Relazione della Giunta al Bilancio di previsione Anno 2008
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Relazione della Giunta al Bilancio di previsione Anno 2008
Relazione della Giunta al Bilancio di previsione Anno 2008 1. Introduzione: considerazioni generali Il Bilancio che si presenta è stato illustrato in data 25/02/2008 alla Commissione Bilancio. Ha avuto il pare re favore vole del Responsabile del Se rvizio Finanziario, de l Collegio dei Re visori de l Conto e d è stato re datto in rispe tto de lle nuove norme de ttate dalla Le gge 244/2007 riguardante il Patto di Stabilità. 2. Considerazioni d emografiche. La popolazione de l Comune di Cornuda al 31/12/2007 consiste di 6.150 unità (di cui maschi 3.017 e femmine 3.133) con un incremento di 149 unità rispe tto al 2007. Le famiglie sono 2.344 contro le 2.282 de l 2007 e pe rtanto risultano e sse re 62 in più. Il saldo naturale (nati-morti) è attivo di 23 unità I movimenti anagrafici complessivi sono stati 901. Gli stranie ri residenti sono 721 e sono aumentati di 134 unità rispe tto al 2007 (da se gnalare l’incremento di C inesi (+44) di R umeni (+38). Continua l’incremento de lle donne stranie re , de lla natalità degli stranie ri residenti e de i minori stranie ri. COMPONENTI NUCLEO FA MIGLIARE anno 1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 componenti 7 componenti 8 componenti Convivenze 2005 601 668 481 456 109 28 6 4 2006 622 666 476 454 116 20 9 5 2007 640 674 499 443 116 30 10 3 39 SUDDIVISIONE PROVENIENZA STRA NIERI PER MA CROAREE Continente Unione e uropea Europa Africa Asia Ame riche Australia Totale Maschi 71 89 95 98 31 0 384 Femmine 82 95 58 65 37 0 337 Totale 153 184 153 163 68 0 721 1 3. Analisi economico finanziaria del bilancio di previsione. Entrate Resta confermata l’addizionale Comunale IRPEF al 5‰ e l’ICI al 5‰ pe r l’abitazione principale, al 7‰ pe r il re sto de lle abitazioni e la detrazione di EUR . 140,00. Inoltre è stata introdotta una ulteriore detrazione pe r abitazione principale pari a 1,33‰ fino ad un massimo di EUR.200,00 2006 A CCERTA TE Titolo I°. Entrate tributarie 2.505.483,58 Voci significative Imposta comunale pubblicità Imposta comunale ene rgia ele ttrica Re cupe ro e vasione tributi (I.C .I.) Addizionale comunale IRPEF E STATALE Imposta comunale sugli immobili (I.C .I.) Titolo II°. Entrate da trasferimenti Voci significative R istoro IVA Trasfe rimento regionale Ass.za dom iciliare Contributo regi.le pe r non autosufficie nti, O ra pe r la dom iciliarità Titolo III°. Entrate extratributarie Voci significative Sanzioni codice de lla strada Prove nti occ.aree publ. Prove nti giochi estate R imborso cimite riali loculi Titolo IV°. Entrate da alienazioni e trasferimenti capitali Voci significative Prove nti de rivanti da concessioni edilizie 2007 PREVISIONE DEFINITIVA 1.925.481,00 2008 PREVISONE 1.905.863,00 2006 19.826,06 61.351,53 115.792,05 1.068.993,17 1.228.793,32 2007 19.850,00 66.786,00 52.412,00 435.433,00 1.300.000,00 2008 20.000,00 67.000,00 60.000,00 416.228,00 1.280.000,00 2006 310.013,30 2007 759.812,00 2008 817.693,00 2006 66.220,42 25.262,03 2007 63.534,00 26.000,00 2008 45.000,00 26.000,00 40.000,00 0 