COMUNE DI ITTIRI Relazione Previsionale Programmatica 2012

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COMUNE DI ITTIRI
Relazione Previsionale
Programmatica 2012 2014
COMUNE DI ITTIRI - Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014
INDICE GENERALE
Indice generale........................................................................................................................................2
Premessa................................................................................................................................................5
Sezione 1................................................................................................................................................6
1.1 – Popolazione................................................................................................................................7
1.2 – Territorio...................................................................................................................................9
1.3 – Servizi......................................................................................................................................10
1.3.1 - Personale.........................................................................................................................10
1.3.2 – Strutture..........................................................................................................................12
1.3.3 – Organismi gestionali.........................................................................................................13
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di .........................................................................15
programmazione negoziata...........................................................................................................15
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega............................................................................................17
1.4 – Economia insediata..................................................................................................................18
Sezione 2..............................................................................................................................................19
2.1 – Fonti di finanziamento...............................................................................................................20
2.1.1 – Quadro riassuntivo...........................................................................................................20
2.2– Analisi delle risorse....................................................................................................................22
2.2.1 – Entrate tributarie..............................................................................................................22
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti......................................................................................24
2.2.3 – Proventi extratributari.......................................................................................................26
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale..............................................................................28
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione...................................................................................29
2.2.6 – Accensione di prestiti........................................................................................................30
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa.....................................................................31
Sezione 3..............................................................................................................................................32
3.1 – Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente 33
3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente..............................................................................33
3.3 – Quadro generale degli impieghi per programma........................................................................34
Programma numero 1 :.....................................................................................................................36
OBIETTIVO GESTIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE'......................................................................36
Descrizione del programma...........................................................................................................36
Motivazione delle scelte................................................................................................................37
Finalità da conseguire...................................................................................................................37
Risorse umane da impiegare.........................................................................................................37
Risorse strumentali da utilizzare....................................................................................................37
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore..................................................................................37
Risorse correnti ed in conto capitale
per la realizzazione del programma 1.................................................................................................38
Spesa prevista per la realizzazione del programma 1...........................................................................39
Programma numero 2: .....................................................................................................................41
OBIETTIVO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.............................................................................41
2
Programma numero 3:......................................................................................................................46
OBIETTIVO GESTIONE TRIBUTI-SERVIZI DEMOGRAFICI.....................................................................46
OBIETTIVO GESTIONE TECNICA E DEMANIALE-PATRIMONIALE..........................................................51
OBIETTIVO POLIZIA LOCALE.............................................................................................................56
OBIETTIVO PUBBLICA ISTRUZIONE...................................................................................................61
OBIETTIVO GESTIONE INVESTIMENTI...............................................................................................66
OBIETTIVO CULTURA E SPETTACOLO................................................................................................71
OBIETTIVO SPORT E TURISMO..........................................................................................................76
Programma numero 10:.....................................................................................................................81
OBIETTIVO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA..........................................................................81
3
per la realizzazione del programma 10................................................................................................83
Spesa prevista per la realizzazione del programma 10.........................................................................84
OBIETTIVO TERRITORIO E AMBIENTE...............................................................................................86
Programma numero 12 'OBIETTIVO SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI'...........................................91
OBIETTIVO GESTIONE CIMITERIALE.................................................................................................96
Programma numero 14:...................................................................................................................101
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE...............................................................................101
Descrizione del programma.........................................................................................................101
per la realizzazione del programma 14..............................................................................................103
Spesa prevista per la realizzazione del programma 14.......................................................................104
Programma numero 15:...................................................................................................................106
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI.......................................................................106
Descrizione del programma.........................................................................................................106
per la realizzazione del programma 15..............................................................................................108
Spesa prevista per la realizzazione del programma 15.......................................................................109
3.9 – Riepilogo programmi per fonti di finanziamento.......................................................................111
Sezione 4.............................................................................................................................................113
4.1 – Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)
......................................................................................................................................................114
4.2 – Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi.............................................................116
Sezione 5.............................................................................................................................................117
5.2 – Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio per l'anno 2010..................118
Sezione 6.............................................................................................................................................123
4
PREMESSA
La Relazione Previsionale e Programmatica(in breve RPP) è il più importante strumento di
pianificazione dell'attività dell’ente. Con la RPP il comune pone le principali basi della programmazione e
detta, all’inizio di ogni esercizio, le linee strategiche della propria azione di governo. In questo contesto, si
procede a individuare sia i programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere; Il tutto, avendo sempre
presente sia le reali esigenze dei cittadini che le sempre più limitate risorse disponibili.
Questo documento, unisce in se la capacità politica con la necessità di dimensionare medesimi obiettivi
da conseguire alle reali risorse disponibili. E questo, cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti
nell'arco di tempo considerato dalla programmazione. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due
aspetti distinti del medesimo problema. Ma non è facile pianificare bene l'attività dell'ente, quando l'esigenza
di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da
rilevanti elementi di incertezza e dalle forti restrizioni imposte dal rispetto delle norme sul patto di stabilità
interno, di anno in anno sempre più stringenti. Il quadro normativo della finanza locale, con la definizione
delle precise competenze comunali, infatti, è ancora lontano da assumere una configurazione solida e
duratura. E questo complica e rende più difficili il lavoro e le nostre decisioni.
Il presente documento, nonostante le oggettive difficoltà sopra descritte, vuole riaffermare la capacità
politica dell'amministrazione di agire in base a comportamenti chiari ed evidenti, e questo sia all'interno che
all'esterno dell'ente. Sia il consiglio comunale, chiamato ad approvare il principale documento di
pianificazione dell'ente, che il cittadino, in qualità di utente finale dei servizi erogati dal comune, devono
poter ritrovare all'interno di questa Relazione le caratteristiche di una organizzazione che agisce per il
conseguimento di obiettivi ben definiti nel tempo. Questo elaborato, proprio per rispondere alla richiesta di
chiarezza espositiva e di precisione nella presentazione dei dati finanziari, si compone di vari argomenti che
formano un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di
tempo considerato.
5
SEZIONE 1
Caratteristiche generali della
popolazione, del territorio,
dell'economia insediata e dei
servizi dell'ente
6
1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2001
9050
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.Lgs 267/2000)
8918
Di cui:
Maschi
4417
Femmine
4471
Nuclei familiari
3481
Comunità / convivenze
3
1.1.3 – Popolazione all' 01.01.2010
8946
1.1.4 – Nati nell'anno
79
1.1.5 – Deceduti nell'anno
88
Saldo naturale
-9
1.1.6 – Immigrati nell'anno
84
1.1.7 – Emigrati nell'anno
0
Saldo migratorio
-19
1.1.8 – Popolazione all' 31.12.2010
8918
Di cui:
1.1.9 – In età prescolare (0 / 6 anni)
542
1.1.10 – In età scuola obbligo (7 / 14 anni)
663
1.1.11 – In forza lavoro 1a occupazione (15 / 29 anni)
1447
1.1.12 – In età adulta (30 / 65 anni)
4640
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)
1726
1.1.14 – Tasso di natalià ultimo quinquennio:
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
Anno
Tasso
2006
0,76%
2007
0,91%
2008
0,73%
2009
1,00%
2010
0,89%
Anno
Tasso
2006
0,86%
2007
0,80%
2008
0,80%
2009
0,92%
2010
0,99%
7
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente
Abitanti
32130
Entro il
2020
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:
Non si dispone di dati ufficiali sul livello di istruzione della popolazione nel suo complesso, ma alcuni dati
possono desumersi dai servizi scolastici gestiti dal Comune. In particolare risultano ca. n. 1240 studenti tra
quelli in età prescolare, scolare e della scuola superiore(14-17 anni = n.340) mentre nella classe di età tra i
18-24 anni nell'anno accademico 2010/2011 risultano n.24 laureati.
1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:
Non si dispone di dati ufficiali ma lo scenario socio economico locale appare caratterizzato da una profonda
crisi. L’assenza di reddito, l'esistenza di figli a carico, di famiglie monoparentali con figli minori, di soggetti
in età anagrafica “over45”, sono tutti elementi che denotano uno stato di difficoltà per chi' non riesce ad
inserirsi nel mondo del lavoro. Si sta creando una situazione di svantaggio sociale di cui sono portatori molti
ittiresi, causata probabilmente anche da una bassa scolarizzazione, nonché dalla assenza di strumenti
culturali e sociali, che consentano loro di crearsi un’opportunità lavorativa stabile e sicura nel tempo.
Nel corso delgi ultimi anni il Comune, nell’ambito degli interventi per contrastare la povertà e l’esclusione
sociale, ha inserito n. 65 persone nel servizio civico che prevede l’erogazione di un contributo economico a
fronte di un impegno del beneficiario in semplici attività di utilità sociale; n. 47 persone che hanno usufruito
della linea di intervento 1 che prevede un contributo economico per un periodo continuativo della durata
massima di 12 mesi; n. 90 persone che hanno usufruito della linea di intervento 2 che prevede il rimborso
di luce, acqua, gas servizi educativi, tributi, affitto. Questi dati, uniti al fatto che oltre un terzo del bilancio
di spesa corrente del Comune risulta stanziato per spese socio-assistenziali, denota come sia ormai
crescente lo stato di malessere socio-economico che attanaglia le famiglie, coinvolte decisamente nel
contesto di crisi economica chel'Italia intera sta attraversando in questo particolare periodo storico.
La composizione demografica locale mostra tendenze, come l’invecchiamento, che un'Amministrazione
deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L’andamento demografico nel complesso, ma
soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni
del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
8
1.2 – TERRITORIO
1.2.1 – Superficie in Kmq. :
112
1.2.2 – Risorse idriche
Laghi n° : 0
Fiumi e torrenti n° :
2
1.2.3 - Strade
Statali km:
16
Vicinali km:
143
Provinciali km:
35
Comunali km:
60
Autostrade km: 0
1.2.4 – Piani e strumenti urbanistici vigenti
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Piano regolatore adottato
si
no ...
Piano regolatore approvato
si
no Deliberazione C.C. n.71 del 30.11.2002
Programma di fabbricazione
si
no ...
Piano edilizia economica e popolare
si
no Deliberazione C.C. n.____ del 28.3.1980 e s.m.i.
Industriali
si
no Deliberazione C.C. n.10 del 23.02.1998 e s.m.i.
Artigianali
si
no Deliberazione C.C. n.70 del 13.01.1997 e s.m.i.
Commerciali
si
no ...
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI
Altri strumenti (specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 12, comma 7 D. L.vo 77/95)
si
no
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
AREA INTERESSATA
AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.
196981
1550
P.I.P.
219876
0
9
1.3 – SERVIZI
1.3.1 - Personale
1.3.1.1
Q.F.
PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.
IN SERVIZIO NUMERO
Cat. D
15
8
Cat. C
34
24
Cat. B.3
6
3
Cat. B
20
18
1.3.1.2 – Totale personale al 31.12.2010
di ruolo
fuori ruolo
53
0
1.3.1.3 – Area tecnica
Q.F.
QUALIFICA PROFESSIONALE
N° PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA
N° IN SERVIZIO
Cat. D
ISTRUTTORE DIRETTIVO
4
1
Cat. C
ISTRUTTORE
6
5
Cat. B.3
COLLABORATORE
1
1
Cat. B
ESECUTORE
13
12
1.3.1.4 – Area economico - finanziaria
Q.F.
ORGANICA
N° IN SERVIZIO
Cat. D
2
1
Cat. C
ISTRUTTORE
4
3
Q.F.
ORGANICA
N° IN SERVIZIO
Cat. D
2
1
Cat. C
ISTRUTTORE
12
7
1.3.1.5 – Area di vigilanza
1.3.1.6 – Area demografica / statistica
Q.F.
ORGANICA
N° IN SERVIZIO
Cat. D
1
1
Cat. C
ISTRUTTORE
5
3
Cat. B.3
COLLABORATORE
1
1
Cat. B
ESECUTORE
2
2
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta
l'area di attività prevalente.
10
Ogni amministrazione fornisce ai propri cittadini un insieme di prestazioni che corrispondono, nella
quasi totalità dei casi, con l'erogazione di servizi. La fornitura di servizi è caratterizzata da una elevata
incidenza del costo del personale sui costi totali della gestione dei servizi stessi. I maggiori fattori di rigidità
del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente
locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti
tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte
tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Le tabelle sopra riportate
mostrano il fabbisogno di personale accostato alla dotazione effettiva, suddivisa nelle aree di intervento.
