gestione e organizzazione della documentazione

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LICEO STATALE
“Margherita di Savoia”
Salita Pontecorvo, 72 – 80135 Napoli
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
E-mail: [email protected]
www.margheritadisavoia.na.it
C.F. 80025980634 – NAPM39000N
MIUR
U.S.R. per la Campania
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 01
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RESPONSABILITA’
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
5. INDICATORI DI PROCESSO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Dirigente Scolastico
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Responsabile Polo Qualità Napoli
Angela Orabona
1. SCOPO.
Lo scopo di questa procedura è descrivere le modalità utilizzate per tenere sotto controllo i
documenti e i dati che hanno relazione con il SGQ, al fine di assicurare che siano disponibili, dove
si svolgono le attività, i documenti sempre in edizioni aggiornate e che siano sistematicamente
eliminate le copie superate.
Il Sistema di controllo della documentazione deve consentire di:





identificare la documentazione presente, il relativo stato di aggiornamento e le
responsabilità di elaborazione, verifica ed approvazione;
identificare le persone o le funzioni cui ogni documento va o è stato distribuito;
definire gli elementi caratteristici di un documento e le attività necessarie per la sua
emissione;
definire i criteri di gestione delle modifiche;
assicurare che vengano utilizzate solo edizioni aggiornate dei documenti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.
La procedura si applica alla gestione dei documenti che hanno attinenza al Sistema Gestione
Qualità. Si distinguono in documenti prescrittivi del Sistema Qualità e documenti di Registrazione
della Qualità.
Per documenti prescrittivi si intendono quei documenti che descrivono il Sistema Gestione Qualità
e definiscono, in conformità alle norme ISO 9000, le modalità operative con cui sono svolte le
diverse attività.
Comprendono tutti quei documenti che sono utilizzati per implementare e mantenere il Sistema
Gestione Qualità:
-
La documentazione descrittiva del Sistema Qualità (Manuale Sistema Qualità, Procedure
Operative, Istruzioni Operative)
Le leggi, norme e standard di origine esterna utilizzati come riferimento per lo svolgimento di
tutte le attività dell’Istituto.
I documenti di Registrazione della Qualità sono quelli che attestano il raggiungimento della Qualità
richiesta e l’effettiva applicazione del Sistema Qualità, fornendone evidenza oggettiva. Questi
documenti attestano esecuzione delle seguenti attività:
- riesami del Sistema Qualità
- riesame dei requisiti del servizio
- gestione delle risorse
- pianificazione e gestione dei processi
- controllo processi
- valutazione dei fornitori
- trattamento non conformità e azioni correttive e preventive
- verifiche ispettive interne.
3. RESPONSABILITÀ.
Le responsabilità nella gestione dei documenti sono definite alla sezione 4 del Manuale della
Qualità.
4. DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ.
Ogni documento prescrittivo del SQ viene identificato con un cartiglio indicante la data e lo stato
di revisione, la codifica indicante la natura del documento, la firma di chi lo ha redatto e di chi lo
ha verificato ed approvato.
Elementi identificativi di un documento
1.
2.
3.
4.
Codice numerico o alfanumerico che identifichi univocamente il documento.
Titolo del documento.
Data ultima di revisione e indice di revisione.
Numero sequenziale e totale delle pagine.
Vengono, inoltre, osservate le seguenti prescrizioni:
 per documenti elaborati al computer deve esistere almeno una copia cartacea;
 è necessario predisporre un elenco di distribuzione del documento originale e dei successivi
aggiornamenti;
 vanno ritirati tutti i documenti superati; per le copie in bianco residue è prevista la
distruzione.
Le codifiche utilizzate sono le seguenti:
- Manuale della Qualità = MQ
- Procedure = P + numero progressivo
- Schede di Registrazione = titolo del documento
Tutti i documenti del sistema qualità, vengono formalmente redatti dal Responsabile della Qualità,
eventualmente su bozza fornita dalla persona proponente.
Tutti i documenti di carattere prescrittivo sono formalmente approvati, tramite firma, dal Dirigente
Scolastico.
Tutti i documenti di tipologia principale (Manuale Qualità, Procedure, modulistica, istruzioni, ecc.),
prima della loro emissione, devono essere soggetti ad un iter di stesura, verifica ed approvazione.
Evidenza di questi passaggi deve essere data attraverso le firme, riportate sulla prima pagina del
documento a piè di pagina, di chi ha redatto il documento, di chi lo ha verificato, di chi lo ha
approvato ed infine la data di approvazione.
Tutti i documenti di tipologia principale sono documenti in continua evoluzione, pertanto possono
essere corretti, adattati, rivisti al fine di migliorare continuamente l’efficienza del sistema. Le
modalità relative al loro aggiornamento e riapprovazione, sono del tutto simili a quelle relative alla
prima emissione; le responsabilità di redazione dell’aggiornamento, di verifica e di approvazione
sono quelle identificate per la prima emissione.
Tutte le modifiche saranno riportate sulla prima pagina di ogni documento in una tabella
appositamente predisposta che riporta: la data delle modifiche, il documento modificato, l’indice di
revisione, la descrizione delle modifiche ed eventuali riferimenti.
Ogni qualvolta un documento viene modificato si dovrà provvedere al ritiro dei documenti superati,
alla loro sostituzione, e si dovrà assicurare che siano presenti solo versioni aggiornate.
L’aggiornamento del documento, oltre ad essere segnalato sul documento stesso, viene anche
segnalato sull’elenco generale dei documenti.
Le riunioni in cui vengono prese decisioni che influenzano la qualità vanno verbalizzate.
Il RSQ conserva una copia di tutti i documenti del SGQ e mantiene aggiornato il loro stato di
revisione.
Molti documenti di registrazione, richiamati anche nelle procedure, sono di origine esterna, in
quanto provengono da altri enti, quali il MIUR, la Direzione Scolastica Regionale ecc. Questi
documenti, quando necessario, sono comunque citati all’interno delle procedure di riferimento.
Per quanto riguarda la gestione dei documenti di origine esterna, l’aggiornamento legislativo è
garantito direttamente dal MIUR e dalla Direzione Scolastica Regionale che, ognuno per le parti di
propria competenza inviano sia in forma cartacea che informatica leggi, circolari e disposizioni.
La direzione amministrativa raccoglie inoltre pubblicazioni e riviste di approfondimento sui temi di
particolare importanza.
Tutta la corrispondenza cartacea (fax e posta) proveniente dall’esterno è gestita dall’ufficio
protocollo ed è conservata nell’archivio di segreteria.
La distribuzione della documentazione esterna agli interessati è fatta su indicazione del Dirigente
Scolastico e del DSGA, in funzione dei diversi compiti e responsabilità assegnati.
Nella tabella sono indicate responsabilità e modalità di gestione nelle diverse fasi:
Tipo di
Apertura Registrazion
Destinazion Conservazione
Ritiro
Vaglia
Riceviment e
posta
e
o
Giornaliera
all’ufficio
postale
Da parte del Ufficio
DS o
Protocollo
vicario
Dirigente o
suo
sostituto
Elettronica: Giornaliero
Responsabil Dirigente
e ufficio
Ufficio
protocollo
Protocollo
Dirigente o
suo
sostituto
Dirigente
DSGA
Cartacea
a) internet
b) intranet
Fax
All’occasione
Addetto al
centralino
A mano
All’occasione
Destinatario Se
necessario
come sopra
Ufficio
Protocollo
Se
Se
necessario necessario
come sopra come sopra
Archivio di
segreteria
Originale
Agli atti
Se necessario
come sopra
5. INDICATORI DI PROCESSO.
 Realizzare un’organizzazione che abbia il pieno controllo sulle componenti umane, tecniche
e gestionali che determinano la Qualità dei processi e dei servizi;
 assegnare in maniera chiara ed inequivocabile ruoli, mansioni e responsabilità;
 migliore l’organizzazione.

