Programma annuale - Liceo Ginnasio Immanuel Kant

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELL A RICERCA
UFFICIO SCOLAST ICO REGION AL E PER IL LAZIO
Liceo Ginnasio Statale "I. Kant" - Liceo Linguistico
P.zza Zambeccari, 19 - 00177 ROMA - C.F. 97006730580 - Distretto 14°
061211122525 fax 0667663818
[email protected]
[email protected] web: www.liceokant.it [email protected]
Relazione Programma Annuale 2014
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014
PROT. N. 622/C14
Roma lì, 01.02.2014
PREMESSA
Il Liceo Classico “I. Kant” con annesso Liceo Linguistico è ubicato nel territorio del V Municipio di
Roma, periferia sud-est della città, contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di considerevoli
nuclei di immigrati dell’Est Europeo e di extraeuropei (asiatici e africani in particolare).
L’Istituto, costituito da un corpo centrale composto da aule per la didattica, palestra, teatro, laboratori
di chimica e scienze, fisica, linguistico 1, linguistico 2, informatica 1 e 2 (tutti di recente allestimento
e/o ristrutturazione), uffici, nel corrente anno scolastico 2013/2014 funziona con n. 50 classi ed una
popolazione scolastica di circa 1200 alunni, n. 83 docenti e n. 25 unità di personale A.T.A..
La presente relazione al Programma Annuale tende a mettere in risalto gli aspetti programmatici che
sono alla base del POF 2013/14 dell’Istituto, il quale a sua volta scaturisce per un verso dalla identità
storica del Liceo “Immanuel Kant”, che vuole continuare a rinforzare la sua vocazione a svolgere un
ruolo formativo centrale nel territorio in cui da molti anni opera, per l’altro, dall’analisi dei bisogni
della scuola stessa, la quale, anche per rispondere alla massiccia domanda dell’utenza avverte
un’impellente necessità di migliorarsi nell’organizzazione funzionale, nelle strutture e nella capacità
ricettiva.
Sinteticamente è così possibile riassumere la situazione dell’Istituto
Il Liceo Kant ha i suoi punti di forza:
a) nella presenza di personale docente e non docente qualificato;
b) nella disponibilità di strutture (uffici, laboratori) complessivamente adeguate, di cui la scuola si è
dotata;
c) nella salda ed efficiente organizzazione funzionale, che lo ha da sempre caratterizzato.
Ha invece un’area di debolezza:
1) nel contesto territoriale, che è ad alto rischio;
2) nella situazione edilizia in cui la scuola stessa versa.
Prendendo le mosse da questi due punti di debolezza saranno indicate le esigenze da presidiare e gli
obiettivi individuati da raggiungere.
1
Punto primo.
Data la criticità del contesto territoriale, è stata una costante preoccupazione dell’Istituto, quella di
lottare contro la dispersione scolastica:
a) organizzando corsi di accoglienza per le “matricole”;
b) sviluppando un’azione organica di tutoraggio;
c) attuando forme di recupero sia in itinere sia attraverso corsi pomeridiani e/o sportelli di istituto
operativi durante l’intero arco dell’anno scolastico.
Accanto a quest’azione di accoglienza, assistenza, recupero e sostegno finalizzati ad offrire condizioni
per il successo formativo a tutti gli allievi, l’Istituto da sempre ha esplicitato un’offerta ampia e
articolata volta a favorire la costruzione di un sapere organico e completo e a provvedere,
possibilmente, l’integrazione dei saperi stessi.
A tal riguardo il Liceo ha concretamente sviluppato i suoi sforzi in due fondamentali direzioni:
a) attivazione di progetti di integrazione culturale attraverso laboratori di Teatro, di Musica, di Scrittura
creativa, di educazione allo sviluppo sostenibile ecc.;
b) affinamento della didattica
delle diverse discipline attraverso attività di potenziamento
(preparazione ai “Certamina”, partecipazione a gare di Matematica, di Fisica e di Scienze, visite e
viaggi di istruzione, stages, attività sportive integrative, corsi di lingua straniera, ecc….);
Negli anni, infine, si è affermata sempre più l’esigenza di comunicare e cooperare sul piano didattico,
culturale, sociale e civile con le scuole europee attraverso i COMENIUS e con l’Africa, in particolare
con il Camerun, con il quale il Liceo porta avanti uno scambio che correla in rete con altre scuole
romane (progetto: “Incontro con l’Africa”)
Punto Secondo
L’Istituto è ubicato nei locali di una vecchia scuola elementare del 1925 e in quelli di una scuola di
avviamento professionale, poi media, costruita negli ultimi anni della seconda guerra mondiale.
