rel previsionale e programmatica 2008-2010
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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2008-2010 PREMESSA La Relazione previsionale e programmatica, redatta secondo il nuovo schema previsto dal D.P.R. 326 del 1998, illustra le caratteristiche generali della popolazione del territorio, delle attività economiche , i bisogni dei cittadini, i servizi erogati, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende per la parte entrata una valutazione sui mezzi finanziari , individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte Spesa è redatta per programma, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata , a quella di sviluppo ed a quella di investimento. La Relazione Previsionale e Programmatica si articola nelle seguenti sezioni: Sezione 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente. Sezione 2 – Analisi delle risorse In questa sezione vengono esposte in apposite tabelle i dati finanziari contenuti nel bilancio 2008 e nel Bilancio Pluriennale 2008/2010. In relazione alle varie tipologie di risorsa sono state effettuate alcune valutazioni di ordine tecnico a cura della responsabile del Servizio Finanziario. Sezione 3 – Programmi. In questa Sezione vengono descritti i programmi dell’azione amministrativa per il 2008/2010. Sono stati individuati 10 programmi basandosi sull’attuale ripartizione in Aree e Servizi della struttura dell’ente. I responsabili di servizio, di concerto con i rispettivi assessori, hanno descritto le attività, gli interventi e le azioni che permetteranno di conseguire gli obiettivi previsti dal programma politico. Sezione 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione. Si tratta di un elenco di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte. Sezione 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 170 c. 8 D.Lgs 267/2000). Trattasi di dati di cassa relativi all’ultimo consuntivo approvato e per i quali viene allegato un tabulato che estrae i dati direttamente dal programma di contabilità dell’ente. Sezione 6 – Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione. SEZIONE 1 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente. 1.1 - P O P O L A Z I O N E -------------------------------------1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001. n. 10.194 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 31/12/2006 (art. 110 d.l.vo n.77/1995) n. 11.019 di cui: maschi n. 5.413 femmine n. 5.606 nuclei familiari n. 4.422 comunita'/convivenze n. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.3 - Popolazione all' 1.1 .2006 (penultimo anno precedente) n. 10797 1.1.4 - Nati nell'anno n 98 1.1.5 - Deceduti nell'anno Saldo naturale n 98 1.1.6 - Immigrati nell'anno 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 544 n. 322 n. 0 Saldo migratorio n. 222 1.1.8 - Popolazione al 31.12 .2006 (penultimo anno precedente) di cui n. 11.019 1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n . 729 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 734 1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n . 1.750 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 5.686 1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 2.120 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: ANNO Tasso 2001 0,97% 2002 0,96% 2003 0,98% 2004 0,99% 2005 0,98% 2006 0,98% -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: ANNO Tasso 2001 0,72% 2002 0,72% 2003 0,72% 2004 0,73% 2005 0,90% 2006 0,89% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.1.16 - - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente (entro l’anno 2010) abitanti n. 11379 insediati entro il 31/12/2006 abitanti n. 11019 1.1.17 - - Livello di istruzione della popolazione residente: Si può definire : medio 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Si ritiene si possa definire : medio 1.2 - T E R RI T O R I O ---------------------------------1.2.1 - Superficie in kmq. 42,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi n. 7 * Fiumi e torrenti n. 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.3 - STRADE * Statali Km * Provinciali Km 20 * Vicinali Km 101 * Autostrade Km 6 * Comunali Km 98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare si x si x si ..... no no ..... no x si ...x.. no ..... Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione 1) REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO CON DEL. C.C. N. 48 DEL 10.11.05 2) P.R.G. VIGENTE ULTIMA APPR. DEL. C.C. N. 53 DEL 30.06.98 3) APPR. DEL. C.C. N. 18.DEL 15.04.02 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) si ..... si ..... si ..... no x no x no x Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si x..... no Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA P.E.E.P. ......mq 10.000........................ P.I.P. .............................. AREA DISPONIBILE ............................ ............................ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. IN SERVIZIO NUMERO B1 3 B3 25 C 22 D1 14 D3 4 DIRIGENTI 0 SEGRETARIO 1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°. IN SERVIZIO NUMERO 3 + 1 TD 20 + 3 TD 24 + 4 TD 10 + 1 TD 4 0 1 1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2007 dell'anno precedente l'esercizio in corso Previsto in pianta organica: 68 dipendenti + 1 segretario generale (Segreteria in forma associata col Comune di Ponte Buggianese) Dipendenti di ruolo in servizio: 61 dipendenti + 1 segretario generale Dipendenti non di ruolo in servizio: 9 dipendenti a tempo determinato 1.3.1.3 - AREA TECNICA QUALIFICA N°. N°. IN Q.F. PROF.LE PREV. SERVIZIO P.O. B1 Esecutore tecnico 1 1 B3 collaboratore amm.vo 2 2 B3 OAS serv. Manutentivi 5 5 C Istruttore Geometra 5 4+1 TD C coordinatore tecnico 1 1 D1 Istrutt. Dir.vo tecnico 3 3 D3 Funzionario Tecnico 1 1 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA QUALIFICA N°. N°. IN Q.F. PROF.LE PREV. SERVIZIO P.O. B1 0 0 B3 collaboratore amm.vo 2 2 +1 TD 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA QUALIFICA N°. N°. IN PROF.LE PREV. SERVIZIO P.O. 0 0 1.3.1.6 - AREA AMMINISTRATIVA QUALIFICA N°. N°. IN Q.F. PROF.LE PREV. SERVIZIO P.O. B1 esecutore amm.vo 2 2 B1 esecutore serv. Educativi 0 0 + 1TD B3 collaboratore amm.vo 8 5 +1TD B3 OAS cuoco 2 1 B3 OAS autista 5 5+1 TD C Istruttore Amm.vo 4 6 C Istrutt. Educatore nido 5 5 C Istr. Coord. Autisti 1 1 D1 Istrutt. Dir.vo amm.vo 5 4 D1 Assistente sociale 1 1 + 1TD D1 Istr. Dir.vo serv educativ 1 1 D3 Funzionario Amministrativo 1 1 Q.F. B1 B3 C Coll. Tecnico Inform. Istruttore Vigilanza 1 5 0 5 + 2TD D1 Istrutt. Dir.vo Vigilanza 1 D3 Funzionario Vigilanza 1 0 1 C Istruttore contabile 0 D1 Istruttore dir.vo contabile 2 D1 Istrutt. Dir.vo amm.vo 1 D3 Funzionario contabile 1 2 +1 TD 0 0 1 1.3.2 - STRUTTURE ESERCIZIO IN CORSO Anno 2007 TIPOLOGIA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 1.3.2.1 - Asili nido n.° …3 posti n.° 97 posti n.° 100 posti n.° 100 posti n.° 100 1.3.2.2 - Scuole materne n.° …2 posti n.° 183 posti n.° 190 posti n.° 190 posti n.° 190 1.3.2.3 - Scuole elementari n.° …3. posti n.° 410 posti n.° 422 posti n.° 430 posti n.° 440 1.3.2.4 - Scuole medie n.° …1 posti n.° 195 posti n.° 210 posti n.° 225 posti n.° 230 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° …1 posti n.° 40 posti n.° 40 posti n.° 40 posti n.° 40 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° 0 n.°0 n.°0 n.°0 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km 1.3.2.8 - Esistenza depuratore - bianca Km 20,00 Km 21,00 Km 22,00 Km 22,00 nera Km 16,00 Km 18,00 Km 19,00 Km 20,00 mista Km 7,00 Km 7,00 Km 7,00 Km 7,00 si x no …. 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 70 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si x no …. 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini 1.3.2.13 - Rete gas in Km. no …. 72 N. 35 ha 6,00 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubbl. si x si x no …. 73 no …. no …. n. 38 ha 6,1000 n.° 725 31.00 si x no …. 73 si x n. 37 ha 6,0500 n.° 690 31,00 si x si x n. 38 ha 6,1000 n.° 740 31,00 no …. n.° 750 31,00 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc.diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza discarica si X no …. si X no …. si X no …. si X no …. 1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 6 n.° 6 n.° 6 n.° 6 1.3.2.17 - Veicoli n.° 20 n.° 21 n.° 22 n.° 22 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati no No No no 1.3.2.19 - Personal Computer 56 60 62 65 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI 1.3.3.1 - CONSORZI 1.3.3.2 - AZIENDE 1.3.3.3 - ISTITUZIONI 1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI 1.3.3.5 - CONCESSIONI ESERCIZIO IN CORSO Anno 2007 n.°4 n.°0 n.°0 Anno 2008 n.°4 n.° n.° Anno 2009 n.°4 n.° n.° Anno 2010 n.°4 n.° n.° n.°7 n.°0 n.°7 n.° n.°7 n.° n.°7 n.° PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i A.T.O. n. 3 Medio Valdarno COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO NORD -ATO 5- Per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi) A.T.O. 3 - Comuni associati n. 50: Agliana, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Carmignano, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Loro Ciuffenna, Marradi, Montale, Montemurlo, Montevarchi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pian di Scò, Pistoia, Poggio a Caiano, Pontassieve, Prato, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, Sambuca Pistoiese, San Giovanni Valdarno, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Terranuova Bracciolini, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio. A.T.O. 5 - Comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Cutigliano , Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montale, Montecatini T., Montelupo F.no, Montespertoli, Pescia, Pieve e Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca P.se, San Marcello P.se, Uzzano, Vinci CONSORZIO DI BONIFICA OMBRONE P.SE - BISENZIO: Comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata, Marliana, Prato , Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Catagallo, Vaiano, Signa, Capraia a Limite, Campi Bisenzio, Provincia di Prato, Pistoia e Firenze. CONSORZIO DI BONIFICA PADULE DI FUCECCHIO: Vi partecipano i 27 comuni e le 5 province all'interno del comprensorio n. 14 , istituito dalla Regione Toscana. 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i 1.3.3.3.2 -Ente/i Associato/i 1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. 1) FIDI TOSCANA S.P.A. 2) CO.PI.T. 3) PUBLISERVIZI 4) PUBLIACQUA 5)SOCIETA’ PER AZIONI PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE 6)PISTOIA PROMUOVE 7) AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELL’INDUSTRIA DEL MOBILE IMBOTTITO – Società Consortile a.r.l.: i soggetti di cui al punto 1.3.4.1 1.3.3.4.2 -Ente/i Associato/i COMUNE DI SERRAVALLE – COMUNE DI PONTE BUGGIANESE Gestione associata segreteria comunale 1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi 1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.°….…… Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) 1.3.3.7.1 - Altro (specificare) : si segnala che il Comune è socio dell’Associazione Teatrale Pistoiese 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1. - ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Gestione integrata promozione del settore del legno, mobile e arredamento in Toscana - ente promotore Consorzio Casa Toscana. Altri soggetti partecipanti Regione Toscana, Provincia Pistoia, Provincia di Pisa , Provincia di Arezzo, Comuni: Cascina, Lari, Piccioli, Poggibonsi, Ponsacco, Quarrata, Reggello, Capannoli, Serravalle Pistoiese. L'accordo è: • in corso di definizione (proroga triennale 2006-2008 attraverso protocollo d’intesa) • x già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: Aprile 1999 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE Oggetto Patto Territoriale Piana Pistoiese Altri soggetti partecipanti Provincia di Pistoia, Comune di Agliana, Quarrata, Pistoia, Montale, Serravalle P.se. Il Patto territoriale è: • in corso di definizione • x già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione febbraio 2000. 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) OSSERVATORIO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA Oggetto: sviluppo economico-valutazione e programmazione Altri soggetti partecipanti: provincia, Comuni Associazioni di Categoria Impegni di mezzi finanziari : €. 2665,75 annui Durata . Indicare la data di sottoscrizione Gennaio 2005 1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA 1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito 1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione • Riferimenti normativi: si rinvia alla tabella allegata al bilancio contenente l'elenco di contributi per funzioni delegate previste in bilancio. • • • Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite 1.4 - E C O N O M I A I N S E D I A T A -------------------------------------------------------- 31.12.2007 Comune: PT020 - SERRAVALLE PISTOIESE A Agricoltura, caccia e silvicoltura D Attivita' manifatturiere F Costruzioni G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa H Alberghi e ristoranti I Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. J Intermediaz.monetaria e finanziaria K Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca M Istruzione N Sanita' e altri servizi sociali O Altri servizi pubblici,sociali e personali X Imprese non classificate TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE A 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi A 02 Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali DA15 Industrie alimentari e delle bevande DB17 Industrie tessili DB18 Confez.articoli vestiario-prep.pellicce DC19 Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio DD20 Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia DE21 Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta DE22 Editoria,stampa e riprod.supp.registrati DG24 Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche DH25 Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche DI26 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. DJ28 Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine DK29 Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. DL30 Fabbric.macchine per uff.,elaboratori DL31 Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. DL32 Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. DL33 Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici DM34 Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. DM35 Fabbric.di altri mezzi di trasporto DN36 Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere F 45 Costruzioni G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. H 55 Alberghi e ristoranti I 60 Trasporti terrestri-trasp.mediante condotta I 63 Attivita' ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi I 64 Poste e telecomunicazioni Registrate Attive 191 190 282 237 204 195 275 44 249 34 24 23 14 14 85 76 1 1 2 1 39 36 36 0 1.197 1.056 189 2 191 18 57 20 10 6 7 3 4 9 5 188 2 190 16 44 16 7 5 7 3 4 6 4 32 19 1 7 3 9 1 1 28 16 0 6 3 9 1 1 71 282 204 51 107 117 275 44 20 3 1 61 237 195 48 92 109 249 34 19 3 1 TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE J 67 Attivita' ausil. intermediazione finanziaria K 70 Attivita' immobiliari K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat. K 72 Informatica e attivita' connesse K 74 Altre attivita' professionali e imprendit. M Istruzione N 85 Sanita' e altri servizi sociali O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim. O 92 Attivita' ricreative, culturali sportive O 93 Altre attivita' dei servizi X Imprese non classificate TOTALE 24 23 14 14 52 46 7 6 10 9 16 15 85 76 1 1 2 1 2 2 6 5 31 29 39 36 36 0 1.197 1.056 I dati sono stati forniti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pistoia e sono aggiornati al 31.12.2007. SEZIONE 2 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1. – Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2005 accertamenti competenza ---------1--------3.851.694 550.214 1.987.396 6.389.304 186.249 Esercizio Anno 2006 accertamenti competenza ---------2--------3.887.180 494.215 2.067.396 6.448.790 195.098 Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 53.000 6.628.552 6.643.888 Alienazione di beni e trasferimenti di capitale Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensioni prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti 1.902.197 710.549 1.143.696 0 460.808 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) Tributarie Contributi e trasferimenti correnti Extratributarie TOTALE ENTRATE CORRENTI Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) Esercizio in corso (previsione) 2007 ---------3--------4.015.370 367.906 1.835.461 6.218.738 0 Previsione del bilancio annuale 2008 1° Anno successivo 2009 2° Anno successivo 2010 % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 ---------4--------4.043.875 253.528 2.033.303 6.330.705 186.685 ---------5--------4.185.100 238.068 2.035.303 6.458.470 86.685 ---------6--------4.248.100 237.968 2.089.399 6.575.467 67.385 6.322.233 305.000 6.822.390 0 6.545.155 0 6.642.852 194,70 7,91 346.142 550.653 600.000 0 364.012 621.332 702.900 600.000 0 333.287 103.487 733.315 384.000 0 0 845.487 832.000 606.000 0 0 261.487 811.000 600.000 0 0 -83,34 4,33 -36,00 0,00 -100,00 4.217.250 1.860.806 2.257.519 1.220.802 2.283.487 1.672.487 -45,92 0 0 0 10.845.802 0 0 0 8.504.694 550.000 550.000 1.100.000 9.679.752 0 600.000 600.000 8.643.192 0 600.000 600.000 9.428.642 0 600.000 600.000 8.915.338 -100,00 9,09 -45,45 -10,71 103.496 7 0,71 -31,09 10,78 1,80 100,00 2.2 ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1. Entrate Tributarie 2.2.1.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno ------------------------------------------------------I.N.V.I.M. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ADDIZIONALE COMUNALE SU CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF I.C.I.A.P I.C.I T.O.S.A.P. TOSAP MOSTRE ATTREZZATE TASSA CONCESSIONE SU PROVV. COMUNALI TASSA PER AMMISSIONE A CONCORSI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ADDIZIONALE E.C.A DIRITTI E CANONI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E DEP. INS. PRODUTTIVI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E NORME DI LEGGE IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE I.R.A.P. TOTALE Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 500 0 22.745 0 0 0 -100,00 45.459 47.181 48.000 45.000 45.000 45.000 -6,25 149.607 173.510 153.500 154.000 156.000 158.000 0,33 180.000 1.136.502 0 2.282.564 53.847 0 0 631 0 0 0 0 190.000 1.137.500 0 2.281.105 54.530 0 0 1.203 0 0 0 0 198.000 1.191.775 0 2.335.000 63.000 0 0 350 0 0 0 0 215.000 1.191.775 0 2.370.000 65.000 0 0 100 0 0 0 0 320.000 1.200.000 0 2.395.000 66.000 0 0 100 0 0 0 0 330.000 1.215.000 0 2.430.000 67.000 0 0 100 0 0 0 0 8,59 0,00 0,00 1,50 3,17 0,00 0,00 -71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583 0 0 3.851.694 2.151 0 0 3.887.180 3.000 0 0 4.015.370 3.000 0 0 4.043.875 3.000 0 0 4.185.100 3.000 0 0 4.248.100 0,00 0,00 0,00 0,71 2.2.1.2. ALIQUOTE ICI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso 2007 Esercizio bilancio Previsione annuale 2008 ICI 1^ Casa 6,00 6,00 540.954,98 551.774,08 551.774,08 ICI II^ Casa Fabbr.prod.vi Altro 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 333.785,80 1.168.917,87 181.580,01 340.461,52 1.172.552,78 185.211,62 340.461,52 1.172.552,78 185.211,62 0 0 2.225.238,66 2.250.000,00 TOTALE Esercizio in corso 2007 Esercizio bilancio Previsione annuale 2008 Esercizio in corso 2007 TOTALE GETTITO A+B Esercizio bilancio Previsione annuale 2008 0 0 2.250.000,00 2.2.1.3. - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli. Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci: - l'imposta comunale sugli immobili (ICI); - l'imposta sulla pubblicita' ; - l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica; - l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche; - la compartecipazione comunale all'Irpef; La categoria 02 "Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente. Anche per questa voce di bilancio è da segnalare come la materia sia attualmente in evoluzione con una parziale trasformazione del sistema di acquisizione delle risorse verso il sistema tariffario. L’art. 1 comma 134 della Legge 266/05 (Finanziaria 2008) ha prorogato di un ulteriore anno l’obbligo del passaggio a Tarsu a Tia. Tuttavia questo ente nel 2005 istituì, in regime sperimentale, la Tariffa sull'Igiene Urbana (TIA) in luogo della Tarsu. Per il 2008 è prevista la conferma delle agevolazioni sociali e si prevede un incremento della Tariffa di Igiene Urbana corrispondente all’aumento dell’indice Istat su base annua pari a circa il 2,6%. Nel bilancio dell'ente compare, tra le spese, una previsione di circa Euro 17.000,00 a fronte delle agevolazioni sociali. Per l’anno 2008 La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. Nel bilancio di questo ente risultano iscritte in tale categoria i diritti sulle pubbliche affissioni. Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI L'Imposta Comunale sugli Immobili risulta, ad oggi, una delle risorse di importo più consistente per l'Ente. L'ICI è un'imposta il cui presupposto oggettivo si basa sul possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. A maggior chiarimento si specifica che: - per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante dello stesso l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; - per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; - per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice civile). Per l’anno 2008 si prevede la conferma delle aliquote ici e detrazioni nella misura di quelle deliberate per il 2007. La previsione della risorsa ICI 2008 è articolata come segue: - € 2.250.000,00 quale ICI anno 2008 - € 60.000,00 quale recupero ici anni precedenti. Per capire come è stata costruita la previsione 2008 è interessante esaminare l'andamento degli ultimi due anni. - gettito anno 2006 € 2.167.564,42 - Acconto 2007 riscosso € 1.116.795,02 - Previsione saldo 2007 € 1.108.443,64 - GETTITO PRESUNTO 2007 € 2.225.238,66 PREVISIONE 2008 2.250.000,00 Alla luce di dette informazioni si può presumere che la previsione per il 2008 sia attendibile e che l'incremento rispetto al 2007 sia imputabile ai seguenti elementi: - Inserimento di nuovi fabbricati - Positivo effetto di ritorno dei recuperi ici effettuati negli ultimi anni. E' stata inoltre inserita una previsione di recupero ici anni pregressi pari a € 60.000. A tal proposito si fa presente che anche per il 2008 sono previsti i controlli sulle annualità ancora accertabili e liquidabili e sarà avviato un progetto di verifica delle rendite catastali in attuazione dell’art. 336 della Legge 311/04. - L'ADDIZIONALE SU CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA L'Addizionale sul consumo di energia elettrica si applica su ogni Kwh di consumo di energia elettrica. Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta. Su dette previsioni di consumo è stata costruita la stima di entrata per l'anno 2008. - ADDIZIONALE IRPEF L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs.n. 360/1998. Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i contribuenti su una base imponibile costituita da tutti i redditi soggetti a Irpef.. L’art. 1 comma 51 della Legge 311/04 (Finanziaria 2008) ha sospeso fino al 31.12.2009 gli aumenti delle Addizionali che potranno invece avere effetto a decorrere dal 01.01.2010. La previsione sul pluriennale presenta un incremento significativo solo in relazione all’esercizio 2010. L'appostazione di bilancio risulta congrua rispetto ai dati relativi al reddito pro capite comunicato dal Ministero delle Finanze che evidenziano una tendenza all’aumento di tale gettito.. - COMPARTECIPAZIONE IRPEF La Finanziaria per il 2008 ha confermato la compartecipazione all'Irpef al 6,5%, salvo compensazione con i trasferimenti erariali spettanti complessivamente all'ente. In realtà, anche per il 2008 la compartecipazione si configura come un vero e proprio trasferimento erariale senza alcuna dinamizzazione in rapporto al gettito. E’ stato prevista nella stessa misura del 2007, pari a € 1.137.500,00, in attesa di comunicazioni da parte del Ministero. - TRIBUTI MINORI: Imposta di pubblicità, Tosap e Pubbliche affissioni. Non si prevedono aumenti d’imposta in relazione a tali tributi la cui previsione è stata stimata sulla base dell’andamento dei relativi gettiti. 2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 133,64% In relazione alla tabella della pagina precedente, punto 2.2.1.2 si precisa che, sulla base della banca dati in nostro possesso non è stato possibile ripartire il gettito ICI tra edilizia residenziale e non residenziale. 2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Le aliquote ICI per il 2008 sono le seguenti: - aliquota ordinaria 6,5 per mille - aliquota abitazione principale 6 per mille - aliquota per immobili a disposizione quindi non locati 7 per mille Detrazione abitazione principale € 134,28 2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Dott. Simoni Federica - Funzionario Contabile Moncini Mariella - Responsabile della U.O.S. Tributi 2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATA Esercizio Anno ------------------------------------------------------TRASFERIMENTI ORDINARI DALLO STATO TRASFERIMENTI ORDIN. STATO CONGUAGLIO ADDIZIONALE ENEL CONTRIBUTO PER RECUPERO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI FONDO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO STATO PER CONTRATTI SEGRETARIO CONTRIBUTO CONSOLIDATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI CONTRIBUTO STATALE RIMB. SPESE MENSA PERS.DOC. STATALE ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER AGRICOL.E AREE FAUNIST. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FUNZ.L.R.17/80 E 25/84 CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 72/97 CONTR.REG.L.40/98 POLITICHE MIGRATORIE TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SICUREZZA SOCIALE TRASFERIMENTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTO PER EDUCAZIONE PERMANENTE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO C.I.A.F. CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 285/97 CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI L. 22/99 - SERVIZI SOC. CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE PROGETTO INFEA - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 32/2002 TRASFERIMENTO REG. INTERVENTI BIBLIOTECA CONTRIBUTO REG. PUBBL. ARCHIVIO POST UNITARIO CONTR.REGIONE FUNZ. COMUNI A SEGUITO SOPPR.ONMI CONTRIB. AGG.TO INSEGNANTI ASILO NIDO Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 64.954 58.302 38.300 0 0 0 -100,00 0 4.773 0 135.995 10.425 0 4.773 0 125.497 10.400 0 4.773 0 70.569 11.000 0 4.773 0 12.500 11.000 0 4.773 0 0 11.000 0 4.773 0 0 11.000 0,00 0,00 0,00 -82,29 0,00 12.399 0 12.399 0 12.399 0 12.399 0 8.514 0 8.514 0 0,00 0,00 1.025 91.571 0 66.116 15.926 0 0 0 19.011 8.349 0 516 0 0 0 1.016 68.671 0 43.630 12.248 0 4.664 0 32.362 8.349 0 0 0 0 0 1.100 74.998 0 47.035 10.000 0 0 0 23.313 8.349 0 516 0 0 0 952 75.000 0 47.000 10.000 0 0 0 20.000 8.349 0 0 0 0 0 952 76.000 0 47.800 10.000 0 0 0 19.000 8.349 0 0 0 0 0 952 77.400 0 48.300 10.000 0 0 0 18.000 8.349 0 0 0 0 0 -13,45 0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,21 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTO REG. ALBERO PER OGNI NEONATO CONTR.REG. SU IMMOBILI NON STATALI PATR.STORICO ART. CONTRIB. PER INTERVENTI SU POLITICHE PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER E-GOVERNMENT TRASFERIMENTI PER LA CULTURA TRASFERIMENTI DALLA REGIONE AI SENSI L. 13/89 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER INTEGR. CANONI LOCAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI TRASF. SOMME DA EROGARE A PRIVATI PER EV. ALLUVIONALI CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE FIERA FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 16/99 ART. 26 CONTRIBUTO PER FUNZIONI DELEGATE PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI COMUNITA' EUROPEA FINANZIAMENTO PROGETTO P.I.A TRASFERIMENTI DA ENTI DELLA PROVINCIA PER SAHARAWI CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER FIERA CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE TOTALE 0 0 2.680 12.000 26.500 5.939 32.874 0 0 2.400 1.425 24.059 7.360 37.869 0 0 1.800 0 15.000 5.000 26.874 0 0 1.800 0 10.000 0 26.875 0 0 1.800 0 11.000 0 26.000 0 0 1.800 0 10.000 0 26.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,33 -100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 3.000 3.047 0 1.980 9.455 19.679 0 2.000 0 4.000 5.153 0 0 9.158 19.680 0 0 800 0 6.000 0 0 8.380 0 1.000 0 1.500 0 3.000 0 0 8.380 0 0 0 1.500 0 3.000 0 0 8.380 0 0 0 1.500 0 3.000 0 0 8.380 0 0 0 1.500 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 550.214 494.215 367.906 253.528 238.068 237.968 -31,09 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato". I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Nel loro complesso i trasferimenti erariali per l’anno 2008 si attestano sulla stessa cifra dello scorso anno seppur con una diversa ripartizione interna. Oltre alle spettanze per il 2008 il Ministero dell’Interno ha diffuso, via internet, in data 18.02.2008, il nuovo conteggio dei conguagli relativi alle differenze di gettito dell’addizionale sui consumi di energia elettrica, dichiarando errati quelli comunicati e assegnati nell’anno 2006. Detti conguagli risultano a debito di quasi tutti i comuni e nel caso del Comune di Serravalle trattasi di un conguaglio negativo di € 111.145,91. Quando detta comunicazione è stata diffusa, via internet, la manovra finanziaria per il bilancio 2008 era già stata definita da questa amministrazione. Le modalità di recupero di dette somme non sono ancora state rese note dal Ministero, ma da fonti ufficiose si è appresa la notizia di una possibile ripartizione delle stesse in più esercizi. Atteso che il Bilancio di Previsione 2008 presenta un avanzo economico di parte corrente, destinato ad investimenti, di importo sufficiente a garantire la copertura di una eventuale riduzione dei trasferimenti erariali per effetto del conguaglio sopra indicato, si è considerato prudenziale, alla luce dell’evento straordinario sopra descritto, vincolare quota parte della spesa per investimenti, finanziata con l’avanzo economico, nei limiti dell’importo corrispondente al conguaglio a debito per addizionale enel; Precisato che detta misura debba essere adottata in via cautelativa e che non appena saranno rese note le modalità per il recupero delle somme verranno messe in atto le adeguate manovre finanziare volte a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. In relazione ai trasferimenti regionali di cui alle categorie 02,03,04,05 del titolo II le previsioni 2008 sono state effettuate tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (soprattutto per quei trasferimenti che hanno assunto il carattere della ricorrenza come il diritto allo studio, sicurezza sociale ecc.) sia di comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali. 2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Per i trasferimenti per funzioni delegate si rinvia al contenuto del prospetto allegato al Bilancio. 2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3. Proventi Extratributari 2.2.3.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 DIRITTI DI SEGRETERIA 16.804 5.738 13.000 13.000 13.500 13.600 0 DIRITTI DI SEGRETERIA COMP. COMUNE ART.10 C.10 L.68/93 21.089 28.309 30.000 30.000 30.000 30.000 0,00 DIRITTI SUGLI ATTI STATO CIVILE 0 0 0 0 0 0 0,00 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 10.732 8.095 8.500 8.500 8.900 9.200 0,00 DIRITTI RIMBORSO STAMPATI 1.464 1.116 1.500 1.300 1.300 1.300 -13,33 SANZ. AMM.VE VIOL. REG. COM.LI ORD. ECC. 31.000 19.483 23.000 23.000 23.500 25.000 0,00 RECUPERO SPESE DI PROCEDIMENTO SU SANZIONI COD. 12.000 11.000 6.300 7.000 7.000 8.000 11,11 STRADA POLIZIA MUNICIPALE: SANZIONI CODICE DELLA STRADA 254.317 225.000 185.000 277.000 277.000 284.000 49,73 VIOL.REG. COM.LI CON VINCOLO DESTINAZIONE -SANZ.AMM.VE 0 0 0 0 0 0 0,00 SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 49.000 51.901 50.000 50.000 50.000 50.000 0,00 CORSI EXTRASCOLASTICI: PROVENTI 0 0 0 0 0 0 0,00 SERVIZIO SCUOLA MATERNA: RETTE DI FREQUENZA 78.880 79.724 70.520 11.500 11.600 12.000 -83,69 SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI: RETTE DI FREQUENZA 125.216 130.937 85.597 0 0 0 -100,00 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI: PROVENTI 39.000 35.000 39.000 36.000 37.000 39.000 -7,69 SERVIZIO ASILO NIDO: RETTE FREQUENZA 60.025 60.963 64.000 60.000 62.000 65.000 -6,25 CENTRO ADOLESCENTI E PROGETTO ESTATE INSIEME: 83.405 38.110 34.000 34.000 36.000 38.000 0,00 PROVENTI PROGETTO COCCINELLA: PROVENTI 88 69.792 91.000 90.000 91.000 92.000 -1,10 RECUPERO ASSEGNI DI ACCOMPAGNAMENTO SERVIZI SOCIALI 0 0 0 0 0 0 0,00 SERVIZI SPORTIVI: RISORSE 0 7.000 14.000 14.000 14.000 14.000 0,00 CAMPI TENNIS: RISORSE 0 0 0 0 0 0 0,00 UFFICIO TECNICO: RISORSE DA CERTIFICAZIONI ACC.TI ECC. 18.093 27.764 30.000 32.000 31.000 32.000 6,67 SERVIZIO IDRICO - PROVENTO ACQUEDOTTO 0 0 0 0 0 0 0,00 SERVIZIO IDRICO - CESSIONE CONTATORI IDROMETRICI 0 0 0 0 0 0 0,00 QUOTA PARTE DOVUTA SUI RIFIUTI SMALTITI DISCARICA 643.477 667.086 551.902 700.000 710.000 730.000 26,83 QUOTA DOVUTA SU RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA 0 0 0 0 0 0 0,00 RECUPERO DALL'ASP DI SOMME RELATIVE A ACQUEDOTTO 14.400 16.500 16.000 18.000 18.000 19.000 12,50 CANONI SERVIZIO IDRICO 218.750 222.865 225.815 241.069 248.069 258.065 6,76 DIRITTO D'USO SERVIZIO IGIENE URBANA RECUPERO DA PRIVATI SPESE PER CESS. DIRITTI SUPERFICIE SERVIZIO FIERE E MERCATI - RISORSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP PROVENTI BENI DELL'ENTE - AFFITTI REC.SPESE DI RISCALDAMENTO DAGLI AFFITTUARI CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE CANONE CONCESSIONE AREA PER STAZIONE RADIO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS: PROVENTI I INTERESSI ATTIVI DIVERSI TRIBUTI-INTERESSI MORA RITARDATO PAG.TO RUOLI TARSU URBANISTICA: SANZIONI PER RITARDATO VERSAMENTO OO.UU. IVA A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINI D'IMPOSTA COMPENSAZIONE CREDITO IRAP SEGRETERIA GEN. RIFUSIONE SPESE LEGALI PER LITI RIMB. MINISTERO DIFESA SPESE OBIEZIONE DI COSCIENZA SERVIZI COM.LI DIVERSI - INTROITI E RIMB. VARI PROVENTI VARI - RECUPERI ASSICURATIVI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - CONCORSO STATO CENSIMENTI GENERALI - CONCORSO DA PARTE DELLO STATO PERSONALE - RECUPERI SCIOPERI E INFORTUNI SERVIZI TURISTICI - PROVENTI CONTRIBUTO CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA MANIFESTAZIONI TURISTICHE - RISORSE RIMBORSO DA PRIVATI PER COMP.COMM.NE COLLAUDO CARBURANT RECUPERO DALL'USL QUOTA PARTE SPESE PER ABBATT. PECORE RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI FURTO CANTIERE DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE RIMBORSO DALLO STATO PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZIO TRASP. TAXI SPES - CANONE ANNUALE GESTIONE IMMOBILI EX ATER CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI RIMBORSO DALLO STATO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PER INCENTIVI PROGETTAZIONI TOTALE 0 0 0 1.987.396 12.155 9.200 59.700 0 1.433 0 0 2.479 55.170 80.984 17.189 0 0 0 0 0 4.500 2.231 348 38.643 12.154 0 72.120 0 6.252 200 0 2.479 59.766 69.476 20.693 0 0 0 0 3.746 394 2.821 8.068 71.018 12.154 0 1.500 0 7.000 600 0 2.479 59.800 69.476 28.752 0 0 0 0 0 0 7.000 5.000 80.846 12.154 0 3.765 0 10.000 300 0 2.479 60.000 69.476 28.000 0 0 0 0 0 0 7.000 4.000 0 12.154 0 3.765 0 10.000 300 0 2.479 61.500 69.476 30.500 0 0 0 0 0 0 7.000 4.000 0 12.154 0 3.765 0 10.000 300 0 2.479 63.800 69.476 33.000 0 0 0 0 0 0 7.000 4.500 0 0,00 0,00 151,00 0,00 42,86 -50,00 0,00 0,00 0,33 0,00 -2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 -100,00 0 15.375 0 7.747 2.500 0 0 8.836 0 1.500 0 220 0 7.500 0 1.500 0 0 0 7.500 0 1.500 0 0 0 7.500 0 1.500 0 0 0 8.000 0 1.500 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 21.270 0 0 0 0 0 1.000 0 11.720 0 0 0 1.835.461 0 0 400 0 5.860 120.000 29.500 25.000 2.033.303 0 0 400 0 5.860 100.000 24.000 25.000 2.035.303 0 0 400 0 5.860 100.000 22.000 25.000 2.089.399 0,00 0,00 -60,00 0,00 -50,00 100,00 100,00 100,00 10,78 0 0 0 2.067.396 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. Obiettivo di questa amministrazione e' di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi che, nel contempo, non si scontri con un costo a carico dell'utente eccessivamente oneroso. La struttura tariffaria per l'esercizio 2008 subisce pochissime modifiche. Vengono incrementate le tariffe relative alla manifestazione annuale Fiera di Casalguidi ed integrati le tariffe relative ai servizi all’infanzia Giocolandia e Buca delle Fate. Si ricorda che gli aumenti tariffari dei servizi scolastici e all’infanzia approvati lo scorso anno decorrevano dal settembre 2007 con un effetto ridotto sul bilancio 2007. Le medesime previsioni per il 2008 risultano incrementate in quanto dette tariffe avranno applicazione sull’intero anno. Inoltre, sempre in materia di tariffe e contribuzioni, vengono istituiti diritti comunali per istruttoria di alcune pratiche in materia urbanistica. Tra i proventi di natura extratributaria troviamo quelli derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada. La previsione di introito si attesta sulla stessa cifra dello scorso anno. 2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Tra le entrate extratributarie della categoria 02, la previsione di maggior rilievo è senza dubbio quella relativa ai proventi derivanti dalla gestione della Discarica del Cassero, stimata in € 600.000, che viene destinata per € 500.000 al bilancio degli investimenti quale avanzo economico di parte corrente. Sempre in questa categoria è allocata una risorsa di circa € 59.000,00, con un incremento rispetto all’esercizio precedente, per effetto di nuove concessioni per installazione di stazioni radio-telefoniche. Si segnala anche la previsione di circa 70.000,00 euro quale quota spettante al comune per il servizio di distribuzione del gas metano. Le altre entrate di questa categoria sono di modesta entita'. Nell' ambito dei fitti attivi si prevede una piccola entrata in relazione alla locazione di alloggi per emergenze abitative. 