capitolato - Comune

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI CONSUMABILI PER
STAMPANTI E FAX COMUNALI
Codice C.I.G: Z890DE0D49
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e dell’art
328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per la fornitura di materiale di consumo per macchine,
stampanti tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a
tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di Fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta
del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in
caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle
Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto, si rinvia alle disposizioni delle
Condizioni Generali di Contratto.
ART. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
Ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ed esecuzione
dei lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n. 146/2008, il Comune di Seregno
intende procedere all’indizione di procedura di acquisti in economia per la fornitura di cartucce
e toner esclusivamente originali e nuovi per stampanti e fax utilizzati dagli uffici comunali,
come dettagliatamente indicato nell’allegato elenco fabbisogno materiale consumabile per
stampanti e fax comunali – listino prezzi consumabili per stampanti e fax per uffici comunali.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto in oggetto avrà durata per la sola fornitura dei prodotti elencati nell’allegato elenco
fabbisogno materiale consumabile per stampanti e fax comunali.
ART. 3 – IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA
L’importo presunto complessivo per la fornitura in oggetto è pari ad € 11.714,78 IVA esclusa.
Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti dalla ditta in sede di gara, al netto dello
sconto praticato, si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto,
carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.
ART. 4 - AGGIUDICAZIONE
Ai sensi del vigente Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi in economia, la presente
procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
L’aggiudicazione avverrà a favore della concorrente che avrà presentato il prezzo più basso,
inteso come totale complessivo della fornitura (IVA esclusa) dei prodotti indicati nel
sopraccitato elenco fabbisogno materiale consumabile per stampanti e fax comunali.
Non sono ammesse offerte condizionate e/o incomplete.
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ART. 5 – ORDINI E QUANTITA’ PRESUNTA
L’ordine sarà effettuato dall’ufficio Economato mediante invio di un buono d’ordine tramite mail
o fax, quindi sono da ritenersi nulli altri ordini inoltrati da altri uffici.
La fornitura riguarderà solo ed esclusivamente l’acquisto di prodotti originali e nuovi di cui
all’allegato elenco fabbisogno materiale consumabile per stampanti e fax comunali e si
intenderà esaurita in un’unica soluzione.
ART. 6 - TERMINE DI CONSEGNA
La consegna della merce, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, dovrà essere effettuata
entro e non oltre dieci giorni continuativi dalla data di invio dell’ordine stesso.
All’atto della consegna il Fornitore dovrà presentare il regolare documento di trasporto, con
l’indicazione delle quantità e descrizione della fornitura, il tutto dovrà corrispondere all’ordine
inviato dall’ufficio Economato.
La fornitura, eseguita in difformità delle suddette disposizioni non sarà riconosciuta e pertanto
non si darà corso al pagamento della prestazione.
Si precisa infine che il personale della Ditta fornitrice dovrà provvedere, con propri mezzi e
personale, allo scarico nei luoghi di consegna della merce ordinata.
ART. 7 – LUOGO DI CONSEGNA
Le consegne dovranno avvenire entro i termini di cui al precedente art. 6, salvo accordi diversi
presi con l’ufficio Economato, al seguente indirizzo:
COMUNE DI SEREGNO – Via Umberto I°, 78 – Seregno (Centro Grafico)
MARTEDI’ – GIOVEDI’
DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 – DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17,30
ART. 8 – VERIFICA DELLA QUALITA’ DEI MATERIALI:
La consegna e la fattura saranno sottoposte a controllo qualitativo e quantitativo in relazione
all’ ordine effettuato ed il pagamento avverrà solo in caso di esito positivo dei suddetti controlli.
Qualora i prodotti forniti risultino difettosi o non rispondenti alle caratteristiche descritte nell’
elenco fabbisogno materiale consumabile per stampanti e fax comunali allegato al presente
Capitolato, o comunque non conformi all’ordine inviato, saranno rifiutati dal responsabile
dell’ufficio economato all’atto della consegna o successivamente alla stessa, nel caso in cui si
rilevassero difetti non evidenziati all’atto della consegna.
La data di scadenza dei prodotti, esclusivamente originali, non dovrà essere inferiore a mesi 12
dalla data di consegna degli stessi.
La Ditta Aggiudicataria è obbligata a provvedere al ritiro ed all’immediata sostituzione della
merce rifiutata entro sette giorni consecutivi dalla comunicazione dell’ufficio Economato, senza
alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo pattuito .
La merce respinta, anche nel caso di mancato ritiro da parte del Fornitore, non sarà comunque
contabilizzata e pagata in nessun caso.