11
1.3.2 – Strutture
ESERCIZIO IN
CORSO
TIPOLOGIA
Anno 2011
1.3.2.1 – Asili nido
n°
1
posti n°
1.3.2.2 – Scuole materne
n°
4
posti n°
1.3.2.3 – Scuole elementari
n°
3
1.3.2.4 – Scuole medie
n°
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani
n°
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2012
18
posti n°
238
posti n°
posti n°
408
1
posti n°
1
posti n°
n°
1.3.2.6 – Farmacie Comunali
Anno 2013
18
posti n°
238
posti n°
posti n°
395
271
posti n°
16
posti n°
n°
0
Anno 2014
18
posti n°
18
238
posti n°
238
posti n°
400
posti n°
400
268
posti n°
280
posti n°
280
16
posti n°
16
posti n°
16
n°
0
n°
0
0
1.3.2.7 – Rete fognaria in km
- bianca
0
0
0
0
- nera
0
0
0
0
45
45
45
45
- mista
1.3.2.8 – Esistenza depuratore
si
no
si
no
1.3.2.9 – Rete acquedotto in km
no
si
no
45
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini
1.3.2.12 – Punti di illuminazione pubblica
si
no
45
45
n°
0
n°
0
hq
6
hq
6
hq
6
hq
6
n°
1400
n°
1400
n°
1400
n°
1400
32
32
32
32
0
0
0
0
3564
3400
3350
3350
0
0
0
0
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
1.3.2.16 – Mezzi operativi
n°
1.3.2.17 – Veicoli
n°
si
n°
1.3.2.19 – Personal computer
no
no
0
- industriale
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati
si
45
si
n°
- civile
1.3.2.15 – Esistenza discarica
no
0
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali
- racc. diff. ta
si
n°
1.3.2.13 – Rete gas in km
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)
si
9
n°
3
n°
no
38
si
n°
9
n°
3
n°
no
38
si
n°
9
n°
9
3
n°
3
no
38
si
n°
no
38
...
L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al
funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso,
nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e
contenuto, in quanto:
➔ I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili
di esercizio;
➔ I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari
dell'attività;
➔ I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.
Queste attività posseggono una specifica organizzazione e necessitano di un livello adeguato di strutture.
12
1.3.3 – Organismi gestionali
CORSO
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
1.3.3.1 – Consorzi
n°
4
n°
3
n°
3
n°
3
1.3.3.2 – Aziende
n°
0
n°
0
n°
0
n°
0
1.3.3.3 – Istituzioni
n°
0
n°
0
n°
0
n°
0
1.3.3.4 – Società di capitali
n°
3
n°
2
n°
2
n°
2
1.3.3.5 – Concessioni
n°
1
n°
1
n°
1
n°
1
1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi/i
1) CONSORZIO CULTURA E LEGALITA'
2) CONSORZIO METANIZZAZIONE BACINO N.7
3) A.T.O. SARDEGNA
4) PARCO LETTERARIO G.DELEDDA
1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n°. tot e nomi)
...1)Comuni di Ittiri, Banari, Olmedo, Romana, Uri e Usini
...2)Comuni di Ittiri, Cargheghe, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini e Villanova Monteleone
...3)Tutti i Comuni e le provincie della Sardegna
...4) Comuni di Nuoro, Galtellì, Ittiri, Orosei, Orune, Mara, Monteleone Rocca Doria, Romana, Villanova
Monteleone
1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda
...
1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i
...
1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i
...
...
1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.
...1) ABBANOA SPA
...2) GAL LOGUDORO-GOCEANO S.C.A.R.L.
...3) SARDEGNA NORD OVEST S.C. PER AZIONI
...1) Tutti i comuni della Sardegna. Comunità Montane. Api sarda prov.le di Sassari. Confcommercio prov.le di Sassari.
Confeesercenti pro,le Sassari. Confindustria prov.le Sassari. Lega delle Cooperative della Provincia di sassari. CIA
Confederazione Italiana Agricoltori prov.le di Sassari. Coldiretti prov.le di Sassari. CNA prov.le di Sassari.
Confartigianato prov.le di Sassari. Confagricoltura pro.le di Sassari. Confcooperativa prov.le di Sassari. A.G.C.I. prov.le
di Sassari. Porto Conte ricerche
2) Api sarda prov.le di Sassari. Confcommercio prov.le di Sassari. Confeesercenti pro,le Sassari. Confindustria prov.le
Sassari. Lega delle Cooperative della Comuni di Ittiri, Florinas, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Osilo,
Romana, Siligo, Banari, Bessude, Bonnannaro, Thiesi, Torralba, Chelemure, Borutta, Giave, Cossoine, Mara, Padria,
Pozzomaggiore, Semestene, Bonorva, Illorai, Esporlatu, Burgos, Bottida, Bono, Anela, Benettutti, Bultei, Nule, Provincia
di sassari. CIA Confederazione Italiana Agricoltori prov.le di Sassari. Coldiretti prov.le di Sassari. CNA prov.le di Sassari.
Confartigianato prov.le di Sassari. Confagricoltura pro.le di Sassari. Confcooperativa prov.le di Sassari. A.G.C.I. prov.le
di Sassari. Porto Conte ricerche
13
3) Comuni della Provincia di Sassari; Provincia di Sassari, Camera di Commercio di Sassari e privati operatori ( quota
25%)
1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
...RETE DEL GAS
1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
... FONTENERGIA 7 SRL
1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°
1 – UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
Comuni di Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri,
Usini e Ossi
1.3.3.7.1 – Altro (specificare)
...
La gestione dei servizi pubblici di un Comune si può sviluppare con diverse modalità:
● l'Ente può gestire e proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali
interni;
● l'Ente può affidare la gestione di talune funzioni a specifici organismi costituiti per queste finalità.
Il consiglio comunale provvede all’organizzazione ed alla concessione dei servizi pubblici, alla
costituzione ed all’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, alla partecipazione a società di capitali
ed all’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i servizi
pubblici che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza
economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche norme che regolano le modalità di
costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa,
in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.
14
1.3.4 – Accordi di programma e altri strumenti di
programmazione negoziata
1.3.4.1 – Accordo di programma
Oggetto
...
Altri soggetti partecipanti
...
Impegni di mezzi finanziari
...
Durata dell'accordo
...
L'accordo è:
- in corso di definizione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...
1.3.4.2 – Patto territoriale
Oggetto
...
...
...
Durata del Patto territoriale
...
Il Patto territoriale è:
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ...
1.3.4.3 – Altri strumenti di programmazione negoziata (specificare)
Oggetto
...
...
...
Durata
....
15
Indicare la data di sottoscrizione
...
16
1.3.5 – Funzioni esercitate su delega
1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
...
- Funzioni o servizi
...
- Trasferimenti di mezzi finanziari
...
- Unità di personale trasferito
...
1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione
- Riferimenti normativi
L.R. NN.31/84,LR 23/2005;L.R. 9/2006
- Funzioni o servizi
DIRITTO STUDIO, SOCIO-ASSISTENZIALI,CULTURA,AMBIENTE ETC
- Trasferimenti di mezzi finanziari
VEDI ANTRATE TIT.2 CAT.3
- Unità di personale trasferito
NESSUN DIPENDENTE TRASFERITO – N.6 ADDETTI IN DOTAZIONE
ORGANICA DI CUI N.4 GIA' IN SERVIZIO
1.3.5.3 – Valutazioni in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite
...
17
1.4 – ECONOMIA INSEDIATA
L’economia di un territorio si divide in tre distinti settori.
Il settore primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e
pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la
caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni
considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le
attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a
sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica,
questa, delle economie più evolute.
Totale Addetti, Localizzazioni per Attività Economica (*1)
Situazione alla data del __________
Descrizione Attività Economica
Totale Localizzazioni
Agricoltura
Totale Addetti
323
Non disponibili
28
Non disponibili
Industrie Tessili
0
Non disponibili
Industrie Legno
7
Non disponibili
Editoria e Stampa
2
Non disponibili
Fabbricazione Prodotti Chimici
0
Non disponibili
Produzione di Metalli e loro Leghe
7
Non disponibili
Fabbricazione macchine per Ufficio, Elaboratori
0
Non disponibili
105
Non disponibili
Alberghi e Ristoranti
5
Non disponibili
Sanità e altri servizi Sociali
2
Non disponibili
Istruzione
6
Non disponibili
Altri Servizi Pubblici
4
Non disponibili
374
Non disponibili
863
0
Industrie Alimentari
Imprese Edili
Imprese non rientranti nelle altre categorie
TOTALE
Fonte:
(*1) Le localizzazioni di imprese comprendono, oltre alla sede, tutte le unita' operanti nel territorio.
18
SEZIONE 2
Analisi delle risorse
19
COMUNE DI ITTIRI – Relazione Previsionale Programmatica 2012 - 2014
2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 – Quadro riassuntivo
TREND STORICO
ENTRATE
Tributarie
Contributi e trasferimenti
correnti
Extratributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
Previsione del bilancio
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 4 rispetto alla
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
1.281.857,23
1.376.120,34
1.508.421,99
1.899.005,00
2.038.755,00
2.038.755,00
25,89%
6.127.396,27
6.413.537,88
6.645.029,72
5.553.447,63
5.524.409,09
5.524.409,09
-16,43%
695.844,29
613.386,42
651.144,16
690.689,35
577.934,04
577.934,04
6,07%
8.105.097,79
8.403.044,64
8.804.595,87
8.143.141,98
8.141.098,13
8.141.098,13
-7,51%
58.166,69
73.145,03
82.500,00
75.000,00
0,00
0,00
-9,09%
0,00
68.752,37
0,00
0,00
8.163.264,48
8.544.942,04
8.887.095,87
8.218.141,98
8.141.098,13
8.141.098,13
-7,53%
▪ Proventi oneri di
urbanizzazione destinati
a manutenzione
ordinaria del patrimonio
▪ Avanzo di
amministrazione
applicato per spese
correnti
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
20
TREND STORICO
ENTRATE
Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
1.398.585,41
963.989,38
4.135.832,23
1.790.448,59
1.790.764,00
2.054.751,00
-56,71%
Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti
29.649,43
26.572,35
28.809,38
25000
100.000,00
100.000,00
-13,22%
Accensione mutui passivi
100.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Altre accensioni prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Avanzo di
amministrazione applicato
per:
0,00
0,00
0,00
0,00
▪ Fondo ammortamento
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
0,00
34.043,15
0,00
2.068.234,84
1.115.561,73
4.198.684,76
1.815.448,59
1.890.764,00
2.154.751,00
-56,76%
Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
10.231.499,32
9.660.503,77
13.085.780,63
10.033.590,57
10.031.862,13
10.295.849,13
-23,32%
▪ Finanziamento
investimenti
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)
TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)
21
2.2– ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 – Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
Imposte
530.294,00
581.662,00
666.801,99
1.115.005,00
1.087.255,00
1.087.255,00
67,22%
Tasse
751.563,23
794.458,34
841.620,00
784.000,00
951.500,00
951.500,00
-6,85%
Tributi speciali ed
altre entrate proprie
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
1.281.857,23
1.376.120,34
1.508.421,99
1.899.005,00
2.038.755,00
2.038.755,00
25,89%
2.2.1.2 – Imposta comunale sugli immobili
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
ALIQUOTE ICI
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio in corso
GETTITO DA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (B)
Esercizio bilancio
previsione annuale
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
ICI I^ Casa
0,00%
0,45%
0,00
470.000,00
470.000,00
ICI II^ Casa
0,60%
0,76%
269.000,00
290.000,00
290.000,00
Fabbricati produttivi
0,60%
0,76%
95.000,00
80.000,00
80.000,00
Altro
0,60%
0,76%
50.000,00
45.005,00
45.005,00
145.000,00
125.005,00
885.005,00
TOTALE
269.000,00
760.000,00
22
2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
...
2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.
...
2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti
imponibili.
...
2.2.1.6 – Indicazione del nome, cognome, e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
...
2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.
...
23
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
correnti dallo Stato
2.042.338,04
2.313.199,97
1.872.080,15
1.039.864,69
1.039.864,69
1.039.864,69
-44,45%
correnti dalla Regione
2.109.822,49
2.019.794,11
1.941.561,59
1.991.049,79
1.986.049,79
1.986.049,79
2,55%
Contributi e trasferimenti dalla
Regione per funzioni delegate
1.955.289,44
1.987.734,51
2.648.445,86
2.333.685,62
2.333.685,62
2.333.685,62
-11,88%
Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
19.946,30
92.809,29
182.942,12
188.847,53
164.808,99
164.808,99
3,23%
6.127.396,27
6.413.537,88
6.645.029,72
5.553.447,63
5.524.409,09
5.524.409,09
-16,43%
Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico
TOTALE
2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
...
2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
...
2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
24
...
...
