INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2016
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INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2016
AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2016 721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Preconsuntiv o al 31/12/2015 Preventivo al 31/12/2016 #DIV/0! 44,10% - 281.778 638.895 Preconsuntivo al 31/12/2015 Indicatori economici-gestionali Preventivo al 31/12/2016 Indicatore 1: Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica Indicatore 2: Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica - 359.789 638.895 #DIV/0! 56,31% Sottoindicatore 2.1: Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica - 202.677 638.895 #DIV/0! 31,72% Sottoindicatore 2.1.1: Farmaci ed emoderivati Ricavi della gestione caratteristica - 270.760 638.895 #DIV/0! 42,38% Sottoindicatore 2.1.2: Materiali diagnostici Ricavi della gestione caratteristica - 13.870 638.895 #DIV/0! 2,17% Sottoindicatore 2.1.3: Presidi chirurgici e materiali sanitari Ricavi della gestione caratteristica - 5.769 638.895 #DIV/0! 0,90% Sottoindicatore 2.1.4: Materiali protesici Ricavi della gestione caratteristica - 14.880 638.895 #DIV/0! 2,33% Sottoindicatore 2.2: Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica - 3.912 638.895 #DIV/0! 0,61% Sottoindicatore 2.3: Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie Ricavi della gestione caratteristica - 10.425 #DIV/0! 1,63% - 638.895 - 1 Sottoindicatore 2.4: Sottoindicatore 2.5: Sottoindicatore 2.6: Sottoindicatore 2.7: Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria Ricavi della gestione caratteristica #DIV/0! 1,59% 66.687 638.895 #DIV/0! 10,44% - 1.794 #DIV/0! 0,28% - 638.895 - 19.719 #DIV/0! 3,09% - 638.895 - 10.171 - 638.895 Servizi non sanitari Ricavi della gestione caratteristica - Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Ricavi della gestione caratteristica Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Ricavi della gestione caratteristica Sottoindicatore 2.8: Godimento di beni di terzi Ricavi della gestione caratteristica - 17.478 638.895 #DIV/0! 2,74% Sottoindicatore 2.9: Integrativa e protesica Ricavi della gestione caratteristica - 6.891 638.895 #DIV/0! 1,08% Indicatore 3: Costi caratteristici Ricavi della gestione caratteristica - 686.836 638.895 #DIV/0! 107,50% - Costi caratteristici Totale costi al netto amm.ti sterilizzati - 686.836 672.123 #DIV/0! 102,19% - 32.938 - #DIV/0! #DIV/0! Indicatore 4: Indicatore 5 Contributo PSSR Ricavi della gestione caratteristica Note: (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative). (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR. (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione. (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse. (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati. 2