Determinazione n. 150 del 20.10.2015

Determinazione n. 150
AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
adottata dal Servizio Tecnico in data 20.10.2015
Oggetto: Realizzazione di 300 punti rete derivazione dati mediante fornitura a consumo per il fabbisogno Aziendale
presso i Presidi Ospedalieri San Giovanni di Dio e Policlinico Universitario “Duilio Casula”- Approvazione e liquidazione
1° e 2° Stato avanzamento fornitura e Relazione di regolare esecuzione.
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica
VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale n.717 del 24/07/08 con la quale si conferiva ai Direttori di Struttura
complessa dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari la delega per l’adozione delle Determine ;
VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale n.738 del 23/09/2013 con la quale è stato conferito all’Ing. Cristian
Cocco l’incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore della S.C. “Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica”
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari;
RICHIAMATA la Delibera n°887 del 12.09.2014 di affidamento dell’intervento di realizzazione di n°300 punti rete
mediante “Fornitura a Consumo”, in base alle esigenze Aziendali, alla ditta INFOCOM DI EFISIO ANGIONI,
con sede in Viale Elmas km 2,400, n°192 – 09123 Elmas (CA), e con la quale veniva nominato Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Sig. Salvatore Ebau
dipendente del Servizio Informatico Aziendale;
VISTI
il 1°Stato Avanzamento fornitura relativa agli interventi per la realizzazione di n.154 punti rete eseguiti fino alla
data del 19.12.2014 e il 2°Stato Avanzamento fornitura relativa agli interventi per la realizzazione di n.41 punti
rete eseguiti dal 19.12.2014 al 26.03.2015, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritti dalla ditta INFOCOM DI EFISIO ANGIONI,
VISTA
la Relazione di accertamento della realizzazione di n.195 punti rete, fino alla data del 26.03.2015, e di
Certificazione di esecuzione a perfetta regola d’arte degli interventi eseguiti a tale data, che si allega al presente
atto per costituirne parte integrale e sostanziale, predisposta dal Responsabile del Servizio Informatico Ing.
Andrea Casanova dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo documento Protocollo n° INAIL_221624;
PRESO ATTO della Fattura n°268/2014 del 22.12.2014, relativa al 1° Stato Avanzamento fornitura per la realizzazione
di n.154 punti rete, e della Fattura n°54/2015 del 30.03.2015, relativa al 2° Stato Avanzamento fornitura per la
realizzazione di n.41 punti rete, emesse dalla ditta INFOCOM DI EFISIO ANGIONI per l’importo complessivo
rispettivamente di € 23.485,00 Iva di legge inclusa di € 6.252,50 Iva di legge inclusa;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa:
1)
di approvare il 1°Stato Avanzamento fornitura relativa agli interventi per la realizzazione di n.154 punti rete e il
2°Stato Avanzamento fornitura relativa agli interventi per la realizzazione di n.41 punti rete, sottoscritti dalla ditta
INFOCOM DI EFISIO ANGIONI;
Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 0 3 1 0 8 5 6 0 9 2 5
Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
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Determinazione n. 150
AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
adottata dal Servizio Tecnico in data 20.10.2015
2)
di approvare la Relazione di regolare esecuzione degli interventi per la realizzazione di n.195 punti rete, redatta
dal Responsabile del Servizio Informatico Aziendale Ing. Andrea Casanova, presso le strutture dei PP.OO. San
Giovanni di Dio e Policlinico Universitario “Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari;
3)
di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento della Fattura n°268/2014 del 22.12.2014, relativa al 1°Stato
Avanzamento fornitura, e della Fattura n°54/2015 del 30.03.2015, relativa al 2°Stato Avanzamento fornitura,
emesse dalla ditta INFOCOM DI EFISIO ANGIONI per l’importo complessivo rispettivamente di € 23.485,00 Iva
di legge 22% inclusa e di € 6.252,50 Iva di legge 22% inclusa;
4)
di imputare la spesa complessiva di € 29.737,50 Iva di legge inclusa, sul conto n.A507040101 relativo alle
“Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche programmate”;
5)
di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto alla Direzione Generale, al Collegio
Sindacale, al Servizio Bilancio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari;
6)
di provvedere alla pubblicazione degli esiti del presente atto sulla piattaforma
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/ai sensi del D.Lgs 33/2013;
regionale
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica
Ing. Cristian Cocco
F.to
Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo di questa
Azienda per la durata di giorni quindici con decorrenza dal 20.10.2015
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to
Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
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