Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità
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Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità
ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA CAIO DUILIO Settore Tecnologico TRASPOSTI E LOGISTICA Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO Opzione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI Ed i z i o ne 1 Re v is i on e 2 d e l 01/ 09/ 201 5 Re d at t o R SG : Pr of . A nge lo CA N NA T A A pp r o va t o D S: Pr o f. s sa Ma r ia SC H IR Ò Co pi a C o nt r o lla ta C o pia N o n C o n tr ol lat a C o pi a n. 01 - C o n se g n a t a a : Gr u p p o d i M o ni t or a gg i o MI UR il 15/ 10/ 1 5 Pag. 1 /1 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sezione I - Indice Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Aggiornamento Manuale del Sistema di Gestione Edizione Revisione 1 2 COD Data 01/09/15 TTTOLO ED REV DATA Sez.I Indice 1 2 01/09/15 Sez.II Elenco delle modifiche 1 2 01/09/15 Sez.III Tabella di correlazione 1 2 01/09/15 Sez.0 Presentazione 1 2 01/09/15 Sez.1 Scopo ed ambito di applicazione 1 2 01/09/15 Sez.2 Normativa di Riferimento 1 2 01/09/15 Sez.3 Termini e definizioni 1 2 01/09/15 Sez.4 Sistema gestione Qualità 1 2 01/09/15 Sez.5 Responsabilità della Direzione 1 2 01/09/15 Sez.6 Gestione delle risorse 1 2 01/09/15 Sez.7 Realizzazione del prodotto 1 2 01/09/15 Sez.8 Analisi misurazione e miglioramento 1 2 01/09/15 All.1 Sequenza dei processi 1 2 01/09/15 All.2 Politica per la Qualità 1 2 01/09/15 All.3 Organigramma e Mansionario 1 2 01/09/15 All.4 Elenco delle procedure 1 2 01/09/15 Distribuzione del Manuale del Sistema di Gestione Copia n° 1 Consegnata il 15/10/15 A: Gruppo di Monitoraggio MIUR Pag. 1 /1 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione II – Elenco delle Modifiche Data Ed. Rev. Sez. Par. Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App.DS Descrizione Modifica ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 1 02/05/13 01/09/15 1 1 2 ------- -------- Prima Emissione del Manuale ------- --------- Modifiche derivanti dall’attuazione delle AC proposte da AJA in altri Istituti e per correzione di alcuni refusi Pag. 1 /2 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione III – Tabella di correlazione Red. RSG App.DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co UNI EN ISO 9001:08 Cap.1 1.0 Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Cap.2 Cap.3 Cap.4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Cap.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 Cap.6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 Cap.7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 STCW B-I/8.4.1 B-I/8.7.1 B-I/8.4.1 B-I/8.4.5 B-1/8.4.1 B-I/8.4.1 B-I/8.4.2 B-I/8.4.2 B-I/8.4.1 B-I/8.4.1 B-I/8.4.3 B-I/8.4.4 B-I/8.7.3 B-I/8.4.4 B-I/8.4.5 B-I/8.7.2 B-I/8.4.3 B-I/8.4.3 B-I/8.7.4 B-I/8 .7.6.6.4 B-I/8.4.3 B-I/8.7.5 B-I/8.4.5 B-I/8.5.3 B-II/1 B-I/8.4.5 B-I/8.4.5 B-I/8.5.3 B-I/8.7.6 B-I/8.6.6.3 Descrizione Generalità Scopo Riferimenti normativi Termini e definizioni Sistema gestione qualità Requisiti generali Requisiti relativi alla documentazione Generalità Manuale della qualità Tenuta sotto controllo dei documenti Tenuta sotto controllo delle registrazioni Responsabilità della Direzione Impegno della Direzione Orientamento verso il cliente Politica della qualità Pianificazione Obiettivi di qualità Pianificazione del SGQ Responsabilità, autorità e comunicazione Responsabilità ed Autorità Sezione MQ PO Sez. 1 Sez. 2 Sez. 3 Sez. 4 Sez. 4 par. 4.1 Sez. 4 par. 4.2 Sez. 4 par. 4.2.1 Sez. 4 par. 4.2.2 Sez. 4 par. 4.2.3 Sez. 4 par. 4.2.4 Sez. 5 Sez. 5 par. 5.1 Sez. 5 par. 5.2 Sez. 5 par. 5.3 Sez. 5 par. 5.4 Sez. 5 par. 5.4.1 Sez. 5 par. 5.4.2 Sez. 5 par. 5.5 Sez. 5 par. 5.5.1 PO 4.1 PO 4.1 Rappresentante della Direzione Comunicazione interna Riesame della Direzione Generalità Sez. 5 par. 5.5.2 Sez. 5 par. 5.5.3 Sez. 5 par. 5.6 Sez. 5 par. 5.6.1 Elementi di ingresso del riesame Elementi in uscita del riesame Gestione delle risorse Messa a disposizione delle risorse Risorse umane Generalità Competenza, addestramento e consapevolezza del personale Sez. 5 par. 5.6.2 Sez. 5 par. 5.6.3 Sez. 6 Sez. 6 par. 6.1 Sez. 6 par. 6.2 Sez. 6 par. 6.2.1 Sez. 6 par. 6.2.2 Infrastrutture Sez. 6 par. 6.3 PO 6.2 Ambiente di lavoro Realizzazione del prodotto (servizio) Pianificazione della realizzazione del servizio formazione Processi relativi al cliente Determinazione dei requisiti relativi al prodotto/servizio Riesame dei requisiti relativi al prodotto/servizio Comunicazioni con il cliente Progettazione e sviluppo Pianificazione del progetto formativo Sez. 6 par. 6.4 Sez.7 Sez.7 par. 7.1 PO 6.3 Sez.7 par. 7.2 Sez.7 par. 7.2.1 PO 7.1 PO 7.1 Sez.7 par. 7.2.2 PO 7.1 Sez.7 par. 7.2.3 Sez.7 par. 7.3 Sez.7 par. 7.3.1 PO 7.1 PO 7.3 PO 7.3 PO 6.1 PO 7.1 Pag. 2 /2 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione III – Tabella di correlazione Red. RSG App.DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co UNI EN ISO 9001:08 7.3.2 Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 STCW Descrizione Sezione MQ PO Elementi di ingresso della progettazione e sviluppo Elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo Riesame della progettazione e sviluppo Verifiche della progettazione e sviluppo Validazione del progetto Sez.7 par. 7.3.2 PO 7.3 Sez.7 par. 7.3.2 PO 7.3 Sez.7 par. 7..3.4 Sez.7 par. 7.3.5 Sez.7 par. 7.3.6 PO 7.3 PO 7.3 PO 7.3 Sez.7 par. 7.3.7 PO 7.3 Sez.7 par. 7.4 Sez.7 par. 7.4.1 Sez.7 par. 7.4.2 Sez.7 par. 7.4.3 Sez.7 par. 7.5 PO 7.4 PO 7.4 PO 7.4 PO 7.1 Sez.7 par. 7.5.1 PO 7.1 Sez.7 par. 7.5.2 PO 7.1 7.5.3 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo Approvvigionamento Processo di approvvigionamento Informazioni per l’approvvigionamento Verifica del prodotto approvvigionato Produzione ed erogazione del servizio (formativo) Tenuta sotto controllo delle attività di produzione ed erogazione del servizio (formativo) Validazione dei processi di produzione ed erogazione Identificazione e rintracciabilità Sez.7 par. 7.5.3 PO 7.1 7.5.4 Proprietà del cliente Sez.7 par. 7.5.4 PO 7.1 7.5.5 Conservazione dei prodotti Sez.7 par. 7.5.5 PO 7.1 7.6 Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione Misurazioni, analisi e miglioramento Generalità Monitoraggio e misurazione Soddisfazione del cliente Audit interno Monitoraggio e misurazione dei processi Monitoraggio e misurazione del prodotto Tenuta sotto controllo del prodotto/servizio non conforme Analisi dei dati Miglioramento Miglioramento continuo Azioni correttive Azioni preventive Sez.7 par. 7.6 PO 7.6 Sez.8 Sez.8 par. 7.1 Sez.8 par. 8.2 Sez.8 par. 8.2.1 Sez.8 par. 8.2.2 Sez.8 par. 8.2.3 Sez.8 par. 8.2.4 Sez.8 par. 8.3 PO 7.5 PO 8.1 PO 7.5 PO 7.5 PO 8.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 B-I/8.5.3 B-I/8.5.3 B-I/8.5.3 B-1/8. 7.6.6.2 B-I/8.4.3 7.5.1 7.5.2 Cap.8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 B-I/8.7.6.6.5 B-I/8.4.6 Sez.8 par. 8.4 Sez.8 par. 8.5 Sez.8 par. 8.5.1 Sez.8 par. 8.5.2 Sez.8 par. 8.5.3 PO 7.5 PO 8.2 PO 8.2 Pag. 1 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 0 – Presentazione Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App.DS 0. Presentazione ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co La Scuola nel territorio: Messina e le sue antiche tradizioni marinare Sin dai tempi più remoti, Messina, città dello Stretto, è stata un centro essenzialmente marinaro. Le flotte messinesi hanno avuto per secoli una propria autonomia, sia in campo militare che in campo mercantile. Essendo luogo obbligato di transito per le più importanti rotte nel Mediterraneo, la città assunse nell’antichità un ruolo di spicco quanto a scambi e commerci, basando pertanto sul mare la propria vita economica. Già in età medievale essa presentava un assetto riconducibile a quello delle più prestigiose repubbliche marinare. Lo Stretto, luogo di transito naturale, è inoltre teatro dei più antichi e suggestivi miti della civiltà mediterranea. Basti citare il mito di Poseidone ( o Nettuno) che con un colpo di tridente avrebbe staccato la Sicilia dalla Calabria; la leggenda di Colapesce, prodigioso pescatore, mezzo uomo e mezzo pesce, capace di mirabili imprese sottomarine; il mito di Orione che , secondo Esiodo, per arginare le frequenti mareggiate che si abbattevano sulla costa, trasportò una ingente quantità di terra ed il terrapieno che realizzò costituì Capo Peloro, ove venne costruito un tempio dedicato a Nettuno. I Messinesi, quindi, hanno da sempre fondato la propria vita economica quasi esclusivamente sulle attività marinare ( pesca, navigazione, servizi nei porti) e su quelle connesse al mare ( commercio, cantieristica, conservazione del pescato). Di antichissima tradizione è la mitica caccia al pesce spada con l’arpione, che la simbologia letteraria e poetica riconduceva ad un duello cavalleresco tra il pesce spadaccino ed il lanzaturi. Funzionali ad attività di pesca così specifiche erano barche con particolari caratteristiche quali il mitico luntro, risalente al Quattrocento e la feluca costruita agli inizi del Cinquecento. Tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento sul comprensorio peloritano insistevano numerosi cantieri. Degne di menzione anche le tradizioni religiose profondamente radicate nel ceto marinaro: i solenni festeggiamenti in onore di San Nicola, protettore dei Pescatori e di san Francesco di Paola, patrono della Gente di Mare, ovvero suggestive processioni in mare con cortei di barche. In tale contesto venivano altresì organizzate attività a carattere ludico note come “palii di mare” ovvero regate con barche da pesca la cui tradizione risale al Seicento. A tutt’oggi, Messina è sede del Comando Generale per la Sicilia della Guardia di Finanza Sez. Aeronavale e dell’Arsenale della Marina Militare. Storia dell’Istituto L’istruzione nautica a Messina sembra essere stata disciplinata per la prima volta il 1° giugno 1823 ad opera del capitano di vascello Deo De Almagro ; all’epoca gli alunni erano ripartiti in due classi, nell’una delle quali si impartivano lezioni pratiche e sperimentali, nell’altra insegnamenti di matematica e navigazione teorica. A partire dal 1843, la Scuola Nautica iniziò ad essere mantenuta con i proventi delle imposte sui legni mercantili dei Comuni marittimi della Provincia. Con Regio Decreto del 30 ottobre 1862 venne fondato a Messina l’Istituto Nautico Commerciale con gestione finanziaria interamente a carico dello Stato e nel 1876 fu denominato “Reale Istituto tecnico e nautico”. In tale periodo il numero degli alunni era assai esiguo a causa delle restrizioni poste dal Consiglio dei professori a causa della scarsa preparazione degli aspiranti. Nel 1878 l’istituto passò dal Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio a quello dell’Istruzione e la popolazione scolastica andò progressivamente ad incrementarsi. Successivamente al sisma la Scuola fu rapidamente ricostruita nel 1909 per opera del compianto preside Solari ed il 1° ottobre 1917 l’Istituto divenne di competenza del Ministero della Marina e fu collocato in un ampio edificio in muratura che rappresentava la decorosa sistemazione che ben meritava, assumendo il nome di “Caio Duilio”. Caio Duilio, politico e generale dell’Età Romana, si distinse per l’apporto decisivo all’esito della prima guerra punica; console nell’anno 260 a.C. ,nel corso della guerra contro Cartagine, fece costruire 120 navi con caratteristiche innovative per contrastare la potente flotta nemica. Famosa la battaglia di Milazzo, teatro della definitiva sconfitta dei Cartaginesi, che decretò lo status per i Romani di nuovi padroni del Mediterraneo Occidentale. La Scuola ha avuto sempre buone tradizioni per il valore dei docenti, per la serietà dell’insegnamento ed il profitto degli alunni, parecchi dei quali prestarono opera apprezzata nella Marina mercantile, in quella da guerra ed in Aeronautica; degni di menzione Luigi Rizzo,l’ Pag. 2 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sezione 0 – Presentazione Red. RSG App.DS “affondatore”, allievo dell’Istituto nel biennio 1903-05 e Luigi Boer, eroicamente caduto nella transvolata atlantica, che ivi conseguì la ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co licenza nel 1920 Sezione Macchinisti. Rete dei Nautici L’Istituto fa parte di una rete di scuole statali che include tutti gli ex istituti nautici italiani, rete costituita nella consapevolezza del ruolo centrale dei fini istituzionali comuni e della rilevanza che l’integrazione di una pluralità di canali comunicativi ha nel favorire e migliorare i processi di evoluzione. Gli scopi della rete sono: • Sostenere sul territorio nazionale una realtà formativa e scolastica importante ed unica nel panorama attuale. • Prevedere con un’indagine di mercato e la collaborazione di altre forze lavoro collegate le possibilità reali in termini di utilizzo degli operatori del mare nel panorama italiano ed europeo. • Far conoscere la specificità dell’ordinamento e le sue eventuali possibili evoluzioni. • Intensificare un’azione propositiva al dibattito sull’istruzione tecnica e professionale con particolare riguardo all’istruzione tecnica nautica e professionale marittima. • Condividere le esperienze svolte dai diversi Istituti. • Promuovere con una adeguata comunicazione interna le varie attività, l’aggiornamento ed il passaggio delle buone pratiche. • Progettare percorsi specifici per la formazione di nuove figure professionali nel settore marittimo e della nautica. INDIRIZZO TELEFONO FAX E-MAIL SITO WEB CODICE FISCALE SEDE Via G. La Farina n. 70 – 98123 Messina (ME) 090 2931850 090 2931850 [email protected] - [email protected] www.nauticomessina.it 80004460830 I NUMERI DELL’ISTITUTO Il numero degli allievi è pari a circa 1100, distribuiti in 48 classi, 19 di biennio e 29 di triennio (secondo biennio più V°), articolate nel modo seguente: Primo Biennio: 19 Articolazione: Conduzione del Mezzo Opzione: Mezzo Navale = 20 Opzione: Apparati ed Impianti Marittimi = 6 Articolazione: Logistica = 1 Classe III – 1 Classe IV Articolazione: Costruzione del mezzo = 1 Classe III GLI SPAZI DELL’ISTITUTO L’Istituto è ospitato in quattro plessi: - Il primo plesso rappresenta la parte principale dell’Istituto ed è situato tra via la Farina, via Regolo, via Natoli e via Duilio costituito da aule, 3 laboratori, la palestra, la sala docenti in cui si trova la Biblioteca e gli uffici di Presidenza e di Segreteria. - Il secondo plesso è sito in via Maddalena, a circa 200 m del plesso centrale ed ivi sono presenti aule.. - Il terzo plesso si trova ubicato in via Natoli, nei locali dell’ITIS “ Verona Trento” ex fonderia e consiste di 3 laboratori (Fisica, Chimica, Disegno ) e aule. - Il quarto plesso, sito in via Santa Cecilia ex Ufficio Igiene, ospita 2 laboratori (Navigazione e Macchine ) e aule. - Il quinto plesso si trova nel viale della Libertà consistente nella rimessa a mare, utilizzabile all’uopo quale ambiente didattico per attività pratiche. Pag. 3 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sezione 0 – Presentazione Red. RSG App.DS I LABORATORI ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • Laboratorio di Elettrotecnica, Controlli ed Automazione: Dispone di motori in c.c. e c.a., generatori in c.c. e c.a., torrette e banchi per misure elettriche ed elettroniche nonché di strumenti di misura analogici e digitali; sono inoltre presenti simulatore nave RO/RO, simulatore impianto antincendio, simulatore impianto ottico di fumo e software/simulatore Multisimper circuiti elettrici ed elettronici. È provvisto anche di trainer per il controllo di velocità di un motore in c.c. (DC motor control), il controllo di livello di un liquido, il controllo di velocità e coppia di un motore brushlessed il controllo di temperatura. Sono inoltre in dotazione diversi banchi per uso didattico quali ad esempio quello elettro- pneumatico e per le misure di coppia motrice e velocità di un motore asincrono trifase. Dispone anche di una LIM. • Laboratorio linguistico: è dotato di n° 15 postazioni allievi (biposto) munite di PC e cuffie per l’ascolto e di n°2 postazioni docenti, tutto collegato in rete. • Laboratorio di Fisica: è dotato di strumenti e dispositivi funzionali all’osservazione ed allo studio quantitativo di semplici fenomeni meccanici, elettro-magnetici, termici ed ottici; dispone inoltre di una guidovia a cuscino d’aria completa di accessori e di un pannello fotovoltaico e di una LIM. • Laboratorio di Chimica: dispone di una cappa a ventilazione forzata, una centrifuga, diversi PH-metri, un colorimetro, bilance tecniche, vetreria di vario tipo, un microscopio ottico ed uno spettroscopio; è inoltre dotato di LIM. • Laboratorio di Meccanica e Macchine : dispone di - n°4 simulatori di macchina per navi RO-RO Pax ( la nave è dotata di un motore primo a 4 tempi, due gruppi diesel alternatori ed una caldaia a recupero); - n°5 simulatori di macchina per navi petroliere (la nave è dotata di un motore primo a 2 tempi, due gruppi diesel alternatori ed una caldaia a recupero); • - n°2 Torni per eseguire operazioni di tornitura cilindrica e conica; - n° 1 Banco idraulico per poter approfondire il funzionamento dei vari tipi di pompa. Laboratorio di Navigazione e Meteorologia : dispone di: - un simulatore di plancia (Navi-Trainer 5000) con tre postazioni allievi ed una postazione istruttore; - cartografia elettronica; tre tipologie di radar; simulatore G.M.D.S.S.; - di una bussola magnetica con chiesuola, una girobussola SPERRY, attrezzatura funzionale alla navigazione (sestanti, bussole, set nautici), attrezzatura si supporto alla meteorologia (Barografo, termometri – asciutto e bagnato-). - una stazione meteorologica, con raccolta dati in automatico. • Laboratorio di Cartografia: è dotato di tavoli da carteggio, Carte pilota, Carte di mercatore, Carte gnomoniche, LIM. • Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica (AUTOCAD): - dispone di 18 postazioni allievi e di1 postazione docente dotate si software di progettazione ingegneristica con varie “ librerie d’uso”, nonché di una LIM. • Rimessa a mare: dispone di n°2 lance di mt. 4 per esercitazioni di voga, di un gommone con motore di 6 CV , di una barca a vela di mt. 4,70 e di due SUNFISH per attività veliche. Tutte le aule sono dotate di LIM. Pag. 4 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sezione 0 – Presentazione Red. RSG App.DS I CORSI DI STUDIO ATTIVATI ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co TRASPORTI E LOGISTICA L’Istituto Tecnico per Trasporti e Logistica (ITTL) rappresenta il prosieguo storico dell’Istituto Nautico fino all’entrata in vigore delle Direttive n. 57 del 15/07/2010 (Primo Biennio), n. 4 del 16/01/2012 (Secondo Biennio e Quinto anno) e n. 8 del 01/08/2012 (Adozione delle Opzioni). Ha una durata di cinque anni ( 2+2+1). Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”: • ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; • opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relative assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; • possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. E’ in grado di: • integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto; • intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; • collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; • applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; • agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; • collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia. Nell’indirizzo sono previste le seguenti articolazioni: • Costruzione del mezzo • Conduzione del mezzo • Logistica nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Articolazione - “Costruzione del mezzo” L’articolazione “Costruzione del mezzo” riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo: aereo, navale e terrestre e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi medesimi. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei passeggeri e delle 5. merci, anche in situazioni di emergenza. 6. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione. 7. Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 8. Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza. Pag. 5 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 0 – Presentazione Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App.DS Articolazione - “Conduzione del mezzo” ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co L’articolazione “Conduzione del mezzo” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione. 3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 7. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. L’articolazione “Conduzione del mezzo” è stata organizzata dall’Istituto con specifica delibera del Collegio dei Docenti, applicando le quote di flessibilità, secondo gli standard di contenuto previsti dalla Regola A-II/1 e A-III/1 della Convenzione Internazionale STCW ’95 Amended Manila 2010 e le regole stabilite dalla Direttiva UE 2008/106/CE, secondo l’organizzazione definite nelle Opzioni “mare” di “Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM). L’adozione dei contenuti stabiliti dalle Regole IMO e dalle Direttive UE, così come applicate dal DM 30/11/2007 MIT e CM 17/12/2007 MIT, consente agli allievi che frequentano l’Articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle sue due Opzioni, di poter accedere direttamente alla Qualifica di Allievo Ufficiale (Coperta o Macchine) e avviarsi al lavoro nello specifico settore. Conduzione del Mezzo Navale Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”- Opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del mezzo navale ” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in riferimento all’attività marittima. 