2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli Nella categoria 5 risulta allocata una risorsa pari a € 222.865,00 quale canone annuo relativo al Servizio idrico integrato. L’importo è stato cominicato dall’ATO 3. Tale canone si compone di tre parti: - quota a) quale riconoscimento del debito residuo dei mutui a suo tempo contratti dall'ente per il servizio idrico integrato - quota b) quale valorizzazione del patrimonio conferito dall'ente per lo svolgimento del servizio. Tale componente va a compensare spese iscritte in bilancio per l’ammortamento del mutuo assunto nel 2007 per la capitalizzazione di Publiacqua spa. - quota c) quale recupero delle spese di funzionamento dell'ATO. 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4. – Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE 0 0 0 0 0 0 0 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMM. 22.025 9.593 0 0 0 0 0,00 PROVENTI CESSIONE AREE C3 PONTE DI SERRAVALLE 0 0 0 0 0 0 0,00 CONC. CIMITERIALI - PROVENTI 50.000 169.384 102.000 0 0 0 -100,00 FABBRICATI COMUNALI: ALIENAZIONI 0 0 0 0 0 0 0,00 AMMORTAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 0 0 0 0 0 0 0,00 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 1.487 1.487 1.487 1.487 1.487 1.487 0,00 CONTRIBUTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE L. 641/1967 0 0 0 0 300.000 0 0,00 CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER EVENTI ALLUVIONALI 0 0 0 0 0 0 0,00 TRASFERIMENTO REGIONALE ACCORDO PROGR. 0 0 0 0 0 0 0,00 COSTR.FOGNATURE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 16.000 0 182.000 32.000 0 0 -82,42 CONTRIBUTO REGIONALE PER RISTRUTT. ASILO NIDO 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO REGIONALE PER CASSA DI ESPANSIONE 750.000 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO C/CAPITALE DALLA REGIONE PER IMP. SPORTIVI 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIB. DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI 0 0 0 0 0 0 0,00 V.MONTALBANO CONTRIB. PROVINCIA PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' 0 0 0 0 0 0 0,00 PROVINCIA DI PISTOIA CONTRIBUTO PER RETE INFORM. IDOL 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTI DI CUI AL REGOLAMENTO C.E. 1257/99 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PISTA ATLETICA 0 0 300.000 0 0 0 -100,00 CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER RECUPERO TORRE 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER MESSA IN SICUR. IDRAULICA 0 0 0 0 0 0 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI 30.000 10.020 0 70.000 300.000 0 100,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 0 0 0 0 0 0 0,00 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER IMPIANTI SPORTIVI 0 9.709 0 0 0 0 0,00 CONTRIB. CONSORZIO OMBRONE PER MESSA IN SIC. IDRAILICA 0 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CASSA ESPANSIONE 258.228 0 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RECUPERO TORRE SERRAVALLE 0 130.000 0 0 0 0 0,00 CONTRIBUTO AUTORITA' DI BACINO PER CASSA DI ESPANSIONE TRASF. DALLA REGIONE FONDO SOCIALE PER INVESTIMENTI CONTRIBUTO DA AUTORITA' DI BACINO PER RIO FORTI CONTRIBUTO C/CAPITALE REGIONE TOSCANA PER CASA CULTURE CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER INSTALLAZIONE PENSILINE TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI VERSAMENTI SU CONTO DI DEPOSITO TOTALE 774.457 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 15.949 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -100,00 7.747 00 0 0 0 0 1.902.197 0 0 346.142 24.098 550.000 1.171.332 0 0 103.487 0 244.000 0 845.487 -100,00 260.000 0 261.487 -100,00 -100,00 -91,17 2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio I cespiti iscritti nel titolo IV "Contributi e trasferimenti in c/capitale" sono stati articolati dallo stesso legislatore in varie categorie distinguendoli secondo il soggetto erogante. Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" vengono esposti gli introiti relativi alla alienazione di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, alla concessione di beni demaniali e l'alienazione di beni patrimoniali diversi. In tale categoria compaiono solo le entrate derivanti da concessioni cimiteriali.. La voce Trasferimenti di capitale dallo Stato ricomprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale ormai ridotti a € 1.000. La voce Trasferimenti di capitale dalla Regione ricomprende i trasferimenti regionali in conto capitale per la realizzazione di investimenti contenuti nel Piano delle Opere Pubbliche 2008/2010 al quale si rinvia. La voce Trasferimenti da altri enti del settore pubblico contiene, nella fattispecie, un contributo della Provincia per interventi su strade forestali. La voce Trasferimenti di capitale da altri soggetti infine, risulta costituita dai trasferimenti di capitale da parte di terzi non classificabili quali enti pubblici. Rientrano, in particolare, in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti. Tra questi ultimi si segnala un contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per l’intervento di recupero della Torre del Barbarossa. Anche in relazione a questa tipologia di trasferimenti si rinvia al Piano delle Opere 2008/2010. 2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni Tra le entrate del bilancio 2008 trova allocazione l'avanzo di amministrazione presunto per importo pari a € 250.000,00. Tale avanzo è vincolato a spese d'investimento, per l'esattezza ad interventi previsti nel Piano delle Opere che sarà possibile attivare solo dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2007, a condizione che il suddetto avanzo sia stato effettivamente accertato. Per giungere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto si è proceduto nel seguente modo. E' stato verificato dal verbale di chiusura approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 28-01-2008 che l'esercizio finanziario 2007 chiuderà in avanzo. Inoltre il servizio tecnico ha effettuato l'analisi di una serie di residui passivi relativi a vecchie opere ed ha stimato di poter rendere disponibili economie di spesa per circa 250.000 euro. Le economie su questi residui passivi determineranno, in sede rendiconto 2007, la quota di avanzo da vincolare ad investimenti e che allo stato attuale può essere considerata avanzo presunto di amministrazione. Si evidenzia inoltre che agli investimenti viene destinata una quota parte dei proventi derivanti dalla Discarica pari a Euro 500.000,00. Poiché la previsione di entrata dei proventi dalla discarica è allocata tra le entrate extratributarie, si determina un avanzo di entrate correnti (tecnicamente denominato avanzo economico) con cui si vanno a finanziare spese di investimento. 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 PROVENTI DALLE CONC. EDILIZIE E SANZIONI 836.642 610.751 656.900 880.000 801.000 785.000 33,96 URBAN. PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 60.155 135.000 46.000 40.000 31.000 26.000 -13,04 TOTALE 896.797 745.751 702.900 920.000 832.000 811.000 30,89 2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Gli oneri di urbanizzazione (compresi quelli derivanti da condono) iscritti nel bilancio di previsione ammontano a € 720.000 . Di essi viene destinata a manutenzione ordinaria una quota pari a € 195.098,00 che rappresenta il 27,10%. La quota di destinazione a spese correnti resta al di sotto del limite massimo stabilito dalla finanziaria 2008 nel 75%. Tutta la parte restante è destinata ad interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2008/2010. I valori previsti sono in linea con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, la quantificazione dell'entrata per contributi e oneri di urbanizzazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell' attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate. 2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' 2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Si evidenzia che il 27,10% della previsione dei proventi da urbanizzazione, per un ammontare pari a € 195.098,00, è stata destinata al bilancio corrente per le manutenzioni ordinarie del patrimonio. 2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 – Accensione di prestiti 2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI 0 0 0 0 0 0 0,00 FINANZIATORI MUTUI PASSIVI DA ASSUMERE 1.143.696 600.000 600.000 384.000 606.000 600.000 -36,00 MUTUI PASSIVI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0,00 TOTALE 1.143.696 600.000 600.000 384.000 606.000 600.000 -36,00 2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato L'ammontare dei prestiti previsti al titolo V cat. II si riferisce ai finanziamenti necessari per attivare alcuni interventi del Piano delle Opere Pubbliche 2008/2010. 2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Le accensioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili in modo agevole, generano effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali richiederà infatti il rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per pari durata. Questo fenomeno, che incide negli equilibri di medio periodo del bilancio di parte corrente, determina la dinamica dell'indebitamento. Per quanto concerne la capacità di indebitamento si fa presente che essa è stata calcolata sulla base della vigente normativa e che l'entità complessiva degli interessi passivi che si andranno a sommare a quelli presistenti non determina il superamento del limite, rideterminato dalla Finanziaria 2008 nel 12% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio (2006). 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli 2.2 – ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno Esercizio Anno Esercizio in corso (previsione) 2007 Previsione del 1° Anno 2° Anno % scostamento 2005 2006 bilancio annuale successivo successivo della col.4 rispetto accertamenti accertamenti 2008 2009 2010 alla col.3 competenza competenza ------------------------------------------------------- ---------1--------- ---------2--------- ---------3--------- ---------4--------- ---------5--------- ---------6--------7 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0 0 550.000 600.000 600.000 600.000 9,09 QUOTA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PUBLIACQUA 0 0 0 0 0 0 0,00 RECUPERO DA PUBLIAMBIENTE ANTICIPAZIONE SERV. 0 0 0 0 0 0 0,00 IG.URBANA TOTALE 0 0 550.000 600.000 600.000 600.000 9,09 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Il ricorso all'anticipazione di tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilita' liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D. Lgs. 267/2000 che impone un tetto massimo, rideterminato anch’esso dalla Legge 311/04, nel 12% delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Ciascun ente è libero di prevedere una voce tra le entrate e, quindi una nella corrispondente voce del titolo III della spesa sia in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta. Prudenzialmente è stata iscritta una previsione pari a € 550.000,00. 2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli SEZIONE 3 - PROGRAMMI 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente La fase di programmazione delle risorse, tramite l’approvazione del Bilancio di Previsione, individua le finalità dell’Amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, l’entità delle risorse movimentate e la destinazione delle stesse al finanziamento di spese correnti o di investimento. Le previsioni di Bilancio, seppur inserite in piena autonomia, vengono di fatto influenzate dalle scelte già operate nei precedenti esercizi e condizioneranno a loro volta, le decisioni future, oltre a ciò la normativa presente nella finanziaria 2008 impone vincoli per il concorso al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. La struttura classica del bilancio di previsione, composta solo da riferimenti contabili, impedisce di individuare quali e quanti sono gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge di perseguire nell’esercizio. Questo è il motivo per cui, al bilancio di previsione, è allegata la relazione previsionale e programmatica che copre un intervallo di tempo triennale. Con l’approvazione di questo documento le dotazioni di bilancio vengono ricondotte al loro reale significato di stanziamenti destinati a realizzare predefiniti programmi. Il programma costituisce quindi la sintesi tra la programmazione di carattere politico e quella di origine finanziaria. L’ammontare di tutti i programmi di spesa, intesi come complesso di risorse utilizzate per finanziare le spese di gestione (bilancio corrente) e gli interventi in conto capitale (bilancio investimenti), fornisce il quadro di riscontro immediato sugli equilibrio di bilancio che si instaurano tra le entrate che il comune intende reperire per finanziare l’attività di spesa (risorse destinate ai programmi) ed il valore complessivo delle uscite che l’ente utilizzerà per tradurre l’attività programmatoria in concreti risultati (risorse impiegate nei programmi). Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità alle norme del del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma, è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili di confrontarsi costantemente con essi. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme sottolineare come l’impostazione del bilancio sia stata pesantemente condizionata dalle norme sul patto di stabilità contenute nell’art. 1 commi da 379 a 380 della legge 244 del 24-12-2007. La Finanziaria 2008 prevede che a decorrere dall’esercizio 2008 il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in modo tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, ed al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto di stabilità. Per gli esercizi 2008-2010, così come previsto dalla finanziaria 2008, la misura del miglioramento deve essere applicata al saldo finanziario medio del triennio determinato soltanto in termini di competenza mista. Dal 2008, cioè, il saldo obiettivo è determinato dalla differenza fra entrate finali – correnti e in conto capitale (titoli I, II, III e IV) – e spese finali – correnti e in conto capitale (titoli I, II, III e IV) – e spese finali – correnti e in conto capitale (titoli I e II) al netto delle entrate per riscossione di crediti e delle spese per concessioni di crediti, considerando gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa per la parte corrente e i flussi di cassa di entrate e spese per la parte capitale. 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Si rinvia alla descrizione dei singoli programmi illustrati nella sezione III della presente relazione. 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA ANNO 2008 PRO GRA MMI SPESE CORRENTI Consolidate Spese per Di sviluppo investimento TOTALE ANNO 2009 SPESE CORRENTI Consolidate Spese per Di sviluppo investimento TOTALE ANNO 2010 SPESE CORRENTI Consolidate Spese per Di sviluppo TOTALE investimento ------- --------1-------- --------2-------- --------3-------- --------4-------- --------5-------- --------6-------- --------7-------- --------8-------- --------9-------- -------10-------- -------11-------- -------12-------1 1.018.648 0 0 1.018.648 964.404 0 0 964.404 941.945 0 0 941.945 2 463.816 0 1.500 465.316 463.434 0 0 463.434 468.237 0 0 468.237 3 386.515 0 5.000 391.515 389.972 0 0 389.972 394.377 0 0 394.377 4 573127 4.000 4.000 581.127 585.593 5.200 4.000 594.793 598.798 2.200 4.000 604.998 5 176066 0 0 176.066 179.782 0 0 179.782 181.538 0 0 181.538 6 1107128 1.400 0 1.108.528 1.114.525 1.200 0 1.115.725 1.125.375 1.100 0 1.126.475 7 1366267 30.275 2.092.650 3.489.192 1.395.242 21.900 2.203.950 3.621.092 1.410.950 29.650 2.263.700 3.704.300 8 141439 0 0 141.439 141.516 0 0 141.516 141.361 0 0 141.361 1.500 29.250 202.081 175.718 1.500 31.450 208.668 179.836 1.000 30.000 210.836 9 171331 10 164879 0 37.402 202.281 164.169 0 607.402 771.571 163.484 0 7.402 170.886 5569215 37.175 2.169.802 7.776.192 5.574.355 29.800 2.846.802 8.450.957 5.605.902 33.950 2.305.102 7.944.954 3.4.0 - PROGRAMMA N. 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE - SERVIZI ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE - SERVIZIO AL CITTADINO. RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott. Paolo Ricci Responsabile del servizio Tamara Puccianti Descrizione del programma AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ISTITUZIONALI Organi Istituzionali -Segreteria Generale – Turismo – Risorse Umane. Il programma prevede l’attività di supporto agli organi istituzionali comprendendo in essi il Sindaco, Il consiglio Comunale, La giunta comunale, le commissioni consiliari permanenti, la conferenza dei capigruppo, i Protocolli d’intesa con Enti e segreteria ad Accordi di Programma. L’attività viene svolta nel suo complesso e prevede quindi sia assistenza che gestione degli atti conseguenti. Si intende altresì migliorare e snellire ancora di più lil programma informatico degli atti e dei contratti ivi compreso il relativo repertorio, in rapporto ed a supporto degli altri servizi comunali così come il protocollo informatico. Inoltre sarà previsto l’aggiornamento di eventuali Regolamenti su specifici indirizzi dell’Organo esecutivo. Il programma prevede inoltre attività in materia di alloggi popolari e erogazione contributi ad integrazione canoni di locazione secondo la normativa regionale, nonché di vendita dei loculi ed aree cimiteriali. Relativamente a questi ultimi, si procederà alla cessione dei nuovi loculi nel Cimitero di Castellina, cimitero di Casalguidi ed ossari nel nei cimiteri di Vinacciano e Casalguidi nonché ultimare gli atti di cessione dei loculi conseguenti alla demolizione e ricostruzione degli stessi nel cimitero di Casalguidi. (2^ trance). Si prevede l’installazione di un nuovo sistema di registrazione nella sala consiliare. Per quanto attiene il trasporto sarà gestione il rapporto con Blubus in rapporto ai servizi aggiuntivi a carico di questo Ente. 2) TURISMO Per quanto attiene il turismo si prevede di migliorare il servizio erogato dall’Ufficio Informazioni Turistiche – Punto Informazioni mediante ulteriori iniziative volte ad una maggiore e migliore risposta nei confronti del turista. Si prevedono inoltre iniziative volte alla valorizzazione e promozione del territorio del Comune, (inserzione su riviste, partecipazione ad eventi ed iniziative per promozione territorio, segnaletica varia turistica). Si continuerà nell’aggiornamento del sito web del Comune con relativa traduzione in inglese, francese e tedesco. Si proseguiranno i rapporti con l’Associazione Strada Olio e Vino del Montalbano – Le Colline di Leonardo della quale questo Comune fa parte per iniziative comuni. Attività saranno svolte anche tramite il progetto Comuni del Montalbano a livello turistico del quale questo Comune è capofila, volte alla valorizzazione dell’intero comprensorio del Montalbano stesso. Si continuerà l’aggiornamento, tramite il Comune di Monsummano – capofila – del sito Internet del Montalbano. Motivazione delle scelte Rendere più efficiente la risposta alle necessità degli organi istituzionali e dell’utenza per quanto inerente la Segreteria/Affari