comune di alvignano
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COMUNE DI ALVIGNANO PROVINCIA DI CASERTA Progr. N. 349 Settore Amministrativo DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 103 del 11/07/2014 Oggetto: Fornitura toner uffici amministrativi. Liquidazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE VISTO il Nuovo Regolamento Comunale di Organizzazione degli uffici e del personale, approvato con deliberazione di G.C. n° 66 del 15/05/2013; VISTO il Decreto sindacale del 17/10/2013 Prot. N. 8569, con cui il Dott. Mario Mingione è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo ; VISTO il Testo Unico Enti Locali adottato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267; RICHIAMATA la propria determina n. 76 del 16/5/2014 con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di: 1. Impegnare la somma complessiva di € 300,00 (iva inclusa) per la fornitura di : • n.2 toner per la stampante + fax + fotocopiatrice + scanner SAMSUNG SCX 4521F; • n.1 toner per la stampante HP LaserGet P2055; • n.1 toner per la stampante LEXMARK E 260; • n. 1 toner per la stampante HP L/JET P 1102W; • n. 1 toner per la stampante SAMSUNG X PRESS M 2070; • n. 1 toner per la stampante EPSON EPL 6200; • n. 1 toner per la stampante CANON I – SENSYS MF4730. 2. Affidare, la fornitura di che trattasi per la somma complessiva di € 300,00 iva inclusa, alla ditta 3B OFFICE con sede in con sede in Avellino alla Via Pianodardine n. 12; 3. Imputare la spesa sull’intervento 1.01.02.02 cap. 1043 del corrente bilancio di previsione in corso di predisposizione - CIG. X550F3F73D (art. 3 comma 7 L. n. 136/2010); DATO ATTO CHE la ditta 3B OFFICE con sede in Avellino alla Via Pianodardine n. 12 ha offerto la fornitura di che trattasi al costo di € 300,00 iva inclusa; ATTESO CHE la fornitura de quo è stata regolarmente effettuata; LETTE le seguenti fatture emesse dalla 3B OFFICE con sede in Avellino alla Via Pianodardine n. 12 per la fornitura dei toner occorrenti agli uffici: • • • • • • • - n.2 toner per la stampante + fax + fotocopiatrice + scanner SAMSUNG SCX 4521F – Ufficio Elettorale ; n.1 toner per la stampante HP LaserGet P2055- Ufficio di Segreteria-Messo Comunale ; n.1 toner per la stampante LEXMARK E 260- Ufficio Servizi Sociali; n. 1 toner per la stampante HP L/JET P 1102W- Ufficio di Protocollo; n. 1 toner per la stampante SAMSUNG X PRESS M 2070-Ufficio Assistenza; n. 1 toner per la stampante EPSON EPL 6200-Ufficio Anagrafe ; n. 1 toner per la stampante CANON I – SENSYS MF4730-Ufficio di Segreteria – Albo Pretorio; Fatture- 1. n. 240 del 31/5/2014 dell’importo di € 251,32 via inclusa; 2. n. 241 del 31/5/2014 dell’importo di € 48,80 via inclusa, quo; ACQUISITA telematicamente la posizione di regolarità contributiva della ditta affidataria, come certificata dell’allegato DURC –prot n. 28326121 del 23/01/2014; RITENUTO provvedere alla liquidazione di quanto spettante; RISCONTRATA la disponibilità dell’intervento 1.01.02.02 cap.1043 del corrente bilancio comunale in corso di redazione, determina per i motivi espressi in narrativa, che quivi s’intendono integralmente riportati, 1- DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 300,00 alla Soc. 3B OFFICE con sede in Avellino alla Via Pianodardine n. 12 per la fornitura dei seguenti toner a saldo delle fatture n.240 del 12/6/2014 di €251,32 (Iva inclusa) e n. 241 del 31/5/2014 di € 48,80 (i. i.) • n.2 toner per la stampante + fax + fotocopiatrice + scanner SAMSUNG SCX 4521F – Ufficio Elettorale ; • • • • • • n.1 toner per la stampante HP LaserGet P2055- Ufficio di Segreteria-Messo Comunale ; n.1 toner per la stampante LEXMARK E 260- Ufficio Servizi Sociali; n. 1 toner per la stampante HP L/JET P 1102W- Ufficio di Protocollo; n. 1 toner per la stampante SAMSUNG X PRESS M 2070-Ufficio Assistenza; n. 1 toner per la stampante EPSON EPL 6200-Ufficio Anagrafe ; n. 1 toner per la stampante CANON I – SENSYS MF4730-Ufficio di Segreteria – Albo Pretorio; 2- DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento della somma complessiva di € 300,00 con imputazione all’intervento 1.01.02.02 cap.1043 del corrente bilancio comunale in corso di redazione,, a mezzo accredito su c.c.b. C. I. = IT66B0539215102000000202539 - CIG: X550F3F73D; 3- DI INVIARE la presente: - alla Giunta Comunale per l’esercizio del controllo sugli atti di gestione ; - al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli adempimenti consequenziali; - all’albo Pretorio Online per la pubblicazione di gg. 15. CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. Alvignano, li 11/07/2014 Il Responsabile del Procedimento Francesca Mastroianni _____________________________ Il Responsabile del Settore Dott. Mario Mingione ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Importo della spesa Impegno contabile: n. Intervento: Capitolo di bilancio art. Intervento: ______________ Capitolo ________ Art. _____ Imp. Cont. ________ Euro _________ Intervento: ______________ Capitolo ________ Art. _____ Imp. Cont. ________ Euro _________ Intervento: ______________ Capitolo ________ Art. _____ Imp. Cont. ________ Euro _________ Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del D.Lgs. n. 267/2000. Alvignano, li ……………. Il Responsabile del Settore Dott. Mario Mingione - Si dà atto che la presente è esecutiva: [ ] dalla data di acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (solo per le determine che comportano impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. n. 267/2000), [ ] dalla data di adozione della stessa (per tutte le altre). - Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: [ ] Giunta Comunale [ ] Responsabile Servizio Finanziario - Copia conforme all’originale della presente determinazione viene inviata all’Albo Pretorio del Comune per l’affissione per 15 gg. consecutivi a partire da oggi, con prot. n° _____________ Li, ………………. Il Responsabile del Settore Dott. Mario Mingione