0 2006 751.027,72 2007 851.465,00 2008 587.900,00 2006 22.543,25 43.681,31 13.000,00 17.053,37 2007 25.000,00 43.000,00 9.500,00 15.000,00 2008 50.000,00 54.000,00 12.000,00 20.000,00 2006 625.824,56 2007 4.979.000,0 2008 350.000,00 2006 532.822,85 2007 252.000,00 2008 350.000,00 Il 2008 non vede in pre visione alcuna assunzione di mutui passivi. Titolo V° Entrate da accensioni prestiti. Titolo VI°. Entrate da servizi per conto terzi. TOTA LE ENTRA TE 2006 7.458.935,64 2006 2.830.000,00 2006 436.586,48 2007 895.000,00 2007 701.000,00 2007 10.111.758,00 2008 0 2008 751.000,00 2008 4.442.456,00 2 Uscite Titolo I°. Spese correnti 2006 3.082.143,52 2007 3.122.393,00 2008 2.933.351,00 DETTA GLIO PER FUNZIONE: FUNZIONI Funzione 1. Funzioni Gene rali di Amministrazione Funzione 2. Funzioni re lative alla giustizia. Funzione 3. Funzioni di polizia Funzione 4. Funzione di istruzione pubblica. Funzione 5. Funzioni re lative alla cultura. Funzione 6. Funzioni de l se ttore sportivo e ricreativo. Funzione 7. Se rvizi turistici. Funzione 8. Funzione viabilità e trasporti. Funzione 9. Gestione del te rritorio e dell’ambiente. Funzione 10. Funzioni de l se ttore sociale . Funzione 11. Funzioni ne l campo de llo sviluppo e conomico. 2006 2007 2008 1.095.592,83 1.175.361,00 1.173.941,00 1.000,00 0 0 109.618,96 109.580,00 115.200,00 221.471,87 225.540,00 214.045,00 141.090,00 73.900,00 69.039,51 66.205,00 63.964,00 30.960,00 33.400,00 32.000,00 327.223,09 378.781,00 324.155,00 353.590,58 368.495,00 293.179,00 693.605,45 591.609,00 617.567,00 31.460,00 32.242,00 25.400,00 148.581,23 Andiamo anche a conside rare in particolare i se rvizi più significativi delle funzioni più im portanti. Funzione 1. Funzioni Generali di A mministrazione O rgani istituzionali. Segre te ria gene rale , pe rsonale e organizz.ne . Gestione e conom ica e finanziaria. Gestione delle entrate tributarie . Gestione dei beni demaniali e patrio.li. 1.095.592,83 2006 1.175.361,00 2007 1.173.941,00 2008 79.540,72 83.000,00 74.000,00 510.117,26 575.451,00 551.020,00 140.821,26 118.130,00 117.600,00 46.325,00 64.980,00 77.840,00 41.113,40 57.580,00 55.680,00 3 Ufficio te cnico. Anagrafe , stato civile , e le ttorale e cc. 144.531,67 151.280,00 149.400,00 126.307,35 115.980,00 127.900,00 Funzione 4. Funzione di istruzione pubblica. Scuola mate rna Istruzione primaria Istruzione se condaria Assistenza scolastica, trasporto, re fezione e cc. 221.471,87 225.540,00 214.045,00 2006 2007 Funzione 5. Funzioni relative alla cultura. Bibliote che, muse i e cc. Teatro, attività culturali e cc. Funzione 6. Funzioni settore sportivo e ricre.vo. Stadio comunale, palazzo de llo sport e cc. Manifestazioni se ttore sportivo. 2008 10.000,00 51.002,48 28.185,39 10.000,00 49.850,00 33.760,00 10.000,00 44.450,00 28.000,00 132.284,00 131.930,00 131.595,00 148.581,23 141.090,00 73.900,00 2006 2007 2008 131.188,11 125.590,00 62.400,00 17.393,12 15.500,00 11.500,00 69.039,51 66.205,00 63.964,00 2006 2007 2008 40.986,09 37.605,00 34.964,00 28.053,42 28.600,00 29.000,00 30.960,00 2006 33.400,00 2007 32.000,00 2008 Funzione 8. Funzione viabilità e trasporti. Viabilità e circolazione Illuminazione pubblica 327.223,09 378.871,00 324.155,00 Funzione 7. Servizi turistici. 