2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. Pag. 6 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 0 – Presentazione 4. Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App.DS Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co meteorologiche) in cui viene espletata. 5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione. 8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza. Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ”, vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione “Conduzione del mezzo” - Opzione “Conduzione di apparati e impianti marittimi ” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi. 2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti marittimi. 4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto. 6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Articolazione - “Logistica” L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto. 2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto. 3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri. 5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. Pag. 7 /7 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 0 – Presentazione Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App.DS Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in arrivo. 8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza. ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 6. Con nota n°27745 del 15/11/2010 relativa all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore il MIUR, DG IFTS, ha precisato che per il potenziamento della cultura tecnica e scientifica è necessario che i piani di studio comprendano attività finalizzate a : “il rafforzamento delle competenze degli studenti delle quinte classi relative all’informatica e alla lingua inglese, ivi compresa la conoscenza dell’inglese tecnico utilizzato nel contesto produttivo/di servizio riguardante l’indirizzo di studi frequentato. Per quanto concerne il livello delle competenze informatiche, si fa riferimento almeno al livello ECDL avanzato; per la lingua inglese, almeno al livello B2 secondo il Quadro europeo di riferimento delle lingue. Il Possesso di tali competenze dovrà essere oggetto di specifica e autonoma certificazione attestante i livelli conseguiti, spendibili anche per l’inserimento nel mondo del lavoro.” Pag . 1 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 1 – Sc o po e d a mb it o d i ap pl i c az i on e Re d . RSG A p p .D S S co p o e d am b it o di ap pl i c az i one ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 1. Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 1 .1 Ge ne ra l it à Il Ma n u ale d e l S i ste ma d i Ge s ti o ne ( MSG ) é il d o c u me nt o c he il lu st r a le li ne e ad o t tate d e l l’ I st itu t o Ca io D u il io (d i se gu i to “ Is ti tu t o” ) e c o s ti t uisc e il d o c ume n t o d i r ife r i me nt o pe r tu tt i i c om p o ne n ti d e lla Or ga ni z za zi o ne . At tr a ve r s o i l MS G, l ’I s ti tu to ad ot ta , a tt iva e mi gli or a i l pr o pr i o si s te ma d i ge st io ne pe r la qua li tà a t tr a ve r so : • la r e a li z za z io ne d i a tt iv i tà d i pr oge t ta zi o ne , e r o g az io ne , m o ni to r ag gi o d i pr oc e ss i d i i s tr u zi o ne or ie n ta ti a lla f or ma zi o ne d i pe r s o na le mar i t ti mo , in gr ad o d i r e c e pi r e le e si ge n ze d e l me r c at o e d e gl i u te n t i/ d i sc e nt i se c o nd o ad e gua ti li ve l li d i quali tà , e d i r is p o nd e r e i n m od o e ffic ac e e d e ffic ie n te a lle e s ige n ze d i c am bia me n to d e l se tt or e ; • la e la b or a z i o ne d i un ’a p p r o pr i a ta p o li tic a pe r la Q u ali tà • la g ar a n zia d e l r is pe t to d e lle n or ma t ive c o ge nt i a p pl ic a bi li ; • il mi gli or ame n t o c o nt in uo d e i pr oc e s s i e d e l le r is or se u ma ne e te c n o lo gic he im p ie g ate ne l se t t ore ; • l’e ff ic ac e ap p lic a z i on e d e l s is te ma pe r la c r e sc i ta d e l gr ad i me nt o d e gl i u te nt i • mo n it or ag gi c he a s s ic ur i n o la D ir e zi o ne c he la Q uali tà pr e s ta bil it a è r a g gi un ta e ma nt e n uta . L ’I s ti tu t o Ca io Du i li o ha d e c i s o d i a d o tta r e i c r ite r i pe r l'a s sic ur a z i o ne d e lla Qu ali tà se c o nd o l e n or me U NI EN IS O 900 1:2 00 8 po ne nd o par ti c o la r e at te n zi o ne a i m o me nt i d i: • d e fi ni zi o ne d e l pr ofi lo d e l se r vi z io i n str e t t o r a p p or t o c o n l’u te n te i n te r p r e ta nd o ne le e si ge n ze sia e s pr e s se , s ia i m pl ic i te c he “l a te n ti ”; • ot t ima le “ ge st i o ne ” d e l pe r s on ale e “ se le zi o ne ” d e i c o lla b or a t or i c u i se g u e , r i s pe tt iva me nte , l a for ma zi o ne e la ve r ific a d i a g gi or na me nt o pr ofe ss i o nale , pe r g ar a nt ir e i l lor o c o in v ol gi me nt o c o nt i nu o e la lor o c o ns a pe v o le z za r i s pe t t o all ’e ffe t t o d e l lo r o i n te r ve n t o su l se r vi zi o offe r t o all ’u te n te ; • c o nt r o ll o c o st a n te d e l se r vi zi o pr e s ta t o s ia a ttr av e r s o a zi o n i i n te r ne m a, s o pr a ttu t t o, a t tr ave r s o u na c o mu nic a z i o ne c o nt i nua c o n l’u te n za . 1 .2 App l i ca z i one Il SG Q d e ll ’I s ti tu to C a io Du i li o no n p r e ve d e e sc l us i on i r is pe t to ai r e qui si ti d e lla n or ma d i r ife r i me nt o e s i r ife r i sc e alla ge st i o ne d e l l’a t ti vi tà pe r il se gue nte sc o p o d i c e r tif ic a z io ne : §§§ Pr o ge t t az i o ne ed e ro g az i one del s e r v iz i o e duc at i v o de l s e co nd o c i c lo d ' is t r uz i on e s ec on da r i a, f in a l izz at o al r i l as c i o de l d ip l om a d i is t r uz i one t e cn i c a pe r l ' ind i r iz zo " Tr as p ort i e Lo g is t i c a - Art i c o l az i one co nd uz i one de l m e zz o – O pz i on i: C o ndu z i one d el Me z zo N av a le (C . M. N. ) e C on duz i o ne App a r a t i e Im pi a nt i Ma r it t i m i (C. A. I. M. ) Pag . 2 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 1 – Sc o po e d a mb it o d i ap pl i c az i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co §§§ Design and delivery of the upper secondary education service for the awarding of the Diploma of technical education - Specialization: Transport and Logistics - Conduction of Means of Transport, Options: conduction of vessels and conduction of equipment and maritime installations 1 .3 M is s i on L ’I s ti tu t o è u na Sc u ola Pub bl ic a . I n r e l a zi o ne a l le pr i or i tà s tr a te g ic he pe r l o svi lu p po e c on o mic o d e l P ae se pe r se gue le fi nal i tà d i pr o mu ove r e la d iff us i one d e l la c ul tur a te c ni c a e s c ie nt if ic a, d i s os te ne r e le m i sur e pe r l o sv ilu p p o d e l l’e c o n o mia e le p ol it ic he a tt ive d e l l avo r o . L ’I s ti tu t o o pe r a su lla ba se d e l P ia n o d e ll ’Of fe r t a F or ma t iva e d e l le pr o g e tta z i o ni d id a tt ic he c o n i se g u e n t i ob ie tt ivi ge ne r a l i e fi n a li tà . L ’ I s ti tu t o v an ta u na gr and e t r a d i z io ne pe r ave r for mat o , n e l c or s o d i più d i u n s e c o l o, f igu r e pr ofe s si o nal i i nd is pe n sa b ili a l c o n te s t o te r r i t or i ale su c u i i n si s te . C o n sa pe v ol e pe r t a nt o d e ll’ a t te n zi o ne c he d all ’e s te r n o vie ne r iv ol ta a ta le r e a lt à sc ola s tic a , c o nte s tu a lme n te a ll ’i n se d ia me n t o d e l Dir ige n te Sc ola s tic o , lo ste s s o h a po s t o su u n pi an o d i pr i or it ar ia i mp or ta n za l’ o bie t tiv o d i sa l va guar d ar e tale im ma gi ne . Te n u t o c o n t o d e l r u o lo fo nd a me nta le c he le sc e l te f or ma tiv e e d id a tt ic h e , n o nc h é or ga ni z za ti ve , r ive st o n o ai fi ni d e l pr oc e ss o d i ot ti mi z za z i one d e lla vi si o n, la Dir e z io ne r i tie ne i nd i s pe ns ab ile o pe r ar e par a lle l a me n te s u que st i te m i, e ff e t tua n d o u n m o n it or a g gi o c o s ta nte e d un a v alu ta zi o n e a tte n ta d e i pr oc e ss i a vvi a ti . L a D ir e zi o ne r it ie ne le fa m ig lie il p u n t o d i r ife r i me nt o p r i mar i o i n q u a nt o la lo r o fa tt iva c ol la b or a zi o ne c oa d iu va l’ I st itu t o ne l fa r c om pr e nd e r e a gli a ll ie vi c he la Sc u o la s i c o n n ot a quale più gr and e o p p or tu ni tà f or ma t iva a d e ss i offe r ta d alla s oc ie tà . I n ta le pr o s pe t ti va s i a t tr i bu isc e u n pe s o n ote v ole a l c li ma c he i ns taur a t o, i n qua n t o la se r e n i t à c o st itu i sc e val id o pu nt o d i par te n za pe r c r e ar e c ol la b or a zi o ne e me t te r e l ’al lie v o ne ll a c o nd i z i one d i e s pr ime r e al me gl i o le pr o pr ie p o te n zia li tà. Il r i s pe t t o d i r e g o le e c o n se g ne s i i n te gr a pe r fe tt a me n te i n que st o pr oc e s s o e d uc a t iv o e f or ma ti vo . L ’u t il i z zo d e lle nu ove te c no l og ie c os ti tu isc e u n va lid o su p por t o al la d id at tic a tr ad i zi o nale e c o ns e n te d i r e nd e r e pi ù e ffic ac e l ’a p pr e nd i me n to , o ltr e c he a se m p lif ic ar e n ote vo lm e n te i r a p p or ti Sc u o la - F am ig lia . Al tr o pu nt o d i f or za è r a p pr e se nt a t o d a lla va lu ta zi o ne c he n o n c os ti tu i sc e u n fa t t or e e pi s od ic o le ga t o ai m ome n ti s ta bil i ti , be n sì un pr oc e s s o c o st an te e d i na mi c o c he m e r ita at te n zi o ne e c he va im pr o nt at o a c r i te r i d i t r a s pa r e n za e d i o m oge ne i tà. Di pr i or ita r ia i m p or t a nz a è r e pu ta t a , a ltr e s ì, l a p r e ve n z i o ne e d il r e c u pe r o d e i fe n o me n i d i d i sa gi o e d i d i spe r s i on e c he , i n f a se ad ole sc e n zia le , po s s o n o e s se r e ar g i nat i se i nd i vid ua ti c on te m pe st iv it à; a nc he l’ i nte gr a z io ne d e g l i a lu n n i str a n ie r i , il c u i nu me r o è i n c os ta n te au me n t o , r ic hie d e ma s si m a a tte n z i one . Pag . 3 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 1 – Sc o po e d a mb it o d i ap pl i c az i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co E ss e n z iale i l r u o l o c he i r a pp or ti c o n E n ti , I st it uz i o ni e d A zie nd e c he o pe r a n o s ul te r r it or i o r ive ste , gar a n te nd o fa t ti va me n te u n a m p lia me nt o d e lla p r o s pe tt iva c ul t ur ale e pr ofe ss i on a le d i c iasc u n al lie vo e l ’i n te gr a zi o ne d e lla f or m az i o ne d e l s i ng o lo . Il P OF d e l n os tr o Is ti tu to è im pr o nt a t o su ta li s c e lte e d uc a ti ve e d il lu str a ne l d e tt ag li o m od a li tà , te m p i e str ate gie m ir a te a l r a gg iu ng im e n t o d e lle f ina li tà s o pr a e s p os te . P e r q u an t o s o pr a la D ir e zi o ne r it ie ne la c oo p e r az i one tr a le var ie a r e e (d id a tt ic o-e d uc a ti va , a mm i ni st r at iva , f a m il ia r e , te r r i t or ia le ) fa t to r e im pr e sc i nd ib ile pe r l ’ ot ti mi z za zi o ne d e ll ’i n te r o pr oc e ss o f or ma ti v o- e d u c a ti v o e d i i nte gr a z i o ne d e gl i s tud e n ti . Pag . 1 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 2 – N or m at iv a d i R if e r i me nt o Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 2. Quadro Normative 2.1 Normativa cogente Costituzione della Repubblica - Art. 117, 118 e 119 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 DM 39/1998 Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 Decreto Interministeriale 44/2001 Legge 2 aprile 2007, n. 40 Legge n. 133 del 6 agosto 2008; DPR n. 81 del 20 marzo 2009 DPR n. 119 del 22 giugno 2009 DPR n. 122 del 22 giugno 2009 DPR n. 88 del 15 marzo 2010 Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013 DIRETTIVA MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16 gennaio 2012 DIRETTIVA MIUR n. 69 del 1 agosto 2012 Protocollo di Intesa MIT – MIUR del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Istruzione Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle Classi di Concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata Nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 16 Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli Istituti Tecnici Linee guida Opzioni Istituti TECNICI per l’implementazione dei requisiti previsti dalla Convenzione STCW’78, nella Pag . 2 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 2 – N or m at iv a d i R if e r i me nt o Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 24 aprile 2013 STCW ’95 as amended Decreto Ministro dei Trasporti 30 novembre 2007 Decreto Ministro dei Trasporti 17 dicembre 2007 D.lgs 196/2003 D. Lgs 163/2006 Legge n. 106/2011 D.lgs 81/2008 e smi sua versione aggiornata, e dalla Direttiva 2008/106/CE, come modificata dalla Direttiva 2012/35/CE, riferiti alle attività di istruzione e formazione attuate negli Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM), già Istituti Tecnici Nautici Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers “Manila Amendments” 2010 Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare Programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare Codice della Privacy e misura minime di sicurezza Codice Appalti Pubblici Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Direttiva 2008/106/CE e 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare CCNL comparto Ministeri 14 settembre 2007 Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007 CCNL comparto Scuola 29 novembre 2007 Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006/2007 2.2 Normativa Volontaria U N I E N IS O 9 0 0 0: 2 0 0 5 Sis te mi d i g e s ti o ne pe r la q u ali tà – F o nd ame n ti e t e r mi n ol o gia U N I E N IS O 9 0 0 1: 2 0 0 8 Sis te mi d i g e s ti o ne pe r la q u ali tà – Re qu i si ti U N I E N IS O 9 0 0 4: 2 0 0 9 Ge s ti r e u n’ or ga ni z z az i o n e pe r il suc c e s s o d ur e v ol e . L ’a p pr oc c i o d e lla ge st i o n e pe r la qu al ità U N I E N IS O 1 9 0 1 1: 2 0 1 2 L ine e gu id a pe r aud i t d i si s te m i d i ge st i o ne U N I IS O 1 0 0 0 5: 2 00 7 Sis te mi d i g e s ti o ne pe r la q u ali tà - L ine e gu id a pe r i pia n i d e l la qua li tà U N I IS O 1 0 0 0 6: 2 00 5 Sis te mi d i g e s ti o ne pe r la q u ali tà - L ine e gu id a pe r la ge s ti o ne pe r la q ua li tà ne i pr oge t t i U N I IS O 1 0 0 0 7: 2 00 6 Sis te mi d i g e s ti o ne pe r la q u ali tà - L ine e gu id a pe r la ge s ti o ne d e lla c o nf igu r a zi o ne U N I 1 10 9 7 :2 0 0 3 Ge s ti o ne pe r la q ual ità - I nd ic a t or i e quad r i d i ge s ti o ne d e l la qua li tà - L i ne e gu id a ge n e r ali UNI 11098:2003 Sis te mi d i ge st i o ne pe r la q u a li tà - L i ne e guid a pe r l a r ile v a zi o ne d e lla s od d is f az io ne d e l c l ie n te e pe r l a m is ur a zi o ne d e gl i i nd ic at or i d e l r e la ti vo pr oc e s s o U N I 1 09 9 9 :2 0 0 2 L ine e gu id a pe r la d oc u m e n ta zi o ne d e i s i ste mi d i ge s ti o ne pe r la qua li tà Pag . 3 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 2 – N or m at iv a d i R if e r i me nt o Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co U N I IS O 1 0 0 1 5: 2 00 1 2.3 Regolamenti interni R e g ol a me n to d ’I st i tut o 20142015 PO F 2 014 -201 5 R e g ol a me n to A c qu i st i Ge s ti o ne pe r la q ual ità - L ine e gu id a pe r la f or ma zi o ne . Pag . 1 / 2 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 3 – T e r m in i e de f i n iz i on i Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 3. Termini e definizioni Id ACRONIMO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. AS AC ADI AGEN AI AP AA AT ATP ATA CdC CdV CCNL CD CI CII CM COLL COMM CONT COORD CQ CTS 24. DGIFTS 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. DGIFTS – UFF 1 DIP DM DOC DOC REF USR DS DSGA FO FPA FP GE GM IDEI 39. INVALSI 40. INDIRE DESCRIZIONE Anno Scolastico Azione correttiva Attività Didattiche Integrative Affari Generali (Protocollo) Audit interno Azione preventiva Assistente Amministrativo Assistente Tecnico Ambito Territoriale per la Provincia di Messina Ausiliario Tecnico Amministrativo Consiglio di Classe Comitato di Valutazione Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Collegio dei Docenti Consiglio di Istituto Contratto Integrativo di Istituto Circolare Ministeriale Docente Collaboratore del Dirigente Commissione Contabilità Docente Coordinatore Controllo Qualità Comitato Tecnico Scientifico Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi Formativi Regionali Ufficio 1 – DG IFTS Dipartimento Disciplinare Decreto Ministeriale Docente Docente Referente Ufficio Scolastico Regionale Dirigente Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Funzione Obiettivo/Strumentale Fascicolo Personale Allievo Fascicolo Personale Giunta Esecutiva Gruppo di Monitoraggio - MIUR Interventi Didattici Educativi Integrativi Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa Pag . 2 / 2 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 3 – T e r m in i e de f i n iz i on i Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Id 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ACRONIMO IO LAB MC MIUR MQ MOD MSG NC OM OOCC PdM PO POF RDD RD RGA RNC RPD RSGQ o RSG RSPP RSU SA SD SGQ VVI DESCRIZIONE Istruzioni Operative Laboratorio Medico Competente Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca Manuale della Qualità Modulo Manuale Sistema di Gestione Non conformità Ordinanza Ministeriale Organi Collegiali Piano di miglioramento Procedura operativa Piano dell’Offerta Formativa Rappresentante della Direzione Riesame della Direzione Responsabile gruppo di valutazione e audit Rapporto di Non Conformità Responsabile programmazione e didattica Responsabile Sistema di Gestione Responsabile servizio di prevenzione e protezione Rappresentanza Sindacale Unitaria Segreteria Amministrativa Segreteria Didattica Sistema Gestione Qualità Viaggio di Istruzione Pag. 1 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 4. 1 Re qu is it i ge ne r a l i Il S is te ma d i Ge s ti o ne (SG Q ) è st r ut tur a t o al fi ne d i mi gl i or ar ne l ’e ff ic ac ia e l ’e ff ic ie n za d e i pr oc e ss i d e l l’ I st it ut o a tt r a ve r s o la pia n ific a z i on e d i c r i te r i , p r oc e d ur e e m o ni t or a gg i d oc ume n ta ti e r e gi s tr a ti . I n ge n e r a le i pr oc e ss i n o n s o no d i vi si bi li d at o c he t ut te le a t tiv it à s on o s tr e tt ame n te c or r e late tr a d i lo r o e c o nc or r o no a l la r e al i z za zi o ne d e l mac r o pr oc e ss o l ’e r oga z i o ne d e i pr oc e ss i for ma tiv i ( Al le g a t o 1 ). Al lo sc op o d i a n ali z z ar e , ne l d e tta g li o, le si n go le att iv ità e le i n te r a zi o ni fr a d i e s se ne l la Ta be l la 1 s i i nd ivid ua no e su d d i v id o n o , id e a lme n te , i se gu e n ti pr inc i pal i pr oc e ss i: Ta be l l a 1 – P r oces s i ID 01 Pr oc e s s o De sc r i zi o ne ge ne r a le • Or ie n tame n t o i n i ngr e s s o P ia nif ic a zi o ne e • Ge s ti o ne d e lle i sc r i z io n i P u b bl ic i z za z i o ne d e l l’ of f e r ta • A nal is i d e l la r i s p o nd e n z a al pia n o f or mat iv o d e lle for ma tiv a c om pe te n ze d e l pe r s o na l e d oc e n te e d e l pe r s o na le te c nic o • 02 P r o ge tta z i one d e l se r vi zi o A nal is i dei fa b b is o g ni for mat iv i ( te r r it or ial i e na zi o na li ). • Pr o ge tta z i one pia n o f or mat iv o iv i c o mp r e s i p r ove e c r ite r i d i va lu ta zi o ne 03 • Pia nif ic a zi o ne (d e f in i zi o ne or ar i d i e r oga z i o ne ) Er o ga zi o ne e c o n tr ol lo • L o gi st ic a e bac k off ic e d e gl i i n te r ve n ti fo r ma ti vi d e ll’ i nte r ve nt o f or ma t iv o • A pp r o vv ig i on ame n t o. • M o ni to r ag gi o e va lut a zi o ne d e l pr oc e s s o f or ma ti v o • A nal is i d e l la s od d i sfa z i o ne d e lle par ti i nt e r e s sa te (d i sc e nt i e f am ig lie ) e d e l c lie n te fi na le , 04 A nal is i, m isu r a zi o ne e • Rile va zi o ne d e lle NC e D e fi ni zi o ne d e lle AC e AP, mi gli or ame n t o • Aud i t I nt e r n i. • Ge s ti o ne d e lle r i s or se u ma ne e te c nic he • Rie same d e ll a d ir e z i o ne . Ne ll ’ Al le g at o 1 – Se que n za d e i pr oc e ss i - al M Q è d e sc r i t ta la se que n za g e ne r ale d e i pr oc e ss i d e ll’ I s ti tu t o e g li i nd ic a t or i pe r i l m o n it or a g gi o d e i p r o c e s si . a) Se q u e nz a e i n te r a z i on i tr a i pr oc e ss i I pu nt i d e lla Ta be l la 1 p o ss o n o c o n sid e r ar s i la se que n za s ta nd ar d d e lle at t ivi tà d e ll ’ i s ti tut o b) Cr ite r i e me t od i pe r il c o nt r o ll o e d il fu n zi o na me nt o d e i pr oc e s si Il pr oc e s s o d i e r o ga zi o ne si sv o lge ne lle a u le e gl i u ff ic i e ne gl i al tr i lu og hi o ve si sv o lge il pe r c or s o fo r ma ti v o; d a c iò l a ne c e s si tà d i d e fi n ir e in m od o s pe c ifi c o i m e t od i d i or g an i z za zi o ne , pia n ific a zi o ne e c o n tr oll o. Pag. 2 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Il pr oc e s s o d i e r o ga zi o n e è or ga ni z za t o i n m od o tale c he e s s o s ia u na d ir e t ta c o n se gue n za d e ll a pr og e t ta zi o ne , pia n ific a z i o ne e o r ga n i z za zi o ne pi a ni fic a ta e m o ni t or a ta. c ) I c r ite r i ad o tta t i d a l l’ is ti t ut o pe r a s sic ur ar e l ’e ff ic ac e an d ame n t o d e i pr oc e ss i s o no : • L ’o r ga n i z za zi o ne e pr o gr a m ma z io ne del la v or o da par te dei r e s po n sa b ili d e ll’ I s ti tu t o ; • L a c a pac i tà e l’e s pe r ie n z a; • Il c o n tr ol lo c os ta n te d e l l e a t tiv i tà d i e r oga z i