Controlli bloccanti

Sommario
Controlli bloccanti ......................................................................................................................................... 1
Scelta progetto .......................................................................................................................................... 1
Fonti proprie di finanziamento .................................................................................................................. 2
Impegni giuridicamente vincolanti ............................................................................................................ 2
Rendicontazione - verifica pagamenti ....................................................................................................... 3
Piano dei costi............................................................................................................................................ 3
Importi rendicontazione saldo .................................................................................................................. 6
Cronoprogramma ...................................................................................................................................... 6
Procedure di aggiudicazione ..................................................................................................................... 7
Aggiudicazione definitiva assente ............................................................................................................. 8
Monitoraggio fisico - verifica valore concluso -....................................................................................... 10
Monitoraggio fisico - Valori obbligatori e Scelta progetto (CUP CIPE) .................................................... 11
Controlli non bloccanti ................................................................................................................................ 13
Impegni giuridicamente vincolanti - II ..................................................................................................... 13
Impegni giuridicamente vincolanti .......................................................................................................... 13
Piano dei costi - importi realizzati - ......................................................................................................... 13
Importi rendicontazione .......................................................................................................................... 14
Controllo aggiudicazione definitiva ......................................................................................................... 14
Controlli bloccanti
Scelta progetto
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando non è stata effettuata la scelta del progetto nella prima sezione della Scheda di
Monitoraggio
Errore
1
Sezione da correggere : Scelta progetto
Scegliere il progetto dal menù a tendina e cliccare sul tasto Conferma Progetto
Fonti proprie di finanziamento
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando non è stato compilato il quadro delle Fonti proprie di finanziamento
Errore
Sezione da correggere: Dati anagrafici
È necessario inserire gli estremi (numero e data) dell’atto con il quale si è deliberato di eseguire il
progetto e sono state stanziate le risorse necessarie
Impegni giuridicamente vincolanti
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando si inseriscono 2 righe con Numero di Impegno e Data atto di impegno identici
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
2
È necessario modificare il N.impegno, che è solo un contatore per distinguere impegni presi nella stessa
data.
Rendicontazione - verifica pagamenti
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando l'importo impegnato totale inserito nella Scheda di monitoraggio è inferiore al
totale dei pagamenti rendicontati nell’ultima Richiesta di accertamento per SAL o SALDO presente sul
sistema ARTEA
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
È necessario correggere gli importi inseriti in Importo impegnato totale, per ciascun Impegno fino ad
arrivare ad un totale maggiore o uguale al totale dei pagamenti rendicontati
Piano dei costi
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando
3
a. Il totale realizzato e da realizzare (sommato alle economie dichiarate nell’apposito prospetto)
non coincide con il Costo totale del progetto
b. Viene inserito un valore diverso da 0 per l'importo da realizzare relativo ad anni ormai conclusi
c. Viene inserito un valore diverso da 0 per l'importo realizzato relativo ad anni futuri diversi da
quello in corso
d. Non è presente nessuna riga nel prospetto piano dei costi
Errore
a.
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
b.
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
4
c.
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
d.
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
5
È necessario correggere gli importi inseriti nel Piano dei Costi perché il totale (comprese le economie sia
uguale al Costo Totale del progetto e gli importi inseriti per ciascun anno siano coerenti con una logica di
programmazione per cui non rimangono Importi da realizzare negli anni passati e non ci sono importi già
realizzati in anni futuri.
Importi rendicontazione saldo
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando il totale degli importi imputati nella rendicontazione di SALDO è maggiore del
totale degli importi inseriti nella Scheda di monitoraggio nel campo lmporto realizzato del prospetto
Piano dei costi
Errore
Sezione da correggere: Sezione Finanziaria
È necessario correggere il Piano dei costi nella colonna Importo Realizzato in modo che il Totale della
colonna sia allineato al totale dei pagamenti rendicontati – ovvero aggionare la rendicontazione con i
pagamenti mancanti.
Cronoprogramma
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando si verificano i seguenti casi:
-
La data inizio prevista non può essere minore della data attuale
La data inizio effettiva non può essere maggiore della data attuale
La data fine effettiva non può essere maggiore della data attuale
Data inizio prevista assente
Data fine prevista assente
Errore
6
Sezione da correggere: Monitoraggio procedurale
È necessario inserire le date previste per tutte le fasi che interessano il progetto e in ogni caso per la fase
A04 – Esecuzione lavori,
inoltre è necessario che ci sia coerenza temporale tra le previsioni dichiarate e le date effettive per
ciascuna fase.
Procedure di aggiudicazione
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando si verificano i seguenti casi:
a. L'importo di ciascuno step inserito in Iter procedure di aggiudicazione non può essere superiore
all'importo totale della stessa Procedura dichiarato in Procedure di aggiudicazione (il controllo
avviene sullo stesso CIG)
b. Nel prospetto Procedure di aggiudicazione è stato duplicato lo stesso CIG (Tipologia di gara
ripetuta)
c. Nel prospetto Procedure di aggiudicazione è stata duplicata la stessa Fase per la stessa
procedura (CIG) (Fase della procedura ripetuta)
Errore
a.