Istituzionali e promuovere il territorio ed i prodotti del Comune nell’ambito del Turismo. FINALITA’ DA CONSEGUIRE Mantenere il livello qualitativo e quantitativo dell’assistenza agli organi istituzionali e gestionali. e del meccanismo operativo degli atti(ordinanze, decreti, deliberazioni determinazioni) sia dal punto di vista informatico che procedimentale, ivi compreso l’informatizzazione dei contratti e l’attivazione del protocollo informatico. Aggiornamento di eventuali Regolamenti su indirizzi dell’Ente. Sarà mantenuta l’erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione. 3) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Accanto alle ordinarie gestioni economiche, previdenziali e fiscali(quest’ultime con le modifiche importanti in attuazioni delle vigenti normative finanziarie) il programma prevede la nuova contrattazione decentrata e le fasi applicative derivate dal piano assunzioni che dovrà ovviamente tenere conto delle disponibilità offerte dalle normative statali in corso di emissione. In ogni caso è prevista la conclusione di n. 2 procedure concorsuali (Istruttore Direttivo di Vigilanza e oas Muratore/conduttore macchine operatrici). Nel 2008 è prevista la progettazione, organizzazione e gestione del Servizio Civile relativamente ad progetti attivati dal mese di agosto e da 3 nuovi progetti attualmente all’esame del UNSC. E’ confermata la gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per n. 11 soggetti con diversi profili ed impieghi. Il programma prevede inoltre un percorso formativo in collaborazione con i comuni dell’area nel quale verranno inseriti una serie di dipendenti; per singoli casi – relativamente a specifici obiettivi – saranno previsti momenti formativi sulla base delle effettive esigenze ed un corso specifico sulla Privacy. Si intende inoltre attivare il sistema dei tirocini formativi attraverso il locale centro per l’impiego. Motivazione delle scelte Conseguire un miglior risultato in termini di efficienza ed efficacia a servizio della comunità garantendo l’ottimizzazione del lavoro ed un impiego razionale delle risorse FINALITA’ DA CONSEGUIRE Gestione delle risorse umane e delle fasi stipendiali, contributive e fiscali attraverso sistemi informatici di nuova generazione. Formazione del personale Piano delle assunzioni e relativa gestione attraverso le procedure di legge. Ottimizzazione delle risorse umane disponibili(lavoratori dipendenti ed atipici) RESPONSABILE DEL SERVIZIO: R.Vitali SERVIZIO AL CITTADINO 3.4.1 - Descrizione del programma Il programma prevede il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi attraverso l’integrazione del personale tra le due sedi nonchè il mantenimento del buon livello nei servizi erogati dagli uffici anagrafe,stato civile, leva, elettorale che appartengono al comparto delle funzioni demandate al comune dallo stato. Il programma prevede la continuazione del processo di informatizzazione già avviato negli scorsi anni che consenta di garantire e migliorare i servizi, in un contesto che vede aumentare le competenze ed innovazioni normative e procedurali. Dal 15.7.2007 è stata istituita l’Unità Operativa Servizi al Cittadino che ha visto all’accorpamento delle funzioni svolte dall’U.r.p ai Servizi Demografici e l’attivazione del Servizio di Front Office presso la Sede comunale di Serravalle Pistoiese. Le competenze dell’Urp sono essenzialmente quelle previste dal DL 29/93, dalla DPCM 11.10.1994 e dalla Legge 150/00. 3.4.2 - Motivazione delle scelte Si confermano i servizi effettuati negli anni passati e le relative modalità di erogazione, con l’obiettivo di porre in essere azioni volte ad un miglioramento dei canali di comunicazione , al fine di avvicinare l’Amministrazione ai cittadini migliorando l’interazione Comune-utente, offrendo rapporti di massima cortesia, parlando il linguaggio dei cittadini, e facilitando loro l’accesso ai servizi. In particolare L’URP promuove e realizza l’attività di comunicazione diretta al pubblico (cittadini, singoli e associati, enti e collettività ) ed interna dell’Ente. 3.4.3 - Finalità da conseguire La finalità primaria è il miglioramento del servizio offerto al cittadino incrementando, come sempre, l’utilizzo dell’ autocertificazione ed incentivando un migliore approccio dei dipendenti nei confronti degli utenti. Per l’anno in corso in particolare, portare a compimento le operazioni necessarie a consentire lo svolgimento delle consultazioni politiche e referendarie. L’ufficio proseguirà la revisione di tutte le posizioni anagrafiche con le relative procedure di variazione per l’allineamento dell’anagrafe comunale con la S.I.A.T.E.L . L’emissione delle Carte d’identità elettroniche inizierà laddove avvenga il finanziamento e la fornitura delle attrezzature necessarie da parte del Ministero degli Interni e previa specifica disposizione di legge. La finalità primaria dell’URP consiste nel consolidare e sviluppare il ruolo primario che la legge gli assegna nel sistema di comunicazione dell’Ente 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Servizi demografici: Certificazioni, carte ed attestati d’identità, autenticazioni, atti e procedimenti di stato civile, pratiche relative al lavoro, celebrazioni matrimoni civili, idoneità alloggi extracomunitari,duplicati ed estratti contributivi Inps. U.R.P presso il Palazzo Comunale di Casalguidi : Accoglimento istanze, reclami, consegna modulistica (compilazione e consulenza) informazioni sui procedimenti e servizi erogati dagli uffici comunali .Gestione Punto Inps e Sportello per l’Impiego. 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Servizi Demografici (compreso addetto al Front Office di Serravalle Pistoiese) n. 4 unità amministrative, e n. 1 unità amministrativa a tempo determinato per sopperire alle carenze di organico per assenze di malattia. URP n. 1 unità amministrativa. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare n. 5 p.c. e n.5 stampanti dislocate nelle due sedi comunali e due fax. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 3.952 3.952 3.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.040 18.992 0 15.040 18.992 0 15.040 18.992 59.600 60.500 61.400 940.056 1.018.648 884.912 964.404 861.553 941.945 Legge di finanziamento e articolo L.R. 17/80 - L.R. 25/84 - L.R. 16/99 ART 26 3.6.0 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.018.648 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.018.648 13,10% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------964.404 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 964.404 11,41% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------941.945 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 941.945 11,86% 3.4.1 – PROGRAMMA N. 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI. RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott.ssa Federica Simoni Responsabile Servizio Tributi/Economato Rag.Mariella Moncini Responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Cristiana Baldassarri Ufficio Acquisti di staff dal Funzionario Rag.Claudio Occupati Il programma n. 2 e' articolato nei seguenti servizi: 1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione. 2) Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato. 3) Ufficio acquisti – gare e appalti In relazione ai suddetti servizi vengono programmate le seguenti attivita': 1) Gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione: Il servizio finanziario svolge un ruolo di coordinamento tra i vari settori dell'ente particolare con riferimento alle seguenti attività: in Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, per l’individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego. Tale attività si concretizza con la predisposizione dei principali documenti di bilancio, che sono: il Bilancio annuale di previsione il Bilancio pluriennale di previsione la Relazione revisionale e programmatica il Piano esecutivo di gestione Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso il controllo dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché attraverso attraverso un’analisi dei residui attivi e passivi . Monitoraggio delle spese per il rispetto del “patto di stabilità” e relative misure di correzione. • L'obiettivo annuale 2008 dovrà inoltre essere suddiviso in obiettivi trimestrali in termini di cassa da sottoporre al controllo periodico dei revisori dei conti. • L'ufficio ragioneria dovrà mettere in atto sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo i pagamenti, rispetto agli obiettivi trimestrali. Per la prima volta, per effetto delle norme introdotte dalla norma finanziaria 2008, sarà necessario monitorare separatamente le spese correnti e le spese in conto capitale sia in termini di competenza che di cassa. La necessità di rispettare due diversi tetti di spesa richiederà sicuramente maggiore attenzione perché più alto sarà il rischio di sforare uno o l’altro e minori i margini di manovra. 1. I vincoli e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto, influiranno in modo determinante nella impostazione nonchè nella gestione del bilancio 2008. 2. Rendicontazione dell’attività finanziaria del Comune, attraverso la redazione del conto del bilancio. Analisi del risultato contabile di amministrazione possibilità di utilizzo. 3. Verifica delle possibilità di ricorso al mercato finanziario a medio e lungo termine; assunzione di mutui e prestiti, gestione dei piani ammortamento con aggiornamento costante di quelli a tasso variabile; gestione dei rapporti con i soggetti finanziatori. Come nel 2007, saranno verificate le varie opportunità di rimodulazione del debito provenienti sia dalla Cassa Depositi e Prestiti che da Istituti diversi. 4. Gestione delle entrate e delle spese realizzata con la registrazione delle fatture e l’emissione dei mandati di pagamento e delle riversali d’incasso, tramite gestione diretta ed indiretta di conti correnti postali e regolarizzazione di pendenti bancarie; verifica e collaborazione con i diversi settori ai fini del rispetto dei tempi di pagamento; emissione di fatture per i servizi a rilevanza commerciale. • Tenuta della contabilità IVA e IRAP ai fini di una corretta redazione delle dichiarazioni fiscali e dei relativi adempimenti periodici. Un’attenta gestione di questi due aspetti permette all’Ente, inoltre, un risparmio economico rilevante, in particolare con la contabilità IRAP gestita con il sistema del “ valore della produzione” rispetto a quello “retributivo”. • Rapporti continui e diretti con il Tesoriere dell’Ente per migliorare i tempi di incasso e pagamento . • Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili del comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. • Attività di coordinamento al fine di attuare tutti i controlli previsti sugli atti da sottoporre al Collegio dei Revisori ed eventualmente alla Corte dei Conti, con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto l’affidamento di incarichi per studi, ricerca e consulenza. Certificazioni sui redditi da lavoro autonomo occasionale. Rendicontazione delle varie elezioni svolte durante l’anno con l’invio dell’intera documentazione agli Enti competenti. Variazioni del bilancio e dei relativi allegati in seguito a mutate esigenze economico-finanziarie dell’Ente. Controllo di gestione affidato dalla Giunta a questo Ufficio dai primi mesi del 2007, e che a tutto oggi è in fase di sviluppo e miglioramento nel tentativo di avere coerenza fra l’attività dei vari uffici e gli obiettivi da raggiungere con questo controllo. L’esperienza fatta nel 2007 è stata importante e formativa, pur ponendo in evidenza alcune criticità che saranno oggetto di miglioramento e affinamento nel corso del 2008. In tal senso appare importante anche l’interazione tra l’attività propria del controllo di gestione con quella svolta dal nucleo di valutazione, anch’esso nominato nel corso del 2007. Al fine di adempiere alle norme di legge sul nuovo Sistema Pubblico Unificato (SIOPE), sarà necessario svolgere un importante lavoro per giungere alla corretta conformazione del bilancio attraverso un nuovo sistema di codifica di ogni singolo capitolo. 3.4 – PROGRAMMA N. 2 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZI FISCALI L’Ufficio tributi, gestisce le entrate tributarie dell’Ente, con il compito di garantire il principale finanziamento delle spese correnti del Comune e provvede a porre in essere le azioni indispensabili ad “accorciare le distanze” tra la pubblica amministrazione ed i cittadini / clienti / contribuenti. Questo servizio precederà ad una organizzazione e gestione di lavoro diversificato per ogni singolo tributo e/o imposta comunale.Tariffa Igiene Ambientale (ex. TARSU) Ormai da tre anni la gestione della TIA è affidata alla società Publiambiente, con la quale questo ufficio ha un rapporto di collaborazione e controllerà laddove è possibile il loro operato. • • • • • • • • • • • • • • • • Poiché la TIA viene ancora applicata in forma sperimentale, l’amministrazione comunale può concede, a favore di particolari categorie di utenze domestiche, delle agevolazioni sociali sotto forma di esenzioni e riduzioni tariffarie, per le quali questo ufficio ogni anno deve controllare la situazione anagrafica di ogni nucleo familiare per confermare o meno le agevolazioni richieste. Rimane sempre in carico all’ufficio la predisposizione di tutti gli atti relativi all’approvazione del piano finanziario, alla determinazione della tariffa annuale nonché delle agevolazioni sociali applicate.• • • • • IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI • In merito all’attività di controllo tributario dell’evasione fiscale, continueremo ad emettere avvisi di liquidazione ed accertamento per le annualità d’imposta previste della Legge. Come disposto dall’art.1 comma 336 della L. 311/04 (Finanziaria 2007) è previsto l’avvio di un progetto, che consiste nella revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. Come in passato, saranno caricate in banca dati tutte le denunce di variazioni ICI relative all’anno 2006 pervenute nel corso dell’anno 2007 e saranno scaricati tutti i bollettini di pagamento relativi all’acconto ed al saldo anno 2007; saranno, controllati i pagamenti dei tanti avvisi di accertamento e liquidazione emessi e notificati nel corso dell’anno 2007.Nel mese di maggio, come al solito, sarà effettuato il servizio di postalizzazione che prevede l’invio ai contribuenti di una comunicazione con i nuovi parametri per l’anno 2008, due bollettini di pagamento precompilati con i dati angrafici: uno per l’acconto e l’altro per il saldo e la scheda riepilogativa degli immobili denunciati. Anche per quest’anno è intenzione inviare ad un certo numero di contribuenti, individuati con opportuni metodi di campionatura, i bollettini precompilati con il calcolo dell’imposta.TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. Sarà aggiornata la banca dati con le variazioni e le nuove concessioni rilasciate nel corso dell’anno e si provvederà come al solito ad inviare gli avvisi di pagamento. Saranno scaricati i relativi versamenti ed ai contribuenti inadempienti saranno emessi i solleciti di pagamento.IMPOSTA DI PUBBLICITA’: Sarà aggiornata la banca dati con le variazioni e le nuove concessioni rilasciate e si provvederà come al solito ad inviare gli avvisi di pagamento, controllando successivamente i relativi versamenti con conseguente emissione di solleciti e/o accertamenti nei confronti di quei contribuenti inadempienti.PUBBLICHE AFFISSIONI Sarà curata l’organizzazione del servizio mediate la prenotazione anche telefonica dell’uscita dei manifesti facendo rispettare le date stabilite. Sarà mantenuto il normale livello di gestione che consiste nel quotidiano ritiro dei manifesti, la riscossione in contanti del relativo diritto di affissione, la timbratura dei manifesti con la data di scadenza e la consegna al personale incaricato all’affissione. LAMPADE VOTIVE Sarà mantenuto l’attuale livello di gestione migliorando l’aggiornamento dell’anagrafica contribuenti per assicurare il recapito, da parte di Poste Italiane, delle bollette annuali. Saranno ripristinate tutte le utenze sospese a seguito dei trasferimenti di salma dovuti alla ristrutturazione del cimitero di Casalguidi.• • • • • SERVIZIO ECONOMATO L’ufficio Economato, si occupata di due tipi di attività: una riguarda la gestione dell’economato, l’altra le attività di provveditorato generale dell’Ente. Entrambe le attività ogni anno richiedono sempre più impegno e tempo di lavoro dovuto alle continue e sostanziose richieste da parte di tutti gli uffici comunali.La gestione dell’economato, consiste nell’anticipazione e nel controllo delle piccole spese, che con il tempo aumentano sempre più di entità e di quantità, e in qualità di unico agente contabile dell’ente, nella gestione e controllo delle somme incassate dai riscuotitori dei diversi settori comunali.L’attività di provveditorato generale del Comune, consiste nell’acquisto di quei beni di consumo utilizzati dalla generalità degli uffici. Tale attività dovrà coordinarsi e interagire con l’ufficio acquisti di recente istituzione. UFFICIO ACQUISTI • • L’obiettivo è quello di operare per tutte le attività del Comune aventi per oggetto l’acquisizione di beni e servizi (compresi i contratti assicurativi) ovvero l’esecuzione di opere o lavori, mediante una procedura concorrenziale che deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. In pratica l’ufficio acquisiti cura la procedura relativa alla fase di scelta del contraente. APPALTI DI OPERE E LAVORI L’appalto di lavori pubblici è affidato mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata mediante gara informale, sulla base delle motivate indicazioni del responsabile unico del procedimento. FASI – Acquisizione di una scheda tecnica predisposta dal R.U.P. o del capitolato speciale di appalto con le attestazioni di cui all’art.71 del D.P.R. n.554/99, in caso di trattativa privata mediante gara informale il R.U.P. fornisce anche l’elenco delle ditte da invitare; Elaborazione ed adozione della determina a contrattare mediante: a) trattativa privata previa gara informale, b) pubblico incanto, c) licitazione privata; Stesura, a secondo del tipo di gara, del bando di gara, disciplinare di gara, lettera invito; Espletamento della procedura di gara; Adozione di determina con la quale viene approvata la procedura ed individuata la ditta aggiudicataria. APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI Tutte le procedure di acquisizioni di beni e servizi iniziano con una nota interna di richiesta di acquisiti trasmessa dai vari responsabili all’Ufficio Acquisiti; alla nota deve essere allegato un “capitolato d’oneri”, una sorta di capitolato speciale di appalto della fornitura o del servizio (ed in quanto tale destinato a contenere le specifiche tecniche e le altre condizioni contrattuali), oppure un progetto di fornitura o di servizio, strumento in grado di evidenziare tutti gli elementi di conoscenza sulla natura e sulla consistenza del bene o del servizio da acquisire e sulla sua valorizzazione in termini economici. Il progetto può essere definito come un insieme di documenti, disegni, tabelle e conteggi finalizzati a rendere comprensibili le esigenze dell’ufficio proponente l’acquisto. Nell’ambito dell’evidenza pubblica i tipi e le fasi delle procedure di affidamento ricalcano in massima parte quelle per gli appalti di lavori, ad eccezione per l’affidamento delle forniture e dei servizi “in economia”. I diversi tipi di procedura hanno in comune la presenza di quattro fasi distinte: l’indizione, che costituisce l’avvio della procedura; la selezione dei candidati in base ai requisiti prestabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice; l’esame delle offerte; l’affidamento del contratto. Uno strumento da ritenersi completamente alternativo all’indizione delle procedure di affidamento è, invece, il ricorso agli strumenti dell’accentramento degli acquisiti mediante l’adesione alle convenzioni CONSIP. Nell’ambito delle procedure di affidamento si inseriscono gli accordi quadro e la programmazione temporale. L’accordo quadro. L’accordo quadro è un vero e proprio tipo di contratto stipulato tra l’amministrazione ed uno o più fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed alle quantità. La programmazione temporale. Ulteriore presupposto del procedimento di affidamento è la programmazione temporale che, seppur non specificatamente regolamentata, è comunque necessaria per garantire l’attuazione dei principi di tempestività ed efficacia del procedimento. In particolare deve tener conto dei seguenti fattori: del tempo necessario all’espletamento della procedura, dall’indizione all’aggiudicazione; del tempo necessario al perfezionamento degli atti contabili per far sì che l’impegno di spesa sussista effettivamente al sorgere del vincolo contrattuale; del tempo necessario all’attivazione dell’aggiudicatario; del coordinamento della fornitura o del servizio da acquisire rispetto ad altri fattori o eventi incidenti, al fine di prevenire rallentamenti o impedimenti. Il risultato deve essere quello di assicurare l’economicità della spesa e la razionalizzazione delle fonti di approvvigionamento con particolare riguardo alla qualità. In avvio è importante la definizione degli aspetti organizzativi e logistici, concernente non tanto una fase del procedimento, quanto il suo inserimento nell’ambito dell’attività dell’amministrazione aggiudicatrice, in modo che esso non abbia a subire interruzioni o rallentamenti dovuti ad errata od insufficiente organizzazione. 