6. RIFERIMENTI.
 Manuale della Qualità, UNI EN ISO 9004: 2009, PUNTO 6.7.2
7. ARCHIVIAZIONI.
L’elenco dei documenti della qualità, relativamente ai documenti di registrazione, riporta i tempi ed
i luoghi di archiviazione.
L’archiviazione è a cura del responsabile di ogni singola attività che cura anche la loro eliminazione
alla fine del tempo di conservazione previsto.
8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI.
Cfr. capitolo 3 del Manuale della Qualità.
9. ALLEGATI.
ALLEGATO: Lista di Distribuzione Documenti.
LICEO STATALE
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
C.F. 80025980634 – NAPM39000N
MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 02
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE
REGISTRAZIONI
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO.
La procedura definisce e descrive il processo relativo alla gestione delle registrazioni di principale
importanza ai fini della Qualità. Il termine "registrazione" identifica e comprende qualunque tipo di
registro, schema, modulo, ecc. che descriva, definisca, documenti o certifichi le attività compiute ed
i relativi risultati ottenuti.
Il Sistema di controllo delle registrazioni e questa procedura hanno l’obiettivo di assicurare che le
registrazioni siano predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e
dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità.
Il Sistema di controllo delle registrazioni deve consentire di:

identificare i documenti di registrazione presenti nell’istituto e il relativo stato di
aggiornamento

