5 10.AL - ASL Bari

REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
5 ERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n •
DETERMINA DELLA ASL BA
SI attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in data —
5 NOV, 2Q.13
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5
Determinazione n ..
Bari L
13.1.
. Del 5
10.AL
tto all'Albo Pretorio on line
OGGETTO: P.O. Altamura Fornitura di Supporti Informatici per i vari Servizi e Reparti del P.U.O. di
Altamura dalla Ditta Sancilio di Sancilio Francesco - Liquidazione fatture nn. 7787 e 7790 del 30.09.2013
— Lista di preliquidazione n. 28574 del 28.10.2013, per un importo complessivo di C. 292,82 = IVA inclusa
- Cig n. Z03OB3DF8B
L'anno 2013 II giorno del mese di .......5...00%.21:111 Altamura,
Nella sede del P.U.Ospedaliero di Altamura in via Zola n. 17
Struttura
Presidio Ospedaliero ALTAMURA
Centro di Costo (Codice)
13310201.301
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009.
Sulla base di conforme istruttoria Struttura Operativa Direzione Amministrativa P.U.O. Altamura
Il Direttore Amministrativo p.t. del Presidio Unico Ospedaliero Altamura
HA ADOTTATO
la seguente determinazione
RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura regolarmente registrata;
Premesso che:
VISTA la lista di preliquidazione n. 28574 del 28.10.2013 ;
- da diversi Reparti e Servizi del P.U.O. di Altamura, sono pervenuti a questa Direzione Amministrativa
richieste per l'acquisto di toner Panasonic dp 1520 e drum per stampante Lexmark c736;
- per l'acquisto di che trattasi ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 dei 12.04.2006 e ss.mm.Il
e del provvedimento Aziendale n. 1398 del 31.07.2012 approvato con Delibera D.G. n. 2248 del
18.12.2012 , è stata indetta procedura negoziata — Richiesta Preventivo col criterio del prezzo piu' basso a
mezzo piattaforma telematica Empulia prot. nn. PI22584-13 del 10.09.2013 e prot. PIO22962-13 del
10.09.2013, invitando tutte le Ditte iscritte alla categoria merceologica " Cancelleria Stampati e Supporti
Informatici";
Dato atto che al contratto è stato assegnato il Cig n. 2030B3DF8B;
Dato atto che la Ditta fornitrice ha fornito le coordinate bancarie del conto dedicato ai fini della
tracciabilita' dei flussi finanziari;
Visto il Durc allegato;
nel termine stabilito dalla lettera di invito ore 12,00 del 21.09.2013 e ore 12,00 del 24.09.2013, sono
pervenute sulla piattaforma telematica Empulia n. 8 offerte delle Ditte:
ALTAINFORMATICA S.A.S. di Altamura — BA
SECA SRL di Trani
ITALGRAFICA DI LANNOCCA T. di Melissano
AREA UFFICIO & MEDICAL di S. Cesario Lecce
ALBANO E AMODIO di Taranto
SANCILIO di Molfetta
AS SOLUZIONI UFFICIO di Bari
MISTER OFFICE di Triggiano
DETERMINA
Per i motivi riportati in premessa,
- di liquidare in favore della Ditta Sancilio di Sancilio Francesco le fatture riportate in narrativa e che qui
si intendono integralmente trascritte, per la fornitura di n. 2 kit drum per stampante Lexmark C736 e n. 3
toner Panasonic dp 1520, per un importo complessivo di C. 292,82 =, come da allegata lista di
preliquidazione n.28574 del 28.10.2013, imputando la spesa sul budget e sul C.E. in calce attestato che
presentano la necessaria disponibilita'.
dalla comparazione delle offerte, i prezzi piu' bassi sono risultati quelli formulati dalla Ditta Sancilio pari
ad C. 66,00 + IVA, per n. 3 Toner Panasonic dp 1520 e ad C. 88,00 + iva per n. 2 kit drum per stampante
Lexmark c736;
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme rivenienti gravano sul
Budget 2013 sul seguente conto:
i prodotti offerti sono risultati conformi a quanto richiesto;
con ordini informatici nn. 143820 del 25.09.2013 e 145063 del 27.09.2013, sono state evase le richieste
di n. 3 toner Panasonic dp 1520 e n. 2 kit di drum per Lexmark c736 alla Ditta Sancilio di Sancilio
Francesco di Molfetta;
ESERCIZIO 2013
La somma è stata imputata al seguente conto:
CONSTATATO CHE:
Conto 700.105.00025
per C. 292,82 =
a fronte della fornitura effettivamente effettuata la Ditta Ristampa ha presentato le fatture di seguito
elencate
7787-30.09.2013
Importo Iva
compresa
79, 86
7790-30.09.2013
212,96
TOTALE Ftt.r
292,82
Fattura n.
Conto economico
Esercizio
700.105.00025
2013
700.105.00025
2013
RISCONTRATO che la fornitura di cui alle citate fatture è stata regolarmente effettuata, come da D.d.T. di
consegna presso il magazzino economale, allegata alla fattura stessa;
RISCONTRATA la regolarita' della fornitura effettuata, e la certezza ed esigibilita' del credito di cui alle
fatture in oggetto;
I sottoscritti attestano, altresi', la legittimita' e conformita' del presente provvedimento alla vigente
normativa regionale e nazionale:
il Funzionario Istruttore
sig.ra Felicia Cicala
-2 jithe_
c_---
Il Direttore Amministrativo p.t.
avv. Rachele Popolizio
ASL BA
Lista di Preliquidazione N.
28574 del 28.10.2013
Conto
Partita IVA o Codice Fiscale
Fattura
Vai
Bonifico 90 gg. data fattura
03067 CARINE
41560 AGENZIA MOLFETTA
C/C 000000010450
IBAN 1T03X0306741560000000010450
275.100.09857
SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO 03211130723
7787/00
7790/00
Importo
C.ISO IT Chk.D. 03
Cin X
30.09.2013 EUR
30.09.2013 EUR
79,86
212,96
Totale per Conto
EUR
292,82
Totale Generale
EUR
292,82
Il Responsabile
Pag.
1