Invoice Instructions IT.docx

ISTRUZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELE PROPRIE FATTURE
PER ASSICURARE CHE IL PAGAMENTO DELLE PROPRIE FATTURE POSSA AVVENIRE
SENZA RITARDI, I FORNITORI DI SOLVAY DOVRANNO RISPETTARE LE SEGUENTI
ISTRUZIONI:
1. INVIO DELLE FATTURE
I fornitori possono ancora scegliere l’opzione di inviare fatture cartacee, SOLVAY tuttavia
raccomanda ed incoraggia fortemente l’invio delle fatture in formato elettronico quando
permesso dalla legislazione locale.
Nel caso in cui le fatture e le note di credito vengano inviate per email, i relativi documenti
saranno immediatamente ricevuti e processati, eliminando cosi’ i costi del servizio postale ed
eventuali ritardi, nonche’ riducendo significativamente il rischio di perdita dei documenti stessi.
Tutte le fatture e le note di credito devono obbligatoriamente essere inviate alla nostra
contabilita’ fornitori in Portogallo.
A seconda dell’opzione scelta, i fornitori devono inviare fatture e note di credito
ESCLUSIVAMENTE ad UNO dei seguenti indirizzi:
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
In formato elettronico non modificabile
[email protected].
(e.g.
PDF,
TIF,
etc…),
alla
mailbox:
Inviate solamente 1 fattura per ogni file. La Vostra email puo’ comunque contenere piu’ files.
INDIRIZZO POSTALE
In forma cartacea all’indirizzo:
SOLVAY XXXXX
ITXXXXXX
C/O SOLVAY 3S
APARTADO XXX
L’informazione sulle caselle postali si trova acessando la Company Sheet, d’accordo con
l’azienda che fatturate, nell’elenco Company List)
PT 2791-901 Carnaxide
Portugal
La sola documentazione che puo’ essere inviata agli indirizzi sopra menzionati e’ quella relativa
alla registrazione e pagamento delle fatture.
Non inviate fatture cartacee alle locali societa’ del Gruppo Solvay.
Non indirizzate le fatture a singoli individui e non citate su di esse riferimenti al vostro contatto
commerciale.
L’indicazione della sede ed i dettagli della societa’ di Solvay Vostra cliente dovranno rimanere
inviariati ed essere riportati sulle fatture, anche se l’indirizzo postale e’ differente.
2. NUMERO DELL’ORDINE DI ACQUISTO
I fornitori devono ricevere un Ordine di Acquisto ufficiale prima di iniziare a fornire beni o
servizi a Solvay.
Se non avete ricevuto un Ordine di Acquisto al momento dell’accordo a fornire beni o servizi,
siete pregati di richiederlo.
Ogni fattura deve assolutamente riportare il numero dell’Ordine di Acquisto di riferimento
cosi’ come menzionato sul relativo stampato.
ISTRUZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELE PROPRIE FATTURE
IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI SOPRA RIPORTATE 1) E 2), COMPORTERA’
RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE VOSTRE FATTURE ED IL LORO RINVIO AL MITTENTE
SENZA PAGAMENTO.
I fornitori devono emettere fattura a Solvay quando le merci sono state consegnate o i
servizi siano stati effettuati.
3. PAGAMENTI
Le fatture sono cedute a “Solvay CICC SA”, che effettua i pagamenti per tutte le Societa’ del
Gruppo Solvay. Tale cessione non comporta nessun effetto sulla relazione contrattuale associata
alle relative forniture.
Solvay CICC SA puo’ inviarVi una e-mail contenente i dettagli del pagamento e l’elenco delle
fatture saldate.
Per ricevere l’e-mail sopra citata siete pregati di comunicare(via e-mail: [email protected]) l’indirizzo e-mail al quale i dettagli di pagamento devono essere inviati.
4. AUTENTIFICAZIONE DEL CONTO BANCARIO
Per garantire la sicurezza dei pagamenti, per ogni nuovo conto bancario, DOVRETE INVIARE
VIA EMAIL PROVA DEL CONTO BANCARIO IN FORMATO NON MODIFICABILE (e.g. PDF,
TIF, JPEG, etc…) al nostro indirizzo per la sicurezza: [email protected].
Alla ricezione della suddetta prova, il “Contact Center di SBS” Vi contattera’ immediatamente, per
validare i Vostri dati bancari.
SENZA L’AUTENTIFICAZIONE DEI VOSTRI CONTI BANCARI, I PAGAMENTI SUGLI STESSI
RISULTERANNO BLOCCATI.
Solvay raccomanda di menzionare sempre i Vostri dati bancari sulle Vostre fatture.
5. APPLICAZIONE DEL BOLLO
Nel caso in cui la fattura richieda l'applicazione del bollo (ad es. fattura esente IVA per
dichiarazione d'intenti), questo deve essere da Voi apposto fisicamente o virtualmente, pena il
rinvio della fattura stessa.
Se l’ordine è stato emesso da una società del Gruppo Solvay non italiana, Vi invitiamo ad
ignorare questo paragrafo.
6. CONTRATTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA' FISCALE IN
MATERIA DI APPALTI
In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente l’Appaltatore è obbligato ad esibire alla
Committente la documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario da parte propria e di
ciascuno degli eventuali subappaltatori delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, scaduto alla data del pagamento del corrispettivo da parte della
Committente.
L’Appaltatore è obbligato a produrre la predetta attestazione prima di ricevere ciascun
pagamento.
L’attestazione deve essere rilasciata attraverso l’asseverazione dei soggetti di cui all’art. 35,
comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 3, co. 3, lettera a), del DPR 22 luglio 1998, n.
322.
In alternativa alla asseverazione di cui al comma che precede e per le finalità nel medesimo
ISTRUZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELE PROPRIE FATTURE
indicate, in virtù di quanto disposto dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E in data 8
ottobre 2012, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000,
di cui la Committente propone un fac-simile:
http://www.solvay.com/en/binaries/Fac-Simile-Autocertificazione-Responsabilita-Appalti170545.pdf
7. “SBS CONTACT CENTER” & RICHIESTE FORNITORI
“Il Contact Center di SBS” e’ il Vostro UNICO PUNTO DI CONTATTO per tutte le richieste
relative a fatture, pagamenti o chiarimenti sulla procedura descritta in questo documento. Il
Contact Center di SBS e’ in grado di supportarVi in 7 diverse lingue (DE,EN,ES,FR,IT,NL,PT).
Contattaci
Per ulteriori informazione o assistenza, preghiamo di contattarci via Webform.
In mancanza di comunicazioni contrarie da parte Vostra, consideriamo che la procedura sopra
descritta risulti perfettamente comprensibile ed accettata dalla Vostra Societa’.
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