Si tratta di spazi dignitosi, pensati per diverse tipologie di scuola, che nel tempo sono stati parzialmente
riadattati per le necessità didattiche e organizzative del Liceo, ma che tuttavia necessitano ancora di
grossi interventi di manutenzione, adeguamento, messa a norma ( rifacimento degli impianti, termico e
idraulico; impermeabilizzazione delle terrazze; rifacimento dei cornicioni, dei cortili interni, delle porte
antincendio e del manto esterno). E’ necessario che questo processo di restauro e ristrutturazione sia
portato fino in fondo per assicurare sicurezza e funzionalità didattica e operativa alla Scuola.
2
LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato secondo l’impostazione ed i principi del
Decreto n. 44 del 01 febbraio 2001 per attività e progetti.
La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni:
del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
e-mail MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 - Programma annuale 2014 PA14, che comunica
l’erogazione della Dotazione Ordinaria solo per 8/12 (gennaio – agosto 2014);
del P.O.F. a.s. 2013/14
Si procede all’esame delle singole aggregazioni
ANALISI DELLE ENTRATE
[Entrate - aggregato 01 Avanzo di amm.ne]
Avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2013 (economie di bilancio E.F. 2013) per quanto
riguarda le entrate pari a € 379.408,65
così costituito:
voce 01) non vincolato - economie da aggregati e progetti € 319.562,64
voce 02) vincolato € 59.846,01 così composto:
VISITE FISCALI A1
A03 SPESE DI PERSONALE
PROGETTO CAMERUN P01
CERTIFICAZIONE LINGUE P02
PROGETTO RETE XIV – XV DISTRETTO
VIAGGI D’ISTRUZIONE P04
COMENIUS “LANGUAGE” P05
PROGETTO ED.AMBIENTALE P09
AGGIORNAMENTO
ASSISTENZA SPECIALISTICA H P18
PREMIO SALVATORI P025
PROGETTO IN MEMORIA E. ANTONELLI
ASS.LINGUA STRANIERA P027
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE VINCOLATO
3.460,57
19.047,98
2.725,14
1.389,30
29,94
11.725,10
7.397,56
180,19
6.803,75
5.716,48
20,00
100,00
1.700,00
€ 59.846,01
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui
Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.
Nella sezione “Determinazione delle uscite” viene specificato la ridistribuzione dell’avanzo 2013.
3
ENTRATE PER AGGREGAZIONE
Agg. 02
Finanziamenti dello Stato
€ 13.020,00
Voce 01/01
Dotazione Ordinaria- Dotazione ordinaria 8/12 come nota ministeriale € 13.020,00
Come da comunicazione e-mail Prot 9144 del 05/12/2013, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I.
n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad euro 13.020,00.
Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per gli 8/12
spettanti e sarà oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per
l’anno finanziario 2014.
La risorsa finanziaria di euro 13.020,00, è stata determinata come di seguito specificato:
euro 10.848,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
euro 9.808,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro
40,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
euro 2.172,00 in quanto scuola capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei
conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto
legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011
il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il
rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la
politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.
********************************************************************************
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali
integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da
accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:
in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014;
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale
in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2014;
per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l’affidamento di incarichi professionali per
lo svolgimento dei corsi medesimi;
per le attività complementari di educazione fisica.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo - per altre esigenze.
4
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:
Eventuali ulteriori somme che saranno comunicate dalla Direzioni Generali per la politica finanziaria e
per il bilancio, non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite
virtualmente con il sistema "Cedolino unico":
per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota
anno scolastico 2013/14);
per le attività complementari di Educazione Fisica;
sulla base delle apposite rilevazioni con riferimento ai fabbisogni per gli Esami di Stato
per incrementare il fondo dell'istituzione scolastica, limitatamente ai casi previsti dall'art. 6
dell'Accordo Nazionale del 18 maggio 2010, per retribuire il compenso spettante per l'indennità di
direzione (quota fissa e variabile) al personale che sostituisce il DSGA";
in base alle eventuali economie a livello nazionale sugli istituti contrattuali (art. 7 Accordo
Nazionale del 18 maggio 2010 e successive integrazioni).