one ; • L a qua l ific a d e i d oc e n ti , e l’ or ga ni z za z i one d e l le a tt ivi tà ; • L a sc e lta d i f or n it or i e p a r t ne r a ffid a b il i; d ) Gli s tr u me nt i a d is p o si z i o ne d e l l’ I s ti tut o pe r a ss i c ur ar e i l c o ntr o ll o d e i pr oc e ss i s on o : • M o ni to r a g gi o e M i sur a zi o ne d e gli a p pr e nd i me n t i; • M o ni to r a g gi o e V a lu ta zi o ne d e lle a b ili tà ; • M o ni to r a g gi o d e ll ’a tt iv it à sv o lte c on fr on ta nd ol a c o n qua n t o pia n ific at o ; • M o ni to r ag gi o pe r i od ic o d e lla pe r c e z i one d e ll a s od d i sfa z i o ne d e i d isc e n t i e d e l le altr e p a r t i i n te r e s sa te ; • Au d i t in te r n i; • Ge s ti o ne d e lle n o n c o nf o r mi tà r isc o n tr a te ; • Qu al ific a d e i D oc e nt i e mo n it or ag gi o d e ll ’a tt ivi tà ; • I me t od i e gli s tr u me nt i d i va lu t a zi o ne . e ) Di s po n i bil it à d e l le r i s or s e ne c e s sa r ie ai pr oc e s si L ’I s ti tu t o e se gue u n’ at t e n ta a nal is i d e i fa b bi s o gn i f or m at ivi pr ima d i d e fi nir e u n pr o ge t t o for ma tiv o , va lut a nd o se la pr o pr ia c a pac it à te c nic a e d or ga ni z za ti va c he s od d is fi le r ic h ie s t e (r e q u is it i e d e si ge n ze ) n o r ma tive , d e lle par ti i n te r e s sate L ’I s ti tu t o, i n ta l m od o è in gr a d o d i pi a n if ic ar e e gar a n tir e , d ur a n te il pr oc e ss o d i e r oga z i one , l a d is p o ni bi li tà d i r i s or se n e c e s sar i a . I n pa r tic o lar e le va lut a zi o ni e ffe t tua te s on o : • Cap a c i tà te c nic a ne c e s sa r ia pe r l ’e r o ga zi o ne d e l pe r c or s o f or ma tiv o ; • Cap a c i tà e c o n om ic o/ Fi n a n zi a r ie ; • Or ga n ic o te c n ic o e or ga n iz za z i o ne ne c e ssa r ia ; • Se ne c e s sar i o, l’ I s ti tut o si av vale d i e s pe r ti e s te r ni pe r ga r a nt ir e l ’e ff ic ac ia , la valid it à e l ’e f fic ie n za n e ll o sv ol g ime n to d e l le a tt iv ità . f) M o ni to r ag gi o e d a nal i si d e i p r o c e s si Il m o n it or a g gi o d e ll a e r o ga zi o ne d e g li e ve n ti for m at ivi è e se gu it o d al Re s p o nsa b ile d e l l a Pr o ge tta z i one d a l RS G i qua l i r i fe r i sc o n o a l r a p p r e se nt an te d e ll a D ir e zi o ne (R DD ) o al Di r i ge n te su l l’a nd ame n t o. De t t o mo n it or a g gi o a vv i e ne va lu ta nd o i se gue n ti pu nt i: • Ri spe t t o d e l pr o gr a mm a d i e r oga z i o ne ; • Di s po n i bil it à e ne c e s si tà d i r i s or se ; Pag. 3 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • Cor r i sp o nd e n za d e lle P r o ge t ta zi o ni D id a tt ic he c o n gli O b ie t ti vi d e fi ni ti (c a pac ità , c o n osc e n ze e d a bi li tà ) ; • Val uta z i on i i n te r me d ie e fi nal i d e i pe r c or s i f or mat ivi ; • Ri sc o n tr o d i e ve n tua l i n o n c o nf or mi tà; • Au d i t su l le a t tiv it à e r og a te ; • Val u ta z i one d e l la sod d i sf az io ne d e g li u te nt i (D isc e n ti ) e d e l le a ltr e par t i i n te r e ss ate . g) A zi o ni pe r c on se gui r e i r isu lt a t i pia n ific a ti e d i l m igl i or a me nt o d e i pr oc e ss i Il m o ni t or a gg i o c o nt i nu o d e ll ’a t ti vi tà d a par te d e i r e sp o n sa bi li è l o s t r ume nt o c he pe r me t te a q u e s ti u l ti mi d i r iu sc ir e ad i nd i vid ua r e c o n pr o nt e z za e ve nt ual i a n om ali e d e l pr oc e s s o s te ss o e d i c o ns e gu e n za p ote r pr e d i s p or r e tu t ti i tr a tt ame n ti od az i o ni c or r e t ti ve vo l t e a mi gl io r ar e il pr oc e s s o pr od u tt iv o. Il Ra p pr e se nta n te d e lla Dir e z io ne ( RD D) , i n o ltr e , e ffe t tua pe r iod ic a me nt e , i l r ie sa me d e l s i ste ma e d e lle a t tiv it à pr od ut ti ve c o ng iu nt ame n te c o n i l R SG e d i r e s po n sa bi li d e ll ’ is ti tu to . L e azi o n i pr e d i sp o s te c o n si st o n o pr i nc i p al me n te in : A ud i t I n te r ni e Ve r i f ic he d e ll ’a nd am e n t o d e l pe r c or s o f or ma t iv o . h) P r oc e s si affid a t i a l l’e s te r n o: 4. 2 Re qu is it i re l at i v i a l l a d o cu me nt a z i one L ’I s ti tu t o ha pr e d i s p o st o una se r ie d i d oc um e n ti all o sc o po d i fo r ma li z zar e i r e qu i si ti d e lla n or ma UN I E N ISO 90 01 :20 08 Tut ta la d oc u me n ta zi o ne è r e d a tta d a l RS G e d a p pr ova ta d all a DS o d a RD D. L e m od ific he al la d oc u me nta z i one p o s so n o e sse r e pr o p o ste d a c h iu nque ne l l’ I s ti tut o e s on o pr e d i s p os te d a R SG e d a p pr ova te d al D S. Pe r o g ni t ip o lo g ia d i d oc u me n to è p r e d i s po s t o un i nd i c e c he d e te r mi na l o s ta t o d i r e v is i one . Il RS G ha l a c o p ia su f ile d i t u t ta la d oc u me nta z i one . Al l’ in te r n o d e l MS G , ne l la ta be lla “D oc u me n ti d i Rife r ime n t o” , d i o gn i s e zi o ne , s o n o i nd ivid uate tut te le pr oc e d ur e o pe r a t ive u ti li z za te ne l la I st itu t o. 4. 2. 1 Des c r iz i one de l l a s t r ut t u r a d e ll a d o cu m e nt a z i one Il SG è s tr u t tu r a to ne l se gu e nte m od o: • Ma nu a le Si ste ma d i Ge s ti o ne pe r la Qual it à ( MSG ); t ale d oc ume n t o ha l o s c o p o d i p or tar e a c o n osc e n za d e i te r zi la fil o s ofia e le me tod o l og ie se gu ite d all ’ I st itu t o p e r la ge s t io ne d e i pr o pr i pr oc e s si e d i d e f i nir e i me t od i d i ge s ti o ne d e lle a t tiv it à; • L a r ac c ol ta d e lle pr oc e d ur e ( RPO ) ; tale i n sie me d i d oc ume n ti d e sc r ive il me tod o ope r at iv o da ap pl ic a r e a l le at ti vit à ( pr oc e ss i) d e ll ’I s t itu t o ed è vol t o al l a ind ivid ua zi o ne , ma nte n ime n t o, ge st i on e e mi gl i or am e n t o d e l k n o w n - h o w d e l l’ I s ti tut o ; • L a Rac c ol ta d e lle I s tr u zi o ni o pe r a ti ve (R IO ); ta l e in s ie me d i d oc u me n ti d e sc r i ve i n m od o pu nt u ale le a t tiv it à d a e f f e ttu ate ; Pag. 4 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • Rac c ol ta d e l la m od u li st ic a (R MO D ); tale in s ie me d i d oc u me nt i s o n o d e f in i ti sul la base d e lle att iv it à ( pr oc e s s i) i nd ivi d uati d a lle pr oc e d ur e . E ss i c o s ti tui sc o n o l o s tr u me n t o d i r ac c ol ta , tr a sfe r ime n to e r e gi st r a z io ne d e l le i nf or m a zi o ni uti li , in in gr e s s o e d in u sc i ta d al le at ti vi tà az ie nd ali . Tale s tr u ttu r a d e l S G è st a ta d e fi n ita d al l’ I st it ut o, n o n s ol o al lo sc o p o d i r i s p ond e r e a i r e q u is it i d e lla n or ma, ma s o pr a tt utt o d a ll a n e c e s s ità d i r agg iu n ge r e , i nf or mar e e d ad d e s tr ar e tu tt i i li ve l li or ga ni z za ti vi r ig ua r d o le me t od ol o gie d i ge st io ne d e i p r o c e s si a zie nd a li . 4. 2. 2 M a nu a le S is t e m a di Ges t i on e p er l a qu a l it à È i l d oc u me n to c he d e sc r ive i pr oc e ss i d e l SG , s e c o nd o la P ol it ic a pe r la Qual ità d e ll ’I s ti tu to , i n c o nf or mi tà al la n or ma UN I EN IS O 90 01 :2 008 . Es s o è str ut tur a t o se c o nd o la n or ma d i r ife r i me nt o . Og ni p ag i na r i p or ta , ol t r e a l lo g o : i l t it o l o de l l a s e z io ne , i l nu me ro di p a g in a r i fe r it a a l l a Sez i o ne, l’ ed iz i o ne , l a re v is i one e l a dat a de l l ’u lt i m a re v is io ne . I n c a s o d i m od i fic a s i s o st it ui sc e l ’i n te r a se z io ne agg i or na nd o ne la r e v is i o ne . Il M SG pu ò e s se r e c o n s ulta t o d a c hiu nque al l’ in te r n o d e l l’ I st it ut o e pu ò e s se r e d a t o a ll ’e ste r n o d ie tr o c o n se ns o d e l RS G . Il MS G è d i st r i bui t o, i n m od o c o ntr o lla t o, n e ll ’a r e a “c o mu nic a z i o ni ” d e l Re g is tr o Ele tt r o n ic o. Il MS G pu ò e s se r e d i str i bui to a ll ’e ste r n o d e l la Is ti tu to , a c ol or o c he ne fa n n o r ic h ie sta , in m od o n o n c o ntr o lla t o. R ac c o lt a d e l l e p r o ce d u re ( RP O) È l ’i n sie me d e i d oc u me nt i (e ve n tua li ) c he d e sc r iv o no le a tt iv ità (i p r o c e s si ), no n c o nte nu te ne l MS G, d a e se gui r e , qua nd o, c ome d e v o n o e s s e r e e ffe t tua te , d a c h i e c ome d e v o n o e s se r e d oc u me nta te . De t ti d oc u me n ti s o n o r e d a tt i d a l RS G e d a pp r o va to d al DS o d al RD D. Og ni pa gi na d e lle P O r i p or t a , ol tr e a l l o g o: i l t it o l o de l l a PO , i l n u mer o d i p a g in a r if er it a a l la P O, il n um e r o de ll a p r oce du r a, i l n om e d e l la p r oce du r a l a re v is i one e l a da t a de ll ’ u lt im a re v is io ne . L e pr oc e d ur e so n o nu me r ate i n fu n zi o ne d e l c a p i to l o d e l MSG a c u i fa n n o r ife r i me nt o . I n c a s o d i mod if ic a d e lla pr oc e d ur a e ssa v ie ne s os ti tu ita ne lla su a in te r e z za . L e PO s on o d i str i bu i te , i n m od o c o n tr oll a t o , a ttr ave r s o l ’ ar e a “c o mu nic az i o ni ” d e l Re g is tr o E le t tr o nic o . R ac c o lt a d e l l e is t ruz i o ni ope r at i ve (R I O) È l’ i ns ie me d e i d oc u me n ti (e ve n tua li ) c he d e sc r i vo n o le at ti vi tà d a e se g u ir e ne l d e tta gl i o qu a nd o , c om e d e v o n o e s se r e e f fe ttu ate , d a c hi e c o me d e vo n o e s se r e d oc u me nt at e . D e t ti d oc ume n ti s o n o r e d at ti d a l R SG e d a p pr o vat o d a l DS o d a l R DD . Og ni p ag i na d e l le IO r i p or ta , o lt r e a l l o g o: i l t it o l o de l la I O, i l n um e r o d i pa g i na r i fe r it a a ll a IO , i l nu me r o de l l a is t ruz i o ne , i l n ome de l l a is t ru z i one l a re v is i o ne e l a da t a de l l ’ u lt im a re v is i one . L e i str u z i o ni op e r a t ive s on o nu me r a te i n fu n zi o ne d e ll a pr oc e d ur a P O a c ui fa n n o r ife r i me nt o . In c a s o d i mod if ic a d e l la i str u zi o ne e ss a vie ne s os ti tu ita ne lla sua i n te r e z za . L e I O s on o d i str i bu i te , i n m od o c o n tr oll a t o , a ttr ave r s o l ’ ar e a “c o mu nic az i o ni ” d e l Re g is tr o E le t tr o nic o . R ac c o lt a d el l a m od u l is t i ca ( MO D) Pag. 5 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co È l ’i n sie me d e i m od e lli util i z za ti ne ll ’ I st itu t o. Og ni m od e ll o r i po r ta , ol tr e al l o g o: i l n o me d e l MO D, i l n ume r o d i p a g ine , i l n om e d e l MO D la re v is i o ne e l a d at a de l l’ u lt im a re v is i o ne . 4. 2. 3 T enu t a s ot t o c on t r o ll o de i d o cu me nt i Tut ti i d oc u me n ti d e l S G s o n o te nu ti so t t o c o n tr oll o e ge s ti ti se c o nd o i se gue nt i c r i te r i c o mu ni , d e fi ni ti ne l d e t ta gl io n e lla P O 4 .1 : c od i fic a d i o g ni d oc ume n to ; a p pr ova z i o ne d a par te d e l la Dir e z io ne pr i ma d e l l'e m i ss i o ne ; r ie sa me , ag gi or na me n t o e r i -a p pr ov a zi o ne d e i d oc ume n ti ( qua nd o ne c e ss ar i o ); id e n tif ic a z i o ne d e lle mod ifi c he e d e llo st at o d i r e v is i o ne d e i d oc ume n ti ste s s i; d is tr i bu z i one , d e lla d oc ume nta z i o ne a gg io r n ata e d is p o si z i one d e i d oc u me nt i ne i lu og h i d i uti li z za zi o ne gar a n te nd o l’id e n ti fic a z io ne d e i d oc ume nt i o b s ole ti pe r pr e v e nir ne l’u s o i nv o l on tar i o ; pe r og n i gr u p p o d i d oc ume nt i e s is te u n e le nc o c o n l o s tat o d i r e vi si o ne . S o n o i n ol tr e ge s ti ti i d oc u me nt i d i or ig i ne e s te r na me d ia nte le mod al ità d i id e n ti fic a z io ne e d ist r i bu zi o ne ( me ss a a d is p o si zi o ne ) pr e v i st i ne l la PO 4 .1 . 4. 2. 4 T enu t a s ot t o c on t r o ll o e de l le re g is t ra z i on i L ’I s ti tu t o pr ov ve d e a l c o nt r o ll o d e l le r e gi s tr a zi o n i, d e t ta gl iat o ne ll a PO 4. 1 att r ave r s o le se gu e n ti a tt iv it à: • id e n ti fic a z io ne : i d o c um e n ti s o no i nd i vid ua b ili a ttr ave r s o u n nu me r o d i c od ic e , ind ic e d i r e vi si o ne , t it o lo e d a ta d i c o m pil a z i o ne ; • r ac c o lt a e c a ta l o ga zi o ne : i d oc ume n ti r e la ti vi all e var ie fu n zi o ni s o n o o r e si d i s p on i bil i ne l l’a r e a “c o mu nic a z i on i ” d e l Re gi s tr o E le t tr o nic o o ne gl i uffic i d i se gr e te r ia/ pr e sid e n za e r ip o s ti i n r a c c o gli t or i a d e gu a ta me n te id e nt ific a t i d a e tic he tte r i p or ta nt i gl i e str e mi d e i d oc u me nt i i vi c o n te n ut i ; • ac c e s s o: l ’a c c e s so d ir e t ta me nte a ll a a lle r e gi str a z i o ni l or o c o m pil az i o ne è e c o n se nt i to ne s on o a tu t ti c ol or o d ir e tt ame n te c he pr o vve d o n o c oi nv o l t i; ne l caso d ’i nf or ma zi o ni c he r ive s to n o c a r at te r is tic he d i r i se r va te z za l’ac c e s s o è l i mi tat o a pe r s o ne s pe c if ic a me n te i nd ic a te ; • ar c h ivi a zi o ne : i d oc ume nt i so n o ar c h ivi at i d ai r e s po n sa b ili se c o nd o c r i t e r i d e sc r i tt i ne lla d oc u me nta z i one d e l SG ; • c o ns e r va z io ne : le r e g is tr a z io n i s o n o c o n se r va te pe r pe r iod i d e f in it i d a ll ’I s ti tu to o d all a No r ma ti va d i s e t t or e ; • agg i or na me n t o e d e li mi na zi o ne : i d oc u me nt i c o nte ne n ti le r e gi st r a zi o ni s o n o r i vi st i o e lim i na ti in r e la z i on e al la lo r o m od i fic a o sc ad e n z a d e i pe r i od i d e f in i ti. • L ’e ve n tua le p r o lu ng a me n to d e i te r mi ni d i ar c h ivi az io ne è d e fi n it o o d a lle n or mat ive o d a e ve n tu a li ne c e s si tà . l’e le nc o d e lle r e g is tr a z io ni è d e fi ni t o ne l M OD 4. 3 _ 1, c o m pi lat o d a RS G pr e v i st o d a lla PO 4.1 . Do c ume nt i di R ife r im ent o Al le ga t o 1 Se que nz a d e i pr oc e s si Pag. 6 /6 MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Sezione 4 – Sistema gestione Qualità Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Red. RSG App. DS ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co PO 4 .1 Ge s ti o ne d e lla d oc ume n t az io ne e d e l le r e gi st r a zi o ni Pag . 1 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Al le g at o 1 – Se q ue n za de i p r o ce s s i Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Sequenza generale delle attività Diagramma di Flusso Requisiti cogenti Analisi delle competenze abilità e conoscenze Analisi obiettivi triennali Programmazione dell’Offerta Formativa Approvazione da parte del CD Pianificazione della progettazione del’offerta formativa Progettazione dell’offerta formativa Progettazione dell’offerta formativa Verifica del progetto Gestione delle iscrizioni DS/RDD CD DS Pianificazione erogazione del progetto formativo Erogazione attività formative Valutazione del grado di apprendimento Validazione post erogazione Gestione non conformità e reclami Definizione azioni correttive Raccolta ed analisi dei dati Gestione addestramento e formazione CD Emissione progetto triennale Definizione dei calendari del progetto formativo Monitoraggi CD CD Erogazione e controllo del progetto formativo Scelta dei fornitori DS/RDD Validazione pre erogazione Riesame della Direzione Azioni preventive RDD/ Docenti RSG Audit Interni Analisi misurazione e miglioramento Monitorare la condizione professione d’insieme delle risorse DS/RDD/ CD/CI DS/RDD Riesame del progetto Definizione delle attività da svolgere in outsourcing Resp. DS/RDD Analisi dei fabbisogni e della richiesta di formazione del territorio Pianificazione dell’offerta formativa Input dell’Istituto Processo RSG DS/RDD Pag . 2 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Al le g at o 1 – Se q ue n za de i p r o ce s s i Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Pr o ces s o In di c at or e Pi a n if i c az i one of fe rt a e du c at iv a Eff ic ie n za or ga ni z za ti va Pr o get t az i o ne de ll ’ o ff ert a Ed uc at i v a N° pr o ge t ti va lid a t i An al is i mi s u ra z i one e mi g l i o ra me nt o Ob iet t i v o R i le va z i one . 1 A nn u ale 100 % tr ie n na le ≥8 0 % (assicurando comunque tutti quelli relativi all’erogazione delle competenze STCW previste dalla progettazione); A nn u ale 90 % A nn u ale 95 % A nn u ale < 4 m od i f i c he s os ta nzi ali pe r pr oge t t o A nn u ale Pun te gg io > 90 % A nn u ale Pun te gg io p e r si ng o li for ni t or i Pun te gg io > 80 % A nn u ale N° NC / r e c lam i =0 A nn u ale N. all ie v i c he te r m i na no il c or s o/ N . isc r it t i > 90% A nn u ale N° N on c o n fo r m ità N° Re c la mi =0 A nn u ale % d i oc c u pati/ F or ma zi o ne su pe r i or e d o p o 6 ,1 2, 18 me si d alla fi ne d e l c or so > 70% A nn uale (d o p o la fi ne d e l pr i m o c i c l o) A pp lic a zi o ne SG N° Ril ie v i d u r a n te gl i AI < 5 A nn u ale Eff ic a c ia For ma zi o ne Sod d is fa zi o ne ute nt i N° d oc e n ti / N° d oc e n ti For ma ti Me d ia Qu e s ti o nar i d i s od d i sfa z io ne N° N on C o nf or m it à Gr av i r i s pe tt o all ’a n n o pr e c e d e n te > 90% A nn u ale > 80% A nn u ale < 15% A nn u ale M od if ic he Er o g az i on e e c ont r o ll o de ll ’ o ff ert a fo r mat i v a V al o re m is ur ab i le N° P r o ge tt i d id a t tic i El ab or at i/ N ° Pr o ge t ti d id at tic i e r o gat i N. pr o ge t t i d id a ttic i va lid a ti/ N . pr og e t ti d id a tt ic i e r o gat i N° d i m od u li d id att ic i s vo l ti/ n° d i mod u li d id a tt ic i pr og r am ma ti N° d i pr om o ss i, s os pe si , r e s pi n ti r is pe tt o al n° d e g li isc r it ti N° d e gl i i n te r ve n ti d i r e c u pe r o e r o ga ti su q u e ll i pr ogr a mma ti . N° M od if ic he a l pr oge tto Co nd i z i on e pr ofe s si o na le d oc e nt i Qua l ific a d e i for ni t or i (se r vi z i / pr od ot ti ) No n c o nf or mi tà / Re c la mo Ta s s o d i fr e que n za / a b ba nd o n o N° Ril ie v i i n fa se d i e r o ga zi o ne d e l se r vi zi o Ric a d u ta oc c upa z io n a le / F or ma ti va Supe r i or e No n C on f or mi tà Pag . 3 / 3 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Al le g at o 1 – Se q ue n za de i p r o ce s s i Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p .D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Pr o ces s o In di c at or e Ri so lu zi o ne Re c la mi AP At ti vi tà Dir e zi o na le V al o re m is ur ab i le N° Re c la mi r i s ol ti e n tr o 15 gg N° A zi o ni p r e ve nt ive N° P r o ge tt i d i mi g li or ame nt o/ N° p r o ge tt i a bu o n f ine Ob iet t i v o R i le va z i one . > 80% A nn u ale >1 A nn u ale > 80% A nn u ale Pag . 1 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 5. Responsabilità della Direzione 5.1 Impegno della Direzione La Direzione (DS, RDD, RSG e funzioni Strumentali) si impegna a sostenere i seguenti punti: • comunicare a tutto il personale dell’importanza di soddisfare le esigenze dell’utente e di tutte le parti interessate; • definire la Politica per la Qualità; • definire gli Obiettivi per la qualità; • effettuare dei riesami periodici; • disporre risorse adeguate (compatibilmente con quanto a disposizione dell’Istituto). 5.2 Attenzione focalizzata all’utente La Direzione garantisce che siano definiti i requisiti richiesti dalle parti interessate e soddisfatte le sue aspettative allo scopo di accrescerne la soddisfazione. Le modalità di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate sono descritte al punto 8.2.1. L’analisi della soddisfazione delle parti interessate e le modalità di miglioramento, descritte al paragrafo 8.2.1, sono analizzate e documentate in sede di Riesame della Direzione. 5.3. Politica della qualità La Direzione considera la Politica per la Qualità (Allegato 2) parte integrante della strategia dell’Istituto e come tale appropriata e coerente con l’organizzazione. Da tale definizione discende che la Politica per la Qualità dovrà essere adattata e sviluppata in relazione all’ambiente interno ed esterno all’Istituto ed inoltre, essa è un mezzo per condurre l’ Istituto verso il miglioramento delle sue prestazioni. La politica della qualità è da intendersi dinamica e quindi suscettibile di adattamenti e sviluppi in relazione alla dinamica dell’ambiente interno ed esterno dell’ Istituto. E s s a è p u b b l i c a t a ne ll’a r e a “c o mu nic a z i on i” d e l Re g is tr o El e t tr o nic o . 5.4 Pianificazione 5.4.1 Obiettivi per la Qualità La Direzione, in coerenza con la politica per la qualità, definisce gli obiettivi per la qualità. Tali obiettivi riguardano tutte le aree ed i processi dell’Istituto. Per ogni obiettivo è sempre individuato il responsabile al suo raggiungimento, il tempo di raggiungimento e le risorse necessarie. Gli obiettivi sono espressi in forma il più possibile misurabile e vengono controllati per verificare il loro grado di raggiungimento attraverso gli indicatori di processo. Gli obiettivi sono verificati in sede di Riesame della Direzione. Gli obiettivi dell’Istituto si suddividono in: Pag . 2 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • Obiettivi che Esterni competitività formativa, riguardano della l'ambiente soddisfazione esterno (miglioramento dell’utenza e della dell'immagine dell’Istituto); • Obiettivi Interni che riguardano la promozione di iniziative di miglioramento da parte di tutto il personale, l'ottimizzazione delle Risorse Umane, l'ottenimento degli standard qualitativi e di ottimizzazione del processo di erogazione delle attività formative. 