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ORIGINALE
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Q
CENTRO RESIDENZIALEPERANZIANI
“Ul\/IBERTO I°"
35028
PIOVE DI SACCO
(Padova)
N° 160 del 09/06/2014
Segretario Direttore di questo Istituto Perin Dott.ssa Emanuela, ai sensi del
Il
D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in materia vigenti e del
Regolamento
ad oggetto:
cli
amininistrazione, ha adottato in data odierna
IQUIDAZIONE E
IG Z890F82A1 F
•
SI
PAGAMENTO FATTURE
presente decreto
APRILE 2014 DITTA MISTRETTA SR
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
............................4.|
IL COORDINATORE DEI SERVIZI AMM.VI
•
...'
....................
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.............
.....................................
REP
............. ...............................................
Letto e confermato
IL SEGRETARIO 1:>1RETr©RE
Il
DI
il
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...
......
|._|......~.....
. ..........................................................................
suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
Dal
.........................
16/06/2014
........................
al
................ .....
IL
...........
30/06/2014
SEGRET
.......................
senza reclami
IO DIRET • RE
Q|.............
......................................
A
I
`
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE
DI
APRILE 2014 DITTA MlSTRE`I`I'A S.R.L.
J
CIG Z890F82A1 F
,
IL
·
`
SEGRETARIO DIRETTORE
I
Dato atto che I'Ente per
normale svolgimento della propria attività di assistenza ·deve provvedere al continuo
approvvigionamento di beni e prodotti da destinare alla pulizia degli ambienti, al|‘igiene degli ospiti
e ai vari servizi ad
essa integrati;
il
I
'
J
'
.
·
IDato atto che sono _state recentemente concluse indagine di mercato
per:
•
fornitura di sacchi monouso (successivo conferimento incarico
.
-
con decreto
.
nj
'
fornitura di bicchieri
g
monouso e
cucchiaini
125 del 06/05/2014);
monouso (successivo conferimento incarico con
'
31/03/2014);
decreto.n. 133
DEL
·
.
.
.
_
mentre sono in definizione le indagini di mercato per rimanente materiale di cui trattasi usualmente acquistato dalI'Ente;
prevede che ci sarà un completa regolarizzazione de|I'intera fornitura entro la metà del mese di luglio.2014;
il
I
si.
,
Dato atto che
sono
risultati
a ora per le forniture ci si è avvalsi in modo maggioritario dei prodotti della ditta Mistretta S.r.I.,`che
economicamente convenienti per I'Ente; ciò è stato possibile anche per quanto stabilito dal vigente
fino
—
"PROVVEDIMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN
ECONOMIA” adottato daIl'Ente con Deliberazione n. 34 del 01/10/2013 ove prevede, a||'art. 8, comma 2:
a.
le fomiture di importo inferiore a € 5.000,00, e i sen/izi di importo inferiore a €
10.000,00, possono essere affidati
·
direttamente a un detemiinato operatore economico;
le fomiture di importo pari 0 superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 30.000,00 e isen/izi
di importo pari o superiore a
€ 10.000,00 e inferiore a € 40.000,00, sono affidati mediante sondaggio effettuato con qualsiasi strumento ritenuto
A
‘
·
b.
1
idoneo (a titolo di esempio: telefono, e—mail,
sussistono in tal numerosoggetti idonei,·
_
fax,
.
I
'
confronto fra /istini-prezzo) tra almeno tre operatori economict se
`
'
I
_
Ricevute le seguenti fatture: n. 1193 del 23/04/2014 di € 2.515,24 i.e., n. 1462 del 30/04/2014 ai €
89,28 i.e., n. 1463 del
30/O4/2014 di € 1.730,40 i.e;, emesse dalla ditta Mistretta S.r.| e inerenti la fornitura di prodotti per |’igiene
degli ospiti e
deII'ambiente per il mese diaprile perle strutture gestite dal|’Ente, RSA Botta e RSA
Stra, come da richieste
'
inoltrate;
Verificato che le precitate fatture trovano sufficiente copertura nel bilancio
previsto;
·
`
economico di previsione 2014, come era stato
I
I
I
_
_
I
`
_
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione e
I
S.r.I., in
quanto trattasi di forniture evase secondo gli
pagamento delle precitate fatture emesse dalla ditta Mistretta
e quindi perle esigenze di gestione del|'Ente;·
_
ordini inviati
I
Viste le disposizioni ai legge
in
I
materia;
I
I
·
,
_
Vista la disponibilità di fondi in bilancio;
'
Vista
l’istruttoria tecnico
·
amministrativa allo scopo predisposta dai competenti
uffici
amministrativi;
_
”
'
'
DECRETA
_
Di liquidare
T
e pagare, peri
30/04/2014 di €
effettuate nel
·
I
_
y
premessa indicati, le fatture n. 1193 del 23/04/2014 di € 2.515,24 i.e., n. 1462 del
1463 del 30/04/2014 di € 1.730,40 i.e., emesse dalla ditta Mistretta S.r.|. per le fomiture
perle strutture RSA Botta e RSA Stra;
motivi in
.
,
89,28'i.e., n.
mese di
aprile,
I
n
A
Di imputare le fatture
come di seguito indicato:
‘
.
,
1. fattura
della
n`.
1193 del 23/04/2014 di €`3.053,69 i.i., a carico della voce "Mat.
I
RSA Botta;
di pulizia c/acquisti" riferito al
centro
di
costo
·
_
2. fattura n.
della
1462 del 30/04/2014 di € 108,92
i.i.,
a carico
della
voce "Mat.
RSA Botta;
I
di pulizia c/acquisti" riferito al
centro di costo
di pulizia c/acquisti" riferito al
centro di costo
_
'
3. fattura n.
della
1463 del 30/04/2014 di € 2.111,09 i.i., a carico
RSA Stra;
tutte le voci
della
voce "Mat.
7
-
sono a carico del Bilancio economico di previsione 2014;
'
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pagamento fatture l\«lISTRE‘I'I'ASFZL aurilexlor:
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