********************************************************************************
Agg. 02
Finanziamenti dello Stato
€ 8.000,00
Voce 02/04
Altri finanziamenti vincolati
€ 8.000,00
Progetti Area B : Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.).
"Wireless nelle scuole" di cui all' Art. 4 comma 2 dell' Avviso 2800 del 12.11.2013 MIUR.
Assegnazione di fondi.
Agg. 05
Contributi da Privati
€ 68.503,00
Voce 05/01 Famiglie non vincolati
€
50.000,00
In questo aggregato è stato previsto il contributo volontario che le famiglie versano alla scuola per le
attività inerenti l’attuazione del POF, così suddivise: € 1.000,00 per acquisto libretto scolastico; €
2.500,00 per acquisto materiale attività sportive e premi; € 4.000,00 strumenti tecnico specialistici; €
5.000,00 acquisto materiale tecnico specialistico; € 2.500,00 acquisto materiale informatico e software;
€ 3.500,00 per acquisto materiale igienico – sanitario; € 3.500,00 per acquisto carta; € 3.000,00
cancelleria varia; € 7.500,00 per acquisto LIM (Lavagna Interattiva Multimediale e Tablet); € 2.500,00
per manutenzione ordinaria laboratori; € 2.000,00 licenze d’uso; € 8.000,00 Assicurazione alunni; €
5.000,00 restituzione versamenti non dovuti.
Voce 05/03
Altri non vincolati
€ 18.503,00
Servizio dei distributori automatici di snack dolci e salati, bevande calde, fredde e frutta presso il Liceo
Ginnasio Statale Kant, Società La Pausa di Sabrina Mancini.
5
Contributo
€ 16.000,00
Servizio ristoro volante presso il Liceo Ginnasio Statale Kant, società Panda Benedetto.
Contributo
Agg. 07
Altre entrate
Voce 07/01
Altre entrate Interessi
€ 2.503,00
€ 1.185,08
€ 1.185,08
Interessi maturati sul conto corrente della Banca d’Italia.
********************************************************************************
[TOTALE ENTRATE € 470.116,73]
********************************************************************************
ANALISI DELLE USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi
effettivi sostenuti nell'anno 2013 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli
effettivi fabbisogni per l'anno 2014. L’Istituto, per quanto possibile, si impegna ad effettuare gli
acquisti tramite CONSIP – MEPA per conformarsi a quanto disposto dal MEF al fine di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse in rapporto alla qualità dei prodotti acquistati.
A01 Funzionamento amm.vo
A02 Funzionamento didattico
A03 Spese di personale
A04 Spese d’investimento
(Risistemazione Laboratorio
Linguistico)
A05 Manutenzione Edifici
P01 Progetto “CAMERUN”
P02 Progetto “Certificazione
Totale
2014
54.398,65
137.642,81
25.851,73
0,00
Finanziamenti
2014
12.400,00
50.000,00
Contributo da
famiglie non
vincolato
0,00
0,00
8.539,43
3.075,14
1.489,30
0,00
0,00
0,00
8.539,43
3.075,14
1.489,30
29,94
11.275,10
150,00
0,00
179,94
11,275,10
da Avanzo
2013
41.998,65
87.642,81
25.851,73
16.000,00
Lingue”
P03 Rete XIV^ - XV^ Distretto
P04 Viaggi d’Istruzione Italia-Estero
6
Totale
Attività/Progetti
242.432,62
49.132,40
P05 Progetto “COMENIUS
LANGUAGE”
P06 Progetto “Servizi per gli
Studenti””
P07 Progetto “I GIOCHI DI
ANACLETO”
P09 Progetto “Educazione
ambientale”
P10 Progetto “IL CORO DEL KANT”
P11 Progetto “Premio di poesia M.
Libertini”
P12 Progetto “Gare di matematica”
P13 Progetto “Certamina”
P15 Progetto “Scrittura creativa al
Liceo Kant”
P18 Assistenza specialistica per
Handicap
P20 KANTIADI
P22 Progetto “In memoria di E.