25
2.2.3 – Proventi extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO
ENTRATE
Proventi dei servizi pubblici
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
420.526,67
375.561,39
378.703,55
356.629,34
331.129,34
331.129,34
-5,83%
Proventi dei beni dell'Ente
72.366,16
80.216,96
80.621,59
71.307,99
70.007,99
70.007,99
-11,55%
Interessi su anticipazioni e
crediti
35.033,84
11.505,84
13.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
-51,85%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
167.917,62
146.102,23
178.319,02
256.252,02
170.296,71
170.296,71
43,70%
695.844,29
613.386,42
651.144,16
690.689,35
577.934,04
577.934,04
6,07%
Utili netti delle aziende speciali
e partecipate, dividendi di
società
Proventi diversi
TOTALE
2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe
per i servizi stessi nel triennio.
...
2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi con particolare
riguardo al patrimonio disponibile.
...
...
26
27
2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO
ENTRATE
Alienazione di beni patrimoniali
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
165.860,00
127.846,35
352.276,34
228.004,80
0,00
0,00
-35,28%
Trasferimenti di capitale dallo
Stato
1.386,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
1.386,00
0,00%
Trasferimenti di capitale dalla
Regione
1.181.312,83
834.732,15
3.381.979,27
1.161.057,79
1.789.378,00
2.053.365,00
-65,67%
Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore pubblico
50.026,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
87.816,12
99.742,26
511.500,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
-2,25%
1.486.401,53
1.063.706,76
4.247.141,61
1.890.448,59
1.890.764,00
2.154.751,00
-55,49%
TOTALE
2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
...
2.2.4.3 – Altre considerazioni ed illustrazioni.
...
28
2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO
ENTRATE
Proventi ed oneri di
urbanizzazione
TOTALE
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
77.863,13
97.526,71
110.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-9,09%
77.863,13
97.526,71
110.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
-9,09%
2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
...
2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
...
2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
...
...
29
2.2.6 – Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
Finanziamenti a breve termine
Assunzioni di mutui e prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
100.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
100.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Emissione di prestiti
obbligazionari
TOTALE
2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
...
2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese
correnti comprese nella programmazione triennale.
...
...
30
2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO
ENTRATE
Esercizio anno 2009
(accertamenti
competenza)
Esercizio anno 2010
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
(previsione)
annuale
1° anno successivo
2° anno successivo
% scostamento della
colonna 3
1
2
3
4
5
6
7
Riscossioni di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
TOTALE
2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
...
...
31
SEZIONE 3
Programmi e progetti
32
3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E
MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE
VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
...
3.2 – OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI
GESTIONALI DELL'ENTE
...
33
3.3 – QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA
Anno 2012
Spese correnti
Anno 2013
Consolidate
Di sviluppo
Spese per
investimento
1
2
3
Programma
Spese correnti
Totale
4
Anno 2014
Consolidate
Di sviluppo
Spese per
investimento
5
6
7
Spese correnti
Totale
8
Consolidate
Di sviluppo
Spese per
investimento
9
10
11
Totale
12
1
627.198,50
23.944,00
0,00
651.142,50
646.820,29
5.360,00
0,00
652.180,29
646.720,68
5.360,00
0,00
652.080,68
2
703.774,09
1.500,00
0,00
705.274,09
702.648,56
1.500,00
0,00
704.148,56
717.654,44
1.500,00
0,00
719.154,44
3
279.977,34
0,00
0,00
279.977,34
279.977,34
0,00
0,00
279.977,34
279.977,34
0,00
0,00
279.977,34
4
597.294,80
1.750,00
0,00
599.044,80
583.657,61
500,00
0,00
584.157,61
583.512,66
500,00
0,00
584.012,66
5
324.291,92
12.222,00
0,00
336.513,92
329.442,92
12.222,00
0,00
341.664,92
329.442,92
12.222,00
0,00
341.664,92
6
500.167,28
500,00
0,00
500.667,28
504.165,45
500,00
0,00
504.665,45
500.316,48
500,00
0,00
500.816,48
7
0,00
0,00
1.822.988,84
1.822.988,84
0,00
0,00
1.898.304,25
1.898.304,25
0,00
0,00
2.162.291,25
2.162.291,25
8
124.711,42
20.000,00
0,00
144.711,42
124.256,72
15.000,00
0,00
139.256,72
123.779,03
15.000,00
0,00
138.779,03
9
119.757,31
0,00
0,00
119.757,31
118.208,71
0,00
0,00
118.208,71
116.030,80
0,00
0,00
116.030,80
10
342.045,33
5.000,00
0,00
347.045,33
340.436,13
5.000,00
0,00
345.436,13
334.989,87
5.000,00
0,00
339.989,87
11
1.209.010,04
106.477,00
0,00
1.315.487,04
1.218.201,60
30.477,00
0,00
1.248.678,60
1.217.349,05
30.477,00
0,00
1.247.826,05
12
2.838.954,82
198.284,22
0,00
3.037.239,04
2.860.528,20
180.650,62
0,00
3.041.178,82
2.859.479,32
180.650,62
0,00
3.040.129,94
13
64.351,55
267,00
0,00
64.618,55
64.263,93
267,00
0,00
64.530,93
64.171,18
267,00
0,00
64.438,18
14
60.278,52
0,00
0,00
60.278,52
60.737,11
0,00
0,00
60.737,11
60.036,39
0,00
0,00
60.036,39
15
43.844,59
5.000,00
0,00
48.844,59
43.736,69
5.000,00
0,00
48.736,69
43.621,10
5.000,00
0,00
48.621,10
Totali
7.835.657,51
374.944,22
1.822.988,84 10.033.590,57
7.877.081,26
256.476,62
1.898.304,25 10.031.862,13
7.877.081,26
256.476,62
2.162.291,25 10.295.849,13
34
35
PROGRAMMA NUMERO 1 :
OBIETTIVO GESTIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE'
NUMERO 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DR.SSA M.GEROLAMA CARTA -SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI.
Descrizione del programma
OBIETTIVO GESTIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Il programma è finalizzato essenzialmente al mantenimento e miglioramento degli attuali standards di
efficacia ed efficienza dei servizi di segreteria e degli affari generali. Indirizzare i comportamenti e l’azione
amministrativa verso una gestione parsimoniosa delle risorse disponibili, al rispetto dei principi di
trasparenza, accoglienza e orientamento del cittadino-utente, nonché di collaborazione e lealtà nei rapporti
tra settori, costituisce obiettivo generale dei servizi interessati dal presente programma, ma anche obiettivo
comune dell’intera struttura comunale.
Tra gli obiettivi di miglioramento e di sviluppo da realizzare nel triennio, il settore dovrà orientare la
propria attività in funzione del conseguimento delle finalità - qui di seguito indicate in forma esemplificativa
ma non esaustiva - avendo cura di consolidare l’attività per quelli obiettivi già realizzati o in fase di
realizzazione e perfezionamento:
- Coordinamento nella attività di implementazione e consolidamento della gestione e redazione
informatizzata ed integrata dei procedimenti/atti gestionali di competenza di ciascun Settore nonché di quelli
di uso comune (Contabilità, Deliberazioni, Determinazioni, Protocollo etc) con utilizzo completo ed a regime
della nuova procedura denominata “SicraWeb”, già in uso per alcuni applicativi specifici. Coordinamento della
gestione decentrata del protocollo. L’obiettivo fondamentale e strategico è quello di ridurre drasticamente
l’uso della carta e privilegiare una gestione amministrativa dei procedimenti, così come la comunicazione
interna ed esterna, che sia inserita esclusivamente all’interno del circuito informatico con archiviazione
elettronica documenti, posta certificata, compresa la parte normativa ed organizzativa, secondo le indicazioni
e direttive che saranno definite nel piano annuale degli obiettivi da parte della Giunta comunale;
- Implementazione e intensificazione delle procedure e metodologie di valutazione delle perfomance
organizzative ed individuali secondo le direttrici volute dalla cosidetta riforma Brunetta (D.Lgs o150/2009),
introduzione di metodologie di valutazione che coinvolgano i cittadini-utenti finalizzate a manifestare il grado
di soddisfazione sui servizi offerti dal Comune, compresa la parte normativa ed organizzativa. Le indicazioni e
direttive attuative saranno definite e specificate nel piano degli obiettivi da parte della Giunta comunale;
- Ampliare le funzionalità del portale web in funzione di una maggiore interazione con i cittadini, con
sezioni dedicate ai giovani, alle associazioni culturali e di volontariato presenti a Ittiri, all’incontro fra
domande e offerte di lavoro e di collaborazione con l’Amministrazione comunale per consentire una
applicazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale tutelato dal nostro ordinamento.
Collaborazione alla realizzazione e al costante aggiornamento della Carta dei Servizi del Comune.
- Attivare strumenti di controllo di gestione, ed in genere di controllo interno, compresa la parte
normativa ed organizzativa, secondo le indicazioni e direttive che saranno definite nel piano degli obiettivi da
parte della Giunta comunale;
- Consolidare gli strumenti di comunicazione e scambio informazioni interne tra i settori per il tramite
esclusivo della rete informatica comunale(Intranet, protocollo interno), secondo le indicazioni e direttive che
saranno definite nel piano degli obiettivi da parte della Giunta comunale;
- Consolidare ed intensificare l’attività di collaborazione dell’Ufficio contratti con l’ufficio tributi nell’attività
di verifica, controllo, accertamento e riscossione di tutti i tributi di competenza comunale;
- Revisione normativa ed adeguamento dei regolamenti di competenza del settore Segreteria-Affari
generali ed in particolare del regolamento di organizzazione essendo ormai sufficientemente chiaro il disegno
legislativo di riforma della P.A. introdotto dalla riforma Brunetta e le sue implicazioni nel sistema delle
autonomie locali;
- Collaborazione e referente con l’Unione dei Comuni Coros, ente che gestisce la formazione
professionale del personale e nucleo di valutazione in forma associata, nella predisposizione dei
36
programmi annuali di aggiornamento e formazione del personale, nella gestione e funzionamento delle
metodologie di valutazione del personale adottate. Collaborazione con l’Unione dei Comuni
nell’individuazione, studio e futuro avvio di gestioni associate di funzioni e servizi improntate ai criteri
certi sulla realizzazione di economie di gestione e di una maggiore efficienza ed efficacia amministrativa;
Gestione delle politiche delle assunzioni del personale previste nella programmazione triennale dei
fabbisogni, predisposizione e gestione dei progetti annuali per l’occupazione finalizzati alla
riqualificazione dei servizi comunali, unitamente alle richieste di finanziamento alla RAS, secondo le
indicazioni e direttive che saranno definite nel piano degli obiettivi e/o nei programmi approvati da parte
della Giunta comunale;
–
Nel difficile momento di crisi economica e di forti restrizioni di spesa e di personale disposte dal
legislatore per il prossimo triennio, in particolare con la normativa sul rispetto del patto di stabilità
interno(PSI), risulta fondamentale e strategico che tutti i settori dell'organizzazione comunale partecipino
al raggiungimento dell'obiettivo del rispetto del PSI, al fine di evitare gravi ed irreparabili danni all'ente.
Sarà cura di ciascun Responsabile indirizzare la gestione nel senso indicato senza tralasciare di
mantenere in essere, per quanto possibile, gli attuali standards di efficienza ed efficacia nell'erogazione
dei servizi ai cittadini, pur nella ristrettezza di risorse umane e finanziarie disponibili.
–
L’individuazione dei singoli obiettivi annuali e l’emanazione delle direttive di dettaglio sulle attività da
svolgere sarà definita dalla Giunta comunale in sede di approvazione del PEG/PRO dell’anno di riferimento.
Motivazione delle scelte
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira al raggiungimento di risultati migliori in
termini di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi comunali di competenza, nei rapporti con l’utenza
ed in quelli interni alla struttura amministrativa comunale.
Finalità da conseguire
Investimento
Il programma non prevede spese di investimento se non le modeste somme per attrezzature infortiche
attribuite alla gestione del responsabile del Settore inserite nel programma “Obiettivo gestione Investimenti”
Erogazione di servizi di consumo
Consolidare e migliorare i rapporti cittadino-amministrazione ed assicurare economicità, efficacia e celerità
nella gestione delle procedure amministrative di competenza del settore e nelle risposte da dare ai cittadiniutenti.
Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente inquadrate nel settore di competenza e quelle
che, a tempo determinato ed indeterminato ovvero con rapporto di collaborazione, saranno eventualmente
previste nel programma di assunzioni ovvero nel programma per l’occupazione ex LR n°4/2000 e smi,
approvato annualmente dall’Amministrazione comunale.
Risorse strumentali da utilizzare
.Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione al settore e quelle che, in base
alle indicazioni del PEG/PRO e previste nel programma degli investimenti, saranno acquistate e rese
disponibili nel corso dell’anno e/o del triennio di riferimento.
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Il programma è coerente con quelli regionali di settore.
37
RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
18.584,00
0,00
0,00 LR n.4/2000 Prog.Occupazione
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.584,00
0,00
0,00
● Notifica, segreteria etc.
