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Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
N° GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
Determinazione N°
Del
28/06/2016
79
146
DEL
28/06/2016
Impegno di Spesa di €uro 242,00 Iva compresa per la fornitura
di gerani per aree verde urbano del Comune di Panettieri –
OGGETTO: Ditta “3 EFFE” Fiori, Foglie, Fantasia di TALARICO
Giuseppina. - CIG Z9C1A6FBD6.-
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione abbellire e rendere più decorose le strade e le aree a verde del
Centro Urbano con l’arrivo dell’imminente stagione estiva con l’acquisto di fiori;

CONSIDERATO che al fine di migliorare l’immagine cittadina, incentivando la presenza turistica in loco, risulta di
fondamentale importanza il mantenimento del decoro urbano e la perfetta manutenzione dell’arredo floreale comunale;

DATO ATTO che il Comune di Panettieri gestisce con i propri dipendenti la cura delle Aree a Verde del Centro Urbano;

DATO ATTO che il Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66, Art. 25 (cd. “Decreto IRPEF 2014”) “Misure urgenti per la
competitività' e la giustizia sociale”, anticipa la data di avvio a regime della Fatturazione Elettronica verso tutte le
Pubbliche Amministrazioni al 31/03/2015;

RITENUTO dover individuare l’Operatore Economico con modalità Semplificate e Negoziate trattandosi di fornitura e
messa in opera di importo inferiore ad €uro 40.000,00 e quindi soggetta alla Disciplina di cui all’Art. 15 del Regolamento
Comunale e dell’Art. 36, Comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il suindicato intervento, rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del combinato disposto
dell'Art. 36 Comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e dell’Art.15 del Vigente "Regolamento
Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in Economia";

VISTO l’Art. 1, Comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 1.000 €uro è ammesso l’affidamento diretto anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

RILEVATO, quindi, che, osservando quanto disposto dal Regolamento dell’Ente e dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono
state disposte preliminarmente le procedure per l’individuazione del Contraente e dell’importo effettivo della Spesa per la
quale assumere l’impegno di Spesa definitivo;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di gerani per le aree a verde del Centro Urbano affidandosi a
ditte del settore;

CONSIDERATO che il fornitore a cui è stata fatta richiesta verbale per la fornitura di gerani trovasi nemmeno ad un
chilometro di distanza e quindi ritenuto anche conveniente per l’Ente per risparmio di tempo e senza ulteriori aggravio di
spesa per l’Ente;

ACQUISITO il Preventivo pervenuto dalla seguente Ditta:
1) “3 EFFE” Fiori, Foglie e Fantasia di TALARICO Giuseppina con sede alla Via Bellavista nr. 101 – 88040
Carlopoli (CZ) - Prot. nr. 1543 del 24/06/2016 - Importo fornitura pari ad €uro 242,00 Iva compresa;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta “3 EFFE” Fiori, Foglie e Fantasia di TALARICO Giuseppina con sede alla
Via Bellavista nr. 101 – 88040 Carlopoli (CZ) - (P. Iva 03198140794), la fornitura su indicata;

CONSIDERATO che per tutto quanto incede si rende necessario procedere alla conseguente assunzione dell’impegno di
spesa;

CHE per procedere all’acquisto dei fiori su indicati è necessaria la Spesa di €uro 242,00 Iva compresa da imputare sul
Bilancio comunale 2016 per come segue:
DITTA
“3 EFFE” Fiori,
Foglie e Fantasia di
TALARICO
Giuseppina
PREVENTIVO NOTA
Prot. n°
1543
DEL
24/06/2016
IMPORTO
€uro
iva compresa
242,00
BILANCIO
Armonizzato
DL 77/1995
Codice
U.1.03.02.99.999
Missione Programma
01-05
Intervento
1.01.05.03
Cap. 224
Imp. 131
del Bilancio 2016
e di cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la sufficiente disponibilità;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. Z9C1A6FBD6 dal sito internet dell’A.N.A.C.(Autorità Nazionale
Anticorruzione) per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai Sensi e per gli effetti della Legge
n. 136/2010 e succ. modif. e integr. e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità;