ANTONELLI”
P23 Progetto “Olimpiadi delle
scienze”
P24 Progetto “Italy Reads”
P27 ASSISTENTE LINGUA
STRANIERA
P28 Progetto Certamen interno “Per
aspera ad astra”
P29 Progetto “In memoria di Laura
Sebastianelli”
P30 Progetto “Giardino Didattico”
P31 Progetto Cinema “David di
Donatello”
P32 Progetto “ READ ON –
EXSTENSIVE READING”
P33 Progetto “Riallineamento dei
saperi”
R98 Fondo di riserva
7.397,56
0,00
7.397,56
11.343,69
0,00
11.343,69
280,00
0,00
280,00
180,19
0,00
180,19
300,00
500,00
0,00
0,00
300,00
500,00
225,00
700,00
150,00
0,00
0,00
0,00
225,00
700,00
150,00
5.716,48
0,00
5.716,48
950,00
850,00
0,00
0,00
950,00
850,00
100,00
0,00
100,00
100,00
2.350,00
0,00
0,00
100,00
2.350,00
1.320,00
0,00
1.320,00
150,00
0,00
150,00
250,00
100,00
0,00
0,00
250,00
100,00
100,00
0,00
100,00
50,00
0,00
50,00
0,00
213.015,02
620,00
62.400,00
620,00
292.185,02
620,00
292.185,02
********************************************************************************
Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001
********************************************************************************
7
[ USCITE - aggregato A – Attività – totale € 242.432,62 ]
Per quanto riguarda l’impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che
essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria anche dal “mix”
delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello
organizzativo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione
di spese delle varie aree, si ritiene di dover porre in evidenza quanto segue:
Voce A01 – Funzionamento amministrativo
€ 54.398,65
Questo aggregato è stato finanziato con: avanzo di amministrazione /non vincolato per € 38.538,08;
avanzo di amministrazione/vincolato/Visite fiscali per € 3.460,57; dai finanziamenti dello Stato
/dotazione ordinaria per € 12.400,00=.
Viene proposto in € 500,00 l’importo del fondo minute spese del DSGA.
Le spese per il funzionamento amministrativo generale dell’Istituto previste riguardano:
1) acquisti materiale per funzionamento amm.vo (libri e manuali di natura tecnica, abbonamenti a
riviste amministrative, cancelleria, stampati, carta, software);
2) spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature di ufficio;
3) spese di trasporto ( rimborso biglietti autobus per spostamenti verso altri uffici come M.I.U.R.,
U.S.P., D.P.T. etc.);
4) acquisto di materiale di pulizia e sanitario;
5) acquisto di materiale tecnico-specialistico ed informatico;
6) fondo minute spese a disposizione del Direttore;
7) spese per utenza telefonica ADSL;
8) spese postali e telegrafiche;
9) spese per pagamento di contratti di diritto privato e consulenza tecnico-scientifica (D.L.
81/2008);
10) compenso ai Revisori dei Conti;
11) spese per visite fiscali;
12) manutenzione ordinaria immobili;
13) Spese amministrative.
8
Voce A02 “Funzionamento didattico”
€ 137.642,81
Questo aggregato è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 87.642,81 ed
€ 50.000,00 da contributi delle famiglie per l’attuazione del POF.
Le spese per il funzionamento didattico dell’Istituto previste riguardano:
1) acquisto di materiale di consumo tecnico-scientifico-informatico per tutte le attività attinenti
alla didattica;
2) Rete wifi – cablaggio come da assegnazione MIUR;
3) acquisto di carta per fotocopie, cancelleria e stampati , di libri e abbonamenti a riviste di
carattere scientifico-culturale;
4) spese per noleggio fotocopiatrice ed acquisto di software e licenze d’uso;
5) spese per noleggio fax;
6) spese per tutte le attività di informazione e promozione;
7) spese per accessori per attività sportive e ricreative;
8) consulenza informatica per laboratori e uffici;
9) concorsi, gare e manifestazioni per alunni;
10) restituzione versamenti non dovuti;
11) acquisto LIM- Tablet ;
12) materiale igienico sanitario;
13) manutenzione ed acquisto materiale per i vari laboratori.
Voce A03 “Spese di personale”
€ 25.851,73
Questo aggregato è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato/ corsi di recupero per €
19.047,98 e aggiornamento personale per € 6.803,75.
Voce A04 “Spese di investimento”
€ 16.000,00
(Risistemazione Laboratorio Linguistico)
Questo aggregato è stato finanziato con il contributo da parte della società La Pausa per il Servizio dei
distributori automatici di snack, dolci e salati, installati nell’Istituto.