7
Sezione da correggere: Monitoraggio procedurale
È necessario correggere uno dei due valori Importo procedura di aggiudicazione o Importo fase in modo
che Importo fase non sia maggiore di Importo procedura di aggiudicazione per lo stesso CIG
Errore
b.
c.
Sezione da correggere: Monitoraggio procedurale
È necessario eliminare i record ripetuti o correggere i valori all’interno CIG e Tipologia di gara
Aggiudicazione definitiva assente
Bloccante: SI
8
Il controllo scatta quando il CRONOPROGRAMMA contiene una DATA INIZIO EFFETTIVA sulla fase A04 Esecuzione Lavori ma nel prospetto ITER PROCEDURE AGGIUDICAZIONE non risulta presente nessuno
step di aggiudicazione definitiva o manca la dichiarazione di assenza gare o affidamenti.
Errore
Sezione da correggere: Monitoraggio procedurale
Dal momento che i lavori risultano avviati (Cronoprogramma: Data inizio effettiva A04 – Esecuzione
lavori) deve essere presente un Step definitivo (Stipula contratto o Aggiudicazione definitiva ) nel
prospetto Iter procedure di aggiudicazione campo fase della Procedura
9
Monitoraggio fisico - verifica valore concluso Bloccante: SI
Il controllo scatta quando:
-
-
il CRONOPROGRAMMA (Monitoraggio Procedurale) contiene una DATA FINE EFFETTIVA sulla fase
A04 - Esecuzione Lavori, ma nella Sezione Monitoraggio fisico manca il valore CONCLUSO per
alcuni o per tutti gli Indicatori
il CRONOPROGRAMMA (Monitoraggio Procedurale) NON contiene una DATA FINE EFFETTIVA
sulla fase A04 - Esecuzione Lavori, ma nella Sezione Monitoraggio fisico è stato inserito il valore
CONCLUSO per alcuni o per tutti gli Indicatori
Errore
Sezione da correggere: Monitoraggio procedurale
10
Se il Cronoprogramma indicato è corretto, inserire o eliminare il Valore Concluso dagli indicatori il cui
codice è elencato nel controllo
Monitoraggio fisico - Valori obbligatori e Scelta progetto (CUP CIPE)
Bloccante: SI
Il controllo scatta quando INDICATORI OCCUPAZIONALI e INDICATORI CORE sono Assenti. Gli indicatori
CORE e OCCUPAZIONALI provengono dal CUP CIPE
Errore
Sezione da correggere: Scelta progetto
11
Inserire il CUP CIPE del progetto. Gli Indicatori CORE e OCCUPAZIONALI si caricheranno
automaticamente all’aggiornamento della pagina.
12
Controlli non bloccanti
Impegni giuridicamente vincolanti - II
Bloccante: NO
Il controllo scatta quando La somma degli importi impegnati ammessi è maggiore del Costo ammesso del
progetto
Errore
Se possibile intervenire in correzione del prospetto Impegni Giuridicamente Vincolanti per allineare il
totale Importo impegnato ammesso al Costo ammesso del progetto
Impegni giuridicamente vincolanti
Bloccante: NO
Il controllo scatta quando La somma degli importi ammessi è maggiore del Costo ammesso del progetto
Errore
Se possibile intervenire in correzione del prospetto Impegni Giuridicamente Vincolanti per allineare il
totale Importo impegnato totale al Costo totale del progetto
Piano dei costi - importi realizzati Bloccante: NO
Il controllo scatta quando la somma degli importi realizzati inseriti nel prospetto piano dei costi è
maggiore del totale impegnato
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Se possibile intervenire in correzione del prospetto Impegni Giuridicamente Vincolanti o nel Piano dei
Costi colonna Importo realizzato per ripristinare la relazione secondo cui l’importo realizzato (Piano dei
costi) non può essere maggiore del totale degli impegni assunti (impegni giuridicamente vincolanti)
Importi rendicontazione
Bloccante: NO
Il controllo scatta quando il totale deI pagamenti presenti nell’ultima Rendicontazione presentata è
maggiore del totale degli importi inseriti nella Scheda di Monitoraggio per il campo lmporto realizzato nel
prospetto Piano dei costi
vedi controllo bloccante Importi rendicontazione saldo
Se possibile intervenire in correzione sul Piano dei Costi colonna Importo realizzato allineare il valore
totale dichiarato al valore dei Pagamenti inseriti nella Rendicontazione
Controllo aggiudicazione definitiva
Bloccante: NO
Il controllo scatta quando la somma degli importi inseriti per Step di aggiudicazione definitiva nel
prospetto Iter procedure di aggiudicazione e dei ribassi d'asta è del 75% degli Impegni totali (Impegni
giuridicamente vincolanti.
Se possibile intervenire in correzione degli Impegni Totali o degli importi aggiudicati in modo da rendere
coerente il totale Aggiudicato e il totale Impegnato
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