11.875,00
11.875,00
11.875,00
TOTALE (B)
11.875,00
11.875,00
11.875,00
● Altre
620.683,50
640.305,29
640.205,68
TOTALE (C)
620.683,50
640.305,29
640.205,68
TOTALE GENERALE (A+B+C)
651.142,50
652.180,29
652.080,68
● REGIONE
● CASSA DD.PP. - CREDITO
SPORTIVO – ISTITUTI DI
PREVIDENZA
● ALTRI INDEBITAMENTI (1)
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
38
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA 1
Anno 2012
Spesa corrente
Spesa per investimento
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
627.198,50
96,32%
Entità (b)
Percentuale su
totale
23.944,00
Entità (c)
3,68%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
651.142,50
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
6,49%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
646.820,29
99,18%
Entità (b)
Percentuale su
totale
5.360,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
652.180,29
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
6,48%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
646.720,68
Di sviluppo
Percentuale su
totale
99,18%
Entità (b)
5.360,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
652.080,68
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
6,31%
39
40
PROGRAMMA NUMERO 2:
OBIETTIVO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
RESPONSABILE DR.FRANCESCO SANNA -SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIA
OBIETTIVO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il programma è finalizzato al mantenimento e miglioramento degli attuali standards di efficacia ed
efficienza dei servizi economico-finanziario e ragioneria. Indirizzare i comportamenti e l’azione amministrativa
verso una gestione parsimoniosa delle risorse disponibili, al rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e
orientamento del cittadino-utente, nonché di collaborazione e lealtà nei rapporti tra settori, costituisce
obiettivo generale dei servizi interessati dal presente programma, ma anche obiettivo comune dell’intera
struttura comunale. Si confermano, nella sostanza, gli obiettivi di miglioramento e di sviluppo da realizzare
già previsti nelle precedenti R.P.P., dando atto nel contempo che il settore dovrà orientare la propria attività
in funzione del consolidamento delle attività riferite ad obiettivi già realizzati o in fase di realizzazione e
perfezionamento tra i quali:
- Implementazione e consolidamento della gestione e redazione informatizzata dei procedimenti/atti di
competenza del Settore(Contabilità finanziaria, economica e patrimonio) ma soprattutto interazione ed
integrazione degli strumenti con gli applicativi informatici di uso comune quali Deliberazioni, Determinazioni,
protocollo etc in funzione della gestione informatizzata dei flussi, contabili, documentali e di controllo,
mediante un uso completo ed a regime della nuova procedura denominata “SicraWeb”, secondo le
indicazioni e direttive che saranno definite annualmente nel piano degli obiettivi da parte della Giunta
comunale. In particolare, nel medio periodo, dovranno essere privilegiati processi di gestione contabile delle
entrate e delle spese ad esecuzione decentrata (caricamento dati) a livello di singolo settore, intensificando il
ruolo centrale di verifica, controllo, riscontro e coordinamento contabile in capo al Settore finanziario
secondo le previsioni di legge;
- Complementare rispetto al precedente obiettivo, è quello finalizzato all’accelerazione delle procedure e
dei tempi per la normale gestione contabile dell’ente ed in particolare per le procedure di accertamento,
riscossione delle entrate e di impegno e pagamento delle spese richieste da tutti i settori con previsione di
tempi certi di evasione da quantificare comunque nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno e
secondo le indicazioni e direttive che saranno definite nel piano degli obiettivi da parte della Giunta
comunale;
- Revisione normativa dei regolamenti di competenza del settore ed in particolare del regolamento di
contabilità, economato e gestione patrimoniale in funzione della realizzazione, nei limiti previsti dalla legge,
di una organizzazione contabile semplificata, completamente informatizzata ed ispirata a criteri di celerità ed
economicità nella gestione delle procedure contabili;
- Accelerazione delle procedure e dei tempi per la predisposizione ed approvazione dei principali strumenti
di programmazione finanziaria e contabili(Bilanci e Rendiconti), secondo le indicazioni e direttive che saranno
definite nel piano degli obiettivi da parte della Giunta comunale;
- Implementazione, potenziamento e consolidamento dei servizi di provveditorato in funzione della
gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi di uso comune e di utilità generale per l’intera struttura
comunale;
- Monitoraggio costante, coordinamento ed informativa agli organi politici ed alla Direzione generale, se
prevista dalle norme di legge, o al Segretario comunale, sull’andamento della gestione finanziaria in funzione
del rispetto delle norme in vigore sul patto di stabilità interno;
41
termini di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi comunali di competenza, nei rapporti con l’utenza
ed in quelli interni alla struttura amministrativa comunale
Investimento:
Il programma non prevede spese di investimento
Erogazione di servizi di consumo:
nella gestione delle procedure amministrative di competenza del settore e nelle risposte da dare ai cittadiniutenti
approvato annualmente dall’Amministrazione comunale
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione al settore e quelle che, in base
disponibili nel corso dell’anno e/o del triennio di riferimento
42
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
31.600,00
31.600,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.600,00
31.600,00
31.600,00
● ...
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
● Altre
673.674,09
672.548,56
687.554,44
TOTALE (C)
673.674,09
672.548,56
687.554,44
705.274,09
704.148,56
719.154,44
● REGIONE
0,00
31.600,00 LR N.4/2000 Prog.Occupazione
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
43
PROGRAMMA 2
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
703.774,09
99,79%
Entità (b)
Percentuale su
totale
1.500,00
Entità (c)
0,21%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
705.274,09
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
7,03%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
702.648,56
99,79%
Entità (b)
Percentuale su
totale
1.500,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
704.148,56
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
7,02%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
717.654,44
Di sviluppo
Percentuale su
totale
99,79%
Entità (b)
1.500,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
719.154,44
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
6,98%
44
45
PROGRAMMA NUMERO 3:
OBIETTIVO GESTIONE TRIBUTI-SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE RAG.FRANCESCO DERIU -SETTORE DEMOGRAFICO-TRIBUTI
OBIETTIVO GESTIONE TRIBUTI-SERVIZI DEMOGRAFICI
efficienza dei servizi tributari e demografici. Indirizzare i comportamenti e l’azione amministrativa verso una
gestione parsimoniosa delle risorse disponibili, al rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e
struttura comunale. Tra gli obiettivi di miglioramento e di sviluppo da realizzare nel triennio, il settore dovrà
orientare la propria attività in funzione del conseguimento delle seguenti finalità:
- Intensificare l’attività di verifica, controllo, accertamento e riscossione di tutti i tributi di competenza
comunale, con particolare riferimento alla TARSU, all’ICI e dal 2012 all'IMU,ma anche relativamente ai tributi
minori (Tosap, Pubblicità etc). La fase di attuazione dell’azione dovrà prevedere il coinvolgimento degli
operatori di P.M. con funzione collaborativa, ispettiva e di controllo. Gestione incrociata delle banche dati con
quelle catastali e/o altre banche dati ritenute necessarie per recuperare ogni forma di evasione tributaria,
anche con l’instaurazione di accordi di collaborazione con le Agenzie delle Entrate competenti come previsto
dalle vigenti disposizioni di legge. In considerazione della particolare congiuntura economica sfavorevole, la
fase di attuazione dell’azione dovrà privilegiare l’utilizzo di ogni tipo di strumento, normativamente previsto,
per garantire ai cittadini-contribuenti forme di pagamento di tipo rateizzato nel tempo e si articolerà,
operativamente, secondo le indicazioni e direttive che saranno definite nel piano degli obiettivi da parte della
Giunta comunale;
- Implementazione e consolidamento della gestione e redazione informatizzata dei procedimenti/atti di
competenza del Settore(Anagrafe, Elettorale, Tributi etc) nonché delle procedure di uso comune (Protocollo,
Deliberazioni, Determinazioni, contabilità) mediante avvio completo ed a regime della nuova procedura
denominata “SicraWeb”;
- Revisione periodica della normativa regolamentare di competenza del settore, anche con la previsione
di norme finalizzate ad incentivare economicamente l’attività di recupero tributario, nei limiti e secondo le
modalità previste dalla legge;
- Completamento della gestione informatizzata degli atti di stato civile ed anagrafici, con caricamento dei
dati riferiti agli anni passati in cui vigeva la gestione in forma cartacea e fino a completamento.
Conservazione dei supporti cartacei nell’archivio comunale. La fase di attuazione dell’azione si articolerà,
operativamente, secondo le indicazioni e direttive che saranno definite nel piano degli obiettivi da parte della
Giunta comunale;
Collaborazione e referente con l’Unione dei Comuni Coros, nell’individuazione, studio e futuro avvio di
gestioni associate di funzioni e servizi gestite dal settore ed improntate ai criteri certi sulla realizzazione
di economie di gestione e di una maggiore efficienza ed efficacia amministrativa tra i quali si ritiene
possibile individuare, per il medio periodo, la gestione associata dei tributi ;
Nel difficile momento di crisi economica e di forti restrizioni di spesa e di personale disposte dal
interno(PSI), risulta fondamentale e strategico che tutti i settori dell'organizzazione comunale partecipino
al raggiungimento dell'obiettivo del rispetto del PSI, al fine di evitare gravi ed irreparabili danni all'ente.
Sarà cura di ciascun Responsabile indirizzare la gestione nel senso indicato senza tralasciare di
mantenere in essere, per quanto possibile, gli attuali standards di efficienza ed efficacia nell'erogazione
–
46
dei servizi ai cittadini, pur nella ristrettezza di risorse umane e finanziarie disponibili.
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira al raggiungimento di risultati migliori nella
gestione delle entrate proprie del Comune, in linea con la politica di decentramento delle risorse in atto ed è
in funzione dell’ampliamento della base impositiva, condizione quest’ultima necessaria al contenimento degli
aumenti di imposte e tasse che altrimenti sarebbero necessari. Il programma mira in generale al
raggiungimento di risultati migliori in termini di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi comunali di
competenza, nei rapporti con l’utenza ed in quelli interni alla struttura amministrativa comunale.
Investimento
Il programma non prevede spese di investimento
Costituire una base impositiva tributaria solida, certa e consolidata tale da rendere le entrate dell’ente
perfettamente conoscibili ed utilizzabili in vista dei programmi futuri dell’amministrazione. Attuare
concretamente la politica del pagare tutti per pagare meno. Consolidare e migliorare i rapporti cittadinoamministrazione ed assicurare economicità, efficacia e celerità nella gestione delle procedure amministrative
di competenza del settore e nelle risposte da dare ai cittadini-utenti.
approvato dall’Amministrazione comunale.
alle indicazioni del PEG/PRO e previste nei programma degli investimenti, saranno acquistate e rese
47
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
● Diritti carte identità, segreteria
7.200,00
4.700,00
4.700,00
TOTALE (B)
7.200,00
4.700,00
4.700,00
● Altre
272.777,34
275.277,34
275.277,34
TOTALE (C)
272.777,34
275.277,34
275.277,34
279.977,34
279.977,34
279.977,34
PREVIDENZA
48
PROGRAMMA 3
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
279.977,34
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
279.977,34
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
2,78%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
279.977,34
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
279.977,34
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
2,78%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
279.977,34
Di sviluppo
Percentuale su
totale
100,00%
Entità (b)
0,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
279.977,34
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
2,71%
49
50
PROGRAMMA NUMERO 4:
OBIETTIVO GESTIONE TECNICA E DEMANIALE-PATRIMONIALE
RESPONSABILE GEOM. GIOVAN GIACOMO PISANU-SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
OBIETTIVO GESTIONE TECNICA E DEMANIALE-PATRIMONIALE
efficienza dei servizi tecnici e manutentivi. Indirizzare i comportamenti e l’azione amministrativa verso una
gestione parsimoniosa delle risorse disponibili, al rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e
- Implementazione, consolidamento e completamento della gestione informatizzata dei procedimenti/atti
del settore con l’avvio completo ed a regime della nuova procedura Sicraweb ed uso integrato degli
applicativi di uso comune (deliberazioni, determinazioni, contabilità, protocollo etc secondo gli accessi
consentiti).
- Studio ed elaborazione di un piano di attività, per il breve periodo, per l’affidamento
all’esterno(mercato libero) della gestione degli impianti tecnologici e delle forniture energetiche per il
funzionamento dei servizi comunali (Illuminazione pubblica, impianti di riscaldamento, condizionamento etc)
in funzione dell’ottimizzazione della gestione, della economizzazione dei costi e della migliore fruizione del
servizio da parte dei cittadini/utenti.