3.4.2 - Motivazione delle scelte L’Amministrazione comunale si propone di agire nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento contabile, programmazione e controllo. Si intende procedere correttamente agli adempimenti in materia di tributi locali ed al rispetto dei vincoli imposti dalla norme sul Patto di Stabilità Interno. L’istituzione dell’Ufficio Acquisti risponde all’esigenza di questa amministrazione di raggiungere maggiori livelli di economicità nella gestione dei servizi. 3.4.3 - Finalità da conseguire Per quanto attiene al servizio di Gestione economico finanziaria dell’ente si intende perseguire obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione delle attività di propria competenza. Si intende inoltre monitorare costantemente gli equilibri finanziari al fine di poter prontamente intervenire con azioni correttive qualora l’andamento lasci prevedere significativi scostamenti rispetto alla previsioni. Per quanto attiene al Servizio di Gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali ed economato, il principale obiettivo è quello di realizzare un sistema efficiente ed efficace basato sull’autonomia impositiva e sull’equità fiscale, instaurando con i contribuenti un rapporto improntato alla massima trasparenza e disponibilità. 3.4.3.1 - Investimento 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo 3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate nel programma saranno quelle previste nella dotazione organica dell’ente. 3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune. 3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 3.5.1 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------40.672 24.287 24.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.980.998 5.021.669 0 5.126.223 5.150.509 0 5.199.719 5.224.006 700 700 700 -4.557.053 465.316 -4.687.775 463.434 -4.756.469 468.237 3.6.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------463.816 99,68% 0 0,00% 1.500 0,32% 465.316 5,98% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------463.434 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 463.434 5,48% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------468.237 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 468.237 5,89% 3.4.2 – PROGRAMMA N.3 POLIZIA LOCALE Funzionario e Responsabile Claudio Nardi Nel corso del 2008 si prevede di mantenere un elevato livello di controllo sulla circolazione stradale, anche attraverso strumentazioni elettroniche di controllo della velocità. L’esternalizzazione del servizio di gestione amministrativa delle violazioni amministrative, che dopo un periodo sperimentale è stato prevsito con affidamento triennale, garantirà una maggiore presenza sul territorio del personale in servizio, con particolare destinazione al controllo dell’attività edilizia e delle violazioni in materia ambientale. Particolare impegno comporterà la conferma dell’orario di servizio alle ore serali con l’introduzione di un terzo turno nel periodo primaverile-estivo per alcuni giorni alla settimana, destinato ad assicurare migliori condizioni di sicurezza e tranquillità ai centri abitati del Comune. 3.4.2.2 - Motivazione delle scelte Con il suddetto programma si intende accrescere sia il grado di sicurezza stradale, sia la cultura della legalità tra i cittadini. 3.4.2.3 - Finalità da conseguire L'Amministrazione si prefigge di garantire la sicurezza e la tutela del cittadino e dell'utenza in generale. 3.4.2.3.1 - Investimento Miglioramento delle attrezzature a disposizione dell'Ufficio Polizia Municipale. 3.4.2.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Mantenimento dei servizi attuali con miglioramento qualitativo del servizio. 3.4.2.4 - Risorse umane da impiegare Si fa riferimento alla dotazione organica dell'Ente. 3.4.2.5 - Risorse strumentali da utilizzare Si rinvia all'inventario dei beni mobili del Comune. 3.4.2.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 3.5.2 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 1.800 1.800 1.800 Contributi per la sicurezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 307.000 307.500 317.000 82.715 391.515 80.672 389.972 75.577 394.377 3.6.2 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------386.515 98,72% 0 0,00% 5.000 1,28% 391.515 5,03% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------389.972 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 389.972 4,61% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------394.377 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 394.377 4,96% 3.4.3 – PROGRAMMA N.4 SERVIZI SCOLASTICI RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott. Paolo Ricci Responsabile Servizio Pubblica Istruzione G.Innocenti - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Le finalità che L’Amministrazione comunale intende conseguire sono le seguenti: - programmazione dei servizi in conformità alle indicazioni del vigente Piano di Indirizzo Generale Integrato regionale; - consolidamento degli interventi per il diritto allo studio già attuati, tra cui l’erogazione di benefici in favore delle famiglie degli studenti, come i testi scolastici gratuiti per gli alunni delle scuole elementari, i buoni libro per gli studenti delle scuole medie e le borse di studio; -redazione nuovo regolamento e piano di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie in relazione sia alle esigenze derivanti dalla organizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche; - prosecuzione del servizio di trasporto per i bambini frequentanti la scuola materna privata Don C.Pisaneschi e dell’erogazione dei contributi economici comunali e regionali, come previsto dalla convenzione esistente e dalla legge regionale 62/2000; - riproposizione del servizio di refezione scolastica nell’asilo nido comunale e nella scuola materna di Serravalle Capoluogo in forma diretta attraverso il confezionamento dei pasti nelle scuole e l’acquisto dei generi alimentari da ditta specializzata per la fornitura di prodotti provenienti da agricoltura biologica e tipici del territorio e tradizionali in misura non inferiore al 50% del totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei pasti; -prosecuzione della organizzazione del servizio di mensa nella scuola materna di Montaletto e nelle scuole elementari di tutto il territorio attraverso la fornitura di pasti pronti con almeno il 50% di prodotti provenienti da agricoltura biologica e integrata, da prodotti tipici del territorio e tradizionali, il tutto tenendo conto delle indicazioni della L.R. NR.18/82, delle scelte didattiche e programmatiche della scuola e delle esigenze delle famiglie degli utenti il servizio. Si stanno esaminando nuove opportunità gestionali del sistema organizzativo e di affidamento del servizio nel suo complesso. Sia il servizio di produzione che di distribuzione dei pasti continua nel rispetto del D.Lgs. 155/97 secondo il vigente piano di autocontrollo e sistema scientifico H.A.C.C.P., per la garanzia di attuazione del quale sarà provveduto ad affidare la prosecuzione dell’incarico a ditta specializzata nel settore per la revisione dei piani già adottati e per il corso di aggiornamento sulla normativa vigente in materia per il personale A.T.A. e per il personale comunale che opera nelle mense scolastiche, che anche per l’anno scolastico corrente è disponibile a provvedere alla distribuzione dei pasti. - conferma , di concerto con le istituzioni scolastiche, dell’offerta didattica e formativa per le scuole: 1) laboratori del progetto “Atelier dei ragazzi” (teatro, lettura e giornalismo), organizzati ad integrazione dell’attività didattica ed a sostegno delle difficoltà di apprendimento degli alunni della scuola elementare di Masotti e degli alunni che frequentano le scuole medie e sono residenti nella zona di Serravalle; 2) laboratori del “Sabato del Melograno” : falegnameria, dei materiali poveri, giardinaggio, ceramica-pittura ed altri laboratori a tema, aperti a tutti bambini e adolescenti della zona di Casalguidi. All’attività partecipano anche gli utenti dell’Atelier dei ragazzi nella sede di Villa Montaletto. 3) progetto Integrato di Area “Senza confini: persone e territorio nell’integrazione reciproca”, attuato come concretizzazione della progettualità integrata dei comuni della Piana Pistoiese; riguarda gli alunni di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo E.Fermi, e prevede, tra l’altro, azioni di Ricerca-azione di Matematica ed Italiano nonchè progettazioni che riguardano la musica ed il teatro, tutte azioni tese anche a migliorare la gestione di situazioni relazionali conflittuali e di disagio, nonché a favorire e facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale e culturale di alunni stranieri. A proposito di questo ultimo aspetto si continua a concordare con l’Istituto Comprensivo la progettazione di mediazione culturale. Relativamente ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3), la gestione degli stessi viene attuata in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento e nel rispetto delle indicazione della legge regionale nr.32 del 26 Luglio 2002. L’offerta formativa dei servizi di cui trattasi, è unificata per tutti gli utenti del territorio comunale attraverso linee educative e progettualità comune a tutti i servizi. Il progetto educativo viene elaborato tenendo conto dell’esigenza dell’integrazione dei servizi tra loro e con il territorio nonché sviluppando la cultura dell’infanzia all’interno della comunità; si tiene conto della necessità di sostenere le famiglie nella cura e nell’educazione dei figli, aiutandoli a vivere positivamente e consapevolmente il loro ruolo attraverso lo stimolo alla partecipazione alle iniziative del Progetto Genitori che prevede incontri con esperti, gruppi di discussione, laboratori per adulti e momenti di festa, di condivisione e di partecipazione attiva di genitori e nonni. Particolare attenzione sarà posta nell’attuazione proprio del progetto intergenerazionale, attraverso la creazione di spazi di incontro sia per dare l’opportunità a tutti i bambini di approfondire il rapporto con i nonni sia per dare la possibilità a queste figure fondamentali di acquisire nuove e più specifiche competenze educative attraverso il racconto di fiabe, filastrocche, storie di vita, costruzione di giochi ed attività varie. Nell’ottica di valorizzare il ruolo delle strutture per la prima infanzia , sarà organizzato un convegno per celebrare il 50° anniversario della presenza di servizi educativi nel territorio comunale.; in tale occasione si svolgeranno varie manifestazioni, tra cui la festa per i bambini, l’apertura del nido alla cittadinanza, l’allestimento di una mostra permanente che racconti la storia del servizio. Tra le altre azioni del progetto educativo è prevista la promozione della continuità verticale nei servizi 0-6 anni esistenti sul territorio ed il monitoraggio degli stessi in itinere ed a fine anno scolastico con lo scopo di rispondere alle esigenze con la flessibilità necessaria. Attraverso progettazioni e finanziamenti regionali ottenuti a livello di Zona Pistoiese (Provincia), viene realizzato il programma di aggiornamento del personale dell’asilo nido e dei servizi educativi per la prima infanzia ed una serie di incontri che andranno ad integrare il progetto genitori comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti e di mantenerne il livello qualitativo degli stessi attraverso la formazione e la qualificazione del personale. Nell’ambito della progettazione per l’infanzia e l’adolescenza, saranno riproposte le attività di “Estate insieme piccoli” (per i bambini da due a sei anni) e quelle di “Estate insieme grandi” (da sei a quattordici anni) per l’attuazione delle quali prosegue la collaborazione con l’Istituto Comprensivo per l’ottimizzazione delle risorse. Per quanto concerne l’educazione degli adulti, a livello locale continua l’offerta di opportunità di crescita personale e di apprendimento di nuove competenze che saranno modulate in funzione dei bisogni e delle richieste degli utenti. Si conferma l’organizzazione di corsi di attività motoria per adulti ed anziani Proseguirà la proposta di attivazione dei Circoli di Studio per piccoli gruppi di circolisti che hanno interessi in comune e che intendono confrontarsi ed approfondire argomenti sia di carattere teorico che pratico attraverso esperienze di autoapprendimento ed apprendimento reciproco e cooperativo. Nell’attuazione di questo nuovo modello di formazione, le attività proseguiranno con il coordinamento del Sistema Territoriale Decentrato per i CDS,costruito con il progetto “Lancio”, finanziato dalla Regione Toscana con fondi F.S.E. In collaborazione con i Comuni dell’Area P.se, si richiederanno finanziamenti sia per la strutturazione del Sistema EDA che per l’attuazione dei CDS. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE Dare risposte adeguate alle richieste ed esigenze delle istituzioni scolastiche e dell’utenza, tenendo conto delle nuove emergenze del territorio nell’ambito dei minori da supportare sia nella scuola sia nel tempo libero. FINALITA’ DA CONSEGUIRE Attuazione del Piano Regionale di Indirizzo Generale Integrato per l’anno 2008 e mantenimento del livello quantitativo dei servizi erogati . Mantenimento dei servizi esistenti e delle opportunità socio-educative e didattiche . Le finalità sono quelle di prevenire il disagio e l’abbandono scolastico e di offrire nuove occasioni di socializzazione positiva. INVESTIMENTI Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra specificati, è necessario procedere alla fornitura di attrezzature per le scuole in sostituzione di quelle usurate ed all’acquisto dell’arredamento per gli spazi esterni sia della scuola materna che del nido Coccinella. Occorre provvedere anche alla riorganizzazione di alcuni spazi interni dell’asilo nido “Il Bruco” a seguito della frequenza, che si prevede stabilizzata nel tempo, di un raddoppiato numero di utenti lattanti. E’ inoltre prevista la realizzazione dell’allestimento di uno spazio morbido attrezzato per accogliere bambini diversamente abili nella scuola elementare di Casalguidi. In collaborazione, con il servizio cultura, si provvederà ad acquistare pannelli espositori da utilizzare per mostre di elaborati e documentazione prodotta nell’ambito delle attività didattiche realizzate nell’ambito dei vari progetti educativi. EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO Prestazioni di attività didattiche , sociali e ricreative in collaborazione con associazioni di volontariato e/o cooperative di servizio. Organizzazione di momenti di incontro e di opportunità formative/culturali. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano: Associazioni di volontariato in convenzione, giovani del servizio civile volontario,incarichi professionali e cooperative di servizi ,Azienda U.S.L. nr. 3 e integrazione degli anziani che fanno parte dell’omonimo progetto comunale. COERENZA CON IL PIANO / I REGIONALE/I DI SETTORE E’ coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Regionale 2007 ed aggiornamenti. 3.5.3 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 -------1------- -------2------- -------3------0 300.000 0 18.349 18.349 18.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.349 0 0 318.349 0 0 18.349 47.500 48.600 51.000 515.278 581.127 227.844 594.793 535.649 604.998 Legge di finanziamento e articolo L.R. 32 DEL 27/07/2003 - L.R. 22/97 - 3.6.3 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------573.127 98,62% 4.000 0,69% 4.000 0,69% 581.127 7,47% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------585.593 98,45% 5.200 0,87% 4.000 0,67% 594.793 7,04% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------598.798 98,98% 2.200 0,36% 4.000 0,66% 604.998 7,61% 3.4.4 - PROGRAMMA N. 5 SERVIZI CULTURALI RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott.Paolo Ricci Responsabile Servizi Culturali e Biblioteca Dott. G.Ginanni 3.4.1 – Descrizione del programma Il programma Servizi Culturali è rivolto alla gestione dei servizi interessati e precisamente : -Beni ed attività culturali -Biblioteca Comunale - Stampa e Informazione 1) Beni ed attività culturali: sviluppo di una linea strategica tesa a produrre interventi di conoscenza,tutela e valorizzazione dell’identità e del patrimonio storico-artistico, azioni ed eventi in grado di favorire un articolato sviluppo delle relazioni tra generi e generazioni, tra popoli linguaggi e culture diverse nonché inserimenti in ambiti museali e in circuiti o reti di produzione intellettuale, artistica e di spettacolo ; 2) Biblioteca Comunale: sviluppo ,innovazione e razionalizzazione dell’offerta di servizi al pubblico ricorrendo a modalità ordinarie ed alla logica di cooperazione e di Rete, così come previsto dalla legge regionale nr.35/1999 ; 3) Stampa e informazione : favorire lo sviluppo conoscitivo della attività dell’Ente e dell’Organo di vertice nel quadro di un disegno più generale teso a garantire trasparenza e favorire partecipazione di segno consapevole alla vita amministrativa locale. 