Il Bilancio di Previsione 2008 Del Comune di Collesalvetti

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Il Bilancio di Previsione
2008
Del Comune di Collesalvetti
Comune di Collesalvetti Bilancio di previsione 2008
L’obiettivo di governo

Creare ricchezza per l’intera collettività
attraverso uno sviluppo economico sostenibile.
Ricchezza da ridistribuire per mezzo :
- di interventi per le fasce deboli
- del sostegno alla famiglia
- della formazione culturale
- della tutela dell’ambiente
Il Metodo di lavoro per raggiungere gli obiettivi di
bilancio
- elaborazione di un percorso di
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
- creazione di
RAPPORTI di COLLABORAZIONE stabili
con tutti gli altri enti
- Incremento della
COMUNICAZIONE e della PARTECIPAZIONE
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ANNO 2007
PIANO STRATEGICO
elaborazione di un documento concreto che
identifica:
- i progetti necessari per la realizzazione degli
obiettivi
- le date di realizzazione degli stessi
Un documento che va oltre i limiti temporali del
singolo mandato
Il piano è stato elaborato con la
partecipazione di tutta la struttura
Amministrativa ed è stato approvato dal
Consiglio Comunale.
Il piano è divenuto la base di lavoro per
l’elaborazione degli altri documenti: Piano
dei lavori pubblici, bilancio previsionale,
P.E.G.
ANNO 2008
IL BILANCIO SOCIALE
E’ in corso di elaborazione un nuovo
strumento in grado di rendicontare
l’attività dell’Amministrazione Comunale in
modo semplice e determinare l’impatto di
tale attività sul territorio e sulla collettività.
I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
-
-
Piena consapevolezza di essere parte
integrante di un “sistema territoriale”
Ruolo all’interno dell’area vasta
Sostegno ai progetti di valenza sovracomunale e regionale come ad esempio:
-Piattaforma logistica
-Messa in sicurezza idraulica
-Messa in sicurezza delle grandi arterie viarie
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
E’ stato creato un percorso partecipativo per tutti i
documenti elaborati dall’Amministrazione Comunale:
-piano strategico
-regolamento urbanistico
-bilancio previsionale
Il quale prevede l’effettuazione di numerosi incontri con la
collettività ed una più attenta pianificazione della
comunicazione.
L’equilibrio di bilancio
L’equilibrio di bilancio è stato raggiunto
evitando di incrementare il prelievo fiscale
anche grazie:
- alla politica di sviluppo
- alla continua lotta all’evasione e
all’elusione: dal 1 gennaio 2008 è stato
attivato l’ufficio delle entrate - efficientamento della spesa corrente
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
Gli obiettivi del Bilancio di previsione 2008:
- Raggiungimento dell’equilibrio di bilancio
evitando di incrementare l’imposizione fiscale
alle famiglie
- Raggiungimento dei progetti di piano
strategico
- Incremento delle spese legate al sociale e
sostegno alla famiglia
- Incremento delle spese di investimento
LA SCUOLA
plessi
Scuola materna
5
Scuola elementare
5
Scuola media
2
Totale
12
bambini
378
699
426
1.503
Gli interventi per la scuola riguardano:
- le spese correnti di funzionamento
- le spese per investimento
- i progetti strategici
LA SCUOLA
Le spese correnti:
Le spese per la scuola rappresentano il 15.54% delle spese
totali correnti ed è pari a 1.612.501.17 Euro
Le spese correnti si riferiscono a:
- spese per le manutenzioni ordinarie
- spese per le utenze: acqua, gas, energia e telefono
- spese per gli interessi passivi e gli ammortamenti
- spese per l’assistenza scolastica, il trasporto e la
refezione
LA SCUOLA
Le spese in conto capitale:
nel triennio 2004 – 2006
investiti 1.981.945.95 Euro, pari
al 18.68 % del totale degli investimenti
Le spese per gli investimenti del titolo II sono
relative alla manutenzione continua dei plessi
scolastici e alla creazione di nuove aule
didattiche
LA SCUOLA
Progetti strategici per la scuola:
Nel Piano Strategico approvato sono previsti ed in
corso di realizzazione i seguenti progetti:
- Creazione di due Istituti Scolastici Comprensivi
…….
LA SCUOLA
-
-
Progetto per l’efficienza energetica delle
scuole
– Stanziati 200.000,00 Euro per la scuola
media di Collesalvetti e 200.000,00 Euro
per la scuola media di Stagno
……..
Comune di Collesalvetti Bilancio di Previsione 2008
-
LA SCUOLA
Progettazione di un nuovo polo scolastico a
Collesalvetti comprensivo di tutti i gradi della
scuola dell’obbligo – dalla materna alle scuole
medie
Si tratta della progettazione di un complesso
scolastico con tutte le dotazioni necessarie per
un moderno percorso didattico
………..
Il SOCIALE
La spesa per il sociale rappresenta il 15.51% delle
spese correnti ed è pari a Euro 1.609.591
Questa spesa è determinata da:
- INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
ED IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
La regione Toscana ha incrementato le somme
erogate per la non autosufficienza, per gli
anziani, per i disabili
Anche la nostra Amministrazione ha deciso di
incrementare questa voce di bilancio, viste le
sempre crescenti necessità
Il SOCIALE
- Attività sostitutiva degli asilo nido:
sostegno alla famiglia
è stato incrementato il numero degli asili
nido convenzionati con la nostra
Amministrazione ed è stato pertanto