Le spese di investimento dell’Istituto previste riguardano:
Sostituzione dei PC Aula di Informatica;
Voce A05 “Manutenzione Edifici”
€ 8.539,43
Questo aggregato è stato è costituito da € 2.200,00 contributo effettuato da parte della società Magnolia
fiction per riprese cinematografiche effettuate presso il nostro Istituto nell’a.s. 2012/2013, la rimanente
parte pari ad € 6.339,43 è stata prelevata dall’avanzo di amministrazione non vincolato.
9
Le spese di manutenzione edifici previste riguardano:
Lavori di tinteggiatura aule scolastiche, locali scolastici, creazione di pannelli in carton gesso per
conservare i suppellettili in giacenza e ripristino servizi igienici. Si precisa che la somma è
giustificata dal fatto che la Provincia ha già liquidato una somma che è servita ad effettuare altri
lavori di ripristino, per cui non manderà altri contributi. Pertanto, per offrire alla comunità
scolastica una scuola più decorosa, la stessa si farà carico di detto rispristino.
[USCITE - aggregato P – Progetti – totale € 49.132,40]
P01 Progetto Camerun (Adozione di un diritto
umano)
€
3.075,14
P01 – Progetto Camerun (Adozione di un diritto umano)
Questo progetto è stato finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato/ borse di studio proCamerun pari ad € 2.725,14 e € 350,00 dall’avanzo di amministrazione non vincolato che saranno
destinati per borse di studio pro-Fontem e spese di materiale.
P02 Progetto “Certificazione Lingue”
€
1.489,30
P02 – Progetto Certificazioni lingue straniere
Questo progetto è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 1.489,30;
Le spese saranno riguarderanno l'acquisto di materiale di cancelleria, fotocopi, toner, iscrizioni ed
esami di lingua straniera, nonché le remunerazioni dei corsi ai docenti per la parte finanziata dalle
famiglie degli alunni.
P03
Rete XIV e XV Distretto
€
179,94
P03 – Rete XIV e XV Distretto
Questo progetto è stato finanziato con la Dotazione Ordinaria per € 150,00 per la quota di adesione alla
rete, rimanenza € 29,94 e con l’avanzo di amministrazione vincolato.
P04 Viaggi d’Istruzione Italia/Estero
€
11.275,10
P04 – Viaggi d’Istruzione Italia/Estero
Il progetto è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato/ Viaggi d’Istruzione
Italia/Estero per € 11.275,10
10
P05 Progetto Comenius Language
€
7.397,56
P05 – Progetto Comenius
Il progetto è stato finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato/progetto Comenius Language
per € 7.397,56=
P06 Servizi per gli Studenti
€
11.343,69
P06 – Alunni “Servizi per gli Studenti”
Il progetto è totalmente finanziato con l’avanzo di amministrazione /non vincolato per l’importo di €
11.313,69 che serviranno per il noleggio delle fotocopiatrici utilizzate dagli alunni, carta per le
fotocopie, tessere per fotocopiatrici, conguagli per fotocopie eccedenti quelle previste nei contratti di
noleggio.
P07 Progetto “Educazione Ambientale”
€
280,00
P07 – Progetto “I Giochi di Anacleto”
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 280,00 =.
Le spese riguarderanno l'acquisto di materiale di cancelleria.
P09 Progetto “Educazione Ambientale”
€
180,19
P09 – Progetto “Educazione Ambientale”
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 180,19 =.
Le spese riguarderanno l'acquisto di materiale di cancelleria.
P10 Il Coro del Liceo Kant
€
300,00
P10 – Il Coro del Liceo Kant
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/ non vincolato per € 300,00: le spese previste
sono quelle per il pagamento della quota di partecipazione docente accompagnatore,al Festival dei Cori
scolastici a Montecatini (comprese spese di viaggio); materiale facile consumo (cartelline, spartiti e
magliette con logo coro)
11
P11 Progetto Premio di Poesia M. Libertini
€
500,00
P11 – Poesia al Liceo Kant
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/ non vincolato per € 500,00: le spese previste
sono quelle per l’acquisto degli abbonamenti teatrali.