3.4.2 – Motivazione delle scelte 1) Beni ed attività culturali Il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, abbinato ad attività culturale ed interventi di conoscenza,tutela e valorizzazione, costituisce da sempre un fattore strategico di sviluppo della società locale determinando effetti e ricadute in ogni suo settore: dalla formazione individuale del cittadino, alla coscienza critica collettiva, all’economia ed alla qualità della vita. 2) Biblioteca Comunale Il suo ruolo istituzionale di struttura deputata in via generale ad attività di produzione e diffusione della cultura e dell’informazione, impone ogni sforzo per incrementare le raccolte,aggiornare la dotazione e favorire lo sviluppo dei servizi al pubblicointegrato dei servizi attraverso le Reti documentarie territoriali. 3) Una corretta e puntuale informazione costituisce elemento vitale per la crescita della società, il rafforzamento della democrazia, lo sviluppo della partecipazione e dei diritti di cittadinanza. 3.4.3 – Finalità da conseguire 1) Beni ed attività culturali: Favorire il mantenimento delle tradizioni ed un accesso organico ai singoli Beni e al sistema museale nel suo complesso. Sostenere l’attività di documentazione storica, letteraria e scientifica; promuovere rassegne, iniziative ed eventi di qualità nelle arti dello spettacolo- anche con riferimento alle fasce giovanili- e determinare, più in generale, momenti di contaminazione,confronto e scambio tra popoli,paesi e culture diverse. 2) Biblioteca Comunale Favorire l’accesso nella nuova struttura bibliotecaria e migliorare l’offerta dei servizi integrando le risorse interne con quelle derivanti dalla cooperazione e dal sistema bibliotecario basato sulle Reti documentarie territoriali. 3.4.3.1 –Investimento Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici 3.4.3.2 – Erogazione servizi di consumo 1) Beni ed attività culturali : Mostre, conferenze, interventi di musealizzazione, eventi e manifestazioni culturali,accessi guidati al sistema monumentale,azioni di gemellaggio; 2) Biblioteca Comunale: Prestito, lettura,catalogazione ,servizi di reference e multimediali, iniziative culturali a sostegno della promozione della lettura e del libro; 3) Stampa ed informazione Realizzazione periodico d’informazione e newsletter, comunicati ed articoli di stampa, rassegna stampa,informazioni sui servizi, sulle pratiche e sugli atti, campagne informative. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell’Ente risultano direttamente associate ai corrispondenti servizi. Oltre alle suddette risorse saranno impiegate: -risorse derivanti da convenzioni in essere con la Pro-Loco e il Club del ricamo di Casalguidi per la gestione e fruizione pubblica rispettivamente di segmenti del sistema museale aperto di Serravalle (apertura Oratorio, accesso guidato ai monumenti del centro storico per le scolaresche) e del Museo del ricamo di Casalguidi, nonché quelle derivanti dalla gestione di eventuali,ulteriori, segmenti del sistema museale diffuso, dei servizi interculturali, di progetti di sviluppo dell’intervento nel settore editoriale,della cultura e dell’arte contemporanea; -utilizzo di competenze esterne per prestazioni occasionali; -cooperative di servizi per attività catalografiche ed editoriali; -personale del servizio civile volontario. 3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell’inventario del Comune nonché quelle, eventuali, che si renderanno necessarie a seguito dello sviluppo e del potenziamento dei servizi 3.4.6 – Coerenza con il piano/i/regionale/i di settore 1) Beni ed attività culturali Le strategie d’intervento risultano coerenti con il programma regionale di sviluppo , con le leggi regionali di settore e con il relativo piano d’indirizzo sulla nuova legge 33/2007”Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea. Risultano altresì in linea con le disposizioni contenute nel Testo unico dei Beni culturali (D.Lgs 240/’99); 2) Biblioteca Comunale La strategia individua percorsi tesi da un lato al potenziamento e allo sviluppo dei servizi erogati, anche attraverso nuovi e più idonei spazi operativi, ed al rafforzamento di una presenza in ambiti territoriali ottimali ( rete documentaria provinciale), perseguendo finalità coerenti con il piano d’indirizzo e la legge regionale sulle biblioteche (L.R.35/’99); 3) Stampa e informazione La strategia risulta coerente con quanto stabilito dalla normativa relativa alle leggi sulla trasparenza e con le disposizioni contenute nella legge 150/’2000 “Disciplina delle attività d’informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”. 3.5.4 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 10.000 11.000 10.000 L.R. 14/95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 11.000 0 0 10.000 765 765 765 165.301 176.066 168.017 179.782 170.773 181.538 3.6.4 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------176.066 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 176.066 2,26% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------179.782 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 179.782 2,13% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------181.538 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 181.538 2,28% 3.4.5 - PROGRAMMA N. 6 SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE: Funzionario d’Area Dott. Paolo Ricci Responsabile Servizi Sociali Dott.ssa Innocenti Giulietta Progetto: asilo nido , servizi per l’infanzia e per i minori: Progetto assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alle persone. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA ATTUATO L’Amministrazione comunale pone al centro della sua azione gli interventi rivolti alla prevenzione delle situazioni di disagio, riferite in modo particolare ai minori sia per l’aspetto di formazione che per l’inserimento sociale, ma anche agli anziani, ai portatori di handicap ed alla popolazione adulta ed immigrata. 1) 1) Si provvederà, attraverso azioni coordinate con i servizi scolastici, al: 2) 3) proseguimento di tutte le opportunità socio-educative che già funzionano sul territorio e cioè: - per la zona di Casalguidi il nido corto “Coccinella”, con utenza fino a 40 bambini da 18 a 36 mesi e l’Asilo Nido Il Bruco,con utenza di 40 bambini da 3 a 36 mesi; - per la zona di Serravalle il nido “Mondo dei Cuccioli”, con utenza fino a 27 bambini da 16 a 36 mesi e gli altri spazi (Buca delle Fate e Giocolandia) che consentono, con orari flessibili, il prolungamento pomeridiano dell’orario di funzionamento dei servizi socio-educativi; 4) Con questa organizzazione dei servizi educativi, dovrebbe permanere soltanto una contenuta lista di attesa di bambini residenti all’asilo nido “Il Bruco”. prosecuzione delle attivita’ del centro “Il Melograno” per il suo consolidato ed importantissimo ruolo nell’ambito del fenomeno del disagio familiare e scolastico; il centro sociale ha assunto prevalentemente la connotazione di struttura semiresidenziale, autorizzata al funzionamento ed inserita nella rete dei servizi a favore dei minori a rischio di emarginazione. Il centro, infatti, accoglie complessivamente nr. 25 minori segnalati dai servizi sociali, che necessitano di un sostegno ad ampio raggio che garantisca una presa in carico del ragazzo e che ne stimoli la crescita e la maturazione. Il lavoro di rete tra gli operatori del centro ed i servizi sociali e psicologici del territorio è di primaria importanza per l’efficacia degli interventi di sostegno e per stilare per ogni utente il progetto educativo individualizzato. - prosecuzione delle attività del progetto”Villaggio a punta Montaletto”, rivolto ai bambini diversamente abili del territorio con la finalità di creare nel centro di socializzazione “Il Melograno” un ulteriore spazio di integrazione tra pari nel contesto ludico e ricreativo dei laboratori. Tale progetto proseguirà nel periodo estivo con attivita’ ricreative in piscina e gite, con il supporto dei giovani inseriti nel progetto di leva civile. -proseguimento attività dell’Atelier dei Ragazzi, anche nell’ambito del disagio sociofamiliare; le attività saranno unificate il sabato mattina e si svolgeranno presso il centro Melograno a Montaletto 2) gli obbiettivi che ci proponiamo di raggiungere in tema di assistenza,beneficienza pubblica e servizi diversi alle persone consistono nel tutelare le varie situazioni di disagio manifestatesi nel territorio, ma anche gli anziani, i portatori di handicap ed la popolazione adulta ed immigrata, attraverso gli interventi sottoindicati: - proseguimento dell’attività di sostegno agli anziani e alle loro famiglie nell’ambito di una politica del mantenimento dell’anziano nel nucleo familiare ; supporto degli anziani soli con il contributo dei giovani inseriti nel servizio di leva civile; - creazione di occasioni socializzanti per gli anziani (vacanze estive, feste,momenti ricreativi nelle case famiglia e nella RSA di Cantagrillo,vacanze estive,incontri); verifica e sollecitazione attività di socializzazione che si attuano nei Centri di Castellina e Ponte di Serravalle; - proseguimento, con mantenimento del numero degli anziani inseriti, del progetto relativo alle attività socialmente utili,quale strumento di prevenzione della solitudine e mezzo per riacquisire un ruolo sociale che consente di rimanere legati alla vita ed alle attività comunitarie, - prosecuzione del servizio “Un numero, mille soluzioni”, che consiste nel funzionamento di una centrale telefonica di ascolto e di informazione rivolta ai bisogni della popolazione anziana e gestita dal Coordinamento provinciale delle Pubbliche Assistenze dell’Area Pistoiese e della Valdinievole. Il servizio e’ attivo 24 ore su 24 senza costi per l’utente; - sostegno alle famiglie in cui sono presenti disabilità psico-fisiche e/o socioeconomiche e prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare e scolastica H servendosi dell’ausilio dei centri servizio sindacali per l’assistenza tecnica sotto gli aspetti previdenziali e assicurativi; - continuazione dell’offerta del servizio di trasporto a mezzo taxi con buoni servizio a favore di cittadini, che non possono provvedere con mezzi propri agli spostamenti essendo incapaci di deambulare o ciechi assoluti e di un servizio trasporto per disabili con accompagnamento; - proseguimento delle energie impiegate nell’attivazione di percorsi di mediazione culturale mirate all’integrazione degli stranieri, nel rispetto delle culture di provenienza; - prosecuzione del rapporto di collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia, per gli utenti della zona di Casalguidi e Croce Verde, per gli utenti della zona di Serravalle, per rispondere alle esigenze di trasporto sociale ed alla erogazione di altri servizi (spesa a domicilio,accompagnamento a visite mediche ecc.) in favore dei cittadini disabili e degli anziani soli; - sostegno , in collaborazione con la ASL , ai soggetti multiproblematici (alcolisti e tossicodipendenti); - contrasto delle nuove povertà e sostegno alle famiglie mononucleari e con disagio socio-economico. In questo ambito continua a registrarsi aumento delle esigenze dei nuclei familiari monoparentali con figli minori a carico, considerato il crescente numero delle separazioni; si riscontrano le stesse difficolta’ di inserimento per le fasce deboli nell’ambito occupazionale e si prevedono invariate le richieste di intervento economico straordinario da parte dei nuclei familiari stranieri dovute soprattutto al pagamento di affitto e utenze; - concessione di esoneri dal sostenimento della spesa per prestazioni sanitarie (analisi mediche e diagnostica strumentale); -attivazione di procedure amministrative per l’ottenimento di assegni di maternità e di sostegno economico alle famiglie bisognose con almeno tre figli. prosecuzione dell’applicazione dell’ISEE,con eventuale verifica della regolamentazione, come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere a tutte le prestazioni sociali, a benefici e servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Al fine di uniformare la soglia di accesso per aver diritto alle agevolazioni ed i relativi parametri di calcolo, sarà oggetto di studio e di confronto la predisposizione di nuovi disciplinari degli interventi socio-assistenziali. Sta inoltre proseguendo la partecipazione a progetti d’area: fronteggiare situazioni emergenti sul territorio per la tutela dei minori, come il servizio di pronta accoglienza , l’affido familiare, l’adozione per nazionale ed internazionale, gli incontri protetti; per interventi a sostegno del benessere delle persone anziane che sono affette da malattie senili e alle loro famiglie nonché per creare una serie di servizi a sostegno della “domiciliarità”, come il progetto “anziani fragili” per attuare azioni per l’affermazione dei diritti di cittadinanza delle persone disabili per mantenere gli interventi per l’integrazione sociale degli extracomunitari e attuare azioni tese al raggiungimento di pari opportunità; per dare risposta alle esigenze personali e familiari di coloro che sono soggetti a dipendenze per contrastare le problematiche derivanti da situazioni di emarginazione e nuove povertà. Per il mantenimento degli obiettivi di cui sopra e quindi per il proseguimento dei servizi gia’ in essere , si utilizzano le risorse del Bilancio 2008 tenendo conto del fatto che e’ probabile che si presentino emergenze da gestire nell’immediato e quindi imprevedibili a livello di previsione della spesa MOTIVAZIONE DELLE SCELTE Gli interventi sono finalizzati a dare risposta alle molteplici emergenze sociali del territorio , tramite una organizzazione di rete che vede coinvolte molte istituzioni in un ruolo chiave quali la Provincia,i Comuni d’Area, l’Azienda U.S.L. ,associazioni di volontariato , Associazioni Sportive e Circoli Ricreativi presenti sul territorio. FINALITA’ DA CONSEGUIRE Gli interventi saranno finalizzati a dare risposta alle molteplici emergenze sociali del territorio cioè: -Mantenimento e miglioramento del livello del servizio e della condizione degli utenti; -Prevenzione e inserimento sociale (per minori); -Integrazione sul territorio degli stranieri come strumento di prevenzione per fenomeni di devianza e disagio; -Erogazione di servizi e di prestazioni economiche e concessione di agevolazioni ed esoneri; -Assistenza domiciliare , servizio di trasporto per anziani e disabili , telesoccorso , telefonia sociale, contributi economici e buoni alimentari, opportunità socio-educative per minori e per disabili e ogni altro provvedimento atto a mantenere l’autonomia dell’utente; -Inserimento anziani a supporto delle varie attività. RISORSE UMANE DA IMPIEGARE Si rinvia alla dotazione organica assegnata al servizio alla quale si affiancano Associazioni di volontariato in convenzione, incarichi professionali,giovani del servizio civile, gruppi sportivi , circoli ricreativi. COERENZA CON IL PIANO /I REGIONALE / I DI SETTORE Sussiste coerenza tra il programma e gli obiettivi stabiliti dal P.I.R.S.2007. 3.5.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 L.R. 328/02 - 72/97 - 104/91 - 22/99- PIR DISAB. 168.875 168.800 169.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.875 0 0 168.800 0 0 169.700 184.000 189.000 195.000 755.653 1.108.528 757.925 1.115.725 761.775 1.126.475 3.6.5 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.107.128 99,87% 1.400 0,13% 0 0,00% 1.108.528 14,26% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.114.525 99,89% 1.200 0,11% 0 0,00% 1.115.725 13,20% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.125.375 99,90% 1.100 0,10% 0 0,00% 1.126.475 14,18% 3.4.6 – PROGRAMMA N.7 GESTIONE TERRITORIO, PATRIMONIO E AMBIENTE Responsabile: Ing. Gaetano Pollerone (Funzionario Area Tecnica) geom. Fabiana Drovandi (Responsabile Servizio) GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Descrizione del programma L’attività del Servizio Manutenzioni è finalizzata alla Conservazione del patrimonio comunale e in particolare prevede le seguenti tipologie di intervento: Interventi di manutenzione ordinaria su stabili di competenza comunale al fine di garantire l’adeguatezza, la buona efficienza e conservazione delle strutture e degli impianti; Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità (manti stradali, banchine stradali , ecc.); Interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale e orizzontale, comprese eventuali rimozioni, sostituzione ed integrazione della cartellonistica stradale; Manutenzione ordinaria delle fognature bianche per smaltimento acque meteoriche Manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico ; Gestione impianti termici degli edifici comunali; Manutenzione del parco automezzi dell’Amministrazione comunale; 1. Servizio di approntamento fiere e manifestazioni aventi patrocinio comunale; Allestimento spazi elettorali. Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da raggiungere è la conservazione del patrimonio immobiliare comunale e l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Assicurare la manutenzione programmatica delle aree a verde pubblico e delle alberature. Erogazione servizi di consumo Non è prevista l’erogazione di servizi di consumo. Investimenti. Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione della risorsa patrimonio immobiliare, ottimizzando l’utilizzo degli spazi ed incrementando la qualità della vita e la risposta dei bisogni rilevanti del territorio comunale. − − − La realizzazione del programma prevede anche acquisti di attrezzature per il cantiere comunale nell’ottica di continuo aggiornamento degli strumenti a disposizione del personale per il loro lavoro. Risorse umane da impiegare. − − − − − − − − − − − − − − − − − − − L’attuazione del programma sopra indicato, vede il coinvolgimento dell’insieme del personale del Servizio Manutenzioni in un quadro di necessaria ed organica interazione e supporto con i restanti Settori dell’Amministrazione Comunale. Risorse strumentali da utilizzare. Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione del servizio Manutenzioni Coerenza con il piano regionale di settore. Le attività si svolgeranno in conformità con gli strumenti di programmazione Provinciale e regionale di settore. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Descrizione del programma Tutta l’attività del servizio sarà improntata alla manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione in genere, impianti semaforici, impianti elettrici e tecnologici degli immobili di proprietà di questa Amministrazione. Il servizio abbraccia un vasto campo di attività e di luoghi d’intervento. Il lavoro è programmato in base alle esigenze di manutenzione ordinaria, alle richieste pervenute ed agli interventi prevedibili. Il lavoro subisce un continuo aumento in relazione all’ampliamento delle zone urbanizzate, dei servizi offerti nonché della maggiore complessità delle attrezzature ed impianti installati. Il Programma comprende anche la gestione del Servizio Lampade votive dei cimiteri. Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da raggiungere è il mantenimento e consolidamento dei servizi attuali di manutenzione ordinaria. In particolare sono previsti interventi di ripristino e sostituzione delle lampade e dei reattori a servizio dei corpi illuminati, plafoniere e pali danneggiati, interventi di ricerca e riparazione dei guasti degli impianti. Erogazione servizi di consumo Non è prevista l’erogazione di servizi di consumo. Investimenti. Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate conservazione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. alla Risorse umane da impiegare. Si veda la pianta organica del personale. Non sono previste variazioni significative. Risorse strumentali da utilizzare. Saranno mantenute le risorse strumentali in dotazione del Servizio Manutenzioni Coerenza con il piano regionale di settore. Gli interventi risultano coerenti con il piano regionale di settore. PROTEZIONE CIVILE Descrizione del programma IL Servizio provvede alla tutela del territorio comunale e all’immediata mobilitazione delle squadre nei casi di calamità naturali o incendi boschivi, assicura la disponibilità di automezzi e macchine operatrici reperibili nell’ambito del territorio comunale. Gestione delle istruttorie di richieste risarcimenti danni provocati a seguito delle calamità naturali Motivazione delle scelte e finalità da conseguire Espletamento delle funzioni relative alla protezione civile mediante il Centro comunale di protezione civile, punto logistico di coordinamento degli enti e delle associazioni del volontariato in caso di calamità. Erogazione servizi di consumo Non è prevista l’erogazione di servizi di consumo. Investimenti. Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione della risorsa patrimonio immobiliare, ottimizzando l’utilizzo degli spazi ed incrementando la qualità della vita e la risposta dei bisogni rilevanti del territorio comunale. Risorse umane da impiegare. Si veda la pianta organica del personale. Non sono previste variazioni significative. Risorse strumentali da utilizzare. Saranno mantenute le risorse strumentali attuali, come risultano dall’inventario comunale. Coerenza con il piano regionale di settore. Gli interventi risultano coerenti con il piano Provinciale di Protezione Civile. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2. Descrizione del programma 3. 4. Gestione delle operazioni di inumazione ed esumazione ordinarie e straordinarie. Gestione dei registri e documenti di legge. Manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei vialetti, della rete di raccolta acque piovane e mantenimento del patrimonio dei 4 cimiteri comunali. Motivazione delle scelte e finalità da conseguire Mantenimento dell’attuale livello di prestazioni del servizio ai cittadini. Erogazione servizi di consumo Non è prevista l’erogazione di servizi di consumo. Investimenti. Tutte le opere inserite nella programmazione sono finalizzate alla conservazione e valorizzazione della risorsa patrimonio immobiliare, ottimizzando l’utilizzo degli spazi ed incrementando la qualità della vita e la risposta dei bisogni rilevanti del territorio comunale. Risorse umane da impiegare. Si veda la pianta organica del personale. Non sono previste variazioni significative. Risorse strumentali da utilizzare. Saranno mantenute le risorse dall’inventario comunale. strumentali attuali, come risultano Coerenza con il piano regionale di settore. Gli interventi risultano coerenti con il piano regionale di settore. Responsabile: Dott.Ing. G. Pollerone (Funzionario Area Tecnica) Geom. F. Salvadeo (Responsabile U.O.S. Urbanistica) 1 ESAME E RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria pratiche presentate Eventuale esame integrazioni Istruttoria per commissione edilizia Istruttoria finale e rilascio provvedimento Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in un quadro di necessaria ed organica interazione con i restanti settori della Amministrazione Comunale. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio. 2 ESAME DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA’ 2.1 Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria pratiche presentate Eventuale esame integrazioni Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in un quadro di necessaria ed organica interazione con i restanti settori della Amministrazione Comunale. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio 3 ESAME PRATICHE DI AUTOCERTIFICAZIONE ABITABILITA’ 3.1 Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria pratiche presentate Eventuale esame integrazioni 5. 6. Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in particolare con la collaborazione tecnica professionale come da incarico. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio 4 PROVVEDIMENTI ABUSI EDILIZI 4.1 Descrizione del programma Sopralluoghi Provvedimento di avvio procedimento Esame controdeduzioni Eventuale emanazione provvedimento di Legge Eventuale iter di Legge per la remissione in pristino / sanatoria Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento dell’insieme del personale della U.O.S. Urbanistica in particolare con la collaborazione tecnica professionale come da incarico. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio 5 AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO – RILASCIO NULLA-OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI-DECRETI CHIUSURA STRADE 5.1 Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria richieste presentate Eventuale esame integrazioni Istruttoria per rilascio Rilascio provvedimento o stesura decreti per regolazione transito Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento di istruttore tecnico in un quadro di necessaria ed organica interazione con i restanti settori della Amministrazione Comunale. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio RILASCIO CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITA’ 6.1 Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria richieste presentate Eventuale esame integrazioni Istruttoria per rilascio Rilascio provvedimento Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento Risorse umane da impiegare 7. L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento di istruttore tecnico in un quadro di necessaria ed organica interazione con i restanti settori della Amministrazione Comunale. Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio CONDONO EDILIZIO E VINCOLO IDROGEOLOGICO 7.1 Descrizione del programma Catalogazione ed istruttoria richieste presentate Eventuale esame integrazioni Istruttoria per rilascio Rilascio provvedimento Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale da perseguire è il rispetto dei termini di Legge per le istruttorie e la comunicazione di accoglimento del provvedimento e lo smaltimento delle pratiche pregresse di condono. Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento della collaborazione tecnica professionale come da incarico Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO E RELATIVI PIANI ATTUATIVI 8.1 Descrizione del programma - Esame delle osservazioni e approvazione definitiva - Iter approvazione eventuali piani attuativi - Aggiornamento regolamento Edilizio e di Igiene Motivazione delle scelte e finalità da conseguire La finalità principale è l’approvazione del nuovo strumento di programmazione territoriale e l’adeguamento di quelli ad esso relativi Risorse umane da impiegare L’attuazione del programma sopra indicato, prevede il coinvolgimento della collaborazione tecnica esterna professionale come da incarico Risorse strumentali da utilizzare Si prevede l’adeguamento e rinnovamento delle attrezzature a disposizione dell’Ufficio 3.5.6 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------1.487 1.487 1.487 32.000 0 0 L.13/89 E CONTRIBUTO PER TORRE 0 0 0 CONTRIB. STRADE E RISCHIO IDRAULICO 0 0 0 384.000 606.000 600.000 0 1.890.479 2.307.966 0 2.267.979 2.875.466 0 1.986.279 2.587.766 151.476 150.476 151.476 1.029.750 3.489.192 595.150 3.621.092 965.058 3.704.300 3.6.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.366.267 39,16% 30.275 0,87% 2.092.650 59,98% 3.489.192 44,87% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.395.242 38,53% 21.900 0,60% 2.203.950 60,86% 3.621.092 42,85% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------1.410.950 38,09% 29.650 0,80% 2.263.700 61,11% 3.704.300 46,62% 3.4.7 – PROGRAMMA N. 8 SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE ANNO 2008. RESPONSABILE: Funzionario D’Area Dott. Paolo Ricci Responsabile Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive Manola Soldi 3.4.1 – Descrizione del programma. 1) Fiere, mercati e servizi connessi. I principali obiettivi per l’anno 2008 sono costituiti da : a)- Fiera di Casalguidi – Settembre 2008 – 121^ Edizione. Importante appuntamento annuale di promozione economica con tradizione folcloristica ben radicata, che ha visto nel tempo crescere l’affluenza dei visitatori. La Fiera di Casalguidi in questi ultimi anni ha registrato il maggior numero di presenze espositive (150 ), a livello comunale, provinciale e interregionale sia per quanto riguarda la Mostra dell’Artigianato, delle Macchine Agricole e dei prodotti tipici enogastronomici e delle concessionarie. Particolare successo ha ottenuto la Rassegna Enogastronomica dei Prodotti Tipici Locali realizzata in Piazza V. Veneto con la partecipazione di espositori di prodotti tipici sia locali che provenienti da molte regioni, in collaborazione con le Associazioni di Categoria più rappresentative sul territorio provinciale; Questo sicuramente è dovuto dal fatto che le suddette Mostre sono state gestite nell’edizioni 2006 e 2007 in maniera completamente autonoma dall’Ufficio Fiera . Da evidenziare il continuo aumento del numero degli espositori macchine Agricole e concessionarie che anche quest’anno ci ha costretto a reperire maggiori spazi in modo da ricollocare la Fiera del bestiame in un terreno di proprietà privata . In concomitanza con le attività espositive si svolgono numerose iniziative culturali e ricreative che arricchiscono il quadro delle offerte del nostro territorio grazie anche allo spirito collaborativo con il Comitato Fiera di Casalguidi. b)- Luna park: Organizzazione Parco Divertimenti in occasione della Fiera di Casalguidi e approvazione regolamento concessione plateatico. c)- Mercati settimanali e specialistici. Ai due mercati settimanali ed all’attività commerciale ad essi inerenti, si affianca la gestione dell’attività del commercio su aree pubbliche in giorni diversi da quelli del mercato da parte di produttori diretti di prodotti agricoli, venditori di prodotti stagionali (arance, alberi di Natale ecc…), di titolari di autorizzazione commercio su aree pubbliche settore alimentare nei posteggi fuori mercato. d)- 5^ Edizione Fiera Promozionale “Cantagrillo con l’OAMI” –in data 7 maggio 2008 con la partecipazione di oltre 80 operatori, con iniziative culturali e partecipazione dell’Associazione “Della Robbia” di Pistoia con la lavorazione in diretta della terracotta . e)- Inziativa “La Via dei Mercanti” mercato artigianale programmato per la terza domenica del mese a Serravalle Pistoiese con inizio dal 19 marzo 2008 -gestione espositori e luoghi; f)-Stralunando in Rocca –Mercatino Artigianale in Serravalle Paese nella prima domenica di giugno e nela prima domenica del mese di dicembre. 2) Servizi relativi al commercio. I principali obiettivi per l’anno 2008 scaturiscono dagli adempimenti della nuova normativa del Codice sul Commercio in vigore dal febbraio 2007 e dal Regolamento di Esecuzione che a tutt’oggi non è ancora stato pubblicato e consistono prima di tutto nella programmazione dei piani sottoindicati al fine del rilascio delle richieste di attività: Redazione Piano del Commercio in Sede Fissa; Redazione Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche; Redazione Piano Somministrazione di alimenti e bevande; Redazione Piano Distributori Carburanti; Redazione Piano dei Tempi e degli Orari con l’intento della verifica della possibilità di poter diventare comune turistico; Approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana già elaborato ma in attesa della pubblicazione del regolamento all LR 28; - gestione autorizzazioni sanitarie collegate ad attività commerciali, artigianali industriali, depositi all’ingrosso, trasporto merci ecc…; - gestione orari attività commercio fisso e P.E; -gestione richieste per la vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte dei produttori; -gestione posteggi fuori mercato; 3)- Servizi relativi alla Polizia Amministrativa gestione iniziative estive, feste politiche, sindacali, feste patronali e manifestazioni varie (CGIL- Circolo Ricreativo- San Lodovico- San Rocco- Fiera di CasalguidiMusica Jazz-Feste dell’unità di masotti, casalguidi-cantagrillo , cioccolandia, ecc.. 4) Interventi in Materia di Sviluppo economico Attuazione della seconda fase della gestione integrata relativa al protocollo di intesa sul Progetto Integrato del Mobile Imbottito – Consorzio Casa Toscana (accordo di programma siglato nel dicembre del 2005 per il periodo 2005-2007): Progetto design; Ricapitalizzazione del PMI; Eventuale iniziative e azioni promozionali a seguito adesione dal 2007 alla Soc. Pistoia Promuove Cons a r.l.; Eventuali iniziative a seguito adesione all’Associazione “Osservatorio Provinciale Programmazione Strategica” dal 2006; Eventuali iniziatiative a seguito adesione al protocollo di intesa del Patto del Montalbano dal 1999; 5) Ufficio SUAP: il programma gestionale acquistato è a regime e viene utilizzato quotidianamente. funziona parzialmente in quanto non è ancora in grado di fornire tutte le stampe occorrenti ( es. non crea la stampa sui pareri degli enti terzi da comunicare all’interessato) per cui è stato necessario integrarlo con un lavoro “manuale”. completamento inserimento dati pratiche anno 2006 che è impossibile effettuare nel normale orario di lavoro . Progetto SPIC ACQUISIZIONI TECNICHE UTILIZZAZIONE NUOVO SITO E NUOVA MODULISTICA 6) adempimenti conseguenti approvazione CC individuazione zone svantaggiate per agevolazioni attività agrituristiche LR 23.6.2005 n.30 –art.26 3.4.2 – Motivazione delle scelte. 1) Per la Fiera di Casalguidi si tratta di conservare una tradizione folcloristica molto sentita dalla popolazione e di consolidare e incentivare la promozione dei prodotti di artigianato locale e delle zone limitrofe attraverso un’attività di pubblicità ben integrata con manifestazioni culturali e ricreative e, tenuto conto del risultato estremamente positivo delle due edizioni della Rassegna Enogastronomia, la promozione dei prodotti tipici locali e, per una maggiore efficacia e sicurezza degli introiti nonché un evidente risparmio, la gestione diretta di tutte le altre mostre da parte dell’ufficio fiera del Comune. 2) Per la Fiera con l’OAMI si tratta di dare espressione ad una valorizzazione della frazione di Cantagrillo con l’obbiettivo di conservare la presenza di circa 80 operatori di commercio ambulante. 3) Occorre ottemperare agli obblighi di legge scaturenti dal recente Codice del Commercio relativi alla redazione dei piani commerciali in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, distributori carburanti, al piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica, attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, gestione dei tempi e degli orari che costituiscono presupposti indispensabili per nuove autorizzazioni. 4) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei settori del Mobile, della meccanica e del tessile. 5) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di qualità e crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di promozione a sostegno dell’internazionalizzazione, attraverso: - Protocolli d’intesa, Accordi di programma, Consorzio Casa Toscana, realizzazione Progetto Design oltre che alla ricapitalizzazione PMI, adesione a Pistoia Promuove, adesione all’Osservatorio Provinciale Programmazione Strategica. 6) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili, tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una gestione più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare l’emarginazione delle stesse. 7) Indagine individuazione aree territoriali svantaggiate per agevolazioni attività agrituristiche ai sensi LR. 23.6.2005 n.30 –art.26; 8) Per il SUAP occorre ottemperare, con approfondimenti, agli obblighi di legge in adempimento della Deliberazione C.C. n° 57 del 30/09/2002 e Deliberazione G.C. n° 77 del 29/10/2002 e affrontare la sua informatizzazione per una migliore trasparenza di gestione. 3.4.3 – Finalità da conseguire. 1) Valorizzazione e promozione della produzione artigianale ed industriale del nostro territorio; mantenimento e divulgazione delle tradizioni popolari; promozione degli aspetti caratteristici e di maggior interesse turistico del Comune di Serravalle. 2) Con il progetto dei servizi relativi al commercio si intende giungere all’elaborazione dei criteri utili al soddisfacimento della domanda dell’utenza. 3) Creazione dei presupposti idonei ad una valorizzazione e promozione di un interesse turistico-paesaggistico e dei prodotti tipici del Montalbano. 4) Per il SUAP:informatizzazione delle procedure e consolidamento e accrescimento competenze atte a garantire il rispetto ed il miglioramento dei tempi per la definizione e l’espletamento degli adempimenti riguardanti la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, degli impianti produttivi di beni e servizi ivi incluse le attività agricole, commerciali ed artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i sevizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazione, con le finalità e gli obiettivi di unicità del procedimento, semplificazione delle procedure e degli adempimenti, eliminazione delle duplicazioni procedimentali e documentali, trasparenza, assistenza e consulenza alle imprese assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità basandosi sul principio di collaborazione tra i vari Uffici interessati al procedimento che a tutt’oggi può essere ancora migliorato. 5) Impostazione di politiche di sostegno a seguito di indagini conoscitive nei settori del Mobile, della meccanica e del tessile. 6) Sperimentazione di produzioni innovative per un massimo di efficacia, di qualità e crescita nel settore del Mobile nonché attività di formazione e funzioni di promozione a sostegno dell’internazionalizzazione. Protocolli d’intesa, Accordi di programma, Consorzio Casa Toscana. 7) Attuazione progetti di azione integrata a sostegno delle professioni fragili, tramite promozione di interventi nei settori produttivi trainanti, ai fini di una gestione più efficace dei processi di cambiamento atti ad evitare l’emarginazione delle stesse. 8) Individuazione zone svantaggiate ai fini della tutela e agevolazioni attività agrituristiche; 9) Individuazione delle aree ai fini di un graduale inserimento di Medie Strutture di Vendita e di rivitalizzazione della rete distributiva. 3.4.3.1 –Investimento. Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici. 3.4.3.2 – Erogazione servizi di consumo. 