5.4.2 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità La definizione dei processi, l’individuazione degli obiettivi per la qualità per ogni processo ed il loro monitoraggio, l’individuazione e la pianificazione di responsabilità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, consentono la pianificazione del SG ed il raggiungimento degli obiettivi in conformità ai requisiti normativi. La pianificazione è adeguatamente documentata nel MSG, nelle Procedure e nei riesami della Direzione. Modifiche alla pianificazione del SG comporteranno modifiche alla documentazione garantendo l’integrità del SG. 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione 5.5.1 Responsabilità ed autorità La struttura organizzativa dell’Istituto è concepita al fine di avere determinati compiti ben distinti e definiti tra le varie funzioni cui fa capo la Direzione che, oltre a svolgere importanti compiti di public relations, coordina tutte le fasi tecniche ed amministrative interne all’Istituto. Nonostante però la suddivisione degli incarichi tra il personale e ci si prefigge di riuscire anche ad ottenere una discreta intercambiabilità tra personale di pari professionalità e ruolo. La Direzione definisce le responsabilità e le autorità delle figure del sistema. Nell’Allegato 3 è illustrato l’organigramma dell’Istituto ed il mansionario. 5.5.2 Rappresentante della Direzione La figura del Rappresentante della Direzione (RDD) è identificata nella figura della Direzione stessa. La Direzione dell’Istituto al fine di garantire la competenza del RSG, prevede che la figura designata debba avere le necessarie caratteristiche e conoscenze (MOD 6.1_1) 5.5.3 Comunicazione interna La Direzione si fa garante dell’attivazione di adeguati processi di comunicazione fra gli operatori interni all’Istituto al fine di ridurre al minimo i disguidi dovuti alla mancata od erronea trasmissione delle informazioni. A tale scopo viene fatto uso regolare della posta elettronica, del sito internet per le circolari e sono stati istituiti sistemi di comunicazione intranet per un sostegno della comunicazione sia cartacea sia elettronica. Rispetto alle comunicazioni riguardanti l’efficacia del SG sono previsti momenti ed attività di diffusione dei dati che riguardano: Pag . 3 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • gli indicatori della Qualità; • l’attività di formazione specifica sul SG; • l’analisi di eventuali RNC rilevanti e relativi al SG; • le sessioni di incontro del CI, del CD, dei CdC e dei Dip; • della Programmazione Integrata. T a l i d a t i v e n g o n o r e s i d i s p o n i b i l i ne ll’ar e a “c omu n ic a zi o ni ” d e l Re gi st r o Ele t tr on ic o e / o affissi nella bacheca dell’Istituto. La Direzione assegna tale compito al RSG che, col supporto di tutti le risorse, gestisce sia gli strumenti per la comunicazione sia il contenuto della stessa. La comunicazione all’interno dell’Istituto, pertanto, avviene con: tre canali, principali, di comunicazione: comunicazione scritta (vedi ad es. procedure ecc …); • scambio di informazioni istituzionalizzato; • ar e a “c o mu ni c a zi o ni ” d e l Re gi s tr o El e t tr o nic o e p o r t a l e p u b b l i c o n e l l a q u a l e s o n o disponibili, per tutte le figure, i documenti e le informazioni; • altri tipi di comunicazioni anche non formalizzati (istruzioni verbali, bacheche, email). 5.6 Riesame da parte della Direzione 5.6.1 Generalità La Direzione si riunisce, almeno, annualmente al fine di: • assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. • monitorare l'efficienza del SG, avendo particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi di qualità contenuti nella Politica per la Qualità dell’Istituto o fissati nel corso di precedenti riesami; • definire gli obiettivi in relazione alle esigenze di miglioramento del SG; • definire le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG alla norma UNI EN ISO 9001:2008; • riesaminare l'efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese in precedenza. Ciascuna riunione è convocata dal RSG e presieduta dal DS. Il flusso delle attività previste per il Riesame della Direzione è descritto nel seguente flusso di attività descritto, in seguito, al paragrafo 5.6.2: Pag . 4 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Riesame della direzione F lus s o Analisi delle registrazioni del SG Convocazione del riesame Il SG è adeguato agli obiettivi? no Doc. in/out Responsabile Doc. Rif Indicato ri SG RSG Analisi indicatori Prec. Riesami RSG AI Definizione delle AC e AP AC/AP si Val. Docenti/ Fornitori Analisi dei singoli eventi NC Diagnosi Ecc.. Direzione Corrispondenza con gli obiettivi? no AC/AP (eventuiale) si Neg. AC/AP (eventuiale) Corrispondenza con gli obiettivi? Pos. Definizione di nuovi obiettivi Relazione finale Stesura del verbale del riesame della direzione Distribuzione del verbale Archiviazione del verbale 5.6.2 Elementi in ingresso per il DS/RSG MOD 5.1_1 RSG MOD 5.1_1 RSG MOD 5.1_1 riesame Il RSG esamina le registrazioni della qualità prodotte nel periodo intercorso dall’ultimo riesame. In particolare sono esaminati: • risultati degli audit interni di parte II e III; • informazioni di ritorno dalle parti interessate; • prestazione dei processi e stato di conformità degli intervento formativi; • stato delle azioni correttive e preventive; • stato delle azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione; • modifiche che possono avere effetto sul SG; • raccomandazioni per il miglioramento; • idoneità della Politica per la Qualità; Pag . 5 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • le non conformità riscontrate e/o reclami degli utenti e dei relativi trattamenti; • gli indicatori dell’Istituto; • i risultati del monitoraggio effettuato sui Docenti/Fornitori; • le registrazioni relative al processo formativo erogato. Contestualmente al riesame, la Direzione coadiuvata dal RSG, definisce le azioni correttive e preventive necessarie a garantire la conformità del SG, stabilisce obiettivi specifici e valuta le esigenze di risorse specifiche per lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività. Tali risorse comprendono:Risorse umane, Risorse economiche, Risorse strumentali, Risorse organizzative, Risorse logistiche. Preparazione della convocazione del riesame del sistema qualità Il RSG pianifica il riesame del SG con congruo anticipo per consentire ai convocati di poter proporre integrazioni ai punti all’ordine del giorno. Riesame del sistema qualità Alla riunione di riesame del SG possono partecipare oltre che i membri della direzione anche altro personale interno invitato per specifici contributi. Definizione delle Azioni correttive e preventive Dall’analisi delle registrazioni e degli indicatori possono essere definite dalla Direzione, eventuali Azioni correttive (AC) ed Azioni preventive (AP) (vedi paragrafo 8.5) indirizzate al miglioramento continuo. 5.6.3 Elementi in uscita dal riesame Nel riesame gli elementi in uscita sono sempre valuta la necessità relative a: • miglioramento dell’efficacia del SG e dei relativi processi; • miglioramento del servizio in relazione ai requisiti di tutte le parti interessate; • esigenza di risorse. L’Istituto, durante le sessioni di riesame della Direzione, inserisce negli elementi di input e di output come previsto dalla normativa di riferimento e cogente. I risultati delle sessioni di riesame, oltre a verificare ed indirizzare il SG, contribuiscono (input) alla definizione delle strategie operative ed alla conseguente stesura dei piani annuali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. T a l i p i a n i s i c o n c r e t i z z a n o n e i s e g u e n t i d o c u m e n t i : Piano Offerta Formativa (POF) e Programma Annuale (Vedi § 7.2) Stesura del verbale di riesame del sistema qualità Il RSG elabora il verbale del riesame riportando per ogni argomento discusso: • valutazione (eventuale) delle attività svolte; • definizione dell’attività da intraprendere; • risorse; • responsabilità; • tempi di attuazione. Pag . 6 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 5 – R e s p o ns a b i l it à d e ll a D i re z i on e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Tale verbale è, infine, firmato per approvazione dalla Direzione. Distribuzione del verbale I l R S G p r o v v e d e a d i n s e r i r e l a c o p i a i n f o r m a t i c a ne ll ’ar e a “c om unic a zi o ni ” d e l Re gi s tr o Ele t tr o nic o a l f i n e d i r e n d e r l o d i s p o n i b i l e a t u t t e l e f i g u r e d e l l ’ I s t i t u t o . Archiviazione Il RSG provvede all’archiviazione della copia originale del riesame. Documenti di Riferimento Allegato 2 Politica per la Qualità Allegato 3 Organigramma e mansionario MOD 5.1_1 Riesame della Direzione Pag . 1 / 2 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Al le g at o 2 – P o l it i ca p e r l a Qu a l it à Ed .1 Re v .3 d e l 0 8/ 10/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co L’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio” ha predisposto ed attua un Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001: 2008, fondando le basi su una Politica per la Qualità che si compendia nel collocare l’Istituto quale sede di riferimento territoriale (provincia ed area dello stretto) per l’acquisizione di competenze qualificate per lo sviluppo di un profilo professionale tecnico – operativo - direttivo nel settore marittimo. Per poter perseguire la propria Mission (in sintesi sopra descritta), l’Istituto intende porsi come punto di riferimento ed essere identificato, dalle varie componenti sociali ed economiche, come centro propulsore di formazione integrata nel settore marittimo. In tale prospettiva il Dirigente Scolastico si impegna a: • stabilire obiettivi, misurabili e coerenti con la presente Politica, costruendo una struttura documentale, di raccolta ed analisi dei dati che permetta il riesame degli stessi; • garantire l’attuazione dei requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità migliorandone l’attuazione attraverso gli obiettivi già stabiliti; • garantire la “qualità” della didattica, attraverso il miglioramento delle proprie performance di erogazione tramite il potenziamento sia delle risorse tecnologiche sia delle competenze informatiche e multimediali del corpo docente; • costituire ed ampliare una solida ed ampia rete di partner appartenenti al settore marittimo sia in ambito territoriale sia in ambito regionale e nazionale; • raccogliere risorse economiche, da reinvestire nell’Istituto, direttamente da utenti esterni grazie agli accreditamenti ministeriali per l’erogazione di corsi di Alta Formazione (Corsi Direttivi per Ufficiali) e di Basic Training per la Gente di Mare; • mettere in atto azioni per prevenire, limitare e recuperare gli abbandoni e la dispersione scolastica. Il Dirigente Scolastico, coerentemente con il piano dell’offerta formativa, al fine di perseguire il benessere scolastico degli studenti, una reale integrazione scuola - territorio ed adeguare l’Istituto agli obiettivi strategici della dimensione europea, intende perseguire i seguenti obiettivi prioritari: • potenziare l’efficacia del servizio offerto; • sviluppare l’azione progettuale di miglioramento della qualità complessiva dell’organizzazione attraverso la gestione coordinata delle risorse interne ed esterne, condivisa ed integrata col territorio avvalendosi degli strumenti del Sistema di Gestione per la Qualità; • orientare la ”mission” della scuola verso quelle strategie che risultano essere maggiormente rispondenti alla domanda del territorio attraverso il coinvolgimento del personale docente e di tutte le componenti scolastiche (azione strategica fondamentale per lo sviluppo organizzativo in una scuola autonoma), in rapporto alle risorse e in sinergia col territorio, si cercherà di rispondere in modo efficace alla domanda di formazione dell’utenza e si cercherà di innescare un processo sistematico e continuativo di azioni rivolte al miglioramento continuo; Pag . 2 / 2 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Al le g at o 2 – P o l it i ca p e r l a Qu a l it à Ed .1 Re v .3 d e l 0 8/ 10/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • sviluppare un processo di implementazione e di ottimizzazione delle risorse umane e strumentali attraverso lo sviluppo delle competenze professionali, formazione in servizio, aggiornamento, etc., in un piano di formazione e autoformazione del personale, affinché l’azione di miglioramento del progetto educativo si svolga in un orizzonte condiviso e costruttivo, anche attraverso la creazione di staff di lavoro con competenze progettuali e di sostegno didattico, miglioramento della dotazione strumentale tecnologica, per rendere possibile la messa in campo di attività didattiche multimediali trasversali a tutte le discipline, nell’ottica del raggiungimento di significative azioni formative; • realizzare il pieno successo scolastico e formativo degli studenti; agevolare e garantire l'integrazione professionale: potenziare e migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa per allinearla agli obiettivi strategici della dimensione europea, in una reale integrazione scuola - territorio - mondo del lavoro. Adeguare gli strumenti didattici alle tecnologie in uso nel settore marittimo per favorire l'acquisizione di competenze specifiche adeguate; • sviluppare un processo di implementazione e di ottimizzazione delle risorse strumentali; • migliorare la performance degli allievi per l'inserimento nei vari settori lavorativi ed orientarli verso settori innovativi. Gli obiettivi sono definiti e riesaminati sulla base: − degli obiettivi prioritari di lungo periodo precedentemente descritti; − dei risultati ottenuti dagli strumenti di monitoraggio del Sistema di Gestione per la Qualità; − della raccolta dei dati riportati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) dell’Istituto; − dei piani di miglioramento; − del Riesame di Direzione. Il raggiungimento degli obiettivi verrà misurato attraverso l’analisi degli indicatori individuati. Il Sistema di gestione per la Qualità, costruito sulle linee della presente Politica, integra e completa tutti gli altri strumenti di gestione al fine di conseguire un più elevato valore aggiunto dalle attività e dai processi operativi e gestionali dell’Istituto. La Politica per la Qualità è comunicata, attraverso la distribuzione nell’area informatica destinata e tramite affissione nelle bacheche, ed illustrata e compresa a tutti i livelli. La Politica è inserita all’atto della stesura nel Piano dell’Offerta Formativa. La Politica è riesaminata in occasione del Riesame di Direzione al fine di accertare il permanere della coerenza con le strategie e gli obiettivi dell’Istituto. Il Di r i ge nte Sc ola s tic o Pr of . ss a Mar i a Sc hir ò MANUALE SISTEMA DI GESTIONE Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o Ed . ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 1. Co ns i g l i o d i Is t it ut o ( CI ) Il C on s ig li o d i Is t itu t o ( C I ) De li be r a gli at t i e sse n zia li al la v it a d e l l’ I s ti tu t o e d al r ag giu n gi me n to d e i s uo i sc op i. I n p ar t ic ola r e : a) st ab il isc e le li ne e ge ne r a l i d e ll e a tt ivi tà d e ll ’ Is ti tu t o se c o nd o u n pia n o d i d u r ata a n nu ale ; b) e le g ge a l su o i n te r n o i c om p o ne n ti la Giu n ta e se c u ti va; c ) n om i na i c o m p o ne nt i i l C o mi ta to Te c n ic o Sc ie n ti fic o; d ) ap pr ova il bil a nc i o d i pr e vi si o ne e il c o n to c o n su n tiv o pr e d i s po s ti d all a G i un ta e se c u tiv a; e ) ap pr ova il r e g o la me n t o d e lla I st it ut o , pr e d i s p os t o d alla G iu nta e se c u t iva ; f) d e li be r a i n or d i ne a l pa tr im o ni o d e lla I s ti tut o . 2. C o l le g i o d e i D o ce nt i (C D) il C o lle gi o d e i d oc e n ti , ne ll ’e s e r c i zi o d e l l’au t o n om ia d id a tt ic a, or g an i z za ti va e d e ll ’au t o n om i a d e ll a r ic e r c a , s pe r i me n ta z io ne e sv ilu p p o: • Cu r a la pr ogr a m ma zi o ne d e ll ’a zi o ne e d uc at i va, an c he al fi ne di ad e guar e i te m p i d e ll’ i ns e g na me nt o e d e ll o sv ol gi me nt o d e lle si n g ole d isc i pl in e e d at ti vi tà ne l m od o p iù id o ne o alla l or o t i p ol o gia e d a i r it mi d i a p pr e nd i me nt o d e gli s tud e n ti ; • F or mu l a p r o p o st e al Dir ige n te pe r la f or ma zi o ne e la c om p o si z io ne d e l le c l as si , pe r l a for mu l a zi o ne d e l l’ or ar i o d e lle le z i o ni , c o m pr e se le i ni z iat ive d i r e c u pe r o, s o ste g n o, c o n ti nu ità , or ie n ta me nt o e / o r i or ie n ta me n t o sc ola s tic o; • P r o vve d e c he la sc e lt a , l ’a d o zi o ne e l’u ti li z za z io n e d e lle me tod o l og ie e d e gli st r u me n ti d id at tic i , ivi c o m pr e si i li br i d i te st o , sia n o c oe r e n ti al P OF e si an o at tua te c o n c r ite r i d i tr as pa r e n z a e te m pe s tiv it à ; • P r o p o ne a l C o n si gl io d i I st it ut o , a l fi ne d i gar a nt ir e l’a r r ic c h ime n t o d e l l’O ffe r ta F or ma ti va, l a r e ali z za z io ne d i s pe c if ic i pr o gr a mm i d i r ic e r c a e d i s pe r ime n ta zi o ne . 3. D i r ig ent e ( D S) Il Di r i ge nte ( DS) ha la r a p pr e se nta n za le gale d e ll a I st it u t o . a) pr e sie d e il C olle g io d e i Doc e n ti . b) Cu r a le r e la z i on i c o n e nt i, i st it u zi o ni , im pr e se , pa r ti soc ial i e d alt r i or g an i sm i pe r i n s taur ar e r ap p o r t i d i c o ll ab or a zi o ne a s o ste g no d e lle a t t ivi tà d e lla I s ti tu t o . c ) n om i na i C ol la b or a to r i; d ) n om i na i l R a p pr e se n ta nt e d e lla Di r e zi o ne (R DD ); e ) ha p o te r e d i i nf or ma zi o n e e c o n tr ol l o s u tu t te l ’a t tiv it à d e l la I st itu t o . 4. G i unt a Es e cut i v a ( G E) L a Gi u n ta E se c u ti va d e li be r a : a) P r e d i sp o ne i pr e ve n ti vi e c o n su nt iv i d i s pe sa; b) P r e d i sp o ne i pr e ve n ti vi e c o n su nt iv i d i ge st i on e d e ll’ I s ti tut o . MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 5. Co m it at o Te cn i c o Sc ie nt if i c o ( CT S ) Il C o mi ta t o Te c nic o S c i e n tif ic o (C TS ) è l ’o r ga n o i n te r n o d e ll ’ Is t itu t o, c he f or mula pr o p o ste e par e r i. E ss o è c o m p os t o d a d oc e nt i e d a e spe r ti d e l mo nd o d e l lav or o , d e l le pr ofe s si o ni e d e lla r ic e r c a sc ie n tif ic a e te c n ol og ic a , c o n fu n zi o ni c o nsu lt ive e d i pr o po s ta pe r l’ or ga ni z za z io ne d e l le a r e e d i ind ir i z z o e l’ u t ili z za z i o n e d e gl i s pa zi d i a u t o no mi a e fle s si bi li tà . E ss o vie ne n om in a t o d a l Co n si gl i o d i Is t itu t o, tr a le pe r s o ne p ar t ic ola r me nte qu ali fic a te ne l s e tt or e d ’i nt e r e s se pe r L ’ I st it ut o . Tal i p r o p o s te e p a r e r i tu tta via , pur a ve nd o r il e va n za te c nic a r i spe t t o il se tt or e d ’i n te r e sse d e ll ’ I st itu t o , n o n s o n o vi nc ola n ti a i f i ni d e lle d e li be r a zi o ni d e l Co n si gl i o d i I s ti tut o . 6. C o l la b or at o re V i ca r i o Sulla b ase d e ll e d e l ibe r e e su i nd ic a z io ne d e l Dir i ge nte : a) c o nt r o lla la r e a l i z za zi o n e d e lle a t ti vi tà i n or d i n e al r is pe t to d e i c o m pi ti as se g nat i, d e i te mp i d i e se c u zi o ne , a i me t od i , a ll a m od ul i st ic a, ag li s tr u m e n ti ad o tt at i, ag li im pe g n i fi na n z iar i e ai r i sul ta ti ; b) r ile v a le e ve nt ua l i c r i ti c ità d e lle a t ti vi tà pr o g e ttu ali , pr o p o ne le s o l u z io n i più id o ne e a l l or o su pe r a me nt o , i n te r v ie ne d ir e t ta me nte se ne c e s sar i o; c ) o pe r a si a i n r e la zi o ne a g l i En t i e A zie nd e A ss oc ia t i, sia i n r e la zi o ne a q u e l li e s te r ni a lla I s ti tu to ; d ) c u r a le r e la zi o ni d i n a tu r a no n r a p pr e se nta ti va c o n il M i ni s te r o d e l l’ I s tr u zi o ne , d e l l’ Un ive r s ità e d e l la Ric e r c a ( M IU R) , c o n il Mi ni s te r o d e lle I nf r as tr u ttu r e e Tr a s p or t i, c on la Re g io ne , e c o n tu t ti g li E n t i P u b bl ic i e P r iva ti c he p o ss o n o in te s se r e r e la zi o ni pr ofi c ue c o n la I s ti tu to ; Re la zi o na pe r i od ic a me n t e , o su r ic h ie sta , a l D ir i ge nte su ll ’a nd a me n t o e sul l o s ta t o d i at tua z i one d e ll e a tt iv it à pr ogr a m ma t e . I n t u t te le s u e a tt iv ità s i a vva le d e l le a ltr e fi gur e d i s is te ma o d e l pe r so na l e o pe r a n te ne l la I st itu t o . 7. R ap pr e s e nt a nt e de l la D ir e z i one ( R DD) a) Su p p or ta la D ir e zi o ne ne l c o or d i na me n t o d e lle a t t ivi tà , c o n l ’ ob ie tt iv o d i mo n it or ar ne i pr oc e s si e b) gar a n ti sc e l a r i s p o nd e n za a i r e qu i si ti pr e vi st i d a l S is te m a Q ual ità . c ) A ss ic u r a la c o st an te a p p l ic a zi o ne d e l le pr e sc r i z i o ni d e l Ma nua le d i ge s ti o n e pe r la Qua li tà. d ) So vr i n te nd e a l la ste sur a e a ll ’a gg i or name n t o d e l MQ e d e l la P R ( ge s ti o nal i e / o ope r at ive ); e ) M o ni to r a i pr o gr a mm i d i mi gl i or a me n t o d e l la Qua lit à i n s tr e t ta c o lla b or a z i o ne c o n t ut te le fu n zi o ni ; f) For ni sc e su p p or t o me t od ol o gic o a lla D ir e zi o ne su lle te m at ic h e r e la t ive a l S GQ ; g) Ge s ti sc e le r e la zi o ni c o n gli e nt i e ste r n i pe r c i ò c h e at tie ne a lle pr o b le ma tic he d i ge s ti o ne qu ali tà ; h) Pr o mu ove i pr og r a m mi d i f or m a zi o ne al le pr o ble mat ic he d e l la Qua li tà i n ac c or d o c o n la Dir e z io ne ; i) - P ar te c i pa a l Rie sa me d a par te d e lla Di r e zi o ne . 