aumentato il numero dei bambini che
beneficiano del contributo.
Il SOCIALE
L’emergenza abitativa
Incremento della domanda sul problema
della casa.
L’Amministrazione Comunale ha confermato
l’importo ad integrazione del contributo
regionale per l’affitto.
I PROGETTI DI OGGI E DI DOMANI
1) Casalp
2) Regolamento urbanistico
3) Santa Caterina
4) Golf
5) Progetto distribuzione pubblica gratuita acqua potabile
6) Piana di Guasticce
7) Messa in sicurezza idraulica del territorio
8) Messa in sicurezza via Emilia e via Aurelia
9) Plessi scolastici
10) Pinacoteca
11) Aviosuperficie
12) Biscottino
I PROGETTI DI OGGI E DI DOMANI
13) Welfare municipale
14) Fosso Cateratto
15) Fosso delle Chiaviche
16) Parco eolico
17) Percorsi ciclistici naturali
18) Autodromo
19) Piattaforma logistica costiera
20) Ferrovia
21) Scolmatore
22) Delocalizzazioni aziende
Comune di Collesalvetti
Bilancio di Previsione 2008
I DATI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE
2008
Il nostro Comune:
16.230 abitanti;
6.248 nuclei familiari
i dati
EQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
ENTRATE
Titolo I entrate tributarie
Titolo II entrate da trasferimenti
Titolo IIIEntrate extratributarie
Entrate correnti agli investimenti
OO.UU applicati alla spesa corrente
Totale entrate di bilancio corrente
5.833.641,33
2.053.971,11
2.758.135,40
10.645.747,84
-5.000,00
800.000,00
11.440.747,84
I dati
Titolo I Spese correnti
10.378.359,89
Titolo IIISpese per rimborso prestiti ed anticip.
1.062.388,03
Totale spese correnti
11.440.747,92
I dati
EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI
Titolo IV
Entrate da alienazioni
Titolo V Entrate da accensione prestiti
Titolo V Anticipazioni di cassa
oneri di urbanizzazione
entrate correnti
che finanziano gli investimenti
Totale entrate bilancio degli investimenti
5.550.000,00
1.852.662,00
- 1.652.662,00
-800.000,00
5.000,00
4.955.000,00
Le voci principali delle entrate tributarie
ANNO 2005
ICI
ANNO 2006
ANNO 2007
Previsione 2008
3.400.000,00
3.592.000,00
3.822.000,00
4.130.000,00
Ici accert
220.000,00
220.000,00
432.000,00
300.000,00
Imposta
pubblicità
170.000,00
175.000,00
185.000,00
160.000,00
Addizionale
Comunale
0,4%
670.000,00
765.540,11
760.000,00
835.000,00
Add energia
elettrica
157.902,12
160.767,66
168.000,00
170.000,00
Compartec.
1.765.335,00
1.800.045,00
201.141,33
201.141,33
TOTALE
6.383.237,12
6.713.352,77
5.568.141,30
5.796.141,33
Tarsu
1.599.000,00
130.000,00
60.000,00
30.000,00
Le principali voci delle entrate extra tributarie
complessivamente euro 2.758.000 c.a.
2005
2006
2007
Previsione 2008
Sanzioni
codice
della
strada
350.000,00
380.000,00
450.000,00
480.000,00
Proventi dei
servizi
cimiteria
li
137.866,64
191.614,96
191.000,00
220.000,00
Proventi
servizi
scolastic
i
450.000,00
510.000,00
540.000,00
540.000,00
Proventi
distribuz
ione gas
168.000,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00
Entrate per oneri di urbanizzazione
Oneri di Urbanizzazione
Anno
OO.UU Invest.
OO.UU Sp.Corr.
Totale
%
1999
191.037,40
413.165,52
604.202,92
68,38
2000
110.799,90
413.165,52
523.965,42
78,85
2001
5.227,36
378.165,52
383.392,88
98,64
2002
475.007,45
133.222,00
608.229,45
21,9
2003
1.409.350,85
220.000,00
1.629.350,85
13,5
2004
2.722.750,00
400.000,00
3.122.750,00
12,8
2005
1.414.821,14
650.000,00
2.064.821,14
31,48
2006
1.489.550,00
600.000,00
2.089.550,00
28,71
2007
1.230.000,00
770.000,00
2.000.000,00
38,51
2008
2.220.000,00
800.000,00
3.020.000,00
26,49
GRAFICO COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE
entrate tributarie
trasfreimenti
extratrib
alienazioni
accensone prestiti
servizi c/terzi
Gli indicatori
2006
2007
2008
Autonomia finanziaria
E.Trib+extratrib/Entrate
Correnti
95%
77%
81%
Autonomia impositiva
Entrate tributarie/Entrate
correnti
68%
52%
55%
422,17
352,11
353,7
prelievo tributario
procapite
Gli impegni di Spesa
Titoli della spesa
Titolo I - spese correnti
Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III- Spese per rimborso prestiti
Titolo IV - Spese per servizi c/terzi
Totale
2008
10.378.359,89
4.955.000,00
2.715.050,03
2.586.510,00
20.634.919,92
Gli impegni di spesa
3.977.415,62
4.113.546,86
4.435.778,70
4.386.325,93
0,00
0,00
0,00
0,00
455.339,52
477.072,60
497.569,12
526.034,11
5,07%
1.408.593,76
1.467.395,04
1.618.450,14
1.612.501,17
15,54%
Cultura e beni culturali
331.226,72
335.781,18
366.057,00
376.872,24
3,63%
Sport e ricreazione
143.517,34
153.246,61
165.807,79
161.825,39
1,56%
0,00
0,00
0,00
0,00
700.950,56
727.766,49
742.127,45
723.045,36
6,97%
Territorio e ambiente
2.388.373,37
780.984,89
862.504,07
755.657,24
7,28%
Settore sociale
1.215.377,64
1.450.756,78
1.509.401,67
1.609.591,18
15,51%
79.760,58
100.143,57
117.673,31
116.102,16
1,11%
126.156,63
115.440,53
131.858,58
110.405,11
1,06%
10.826.711,74
9.722.134,55
10.447.227,83
10.378.359,89
100,00%
Amministrazione, gestione e controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Turismo
Viabilità e trasporti
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Totale
42,26%
L’istruzione pubblica
€ 1.612.501,17 istruzione pubblica:
Asili Nido ( 3 strutture accreditate per 40
posti convenzionati) € 40 mila circa
Scuola materna circa 102 mila euro
Istruzione Elementare circa 155 mila euro
Istruzione media circa 67 mila euro