- Implementazione e gestione delle fasi di programmazione e controllo degli interventi di manutenzione
con particolare riferimento alla verifica costante delle condizioni di salubrità, igienicità e staticità dei locai
scolastici ed in genere di tutte le proprietà comunali che ospitano servizi per la collettività(Biblioteca, Centri
aggregazione sociale, centro arti e spettacoli etc). L’organizzazione delle attività ordinarie di manutenzione
dovrà basarsi sull’utilizzo di appositi strumenti informatici di supporto che consentano:
a) La previsione di un sistema centralizzato per l’acquisizione e l’inoltro delle richieste/ segnalazioni di
intervento a prescindere dalla fonte delle segnalazioni stesse (cittadini, altri uffici, amministratori, altri enti)
in funzione della creazione di una banca dati degli interventi manutentivi da effettuare e programmare e –
soprattutto - della riduzione del tempo intercorrente tra la segnalazione dell’intervento e la esecuzione e
risoluzione del problema segnalato;
b) La redazione di un registro degli interventi che consenta, attraverso la redazione di appositi reports,
un’analisi di tempi e dei costi sostenuti in rapporto al personale impiegato nonché la immediata
percezione(attraverso apposita sezione nel sito internet del Comune), da parte dei cittadini richiedenti ed
amministratori dello stato della pratica e del suo iter realizzativo;
- Revisione normativa dei regolamenti di competenza del settore ed in particolare del regolamento per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia in armonia con le vigenti disposizioni di legge (D.Lgs
n°163/2006, LR n°5/2007 per le parti applicabili e DPR 207/2010) ed in funzione dell’organizzazione degli
interventi manutentivi e delle forniture e servizi di “routine” che sia il piu’ possibile semplificata ed ispirata a
criteri di celerità ed economicità nella gestione delle procedure amministrative;
- Nel difficile momento di crisi economica e di forti restrizioni di spesa e di personale disposte dal
interno(PSI), risulta fondamentale e strategico che tutti i settori dell'organizzazione comunale partecipino al
raggiungimento dell'obiettivo del rispetto del PSI, al fine di evitare gravi ed irreparabili danni all'ente. Sarà
51
cura di ciascun Responsabile indirizzare la gestione nel senso indicato senza tralasciare di mantenere in
essere, per quanto possibile, gli attuali standards di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi ai
cittadini, pur nella ristrettezza di risorse umane e finanziarie disponibili.
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira al raggiungimento di risultati migliori in termini
di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi comunali di competenza, nei rapporti con l’utenza ed in
quelli interni alla struttura amministrativa comunale.
Investimento
Vedi programma apposito
nella gestione delle procedure amministrative di competenza del settore e nelle risposte da dare ai cittadiniutenti.
Le risorse umane da impiegare sono quelle attualmente inquadrate nel settore di competenza e quelle che, a
tempo determinato ed indeterminato ovvero con rapporto di collaborazione, saranno eventualmente previste
nel programma di assunzioni ovvero nel programma per l’occupazione ex LR n°4/2000 e smi, approvato
annualmente dall’Amministrazione comunale
Le risorse strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione al settore e quelle che, in base alle
indicazioni del PEG/PRO e previste nel programma degli investimenti, saranno acquistate e rese disponibili
nel corso dell’anno e/o del triennio di riferimento
52
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
15.000,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
15.000,00
0,00
0,00
● ...
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● Altre
584.044,80
584.157,61
584.012,66
TOTALE (C)
584.044,80
584.157,61
584.012,66
599.044,80
584.157,61
584.012,66
PREVIDENZA
Altre
53
PROGRAMMA 4
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
597.294,80
99,71%
Entità (b)
Percentuale su
totale
1.750,00
Entità (c)
0,29%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
599.044,80
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
5,97%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
583.657,61
Entità (b)
99,91%
Percentuale su
totale
500,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
584.157,61
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
5,80%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
583.512,66
Di sviluppo
Percentuale su
totale
99,91%
Entità (b)
500,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
584.012,66
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
5,65%
54
55
PROGRAMMA NUMERO 5:
OBIETTIVO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE DR. PIER STEFANO PISONI – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
OBIETTIVO POLIZIA LOCALE
efficienza dei servizi di vigilanza e polizia municipale. Indirizzare i comportamenti e l’azione amministrativa
verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e orientamento del cittadino-utente, nonché di
collaborazione e lealtà nei rapporti tra settori, costituisce obiettivo generale dei servizi interessati dal
presente programma, ma anche obiettivo comune dell’intera struttura comunale. Tra gli obiettivi di
miglioramento e di sviluppo da realizzare nel triennio, il settore dovrà orientare la propria attività in funzione
del conseguimento delle seguenti finalità:
- Implementazione e completamento della gestione informatizzata dei procedimenti/atti e delle attività
del settore con riferimento particolare all’uso della nuova procedura Sicraweb per gli applicativi di uso
comune(Deliberazioni, determinazioni, protocollo, contabilità);
- Consolidamento gestione informatizzata delle fasi del procedimento sanzionatorio, attivazione di
strumenti per il controllo della velocità all’interno della città, attivazione di un sistema di video-sorveglianza
finalizzato alla prevenzione di danni agli edifici pubblici, al controllo del traffico cittadino ed al rispetto delle
prescrizioni sulla circolazione stradale, anche in collaborazione con il locale comando dei Carabinieri;
- Intensificazione della presenza degli operatori di polizia municipale nell’azione di controllo dei pubblici
esercizi, della vigilanza e controllo della viabilità interna ed esterna, controllo del territorio al fine di evitare il
profilare di discariche abusive, vigilanza serale nel centro cittadino e nei rioni, collaborazione nell’attività di
protezione civile ed in quella di prevenzione incendi con controlli mirati sulle strade rurali e spazi peri-urbani
finalizzati a garantire il regolare sfalcio delle erbacce ai bordi delle strade e la realizzazione di fasce
antincendio nelle campagne;
- Assistenza e collaborazione finalizzata al rispetto dei regolamenti comunali in materia di igiene urbana
e sulle modalità di conferimento dei rifiuti a seguito dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata
(porta a porta) attualmente vigente presso il Comune di Ittiri;
- Assistenza e collaborazione continua con l’Ufficio tributi nell’attività di controllo tributario soprattutto
con riferimento all’accertamento della reale base impositiva dei tributi minori in particolare Pubblicità e Tosap
temporanea con verifica pagamenti.;
- Revisione normativa dei regolamenti di competenza del settore ed in particolare dei regolamenti di
polizia locale, urbana e rurale, regolamenti per la gestione del mercato civico etc e studio e predisposizione
di un piano del traffico finalizzato ad attenuare il disagio dovuto alla carenza di parcheggi, soprattutto nel
centro storico;
- Collaborazione alla gestione dell’ordine e sicurezza pubblica, unitamente alle forze
dell’ordine(Carabinieri, Polizia etc), durante lo svolgimento delle manifestazioni ed eventi in genere
organizzati o patrocinati dall’Amministrazione comunale ovvero organizzati da privati.
56
Motivazione delle scelte:
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira in genere al raggiungimento di risultati
migliori in termini di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi comunali di competenza, nei rapporti con
l’utenza ed in quelli interni alla struttura amministrativa comunale. In particolare si ritiene utile per rimuovere
le criticità esistenti nel centro urbano, quali in particolare connesse all’assenza di parcheggi, che unita alla
scarsa educazione stradale degli automobilisti, crea condizioni di scarsa viabilità all’interno del centro urbano.
Il programma risponde poi all’esigenza di attivarsi in funzione di un maggiore controllo ambientale del
territorio e di quello commerciale con riferimento particolare ai pubblici esercizi.
Finalità da conseguire:
Consolidare e migliorare i rapporti cittadino-amministrazione ed assicurare economicità, efficacia e
celerità nella gestione delle procedure amministrative di competenza del settore e nelle risposte da dare ai
cittadini-utenti. Mira in particolare ad assicurare condizioni di migliore viabilità e vivibilità del centro urbano
ed un maggiore controllo ambientale della città e del territorio.
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
57
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
16.934,00
4.307,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.934,00
4.307,00
4.307,00
● Proventi art.208 CdS
15.080,50
15.080,50
15.080,50
TOTALE (B)
15.080,50
15.080,50
15.080,50
● Altre
304.499,42
322.277,42
322.277,42
TOTALE (C)
304.499,42
322.277,42
322.277,42
336.513,92
341.664,92
341.664,92
● REGIONE
0,00
LR 4/2000 Prog.Occupazione
4.307,00 LR 21/94 randagismo
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
58
PROGRAMMA 5
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
324.291,92
96,37%
Entità (b)
Percentuale su
totale
12.222,00
Entità (c)
3,63%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
336.513,92
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,35%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
329.442,92
96,42%
Entità (b)
Percentuale su
totale
12.222,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
341.664,92
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,39%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
329.442,92
Di sviluppo
Percentuale su
totale
96,42%
Entità (b)
12.222,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
341.664,92
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,31%
59
60
PROGRAMMA NUMERO 6:
OBIETTIVO PUBBLICA ISTRUZIONE
RESPONSABILE RAG.GAVINO CARTA – SETTORE SCOLASTICO,CULTURALE,SOCIO-ASS.LE
OBIETTIVO PUBBLICA ISTRUZIONE
efficienza dei servizi di istruzione pubblica, garantendo in particolare la puntuale e regolare erogazione di
quelli legati al diritto allo studio, ormai consolidati negli anni, quali la mensa scolastica, fornitura libri di testo,
trasporti scolastici, borse di studio etc. L’azione degli uffici deve essere improntata al maggior
coinvolgimento possibile delle istituzioni scolastiche nella organizzazione e gestione degli interventi.
Indirizzare i comportamenti e l’azione amministrativa verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza
e orientamento del cittadino-utente, nonché di collaborazione e lealtà nei rapporti tra settori, costituisce
- Implementazione e completamento della gestione informatizzata dei procedimenti/atti e delle attività
del settore con riferimento particolare all’uso della nuova procedura Sicraweb per gli applicativi di uso
comune(Deliberazioni, determinazioni, protocollo, contabilità);
- Miglioramento quali-quantitativo dei servizi di mensa scolastica e accelerazione dei tempi di erogazione
dei diversi sussidi alle famiglie a sostegno del diritto allo studio con contestuale e puntuale verifica delle
dichiarazioni personali ISEE presentate per l’ottenimento dei benefici al fine di garantirne l’accesso ai
soggetti piu’ deboli sotto il profilo economico;
- Miglioramento delle attrezzature ed arredi scolastici in funzione della completa sostituzione di quelli
attualmente in uso, molti dei quali obsoleti e poco funzionali, da attuare secondo le previsioni contenute nei
programmi e secondo le direttive di dettaglio sulle attività da svolgere che saranno definite dalla Giunta
comunale in sede di approvazione del PEG/PRO dell’anno di riferimento.
- Sostegno ad ogni attività di sperimentazione didattica proposta dalla scuola e collaborazione con le
istituzioni scolastiche per la partecipazione a misure di finanziamento su fondi comunitari, nazionali e
regionali finalizzate al miglioramento delle strutture e servizi scolastici.
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira a migliorare la qualità dei servizi erogati in
un settore che è molto importante per la crescita sociale e culturale della città.
Il programma è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed al coinvolgimento,
sempre maggiore, delle istituzioni scolastiche nella gestione dei servizi dell’istruzione in funzione dei migliori
risultati conseguibili.
61
62
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
24.367,34
24.367,34
24.367,34
● REGIONE
42.886,44
42.886,44
42.886,44
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.253,78
67.253,78
67.253,78
● Mensa scolastica
54.500,00
54.500,00
54.500,00
TOTALE (B)
54.500,00
54.500,00
54.500,00
● Altre
378.913,50
382.911,67
379.062,70
TOTALE (C)
378.913,50
382.911,67
379.062,70
500.667,28
504.665,45
500.816,48
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
63
PROGRAMMA 6
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
500.167,28
Entità (b)
99,90%
Percentuale su
totale
500,00
Entità (c)
0,10%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
500.667,28
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
4,99%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
504.165,45
Entità (b)
99,90%
Percentuale su
totale
500,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
504.665,45
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
5,01%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
500.316,48
Di sviluppo
Percentuale su
totale
99,90%
Entità (b)
500,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
500.816,48
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
4,85%
64
65
PROGRAMMA NUMERO 7:
OBIETTIVO GESTIONE INVESTIMENTI
OBIETTIVO GESTIONE INVESTIMENTI
efficienza dei servizi connessi alla gestione delle varie fasi di attuazione delle opere pubbliche previste nel
programma annuale e triennale approvato dall’Amministrazione nonché alla realizzazione delle altre spese di
investimento(Attrezzature, trasferimenti capitali etc) previste dalla programmazione triennale. Tra gli obiettivi
di miglioramento e di sviluppo da realizzare nel triennio, il settore dovrà orientare la propria attività in
funzione del conseguimento delle seguenti finalità:
- La gestione delle fasi di realizzazione delle opere pubbliche previste nel programma dovrà ispirarsi
verso il rispetto dei seguenti principi e attività:
a) Predisposizione, aggiornamento costante e periodico delle schede progetto riferite a ciascuna opera
pubblica prevista nell’elenco annuale ed in fase di realizzazione, monitoraggio e controllo adempimenti in
funzione del rigoroso rispetto dei tempi di progettazione, affidamento ed esecuzione. In particolare,
compatibilmente con il rispetto delgi obiettivi del patto di stabilità interno, dovrà costituire obiettivo
prioritario conseguire l’aggiudicazione entro l’anno di ogni singola opera già finanziata;
b) Monitoraggio costante degli adempimenti per singola opera pubblica in fase di realizzazione, controllo
dell’iter realizzativo di ciascuna opera da mettere a conoscenza del vertice politico e dei cittadini con
inserimento di apposito spazio nel sito internet del Comune;
Tra le iniziative nel settore delgi investimenti da realizzare nel triennio, si segnala:
1. Studio, elaborazione di azioni e progetti per il recupero e la rivitalizzazione urbana della struttura
denominata “Ex cinema Odeon”, anche mediante project financing, in funzione della sua
trasformazione in sede municipale, con accorpamento di tutti i servizi comunali, realizzazione
parcheggi interrati a servizio del centro storico e realizzazione di idonei locali da adibire a centro
commerciale.