8. R es p on s a b i le de l S is t e m a d i Ge s t i one ( R S G ) Al RS G ol tr e ad e s se r e il Re s p o n sa bi le d e l la d i r e z io ne s o n o aff id a te le se g ue n ti ma n si o ni : a) as sic u r ar e c he i l S G i s ti t uit o pr e s s o l ’a zie nd a e d e sc r i t to ne l Ma nu a le r is p o nd a a i r e q u is i ti d e lla n or m a U N I EN I SO 900 1:2 00 8 Ed . MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co b) as sic u r ar e c he i l S G sia a ttu a t o c or r e t tam e n te e c h e la sua a t tua zi o ne si a c o nt r o ll ata e ma n te nu ta e ffic ac e ; c ) ma nte ne r e i nf or ma t o il R DD su ll ’a nd am e n t o d e l S G; d ) e la bor ar e l a d oc um e n ta z i o ne d e l SG i n c ol la b or a zi o ne c o n i r e s p o n sa bi li d e lle fu n z i on i a z ie nd ali in te r e s sate ; e ) mod if ic ar e e ma n te n e r e a gg i or na t a la d oc ume n ta zi o ne d e l SG ; f) as sic u r ar e c he l a d oc um e nt a zi o ne d e l SG , c o n i r e lat ivi ag g io r n ame n ti e m od i fic he , s ia r i ntr a c c ia bi l e e d is p o ni b ile pe r tu t to il pe r s on a le ; g) r ac c o gl ie r e e d e la b or ar e i d a ti ne c e s sar i pe r la r e a l iz za z i o ne d e l r ie sa me d e l Si ste ma d a p ar te d e ll a d ir e zi o ne , pr e d i sp o ne nd o una r e la z i one su ll o s ta to d e l si ste ma ; h) r ac c o gl ie r e e a r c hiv ia r e i si n g oli r a p po r t i d i n o n c o nf or mi tà, s o tt o p o ne nd o li a lla d ir e zi o ne ne l c or s o d e l r ie sa me d e l SG e g e s t ir e l e n o n c o nf or mi tà d i si s te ma ; i) d e fi nir e le a z io n i c or r e tt i ve e pr e ve n ti ve ne c e ssa r i e a ga r a nt ir e l a c o nf or m i tà d e l SG al le n or me d i r ife r i me nt o e ve r ific a r ne l’e ff ic a c ia ; j) r e d ige r e il p r o gr a m ma a n nua le d e gli a ud i t in te r ni , as sic ur ar e l ’e ffe t ti va e se c uz io ne d e lle ve r ific he , ge s ti r n e i n ma nie r a c on tr ol la ta ve r ba li e r i su lta ti e s ot t o p or ne i r i sul ta ti i n se d e d i r ie sa me d e l Sis te ma; k) d e fi nir e le e si ge n ze d i f o r ma zi o ne in ma te r ia d i i mp le me n ta z io ne , m on it o r ag gi o e mi gl i or a me n t o d e l SG e d e la b or a r e la pr o p o st a d i p i a no a n nuale d i f or ma zi o ne d e l pe r s o na le in ma te r i a d i qua l it à, ve r if ic a nd o l ’e ffe t tiv a r e a li z za zi o ne d e lle a zi o ni f or mat ive p ia nif ic a te ; l) ge s ti r e i d at i pr ove nie n ti d a lle a t ti vi tà d i m o ni t or agg i o e s or ve gl ia n za ; m) Val u ta l' e f fic a c ia e l'e ff ic ie n za d e l Si ste ma d i G e s t io ne n) P ia nif ic a le pr i nc ip a li a t t ivi tà d i g e s ti o ne e d i c o n tr oll o o) Eff e t tu a la Qua l ifi c a zi o n e e m o ni t or a gg i o d e i Fo r ni t or i . 9. Gr up po d i Au d it or Int e r no Al l’ A I s on o aff id a te le se gue nt i ma ns i on i: a) pr oc e d u r e e le te c nic he d i aud i t ; b) pia n ific ar e e d or ga ni z zar e e ffic a c e me n te i l la v or o; c ) att u ar e gl i a u d it e n tr o i t e mp i c o nc or d a ti ; d ) d ar e la pr i or i tà e c o nc e n t r a r s i s u a s pe t ti s ig n ific a ti vi; e ) r ac c o gl ie r e le i nf or ma zi o ni at tr a ve r so e ffi c ac i i nte r vi ste , l’a sc ol t o, l ’o s se r v az io ne e d i l r ie sa me d i d oc u me nt i, d i r e gi s tr a zi o ni e d i d a ti ; f) c om pr e nd e r e l ’id o ne i tà e le c o nse gue n ze d e ll ’ut il i z za zi o ne d e lle te c ni c he d i c am p i on ame n t o ne l l’a t ti vi tà d i a u d i t ; g) ve r if ic ar e l’e sa tte z z a d e l l e in f or ma z i o ni r a c c o lt e ; h) c o nfe r mar e la suff ic ie n za e l’ id o ne i tà d e l le e vid e n ze d e ll ’aud i t p e r su p p or t ar e le r is ul ta n ze e l e c o nc lu s io n i d e l l’a ud i t; i) valu tar e q ue i f at t or i c he p os s o n o i nf lue n zar e l’ aff id ab il it à d e l le r i su lta n ze e d e lle Ed . MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co j) u ti li z zar e d oc ume n ti d i l a vo r o p e r r e gi st r ar e l e a t tiv it à d i aud i t; k) pr e d i s p or r e i r a p p or ti d i a ud it ; l) ma nte ne r e la r i se r va te z za e la sic ur e z za d e l le i n fo r ma zi o ni ; m) c om u nic ar e i n mod o e ffi c a c e , o me d ia n te l ’a bi li tà li n gui st ic a pe r s o nale o a ttr ave r s o u n in te r pr e te . 1 0. Res p ons a bi l e SP P ( R SP P) Al Re sp o n sa bi le a z ie nd a l e pe r i se r v i zi d i pr e ve n z io ne e p r o te zi o ne s o n o a ffid a te le se gue n ti ma n si o ni : a) as sic u r ar e l ’ os se r va n za d e lle n or me c o n te nute ne l d e c r e t o le gi sl at iv o D .L gs . 8 1/ 20 08 pe r la pr e ve n z i one d e g li i nf or t u ni e pe r la s ic ur e z za su l l uo g o d i lav or o . 1 1. Re s p ons a bi l e d e ll a Pr o ge t t az i o ne ( RP D) Il Re sp o n sa bi le d e lla P r o gr a mma z i one D id at t ic a, Ge s ti o na le e d E se c u ti va ha il c o m pi to d i : a) Diff o nd e r e a ll ’i n te r no d e lla Pa r t ne r sh i p e d e i gr up pi d i l av or o c o s ti tui ti pe r o g ni s i ng o la az i o ne le in for ma z io n i e i r i su lta ti r a g giu n ti i n r if e r i me nt o a gli ob ie t t ivi pr o gr a mm at i . b) P or tar e a c o no sc e n za i l DS su lle op p or tu ni tà d i fi na n zia me nt o c u i L ’ I st itu t o p uò a t ti n ge r e p e r sv ol ge r e la pr o pr i a a tt iv i tà i s ti tu zi o na le . c ) P r e d i sp or r e , ge st ir e e c o or d i nar e le a zi o n i d a i nt r a pr e nd e r e al fi ne d i gar a n tir e c he le p r o p o s te pr og e t tu a li st a b il ite r i sp e tt i no le n or m at ive d i r ife r i me nt o , le li ne e gu id a p r e vi s te e i r i spe t ti v i te r m i ni d i sc a d e n za . d ) Gar a n tir e , ne l la fa se i n i t ine r e , c he la r e a li z za z i on e d e lle az i o ni r is pe t ti il p r o ge t t o e se c u tiv o . e ) I nd i vid u ar e e d e fi nir e , se nt it i i pa r t ne r , m e t od i , str ume n ti e te m p i d i l avo r o r e l at iv i a lle s in g o le att iv it à pr oge tt u a l i; f) Co or d in ar e le s i ng o le a tt ivi tà pr o ge t tua li , i n te r fac c ia nd o s i c on i c o or d in at or i d i f ase . g) P ar te c i par e , se r a v vi sa ta la ne c e ss ità , a lle r iu ni o n i d e lla Gi un ta E se c u ti va . h) Stu d i ar e e d a t tiv a r e pr oc e s si r is o lut or i a lle c r it ic i t à i nc on tr a te in fa se pr og e ttu ale . i) P r e d i sp or r e le i nd ic a z i on i ge ne r ali pe r l o sv ilu p p o d e i pr ogr am mi e d e i pr o ge t ti . j) Vi gi lar e su ll’ e sa t ta a t tu a z io ne d e gl i i m pe gn i st ab il i ti . k) A ss ic u r ar e c he ve n ga no r is pe tt a r e le n or ma ti ve e l e li ne e guid a e se c ut ive d i o g ni si n g ol o pr o ge t t o. l) P r o p or r e , r e l a t iva me nte a lle r is or se s tr u me n ta li e d i pe r s o na le a sse g na te ai s i ng o li pr o ge t ti , t ut t i i pr ov ve d i me nt i or ga ni z z a tiv i r i te nut i ne c e s sar i pe r il r e g ol ar e s v ol gi me nt o d e lle at ti vi tà e pe r i l l o r o p ote n z iame n t o. m) Ma nt e ne r e e svi lu p par e i c o nt at ti c on gli e n ti , as s oc ia z io n i, i m pr e se an c he al fi ne d i r e c e pir e le e si ge n ze d i b a se e d i pr o mu ove r e un c o or d i na me n to d e l le a tt ivi tà d e l se t t o r e . n) si r e la z io n a c os ta n te me n te c o n i l Ra p pr e se n ta nte d e lla Dir e z i o ne e c o n i l Dir ige n te d e l la I st it ut o . o) d e fi nir e e c o or d in a r e , d i c o nc e r t o c o n il Dir ige n te e c o n il Ra p pr e se nta nt e d e ll a D ir e zi o ne , i v ar i r e s p on sa b il i e le var ie fi gur e o pe r at ive ne c e s sa r ie alla r e al i zz a zi o ne d e i pr o ge t ti e pe r c o r s i for ma ti v i c he si and r a n no a r e a li z z a r e . p) ha la r e s p o ns a bil it à d i a t tua r e le a z i on i ne c e s sar i e ad ad e guar e il s i ste ma d i e r og a zi o ne d e lle A zi o n i pr og r am ma te a gl i i m pe g n i a ssu n ti , r is p o nd e nd o ne al Ra p pr e se n ta nte d e ll a Dir e z io ne . Ed . MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o Ed . ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co q) r e d ige r e a n nua lme n te , i n ac c or d o c o n il Ra p p r e se nt an te d e l la Di r e z i o ne , l a pi a nif ic a zi o ne d e lle att iv it à, c he vie ne suc c e s si vame n te pr o p os t o a lla Giu n ta E se c u tiv a e d a qu e st i a p pr ova t o . r) I nte r ag is c e , d ' in te sa c o n i l Ra p pr e se nt an te d e lla Dir e z io ne , c o n il Re s p o ns a bile d e i Se r vi z i Am mi n is tr a ti vi e Fi n a n zi a r i pe r la c or r e t ta ge st i on e d e lle r is or se f in an zi ar ie r e lat ive a i s in g ol i pr og e t ti . 1 2. Res p ons a bi l e d e i S e r v iz i Am m in is t r at iv i e F i na nz i ar i ( D SG A) Il Re sp o n sa bi le d e i Se r v i zi A mm i ni s tr a t iv i e F i na n zia r i sv o lge i se g u e n t i c om p it i: a) pr e d i s p o ne l a d oc ume n ta zi o ne pe r la ge st i on e c on ta bi le d e l le r i s or se a s se g na te ; b) pr e d i s p o ne gli s tr u me nt i pe r la r e gi s tr a zi o ne d e lle s pe se ; c ) pia n ific a le a tt iv ità d i r e nd ic o n ta zi o ne i n it i ne r e se c o nd o qua nt o p r e d is p o st o d al le au t or i tà d i ge s ti o ne ; d ) su pe r v is i o na l a ge s ti o ne c o nt a b ile ; e ) r e gi s tr a gl i a c q u is ti e i pa ga me n ti e ffe tt uat i; f) c o nt r o lla , a r c h iv ia e c o n s e r va l a d oc ume n ta zi o ne c o nt ab ile ; g) c o nt r o lla , le s pe se a l fi ne d i ve r if ic ar e la l or o r is p o nd e n za a qua n t o pr e ve n ti va to ne l pr oge t t o, n o nc h é la l or o c or r e tta im pu ta zi o ne e ve r ific a c he ve n ga n o r i s pe t ta te le pr oc e d ur e , le no r me e le le g gi ; h) r e la zi o na c o n c o n ti nui tà a l Ra p pr e se n ta nte d e ll a Dir e z io ne le s pe s e s o s te n ute ; i) pr e d i s p o ne e r e a li z za i r e nd ic o n ti pe r i od ic i e fi n al e . E gl i s i r e la zi o na c o n : • il Ra pp r e se n ta n te d e l la Dir e z i o ne e con il Dir ig e n te d e ll ’ Is ti tu t o pe r tu t te le at t ivi tà amm i ni st r a t ive , c o n ta bi li e r e nd ic o nt ual i si a i n i ti ne r e c he fi na li d e l le at ti vit à d e ll ’ Is ti tu t o e d e ll e si n g ole a t tiv it à pr oge t tua li a tt iva te ; • la Se gr e te r ia Ge ne r a le e Am mi n is tr a ti va p e r ac qu is ir e e d iff o nd e r e la m o d uli st ic a e le pr oc e d ur e d a q u e sta a d ot ta te in or d i ne ag li i nc ar ic hi , a lla pr e d is p o si z i one e a lla tr a s mi ss i o ne d e l le d oc u me nta z i on i r e nd i c o n ta l i. I nf or ma e d a s si ste il p e r s o na le am mi ni s tr a ti vo e d i si ng o li par t ne r s ulle pr oc e d ur e p r e vi s te d all e n or m at ive vi ge nt i e a d o tt a te d a lla I s ti tu t o . Qu al or a si r e nd e s se ne c e s sa r i o l ’u til i z z o d i ul te r io r i r i s or se um ane c he d e b ba no o pe r ar e ne ll ’a mb it o amm i ni st r at iv o , i l Re s p o n sa bil e d e i Se r vi zi A m mi ni s tr a tiv i e Fi na n zi ar i d i c o nc e r to c o n i l Dir ige n te e c o n il Ra p pr e se nta n te d e ll a Dir e z io ne , id e nt ifi c a le var ie fi gur e o pe r a ti ve ne c e s sar ie a lla r e a li z za zi o n e d e gl i o bie tt iv i fi s sa ti pe r le a t t ivi tà is ti tu z io na li e pr oge ttu ali . 1 3. S eg ret er i a Ge ne ra l e e A m m in is t rat i v a L a Se g r e te r ia Am m in i str a tiv a sv ol ge i se gue n ti c o mp it i: a) c u r ar e la c or r i s p o nd e n z a ; b) ge s ti r e i l pr ot oc ol l o i n e nt r a t a e d u sc i ta ; c ) pr e d i s p or r e i d oc u me nt i uffic i al i; MANUALE SISTEM Al le g at o 3 – O r g an i g r am m a e ma ns i on a ri o ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co d ) ge s ti r e g li a pp u n ta me nt i; e ) ar c h ivi ar e i d oc ume n ti ; f) ar c h ivi ar e l a d oc ume n ta z io ne c a r t a c e a e d in f or ma ti z za ta ; g) par te c i par e , su i nvi t o, a l l e r iu ni o ni d e g li Or g an i d e ll’ I s ti tut o pe r qua n t o d i c o m pe te n za ; h) as sic u r ar e l’e ffic a c ia e il b uo n a nd a me n t o d e lle att iv it à pr og e t tu a li , a tt r a ve r s o la ge s ti o ne o pe r at i va d e lla c o mu nic a z i on e tr a i s og ge tt i a tt iv i d e l pr o ge t to ( par t ne r , c o or d i na t or i , c ol la b or a t or i ); i) c ol la b or a s tr e t ta me nte c o n il Ra p pr e se n ta n te d e lla D ir e zi o ne e d i l Re sp o n sa bi le d e i Se r vi zi Am mi n is tr a ti vi e Fi na n z i a r i pe r tu tt a l’a t ti vi tà d e l L ’I s ti tu t o e alla pr e d is p o si z io ne d e i r e nd ic on t i d e lle att iv it à e d i b ila nc i o. j) Im p le me n ta il si t o we b. 1 4. Fu nz i o ne di or i ent am ent o L a fu n zi o ne or ie n ta me nt o ha il c o m pi t o d i sv o lge r e le se g u e n t i at t ivi tà : a) in for ma z io ne pe r d oc e nt i e s tud e nt i. b) or ga ni z za z io ne l’ or ie nt a me n t o . c ) Co st r u zi o ne d i r a p p or t i d i c o ll a b or a zi o ne c e nt r i d i f or m a zi o ne , age n z ie p e r il lav or o . d ) Su pe r vi si o ne a ll a d if fus i o ne d e l le i n fo r ma z i on i s ulle pr o p os te ; e ) Or ga n i z za zi o ne , c oo r d i n a me nt o d i c or si d i f or ma zi o ne pe r s tud e n ti . f) c o or d i na me nt o d e l gr u p p o d i la vo r o s ull ’a tt iv ità i nt e r na d i c o n su le n z a e or ie n ta me nt o . 1 5. Fu nz i o ne di Mo n it o ra g g i o e c o o rd i n ame n t o d id at t i co L a fu n zi o ne m on it or a g gi o e c o or d in a me n t o ha i l c om p it o d i sv ol ge r e le se gue nt i a tt iv ità : a) Ric e r c a i nd ic a t or i d i qu a l ità i nte r n i e d e s te r ni ; b) Or ga n i z za zi o ne e c o or d ina me n to d e l m o ni t or a gg i o e d e lla ve r i fic a d e lle at ti vi tà r e la tiv e all ’o ffe r ta f or ma ti va c ) Ric e r c a e pr od u zi o ne d i str ume n ti d i mo n it or a g gi o e ve r if ic a d i pr oge t t o; d ) Co or d in a me n t o e mo n it o r a g gi o d e i pr oge tt i. 1 6. S er v iz i i n fo r mat i c i L a fu n zi o ne se r v i zi in f or ma t ic i h a i l c om pi t o d i s vo lge r e le se gu e nt i a tt iv i tà: a) Ge s ti o ne d e lle at tr e z za tu r e i nf or m a t ic he ; b) Ge s ti o ne d e lle at tr e z za tu r e d ’au la; c ) Ge s ti o ne d e l si t o W EB . Ed . Pag . 1 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 6. Ges t i one de l le r is o r s e 6. 1 Mes s a a d is pos i z io ne d e l le r is ors e L ’I s ti tu t o r e nd e d i sp o n ib ili le r i s or s e ne c e ss ar ie , pe r at tuar e e te ne r e ag gi or na t o i l S G e d i p r oc e s s i c he ne fa n no pa r te c om pa t ib il me nte c on le r i so r se a d is p o si z io ne , m ir a nd o a m ig li or a r n e c o nt i nu a me nte l ’e ff ic ac ia . A ta le sc o po si as s ic ur a c he il pe r s o na le (d oc e nt e e te c n ic o ) o pe r i c o n e s pe r ie n za , f or ma z io ne e qua l ific he a d e gu a te a lle ne c e s si tà al fi ne d i c o n se nt ir e il r ag gi u n g ime n t o d e gl i ob ie tt ivi d e l d e f i ni t i ne l P OF . 6. 2 R is o rs e um a ne Il pe r s on ale d e l l’ I st it ut o è inse r i to a t tr ave r s o la pr oc e d ur a d i d e te r mi na z io ne d e gli or ga nic i pe r i var i pr of il i p r o fe s s io na li e / o n om ine pr o ve ni e n ti d a lle gr ad ua t or i e d e fi ni te ne ll ’a m bi t o d e l Mi ni s te r o d i r ife r i me nt o . L a se le zi o ne d e l pe r so na le n o n è , qu i nd i , sv ol ta a ll’ i nte r n o d e ll ’i s ti tut o . P e r i l pe r s o nale , d i nu o v a no mi na , è pr e v i st o u n pr og r am ma d i f or m a zi o n e i nt r od ut ti v o, d ur a n te i l q u ale v ie ne a nc he i llu s t r a t o i l S G d e l l’ I st i tut o c o n la p r e se n ta zi o ne d e lla d oc u me nt az i o ne c he c oi n vo l ge la nu ov a r i s or sa d a in se r ir e . L ’ I st itu t o c on s id e r a r ile v an ti pe r il pe r s on ale l e in for ma z io n i r e la t ive a l g r a d o d i c om pe te n za r e la t ive a : • live ll o d ’i st r u zi o ne sc ola st ic a ; • live ll o d i f or ma zi o ne (e x tr a sc ola s tic o e lav or a ti v o ); • e s pe r ie n za la v or a t iva ma t ur a ta ; • abi li tà ne c e s sa r ie , i nd ivi d ua te i n te r na me nte e sc l u si vame n te pe r i nc a r ic hi s pe c i fic i (r e q ui si ti mi ni mi ne c e s sa r i) . 6. 2. 1 C om pe t e nz a e c o ns a pe v o lezz a L a for ma zi o ne è pe r l’ I st it ut o u n e le me n t o f o n d ame nt ale pe r gar an t ir e la c r e sc i ta d e l le r i s or s e u ma ne d e l SG e pe r g a r a n ti r e gl i o bie t tiv i fi s sa ti d al le n or me c o ge nt i Na zi o nal i, Eu r o pe e e I nte r n az i o nal i d e l se tt or e ma r i t ti m o. E ss a i mp lic a at ti vi tà d i f or ma zi o ne t r a d i z io na le , e s pe r ie n ze pr a tic he , se mi n ar i e tu t te que l le at t ivi t à d e c ise d a ll ’o r ga n i z za zi o n e sc o la st ic a o d e fi ni te a live l l o mi n is te r iale pe r la c r e sc it a pr ofe s si o na le d e l p e r s o na le . Gli i n pu t pe r la d e fi n iz i o ne d e lle n e c e s si tà f or m at ive ve ng o n o r ile vat i d a ll ’ I st itu t o i n r e la zi o ne a lle c om pe te n ze d id a tt ic he r e se ne c e s sar ie d alle mod if ic he a l Si ste ma Na zi o nal e d i I str uz i o n e , d all ’i n tr od u zi o ne d i n or me c oge n ti d e l se t t or e e att r ave r s o l a d i st r i bu zi o n e d e l que st i on ar i o r iv ol t o a lle r is or se u ma ne pe r il m on it or a g gi o c o s ta nte d e lle c om pe te n ze e in b ase a i r i su lta ti d e g li aud i t in te r ni . Ve ng o n o, i n o ltr e , ve r i f ic a te le e sp e r ie n ze e x t r asc ol as tic he c he ha n n o ar r ic c h it o il pr ofi l o pr ofe s si o nale d e lle s i ng o le r i s or se . Og ni r i s or sa è , qui nd i, r e s po n sa b ile d e ll ’ag gi or n a me n t o d e i d a ti pe r s o nal i r e lat iv i al la f or ma zi o ne e a ll ’ag g ior n ame n t o pr ofe s si o na l e . Tal i in fo r ma z i on i s o n o a r c hi via te ne l fa sc ic ol o pe r s o nale ; e s se s o n o, i n ol tr e , si n te t i z za te ne l MO D 6.1_ 5 a l fi ne d i mo n it or a r e la c o nd i z i one p r o fe s s i o nale d ’ in s ie me d e lle r i s or se . Pag . 2 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Il DS e RSG , a vva le nd o si d e lle r e gi str a zi o ni pr e se nt i ne l M OD 6. 1_ 5 Ma tr ic e d e ll e c om pe te n z e pr ofe s si o nal i - a nn ua l m e n te pr op o n g o no/ s o tt o p o ng o n o a l C D le i p ote si d i f or ma zi o ne pe r i d oc e nt i, si an o e s se d e t e r mi na te d al la no r ma ti v a c o ge n te o r ic hie s te d agl i s te ss i; sar à il C D ne l l’a m bi t o d e l le sue a t tr ibu z i o ni, a d e l i be r ar e c he ti p ol o gia d i c or si at ti va r e . A pp ar t ie ne a lla li be r a sc e lta d i c i a sc un d o c e n te la d e c is i one d i par te c ip ar e ai c or si pr o p os ti . Pe r i l pe r so n ale A TA è i l D S, i n c ol la b or a zi o ne c o n i l DS GA e R SG , ad i nd iv id u ar e le te mat ic he pe r la f or ma zi o ne , a v va le nd os i d e lla Ma tr ic e d e l le c om pe te n ze pr ofe s si o nal i . Tut te le i ni z iat ive f or mat ive r ie nt r a n o ne l pia n o d e lla f or m a zi o ne , d i sc u s s o in se d e d i r ie sa me d e lla Dir e z io ne , c h e e s pr i me a nc he u na val uta z i o ne d e l la r e la ti va e ffic ac ia , p r e n d e nd o i n c o n sid e r a zi o ne i d at i e me r ge n ti d a lle ve r ific he i s pe tt ive in te r ne , l e r e lat ive e ve ntu ali n o n c o nf or mi tà e le r ic hie s te d i u l te r i or i a tt iv ità f or m a tive e s pr e s se ne i q u e st i o nar i r i v ol ti a lle r i s or se u ma ne L ’I s ti tu t o: • d e fi ni sc e - ne lla t a b e ll a MO D 6. 1_ 1 - l e c om pe t e n ze ne c e s sar ie pe r il pe r s o nale c h e sv ol ge att iv it à c he p o ss o n o i n qua lc he m od o i nf lue n zar e la qua li tà/ c o nf or m ità d e l se r vi z io for ma tiv o e r oga t o; • ve r if ic a le c o m pe te n ze d e l p e r s o na le d e l l’ is ti t u t o e le mi gl i or a , at tr ave r s o at ti vi tà d i for ma zi o ne o d i a ltr a n a t ur a ; • valu ta l’e f fic a c ia d e lla fo r ma zi o ne im par ti ta e d e l l e alt r e a zi o ni i n tr a pr e se ; • valu ta pe r iod ic a me nte i f a b bi s o gn i d i f or m a zi o ne d e i p r o pr i c ol la b or a t or i ; • gar a n ti sc e la c o n sa pe v ol e z za d e l pe r s o nale r i gua r d o all ’i m p or t an z a d e l le att iv it à f or mat iv e pe r il r a g giu n gi me nt o d e gli ob ie t t ivi d e l S G e d e ll a s od d i sf az i o ne d e l c lie n te ; • c o ns e r va le r e gi s tr a zi o n i r e la ti ve a l g r ad o d i i str u zi o ne , al l’ad d e s tr a m e n to e r oga t o, al le abi li tà e d al l’e s pe r ie n za d e l p e r s o na le . L e mod a li tà d i pr o gr a mma z i one , ge s ti o ne e r e gi st r a zi o ne d e ll a for m az io ne so n o d e fi n ite n e l se g u e n te d ia gr a m ma d i f l us so : Pag . 