2006 2007 237.223,09 275.583,00 239.155,00 90.000,00 103.288,00 85.000,00 Funzione 9. Gestione territorio e ambiente. Urbanistica e te rritorio Se rvizio idrico integrato Parchi e aree ve rdi 353.590,58 368.495,00 293.179,00 Funzione 10. Funzioni del settore sociale. Asilo nido e se rvizi pe r l’infanzia Assistenza pubblica 2006 2007 2008 2008 83.470,58 96.230,00 117.000,00 241.620,00 242.765,00 103.379,00 23.000,00 24.000,00 66.800,00 693.605,45 591.609,00 617.567,00 2006 2007 2008 45.000,00 42.000,00 49.000,00 631.300,54 533.024,00 555.115,00 4 Titolo II°. Spese in conto capitale. 2006 3.515.824,56 2007 4.881.000,00 2008 210.000,00 Le spese in conto capitale sono de te rm inate dal programma delle ope re pubbliche come da programma 2008/2011. L’importo complessivo dei mutui contratti al 31/12/2007 è di 9.639.057,21 Euro. Ne l 2008 ve rranno rimborsati 859.580,00 Euro di cui 548.105,00 pe r quota capitale e 311,475,00 pe r quota inte ressi,pari all’8,73% de lle entrate corre nti. L’e ventuale importo impegnabile pe r inte ressi su nuovi mutui e ’ di 223.503,69 Euro. Titolo III°. Spese per rimborso e prestiti. 498.300,00 1.407.365,00 548.105,00 Titolo IV°. Spese p.conto terzi. 2006 436.586,48 2007 701.000,00 2008 751.000,00 TOTA LI USCITE 2006 2006 7.532.854,56 2007 2007 10.111.758,00 2008 2008 4.442.456,00 5 4. Situazione d el p ersonale. La situazione del pe rsonale de l Comune di Cornuda, come da seguente prospe tto, comporta una spesa totale ai fini del Patto di Stabilità pe r il 2008 di EUR. 1.138.700,00 pari a EUR . 39.954 pe r dipende nte, compresi one ri e rinnovo contrattuale . Pe rsonale di ruolo Pe rsonale a tempo de te rm inato Inte rinali LSU Co.Co.Co Coope rative Totale personale 2006 30 2007 33 2008 32 2006 2007 2008 21 21 8 2 3 11 5 2 2 12 5 1 2 0 5 2006 51 2007 54 2008 40 Distribuzione Personale di ruolo per A rea: A rea 1. Amministrativa A rea 2. LLPP, ambiente A rea 3. Edilizia privata comme rcio A rea 4. Finanza e tributi A rea 5. Sociale Famiglia A rea 6. Polizia Locale Totale 2006 2007 2008 Dif 08/07 12 13 13 0** 7 7 7 0 3 4 3 -1** 3 4 4 0 3 3 3 0 2 2 2 0 30 33 * 32 -1 (*) A fine 2007 sono stati assunti tre laureati a tempo indete rm inato: □ 1 cat. C1 presso l’Ufficio Urbanistica Sportello Unico dal 01/07/2007 pe r mobilità da altro comune; □ 1 cat. B3 presso l’Ufficio Protocollo a 30/36mi dal 17/12/2007 per concorso pubblico; □ 1 cat. C1 presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi dal 22/12/2007 per concorso pubblico. (**) C ’è stata una dimissione ne ll’Area 1 – Se rvizio Anagrafe e d una mobilità dall’Area 3 Se rvizio sporte llo Unico all’Area 1 – Se rvizio bibliote ca. 5 Considerazioni Finali Il Bilancio di pre visione 2008 che si prese nta evide nzia pe r le Entrate nessun aumento de ll’aliquota ICI e A ddizionale Comunale IRPEF, e pe r le Uscite un e vidente contenimento delle spese correnti (-6,05%) e una considerevole riduzione de lle spese di gestione. Maggiori de ttagli e pre cisazioni sono contenute ne lla relazione che ogni Assessore di Reparto andrà ad illustrare . L’A ssessore al Bilancio e Tributi Rag. Dario Dal Zotto 6