DATO ATTO che il suindicato intervento, rientra tra quelli eseguibili in Economia ai sensi del combinato disposto
dell'Art. 36, Comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e dell’Art. 15 del Vigente
"Regolamento Comunale per Lavori, Forniture e Servizi in Economia";

VISTO l’Art. 1 Comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul valore
aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

VISTI:








Il Regolamento Comunale circa le Modalità e le Procedure da seguire per la Esecuzione e l’Affidamento dei
Lavori in Economia e per l’Acquisto di Beni e Servizi Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del
02/07/2012;
La Legge 241/90 e s.m.i.;
Il D. Lgs. 336/96 e s.m.i.;
Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Il D. Lgs. 50/2016;
il vigente Regolamento attuativo del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e successive
modificazioni e , in particolare, la Parte IV, Titolo V “acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in
economia” in corso di modificazione;
il Decreto Sindacale del 08/05/2012 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico con attribuzione delle funzioni Dirigenziali ai sensi dell’Art. 107 del D. Lgs. 267 del
18/08/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. DI DISPORRE la fornitura dei fiori sopra indicata per una Spesa complessiva di €uro 242,00 Iva compresa;
3. DI AFFIDARE l’esecuzione della fornitura alla Ditta: “3 EFFE” Fiori, Foglie e Fantasia di TALARICO Giuseppina
con sede alla Via Bellavista nr. 101 – 88040 Carlopoli (CZ) - (P. Iva 03198140794), come da condizioni espresse nel
preventivo di spesa che si conserva agli atti;
4. DI ASSUMERE la Spesa di €uro 242,00 IVA compresa a carico del Bilancio comunale 2016 per come segue:
DITTA
“3 EFFE” Fiori,
Foglie e Fantasia di
TALARICO
Giuseppina
PREVENTIVO NOTA
Prot. n°
1543
DEL
24/06/2016
IMPORTO
€uro
iva compresa
242,00
BILANCIO
Armonizzato
DL 77/1995
Codice
U.1.03.02.99.999
Missione Programma
01-05
Intervento
1.01.05.03
Cap. 224
Imp. 131
del Bilancio 2016
di cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la sufficiente disponibilità, sul quale costituisce vincolo
definitivo salvo le riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
5. DI STABILIRE che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art.3 della Legge 136/2010 e si impegna alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al Comma 7 del citato articolo;
6. DI DARE ATTO che la liquidazione della somma impegnata sarà disposta con successivo atto determinativo, a seguito di
avvenuta fornitura e dietro presentazione di regolare fattura elettronica nei modi di Legge;
7. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e succ. modif.
e integr. è il seguente: Z9C1A6FBD6;
8. DI COMUNICARE copia del presente Atto una volta Pubblicato:
 alla ditta affidataria ai sensi dell’Art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000, la quale avrà cura di riportare nella fatturazione
elettronica il codice univoco ufficio: UFH2TG e il codice CIG: Z9C1A6FBD6;
 all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza;
9. DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio Online” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma 1,2 del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Mario MANCUSO)
-----------------------------------
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (attestante la copertura finanziaria
art.151, comma 4, del D.L.18/08/2000 n°267 --- art.33, comma 4, del R.C. Contabilità)
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE (attestante la copertura finanziaria) sulla
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°79 del 28/06/2016 adottata dal
Responsabile dell’AREA TECNICA e trasmessa a questo servizio in data 28/06/2016.
lì, 28/06/2016
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Federico BONACCI)
IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene
concesso per la seguente motivazione:
Il Responsabile del Servizio
________________________
La presente Determinazione viene pubblicata sul sito Istituzionale nella sezione “Albo Pretorio
On-Line” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma 1,2
del D.Lgs. 33/2013 dal 28/06/2016 al 13/07/2016 ai sensi della Legge 69/09 per rimanervi esposta per
15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.
Panettieri, 28/06/2016
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso
Il Responsabile del Servizio attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nella sezione
“Albo Pretorio On-Line” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” per come indicato all'Art. 37, Comma
1,2 del D.Lgs. 33/2013 dal 28/06/2016 al _____________ come da certificazione responsabile Albo Pretorio
On-Line del _______________
Panettieri, ______________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso
La presente Determina è divenuta Esecutiva il______________ perché;
Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
Panettieri,
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Mancuso