3 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Formazione ed addestramento Flusso Doc. in/out Necessità di Addestramento/ Formazione Definizione del Piano di formazione annuale Responsabile Doc. Rif Analisi sul livello di formazione del personale Necessità di formazione delle nuove assegnazioni RSG/RDD Riesame della Direzione Personale di nuova disponibilità Personale già Disponibile Tabella competenze Che tipo di personale? Personale Generico Personale Specializzato Formazione sulle procedure aziendali Formazione sulle procedure dell’Istituto Corsi di formazione specifici RSG/RDD MOD 6.1_2 MOD 6.1_2 MOD 6.1_5 MOD 6.1_5 Attestazioni Erogazione della formazione RSG Informazioni relative all’affiancamento erogato Registrazione Verifica MOD 6.1_4 Valutazione L e att ivi tà d i f or ma zi o n e so n o r e g i str a te e la d oc u me nta z i one r e la tiv a é ar c hi via ta . I n se d e d i Rie same d e ll a D ir e zi o ne e c o n pe r iod ic i tà an nu ale , le at ti vi tà sv ol te ve ng o n o va lu tat e . I. F or m az i on e d e l p e rs on a le L a f or ma z i o ne r i v ol ta a l pe r s on a le d e ll ’ Is ti tu t o pu ò e s se r e : a) P r o gr a mm a ta : d ur a n te i l Rie sa me d e lla Dir e z i o n e è ap pr ova t o i l pr ogr a mma an nu ale d i for ma zi o ne ( MO D 6 .1_ 2 ), r e d a t t o i n ba se a i r isu lta ti c o n se gui ti ne l pa ssa to , a gl i o bie tt iv i id e n ti fic a ti e d a l le pr o p o ste p r o ve nie n ti d a i R SG/ RP D Pag . 4 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co b) No n pr o gr a mm a ta : RSG e d RPD , sul la ba se d e lle e si ge n ze d i ag gi or na me n t o pr ofe s si o nale e d e ll’ o ffe r ta f or ma t iva pr e se nte su l me r c at o , i n ol t r an o la r ic h ie s ta d i i n te r ve n t o f or mat iv o a l RSG . Su c c e s si va me nte a l l’a p pr ova z i o ne e d a ll ’a v v e nu ta fo r ma z i one , i d i s c e n ti c o n se g na n o ad RSG c o pi a d e ll a d oc u me n ta z i one d i fr e que n za (at te st at i, r is ul tat i d i te st , e t c . ); è in o ltr e e ffe t tu a ta u na va luta z i o n e su lla e ffic a c ia d e i c or si e s te r ni f r e que nt at i. c ) F or ma zi o ne e se n si bi li z za zi o ne i n te r na: Pe r l a for m az i o ne sv o lta a ll ’i nt e r no e se n za i l r ila sc i o d i a tte s tat i, l a r e gi st r a zi o ne avve r r à c o n l a c om p ila zi o ne d e l ve r ba le d i for ma zi o n e (M OD 6 .1_ 3) , ne l qua l e s on o r i p or tat i il pe r s o nal e fo r ma t o, i d oc e n ti , l e d ate , i c o n te nu t i e la d u r a ta d e ll a f or ma zi o ne . C o pia d e l ve r bal e vie ne c o n se gn at a a RS G. L a f or ma zi o ne te c nic a i mp a r t it a a l pe r s o na le d i n uo va n o mi na vie ne r e gi s tr a ta a ll o s te s s o mod o , s ot t o la r e s p on sa b il ità d i RSG . d ) For ma zi o ne a se gui t o d i mod if ic he d e l S G: i n qu e st o c a s o è sv ol ta u na at tiv it à for ma ti va a tu t te le fu n z io n i c he ha n n o i nf lue n za su lla q u al it à al f i ne d i ag gi or n ar e le lo r o c om pe te n ze su l g ove r n o d e l S G. II . Qu a l if i ca de i D o ce nt i L ’I s ti tu t o ac q u is i sc e i l pe r s o na le a t tr a ve r s o il D M 39/ 1 998 e d al tr a n or ma ti va v ige n te . 6. 2. 2 V a l ut a z i one de l l ’ e ff i c ac i a de l l ’at t i v it à f o rm at i va L a Dir e zi o ne é c o n sa p e vo le d e ll ’i m p or t an z a c he il gr ad o d i f or m a zi o ne e or i e n ta me nt o al l e pr o ble ma tic he d e l la Qua lit à d e l pe r s o na le ha su l la q u al ità f i nale d e lle a t tiv it à fo r ma ti ve e r oga te . Pe r ta n t o fa v or i sc e la f or ma zi o ne c o n ti nua d e l pe r s o na le , i n fu nz i o ne d e lle ne c e ss it à c he si pr e se nta n o , e va lu ta l’e ff ic a c ia d e ll a f or ma zi o ne e r o gat a c o n le se gue nt i m od al i tà: • d u r an te gl i a ud it i nte r n i, pe r la f or ma zi o ne r ig uar d an te i l S G; • r ac c o gl ie nd o e c o n se r v a nd o i n c op ia g li a t te s tat i r i la sc ia ti d a i fo r ma to r i , i n c as o d i for ma zi o ne e r o ga ta d a e nt i e ste r n i e d e ffe ttu a nd o u na va lu ta zi o ne sul la e ffic ac ia d e i c or si e ste r n i fr e q u e nta ti ; • c o n l a r e gi s tr a zi o ne d e ll ’ e si t o, a c ur a d e l f or m at o r e , sul M OD 6 .1_ 3 i n c a s o d i f or m a zi o ne in te r na e r o ga ta d ur a n te il n or ma le s vo lg im e n t o d e l le at ti vi tà lav or a t ive . 6. 3 I nf ra s t r ut t u re L a d ir e zi o ne d e f i ni sc e , p r e d is p o ne e ma nt ie ne e ff ic ie nt i le i nfr a s tr ut tur e n e c e s sar ie pe r gar an t ir e la c o nf or mi tà d e i se r vi z i of fe r ti : L e i nfr a st r u t tu r e c o m pr e nd o no : • lo s pa z io d i la v or o , le a u le e d i se r vi z i c on ne s si ; • le at tr e z za tur e e le a p pa r e c c hi a tu r e var ie , s ia har d war e c he s of t war e ; • si t o W E B e d a r e a i n tr a ne t; • mate r ia li pe r e se r c it a zi o n i; • li br i d i te s t o e d is pe n se ; • d ot a zi o ni d e lle a ule . Pag . 5 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Vie ne gar a n ti ta la ma nu t e n zi o ne d e lle a t tr e z za tur e uti li z za te c o me d e f in it o d a l se gue n te f lu ss o : Manutenzione attrezzature ed Aule Fl u s s o Doc. in/out Responsabile Doc. Rif Acquisto nuove attrezzature Definizione del piano di manutenzione MOD 6.2_1 Piani di manutenzione annuale MOD 6.2_1 Attuazione piano annuale di manutenzione Definizione dell’AC Analisi della causa Neg. Controllo PdM Pos. Sostituzione attrezzatura Neg. Valutazione PdM Dismissione attrezzatura Fine Pos. Definizione PdM anno successivo I. Ins e r i me nt o n el p i a no d i m an ut e nz i one ( P dM ) L ’at tr e z za tu r a è in se r it a ne l pia n o d i ma nu te n z io ne / c o n tr oll o c he ne g e st i sc e le sc ad e n ze e le mod ali tà d i i n te r v e n t o r e gi st r a nd o ne g li e si ti . II . At t u az i one e c ont r o l l o d e l P i a n o d i M a nu t e nz i on e Du r a n te l o s v ol gi me nt o d e lle a t ti vi tà sa r à e ffe t tu ata e r e gi st r at a la ma nu te nz i o ne pr e v i sta a c ur a d e l r e sp o n sa bi le pr e d e f i n it o. Il RS G d u r an te gl i A I c o nt r o lle r à l ’a va n za me n t o d e l P DM e se ne c e ss ar i o d e fi nir à d e l le o p po r tu ne a z io n i c or r e tt ive . II I. V a l ut a z io ne de l P i an o d i M an ut en z i one A nn u al me nte l’a n ali s i d e gli i nd ic a t or i r e la tiv i al l a ma nut e n z i on e s o n o d i sc u ss i i n se d e d i r ie sa m e d e lla Dir e z i o ne . Tale an ali s i è v o lta a l l’ i n d ivid u a zi o ne d e l le se g ue nt i c ar at te r i s tic he d e lle a ttr e z z atur e : 1. c o st o d i m a nute n z io ne ( o r d in a r ia e s tr a or d i nar i a) ; 2. r ap p or t o tr a i l c o st o d i ma nut e n z i one e r e a l e util i z za zi o ne d e lle a t tr e z za tur e ( a n al is i c o st i/ be ne fic i) . Pag . 6 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Tal i a nal i si p or ta n o a l le s e gu e nt i v a lu ta zi o ni : 1. pr o se gu o d e l pr o gr a m ma ma nute n ti v o; 2. s os ti tu z io ne d e l be ne ; 3. d is mi s si o ne d e l b e ne . IV . In fr as t ru t t u re ut i l iz zat e in c o n ve n zi o ne L ’am b ie nte d i la v or o ( s p a z i, ill um in a zi o ne , d o ta z io ne d e lle s tr u ttu r e p r i m ar ie ) , d e c is o è id o ne o e suff ic ie n te al la r e a l i z za zi o ne d e l se r v i zi o . I n par tic o lar e pe r la r e a li z za zi o ne d e gli O bie tt iv i l’ I st itu t o ha d i s p o ni bi le le s tr ut tur e d id at t ic he e lab or at or ial i d i pr op r i e tà d e l lo s te s s o r i p or ta t i ne l la Se z i on e O d e l pr e se ne ma nua l e . V. P r ot oc o l l i d ’ int es a / c on ve nz i on i pe r t i r oc i ni f o rm at i v i Pe r le at tiv it à d e d ic a te a i tir oc i ni f or m a t iv i l’ is t itu t o ha st i pu la t o p r o t o c ol li d ’ i nte sa c o n d ive r s e e n ti tà pu b bli c he e pr i va t e ; ne l le si n go le c o nve n zi o ni s o n o d e fi n ite c ar a tte r is tic he e m od a li tà pe r la ge s ti o ne d e lle a t ti vi tà c o nve n z io na te 6. 4 Am b ient e d i la v o r o Eve n tu a li c ond i zi o ni d e ll’ a m bi e n te d i la vo r o n e c e s sar ie pe r gar a nt ir e il c or r e t t o e c onf or me sv ol gi me n to d e l l’e r o ga zi o ne d e l la f or ma z io ne s o n o i nd iv id ua te e te n ute c o nt r o ll ate . I n r i fe r i me nt o a ll ’a p pl ic a z io ne d e l D. lg s 81 d e l 09/ 0 4/ 2 008 e s . m. i. l’ I st it ut o ha pr e d i sp o s t o i l pr o pr i o D oc u me n t o d i V a lut a zi o ne d e i Ri sc hi c o n l o sc o p o d i e ffe tt uar e la va lu ta zi o ne gl o bal e e d oc u me nta ta d i t ut ti i r isc h i pe r l a s alu te e sic u r e z za d e i lav or at or i pr e se n ti ne ll ’am b it o d e ll’ or ga n iz z a zi o ne i n c ui e s si pr e s ta n o la pr op r ia at ti vi tà, f i nal iz z ata a d ind i vid ua r e le ad e gu at e mi su r e d i pr e ve n zi o ne e d i pr o te zi o ne e ad e la b o r ar e il pr o gr a mm a d e lle mi sur e a t te a g ar a nt ir e i l mi gli or ame n t o ne l te mp o d e i l ive lli d i sa l u te e s ic u r e z za Ai se ns i d e l l’ar t . 28 d e l D.L gs . n. 8 1/ 0 8, il D VR è r e d a t to a c o nc l us io ne d e l la v alu ta zi o ne e c o nt ie ne : • u na r e la z io ne su lla va lu t a z io ne d i tu tt i i r i sc hi p e r la sic u r e z za e la sa lu t e d u r a nte l ’at ti vi tà lav or a ti va , ne lla qua le so n o sta ti s pe c ific at i i c r i te r i ad ot ta ti pe r la val uta z i o ne ste s sa ; • l’i nd ic a zi o ne d e ll e mi su r e d i pr e ve n zi o ne e d i pr o te zi o ne a ttu ate e d e i d is p o si ti vi d i pr ot e z i o ne ind iv id ua l i a d ot ta ti , a se gu i t o d e lla va lu ta z i on e d i c u i all ’ar tic ol o 17 , c o m ma 1, le t te r a a ) ; • il p r o gr a m ma d e lle mi sur e r ite nu te o p p or tu ne pe r gar a nt ir e il mi gl i or ame n to ne l te m p o d e i live ll i d i sic ur e z za ; • l’i nd iv id ua zi o ne d e lle pr oc e d ur e pe r l’a t tua zi o ne d e lle mi sur e d a r e al i z zar e , n o nc hé d e i r u ol i d e ll’ or ga n iz z a zi o ne c he vi d e b b o n o pr ov ve d e r e , a c ui d e v o n o e s se r e as se g na t i u n ic am e n te s og ge tt i i n p o sse s s o d i a d e gua te c om pe te n ze e p o te r i ; Pag . 7 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • l’i nd ic a zi o ne d e l n o mi na tiv o d e l r e s po n sa bi le d e l se r v i zi o d i pr e ve n zi o ne e pr o te z i o ne , d e l r ap pr e se nt a nte d e i la v o r a t or i pe r la sic ur e z za o d i que l l o te r r i t or ia le e d e l me d ic o c om pe te n te c he ha pa r te c ip a t o a lla va lut az i o ne d e l r i sc hi o ; • l’i nd iv id ua zi o ne d e l le ma n si o ni c he e ve n tual me nt e e sp o n g on o i lav or a t or i a r isc hi s pe c if ic i c he r ic hie d o n o u na r ic o n osc iu ta c ap ac i tà pr o f e s si o nale , s pe c ific a e s p e r ie n z a, ad e gua ta for ma zi o ne e ad d e s tr a me nt o . Il c o n te nu t o d e l d oc ume nt o r i s pe t ta l e i nd ic a z i o n i pr e vi s te d al le spe c if ic h e n or me su ll a va lut a z i o n e d e i r i sc hi c o n te nut e ne l D.L g s. 81/ 08 . Si pr oc e d e r à a ll a r ie la b or a zi o ne d e l DV R i n c as o d i va r ia z io n i ne l l’ or ga ni z za z io ne e d og n i qualv o lta l’ im ple me n ta zi o ne d e l s i ste ma d i sic u r e z za s, f in ali z z at o ad u n mig li or a me n to c o n ti nu o d e l gr ad o d i sic ur e z za , la fa c c ia r i te ne r e ne c e ss ar i a. L ’o r ga n i z za zi o ne d e ll ’a t ti vit à f or ma t iva è pia n ific a ta i n se d e d i pr o ge t ta zi o ne d e f i ne nd o : lu o g o d i s v ol gi me nt o a d e gua to ; att r e z zatu r e te c n ic he ne c e s sar ie ; pe r s on ale ne c e s sar io ; ne c e ss i tà d i a c qui s t o. c o sì c o me d e sc r i t to ne l s e gue nte flu s s o d e l le a tt iv ità : Pag . 8 / 8 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 6 – Ge s t i one d e l le r is o rs e Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Do c ume nt i di R ife r im ent o PO 6 .1 M o ni to r a g gi o d e i D oc e nt i PO 6 .2 Ge s ti o ne d e lle i nfr a s tr u tt ur e PO 6 .3 Ge s ti o ne d e ll ’a mb ie nte d i la vo r o MO D 6 .1_ 1 Sc he ma C a p a c i tà / C o m pe te nz e MO D 6 .1_ 2 Pr o gr a mm a a n nua le d i f o r ma zi o ne MO D 6 .1_ 3 Ve r ba le d i f or ma z io ne MO D 6 .1_ 5 Ma tr ic e c o m pe te n ze pr o f e s si o nal i Pag . 1 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 7. R ea l iz z az i one de l p r od ot t o L e d e sc r i zi o n i e d i r e quis is ti c o n te n ut i ne lla p r e se nte se zi o ne fa n n o r i fe r ime n t o ai pr o c e s si d i pia n ific a zi o ne , pr oge t ta zi o ne e d e r o ga zi o ne d e gl i i n te r ve n ti f or mat iv i. L ’i n te r a s e que n za d e i pr oc e ss i a z ie nd a li è r e g ol a ta d a lla SG e d al le n or m ati vi c o ge nt i c or r e late a p pl ic a bi li . 7. 1 P i an i f ic az i o ne de l l a re a l izz az i on e d e l p r o dot t o L a p ia ni fic a z io ne p e r l ’e r o ga zi o ne d e ll ’i nt e r ve n to for ma tiv o è svi lu p pa ta n e i par a gr af i c he se gu o no in c oe r e n za c on i r e q ui s iti d e gl i a l tr i pr oc e s s i d e l SG L a p ia nif ic a zi o ne , in o g ge t t o, c o mp or ta la d e fi ni zi o ne d i : r e q u i si ti e d o bie tt iv i, r i s or se ; e si ge n ze e c r i te r i d i m o ni t or a gg i o e r e g i str az i o ni ne c e ss ar ie a d ar e e vid e n z a c he l’ i nte r ve nt o f or ma t iv o sod d i sfi tu tt i i r e qu is iti p ia ni fic a ti . L a pia n ific a z i on e ha c o me in pu t g li o b ie t ti vi d e fi ni ti d e lle fu n z io n i d i ind ir i z zo [ C o n si gl io d i I st itu t o (C I) d a l C olle gi o d e i D oc e n ti (C D )] s u ll a ba se d e l l’ an al is i d e i b is o g ni f or ma ti vi r ile vat i. Suc c e s si va me nte il si pr ov ve d e a lla r e d a z io ne d e l P .O .F. ne l quale ve n g o n o e vid e n zia te le fi na li tà , la p ol it ic a , e le a t tiv it à d e ll’ I st itu t o. L a C ar ta d e i Se r vi z i in te gr a il P OF e d è u ti li z za t o d all ’I s ti tu to pe r offr ir e u lte r io r i i nf or m a zi o ni r e la tiv ame n te a l d e tt ag li o s c he mat ic o d e l la s tr u ttur a sc ola s tic a c o n i su oi se r v iz i. 7. 2 P r oce s s i r e lat i v i a l l ’ut e nt e L e at ti vi tà r e lat ive a ll ’u te nt e si sv o lg o n o se c o nd o il se gu e nte d ia gr a mma d i flu s s o: 7. 2. 1 De t e r m in az i o ne de i re q u is it i re la t i v i a l pr o d ot t o Gli i nte r ve nt i f or m a t ivi for ni ti d a ll ’ or ga ni z za zi o ne s o n o d e f in it i s ull a ba se d e l le e s ige n ze d e gl i ute nt i e d e lle pa r ti i n te r e ss a te Pag . 2 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co A tale sc o p o l ’ or ga ni z za z io ne d e te r mi na : • i r e q u i s it i r e l a t ivi a l la e r o ga zi o ne d e l l’ i nte r ve nt o for ma tiv o ; • r e q u i si ti c o ge nt i; • altr i r e qu is it i sta b il it i d a ll’ I s ti tut o pe r s od d i sf ar e e si ge n ze no n d ir e tta me nt e e s pr e s se d a gl i u te nt i, ma i m plic ite o l a te nt i, o p pur e r e qu is it i c he c o n se nta n o d i d ar e ma gg i or e v al or e agg iu n to a l l’ in te r ve nt o f or ma t iv o . Tut ti q u e s ti i n pu t s o n o r e g is tr a ti d a ll ’o r ga n i z za zi o ne sc o la st ic a e r ie sa mi na ti pe r v e r if ic ar ne l’ad e gu a te z za : l’ o bie t tiv o è d e te r mi nar e l’ in s ie me d e i r e qui si ti ne c e ss ar i pe r pe r se gu ir e le fi na li tà ai pr oc e ss i d i i str u zi o ne / f o r ma zi o ne . L ’o r ga n i z za zi o ne sc o la st ic a , a tt r ave r s o la r e d a z i o ne d e l PO F, spe c if ic a an nual me n te i r e qui si ti r e lat iv i al se r v i zi o offe r t o, c o mp r e nd e nd o : q u e lli pr o p os t i d all ’ I st itu t o , q u e l li c o ge n ti e q ue l li pr e c i sa ti i n v ia i nd ir e t t a d a i d e st i na t a r i d e l se r vi zi o . E s se nd o il POF og ge t t o d i val uta z i o ne a n nu a le , c on i si ng o li p r o ge t ti i n e s s o c o n te n ut i, o g ni a n no , pe r l a su a s te s ur a ve ng o n o pr e si i n c o ns id e r a z io ne g li i np ut su gge r it i d a i d e st in ata r i d e l se r vi z i o. L a d e fi ni z i on e d e l P O F tie ne c o n t o d e gli i n pu t pr ove nie n ti d al te r r it or io : e n ti is ti tu z io na l i (Re gi o ne , Pr ovi nc ia , C o mu ne , C C IA A ), a z ie nd e , As s oc i a zi o ni , c e ntr i pe r l’i m pie g o, il tu t t o v ie ne for mal i z za to ne lla Re la zi o ne d i I n i zi o A n no d e l D S. 7. 2. 2 R i e s a me de i re qu is it i re l at i v i a l s e r v iz i o Pr im a c he l’ I s ti tut o s i im pe g ni a d e r o gar e u n i nte r ve nt o f or m at iv o i r e la ti vi r e qui si t i s on o r ie s am in at i al l o sc o p o d i: • ve r if ic ar e c he tu tt i i r e qu is it i e sp r e s si d al le par ti i nt e r e s sa te p o ss an o e s se r e s od d i sfa t ti ; • ve r if ic ar e c he e ve ntu a li d ive r ge nz e fr a gl i o bie t tiv i s ta bi li ti d a l C I , C D, e s ian o r i s ol ti ; • ve r if ic ar e c he l’ I s ti tu t o a b bia le c a pac i tà e le r i s or se pe r s od d i sfar e ta l i r e q u is it i. A tale s o n o se gu it e le Di r e tt ive M i ni ste r ia li e le No r ma ti ve pe r la ge s ti o n e c o n tr a ttu ale : • isc r i zi o ne c l as se pr im a d a sc u o la me d ia ; • isc r i zi o ne c l as se pr im a - pe r fe z i on ame n t o; • isc r i zi o ne i n te r ni ; I n q u e ste fa si r i su lt a n o fo nd a me nta li i c o ll oq u i c o n gl i ute n ti (al lie vi e fami gl ie ) fi na li z za ti a d e fi nir e i ne q u iv oc a bi lme nt e le sp e c if ic he d e l pr oc e s so e d uc a ti v o e le m od a lit à d e lla s ua e r o ga zi o ne . Gli e le me nt i ne c e s sa r i a l la d e f i ni zi o ne d e lle c o nd iz i on i c o n tr a ttu ali so n o for mal i z za ti ne i mod e ll i d i i sc r i z i one : • isc r i zi o ne _ pr i ma_ v o lt a ( o n l i ne - fo r ma t Mi n is te r iale ); • isc r i zi o ne _ i n te r ni ; • isc r i zi o ne _ sp e c ia li z za zi o ni . L a d o ma nd a d i i sc r i zi o ne c o st it ui sc e u n or d in e r i v ol t o a lla sc u o la. E ss o v ie ne ac c e t ta t o s o l o se l ’ute n za c om p ila la d o ma nd a i n tu tte le s u e p ar t i, s o t to sc r ive nd ol a (p e r i mi n or e n ni o c c o r r e la fi r ma d e l ge ni t or e ) . Pag . 3 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Qu e sta , i n sie me a l la r ic e vuta d e ll ’e ffe t tua to ve r sa me n t o d e l le t as se d ovu te è c o nd i zi o ne ne c e s sar i a a ffi nc hé v i p os sa e s se r e i l pe r fe zi o na me nt o d e ll ’i s c r i zi o ne . I n que s ta fa se , la p a r te “mad r e ” d e l b o lle tt i n o r ima ne al l’u te nte : c i ò c o st itu i sc e la c o n fe r m a d ’o r d i ne . At tr a ve r s o il pr ogr a m ma ge s ti o na le i nte r n o , i n c u i ve n g o n o i ns e r i ti i n om i na tiv i d e g li i sc r it ti , ne ll a fa se pr e c e d e nte al pe r f e zi o na me nt o , la sc u o la pu ò pr oc e d e r e ad u n a ve r if ic a d e lla c a pac ità d i s od d i sfar e le e si ge n ze d i tut ti g li isc r i tt i: an al is i d i fat ti b ili tà . Eve n tu a li m od i fic he a l c o n tr a tt o s t ip ula t o ( o r d ine -c o nfe r ma d ’ or d i ne ) v e r r a n n o ge s ti te c on s pe c if ic he c ir c o la r i r i vo l t e d a lla sc uo la a gl i u te nt i (fa mi gl ie / al lie v i ). 7. 2. 3 C om un i c az i on e c on g li ut e nt i L ’I s ti tu t o ha s ta bi li t o mod a li tà e ff ic a c i d i c o mu nic a z io ne c o n gli u t e n ti e le par ti i nte r e s sa te r e lat ive a: • in for ma z io n i sug li i nte r v e n ti f or ma ti vi a nc he tr a mi te i l r e gi st r o e le tt r o n ic o; • mod ali tà d i ge s t io ne d e g l i a spe t ti r e la tiv i a l c o ntr a tt o fo r ma ti v o c o n i par te c ip an ti ; • r is p o ste a d e ve n tua li q ue si ti o r ic hie s te d i c h iar im e n ti d a p ar te d e g li u te n ti ; • in for ma z io n i d i r i t or n o d a pa r te d e i d isc e n ti , c o n par tic o lar e a t te n zi o ne ai r e c l am i e d a lle se g na la zi o n i d i fe e d ba c k . Og ni r e c la m o (PO 8. 2) o in f or ma z i o ne d i r i to r n o vie ne r e gi s tr at a, val uta ta e ge st it a ad e gua tam e n t e (e ve n tu al me nt e me d ia nte a z i on i c or r e tt ive ) . Vie ne d a ta r i s p os ta a gl i ute nt i su lle m od al ità d i ge s ti o ne d e l r e c la m o e v ie ne ve r if ic a ta l ’ad e guat a c hiu su r a d e l l o s te s so ( Ve d i 8 .3 ). I r e c la mi e l a d oc u me nt a z io ne r e la t iva a lla lo r o ge s ti o ne s on o ar c h ivi at i e c os ti tu isc o n o e le me nt o d i a nal is i d a s o tt o p or r e a l r ie sa me d e l la Dir e z i one . Tu t ta la c omu n ic a zi o ne è ge s ti ta tr a mi te i l s i ti W E B ww w . nau tic o me ss i na. i t ne l q u a le s o n o pu b bl ic i z za ti e ge s ti ti i c on ta t ti, le is c r i zi o ne agl i i nte r ve nt i f or ma t ivi e alla d oc u me nt a zi o ne d id at tic a pe r gli u te n ti/ d isc e n ti . 7. 