2. Studio, elaborazione di azioni e progetti per il rilancio economico e la rivitalizzazione della funzione
storica del mercato civico, anche mediante l’affidamento in concessione ad operatori privati della
struttura e/o trasformazione in centro commerciale e/o punti di vendita prodotti a Km zero;
3. Studio, elaborazione di azioni e progetti per i locali dell’ex mattatoio in funzione di una nuova
destinazione d’uso di utilità collettiva, anche mediante l’affidamento in concessione ad operatori
privati della struttura.
svolgere sarà definita dalla Giunta comunale in sede di approvazione del PEG/PRO dell’anno di
riferimento.
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira al raggiungimento di importanti risultati in
termine di dotazione di strutture comunali pienamente funzionali alle esigenze di sviluppo della città, che
oggi mancano.
66
Consolidare e migliorare i rapporti cittadino-amministrazione ed assicurare condizioni di vita migliori per
la collettività amministrata.
che, a tempo determinato ed indeterminato, saranno eventualmente previste nel programma di assunzioni
annuale e triennale approvato dall’Amministrazione comunale.
67
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
1.386,00
1.386,00
1.386,00
1.161.057,79
1.789.378,00
2.053.365,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653.004,80
100.000,00
100.000,00
1.815.448,59
1.890.764,00
2.154.751,00
● Proventi Art.208 CdS
7.540,25
7540,25
7.540,25
TOTALE (B)
7.540,25
7.540,25
7.540,25
● ...
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
1.822.988,84
1.898.304,25
2.162.291,25
● REGIONE
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
68
PROGRAMMA 7
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
0,00
Entità (b)
0,00%
Percentuale su
totale
0,00
0,00%
Entità (c)
1.822.988,84
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
100,00%
1.822.988,84
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
18,12%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
0,00
Entità (b)
0,00%
Percentuale su
totale
0,00
0,00%
Entità (c)
1.898.304,25
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
100,00%
1.898.304,25
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
18,86%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
0,00
Di sviluppo
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (b)
0,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
2.162.291,25
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
100,00%
2.162.291,25
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
20,93%
69
70
PROGRAMMA NUMERO 8:
OBIETTIVO CULTURA E SPETTACOLO
OBIETTIVO CULTURA E SPETTACOLO
efficienza dei servizi culturali normalmente erogati dal Comune. Indirizzare i comportamenti e l’azione
amministrativa verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e orientamento del cittadino-utente,
nonché di collaborazione e lealtà nei rapporti tra settori, costituisce obiettivo generale dei servizi interessati
dal presente programma, ma anche obiettivo comune dell’intera struttura comunale. Tra gli obiettivi di
- Programmazione e gestione degli eventi e delle manifestazioni culturali e di spettacolo previste nei
programmi dell’Amministrazione comunale e sostegno economico, logistico ed organizzativo alle attività
culturali organizzate da associazioni locali; Reperimento nuovi spazi da dare in concessione d’uso alle
associazioni culturali;
- Potenziamento dei servizi culturali della locale biblioteca, consolidamento della sua attività all’interno
del sistema bibliotecario Coros-Figulinas, collaborazione all’esercizio delle attività culturali nei locali dell’ex
convento in collaborazione con l’associazione S.Francesco per la gestione della biblioteca francescana della
chiesa di S.Pietro in Silki e degli spazi culturali annessi, costituita in base all’accordo stipulato tra Comune e
L’Ordine dei frati minori;
- Promozione, programmazione e organizzazione convegni di rilevanza regionale e nazionale finalizzati
ad accrescere il ruolo di Ittiri come centro di attrazione culturale;
- Revisione e/o elaborazione di regolamenti per la concessione di contributi per manifestazioni ed eventi
culturali;
- Consolidamento dell’attività della scuola civica di musica a livello intercomunale;
- Studio, elaborazione e indizione di gara ad evidenza pubblica ovvero altro strumento consentito dalla
legge per l’affidamento pluriennale in concessione d’uso a soggetti specializzati dei locali del centro per le
arti e dello spettacolo.
un settore che è molto importante per la crescita sociale e culturale della città.
Il programma è finalizzato al miglioramento dei servizi culturali e dunque della qualità della vita dei
cittadini nonché al coinvolgimento, sempre maggiore, delle organizzazioni del terzo settore nella gestione ed
organizzazione degli eventi culturali e di spettacolo e rafforzando nel contempo la centralità del ruolo del
Comune.
71
72
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
● REGIONE
8.580,96
3.580,96
3.580,96 LR n.14/2006 Biblioteche
● PROVINCIA
3.200,00
3.200,00
3.200,00 LR n.26/97 Tutela minor.ling.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.780,96
6.780,96
6.780,96
● ...
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
● Altre
132.930,46
132.475,76
131.998,07
TOTALE (C)
132.930,46
132.475,76
131.998,07
144.711,42
139.256,72
138.779,03
● UNIONE EUROPEA
0,00
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
73
PROGRAMMA 8
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
124.711,42
86,18%
Entità (b)
Percentuale su
totale
20.000,00
Entità (c)
13,82%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
144.711,42
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,44%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
124.256,72
89,23%
Entità (b)
Percentuale su
totale
15.000,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
139.256,72
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,38%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
123.779,03
Di sviluppo
Percentuale su
totale
89,19%
Entità (b)
15.000,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
138.779,03
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,34%
74
75
PROGRAMMA NUMERO 9:
OBIETTIVO SPORT E TURISMO
OBIETTIVO SPORT E TURISMO
efficienza dei servizi sportivi e turistici normalmente erogati dal Comune. Indirizzare i comportamenti e
l’azione amministrativa verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e orientamento del cittadinoutente, nonché di collaborazione e lealtà nei rapporti tra settori, costituisce obiettivo generale dei servizi
interessati dal presente programma, ma anche obiettivo comune dell’intera struttura comunale. Tra gli
obiettivi di miglioramento e di sviluppo da realizzare nel triennio, il settore dovrà orientare la propria attività
in funzione del conseguimento delle seguenti finalità:
- Programmazione e gestione degli eventi e delle manifestazioni sportive previste nei programmi
dell’Amministrazione comunale e sostegno economico, logistico ed organizzativo a quelle organizzate da
associazioni sportive locali;
- Intensificazione dell’azione amministrativa finalizzata alla promozione dell’attività sportiva e ricreativa
ed al maggior coinvolgimento possibile delle associazioni presenti in loco nella organizzazione e gestione
degli impianti;
- Revisione e/o elaborazione di regolamenti per la disciplina della gestione degli impianti sportivi in uso
costruiti dall’Amministrazione comunale( ivi compresi Palazzetto Sport, Campo calcio in erba sintetica, già
realizzati, e campi polivalenti in fase di riqualificazione) con studio, elaborazione di forme di gestione
organizzate e poco dispendiose per le casse comunali (Es. Concessioni d’uso pluriennali);
un settore che è molto importante per la crescita sociale della città.
sempre maggiore, delle organizzazioni del terzo settore nella gestione degli eventi e rafforzando nel
contempo la centralità del ruolo del Comune.
76
77
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
● Proventi impianti sportivi
13.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTALE (B)
13.000,00
10.000,00
10.000,00
● Altre
106.757,31
108.208,71
106.030,80
TOTALE (C)
106.757,31
108.208,71
106.030,80
119.757,31
118.208,71
116.030,80
PREVIDENZA
78
PROGRAMMA 9
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
119.757,31
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
119.757,31
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,19%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
118.208,71
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
118.208,71
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,17%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
116.030,80
Di sviluppo
Percentuale su
totale
100,00%
Entità (b)
0,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
116.030,80
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
1,12%
79
80
PROGRAMMA NUMERO 10:
OBIETTIVO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OBIETTIVO VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
efficienza dei servizi di viabilità ed illuminazione pubblica normalmente erogati dal Comune. Indirizzare i
comportamenti e l’azione amministrativa verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e
- Programmazione e razionalizzazione del sistema di viabilità urbana in concerto con il settore di polizia
municipale con studi particolari sul riassetto e l'ottimizzazione della sosta veicolare.;
- Programmazione e gestione interventi di miglioramento dell'impianto di illuminazione publbica e della
viabilità rurale soprattutto in previsione della lotta agli incendi estivi con pulizia e diserbo delle strade vicinali
ma anche degli spazi ed aree pubbliche urbane e perturbane.
Il presente programma è correlato fortemente con quello di investimenti(Programma OO.PP.) all’interno
del quale sono previsti diversi interventi migliorativi di riqualificazione urbana e della viabilità interna ed
esterna.
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira a migliorare la qualità dei servizi di
viabilità ed in particolare ad eliminare e/o comunque ridurre i fattori di rischio correlati al sistema del traffico
urbano ed extraurbano, nonché addivenire alla riqualificazione ambientale del territorio rendendo
pienamente fruibile la viabilità rurale, migliorando così l’accesso alle campagne e lo sfruttamento agricolo
delle stesse.
Il programma è finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini in ambito urbano ed extra
urbano. Miglioramento dell’ambiente e sfruttamento delle risorse agricole del territorio.
81
82
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
● Proventi art.208 CdS
7.540,25
7.540,25
7.540,25
TOTALE (B)
7.540,25
7.540,25
7.540,25
● Altre
339.505,08
337.895,88
332.449,62
TOTALE (C)
339.505,08
337.895,88
332.449,62
347.045,33
345.436,13
339.989,87
PREVIDENZA
83
PROGRAMMA 10
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
342.045,33
98,56%
Entità (b)
Percentuale su
totale
5.000,00
Entità (c)
1,44%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
347.045,33
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,46%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
340.436,13
98,55%
Entità (b)
Percentuale su
totale
5.000,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
345.436,13
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,43%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
334.989,87
Di sviluppo
Percentuale su
totale
98,53%
Entità (b)
5.000,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
339.989,87
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
3,29%
84
85
OBIETTIVO TERRITORIO E AMBIENTE
OBIETTIVO TERRITORIO E AMBIENTE
efficienza dei servizi di gestione del territorio, urbanistica, edilizia, ambiente e smaltimento rifiuti. Indirizzare
i comportamenti e l’azione amministrativa verso il rispetto dei principi di trasparenza, accoglienza e
- Predisposizione di tutti gli atti e le procedure attinenti le attività di programmazione e pianificazione
urbanistica nonchè alla gestione dello strumento urbanistico generale e/o di settore approvati dal Consiglio
Comunale. In particolare l’Ufficio curerà le attività connesse all’adeguamento del PUC(Piano urbanistico
comunale) alle norme PAI (Piano assetto idrogeologico) ed al PPR(Piano paesaggistico regionale). Inoltre
curerà la gestione del nuovo piano particolareggiato del centro storico, recentemente approvato da parte del
Consiglio comunale.
- Implementazione e sviluppo dell’uso delle procedure informatizzate nella gestione dell’edilizia privata
finalizzando l’attività al miglioramento della tempistica di rilascio dei permessi di costruzione con
realizzazione delle seguenti azioni:
a) Rivisitazione e riforma delle norme eccessivamente burocratizzanti previste nell’attuale regolamento
edilizio. Previsione dell’obbligo di presentazione delle richieste di concessione anche in formato elettronico;
b) Implementazione dell’archivio delle concessioni rilasciate in passato;
c) Pubblicazione sul sito informatico del Comune dell’iter da seguire per il rilascio delle
concessioni/autorizzazione, della modulistica necessaria, dello stato dell’iter della pratica che dovrà essere
visibile ai cittadini richiedenti tramite apposita sezione nel sito internet del Comune. In particolare dovranno
essere fornite a tecnici e cittadini informazioni chiare e puntuali sulla documentazione da presentare, una
sola volta per tutte, al fine di agevolare l’istruttoria delle relative pratiche, evitando e limitando il piu’
possibile le richieste di integrazione documentale;
d) Rispetto dei tempi nell’istruttoria e nel rilascio dei provvedimenti;
- Collaborazione con l’ufficio tributi nell’attività di verifica, controllo, accertamento e riscossione di tutti i
tributi di competenza comunale, con obbligo di trasmissione di copia di tutte i permessi di costruzione
rilasciati, richieste condono edilizio, denuncia inizio attività;
- Verificare la fattibilità amministrativa e finanziaria per la predisposizione di un Piano del colore;
- Coordinamento, organizzazione e monitoraggio costante sull’andamento del servizio di igiene
ambientale, potenziamento attività ecocentro comunale in funzione di un decisivo sviluppo e del
miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.
