piano triennale 2013 – 2015 di razionalizzazione delle spese di

PIANO TRIENNALE 2016 – 2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX
ART. 2 COMMI 594 E SEGG. L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)
ALLEGATO SUB A)
Premesso che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all’art. 2, commi da 594 a 599, impone
alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto,
anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
d) di circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle
relative utenze;
Telefonia fissa, Telefonia mobile, Trasmissione dati:
Il Comune di Mestrino alla data del 11/05/2016 dispone delle seguenti utenze di telefonia fissa e telefonia
mobile:
ASSEGNAZIONE
MUNICIPIO CENTRALINO
UFFICIO TECNICO
TRIBUTI
RAGIONERIA
ANAGRAFE
SERVIZI SOCIALI
BIBLIOTECA
COMMERCIO
ASCENSORE
FAX 1
FAX 2
CENSIMENTO
UTENZA FISSA
0499000042
0499002611
0499007375
0499004532
0499000375
0499000212
0499003357
0499001607
0499003074
0499000177
0499008644
0497385070
ASSEGNAZIONE
SINDACO
ASS. ED.PRIV./SPORT.
ASS. URBANISTICA
ASS. AMBIENTE
RESP. 3^ AREA
RESP. 1^ AREA
MANUTENZIONI
EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO AMBIENTE
MESSO
ALLARME CASA ASS.
CAPO OPERAI
OPERAI 1
OPERAI 3
ASS. SOCIALE MINORI
ASS. SOCIALE ADULTI
1^ AREA
VICE COORD. PROT.
CIVILECIVILE
SEGR. PROT.
RESP. PROT. CIVILE.
UTENZA MOBILE
329-5952870
320-4217785
320-4217819
320-4217828
329-4588742
320-4217797
329-4588743
320-4217860
334-8850273
329-4588748
329-9435468
329-4588744
320-4217865
320-4217854
320-4309130
329-4588746
329-4588741
329-4588749
334-8850275
320-4217871
Si prevede di contenere la spesa migrando verso contratti più vantaggiosi e che sfruttino gli impianti telefonici
esistenti. In particolare per la telefonia fissa ci si è orientato su un nuovo operatore (Fastweb spa) che rispetto
al precedente operatore Tiscali spa, nonostante una minima economia di spesa offre una tecnologia e un
servizio notevolmente superiore (connettività a 100 mbps in luogo di 4 mbps).
All’ inizio del 2016 ci si dovrà sobbarcare la spesa aggiuntiva inerente le spese del doppio operatore nel
periodo di portabilità dei numeri per non avere interruzione di pubblico servizio, ma nel triennio sicuramente si
beneficierà di un’economia quantificabile in circa € 1.500,00
C’è da ricordare inoltre che dopo l’avvento dell’ obbligatorietà della fatturazione elettronica, non è più stato
possibile mantenere il rapporto con l’operatore di telefonia mobile Postemobile spa e si è passati al nuovo
operatore H3G che per talune schede risulta più conveniente ma in generale mantiene la spesa per la
telefonia mobile agli stessi livelli del vecchio operatore totalizzando un economia pari ad € 0,00.
Sono stati eliminati sistemi per effettuare chiamate anche da postazione fissa verso cellulari in quanto con il
nuovo contratto si è stabilito un ammontare di 16.000 minuti/mese di chiamate gratuite verso cellulari. Questo
produce una maggior economia delle sim card in uso che a regime si può quantificare in € 360,00 annui.
Per quanto riguarda la telefonia mobile l'obiettivo è quello di contenere l'assegnazione di nuove SIM voce ai
casi inderogabili.
Sono state vagliate e ritirate le sim card poco utilizzate riducendo il numero da 24 unità a 20unità.
La spesa per trasmissione dati dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile, salvo aumenti dovuti a nuovi
collegamenti di sedi decentrate o ad implementazione di SIM per trasmissione dati come varchi, semafori,
telecontrolli.