3 P r og et t az i one e s v i lu pp o L ’at ti vi tà d i pr og e t ta zi o n e si s v ol ge a tt r a ve r s o il s e gue nte i te r , d e sc r i t to n e l d e t ta gl i o ne ll a P O 7 .3 , ne l r i p or tat o flu s s o e pia ni fic a ta tr a mi te i l MO D 7.3_ 1 (Sc he d a pr o ge t t o) e tu tta la d oc ume n ta zi o n e c or r e lat a. L ’at ti vi tà d i pr o ge tta z i o ne d e l l’ or ga ni z za z i o ne s c ol as tic a pr e nd e l’ avv i o d alla pr o ge t ta zi o ne d e l PI AN O d e ll ’OF F ER TA FOR M AT I V A (POF ) , c he ha , c o me r ife r i me n t o, la ve r ific a d e l l’ at ti vi t à sv ol ta ne l l’ an n o pr e c e d e nt e , i r e qui si ti c o ge nt i d e r iva n ti a nc he d a lle n or me e d al le i nd ic a z i o ni d e l M IUR e d e ll ’ IM O S TC W 9 5, gl i i n pu t d e l C TS g li in pu t d e l te r r it o r io , l ’a na li si d e i b is o g n i d e ll’ u te n za . T a li i np u t c o ns e n t o n o l ’i nte r i or i z z az io ne d e gl i ob ie tt ivi i st it uz i o nal i, d e f i ni ti d a l Mi ni s te r o, ad e gua nd o li a l la s pe c i fic a r e a lt à d e ll a s c uol a, e la lo r o d e c li na zi o ne r i s pe t t o al la p o li tic a pe r la q u a li tà d e ll ’ or g a n i z za zi o ne sc ol a s tic a. Pag . 4 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co L a pr oge t ta zi o ne d e l P OF tr ova la sua a t tua zi o ne ne lla Pr o ge t ta z i one Did at t ic a s vil up pa ta d a i d ipa r t ime n ti d i sc i pl i na r i , c ui se g ue que lla d e i c o n si gli d i c la sse a c u i fa n n o r i fe r i me nt o q u e l le d e i si n g oli d oc e n ti . L ’I s ti tu t o pia ni fic a e c on tr oll a la p r o ge t t a zi o ne d e gli i n te r ve n ti f or ma ti vi e d e fi ni sc e : • le fa si d e lla p r o ge tt a zi o n e ; • l’a tt iv ità d i r ie sa me , ve r if ic a e va l id a zi o ne d e lla p r o ge t ta zi o ne ; • le r e sp o n sa bi li tà e d a ut or ità ; • mod if ic he a l la pr o ge t ta zi o ne . Tale pr oc e ss o è ge s ti t o a ll ’i nt e r no d e lla “Sc he d a Pr o ge t t o” ( MO D 7 .3_ 1 ) d o ve s o n o r i p or ta te le a tt iv it à d a s vo l ge r e , i r e s p o nsa b il i d e ll ’a tt iv ità , i c o ntr o ll i, l a fr e q u e n za , i r e s po n sa b ili d e i c on tr ol l i e i d oc u me n ti ut il iz z a t i pe r p ia nif ic a r e t u t te le a tt ivi tà . I l R e s p o n sa bil e d e lla p r o ge tt az i o ne (RP D ) in c o lla b or a z i o ne c o n l o st aff d i pr og e t ta zi o n e , pr ovv e d o n o all a d e fi ni z io ne d e l la sc he d a d i pr og e t t o ne l la qua l e s on o r a c c ol ti tu t ti i d at i ne c e s sar i al la r e al i z za zi o ne d e ll’ i nte r ve nt o f or mat iv o e ne l la q u a le s o n o , a l t r e sì , d e f in ite le d i ve r s e fasi pe r la r e a li z za z io ne e c o or d i na me nt o d e l pr og e t t o. Tale m od e l lo ( MO D 7 .3 _ 1) sa r à p oi a g gi or na t o pe r i od ic a me n te c o n l o st at o d i a va n zame n t o d e l l e va r ie fa si pr e vi ste pe r la r e ali z za z io ne d e l pr o ge t t o, r e g i str and o ne l’e ffe t t i va d a ta d i e se c uz i o ne . Pag . 5 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Pag . 6 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 7. 3. 1 P i an i f ic az i o ne de l l a p r o ge t t az i on e e de l l o s v i lu pp o L ’I s ti tu t o pia ni fic a e c on tr oll a la p r o ge tt a zi o ne d e gli i n te r ve n ti f or ma ti vi e d e fi ni sc e : • le fa si d e lla p r o ge tt a zi o n e ; • l’a tt iv ità d i r ie sa me , ve r if ic a e va l id a zi o ne d e lla p r o ge t ta zi o ne ; • le r e sp o n sa bi li tà e d a ut or ità ; • mod if ic he a l la pr o ge t ta zi o ne . A nn u al me nte il C D s ul la ba se d e gli i nd ir i z zi e s pr e ss i d al C I, e C TS pr oc e d e al r ie s ame d e l c o nt r at t o f or m a t iv o ; a ll ’ a na li si d i nu o ve le gg i, c i r c ol ar i d e l M IU R e ba nd i pu b blic i; a ll ’ a nal is i d e i r isu lt at i d e i m o n it or a g gi ; a l l’ a na l is i d e i fa b bi s o g ni f or m at ivi e me r s i; al l’ ana li si d e ll a d om and a d i for ma zi o ne pe r v e n uta ; a ll ’a na l is i d i c a r e n ze / p r o p os te ma nife s ta te d a gli all ie v i. S u ta li ba si pr ov ve d e a d a r e i m pul s o a ll ’a t ti vi tà d i pr oge t ta zi o ne . Tale pr oc e ss o è ge s ti t o a ll ’i nt e r no d e lla “Sc he d a Pr o ge t t o” ( MO D 7 .3_ 1 ) d o ve s o n o r i p or ta te le a tt iv it à d a s vo l ge r e , i r e s p o nsa b il i d e ll ’a tt iv ità , i c o ntr o ll i, l a fr e q u e n za , i r e s po n sa b ili d e i c on tr ol l i e i d oc u me n ti ut il iz z a t i pe r p ia nif ic a r e t u t te le a tt ivi tà . I l R e s p o n sa bil e d e lla p r o ge tt az i o ne (RP D ) in c o lla b or a z i o ne c o n l o st aff d i pr og e t ta zi o n e , pr ovv e d o n o all a d e fi ni z io ne d e l la sc he d a d i pr og e t t o ne l la qua l e s on o r a c c ol ti tu t ti i d at i ne c e s sar i al la r e al i z za zi o ne d e ll’ i nte r ve nt o f or mat iv o e ne l la q u a le s o n o , al t r e sì , d e f in ite le d i ve r s e fasi pe r la r e a li z za z io ne e c o or d i na me nt o d e l pr og e t t o. Tale m od e l lo ( MO D 7 .3 _ 1) sa r à p oi a g gi or na t o pe r i od ic a me n te c o n l o st at o d i a va n zame n t o d e l l e var ie fa si pr e vi ste pe r la r e a li z za z io ne d e l pr o ge t t o, r e g i str and o ne l’e f fe t t i va d a ta d i e se c uz i o ne . 7. 3. 2 E le me nt i in in g re s s o a l l a pr o ge t t az i o ne e a l l o s v i l up po Gli e le me n ti i n in gr e s s o a lla pr oge t ta zi o ne , s o n o ind i vid u at i d al Re s p o ns abi le d e l la p r o ge tt a zi o ne (R DP ) su l la Sc he d a Pr og e tt o ( M OD 7 .3_ 1) e c o mp r e nd o n o , ol tr e ad u na d e sc r i zi o ne s i nte tic a d e l pr og e t t o Tal i e le me nt i c om pr e nd o n o: • r e q u i si ti C oge n ti d a n o r me , c o nve n zi o ni , r e g ol ame nt i e i nd ir i z zi r e g i o nal i, na zi o na le e in te r na zi o na li , i nc lu sa l a I MO STC W 95 ; • in for ma z io n i sul me r c a t o d i r i fe r i me nt o ; • o bie tt iv i d id a t tic i; • d e st i na ta r i ; • r e q u i si ti d i i n gr e ss o ; • e ve n tu a li pa r te na r ia ti ; • r is or se u ma ne e s tr u me nt a li ; • mod u li d id a tt ic i ; • c r ite r i e s tr u me n ti d i va l u ta zi o ne ; • c om pe te n ze in usc i ta ; • mo n it or a g gi o ; Pag . 7 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • r ile v a zi o ni d a e d i zi o n i pr e c e d e n ti (e ve n tua li ) . Tal i e le me nt i s on o r ie sa mi na ti pe r ve r i fic ar ne : • la c om p le te z za ; • la r e a li z za bi li tà ; • la c hiar e z z a . Il r ie sa me è e ff e t tua t o d a l DS i n c ol la b or a zi o ne c o n tut ti i s og ge tt i c oi nv o lti . 7. 3. 3 E le me nt i in us c it a da l l a pr o ge t t az i o ne e d al l o s v il up p o Ne i li ve l li d i p r o ge tt a zi o ne e sv ilu p p o d e ll ’ or g a n i z za zi o ne sc o la st ic a ve ng o n o for n it i gl i e le me n ti d i usc i ta ai live ll i d i p r o ge tta z i o ne suc c e ss ivi i n f o r ma sc r i t ta , pe r m e t te nd o ne l a ve r ific a a fr on te d e gl i e le me nt i d i i ng r e s s o. Gli e le me nt i d i usc it a : 1. s od d i sfa n o i r e qu is it i d i i n gr e s s o a lla p r o ge tt az i o n e e s vil up p o 2. for ni sc o n o a d e gua te in fo r ma zi o ni pe r : a. ind iv id ua r e gl i e le me nt i d a d o ve r ac q u i sir e (r is or se mate r ia li/ u ma ne ) ; b. d e fi nir e la se que n za d e lle a z i on i d e l le a t tiv it à og ge tt o d e lla p r o ge tt az i o ne ; c. c o nte ne r e i vi nc ol i d i a c c e tta z i o ne d e i se r vi z i ; d . pr e c i sa r e e ve n tua li c a r a tte r i st ic he del se r vi z i o, e s se n zi ali pe r u na lo r o e ff ic ac e pr e st a zi o ne ; Tal i e le me n ti ve n g o n o t utt i r e g is tr a ti in s pe c if i c i m od u l i i nd ic a ti ne l le IO d e i si n go li l ive lli d i pr og e t ta zi o ne o ne gl i a p p os it i s pa zi s ta bi li ti ne lla Pr o gr a m ma zi o ne I nte gr a ta. Gli e le me nt i i n u sc ita d a l la pr oge t ta zi o ne p o ss o n o e s se r e : • r e la zi o ni ; • pr og e t ta zi o ni ; • ana li si d oc u me n ti pr e c e d e n ti ; • inc ar ic o c o n d oc e n ti; • c o nt r at ti d i c ol la b or a zi o ne o d i par t e n ar ia t o; • d e fi ni zi o ne d i mod uli d id at tic i c o n sud d i vi si o ne i n u ni tà d id a t tic he e d ove p os si b ile d e fi ni zi o ne d e l d oc e nte ; • c r ite r i d i m isu r a zi o ne d e l le c on o sc e n ze ; • c r ite r i d i va lut a z i o ne d e l l e ab il ità ; • ecc. Ne l c as o c omu nq ue d i p r o ge t ti fi na n z ia ti d a E nt i e s te r ni , l’ ou t put pr i nc ip ale d e lla p r o ge tt az i o ne è s pe s s o c os t itu it o d a u n for mul a r i o e d a l la sc he d a fi na n ziar ia se c ond o il for ma t f or ni t o d all ’e n te fi na nz ia t or e , r e d a t t o d a l Re s p o n sa bil e d i pr o ge t ta zi o ne (R DP) i n c ol la b or a z io ne c o n lo s taf f e d ot te nu t o d ai b a nd i pu b bl ic i d i r ife r i me nt o . Pag . 8 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 7. 3. 4 R i es a me de l l a pr o get t az i on e e de l l o s v i lu pp o E ’ e ffe t tu a t o e r e g is tr a to i l r ie sa me si ste ma ti c o d e lla pr oge tt a zi o ne all o sc o p o d i va lut ar e i r isu lt at i d e l la pr o ge t ta z i o ne e in d iv id ua r e i p o s si bi li pr o b le m i e pr o p o r r e le a z i on i c or r e t tive ne c e ss ar ie ( MO D 7 .3_ 1) I r ie sa mi d e l le a tt ivi tà d i p r o ge tt a z i o ne , s o n o e f fe t tua ti se c o nd o qua n to pi an if ic at o ne lla sc he d a pr og e t t o ( M OD 7. 3_ 1 ) e s on o r e g is tr a ti d al Re sp o n sa bil e d e l la pr oge t ta zi o ne (RP D ). Ta l i r ie sa mi , s o n o e f fe t t uati pe r va l uta r e se le a tt ivi tà d i pr oge t ta zi o ne pr oc e d o n o p o si ti va m e nt e c o sì c ome pr e v i st o e pe r ind ivid u a r e e ve n tual i pr o ble mi c he s i s o n o ve r ific a ti o c he p o tr e b be r o ve r if ic ar si . 7. 3. 5 V e r i f ic a de l l a p r o ge t t az i o ne e de l l o s v i l upp o So n o e ffe t tu a te ve r ific h e sul l’ at ti vi tà d i pr o ge t t az io ne pe r as sic ur ar e c h e gl i e le me nt i i n u sc i ta sia n o c oe r e nt i e c om pa t i bi li c on i r e la tiv i r e qui si ti i n i ng r e s s o ( MO D 7 .3 _ 1) S o no ad e gua ta me nte c o ns e r va te le r e gi str a zi o ni d i ta l i a tt iv ità ( 4. 2.4 ) . L e att iv ità d i ve r i fic a v e n go n o e se gu i te d al Re s p o ns ab ile pr o ge t ta z io ne ( RPD ) al f i ne d i ac c e r ta r e c he i r i su l ta ti d e lle a t ti vit à pr oge t tual i r i s pe c c h ian o le a s pe t ta ti ve i ni z i ali d e f i ni te ne l la Sc he d a pr og e t t o ( M OD 7. 3_ 1 ). Ta l i a tt ivi tà d i ve r if ic a s o n o r e gi str ate su lla Sc he d a Pr oge t to ( MO D 7. 3_ 1 ) 7. 3. 6 V a l id a zi o ne de l l a pr o ge t t a z io ne L o sc o p o d e l la va lid a z io ne d e l la pr o ge tta z i o ne è que ll o d i a s sic ur ar e c he i l r is ul tat o d i ta le at ti vi tà sia i n gr ad o d i s od d i sf ar e le a s pe tt at ive d e g li u te nt i, d e l le par t i nte r e s sa t e e gli ob ie tt ivi ge ne r al i d e tta t i d al C I, C D . Pe r la par ti c o la r ità d e ll ’ o gge tt o d e ll a pr oge tt a zi o ne , è n e c e s sar i o pe r u na valu ta z io ne c o m ple ta e ffe t tu ar e l ’a tt iv it à d i valid a zi o ne i n d ue fas i d ist i nte : pr e e p o st e r o ga zi o ne d e l l’ in te r ve n t o for ma tiv o . • Pr e e r og a zi o ne : va lut a nd o c he i c o n te nut i d e ll ’i n te r ve n t o f or ma tiv o s ia n o c oe r e n ti c on g li or ie n ta me nt i d e t ta ti d a gl i or ga n i d i i nd ir i z z o ; ta l e valu ta zi o ne sar à as su n t a d al C ol le g i o d e i Doc e n ti i n oc c a si o ne d e l le a t ti vi tà d i e la b or az i o n e d e lla pr o gr a mm a zi o ne d id at tic a ad i n i zi o an n o sc ola s tic o. • Po st e r o ga z io ne : va lu ta nd o l ’i n te r ve n t o f or ma ti vo s o pr a ttu t to i n te r mi ni d i e ffi c ac ia e d e ffic ie n za . A t a le sc o p o a ll ’i n te r n o d e l pr o ge tt o f or m at iv o s o n o d e fi ni ti o p p o r tu ni ind ic a to r i d i va lu ta zi o ne tr a i qua li : − N° d i m od ul i d i d at tic i sv ol ti/ n ° d i m od u li d id a t ti c i pr og r am ma ti ≥8 0 % (a ss ic ur a nd o c o mu nque tu tt i q u e ll i r e lat iv i all ’e r oga z i o ne c om pe te n ze S TC W pr e vi ste d al la pr og e t ta zi o ne ); − N° d i pr om o ss i, s o s pe si , r e s pi n ti r i spe t t o al n ° d e gli i sc r i t ti ; − N° d e gl i i n te r ve n ti d i r e c u pe r o e r o ga ti su q u e l li pr o gr am ma ti . d e l le Pag . 9 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 7. 3. 7 T e nu t a s ot t o c on t r o ll o de l le m o d if i ch e a l la p r o ge t t az i one e de l l o s v i lu pp o L e m od if ic he a lla p r o ge t ta zi o ne se gua n o i l me d e si m o i te r d i ge s ti o ne c o me se si tr a t tas se d i u na pr i ma pr o ge t ta zi o ne ( M OD 7 .3_ 1) A nc he i n tal c as o s o n o ad e gua ta me nt e ar c h ivi at i le e v id e n ze d i tale ge s ti o ne . 7. 4 Ap pr o v v i g i on am en t o 7. 4. 1 P r oc e s s o d i a pp r o v v i g io n ame nt o L ’I s ti tu t o a s sic ur a c he i pr od o tt i e se r v iz i a c q u is ta ti sia n o c o nf or m i a i r e q u i si ti s pe c ific at i a tt r ave r s o, m o ni t or a g gi o ,va lut a z i o ne e r i -q u al ifi c az io ne d e i fo r n it or i, g e st i o ne d e gli ac q u is ti e c o nt r o ll o d e l se r v i zi o f or ni t o. I fo r n it or i s o n o sud d iv is i in f or ni to r i d i be ni e se r vi zi c he h an n o infl u e nz a su l la q ua li tà d e ll’ i nte r ve nt o f or ma t iv o e d oc e n ti/ tu t or pr e v is ti pe r gl i i n te r ve n ti f or ma ti vi. I d oc e nt i s o n o sc e l ti se c o nd o i c r ite r i e le m od al ità s ta bil i te d al le le gg i d e ll o S tat o se c o nd o i l D M 39/ 1 998 e a ltr a no r ma ti va v ige n te . Pe r i for n it or i d i be n i e se r v i zi L ’ I s ti tut o sc e g lie e ap pr ova i pr o pr i f or ni t or i in fu n z io ne d e lla l or o c a pac it à d i s od d i sf ar e i r e quis i ti s pe c if ic a ti (P O 7 .4 ) L a q u al ific a zi o ne , va lu t a zi o ne e r i - qua l ific a zi o ne d e i f or ni t or i è e ffe tt u at a d al RS G su lla ba se d i: • No n c o nf or mi tà ac c e r tat e su lle f or n itu r e ; • Ma nc a t o r i s pe tt o d e i r e q uis it i s pe c if ic a ti ; • Ri su l ta to d e l le ve r ific he d ur an te la f or ni tur a/ e r og az io ne ; P e r i f or n it or i è pr e v i sta una te mp i st ic a d i r i -qua li fic a zi o ne bi e n na le . 7. 4. 2 I nf o rm az i o n i p e r l ’ ap pr o v v i g i on a ment o Gli or d in i d i a c qu i st o s o n o r e g ol a t i d a l “ Re go la me n t o ac q u is ti ” d e f in it o d all’ I s ti tu t o su l la sc or ta d e l D I 44/ 2 00 1 o pp or tu na me nte i nte gr a t o d a lle d is p o si zi o n i e m an ate d al D. L g s 163/ 20 06 e s .m .i . Tut ti g li or d i ni d i a c qu is to c o nte n g o no le i nf or m az io n i ne c e s sar ie a d e fi ni r e e id e n ti fic ar e i n m od o c hi ar o e d u ni v oc o i pr od ot t i e se r v i zi or d in at i. P e r tu tt i g li ac qu i st i d i se r v i zi mate r ia li e si ste u n c on tr a t t o/ o r d i ne ac c e t t at o d a l f or ni t or e i n c u i s on o s pe c ific a t i tu t te le c ar at te r i s tic he d e l se r v i zi o d a me tte r e a d is p o si z io n e . P e r i D oc e nt i d e i c o r s i C ur r ic ol a r i s o n o i n vi g o r e fo r mu lar i d i c o n tr a tt o e te mp i st ic he d e fi n ite d alle n or me e a p pl ic a te c o n l ’a u sil i o d i spe c if ic i s o ft war e . P e r i d oc e n ti d e i c or si e xt r ac u r r ic olar i s on o pr e d i s p os ti s pe c ific i i nc a r ic hi ne i qu ali so n o pu n tu a lme n te s pe c if ic a ti il m od u lo d id a t tic o e il pe r i od o d i e r o ga zi o ne . 7. 4. 3 V e r i f ic a de i pr o d ot t i ap p ro v v i g i on at i I be ni e s e r vi z i s o no c o ntr o lla ti d ur a n te le fa s i d i c o n se g n a/ e r oga z i on e me d i an te a p p o si z io ne d e ll’ ac c e t ta z io ne su i d oc ume nt i d i c o n se gn a e / o r ic e vu te d i e r oga z i one . I mo me n ti d i ve r ific a d e i pr od o tt i a p pr ovv ig i o nat i s o no e s se n zi al me nte tr e : • mo me n to d e ll ’a c c e t ta zi o ne d i tu t ti i be ni ; Pag . 1 0 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co • mo me n to d e l c o lla ud o d e i s o li be ni d u r e v o li ; • mo me n to d e ll a fr u i zi o ne d e i se r vi z i d a par te d e ll ’u te nz a d ir e t ta . L ’o b ie t ti v o è s ta bi lir e e d e ffe t tuar e c o ntr o lli a f fi nc hé i pr od o tt i a pp r o v vig i o nat i o t te m pe r i n o ai r e q u i si ti spe c if ic a t i, a l fi ne d i e vid e n zi ar e l ’e v e n tuale pr e se n za d i n o n c o n fo r m ità , i mp uta b il i a ll ’o pe r at o d e i f or ni t or i . 7. 5 P r odu z i one ed e ro g az i one de i s e r vi z i 7. 5. 1 T enu t a s ot t o c on t r o ll o de l le a t t iv it à d i pr od uz i o ne e d i e r o g az i one d i s e r v iz i L ’I s ti tu t o id e nt ific a e p ia n if ic a il pr oc e s so d i e r o ga zi o ne pe r o g ni in t e r ve n t o f or mat iv o ; ta le pia n ific a zi o ne c om pr e nd e : • is tr u zi o n i a l pe r s o na le ; • u ti li z z o d i l og i st ic a e d a t tr e z za tur e aud i ovi s ive ad e gua te ; • pia n ific a zi o ne d e l la e r o g a z io ne d e ll ’i n te r ve n t o f o r ma tiv o ; • r iu ni o ni di c o or d i na me nt o pe r ar e a d i sc i pl i n ar e pr e l im i nar i e d ur a nt e l’i n te r ve n t o for ma tiv o ; • mo n it or a g gi o e c o n tr ol l o d e ll ’i n te r ve n to f or m at iv o; • ma nu te n z i one d e ll e a ttr e z za tu r . L e pr i nc i pal i a t tiv it à c he si sv o lg o n o s o no e le nc a t e d i se gu it o : • ac c o gl ie nz a d i sc e n ti ; • sv ol gi me n to d e l l’a t tiv it à for ma tiv a; • pr ove i nte r me d ie e f i nal i; • valu ta zi o ne d e lle pr o ve . • pr ove fi na li d i r e c u pe r o ; • c hiu su r a d e l l’ i nte r ve nt o f or ma t iv o ; • e mi s si o ne d e gli a t te st a t i; • mo n it or ag gi o d a pa r te d e l RSG e d e l RD D al f i ne d i ve r if ic ar e i l c o r r e t t o sv ol gi me n to d e lle att iv it à. Tal i a tt ivi tà s o n o d e sc r i t te ne l flu s so d i se gui t o r i p or t at o e ge s ti te d al la P O 7 .2 . Pag . 1 1 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Pag . 1 2 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Ne ll a P O 7 .2 s o no d e t ta g lia te le m od a li tà e d i su p p or t i su c u i e ffe t tuar e e r e gi st r ar e le s e gue n ti a tt iv it à: • for mal i z za zi o ne in c a r ic h i pr ofe s si o na le f or ni t or i e sc e l ta se d i a tt ivi tà ; • ac c o gl ime n t o pa r te c i pa n t i, in f or ma z i o ni pr e li mi na r i e que s ti o nar i d i i ngr e s s o; • avvi o at ti vi tà f or ma ti va e ve r if ic a ad e s io ne o b ie t ti vi d i a pp r e nd i me n t o ; • e r o ga zi o ne d e lle a t ti vi tà for ma tive ; • mo n it or a g gi o d e ll ’a tt ivi tà for ma ti va ; • valu ta zi o ne d e l gr a d o d i a p pr e nd i me nt o/ e sa mi i ni zi ali , in te r me d i e fi na li ; • valu ta zi o ne d e l gr a d o d i a p pr e nd i me nt o c o r s i e ste r ni ; • gr i gl ia d i va lut a zi o ne ; • r e c u pe r o e sa mi fi na li ; • c o ns e g na d e i d i p l om i ; • mo n it or a g gi o d e lla a t ti vi tà f or ma tive . 7. 5. 2 V a l id a zi o ne d e i p r oce s s i d i p r odu z i one e d e r og az i o ne de i s e r v iz i L a va lid a z i one d e l pr oge tt o ge ne r a le sc ol as tic o a vvie ne c o me d ir e tt a c o ns e gu e n za d e lla va lid a z i on e d e ll’ i ns ie me d e i pr o ge tt i c ur r ic ular i e d e x tr ac ur r ic ular i. Pe r r e a li z za r e ta le val id a zi o ne ve n go n o pr e si i n c o ns id e r a zi o ne a nc he i r i sul ta ti d e i que s ti o nar i r i vo lt i a ll ’ute n za . L a valid a zi o ne vie ne r e a l iz za ta e f or mal i z zat a i n oc c a si o ne d e l la se s si o ne d i r ie s ame d e l la d ir e z i on e d i g iu g n o , pe r e s se r e p oi c o nd i vi sa in CD . Qu al or a il r isu l ta t o f i na l e d i un pr oc e ss o n o n p o s sa e sse r e ve r i fic a t o d a u n’ at ti vi tà d i mo n it or ag gi o o m is u r a zi o ne , pe r c u i e ve n tua li c ar e n ze si e v id e n zia n o so l o d o p o c he il pr oc e ss o v ie ne e se gu it o , l’ or ga ni z za z io ne d e ve va l id a r e i l pr oc e ss o ( pr oc e s s o s pe c ial e ) . A t ale sc o po , q u a l or a , L ’I s ti tu t o o le pr oc e d ur e mi ni s te r i ali pr e ve d a n o un c a m bia me nt o o u na mod if ic a ne l la pr o pr ia m od a l i tà d i e r oga z i one d ar à d i sp o si z i on i i n me r it o a: • c r ite r i pe r r ie sa m i na r e e d a p pr ov a r e i p r oc e s si ; • ap pr ova z i o ne d i a p pa r e c c hi atur e e qua lif ic a zi o ne d e i d o c e n ti ; • u s o d i me t od i e pr oc e d ur e d e fi ni te ; • le m od a li tà d i r e gi str a zi o ne ; • la r i val id a zi o ne . a ll o sc o po d i ac c e r ta r s i e d im o st r a r e l a c a pac ità d e i p r o c e s si a c o ns e gu ir e i r is ul tat i pi an ific at i. Pe r tu t t i gl i al tr i pr oc e ss i c o n s ol id a ti l ’a zie nd a pr e ve d e l ’a tt iv ità d i r i v alid a zi o ne d e l p r oc e s s o , ov ve r o, la ve r if ic a f or ma le e p e r i od ic a d e l le c a p ac ità e d at ti vi tà me s se i n a tt o pe r il c o m pi me n t o d e l p r o c e s s o. A tale sc o p o , in se d e d i R ie s a me d e l la Dir e z io ne , è pr e d is p o s to u n pi an o d i r iva lid a z io ne d e i pr oc e ss i. Pag . 1 3 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 7. 5. 