curare l’archiviazione dei documenti di registrazione

assicurare la loro protezione

assicurare la loro reperibilità

definire la durata della conservazione delle registrazioni e la modalità di eliminazione.
La procedura si applica alla gestione dei documenti che hanno attinenza al Sistema Gestione
Qualità. Si distinguono in documenti prescrittivi del Sistema Qualità e documenti di Registrazione
della Qualità.
Per documenti prescrittivi si intendono quei documenti che descrivono il Sistema Gestione Qualità
e definiscono, in conformità alle norme ISO 9000, le modalità operative con cui sono svolte le
diverse attività.
Comprendono tutti quei documenti che sono utilizzati per implementare e mantenere il Sistema
Gestione Qualità:
- La documentazione descrittiva del Sistema Qualità (Manuale Sistema Qualità, Procedure
Operative, Istruzioni Operative)
- Le leggi, norme e standard di origine esterna utilizzati come riferimento per lo svolgimento di
tutte le attività dell’Istituto.
I documenti di Registrazione della Qualità sono quelli che attestano il raggiungimento della Qualità
richiesta e l’effettiva applicazione del Sistema Qualità, fornendone evidenza oggettiva. Questi
documenti attestano esecuzione delle seguenti attività:
- riesami del Sistema Qualità
- riesame dei requisiti del servizio
- gestione delle risorse
- pianificazione e gestione dei processi
- controllo processi
- valutazione dei fornitori
- trattamento non conformità e azioni correttive e preventive
- verifiche ispettive interne.
3. RESPONSABILITÀ.
Le responsabilità nella gestione della registrazione dei documenti della qualità è compito del RSQ.
Tra i documenti d’Istituto ed i documenti operativi, devono essere individuati tutti quelli che
possono essere considerati "documenti di registrazione della qualità". Tali documenti vanno
riportati nell'apposito elenco predisposto.
L'elenco dei documenti di registrazione della qualità è un documento dinamico che va aggiornato e
completato parallelamente all'evolversi del Sistema Qualità.
L'individuazione dei documenti di registrazione della qualità, il loro inserimento nel relativo elenco
e la gestione dell'elenco stesso, sono di competenza del Responsabile Qualità.
La gestione delle eventuali modifiche o aggiornamenti dei documenti su cui si effettuano
registrazioni della qualità avviene secondo quanto prescritto dalla procedura n.2.
Il RSQ si occupa, coinvolgendo le funzioni strumentali appositamente individuate, di costruire un
sistema di salvataggio dei dati in formato elettronico, così da consentire anche un’archiviazione più
lunga nel tempo dei documenti.
-
Rintracciabilità e identificabilità dei documenti.
6. RIFERIMENTI.
Manuale della Qualità, UNI EN ISO 9004: 2009, PUNTO 6.7.2
7. ARCHIVIAZIONI.
Tutti i documenti di registrazione della qualità vanno conservati e tenuti a disposizione per un
tempo almeno pari a quello definito nell'indice dei documenti di registrazione della qualità; scaduto
tale termine si stabilirà, caso per caso, quali dei suddetti documenti saranno ulteriormente
conservati. Tutti i documenti devono essere conservati nella cassaforte del DS.
Cfr. capitolo 3 del Manuale della Qualità.
9. ALLEGATI.
ALLEGATO: Lista di Distribuzione Documenti.
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MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 03
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DIDATTICA
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO
Questa procedura definisce i sistemi utilizzati dall'Istituto per assicurare l’efficacia e l’efficienza dei
processi di stesura, comunicazione ed accessibilità della documentazione riguardante i processi di
progettazione, erogazione e controllo del servizio formativo, con lo scopo di:
 Assicurare la conservazione del patrimonio di conoscenze maturato nell’Istituto attraverso la
costruzione di un archivio della documentazione didattica;
 Promuovere la riflessione sulle buone pratiche, sui punti deboli e sugli errori attraverso la
loro traduzione in documenti da parte degli stessi attori;
 Assicurare la circolazione, lo scambio e la trasmissione delle buone prassi attraverso la
condivisione di esperienze documentate;
 Fornire una solida base di informazione e di conoscenza per la ricerca e la sperimentazione
didattica orientata al miglioramento continuo, in conformità a quanto previsto dalla Politica
della Qualità individuata e condivisa con tutte le parti interessate.
Questa procedura si applica alla documentazione che riguarda i seguenti processi implementati
dall’istituto a livello dell’area didattica:
 Progettazione ed implementazione di attività, progetti, azioni, interventi
 Monitoraggio e validazione degli esiti di attività, progetti, azioni, interventi.
3. RESPONSABILITÀ
Le responsabilità relative alle attività della presente procedura sono così organizzate:
CHI FA
CHE COSA
-
Responsabile dell’archivio
didattico
-
Responsabile Qualità Scuola
-
individua il responsabile dell’archivio didattico e gli
assegna i compiti e le deleghe previsti dal profilo;
stabilisce, d’intesa con il Collegio dei Docenti, le
modalità di accesso ai materiali;
esamina, in sede di riunione di riesame, gli esiti
dell’attività;
relaziona al Consiglio d’Istituto sui risultati dell’attività.
raccoglie ed archivia la documentazione didattica delle
attività;
gestisce l’accesso ai materiali;
cura la pubblicazione sull’area dedicata del sito Web
della scuola;
relaziona al DS ed al Collegio dei Docenti sull’attività
svolta;
individua e propone aree di miglioramento della stessa.
segue la progettazione, l’implementazione e il
monitoraggio delle attività
archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa
documentazione;
gestisce gli eventuali reclami.
Collegio dei
Dipartimenti
Docenti
–
DOCENTI
-
discutono con il DS le modalità di accesso agli atti;
esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo
indicazioni e proposte per l’anno scolastico seguente.
-
documentano, attraverso la produzione di materiali
trasmissibili e condivisibili, i punti salienti dei percorsi
formativi progettati e implementati;
consegnano i materiali prodotti al Responsabile
dell’archivio didattico.
DSGA
-
individua ed assegna gli spazi per la conservazione dei
materiali.
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Le azioni previste da questa procedura sono distribuite in 3 fasi:
Fase 1: All’inizio dell’anno scolastico, all’atto d’insediamento della Commissione POF, il DS
individua un docente come Responsabile dell’archivio didattico.
In sede di Commissione POF vengono:
 individuati i materiali da archiviare
 fissati i tempi e le modalità di archiviazione
 fissate le modalità di accesso alla documentazione nel rispetto della privacy di eventuali
aventi diritto
Il Collegio dei Docenti integra e discute nel POF le proposte della Commissione.
Possono essere individuati come materiali destinati all’archivio:
-
progettazioni didattiche di area e di disciplina
Unità di Apprendimento (U.A.)
strumenti di verifica formativa
relazioni finali sui risultati di attività
modelli per il monitoraggio delle attività
materiali di supporto per lo svolgimento delle U.A
curriculi disciplinari, di area e d’istituto orizzontali e verticali
Il DS comunica ai docenti le modalità di accesso e di consultazione dei documenti concordate.
Contestualmente il DSGA predispone gli spazi destinati all’archivio.
Fase 2: Il responsabile dell’Archivio didattico raccoglie ed archivia i materiali individuati e tutti
quelli che i docenti e i responsabili di progetto ritengono necessari per documentare
esaurientemente le proprie attività.
Può curare, ad esempio, l’archiviazione dei materiali raccolti in occasione dei consigli di classe, con
scadenza trimestrale.
I Materiali vanno consegnati in formato cartaceo e digitale. Il Responsabile archivia i materiali
cartacei negli spazi dedicati e pubblica sul sito Web della scuola la loro versione digitale.
Durante l’anno scolastico il Responsabile dell’archivio didattico aggiorna periodicamente l’elenco
dei materiali disponibili e ne cura la consultazione e lo scambio.
Fase 3: Alla fine dell’anno scolastico il Responsabile dell’archivio didattico pubblica sul sito Web
in chiave tematica ed in chiave cronologica l’elenco dei materiali disponibili e relaziona al DS, in
sede di riunione di riesame, sui risultati dell’attività, mettendo in rilievo i punti forti e le aree di
miglioramento. Il DS relaziona sui risultati dell’attività al Consiglio d’Istituto. Tali risultati
rappresentano elementi in entrata per la riprogettazione ed il miglioramento.
Sono individuati i seguenti indicatori di processo:
 numero delle richieste di accesso all’archivio
 numero degli accessi all’area dedicata del sito web
 numero dei materiali archiviati entro i termini stabiliti
 numero dei reclami per indisponibilità dei materiali pervenuti.
6. RIFERIMENTI
 Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un’organizzazione per il successo
durevole”
 Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle risorse” punto 6.7.2
 Procedura di sistema “Gestione della documentazione interna ed esterna”
7. ARCHIVIAZIONE
Questo documento di procedura è archiviato dal RQS, fra i documenti dell’archivio “Manuale delle
Procedure”.
Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura si rimanda alla terminologia
utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 e nel Capitolo 3 del presente Manuale.
9. ALLEGATI
…..
LICEO STATALE
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
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MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 04
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED
ESTERNA
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di descrivere le responsabilità e le modalità operative previste nel
Liceo “Margherita di Savoia” per la gestione della comunicazione interna ed esterna, in modo tale
da:
 assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle rivolte
ai portatori di interesse interni (personale docente e non docente, studenti, famiglie) che esterni
(partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio);
 assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni
e delle comunicazioni provenienti dall’esterno;
 far entrare la comunicazione come componente strategica di ogni processo attivato nell’Istituto;
 assicurare, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la diffusione e la
disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la mission e la vision
della scuola;
 aprire canali di ascolto rivolti al territorio, facendo della comunicazione un fattore di
miglioramento.
Questa procedura si applica a tutti i processi di comunicazione che interessano l’Istituto nello
svolgimento delle sue attività comprese nel campo della progettazione, erogazione e controllo del
servizio formativo. Le comunicazioni di carattere amministrativo-finanziario con i fornitori e quelle
riguardanti la gestione del personale della scuola sono regolate dalla normativa in vigore. Le
comunicazioni e le registrazioni riguardanti il SGQ sono oggetto delle specifiche procedure:


Procedura di sistema: Gestione della documentazione
Procedura di sistema: Gestione delle registrazioni
Le responsabilità relative alla progettazione, erogazione e controllo dei processi comunicativi
dell’istituto sono:
DIRIGENTE
SCOLASTICO
-E’ responsabile della comunicazione interna ed esterna dell’Istituto.
-Gestisce e coordina la comunicazione con le istituzioni nazionali e locali.
-Gestisce la comunicazione con le Reti e con il territorio.
-Convoca e coordina il gruppo di lavoro per la stesura del “Piano per la
Comunicazione”.
-Relaziona al Consiglio d’Istituto sugli esiti e sui risultati del “Piano”.
FS Area 1 - -Stende il “Piano per la Comunicazione” come sezione del POF d’Istituto.
COMMISSIONE
-Monitora il “Piano” e sulla base degli esiti propone azioni di miglioramento.
POF
RESPONSABILI Cura la gestione dei processi di comunicazione relativi all’area di intervento
DI PROGETTO secondo le indicazioni del “Piano”.
SEGRETERIA
Archivia i materiali e ne assicura l’accessibilità e la conservazione.
Le responsabilità specifiche relative alla gestione delle comunicazioni sono riportate nella “Matrice
delle Responsabilità” allegato al “Piano per la Comunicazione” del Liceo.
Il Liceo “Margherita di Savoia” individua come interlocutori:



Portatori di interesse interni: studenti, famiglie, personale
Portatori di interesse istituzionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti locali
Portatori di interesse partner: altre scuole, aziende, agenzie formative, associazioni del Terzo
settore, Università.
Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della comunicazione
viene elaborato all’inizio dell’anno scolastico un ‘Piano per la Comunicazione’ che prende in esame
i diversi settori progettando le specifiche modalità di:
 Comunicazione interna: la comunicazione interna comprende tutte le comunicazioni
rivolte a/provenienti da personale, studenti, genitori, sia quelle di origine interna che quelle
che, provenienti dall’esterno, devono essere diffuse a tutte le componenti dell’Istituto;
 Comunicazione esterna: la comunicazione esterna comprende le comunicazioni rivolte a
soggetti istituzionali, al territorio e ai partner di progetto.
All’interno di queste due aree vengono inoltre distinte:
-le comunicazioni di carattere esclusivamente informativo necessarie per l’erogazione del servizio
(p.e. calendario scolastico, impegni del personale, comunicazioni scuola-famiglia)
-le comunicazioni specificamente funzionali all’aspetto di progettazione, erogazione e controllo del
servizio formativo, comprendenti quelle con i partner di progetto e le informazioni di ritorno
provenienti da tutte le parti interessate (indagini sulla soddisfazione, reclami, proposte, relazioni e
verifiche).
Il ‘Piano per la Comunicazione’ progetta le modalità di comunicazione a partire da:
-le necessità comunicative dell’Istituto in relazione alle specificità del POF;
-la tipologia ed il numero dei soggetti coinvolti e dei partner di progetto per l’anno scolastico in
corso;
-le esperienze pregresse, sia in termini di punti di forza che di punti di miglioramento.
Della stesura del Piano è incaricato, sotto la supervisione del DS, il gruppo di lavoro per la stesura
del POF, di cui il Piano costituisce una specifica sezione.
Il “Piano per la Comunicazione” prevede che, per ogni tipologia di comunicazione e per ogni
destinatario, siano indicati:
-strumento e supporto
-tempistica
-modalità/responsabilità di stesura
-modalità/responsabilità di trasmissione
-modalità/responsabilità di accesso
-modalità/responsabilità di controllo
-modalità/responsabilità di archiviazione
PROPOSTA DI STESURA ATTRAVERSO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
Area: comunicazione interna di carattere informativo
Tipologia: circolare
Destinatario: genitori
Strumento/supporto tempistica stesura
trasmissione
Registro
delle Diffusione DS
o
comunicazioni
con
suo
preavviso delegato
Sito web
di
2
giorni
supporto
Lettura
classe
docente
servizio
cartaceo/digitale
accesso
controllo
archiviazione
in Personale Annotazione Segreteria:
– ATA
sul
registro del
in
Giornale di protocollo
Gestore
classe.
sito WEB
Pubblicazione
sul sito Web
Per ogni progetto/attività previsto dal POF il “Piano per la Comunicazione” prevede la
compilazione di una parte specificamente dedicata alle modalità di diffusione/disseminazione, sia
in entrata (fase informativa e di diffusione dell’azione) sia in uscita (comunicazione e diffusione
degli esiti sia all’interno che all’esterno dell’Istituto).
Alla fine dell’anno scolastico, in sede di riunione di Riesame e di verifica e validazione del POF,
vengono esaminati gli esiti del ‘Piano per la Comunicazione’, in relazione agli indicatori di
processo individuati ed agli standard di risultato previsti per l’anno scolastico. I punti forti ed i punti
di miglioramento risultanti rappresentano elementi in entrata per la stesura del Piano per l’anno
scolastico seguente.
Il processo della comunicazione viene monitorato costantemente dal RQ, sotto la supervisione del
DS, attraverso l’analisi dei seguenti indicatori:





Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni interne
Numero dei reclami provenienti dall’area comunicazioni esterne
Numero degli accessi al sito web dell’Istituto
Soddisfazione dei portatori di interesse
Numero dei partecipanti agli eventi rivolti all’esterno
6. RIFERIMENTI




Manuale della Qualità, Capitolo 5 “Strategia e politica”, punto 5.4
Manuale della Qualità, Capitolo 6 “Gestione delle Risorse”, punti 6.7.1-3
UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la qualità
Procedura Gestione delle non conformità
7. ARCHIVIAZIONE
Tutti i materiali di cui si fa menzione nella presente procedura sono archiviate dalla Segreteria e/o
dai Responsabili di progetto e sono conservati presso la Segreteria dell’Istituto secondo i criteri
stabiliti dalla normativa vigente, su supporto cartaceo e/o digitale.
Tutte le informazioni relative al processo di comunicazione sono conservate dal DS nell’Ufficio di
Direzione per almeno cinque anni per la consultazione e per la considerazione della stessa in sede di
riesame.
8. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
Per quanto riguarda i termini e le definizioni utilizzate nella procedura si rimanda alla terminologia
utilizzata nella Norma UNI EN ISO 9004:2009 e nel Capitolo 3 del presente Manuale.
9. ALLEGATI
“Piano per la Comunicazione A.S. 2013/2014” [da strutturare]
LICEO STATALE
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MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 05
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE
ISPETTIVE INTERNE
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE
INTERNE
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO.
La presente procedura costituisce la guida operativa ai fini della corretta conduzione delle verifiche
ispettive interne, finalizzate a valutare:




la corretta applicazione delle procedure;
l’adeguatezza e l’efficacia del sistema qualità;
la capacità dell’Istituto di perseguire e conseguire gli obiettivi prefissati;
le necessità di miglioramento che emergono dalla conduzione delle diverse attività.
La procedura si applica a tutte le attività che hanno influenza sul SGQ e che sono disciplinate dal
MQ.
L’attività di verifica ispettiva si ricollega alle attività di autovalutazione condotte nell’Istituto ma:
 si riferisce a tutte le attività aventi influenza sulla qualità del servizio erogato,
 avviene secondo un programma definito,
 è condotta nelle diverse aree da persone qualificate e non aventi diretta responsabilità
nelle aree stesse,
 tocca ogni area del sistema qualità almeno una volta all’anno.
Le verifiche ispettive interne sono – e così devono essere intese – una potente leva di miglioramento
delle attività e della qualità complessiva dell’Istituto in quanto consentono una periodica
rivisitazione di tutte le aree che concorrono al risultato finale.
La verifica ispettiva è quindi occasione di dialogo e di riflessione in merito alle procedure ed alle
prassi adottate, ai problemi presenti o potenziali, alle idee ed ai progetti di miglioramento.
E’ auspicabile che col tempo molte persone dell’Istituto abbiano la qualifica e le competenze per
svolgere attività di verifica in modo che tra le diverse aree sia attivo un controllo incrociato ed uno
scambio costante di conoscenze.
3. RESPONSABILITÀ.
La gestione di tutte le attività relative alla conduzione delle verifiche ispettive interne è di
responsabilità del RSQ.
Le verifiche possono essere condotte da personale interno o esterno all’Istituto ma che abbia almeno
i seguenti requisiti:
 Conoscenza delle tematiche della qualità e della norma UNI EN ISO 9001 E 9004,
comprovata dalla partecipazione a corsi e/o seminari sulla materia;
 Conoscenza del mondo della scuola e dell’applicazione in esso dei principi della qualità;
 Effettuazione, anche come osservatore, di almeno una verifica ispettive in un istituto
scolastico.
E’ compito di RSQ verificare e mantenere evidenza di tali requisiti.
Annualmente, in sede di riesame della direzione di inizio anno, il RSQ sottopone alla discussione
una ipotesi di PIANO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE predisposto in funzione:
 della necessità che ogni area sia sottoposta almeno ad una verifica;
 dell’importanza di ogni area ai fini della qualità e degli obiettivi prefissati;
 dei risultati di precedenti verifiche;
 dell’andamento dei reclami e delle non conformità rilevati nel periodo precedente.
Il piano viene approvato in sede di riesame, firmato dal Dirigente Scolastico, allegato al verbale di
riesame ed affisso in bacheca.
Il RSQ ha il compito di gestire la corretta esecuzione del piano. Se i valutatori prescelti sono esterni
all’istituto è compito dell’amministrazione curare per tempo tutti gli aspetti burocratici relativi
all’incarico.
In prossimità della verifica – ed almeno dieci giorni prima – il RSQ comunica al responsabile
dell’area oggetto della verifica stessa i tempi e le modalità con cui essa si svolgerà.
La verifica si svolge secondo le modalità pianificate ed è condotta attraverso:
 colloqui con i responsabili e gli operatori delle diverse aree;
 analisi di documenti, procedure, registrazioni;
 verifiche sulle attività in atto.
Eventuali non conformità rilevate nel corso della verifica sono immediatamente comunicate
verbalmente al responsabile dell’area e successivamente formalizzate sul Rapporto di Verifica
Ispettiva Interna. Eventuali raccomandazioni, in funzione della loro importanza e rilevanza nella
vita dell’istituto, sono gestite o come azioni preventive, secondo quanto previsto nella procedura
apposita, o come obiettivi di miglioramento, in sede di riesame della direzione. La decisione a tal
proposito è presa dal RSQ, sentito eventualmente il parere del Dirigente Scolastico.
Alla fine della verifica il responsabile del gruppo di valutazione redige il Rapporto della Verifica
Ispettiva, che riassume i risultati complessivi della verifica indicando:
 i punti di forza e di debolezza del sistema di gestione della qualità;
 gli aspetti da migliorare;
 l’adeguatezza e l’efficacia del sistema rispetto al perseguimento degli obiettivi
prefissati.
Il Rapporto della Verifica Ispettiva viene discusso collegialmente in sede di riesame della
direzione ed è consegnato in copia ai responsabili delle aree oggetto della verifica.
- Individuare i punti di debolezza e i punti di forza
- Predisporre azioni reali di miglioramento
6. RIFERIMENTI.
 Manuale della Qualità, cap. 8 Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame.
7. ARCHIVIAZIONI.
L’archiviazione della documentazione del Riesame è a cura del RSQ che, di concerto con il DS,
stabilisce di custodire una copia in cartaceo nella cassaforte dell’Ufficio del DS ed una copia in
formato elettronico è custodita personalmente dal RSQ.
Cfr. capitolo 3 del Manuale della Qualità
9. ALLEGATI.
Lista di Distribuzione Documenti
LICEO STATALE
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
C.F. 80025980634 – NAPM39000N
MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 06
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO.
Lo scopo di questa procedura è di assicurare la corretta gestione delle Non Conformità riguardanti
tutti i servizi erogati dall’Istituto, l’andamento della vita scolastica ed il mantenimento del Sistema
Qualità.
La presente procedura si applica a tutte le attività contemplate nel sistema qualità dell’Istituto.
3. RESPONSABILITÀ.
ATTIVITÀ
Individuazione problema
Trattamento Non Conformità
Verifica Risoluzione problema
Raccolta e valutazione dati
RESPONSABILE
Tutte le funzioni interessate
RSQ e funzioni interessate
RSQ
RSQ
Gestione delle Non Conformità
Le Non Conformità possono avere provenienze interna e/o esterna.
Le N.C. Interne si dividono in:
- Non conformità di sistema:
Le Non Conformità di Sistema scaturiscono dal non conforme adempimento del Sistema
Qualità; esse possono essere di varia natura come ad esempio utilizzo errato dei documenti, non
rispetto di norme (ISO 9004, circolari ministeriali, disposizioni varie) o di procedure
organizzative.
- Non conformità di servizio:
- Per Non Conformità di Servizio si intendono quelle derivate dalla esecuzione errata di servizi
che vanno a discapito della soddisfazione degli utenti. Sono, in generale, Non Conformità
relative alla esecuzione delle attività ed a problemi, anche non previsti, derivanti da tale
esecuzione.
- Non conformità di materiali:
Non Conformità di Materiali sono quelle che si determinano quando un materiale impiegato o
da consegnare all’utente non è conforme ai requisiti specificati, per motivi imputabili
all’Istituto.
Le N.C. esterne si dividono in:
- Non conformità di servizio e di materiali causate dai fornitori.
- Reclami provenienti dalle parti interessate.
Qualora si tratti di non conformità, interne o esterne, relative a materiali e beni fisici, le attività
idonee alla risoluzione del problema possono essere:
- Lo scarto del prodotto
- Il declassamento del prodotto
- Il ripristino del prodotto
- L’utilizzo del prodotto tal quale
- Restituzione del prodotto al fornitore
Il trattamento del prodotto non conforme viene documentato nel modulo “Segnalazione dei
problemi”.
Dal punto di vista operativo le attività sono condotte secondo lo schema seguente:



Tutte le persone operanti nell’Istituto possono segnalare la presenza di un problema o di una
non conformità relativamente all’andamento delle attività.
La non conformità, riportata nel modulo “Segnalazione dei problemi”, deve pervenire
tempestivamente al RSQ, che la valuta insieme alla persona che l’ha segnalata e che
interpella, se necessario, altre funzioni dell’Istituto.
Il RSQ cura, direttamente o tramite le funzioni coinvolte, la risoluzione della non
conformità, ne trascrive l’esito e verifica, se necessario, l’effettiva attuazione di quanto
predisposto.
Nei casi in cui:
 la non conformità è particolarmente grave o comunque tale da desiderare l’assoluta certezza
che essa non si verifichi più;
 la non conformità è ricorrente, e quindi si suppone che ci siano delle precise cause di fondo
che la generano;
il RSQ pianifica una azione correttiva, coinvolgendo, in funzione della sua portata il DS, il DSGA
ed i responsabili delle funzioni interessate. L’azione correttiva è volta ad eliminare le cause delle
NC ed è descritta nella Procedura AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
Tenuta sotto controllo dei problemi per una loro tempestiva risoluzione.
6. RIFERIMENTI.
Manuale della Qualità, Capitolo 8, Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame.
7. ARCHIVIAZIONI.
9. ALLEGATI.
Segnalazione problemi.
LICEO STATALE
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
C.F. 80025980634 – NAPM39000N
MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 07
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO.
Questa procedura descrive le modalità adottate per la gestione delle azioni correttive e/o preventive,
al fine di eliminare o prevenire le cause di possibili non conformità.
La presente procedura si applica a tutte le attività contemplate nel sistema qualità dell’Istituto.
3.
RESPONSABILITÀ.
ATTIVITÀ
Individuazione problema
Raccolta e valutazione dati
Individuazione Azioni Correttive,
Preventive e di Miglioramento
Verifica efficacia delle Azioni Correttive
e Preventive
4.
RESPONSABILE
Tutte le funzioni interessate
RSQ
RSQ; Dirigente scolastico, staff, DSGA.
RSQ
DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ.
Dal punto di vista operativo le attività sono condotte secondo lo schema seguente:
 Tutte le persone operanti nell’Istituto possono segnalare la presenza di un problema o di una
non conformità relativamente all’andamento delle attività.
 La non conformità, riportata nel modulo “Segnalazione dei problemi”, deve pervenire
tempestivamente al RSQ, che la valuta insieme alla persona che l’ha segnalata e che
interpella, se necessario, altre funzioni dell’Istituto.
 Il RSQ cura, direttamente o tramite le funzioni coinvolte, la risoluzione della non
conformità, ne trascrive l’esito e verifica, se necessario, l’effettiva attuazione di quanto
predisposto.
Nei casi in cui:
 la non conformità è particolarmente grave o comunque tale da desiderare l’assoluta certezza
che essa non si verifichi più;
 la non conformità è ricorrente, e quindi si suppone che ci siano delle precise cause di fondo
che la generano;
il RSQ pianifica una azione correttiva, coinvolgendo, in funzione della sua portata il DS, il DSGA
ed i responsabili delle funzioni interessate. L’azione correttiva è volta ad eliminare le cause delle
NC e si articola nelle seguenti fasi:
 Analisi della non conformità ed individuazione delle cause che l’hanno generata.
 Analisi delle cause individuate.
 Scelta dell’azione correttiva da adottare.
 Esecuzione dell’azione correttiva e verifica della sua corretta attuazione.
 Valutazione dopo un tempo prestabilito dell’efficacia dell’azione intrapresa.
Tipiche azioni correttive sono ad esempio: la modifica di una procedura o di un comportamento, la
pianificazione di un intervento di formazione, l’eliminazione di un fornitore. Una azione correttiva
può essere data anche dalla combinazione di più attività.
Le azioni correttive, il cui avvio è registrato dal RSQ, sono poi registrate e chiuse, sempre ad opera
del Responsabile Qualità in ELENCO AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE.
Le azioni correttive intraprese nel corso dell’anno devono essere riportate e discusse in sede di
riesame della direzione.
Azioni Preventive.
Le azioni preventive, a differenza di quelle correttive, non partono da una non conformità in atto o
comunque già segnalata, ma dalla valutazione che una non conformità si possa verificare.
Una azione preventiva tipica nasce ad esempio dal venire a conoscenza di un possibile problema
dall’esterno (da un altro istituto o dal Ministero) o dalla rilevazione di una tendenza in atto che
potrebbe sfociare in problemi più gravi.
Per le azioni preventive non esiste uno specifico modulo in quanto esse possono essere
estremamente varie nella loro natura e nella loro conduzione.
In ogni caso:
 Tutte le persone possono segnalare al RSQ il possibile sorgere di problemi.
 il RSQ pianifica una azione preventiva, coinvolgendo, in funzione della sua portata il DS, il
DSGA ed i responsabili delle funzioni interessate.
L’azione correttiva è volta ad eliminare le cause della potenziale NC e si articola nelle seguenti fasi:
 Analisi delle cause della possibile Non Conformità.
 Scelta dell’azione preventiva da adottare.
 Esecuzione dell’azione pianificata e verifica della sua corretta attuazione.
 Valutazione dopo un tempo prestabilito dell’efficacia dell’azione intrapresa.
Le azioni preventive sono registrate e chiuse, ad opera del Responsabile Qualità, nell’ELENCO
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE.
Le azioni preventive intraprese nel corso dell’anno devono essere riportate e discusse in sede di
riesame della direzione.
Tenuta sotto controllo dei problemi per una loro tempestiva risoluzione.
6. RIFERIMENTI.
Manuale della Qualità, Capitolo 8, Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame
7. ARCHIVIAZIONI.
9. ALLEGATI.
Segnalazione problemi.
Elenco Azioni Correttive e Preventive.
LICEO STATALE
Tel. 081.5495919 – 081.5645123 – fax 081.5646344
C.F. 80025980634 – NAPM39000N
MIUR
Direzione Generale
Polo Qualità
di Napoli
Procedura n. 08
REDAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
REDAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
1. SCOPO
6. RIFERIMENTI
7. ARCHIVIAZIONE
9. ALLEGATI
FASI
FUNZIONI
NOMINATIVO
DATA
FIRMA
REDAZIONE
RQS
Paola Visone
APPROVAZIONE
Fiorella Colombai
LEGITTIMAZIONE
Angela Orabona
1. SCOPO
Questa procedura definisce i sistemi utilizzati dal liceo “Margherita di Savoia” per progettare,
implementare e verificare il Piano di Miglioramento secondo le indicazioni della Norma UNI EN
ISO 9004:2009 e in conformità a quanto previsto dalla Politica della Qualità individuata e