- Coordinamento, controllo e verifica sul rispetto dei capitolati d’appalto per i servizi esternalizzati del
settore con riferimento particolare al servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico;
86
La realizzazione del programma mira ad assicurare all’ente la dotazione di una strumentazione
urbanistica aggiornata alle esigenze della città, nonchè strumenti attuativi e di base per quanto riguarda
l'edilizia privata finalizzati alla corretta attuazione dello strumento urbanistico generale.
Il programma è finalizzato inoltre al mantenimento e miglioramento del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti e di gestione del verde, in funzione di un crescente e costante miglioramento dell’igiene e
dell’ambiente e rendere la città piu’ pulita e vivibile.
Le finalità del programma sono quelle di:
- dare attuazione, attraverso specifiche Varianti Urbanistiche, a particolari esigenze della collettività e
dell'Amministrazione stessa
- garantire - per quanto riguarda l'edilizia privata - l'ottimale funzionamento dell’attività edilizia, nonchè
l'aggiornamento del personale dell’Ufficio potenziando la partecipazione e frequenza a corsi di formazione
per l’uso di strumentazione informatiche gestionali in modo da migliorarne la professionalità e l'efficienza.
87
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
3.231,00
3.231,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.231,00
3.231,00
3.231,00
76000
0,00
0,00
76.000,00
0,00
0,00
● Altre
1.236.256,04
1.245.447,60
1.244.595,05
TOTALE (C)
1.236.256,04
1.245.447,60
1.244.595,05
1.315.487,04
1.248.678,60
1.247.826,05
● REGIONE
0,00
3.231,00 RAS Buste biodegradabili
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
● Recupero spese fraz.aree verdi
TOTALE (B)
88
PROGRAMMA 11
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
1.209.010,04
91,91%
Entità (b)
Percentuale su
totale
106.477,00
Entità (c)
8,09%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
1.315.487,04
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
13,08%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
1.218.201,60
97,56%
Entità (b)
Percentuale su
totale
30.477,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
1.248.678,60
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
12,40%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
1.217.349,05
Di sviluppo
Percentuale su
totale
97,56%
Entità (b)
30.477,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
1.247.826,05
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
12,08%
89
90
PROGRAMMA NUMERO 12 'OBIETTIVO SERVIZI
SOCIALI ED ASSISTENZIALI'
OBIETTIVO SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI
efficienza dei servizi socio-assistenziali, garantendo in particolare la puntuale e regolare erogazione di quelli
ormai consolidati negli anni, quali l’assistenza domiciliare anziani, assistenza educativa, ludoteca, assistenza
economica bisognosi, attività dei centri di aggregazione sociale etc ed in genere tutti i servizi previsti anche
nei programmi direttamente finanziati dalla Regione Sardegna. Indirizzare i comportamenti e l’azione
- Studio, programmazione ed elaborazione degli interventi e servizi socio-assistenziali, cura della
strategia, unitamente all’organo politico, e dell’azione complessiva del Comune finalizzata alla prevenzione e
cura dei problemi sociali ed a sostegno dei piu’ deboli. Particolare attenzione dovrà essere data
all’attuazione di politiche a sollievo delle problematiche giovanili e del disagio socio-economico avviate e
finanziate dalla Regione Sardegna (Contrasto alle povertà, non autosufficienza, Ritornare a casa, etc);
- Coordinamento, controllo e verifica sul rispetto dei disciplinari di gara per i servizi e/o concessioni
affidate a terzi ed in particolare quelle per l’uso delle strutture denominate “Comunità Allogio per anziani” e
“Micro-nido” in Via Isabella Cossu ad Ittiri;
- Censimento ed aggiornamento costante di una banca dati degli alloggi che proprietari privati si
dichiarano disposti a mettere a disposizione di famiglie temporaneamente prive di alloggio idoneo a seguito
di sfratto e/o altre circostanze impreviste o imprevedibili; Strumenti, anche finanziari e di sgravio tributario,
per gestire le emergenze abitative dei meno abbienti;
- Coordinamento e sostegno economico, logistico ed organizzativo alle attività sociali ed assistenziali
organizzate dalle associazioni locali di volontariato; Reperimento nuovi spazi da dare in concessione d’uso
alle associazioni presenti in loco e coinvolgimento delle stesse nella organizzazione e gestione degli interventi
comunali nel campo socio-assistenziali.
- Collaborazione con la ASL N. 1 per l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari e per
l’individuazione e l’apertura di servizi di natura socio sanitaria da allocare nel complesso dell’Ospedale Alivesi
di Ittiri.
un settore dedicato alle persone in difficoltà, favorendo l’integrazione sociale e riducendo il disagio.
91
sempre maggiore, delle organizzazioni del terzo settore nella gestione degli interventi socio-assistenziali,
rafforzando nel contempo la centralità del ruolo del Comune.
92
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
1.573,52
1.573,52
1.573,52
2.290.799,18
2.290.799,18
2.290.799,18
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.292.372,70
2.292.372,70
2.292.372,70
114.007,34
114.007,34
114.007,34
114.007,34
114.007,34
114.007,34
● Altre
630.859,00
634.798,78
633.749,90
TOTALE (C)
630.859,00
634.798,78
633.749,90
3.037.239,04
3.041.178,82
3.040.129,94
● REGIONE
PREVIDENZA
● ALTRE ENTRATE
TOTALE (A)
● Proventi ass.domiciliare, soggiorni
climativi,rette ricovero
TOTALE (B)
93
PROGRAMMA 12
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
2.838.954,82
93,47%
Entità (b)
Percentuale su
totale
198.284,22
Entità (c)
6,53%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
3.037.239,04
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
30,19%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
2.860.528,20
94,06%
Entità (b)
Percentuale su
totale
180.650,62
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
3.041.178,82
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
30,21%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
2.859.479,32
Di sviluppo
Percentuale su
totale
94,06%
Entità (b)
180.650,62
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
3.040.129,94
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
29,43%
94
95
OBIETTIVO GESTIONE CIMITERIALE
OBIETTIVO GESTIONE CIMITERIALE
efficienza del servizio cimiteriale normalmente erogato dal Comune. Indirizzare i comportamenti e l’azione
- Miglioramento della qualità dei servizi cimiteriali offerti, della pulizia e decoro della struttura cimiteriale
e attenzione costante e periodica nella soluzione dei problemi connessi alla disponibilità di aree/loculi per
tumulazioni. L’azione è strettamente correlata alla realizzazione del programma degli investimenti nel
cimitero già realizzati e/o previsti nel programma delle Opere pubbliche ovvero con gli acquisti di
attrezzature per il cimitero previsti nel bilancio annuale e pluriennale.
- Gestione ed esecuzione, con personale proprio o mediante affidamento a ditta specializzata esterna,
del piano annuale delle estumulazioni predisposte dal settore Affari generali in funzione dell’aumento della
disponibilità di loculi per la tumulazione salme;
- Collaborazione con il Settore Segreteria/AA.GG. nella gestione delle concessioni cimiteriali;
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira ad ottimizzare il servizio in un settore
molto sentito dai cittadini, soprattutto dalla popolazione anziana.
Il programma è finalizzato al miglioramento del servizio rivolto ai cittadini e ad assicurare ogni possibile
snellimento delle procedure relative al rilascio delle concessioni.
96
97
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
● Proventi loculi,estumulazioni
64.618,55
51.600,00
51.600,00
TOTALE (B)
64.618,55
51.600,00
51.600,00
12.930,93
12.838,18
0,00
12.930,93
12.838,18
64.618,55
64.530,93
64.438,18
PREVIDENZA
● Altre
TOTALE (C)
98
PROGRAMMA 13
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
64.351,55
Entità (b)
99,59%
Percentuale su
totale
267,00
Entità (c)
0,41%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
64.618,55
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,64%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
64.263,93
Entità (b)
99,59%
Percentuale su
totale
267,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
64.530,93
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,64%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
64.171,18
Di sviluppo
Percentuale su
totale
99,59%
Entità (b)
267,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
64.438,18
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,62%
99
100
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE
RESPONSABILE DR. PIER STEFANO PISONI-SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/SUAP
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE
efficienza dei servizi connessi alla gestione del mercato civico e mattatoio, attualmente non funzionante.
- Coordinamento, gestione e avviamento dello SUAP (Sportello Unico attività produttive) a livello di ente
nelle more di una auspicata gestione in forma associata tra i Comuni dell’Unione Coros.
- Consolidamento della collaborazione costante dell’Ufficio Commercio con l’ufficio tributi nell’attività di
verifica, controllo, accertamento e riscossione di tutti i tributi di competenza comunale, con obbligo di
trasmissione di tutti i dati relativi a pratiche di apertura, subingresso, ampliamento, cessazione attività
commerciali e artigianali e informativa sull’attività di controllo delle attività commerciali abusive;
- Studio, elaborazione di azioni e progetti per il rilancio economico e la rivitalizzazione della funzione
storica del mercato civico, anche mediante l’affidamento in concessione ad operatori privati della struttura e/
o trasformazione in centro commerciale e/o posti di vendita prodotti a Km zero;
- Studio, elaborazione di azioni e progetti per i locali dell’ex mattatoio in funzione di una nuova
destinazione d’uso di utilità collettiva, anche mediante l’affidamento in concessione ad operatori privati della
struttura.
termini di sfruttamento di importanti strutture comunali, oggi sotto-utilizzate rispetto alla loro finalità storica
ed originaria.
Migliorare la gestione, lo sfruttamento economico ed assicurare economicità, efficacia e celerità nella
gestione delle strutture di cui l’ente è proprietario.
101
102
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
● PROVINCIA
0,00
0,00
0,00
● UNIONE EUROPEA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
● Proventi box mercato
11.900,00
11.900,00
11.900,00
TOTALE (B)
11.900,00
11.900,00
11.900,00
● Altre
48.378,52
48.837,11
48.136,39
TOTALE (C)
48.378,52
48.837,11
48.136,39
60.278,52
60.737,11
60.036,39
PREVIDENZA
103
PROGRAMMA 14
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
60.278,52
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
60.278,52
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,60%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
60.737,11
Entità (b)
100,00%
Percentuale su
totale
0,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
60.737,11
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,60%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
60.036,39
Di sviluppo
Percentuale su
totale
100,00%
Entità (b)
0,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
60.036,39
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,58%
104
105
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
RESPONSABILE DR. PIER STEFANO PISONI-SETTORE POLIZIA MUNICIPALE/SUAP
OBIETTIVO SVILUPPO ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI
efficienza dei servizi nel settore della promozione e sviluppo delle attività agro-alimentari che rappresentano
una importante risorsa del territorio nonché un possibile volano di uno sviluppo economico sostenibile.
- Gestione degli eventi ed iniziative (manifestazioni, fiere, etc) a sostegno dell’economia dell’agro
alimentare e delle produzioni locali previste nei programmi approvati dall’Amministrazione comunale
(Prendas, Concorso potatura per olivicoltori, partecipazione a fiere, mercati etc) e non attribuiti alla gestione
di altri settori secondo le indicazione del PEG/PRO.
- Gestione degli interventi di promozione turistico-economica del territorio (produzioni video, servizi di
marketing, pubblicità in riviste etc) eventualmente previsti nei programmi approvati dall’Amministrazione
comunale, in funzione di un maggiore sviluppo dell’attività turistica del centro e dell’ospitalità non
alberghiera (B&B, Albergo diffuso, Agriturismo);
- Promozione incontri periodici con gli operatori commerciali e gestori di servizi pubblici con finalità di
maggiore conoscenza delle problematiche del settore ed in funzione dell’attivazione di azioni politiche
positive di rilancio del settore, anche con la realizzazione di un progetto di centro commerciale naturale;
La realizzazione del programma e degli obiettivi attribuiti mira ad intensificare l’azione del Comune di
sostegno agli operatori economici che operano nel settore dell’agro alimentare e delle produzioni locali, oggi
sotto-utilizzate rispetto alla loro effettiva potenzialità.
Migliorare e potenziare lo sviluppo delle produzioni tipiche locali in prospettiva socio-economica e per i
riflessi positivi possibili in termini di maggiore occupazione locale.
