all _ Disciplinare di gara

Settore Lavori Pubblici
Servizio Amministrativo
Direttore di Settore e R.U.P. arch. Antonello Longoni
Protocollo int. n. 15993
AL/gp
Lecco, 18.03.2015
DISCIPLINARE DI GARA
Cottimo fiduciario ad affidamento diretto relativo al servizio di verifica e
manutenzione ordinaria impianti ascensore, montacarichi, servoscala e
montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale.
Periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015. CODICE CIG: ZEF13AE6D4
Richiamato il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, con la presente Richiesta di Offerta per affidamento diretto (RdO) si richiede la
Vostra offerta per l’affidamento del servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli
impianti ascensore, montacarichi, servoscala e montavivande installati in edifici di
proprietà e/o competenza comunale. Periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’appalto prevede il servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti
ascensore, montacarichi, servoscala e montavivande installati in edifici di proprietà
e/o competenza comunale. Periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015, la cui
descrizione tecnica è dettagliatamente illustrata nello schema di contratto.
VALORE PRESUNTO DEL SERVIZIO:
Il valore presunto del servizio è di euro 22.774,00= oltre IVA 22% per complessivi
euro 27.784,28=, come precisato nell’allegato 7) calcolo di spesa.
L’importo della manodopera è di euro 11.218,10=, oltre IVA, mentre la quota relativa
agli oneri della sicurezza è di euro 900,00=, oltre IVA. Le predette somme non sono
soggette a ribasso.
L’importo contrattuale sarà pari alla sommatoria delle seguenti n.3 voci:
1) importo offerto relativamente alla parte del servizio concernente la verifica
periodica di ascensori, montacarichi e montavivande, sommato al costo della
manodopera di euro 7.718,10=.
2) Importo di euro 10.000,00= relativo al servizio di manutenzione ordinaria
(somma comprensiva del costo della manodopera);
3) Importo di euro 900,00=, relativo agli oneri della sicurezza.
Le predette somme si intendono al netto dell’IVA 22%.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso e al netto del costo
della manodopera (art. 82, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006). L’offerta economica
dovrà essere redatta esclusivamente mediante il modello allegato (ALL. 6),
contenente:
l’offerta dei prezzi unitari - per ciascuna tipologia di impianto - relativamente
alla parte del servizio concernente la verifica periodica di ascensori, montacarichi e
montavivande. I corrispondenti prezzi di riferimento sono riportati nell’elenco prezzi
alle voci L.030, L.035 e L.040, in relazione ai quali è stata individuata la quota di
manodopera (non soggetta ribasso).
lo sconto percentuale offerto sull’elenco prezzi (ALL. 5), relativamente al
servizio di manutenzione ordinaria. I corrispondenti prezzi di riferimento sono riportati
nell’elenco prezzi, in relazione ai quali è stata individuata la quota di manodopoera
(non soggetta ribasso). Ai soli fini dell’aggiudicazione, per quanto riguarda la parte di
servizio concernente la manutenzione ordinaria, il prezzo offerto verrà determinato
applicando lo sconto percentuale offerto sull’elenco prezzi alla somma indicata nel
calcolo di spesa alla voce “MANUTENZIONE ORDINARIA – quota al netto del costo
della manodopera” (pari a euro 6.500,00).
In fase di esecuzione del servizio, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, i
prezzi utilizzati ai fini della contabilizzazione saranno determinati applicando la
percentuale di sconto offerta alla quota di prezzo soggetta a ribasso (come da elenco
prezzi) e sommando all’importo così ottenuto la quota di manodopera (non soggetta
a ribasso). In ogni caso verranno liquidate esclusivamente le somme relative alle
prestazioni effettivamente svolte. Per quanto riguarda il servizio di verifica periodica
ascensori, montacarichi e montavivande, i prezzi utilizzati ai fini della
contabilizzazione saranno determinati sommando al prezzo unitario offerto la quota
di manodopera (non soggetta a ribasso) indicata nell’elenco prezzi.
Il Comune terrà per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti e provvederà a
verificare la correttezza dei calcoli e, se ve ne fossero, a correggere gli errori nei
prodotti o nella somma complessiva.
Nella determinazione del prezzo, il fornitore dovrà tenere conto di quanto previsto
nello schema di contratto.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SINTEL: La presente procedura negoziata (RdO) viene condotta mediante l’ausilio di
sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai
sensi dell’art.125 e dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Questa amministrazione utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it .
LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL”: l’intera
procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di
Regione Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni, per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene
all’operatività sulla piattaforma, far riferimento al manuale “Modalità tecniche utilizzo
piattaforma SINTEL”.