1) Per la Fiera di Casalguidi e, in misura minore, per le altre iniziative si rende necessario l’affitto di stands, allacciamenti alla linea elettrica, promozioni pubblicitarie, ecc… 2) Incarichi professionali, attività di servizio. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare. N° 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D e n° 1 Istruttore Amministrativo Cat.C. 3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare. Si rimanda all’inventario dei beni mobili ed immobili di questo Comune. 3.4.6 – Coerenza con il piano/i/regionale/i di settore. 3.5.7 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 0 0 0 CONTRIBUTO FIERA CASALGUIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000 13.000 13.000 128.439 141.439 128.516 141.516 128.361 141.361 3.6.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.439 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.439 1,82% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.516 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.516 1,67% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------141.361 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 141.361 1,78% - PROGRAMMA N.° 9 SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO RESPONSABILI: PAOLO RICCI-FEDERICA SIMONI-GAETANO POLLERONECLAUDIO NARDI 3.4.8.1 - Descrizione del programma 1) Gestione trasversale di alcune tipologie di spesa comuni a tutti i servizi della macchina comunale quali: le spese telefoniche,acquisto di materiali di consumo e prestazioniper il funzionamento degli uffici e spese postali (in relazione a queste ultime si rinvia alla descrizione del programma n. 2 - sezione economato) e all'energia elettrica. 2) Obiettivo principale da conseguire nell’anno in corso, oltre al mantenimento del livello attuale dei servizi informatici è rappresentato dalla piena attuazione del sistema di gestione del protocollo informatico legato alla gestione dei flussi documentali ed all’archiviazione ottica documentale. Altro obiettivo di rilevo è rappresentato dall’avvio dell’informatizzazione del Suap, reso possibile dall’acquisto, installazione e personalizzazione del relativo programma gestionale. Verrà promossa l’utilizzazione della firma digitale (già introdotta) e l’uso della posta certificata quale canale privilegiato di comunicazione sia con le altre Amministrazioni Pubbliche che con le aziende. Particolare attenzione sarà dedicata all’integrazione delle procedure informatiche interne agli standard definiti nei progetti di e-government cui il Comune di Serravalle Pistoiese ha aderito nell’ambito della Rete Telematica Regionale. Risorse economiche dovranno essere impegnate il rinnovo del parco computer (al fine di conseguire la totale sostituzione di tutte le macchine con sistema operativo Windows 98) e per la creazione del dominio di rete. Si prevede inoltre di studiare (avvalendosi di consulenze esterne) ed attuare un sistema completo di assistenza alla rete informatica che preveda assistenza hardware, sistemistica, help desk per gli utenti ed affiancamento sul posto per tutte quelle attività collaterali per le quali non esiste una struttura interna deputata allo scopo. 3.4.8.2 - Motivazione delle scelte 1) Raggiungimento di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dei servizi. 2) Il programma trova la sua motivazione nella volontà dell'Amministrazione di aggiornare la dotazione informatica dell'Ente e la preparazione degli addetti. 3.4.8.3 - Finalità da conseguire 1) Riduzione dei costi attraverso un contenimento dei consumi, da ottenersi anche attraverso una adeguata manutenzione degli impianti. Per quanto attiene alla telefonia ci si propone di raggiungere una maggiore economicità di gestione e velocità di collegamento. 2) Aumentare l'efficienza della macchina comunale, cogliere le opportunità offerte dal piano e-government coordinato dalla Regione Toscana, rendere più facile l'approccio dei cittadini ai servizi del Comune. 3.4.8.3.1 - Investimento Si rinvia al piano degli investimenti del Comune. 3.4.8.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Si rimanda ai servizi di consumo previsti nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 3.4.8.4 - Risorse umane da impiegare Per quanto attiene all'informatica esiste una gestione da parte dello staff composto dai quattro capi-area con il coordinamento del comandante di P.M. Nardi Claudio. E' previsto il ricorso a competenze professionali esterne per problematiche specifiche. 3.4.8.5 - Risorse strumentali da utilizzare 1) - 2) Per quanto concerne gli investimenti si intende utilizzare quanto verrà messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale; nello stesso tempo si tenderà all'utilizzo ottimale delle risorse esistenti. 3.4.8.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore 3.5.8 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e articolo -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 0 0 0 Contrib. Regionale e-governement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 11.500 191.081 202.081 197.668 208.668 199.336 210.836 3.6.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------171.331 84,78% 1.500 0,74% 29.250 14,47% 202.081 2,60% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------175.718 84,21% 1.500 0,72% 31.450 15,07% 208.668 2,47% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------179.836 85,30% 1.000 0,47% 30.000 14,23% 210.836 2,65% 3.4.9 – PROGRAMMA N.10 SPORT RESPONSABILE: Funzionario D’Area Dott. Paolo Ricci Responsabile Del Servizio Dott.ssa Giulietta Innocenti 3.4.1 – Descrizione del programma Sulla base delle indicazioni di cui alla Legge Regionale nr.6 del 3.1.2007 ed in osservanza del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, a partire dal 1 Luglio 2007 sono state stipulate le nuove convenzioni di gestione degli impianti sportivi comunali aventi durata quinquennale e precisamente con le società sottoindicate : Campi da tennis di Serravalle P.se con la Società Tennis Club Rio di Serravalle, Campo di calcio di Masotti con la Società Vueffe Arci Fioravanti, subentrata nell’anno 2005 alla Società G.S. Ponte di Serravalle, Campo di calcio di Casalguidi, Via G.Matteotti, con la Società ARCI Cantagrillo, Campo di calcio di Casalguidi, adiacente alla CONAD, con la Società Casalguidi 1923, Palestra comunale di Casalguidi con la Società Pallavolo Milleluci; mentre la convenzione con la Società Tennis Club Casalguidi, per i campi da tennis ed il pallone coperto, ha durata decennale. - Anche se le vigenti convenzioni prevedono l’ accollo da parte delle Società dell’intestazione delle varie utenze (gas, luce, telefono, acqua ecc.) e delle relative spese di gestione, mentre è nei compiti dell’Amministrazione intervenire solo per lavori di manutenzione straordinaria, l’ufficio sport , in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, dovrà provvedere a: - - controllo del rispetto delle condizioni previste nelle convenzioni stipulate; - - verifica del rendiconto semestrale di gestione delle attività ; - - sorveglianza del mantenimento delle condizioni di funzionalità di cui al verbale di consistenza degli impianti redatto dall’U.T. in concomitanza con l’assegnazione delle strutture alle societè sportive sopracitate; - - controllo del pagamento del canone di utilizzo semestrale. - Particolare attenzione le Società gestrici dovranno riservare alle Scuole ed alle altre Società sportive che svolgono attività giovanile. La politica dell’Amministrazione verso lo sport è indirizzata a favorire l’attività sportiva a tutti i livelli, uno sport per tutti, giovani ed anziani. Importante sarà anche favorire la collaborazione fra Ente proprietario e Società gestrice per il mantenimento in buone condizioni delle strutture sportive. - Non sono previsti nel corrente anno interventi significativi agli impianti sportivi. Proseguirà, per il secondo anno, l’ attuazione al progetto provinciale “Scuola ed attività motoria” per la scuola elementare di Masotti, attraverso l’attivazione di un corso di 50 ore da tenersi da un istruttore qualificato, il cui costo sarà a carico dell’Amministrazione; l’inizio è previsto nel mese di Gennaio/ Febbraio fino al termine dell’anno scolastico. Come al solito il Comune tenderà a favorire anche tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nel territorio, sia a livello locale che a livello nazionale, con contributi volti a finanziare le Società organizzatrici, dietro una rendicontazione finale al termine della manifestazione o evento sportivo. Per un maggior utilizzo degli impianti sportivi da parte dei giovani l’Amministrazione continuerà ad applicare tariffe agevolate alle Società che svolgono attività giovanile. Al fine di favorire la crescita delle Società sportive locali, queste avranno tariffe differenziate rispetto alle Società aventi sede fuori del Comune. 3.4.2 – Motivazione delle scelte L’affidamento in gestione degli impianti sportivi è motivata dal fatto che questo tipo di scelta ha dato buoni risultati da diversi anni, oltre a comportare per l’Ente un risparmio rispetto da una gestione diretta. L’intervento del privato nella gestione della cosa pubblica, se attentamente sorvegliato, è un indirizzo favorito anche dalle recenti norme in materia di lavori pubblici, in particolare dall’art.90, comma 25, della Legge Finanziaria 2005. Favorire con erogazione di contributi lo svolgimento di manifesatzioni sportive in ambito locale vuol dire incrementare la conoscenza da parte di altre realtà del Comune di Serravalle P.se. L’incremento dell’attività sportiva giovanile deve essere prerogativa fondamentale dello sport dilettantistico, unica realtà del nostro territorio, e di conseguenza va aiutata a progredire. 3.4.3 – Finalità da conseguire Tutti i cittadini abbiano la possibilità e l’opportunità di accedere alla pratica di attività motorie, a tutte le età, qualunque siano le condizioni sociali, fisiche e psichiche; Si riduca il fenomeno dell’esclusione dalla pratica sportiva, soprattutto con riferimento alle categorie dei giovani, agli individui con minori capacità atletiche o configurabili come atleti di non particolare interesse agonistico; - Venga data prioritaria importanza, nello svolgimento dell’attività sportiva o motoria, al processo di socializzazione dell’individuo, favorendo l’apprendimento di modelli culturali evoluti, fondati sull’equilibrio fra collaborazione e sana competizione e sul rifiuto della violenza, sul rispetto degli altri e delle regole comuni; - La diffusione della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, sia finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio; - Promuovere iniziative e progetti che realizzino abbinamenti tra la pratica motoria e sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali dei nostri territori. - 3.4.3.1 – Investimento - Si rimanda al Programma Triennale delle Opere Pubbliche. - 3.4.3.2 – Erogazione dei servizi di consumo - Soddisfare in primo luogo le richieste delle Scuole, poi delle Società Sportive locali, quindi delle Associazioni di volontariato, e solo a saturazione, delle Società Sportive aventi sede fuori del territorio comunale. 3.4.4 – Risorse umane da impiegare Il personale dipendente dell’Ente è saltuariamente impegnato in interventi di manutenzione straordinaria o di supporto alle Società che gestiscono gli impianti. 3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare Si rimanda all’inventario dei beni dell’Ente. 3.4.6 – Coerenza con il Piano Regionale di Settore E’ coerente con il Piano Regionale per la promozione della cultura della pratica sportiva di cui alla Legge Regionale n.72/2000, valido per il triennio 2006-2008, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.245 del 23.12.2005. 3.5.9 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE ------------------------------------------------------- STATO - REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP.-CREDITO SPORTIVO-ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE T O T A L E (A) - PROVENTI DEI SERVIZI T O T A L E (B) - QUOTE DI RISORSE GENERALI T O T A L E (C) T O T A L E G E N E R A L E (A+B+C) 2008 2009 2010 -------1------- -------2------- -------3------0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 0 1.500 0 0 1.500 14.000 14.000 14.000 186.781 202.281 756.071 771.571 155.386 170.886 Legge di finanziamento e articolo 3.6.9 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IMPIEGHI ANNO 2008 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------164.879 81,51% 0 0,00% 37.402 18,49% 202.281 2,60% IMPIEGHI ANNO 2009 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) V.% sul totale spese finali tit.I e II % su tot. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------164.169 21,28% 0 0,00% 607.402 78,72% 771.571 9,13% IMPIEGHI ANNO 2010 SPESA CORRENTE Consolidata entità (a) Di sviluppo % su tot. entità (b) Spesa per investimento % su tot. entità (c) TOTALE (a+b+c) % su tot. V.% sul totale spese finali tit.I e II -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- ---------7--------- ---------8--------163.484 95,67% 0 0,00% 7.402 4,33% 170.886 2,15% 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Previsione Pluriennale di spesa Denom. del progr. 2008 2009 2010 Legge di finanziamento e Regolamento UE (estremi) FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Quote di Stato Regione Provincia UE risorse gen. -------1------- -------2------- -------3------- -------4------- -------5------- -------6------- -------7------- -------8------- -------9------- ------10------- ------11------1 1018648 964.404 941.945 2.686.522 0 11.856 0 0 2 465316 463.434 468.237 -14.001.297 89.245 0 0 0 3 391515 389.972 394.377 238.964 0 5.400 0 0 4 581127 594.793 604.998 1.278.771 300.000 55.047 0 0 5 176066 179.782 181.538 504.090 0 31.000 0 0 6 1108528 1.115.725 1.126.475 2.275.353 0 507.375 0 0 7 3489192 3.621.092 3.704.300 2.589.958 4.460 32.000 0 0 8 141439 141.516 141.361 385.316 0 0 0 0 9 202081 208.668 210.836 588.085 0 0 0 0 10 202281 771.571 170.886 1.098.238 0 0 4.500 0 Cassa Altri indeb. Altre DD.PP Cr.Sp 2 Entrate Ist.Pr. ------12------- ------13------- ------14------0 0 226.620 0 0 15.309.039 0 0 931.500 0 0 147.100 0 0 2.295 0 0 568.000 1.590.000 0 6.598.165 0 0 39.000 0 0 33.500 0 0 42.000 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione oggetto ell'opera Colleg. V. Buon./ V.Repubblica Fognatura nera P.Serravalle Piazza Vittoria Opere urb. Via S. Fedi Fognatura tratto V.le Europa Parcheggio pubblico località Gabella Parcheggio Pubblico in Serr. capoluogo Realizzazione opere impiantistiche per prevenzione incendi plessi scolastici Acquisizione e pavimentazione via di accesso zona industriale Masotti Intervento di riqualificazione urbana zona palestra Ampliamento carreggiata stradale tratto di via Casabianca e via Forra Intervento di arginatura e messa in sicurezza-cassa di espansione Restauro e valorizzazione complesso della Rocca Completamento infrastrutture via ambulanti loc. Cantagrillo Sistemazione marciapiedi Casalguidi Cantagrillo Intervento via Castellina Infrastrutture e ripavimentazione Codice funzione Anno di impegno e servizio fondi Totale Importo Già liquidato Fonti Finanziamento (descrizione estremi) 801 2000 180.760,00 138.863,09 Av. Economico 904 801 1996 2002 1.320.018,19 260.275,50 866.209,49 250.670,14 Contr. Regionale Mutuo 801 2002 130.147,14 105.287,90 904 801 2002 2003 119.818,00 60.000,00 95.604,90 52.084,17 Prov. Discarica Mutuo 801 405 2003 2004 167.252,40 46.310,00 151.357,85 8.870,66 OO.UU. Discarica + Contributo Regione 801 2004 175.000 147.799,08 Mutuo 801 2004 350.000 305.595,09 Discarica e OO.UU. 801 2004 77.000 6.092,36 901 2004 1.900.000 1.373.079,05 Mutuo e contributi da terzi 501 2005 200.000,00 176.436,78 Contributo Fondazione + Proventi Discarica 801 2005 40.000,00 4.102,15 Proventi Discarica 801 2005 460.000,00 12.087,06 Mutuo 801 2005 194.459.34 13.566,63 OO.UU. 801 2005 150.000,00 5.139,59 Mutuo OO.UU. Discarica via Mazzini Viabilità via XXV Aprile Realizzaz. Via di collegamento bugigattoli Impianto illuminazione stradale via Valli e via Machiavelli Lavori di ristrutturazione edificio adibito a sede di Polizia Municipale Realizzazione parcheggio collegamento via Bucigattoli/via Matteotti Ripavimentazione via Garibaldi intervento di manutenzione straordinaria via Castellina lavori di manutenzione straord. viabilita' Groppoli manut. straordinaria manti bituminosi e sostituzione ill.pubblica di via San Biagio viabilita' rettifica zona piscine Cantagrillo via Castelnuovo e via Montalbano manutenzione straordinaria dei manti bituminosi via Collatini via Castel Biagini e via don Minzoni illuminazioe pubblica via Taglieri e via Valenta Completamento di fognatura nera di Ponte di Serravalle lavori sistemazione arginatura Rio dei Forti 801 2005 99.000,00 753,83 Proventi Discarica 801 2005 74.000,00 61.622,05 Proventi Discarica 802 2005 60.000,00 51.734,69 OO.UU. 801 2006 99.000,00 5.977,92 801 2006 30.000,00 285,98 801 2006 200.000,00 2.097,99 Mutuo 801 2006 298.000,00 8.151,84 Mutuo 801 2006 99.000 4.118,40 801 2006 69.500,00 57.171,31 801 2006 42.000,00 400.95 801 2006 170,000.00 135,515.21 economie 33,378.58 802 2006 55,000.00 rim 1,106.21 547.81 904 2006 174.098,13 0 906 2006 540.000,00 0 Mutuo 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi Le opere riportate nella tabella sono in via di definizione: alcune di esse perchè devono essere finiti i lavori mentre per la maggior parte si tratta di interventi in attesa di conclusione perchè sono in corso le valutazioni delle indennità di esproprio delle aree. Sono prese a riferimento le opere relative agli anni 2006 e precedenti come previsto dalle norme relative alla stesura della presente relazione. In particolare la stessa evidenzia, per ciascuna opera, l'anno di impegno della spesa, la fonte di finanziamento l'importo iniziale ed i pagamenti eseguiti. Per quanto riguarda ulteriori strumenti di programmazione si rimanda a quanto già detto nella sezione 1 della presente relazione. SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art.12, comma 8, D.L.vo 77/1995) SEZIONE 6 CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE 6.1 - Valutazioni finali della programmazione In conclusione del presente documento ci preme sottolineare lo sforzo di questa amministrazione rivolto a contemperare, attraverso la manovra di bilancio sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con quelle di rigore finanziario imposto sia da norme statali che dalla limitatezza delle risorse disponibili. Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, cercando di portare avanti contestualmente una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta da un lato a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio al cittadino ed alle imprese. Si ritiene infine che la programmazione 2008/2010 sia coerente con gli atti di programmazione della Regione. -----------------------------lì ------------------------------ Il Segretario ----------------------------------- Il Direttore Generale -------------------------------------- Il Responsabile della Programmazione -------------------------------- Il Rappresentante Legale Timbro Dell'Ente ----------------------------------------------------- Il Responsabile del Servizio Finanziario -------------------------------------------------------