condivisa con tutte le parti interessate. Il processo di miglioramento continuo è strategicamente
orientato al raggiungimento degli obiettivi e degli standard indicati dall’Unione Europea per
l’istruzione e la formazione attraverso l’European Qualification Framework (EQF).
Questa procedura si applica alla stesura del Piano di Miglioramento, che può riguardare tutti i
processi implementati dall’istituto, sia a livello dell’area didattica che di quella organizzativa, come:
 Traguardi di prestazione degli alunni;
 Struttura e gestione dei processi area servizio didattico;
 Struttura e gestione dei processi area amministrativa;
 Relazioni con le parti interessate;
 Integrazione con il territorio;
 Ambiente di lavoro;
 Clima organizzativo;
 Infrastrutture e tecnologia.
3. RESPONSABILITÀ
Le responsabilità relative alle attività di questa procedura sono così organizzate:
CHI FA
CHE COSA
Individua gli obiettivi di miglioramento, rapportati alle priorità
dettate dalle scelte strategiche del liceo e concretizzate negli
indicatori chiave di prestazione prescelti.
In sede di Riesame, riferisce sui risultati delle misurazioni, dei
monitoraggi e di tutti gli altri strumenti di indagine utilizzati.
Gruppo Qualità
Raccoglie e formalizza le proposte dei Gestori di processo per il
miglioramento, sia in itinere che alla conclusione dei progetti di
cui sono responsabili.
Individua e propone priorità
miglioramento.
Responsabile Qualità Scuola
e formalizza una proposta di
Redige il Piano di Miglioramento.
Segue la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio del
Piano di miglioramento.
Archivia e rende disponibile ed accessibile la relativa
documentazione.
Collegio dei
Dipartimenti
Docenti
– Integrano nel POF e nel piano delle attività annuale/pluriennale
gli obiettivi di miglioramento individuati in base alle priorità
individuate.
Esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e
proposte per l’anno scolastico seguente.
Consiglio d’Istituto, Personale Esaminano e discutono le priorità e gli obiettivi individuati,
ATA,
Rappresentanti
dei fornendo indicazioni e proposte per la loro integrazione nel
Genitori
POF.
Gestore di Processo
Esaminano e discutono i risultati ottenuti, fornendo indicazioni e
proposte per l’anno scolastico seguente.
Sia durante l’implementazione che alla conclusione del processo
di cui è responsabile rileva e comunica, al DS e al Gruppo
Qualità, le opportunità di miglioramento del processo stesso,
rilevate attraverso il confronto con tutte le parti interessate.
Le azioni previste da questa procedura per la formulazione del Piano di Miglioramento, basati su
giudizi informati e sulla individuazione di priorità, sono:
a. il monitoraggio dei processi attraverso il software di autovalutazione d’istituto COMETA
del Polo Qualità di Napoli e attraverso la raccolta di dati sulle prestazioni del Liceo
durante la riunione di Riesame annuale;
b. la predisposizione della raccolta di dati sulle aspettative e i bisogni delle parti interessate e
l’analisi dei risultati attraverso monitoraggi e questionari di gradimento;
c. la condivisione dei dati ottenuti con le parti interessate pertinenti attraverso CdD, riunioni
di commissione, pubblicazioni sul sito della scuola, ecc.;
d. l’individuazione dei punti di debolezza e dei punti di forza attraverso l’acquisizione di piani
di miglioramento da parte dello staff di Dirigenza (collaboratori, FFSS), Dipartimenti,
responsabili di progetto o commissioni;
e. l’individuazione delle priorità attraverso i risultati del Riesame;
f. la formulazione degli obiettivi di miglioramento in relazione ad a., b., d., e.;
g. la stesura e il monitoraggio del Piano di Miglioramento;
h. la pianificazione e l’implementazione di azioni mirate di comunicazione e di condivisione
del Piano di Miglioramento e dei suoi risultati.
i. la validazione dei risultati del Piano di Miglioramento da parte del Collegio dei docenti.
Il /I Piano/i di Miglioramento possono riguardare tutti i processi ed i servizi in atto nell’Istituto;
sono progettati all’inizio dell’anno scolastico, implementati nel suo corso e verificati alla
conclusione dello stesso. E’ comunque prevista la possibilità di progettare, implementare e
verificare Piani di Miglioramento anche durante il corso dell’anno scolastico, ove il DS e il Collegio
dei Docenti ne ravvisino la necessità e/o l’opportunità, per rispondere a bisogni e a richieste delle
parti interessate.
Il Piano di miglioramento prevede i seguenti punti:
 Analisi della situazione e motivazione dell’intervento;
 Obiettivi;
 Piano delle attività;
 GANTT del Piano;
 Verifica degli esiti del Piano;
 Identificazione dei fattori critici di successo.
Fanno parte integrante del PdM azioni mirate di comunicazione e di condivisione dell’azione di
miglioramento rivolte alle parti interessate.
Una volta formulato, il PdM è approvato dal DS e condiviso con il Collegio dei docenti; il RQS ne
segue l’implementazione d’intesa con i Gestori di processo coinvolti e con tutte le parti interessate,
effettuando le relative attività di verifica e controllo.
Gli esiti del Piano sono presentati dal RQS in sede di riunione di Riesame e sono comunicati alle
parti interessate pertinenti attraverso le azioni di comunicazione e condivisione; formulati sotto
forma di raggiungimento o meno degli standard fissati per gli indicatori chiave di prestazione,
vengono esaminati, discussi e validati dal Collegio dei Docenti e concorrono all’individuazione
delle priorità e degli obiettivi per l’anno scolastico seguente.
5.INDICATORI DI PROCESSO
 rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni e dei dati
 rispetto dei tempi di stesura del Piano di Miglioramento
 aderenza del Piano di Miglioramento ai bisogni dell’Istituto
6.RIFERIMENTI
o Manuale della Qualità, Capitolo 7.2 – Pianificazione e controllo dei processi
o Manuale della Qualità, Capitolo 8 – Monitoraggio, misurazione, analisi e riesame
o Manuale della Qualità, Capitolo 9 – Miglioramento, innovazione ed apprendimento
o P.O.F.
o Politica per la Qualità
7. ARCHIVIAZIONE
Il Piano di miglioramento è archiviato dal RQS, per 3 anni, fra i documenti dell’archivio
RQS: Responsabile Qualità Scuola
9. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
a. Norma UNI EN ISO 9004:2009 Gestire un’organizzazione per il successo durevole
b. European Qualification Framework (EQF)
c. European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).
d. Procedure: P05 Gestione e organizzazione delle verifiche ispettive interne ; P06
Gestione delle non conformità; P07 Azioni correttive e preventive.

gestione e organizzazione della documentazione

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