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’ AGGIUDICATARIA
In caso di aggiudicazione, la Società dovrà assumere i seguenti obblighi:
- garantire tutte le prestazioni richieste;
L’Aggiudicatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale e
organizzativa, avvalendosi esclusivamente di proprio personale.
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.
L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le
disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali
integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge previsti nei confronti d i lavoratori o soci.
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E’ fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro
patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose
comunque verificatesi durante l’esecuzione della fornitura, sono a proprio carico tutte le spese
relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa.
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto o in parte la fornitura in oggetto, pena la
risoluzione del contratto.
ART. 10 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
- dare alla Società aggiudicataria tutte le indicazioni necessarie al buon andamento
dell’incarico attribuito;
- controllare e verificare la qualità del servizio fornito;
ART. 11 – PENALITA’
Qualora l’appaltatore non effettuasse o ritardasse la consegna per ingiustificati motivi oltre i
termini indicati nel precedente articolo, il Comune si riserva la facoltà di incaricare il secondo
classificato nella presente procedura di gara, addebitando al fornitore la maggiore spesa oer i
prodotti acquistati presso altra ditta.
ART. 12 – PAGAMENTO
L’ufficio Economato provvederà al pagamento della fattura entro 30 gg dalla data di
presentazione delle stesse, previa verifica della loro regolarità.
ART. 13 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’aggiudicatario, assume obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare
alla stazione appaltante tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione,
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge
suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi.
La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle
forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010.
ART. 14 – D.U.V.R.I.
Non è previta la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in
quanto, valutate le tipologie delle forniture, le stesse ricadono nella fattispecie di cui al comma
3 bis, art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per l’assenza di interferenze con le attività lavorative
proprie del Comune di Seregno.
ART. 15– RINVIO ALLE NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Imprese sono trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto.
Non sono ammesse offerte condizionate e/o incomplete.
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ART. 17 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presente RDO viene predisposta utilizzando la riga di metaprodotto “Riga unica per la
fornitura di Materiale di Consumo” integrata dai seguenti documenti allegati:
1. Il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di RDO (allegato A);
2. Il documento “Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO N. (.xls)” (allegato B)
che dovrà essere compilato dal Fornitore offerente per fornire gli elementi di dettaglio
tecnico ed economico della propria offerta.
La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata
formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:
1. offerta economica complessiva sul totale della fornitura da formulare immettendo a
sistema il valore in Euro nel campo “Prezzo unitario I.V.A. esclusa”
+
2. dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei
prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato firmato digitalmente alla
proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico / Economico Proposta
per la RDO n. “.
3. il presente foglio patti e condizioni, reso firmato per accettazione.
’offerta economica e la documentazione dovranno pervenire conformemente alle regole
fissate dal Mercato Elettronico entro ………………
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione,
esclusivamente per via telematica, entro le ore…………… del …………………la seguente
documentazione FIRMATA DIGITALMENTE:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI/CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO A)
- AUTOCERTIFICAZIONE – ALLEGATO C)
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:
- DETTAGLIO TECNICO-ECONOMICO DELLA FORNITURA – ALLEGATO B), contenente il
dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato alla
proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio tecnico-economico
- OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA .
Non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
mera fornitura di materiale. Non
Verranno escluse dalla gara le ditte che produrranno la documentazione richiesta in modo
incompleto o irregolare.
Nessun compenso o rimborso spese potrà essere richiesto per la partecipazione alla gara.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del
concorrente e che l’Ente può procedere ad annullare la gara e non dare esecuzione al servizio in
oggetto, senza che alcuno abbia nulla a pretendere.
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In caso di rinuncia o decadenza del primo classificato il servizio potrà essere affidato al secondo
classificato in graduatoria
N.B.: l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta presentata, purchè la medesima sia ritenuta valida e congrua.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
ART. 18 –CONTRATTO
Ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia la stipulazione
del contratto avverrà mediante, scambio di corrispondenza commerciale, che deve essere
restituita in copia dall’affidatario con firma per accettazione,
ART. 19 - VERIFICA DEI DOCUMENTI DI GARA
Per la verifica dei documenti di gara, la valutazione delle offerte e la stesura della graduatoria
finale si procederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia del Comune di Seregno.
Nessun compenso potrà essere richiesto per la partecipazione alla gara.
ART. 20 – CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sarà competente il Foro della Sede Legale dell’Ente. (Foro di Monza).
Seregno, lì
IL DIRIGENTE
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