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LA REGISTRAZIONE A SINTEL: per poter presentare offerta e prendere parte alla
procedura, il “fornitore” è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a
Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia
Regionale
Centrale
Acquisti
(ARCA)
all’indirizzo
internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione” ed in seguito a
qualificarsi per le categorie merceologiche “Cod. CPV 45350000-5 ( impianti
meccanici)” e Cod. CPV 50740000-4 (Servizi di riparazione e manutenzione di scale
mobili) ” corrispondenti al codice ATECO F 43.29.01 “Installazione, riparazione e
manutenzione ascensori e scale mobili” e per l’Ente Comune di Lecco.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di affidamento, fino
all’aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso
l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “Comunicazioni procedura”
assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile
mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente. Il concorrente, con la
richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e tenere
sotto controllo la propria area riservata all’interno di Sintel.
Il fornitore dovrà inserire nel sistema SINTEL la propria offerta entro e non oltre 3
giorni dalla data di pubblicazione della procedura.
AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione verrà effettuata in base al prezzo più basso
complessivamente offerto (verifica periodica degli impianti oltre alla parte di
manutenzione) al netto del costo per la manodopera e degli oneri per la sicurezza.
Sulla base dell’offerta contrattuale inviata dal fornitore, il Punto ordinante, secondo i
criteri indicati nel presente Disciplinare, procederà alla valutazione dell’offerta
ricevuta e potrà accettarla entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’offerta.
L’imposta di bollo sul documento di stipula del contratto di cui al presente Disciplinare
dovrà essere assolta dal fornitore mediante bonifico bancario di euro 32,00
(trentadue/00) corrispondenti a n. 2 marche da bollo dell’importo di euro 16,00 cad.
presso la Civica Tesoreria del Comune di Lecco – Banca Popolare di Sondrio Piazza
Lega Lombarda n. 15 – ABI 05696 – CAB 22900 – CIN E – IBAN: IT 48 E 05696
22900 000001000X70 (per informazioni Tel. 0341/50.60.01), specificando la
seguente causale: “PROCEDURA SINTEL n. (indicare il numero di procedura) :
assolvimento imposta di bollo documento di stipula contrattuale”. Il contratto di
affidamento del servizio in oggetto si intenderà validamente perfezionato nel
momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato nel
Sistema dal Punto ordinante.
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto
di fornitura, il Fornitore dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10%
dell’importo del contratto.
REQUISITI
PER
LA
PARTECIPAZIONE
ALLA
PROCEDURA
DI
AGGIUDICAZIONE: Per la partecipazione, il fornitore deve possedere, a pena di
esclusione, i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/006 e i requisiti di carattere
tecnico-economico, da autocertificare in sede di gara. Il possesso dei suddetti
requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi
degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. 445/2000 resa e sottoscritta digitalmente dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa. Ai sensi dell’art. 47 citato, comma 2, la
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dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati,
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera,
compilando il “modello autocertificazione” (ALL: 1) allegato alla documentazione di
gara.
Tale dichiarazione dovrà essere resa in forma completa e veritiera ed a prescindere
dalle semplici risultanze del casellario giudiziale ostensibile al pubblico. In caso di
false dichiarazioni il fornitore verrà escluso senza che la stazione appaltante sia
tenuta a verificare se il dichiarante fosse o meno in buona fede.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il fornitore debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al
sito internet, all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” della procedura guidata “Invia Offerta”
presente sulla piattaforma Sintel, il fornitore dovrà allegare la documentazione
amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”
ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti firmati
digitalmente:
-
disciplinare di gara;
modello autocertificazione ( ALL 1);
modello dichiarazione tracciabilità dei flussi ( ALL 2);
schema di contratto (ALL 3);
DUVRI (ALL 4);
Elenco prezzi (ALL. 5);
offerta economica da compilare a cura del fornitore (ALL 6)
calcolo di spesa ( ALL.7)
Al fine di concludere il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiudicazione il
fornitore dovrà fornire la dichiarazione di integrale accettazione dei termini
dell’affidamento. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla
piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma
digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato
da Sintel nel percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a
tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.
Il fornitore si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. All’uopo la stessa, dovrà presentare la
dichiarazione, come da allegato modello (ALL 2). In caso di inosservanza, il contratto
si intenderà risolto di diritto. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è
posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo
interessati
Non sarà ammessa alla gara l’offerta mancante di una sola delle dichiarazioni e
documentazioni richieste dal presente disciplinare di gara.
Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione
Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di
gara, sono maggiormente descritte e dettagliate nel manuale “Modalità tecniche per
l’utilizzo di Sintel” predisposto da ARCA Lombardia e scaricabile dallo stesso sito.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, nei documenti di gara
e per quanto non in contrasto con lo spirito degli stessi, si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.
IL DIRETTORE DI SETTORE
e
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to (Arch. Antonello Longoni)
Letto, approvato e sottoscritto
Lecco,_________
IL FORNITORE
___________________
ALLEGATI:
1. ALL. 1 Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti;
2. ALL. 2 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
3. ALL. 3 Schema di contratto
4. ALL. 4 DUVRI
5. ALL. 5 Elenco prezzi
6. ALL. 6 offerta economica da compilare a cura del fornitore
7. ALL. 7 Calcolo dispesa
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