Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della
somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.
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Determinazione del fondo di riserva
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Il Fondo di Riserva viene determinato in €. 300,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione
Ordinaria).
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Quadratura del programma annuale
Utilizzo avanzo di amministrazione
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L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo
di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo ) allegato.
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Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa
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Il finanziamento ordinario della Regione pari a €. 10.314,21 viene imputato sulla voce A01 (spese di
funzionamento), per un importo di€. 10.014,21, sulla voce A02 (spese funzionamento didattico generale)
per un importo di€. 0,00 e sulla voce R98 (Fondo di Riserva) un importo di€ 300,00.
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I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:
€. 20.000,00
€. 5.500,00
€. 10.000,00
per visite di istruzione (P05)
per assicurazione e libretti scolastici alunni (A01\03)
per progetto accoglienza (P09)
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Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A
relativo.
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Conclusioni
VOCE Z01-Disponibilità da programmare
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Somma non programmata €. 166.515,61; (€. 24.177,75 avanzo progetto PON FESR AZ C1 ISOL.
TERMICO CENTR.TERMICA, €. 2.092,21 avanzo progetto PON FSE FESR AZ C2 ADEG. IMPIANTI
ELETTRICI,€. 12,454,70 avanzo progetto PON FSE FESR AZ C3 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
PER IL PLESSO CENTRALE ed€. 71.666,12 avanzo progetto PON FESR AZ. C1 INTERV, RISP.
ENERGETICO, €. 33.394,52 ,.· avanzo progetto PON FSE FESR AZ C3 INTERVENTI PER AUM.
L'ATTRATIVITA' DEGLI IST. $COL.Cl,€. 18.030,82 avanzo progetto PON FSE FESR AZ C4 INTERV.
PER GAR.RE L'ACCESS. A TUTTI DEGLI IST. SCOL.CI non rendicontati e quindi da radiare).
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Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita
il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari
a€ 403.922,90 senza alcuna riserva.
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Rosolini, 22 gennaio 2016
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