3 I dent i f ic az i o ne e r int r ac c ia b i l it à L ’I s ti tu t o u ti li z za un si s te ma d i id e n tif ic a zi o ne e d ar c hiv ia zi o ne s ia d ig i tale c he c ar tac e a i l qu al e pe r me t te d i c or r e l a r e le a tt ivi tà d e g li e ve nt i al le r e lat ive r e g is tr a z io n i. L ’id e n tif ic a zi o ne e l a r i n tr a c c i a bil it à d e ll a d oc um e n ta zi o ne pr od ot ta ne l c or s o d e ll ’e r o ga zi o ne d e l se r v i zi o è gar an ti ta d al si ste ma d i c od i fic a z io ne a d ot ta t o pe r tu tt i i d oc u m e n t i d e l S G. I d oc u me n ti r e lat iv i al l’ at ti vi tà d id a t ti c a s o n o id e n tif ic a ti at tr a ve r s o l’ an n o sc ola s tic o , l a c la ss e e l a d i sc i p li n a . P e r o g ni i nte r ve n to f or m a ti vo s o n o pr e d is p o ste le se gue nt i t i p ol o gie d i d o c ume nt i: • d oc u me nt i r e la ti vi a ll ’e r o ga zi o ne d e l la d id a t tic a (ma te r iale d id at ti c o , te s t e se g ui ti , ve r bal i, r e gi s tr o pr e se n ze , e tc . ) ; • d oc u me nt i r e l a t ivi a No n C o nf or mi tà e Re c lam i; • r e gi s tr i ; • altr o . 7. 5. 4 P r op r iet à de g li u t e nt i I n r a pp or t o al la t ip o l og ia d e l se r vi z io e r o ga t o, l’ Is ti tu t o è in po s se ss o d e i d a ti pe r s o na li d e i d isc e n ti e d e l pe r so n ale s c ol as tic o . I n ta l se ns o so n o at tua te tu t te le d i s p os iz i on i pr e v is te d al D. lg s 196/ 200 3 in ot te mpe r a n z a a l la n or ma t iva i n te ma d i t ute la d e lla r i se r v ate z z a d e i d at i pe r s on ali ( Ri f. Ult im i ad e m pi me nt i – Re quis it i mi ni mi ) . 7. 5. 5 C ons er v az i on e d e i pr o d ot t i I n r i fe r i me nt o a lla ti p o lo gia d i s e r vi z i o e r og at o le att iv it à d i c o n se r va z io n e si tr ad u c o n o i n at ti vi tà d i pr o te zi o ne e ma nute n zi o ne d e i su pp or ti ma te r i ali (c ar ta c e i e d i nf or m at i c i) ne c e s sa r i al la c or r e t ta e r o ga zi o ne e r i ntr a c c ia b i lit à d e l l’a t tiv it à d id a t tic a al fi ne d i pe r m e t te r e l a c or r e t ta ar c hi via z i o ne e c o nt r o ll o . 7. 6 Te nut a s ot t o c o nt r o l l o d e ll e ap pa re c ch i at ure d i m on it o r a gg i o e di m is ur az i o ne Il r e q u i si t o è e sc l us o i n qua n t o i c on tr ol li pe r i l m o ni to r ag gi o d e l pr oc e s so d i e r o ga z io ne s o no e ffe t tu a ti a t tr ave r s o d oc ume nt i e d at t ivi tà (que st io nar i d i s od d i sfa z i one , r e c lam i, aud i t, i nd ic a t or i , e c c .) c he p or t an o a r ite n e r e c he t ale as pe tt o è r i c o nd uc i b ile , i n ma n ie r a pi ù ap pr o pr ia ta a i r e qu i si ti 4.1 – 8 .2 .3 d e lla n or ma d i r ife r i me n t o . Pag . 1 4 / 14 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 7 – R ea l i zz az i on e d e l p r od ot t o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Do c ume nt i di R ife r im ent o PO 7 .1 Ge s ti o ne d e l se r v i zi o f or mat iv o PO 7 .3 Ge s ti o ne d e l pr og e t t o f o r m a tiv o PO 7 .4 Ac qu is ti e Qu a li fic a d e i f or ni t or i d i be ni e se r vi z i PO 7 .5 Mi sur a z i on e d e i pr oc e s si e d e i se r v i zi PO 7 .6 Co n tr oll o e ge s ti o ne d e i te s t e pr o ve i n i zia li , i n te r me d ie e fi na li No mi n a r e sp o n sa bi le tr a t tame n t o d a ti Ele nc o tr a t ta me n ti No mi n a pe r i l tr a t ta me nt o d e i d at i e st e r ni No mi n a Inc a r ic a r t i Re s p o ns ab il i No mi n a Inc a r ic a r t i Se gr e te r ia No mi n a Inc a r ic a r t i OS No mi n a i nc ar ic a ti D oc e n ti Pag . 1 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 8 M is u r az i on e an a l is i e m i g l io r am e nt o 8. 1 G ene r a l it à L ’I s ti tu t o pia n ific a e d a t tu a a t ti vi tà d i m o ni to r ag gi o, mi sur a , a na li si e mi gli or ame n t o (PO 7 .6 ) c h e c o ns e n t o n o d i : • d im o str a r e la c o nf or mi tà d e l se r vi zi o ai r e q uis it i s pe c i fic a ti i n se d e c on tr a t tua le e mi ni s te r ia le ; • d im o str a r e la c on f or m ità d e l S G; • mo n it or ar e c o nt i nuam e n t e l’e f fic ac ia d e l S G. Qu e ste at ti vi tà s on o s vo l te lu n g o tut t o i l pr oc e ss o d i e r og a zi o ne c om pr e s i i pr oc e s si d i s up p or t o. L ’e se c u zi o ne d i m o ni t or a gg i e d a na li si s i e sp lic a p r inc i pal me nt e n e lle se gu e nt i a t tiv it à: • r ac c o lt a e d e lab or a z i one d e i d a ti r e la ti vi al la e r o ga zi o ne d e lla f or ma zi o ne e d e lle at ti vi t à c or r e late ; • e se c u zi o ne d e gl i aud it i n te r ni ; • ana li si e ge s ti o ne d e i d at i r e la tiv i a lla s od d i sf az i o n e d e gl i u te nt i ; • ana li si e ge s ti o ne d e i r e c l a mi pr o ve nie nt i d a gl i u te nt i; • ana li si d e lle n o n c o nf or mi tà , • ge s ti o ne d e lle at ti vi tà d i mi gli or ame n t o a ttr ave r s o le a zi o ni c or r e t t ive e pr e ve n ti ve . Tut ti i d a ti r ac c ol ti s o n o e la bor a t i d a l RS G e s o tt o p os ti al la Dir e z io ne i n se d e d i r ie sa me . L ’a nal is i d e i d a ti r a c c ol ti e l ’i nd ivid ua zi o ne d e l le o pp or tu ni tà d i m ig li or a me nt o c o n se n to n o d i su p po r ta r e la Di r e zi o ne ne ll a d e fi ni zi o ne / a g gi or na me nt o d e g li ob ie tt i vi fut ur i al l o sc o p o d i c o ns e gu ir e il mi gl io r a me nt o c o n ti nu o . L e d e c i si o ni r e la tiv e a l le e ve n tua li m od if ic he s on o d oc u me nt ate i n se d e d i r ie sa me d e lla Di r e zi o ne . 8. 2 M o nit o r a g gi o e m i s ur az i o ne 8. 2. 1 So dd is f az i one de l l ’ut e nt e L ’I s ti tu t o a nal i z za la s od d isf a zi o ne , r i s pe t t o a i r e quis it i d e ll ’e r og az i o ne d e lla fo r ma z i one pr o po s ti a gl i u te nt i ( P O 7. 6) . L a r ile va zi o ne e l ’a nal is i (d ir e tt a e / o i nd ir e t ta ) d e lla s od d i sfa z i on e d e g li ut e n ti è e ffe ttu ata d al RS G c he a na li z za : • il mod o d i r e la zi o na r si d a pa r te d e gl i u te nt i; • le o s se r va zi o ni p o si ti ve e ne ga tive e s pr e s sa d a gl i u te nt i; • l’a na li si d e i que s ti o na r i d i va lut a zi o ne . L ’a nal is i d e l le r ile va zi o ni sa r a n n o d isc us se in se d e d i R ie s ame d e lla D ir e zi o ne . 8. 2. 2 Au d it i nt e rn i L ’I s ti tu t o pe r va lu ta r e il pr o pr i o s i ste ma d i ge st i o ne e d il c o n se gu im e n t o d e gli o bie t tiv i pr e fi s sa ti , lo s o tt o p o ne a pe r i od ic i Aud i t I nt e r n i (A I ) . Gli A I v e n g o n o e se gu it e d a pe r s o na le i nte r n o e / o e ste r n o , ad e gua tame nt e f or m at o , c he n o n h a d ir e t ta r e s p o ns a b il it à ne l le a t ti vi tà e d a r e e o gge t t o d i aud i t . Pag . 2 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Il r i su l ta to d i q u e s te , c o st it u i sc e u n r a p p or to su l l’a nd a me nt o d e l si ste ma quali tà , u til i z za to d al la Dir e z io ne ai f i ni d e l r ie s ame d e l s i ste ma qu ali tà u ni ta me nte all e ve r ific he e ffe t tua te d a ll ’Od C . Gli au d it i n te r ni ve ng o n o c o nd o tt i a lt o sc o p o d i va lu tar e se il si ste ma c o nt i nua a ma nte ne r e la c o nf or mi tà r is pe tt o a l la d oc u me nta z i one d i r ife r i me n t o e r i s pe t t o a i r e q u is it i sta b il it i d al la n or ma pr e sa a r i fe r i me nt o . Ve n go n o i n o ltr e e se gui te pe r v alu tar e l 'e ffic ac ia d e l s is te ma r i s pe t t o a gl i o bie tt iv i sta b il it i i n r e la z io ne a ll a po li tic a . L a r e s p o n sa bi li tà d e l la g e st i o ne d e g li aud i t e d e l RSG . Ve ng o n o p ia nif ic a te e pr og r a m ma te su b ase a n nual e , su i r i sul ta ti d e l r ie sa me d e l pr e c e d e n t e P r o gr a mm a d i a ud it , sul l a ba se d e l l o s ta t o e d e l l' im p or t a nz a d e l le at ti vi tà d a s ot t o p or r e a ve r if ic a e d il r i su l ta to d i pr e c e d e nt i v e r if ic he c o nd o t te . L a pr o gr am ma z io ne e pia n ific a zi o ne d e g li aud it v ie ne r e s a n o ta al p e r s o nale in te r e s sat o c o n a d e gu a t o a n tic i p o . Gli au d i t s o n o pr e pa r a ti in te r mi n i d i c o s ti tu zi o n e d e l gr u p po d i a ud i t, d e fi ni zi o ne d e l Pr o gr a mma d i au d i t , no ti fic a d e ll a ve r ific a a t Re s p on sa b ile d e l l' ar ia d a ve r if ic ar e . Gli a u d it s o n o c o nd o tt i s ia pe r a t ti vi tà ge st i o n ali c he pe r a t tiv it à d i e r o ga zi o ne d e l se r v i zi o e , se m pr e d a pe r s on a le i nd i pe nd e nte d a l l'a r e a ve r i fic ata , g li Au d it or . I r i su lta t i d e g li aud it fo r ni sc o n o e vid e n z a d i e ve n tual i ne c e ss ità pe r r id ur r e , e li mi n ar e e s o pr a t tut t o pr e ve n ir e l' i n so r ge n za d i n o n c o nf or m it à e ve n g o n o r e gi s tr a ti su u n "Ra p p o r t o d i aud i t" . Qu e st o r ap p or t o vie ne p or ta t o a l l'e v id e nz a d e l R e s po n sa b ile d e lla fu n zi o ne in te r e s sa ta; ve n go n o i n q u e s ta se d e d e c i se le a zi o ni d a i n tr a pr e nd e r e i n se gui t o al la r ile va zi o n e d i no n c o nf or m it à, le r e s p on sa b il ità c o n ne s se e la d a ta d i pr e v is t o c om p le ta me nt o . È o ne r e d e l Re s p o ns ab il e d e l gr u p p o d i aud it (R GA ) ac c e r tar e l'at tua z i on e e l'e ffic ac ia d e l le a zi o n i c o nc or d a te . I r i su lt at i d e g li a ud i t i nt e r ni ve n g o n o a na l i z za ti d u r an te i R ie s am i d e lla Dir e z i one . Ma gg i or i d e tta g li c ir c a le m od a li tà ge st i on a li d e ll ' a t ti vi tà i n que s ti o ne si r i ma nd a a ll a PO 8. 2 8. 2. 3 M o n it or a g g i o e mi s u ra z i one de i p r oce s s i I pr oc e s si r e l at ivi a l SG so n o a d e g ua t a me n te m o ni t or a ti e qua nd o p os s ib ile m is u r a ti , al fi ne d i d im o str ar e la c a pa c i tà d e i p r oc e s si d i o tte ne r e i r i su l ta ti p ia nif ic a ti . Il ma nc a t o r a gg iu ng ime nt o d e i r i su lta t i p ia nif i c ati d e te r mi na , e ve n tu a lme n te , la ne c e s s ità d i im ple me nt ar e le a zi o ni c or r e tt ive ne c e s sar ie pe r g ar an ti r e la c o n fo r m ità d e i p r oc e s si . Tut ti i pr oc e s si s o no p e r i od ic a me n te m o n it or a ti at tr ave r s o l’e se c u z io ne d e g li A I. Qu a nd o p os si b ile i pr oc e ss i s o no a nc h e m is ur a ti c o n a p p os it i i nd ic a to r i (P O 7 .6 ). A tale sc o p o si i nd i vid ua n o le v a r ia b il i c he i n flu e n za n o i l pr oc e s s o ; s o n o d e f in it i i va l or i d i r ife r i me nt o d i ta l i va r ia bi li ; le va r ia bil i s o n o mo n it or ate ; s i in te r vie n e in c a so d i sc o sta me n ti r is pe tt o al pr e vi st o . Il m on i to r ag gi o d e i var i pr oc e ss i è e s e gu it o d a i s in g ol i r e s p o n sa bi li d i pr oc e ss o e d a l RS G i n se d e d i Rie sa me d e lla Di r e zi o ne ta le m o ni t or a gg i o v ie ne v alu ta t o. Pag . 3 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 8. 2. 4 M o n it or a g g i o e mi s u ra z i one de l s e r v i z i o L ’I s ti tu t o h a pr e d i s p os t o at tiv it à d oc ume n ta te ( P O 7 .6 ), pe r d e fi nir e le m e t od o l og ie d i “c o nt r o ll o ” d e l se r vi z i o e r og at o al f i ne d i ve r ific ar e c he i r e q u is it i offe r ti s ia n o sod d i s fat ti . Tal i me t od ol o gie si e s p li c a n o se c o nd o le se gue nt i m od al ità : • c o nt r o ll i d i ti p o te c nic o sul se vi zi o fo r ma ti v o ( va luta z i on e d e l se r vi zi o e r o gat o ad e se m pi o d ai f or ni t or i ) ; • c o nt r o ll i e mi su r a zi o ni su l se r v i zi o f or mat iv o d ur a n te l ’e r oga z i o ne d e l se r vi zi o e d att r ave r s o l’a na li si d e i qu e st i o na r i d i s od d i sfa z io n e d e i si n go li m od u l i; • ve r if ic he i n te r me d ie e fi nal i (e s . qu e s ti o nar i d i au to -a p pr e nd i me nt o , e se r c i ta zi o ni e c c . .) . 8. 3 Te nut a s ot t o c o nt r o l l o d e i s e r v iz i n on c o nf o rm i L ’I s ti tu t o ha pr e d i s p o st o una p r oc e d ur a d oc u me n tat a ( PO 8. 2) pe r as s ic ur ar e c he n o n s ia e r o gat a u na at ti vi tà f or ma tiv a n o n id o ne a a lle a s pe t tat iv e d e gl i u te n t i o c he s ia e se g ui ta u na e r o ga z io ne n o n c o nf or me . L a r ile v a zi o ne d e ll e an o ma l ie r i sc o ntr a t i d ur a nte lo sv ol ge r si d e lle a tt iv it à (c .d . N o n C o nf or mi tà) d e te r m i na i n se d e d i a nal i si gl i in te r ve n ti c o r r e t tiv i e d a p or r e i n a tt o ( ve d i Rie sa me d e ll a Dir e z io ne e d e fi n i zi o ne d e lle A zi o ni C or r e tt ive e A zi o ni Pr e ve n ti ve ) . 8. 3. 1 R i c on os c im ent o de i Se r vi z i no n c on f or mi L ’e r og az i o ne n o n c o nf o r me d e l se r v i zi o s i p uò ave r e i n o g ni f ase d e ll a e r o ga zi o ne ; pe r il l or o c o nt r o ll o l’ I st it ut o ha s ta bi li t o u na pr oc e d ur a pe r ind iv id uar e le r e s po n sa b i lit à pe r : • l’e sa me d e l se r vi zi o su l q ua le è s tat a r i sc o nt r at a u n’ an o ma lia ; • l’au t or i tà pe r le c o n se g ue nt i d e c is i on i; • la ve r ific a d e l l’a t tua zi o ne d e l t r a t ta me nt o d e lla p r o ble ma tic a r i sc on tr a ta . L a c o n se gu e n za d e l r il e va me n t o d i e ve n tual i pr ob le mat ic he al l’a t tiv ità f or ma tiv a c o m p or t a l’i m me d ia ta i d e n ti fic a z i o ne e d a ttu a zi o ne ( o ve p os s ib ile ) d i un a c o r r e z i one id o ne a al la su a s olu z io ne . Sta b il ita l ’e ff e tt iva pr o ble ma t ic a , il r e s po n sa b ile d e ll ’a tt iv it à ha il c o mp it o d i p or r e i n e s se r e tu t te q u e lle a zi o ni ne c e s sa r ie pe r t or na r e a d una “ si tua z i one d i c o nf or mi tà” . 8. 3. 2 . Tr at t am ent o de l Se r v iz i o n on c o nf o rm e L ’I s ti tu t o ha d e f in i to d e lle r e s p o ns a b il ità p e r il tr a tta me n to d e l se r v i zi o n o n c o nf or me c he si n te t ic a me n te pu ò e s se r e in te sa c ome l a m od i fic a d e i c o nte nu ti d e l s e r vi zi o pe r sod d i sfar e i r e q u i si ti s pe c i fic a ti . 8. 3. 3 R e c l a mi de l l ’ ut e n t e I r e c la mi d a pa r te d e l l’u t e n te p o ss o n o pe r ve nir e t r ami te c o mu nic a zi o ne sc r it ta o ve r ba le a se gui t o d e lla q u a le i l RS G pr o vve d e r à a lla c o n sta ta z io ne , e ve ntu al me nte a nc h e in c o ntr ad d i tt or i o, d e l r e c lam o la n o n c o nf or mi tà e q ui nd i s i e s e gu ir à , l ’ e ve n tua le tr a tta me nt o d e l r e c la m o. 8. 4 An a l is i de i dat i L e att iv it à d i m o ni t or a g gi o e m i sur a zi o ne d e l pr oc e ss o d i e r oga z i on e d e l pr od ot t o e d e l se r v i zi o ste s s o ha n n o l o sc o po d i te ne r e s ot t o c o ntr o ll o i par a me tr i -o b ie t ti v o d e l S G. Tal i p ar a me tr i po tr a n n o e ss e r e i n te gr a t i d a ul te r io r i i nd ic at or i i n fu n z i o ne d i nu ove e s ige n ze d i mo n it or ag gi o (P O7 .6 ). Pag . 4 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co 8. 5 M i g l i or a ment o 8. 5. 1 M i g l i o ra me nt o c ont i nu o L ’I s ti tu t o m ig li or a c o n c o nt i nui tà il S G . L ’a nal is i d e i d a ti e d i l c alc ol o d e i par a me tr i ne c e s sar i al c o n tr ol l o d e i pr oc e ss i, l ’e se c u zi o ne d e gl i a ud it i nte r n i, la r e gi st r a z io ne e la ge s ti o ne d e l le n o n c on f or m ità , l a ge s ti o ne d e l le a zi o ni c or r e t ti ve e pr e ve nt ive , pe r me t t on o a ll ’ or g a n i z za zi o ne d i i nd ivid u ar e i p o s si bi li mi gl i or a me nt i. I mi gl i or am e n ti so n o d isc u s si i n se d e d i Rie sa me d e l la D ir e zi o ne e d an n o lu og o a d e c is i on i str ate gic he e / o o pe r a t ive L e d e c i si o ni pr e se p os s o n o p or tar e a ll a d e f i ni zi o ne d i nu ov i par ame tr i o b ie t ti vo c he vad a n o ve r s o u n mi gl i or ame n t o d e l la g e st i o ne e / o a l la m od if ic a d e lla p o li tic a pe r la qual ità . 8. 5. 2 Az i o ni c o r ret t i ve L e az i on i c or r e tt ive ( A C) s on o a t tua te d al l’ or g ani z z az i o ne pe r e l im in ar e le c au se d e l le N C . E ’ c om p it o d e l RS G ge st ir e e d oc ume n ta r e l a pr e d is p o si zi o ne e l ’a ttu az i o ne d e l le a zi o ni c or r e tt iv e (P O 8. 2) L e pr i nc i pal i f o n ti d i e v i d e n za pe r l’ im p le me n ta zi o ne d i d e t te AC s o n o: • Au d i t in te r n i d i pa r te I I e I I I; • Rie same d e ll a D ir e zi o ne ; • r e c lam i d a pa r te d e g li u t e n ti ; • s or ve gl ia n za c o nt i nua d a pa r te d i RS G su lla c o r r e tta at tua z io ne d e l S is te m a Qua li tà d a par te d e lle var ie c o m p o ne n ti i nt e r e s sa te . L e az i o ni c or r e t tive d a i n tr a pr e nd e r e s o n o va lut at e e d ap pr o va te d al la Dir e zi o ne . 8. 5. 3 Az i o ni p re ve nt i v e L e az io n i pr e ve n ti ve ( AP ) ve n go n o a t tua t e d al l’ or ga ni z za z io ne pe r e li mi na r e le c au se d i p ote n z ial i n o n c on f or m it à , o vve r o pr e ve n ir e il v e r if ic ar si d e lle NC . E’ c o m pi t o d e l RSG ge s tir e , d e f i nir e e d oc u me ntar ne l ’at tua z i on e (PO 8 .2 ). L ’a tt ua zi o ne d e ll’ a zi o ne pr e ve n ti va pr e ve d e : • l’i nd iv id ua zi o ne d e lle N C p o te n zia li e d e lle l or o c au se ; • la valu ta z io ne d e l l’e si ge n za d i at tua r e az i on i pr e ve nt ive pe r pr e ve nir e i l ve r ific ar s i d e lle n o n c o nf or mi tà ; • l’i nd iv id ua zi o ne d e lle a zi o ni ne c e s sar ie , d e lle r e s p o ns ab il it à d i i mp le me n ta zi o ne d e lle a zi o ni e d e i t e m pi d i im ple me n t a z io ne ; • l’a tt u a zi o ne d e lle a z i on i; • la r e gi st r a zi o ne d e i r i sul t a ti d e lle a zi o ni at tua te ; • la ve r ific a d e l l’e ffic a c ia d e lle a z i on i a tt u ate . L ’at tu a z i on e d e l le a zi o ni pr e ve n ti ve è r e gi s tr a ta e la d oc ume n ta z io ne c o n se r vat a. L e mod a li tà e le r e s po n s abi li tà pe r la ge s ti o ne d e lle a zi o ni c or r e tt ive e pr e ve n ti ve s o n o d e sc r i tte d i se g u i to Pag . 5 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co Azioni correttive e preventive Doc. in/out Flusso Registrazioni del sistema Valutazione delle registrazioni del SGQ Doc. Rif Responsabile • • • • • RSG Valutazione delle registrazioni del SGQ Riesame della Direzione; NC Precedenti AC/AP Reclami Ecc.. Direzione No E’ necessario apportare AC/AP Fine Si Direzione Analisi singolo evento MOD 8.2_3 Registro AC/AP Definizione dell’intervento da parte della funzione responsabile Funzione responsabile/ RSG MOD 8.2_3 No AC/AP Approvazione ? Direzione Si Azione Neg. Funzione responsabile MOD 8.2_3 Verifica di efficacia RSG AC/AP Pos. Archiviazione RSG Fine Le azi o n i i ntr a pr e se pe r r i s ol ve r e si tua zi o n i non c on fo r m i ve r i fi c ate si ; p o s so n o e s se r e s os ta n zi al me n te d i d ue ti pi : • tr a tta me n to i mme d ia t o d e lla n o n c o nf or mi tà r ile v ata ; • az io ne p ia nif ic a ta pe r e vi ta r e il r i pe te r s i d e l la n o n c o nf or mi tà . I n q u e st o se c o nd o c a s o l 'a z i one c or r e t ti va è o g ge tt o d i r a pp or t o s c r i tt o n e l quale vie ne a na li z za ta la c au s a d e lla n o n c o n f or mi tà , d e f i ni t o l’ i nte r v e n to d a a tt uar e , i nd iv id uat o il r e s p o ns ab ile pe r l' e li mi na z i o ne d e l la c au sa d e lla n o n c o nf or mi tà e d il te m p o pe r l’ at tua zi o ne . Su c c e s si va me nte ve n go n o e se gui te ve r ific he s ia p e r ac c e r tar e c h e le a zi o n i c o r r e t ti ve me sse i n at t o sia n o s tate at tu a te , c he p e r c o s ta t a r ne l'e ffic ac ia . Pag . 6 / 6 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Sez i o ne 8 – An a l is i m i s ur az i o ne e m i g l i or a m e nt o Ed.1 Rev.2 del 01/09/15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co L e az i on i pr e ve n ti ve , s o n o a zi o ni v ol te a lla r is o lu zi o ne d i p o ss i bi li c au s e d i n o n c o nf or mi tà , e p os s o n o e sse r e fi n a li z za t e : • alla c or r e t ta e c o m ple ta a p pl ic a zi o ne d e l S G; • a mod ific ar e pa r t i d e l S G pe r m e g li o ad e g uar l o alle e s ige n ze d e l l’a z ie n d a e d ai r e quis it i d e lla n or ma d i r ife r i me n t o. Do c ume nt i di R ife r im ent o PO 8 .1 Au d i t in te r n i PO 8 .2 No n c o nf or mi tà , r e c la m i, A zi o ni c or r e t ti ve e az i o ni pr e ve nt ive Pag . 1 / 1 MA N UA L E S I ST E MA DI G E S TI O NE Al le g at o 4 – E le n co de l le pr o ce du re Ed .1 Re v .2 d e l 0 1/ 09/ 15 Re d . RSG A p p . D S ina ss tta Me ote " - Pr ilio ia Du Cop aio ta "C otet ica Pr ist ia og op e L tta C rti po rote ras a P o T opi nic C ec tta toT ote itu Pr Ist pia Co COD. Titolo PO 4.1 Ge s ti o ne d e lla d oc ume n t az io ne e d e l le r e gi st r a zi o ni PO 6.1 M o ni to r a g gi o d e i d oc e n ti PO 6.2 Ge s ti o ne d e lle i nfr a s tr u tt ur e PO 6.3 Ge s ti o ne d e ll ’a mb ie nte d i la vo r o PO 7.1 Ge s ti o ne d e l se r v i zi o f or mat iv o PO 7.3 Ge s ti o ne d e l pr og e t t o f o r ma tiv o PO 7.4 Ac qu is ti e Qu a li fic a d e i f or ni t or i d i be ni e se r vi z i PO 7.5 Mi sur a z i on e d e i pr oc e s si e d e i se r v i zi PO 7 .6 Co n tr oll o e ge s ti o ne d e i te s t e pr o ve i n i zia li , i n te r me d ie e fi na li PO 8.1 Au d i t in te r n i PO 8.2 No n c o nf or mi tà , r e c la m i, A zi o ni c or r e t ti ve e az i o ni pr e ve nt ive