106
107
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014
ENTRATE SPECIFICHE
● STATO
0,00
0,00
0,00
● REGIONE
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
● ALTRE ENTRATE
3.000,00
3.000,00
3.000,00 Contrib.CCIA - Prendas
TOTALE (A)
4.500,00
4.500,00
4.500,00
● ...
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
● Altre
44.344,59
44.236,69
44.121,10
TOTALE (C)
44.344,59
44.236,69
44.121,10
48.844,59
48.736,69
48.621,10
● PROVINCIA
● UNIONE EUROPEA
1.500,00 Contrib. Prov. - Prendas
PREVIDENZA
108
PROGRAMMA 15
Anno 2012
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
43.844,59
89,76%
Entità (b)
Percentuale su
totale
5.000,00
Entità (c)
10,24%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
48.844,59
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,49%
Anno 2013
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
Di sviluppo
Percentuale su
totale
43.736,69
89,74%
Entità (b)
Percentuale su
totale
5.000,00
Entità (c)
0,00%
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
48.736,69
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,48%
Anno 2014
Spesa corrente
Consolidata
Entità (a)
43.621,10
Di sviluppo
Percentuale su
totale
89,72%
Entità (b)
5.000,00
Percentuale su
totale
0,00%
Entità (c)
0,00
Totale
(a+b+c)
Percentuale su
totale
0,00%
48.621,10
Valore
percentuale sul
totale spese
finali titoli I, II
e III
0,47%
109
110
3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO
Previsione pluriennale di spesa
Denominazione
del programma
(1)
Anno di
competenza
1° anno
successivo
2° anno
successivo
Legge di finanziamento e
regolamento UE (estremi)
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
Quote di
risorse
generali
Stato
Regione
Provincia
Cassa DD.PP
+ CR.SP. +
Ist. Prev.
UE
Altri
indebitamenti
Altre entrate
1
651.142,50
652.180,29
652.080,68
1.901.194,47
0,00
18.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.625,00
2
705.274,09
704.148,56
719.154,44
2.033.777,09
0,00
94.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
279.977,34
279.977,34
279.977,34
823.332,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.600,00
4
599.044,80
584.157,61
584.012,66
1.752.215,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5
336.513,92
341.664,92
341.664,92
949.054,26
0,00
25.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.241,50
6
500.667,28
504.665,45
500.816,48
1.140.887,87
73.102,02
128.659,32
0,00
0,00
0,00
0,00
163.500,00
7
1.822.988,84
1.898.304,25
2.162.291,25
0,00
4.158,00
5.003.800,79
0,00
0,00
0,00
0,00
875.625,55
8
144.711,42
139.256,72
138.779,03
397.404,29
0,00
15.742,88
9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
119.757,31
118.208,71
116.030,80
320.996,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
10
347.045,33
345.436,13
339.989,87
1.009.850,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.620,75
11
1.315.487,04
1.248.678,60
1.247.826,05
3.726.298,69
0,00
9.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
12
3.037.239,04
3.041.178,82
3.040.129,94
1.899.407,68
4.720,56
6.872.397,54
0,00
0,00
0,00
0,00
342.022,02
13
64.618,55
64.530,93
64.438,18
25.769,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.818,55
14
60.278,52
60.737,11
60.036,39
145.352,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.700,00
15
48.844,59
48.736,69
48.621,10
132.702,38
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
111
(1): il nr. Del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
112
SEZIONE 4
Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti e
considerazioni sullo stato di
attuazione
113
4.1 – ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE
FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON
REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
(oggetto dell'opera)
Codice
funzione e
servizio
Importo
Anno di impegno
fondi
Totale
Già liquidato
Fonti di
finanziamento
(descrizione
estremi)
MESSA A NORMA S.MATERNA DI VIA
BOCCACCIO
20401
2009
135.000,00
124.028,83
LR N.6/2001
MESSA A NORMA S.MATERNA DI VIA
PORCHEDDU
20401
2009
103.075,00
99.841,69
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
PALESTRA VIA TURATI
20402
2011
330.000,00
RESTAURO ALTARI CHIESA MONSERRATO
20502
2010
39.130,00
4.804,38 LR N.14/2006
RESTAURO CHIESA MONSERRATO
20502
2009
26.000,00
25.300,33 LR N.14/2006
RESTAURO CHIESA SAN MAURIZIO
20502
2010
250.000,00
5.000,00 LR N.14/2006
RESTAURO CHIESA DEL CARMELO
20502
2009
400.000,00
398.911,40 TERNA SPA
ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI E
MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI
20602
2008
200.000,00
164.869,36
ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI
INTERNI AREA SPORTIVA MARTINEDDU
20602
2009
225.000,00
9.633,09
SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA
COROS- ADDE SAS AERAS
20801
2011
200.000,00
RAS – POR FSR
2007/2013
SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA E
RURALE
20801
2011
50.000,00
RAS – F.UNICO
16.114,85 INVESTIMENTI
20801
2011
104.000,00
RAS – F.UNICO
20801
2011
10.000,00
RAS – F.UNICO
LR N.6/2001
RAS - MUTUO
CONTRIB.RAS
SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA
SISTEMAZIONE VIABILITA' ESTERNA E
RURALE
REALIZZAZIONE ECOCENTRO COROSLOGUDORO
SISTEMAZIONE QUARTIERE MISSINGIAGU
VIA CAGLIARI
RAS – POR FSR
6.288,64 2007/2013
20905
2008
1.972.255,80
20906
2011
160.010,90
RAS – POR
2000/2006 –
394.920,24 COMUNI COROS
RAS – F.UNICO
INVESTIMENTI
114
SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO
CIMITERO
21005
2006
735.211,17
RAS – PROVENTI
732.612,26 CESSIONE AREE
21104
2010
1.000.000,00
RAS – PROVENTI
56.165,44 CESSIONE AREE
URBANIZZAZIONE AREE P.I.P. PAULIS
115
4.2 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
Per le considerazione sullo stato di attuazione dei programmi si fa rinvio ai documenti, relazioni etc
predisposte in occasione delle verifiche annuali entro il 30 settembre.
116
SEZIONE 5
Rilevazione per il consolidamento
dei conti pubblici (art. 12, comma
8, Decreto Legislativo 77/1995)
117
5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO
DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010
118
Classificazione funzionale
Classificazione economica
8
Viabilità e trasporti
1
2
3
4
5
6
7
Amministrazion,
gestione e
controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore sportivo
e ricreativo
Turismo
Viabilità e
illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)
Trasporto
pubblico
(servizio 03)
Totale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
1.242.946,04
0,00
293.705,72
60.248,42
54.921,46
0,00
259.045,74
0,00
62.229,60
12.495,62
11.906,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437.300,11
0,00
55.097,96
314.978,82
33.669,58
54.248,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.029,68
0,00
211.029,68
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui:
- oneri sociali
- ritenute irpef
2. Acquisto di beni e servizi
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
137,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.959,73
0,00
0,00
0,00
14.043,08
0,00
0,00
87.108,75
143.334,29
23.750,00
0,00
5,60
0,00
5,60
- Stato e Enti Amm.ne C.le
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Province e Città metropolitane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Comuni e Unioni Comuni
701,11
0,00
0,00
0,00
16.793,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Az. Sanitarie e Ospedaliere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Consorzi di comuni e istituzioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Aziende di pubblici servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.294,77
0,00
0,00
46.060,00
0,00
0,00
0,00
5,60
0,00
5,60
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
14.180,46
0,00
0,00
87.108,75
143.334,29
23.750,00
7.959,73
5,60
0,00
5,60
7. Interessi passivi
13.104,21
0,00
0,00
30.370,67
24.439,90
32.930,08
0,00
67.570,17
0,00
67.570,17
208.326,97
0,00
22.867,29
28.895,48
4.764,96
0,00
0,00
49.414,00
0,00
49.414,00
1.915.857,79
0,00
371.670,97
521.602,14
261.130,19
110.928,34
7.959,73
328.019,45
0,00
328.019,45
- Altri Enti Amm.ne Locale
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)
(continua)
119
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
pubblica
(servizio 02)
Servizio idrico
(servizio 04)
Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)
11
Sviluppo economico
10
Settore
sociale
Totale
Industria e
artigianato
(servizi 04 e
06)
Commercio
(servizio 05)
Agricoltura
(servizio 07)
Altre
(servizi da 01
a 03)
Totale
12
13
Servizi
produttivi
Totale
generale
A) SPESE CORRENTI
1. Personale
0,00
0,00
27.169,25
27.169,25
134.645,11
0,00
33.186,88
0,00
0,00
33.186,88
0,00
1.846.822,88
- oneri sociali
0,00
0,00
5.701,10
5.701,10
29.574,72
0,00
6.871,71
0,00
0,00
6.871,71
0,00
387.824,94
- ritenute irpef
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Acquisto di beni e servizi
0,00
345,86
1.157.325,46
1.157.671,32
529.581,75
0,00
129,12
0,00
12.753,68
6.505,96
0,00
2.800.083,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.799,97
0,00
0,00
3.279,60
0,00
3.279,60
0,00
13.176,68
0,00
12.539,24
11.000,00
23.539,24
2.094.920,89
4.013,49
0,00
51.032,92
0,00
55.046,41
0,00
2.441.748,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.595,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.539,24
0,00
12.539,24
6.024,00
4.013,49
0,00
0,00
0,00
4.013,49
0,00
77.937,10
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)
0,00
12.539,24
11.000,00
23.539,24
2.096.720,86
4.013,49
0,00
54.312,52
0,00
58.326,01
0,00
2.454.924,94
7. Interessi passivi
0,00
22.055,94
19.122,89
41.178,83
17.959,91
0,00
0,00
0,00
9.343,31
9.343,31
0,00
236.897,08
8. Altre spese correnti
0,00
0,00
4.544,86
4.544,86
13.603,66
0,00
2.526,82
0,00
-6.376,84
2.526,82
0,00
334.944,04
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
0,00
34.941,04
1.219.162,46
1.254.103,50
2.792.511,29
4.013,49
35.842,82
54.312,52
15.720,15
109.888,98
0,00
7.673.672,38
di cui:
di cui:
(continua)
120
8
Viabilità e trasporti
1
2
3
4
5
6
7
Amministrazion,
gestione e
controllo
Giustizia
Polizia locale
Istruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore sportivo
e ricreativo
Turismo
Viabilità e
illumin. pubblica
(servizi 01 e 02)
Trasporto
pubblico
(servizio 03)
Totale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
93.356,99
0,00
0,00
52.472,96
269.863,73
500.623,54
0,00
32.735,39
0,00
32.735,39
20.915,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6. Partecipazioni e Conferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.356,99
0,00
0,00
52.472,96
269.863,73
500.623,54
0,00
32.735,39
0,00
32.735,39
2.009.214,78
0,00
371.670,97
574.075,10
530.993,92
611.551,88
7.959,73
360.754,84
0,00
360.754,84
di cui:
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche
di cui:
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
121
(continua)
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Edilizia
residenziale
pubblica
(servizio 02)
Servizio
idrico
(servizio 04)
Altre
(servizi 01,
03, 05, 06)
11
Sviluppo economico
10
Totale
Settore
sociale
Industria e
artigianato
(servizi 04 e
06)
Commercio
(servizio 05)
Agricoltura
(servizio 07)
Altre
(servizi da 01
a 03)
Totale
12
13
Servizi
produttivi
Totale
generale
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
14.521,60
0,00
343.010,87
357.532,47
57.532,99
351,10
0,00
19.278,49
0,00
19.629,59
0,00
1.383.747,66
- beni mobili, macchine e attrezzature tecnicoscientifiche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.915,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.541,63
0,00
0,00
0,00
47.541,63
0,00
47.541,63
138.206,89
0,00
1.386,00
139.592,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.592,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Regione
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Comunità montane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
1.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.386,00
138.206,89
0,00
1.386,00
139.592,89
0,00
47.541,63
0,00
0,00
0,00
47.541,63
0,00
187.134,52
6. Partecipazioni e Conferimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Concessione crediti e anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
di cui:
di cui:
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)
152.728,49
0,00
344.396,87
497.125,36
57.532,99
47.892,73
0,00
19.278,49
0,00
67.171,22
0,00
1.570.882,18
TOTALE GENERALE SPESA
152.728,49
34.941,04
1.563.559,33
1.751.228,86
2.850.044,28
51.906,22
35.842,82
73.591,01
15.720,15
177.060,20
0,00
9.244.554,56
122
SEZIONE 6
Considerazioni finali sulla
coerenza dei programmi rispetto
ai piani regionali di sviluppo, ai
piani regionali di settore, agli atti
programmatici della Regione
123
I programmi previsti nella presente
Sardegna.
R.P.P. Sono coerenti ed integrano quelli approvati dalla Regione
124

COMUNE DI ITTIRI Relazione Previsionale Programmatica 2012

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