P12 Progetto “Gare di matematica”
€
225,00
P12 – Gare di matematica
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 225,00: le spese previste
sono quelle per l’acquisto dei premi alunni vincitori del concorso e per l’iscrizione alle Gare di
matematica.
P13 Progetto “Certamina”
€
700,00
P13 – Certamina
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/ non vincolato per € 700,00 : le spese previste
sono quelle di viaggio e soggiorno dei partecipanti ai Certamina e per l’iscrizione ai Certamina.
P15 Progetto “Scrittura creativa al Liceo Kant”
€
150,00
P15 – Progetto “Scrittura creativa al Liceo Kant”
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/ vincolato per € 150,00 per l’acquisto dei
premi per gli alunni vincitori.
P18 Assistenza specialistica per Handicap
€
5.716,48
P18 – Assistenza specialistica per handicap
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/ vincolato/assistenza handicap per € 5.716,48
=. Le spese saranno relative al compenso dell'Assistente specializzata e alle ritenute di legge.
12
P20 KANTIADI
€
950,00
P20 - KANTIADI
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 950,00; spese previste per
acquisto medaglie, affitto impianto sportivo, spese per ambulanza con medico a bordo.
P22 Progetto “In memoria di E. ANTONELLI”
€
850,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 100,00 ed Avanzo di
amministrazione non vincolato per € 750,00; spese previste per l’acquisto dei premi degli alunni
vincitori.
P23 Progetto “Olimpiadi delle scienze”
€
100,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 100,00; spese previste per
l'iscrizione alle Olimpiadi delle scienze.
P24 Progetto “ITALY READS”
€
100,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 100,00; spese previste per
l’acquisto del materiale di cancelleria.
P27 Assistente di Lingua Straniera
€
2.350,00
Il progetto è finanziato dal MIUR con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 1.700,00 per i
compensi alla docente di lingua tedesca; con l’avanzo di amministrazione/non vincolato € 650,00 per
spese di vitto e acquisto biglietti Metrebus
P28 Progetto Certamen interno “Per aspera ad astra”
€
1.320,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 1.300,00 ed € 20,00
avanzo vincolato ex premio Giovanna Salvatori; spese previste per l’acquisto dei premi degli alunni
vincitori.
P29 Progetto “In memoria di Laura Sebastianelli”
€
150,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 150,00; spese previste per
l’acquisto dei premi degli alunni vincitori.
P30 Progetto “Giardino Didattico”
€
250,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/vincolato per € 150,00; spese previste per
l’acquisto di piante e materiale.
13
P31 Progetto Cinema “David di Donatello”
€
100,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 100,00; spese previste per
l’acquisto di materiale.
P32 Progetto “READ ON – EXSTENSIVE
READING”
€
100,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 100,00; spese previste per
l’acquisto di materiale.
P33 Progetto “Riallineamento dei saperi”
€
50,00
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione/non vincolato per € 50,00; spese previste per
l’acquisto di materiale.
Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda finanziaria mod.B
[USCITE - aggregato R - Fondo di riserva]
R98
€
FONDO DI RISERVA
620,00
La previsione di € 620,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi durante
l’esercizio per il funzionamento amministrativo e didattico. Questo stanziamento è inferiore al 5%
della dotazione iscritta in bilancio.
Gli € 620,00 del fondo saranno prelevati dal finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria).
[TOTALE USCITE € 292.185,02 ]
14
[aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare]
La somma di € 177.931,71 corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite programmate.
Z01
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e
quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere
indirizzate verso alcuna attività o progetto ed i residui attivi di
provenienza Ministeriale. La radiazione dei predetti residui attivi,
avverrà, solo previa comunicazione ed indicazione ufficiale da
parte dello stesso MIUR.
€ 177.931,71
[ TOTALE A PAREGGIO € 470.116,73 ]
Come previsto dall’art.3 comma 3 del Decreto n. 44, è stato impegnato l’avanzo di amministrazione di
cui si ha la certezza della disponibilità finanziaria.
CONCLUSIONI
Il D.S. fa presente che il P.A. 2014 sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per la relativa delibera e al
parere dei Revisori dei Conti.
A tutto il personale coinvolto, nelle varie fasi e secondo le rispettive competenze, nella realizzazione
dei progetti, l’invito ad adoperarsi per la migliore riuscita del Programma Annuale nel rispetto delle
indicazioni programmatiche.
F.TO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Infantino)
15