per manutenzioni ordinarie, utenze, oneri finanziari
Refezione scolastica 1.292 mila euro
Il sociale

€ 1.609.591,18 pari al 15,51% della spesa
corrente, accoglie oltre al sostegno alle famiglie, anche il
sociale a carattere educativo e culturale :

Informagiovani 13.mila euro circa
Ciaff 53 mila euro circa
Centri estivi per minori 24 mila euro circa
Centro chiocciola 26 mila euro circa
Vacanze anziani 15 mila euro circa
L’arredo urbano
Il concetto che vogliamo inserire è quello
di uscire dalla fase della emergenza delle
manutenzioni e porsi in un ottica di
“pianificazione della manutenzione
programmata” anche con il supporto di
aziende esterne, scelte attraverso gare
aperte ( € 104.000,00)
( manutenzione verde pubblico, segnaletica,
imbiancatura scuole, ecc.)
l’ambiente

attuazione di politiche per il risparmio
energetico;
l’orientamento verso energie alternative e
rinnovabili;
incentivazione all’adozione da parte delle
famiglie di impianti per la produzione di energia
attraverso fonti rinnovabili: solare termico,
fotovoltaico, caldaie a biomassaStanziamento 20 mila euro di contributi ai privati
le attività produttive

Sviluppo dell’economia locale con
coinvolgimento dell’iniziativa privata;
valorizzazione del territorio quale offerta al
turismo. Progetti per la diffusione della
conoscenza di prodotti locali (vino, olio, miele) e
delle strutture di agriturismo. Programmi di
formazione del personale nel settore turistico
per dare risposta alla futura domanda di
personale specializzato per attività ricettizie.
Mantenimento degli stanziamenti

1.
2.
3.
COME:
Pianificando, programmando, e controllando i dati per
valutare l’efficacia efficienza economicità della
gestione;
Senza incrementare le imposte ma con
l’intensificazione alla lotta all’evasione ed elusione
fiscale, nonché con l’ottimizzazione della riscossione
delle entrate;
Valutando la migliore organizzazione per efficientare la
macchina amministrativa. Maggiore efficienza dalle
spese ed economcità dei servizi senza rinunciare alla
qualità ed alla quantità dei servizi pubblici offerti