Stima del risparmio per telefonia e trasmissione dati nel triennio 2016-2018: - € 1.500 per anno
Dotazioni strumentali informatiche
Il Comune di Mestrino alla data del 14/05/2013 dispone delle seguenti dotazioni strumentali informatiche:
Posizione componente
Ufficio tecnico ambiente
Ufficio tecnico segreteria
Ufficio tecnico edilizia privata 1
Ufficio Tecnico edilizia privata
UfficioTecnicoLLPP 1 ( businaro)
UfficioTecnicoLLPP3 ( forestan)
Ufficio Tecnico LLPP 1 (Lsu)
UfficioTecnicoLLPP2(ass.canella)
Ufficio commercio
Ufficio ragioneria sadocco
Ufficio ragioneria canella
Ufficio ragioneria canella
Ufficio ragioneria barbieri
Ufficio Notifiche
Ufficio Segreteria
Descrizione computer / Processore
Intel core I5- 3ghz
AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz
Intel core I5- 3ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
AMD Atlon II x2250 3 ghz
AMD Atlon II x2250 3 ghz
Intel core I5- 3ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Intel Pentium Dual E 2200 2.20 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Pentium I3 3,40 ghz
Descrizione stampante
Brother 5250DN
EPSON aculaser M2000
Brother HL 5140
Epson Lx-300-II
Brother HL 5250
Ram
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
Disco
111
232
111
464
464
464
232
232
464
464
464
232
464
464
464
Ufficio Protocollo
Ufficio anagrafe/ elettorale
Pentium I3 3,40 ghz
scanner fujitsu fi 6110
AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz Brother HL 5450DN
Epson Lq 2090
Ufficio stato civile AZZALI
AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz Brother HL 5450DN
Epson Lq 2090
Ufficio anagrafe scarso
Pentium I3 3,40 ghz
Epson M2000
Epson Lq 2180
Ufficio Sport
Pentium I3 3,40 ghz
Ufficio polizia mortuaria
AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz Epson Lx-300-II
Ufficio servizi sociali segreteria AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz HL 2130 LASER PRINTER
Ufficio servizi soc. segreteria 2 AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz
Ufficio servizi soc. segreteria lsu AMD Atlon II x2250 3 ghz
Ufficio Contratti/affari generali AMD Atlon II x2250 3 ghz
Ufficio servizio sociale minori
Intel core I5- 3ghz
Ufficio servizio sociale adulti
AMD ATHLON II x2 260 processore 3ghz
Ufficio Tributi 1
Pentium I3 3,40 ghz
HL 5250N
Ufficio tributi 2
Pentium I3 3,40 ghz
EPSON aculaser M2000
Biblioteca 1
Pentium I3 3,40 ghz
Brother HL 2130
Canon 2500
Biblioteca 2
Intel Pentium Dual E 2200 2.20 ghz
SERVER
Intel Xeon E5-2640 v2 8/16
4
4
464
232
4
232
4
464
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
464
232
232
232
232
297
250
232
464
464
464
2
230
64
FOTOCOPIATORI
DESCRIZIONE
MATRICOLA
PIANO
KYOCERA TASKALFA 4500i
N442503834
PRIMO UFFICI SERVIZI SOCIALI
KYOCERA TASKALFA 4500i
N442503836
PRIMO UFFICIO PROTOCOLLO
KYOCERA TASKALFA 4500i
N442303585
SECONDO
KONICA MINOLTA BIZHUB C 451
A00K020009327
TERRA
TOTALE
4
Il numero di postazioni presenti risulta adeguato allo svolgimento delle mansioni delle tre Aree.
Per la sostituzione delle attrezzature obsolete si provvederà tramite convenzione Consip, ovvero se
economicamente più conveniente, tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione.
Nel triennio 2013-2015 è stato perseguito l’obiettivo di concentrare le stampe degli uffici nei fotocopiatori
multifunzione ai piani che in termine di spese di gestione assicurano un reale vantaggio. Il piano di
sostituzione delle stampanti presso le singole scrivanie è stato razionalizzato in favore delle laser di
piano/ufficio, conseguendo in tal modo una notevole diminuzione della spesa per cartucce, attestatasi nel
2013 ad € 1.496,57, € 1.757,16 nel 2014 e 765,79 nel 2015 a fronte di € 2.650,51 per il 2012.
Nel triennio 2016-2018 si proseguirà con il monitoraggio del reale fabbisogno delle stampanti di rete per
fornire solo i toner e i tamburi assolutamente necessari, e la progressiva diminuzione di fabbisogno per effetto
dell’aumento di comunicazione elettronica permetterà la graduale eliminazione delle scorte.
1.2 Tb
In ordine alla dotazione hardware, essa si ritiene funzionale (per ubicazione e numero) alle esigenze degli
uffici e le spese risultano non ulteriormente comprimibili
Stima del risparmio per attrezzature informatiche nel triennio 2016-2018: - € 100 per anno
Vetture di servizio
Il Comune di Mestrino alla data del 11/05/2016 dispone delle seguenti autovetture di servizio:
TARGA
ANNO
IMMATRICOLAZIONE
FIAT QUBO
EZ 752 CP
29/05/2015
FIAT PUNTO 00
AW321BR
23/12/1997
TRATTORE
AR 373 T
22/10/2002
AUTOCARRO
AT 954 NH
13/02/1998
APE POKER
PD 161603
28/04/1995
PIAGGIO QUARGO
CY 92503
09/01/2007
AZG845
05/2009
PIAGGIO QUARGO
CY 92504
09/01/2007
FIAT PUNTO 05 SERVIZI SOCIALI
AL373VL
02/12/1996
FIAT DUCATO SERVIZI SOCIALI
CK748RV
11/12/2003
ISUZU DMAX
EA046YK
2010
CM28OXJ
2004
DM 502 HW
2008
GF TURBO 2
FIAT DUCATO PROTEZIONE CIVILE
FIAT Doblo' SERVIZI SOCIALI
Giova innanzitutto evidenziare l’esiguo numero e la vetustà del parco autovetture comunali. La parte più
consistente del parco è costituita da mezzi per il trasporto di persone e materiali. I piani triennali di
razionalizzazione introdotti con la Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria anno 2008) riguardano, tutto
il parco macchine.
Nel piano appena concluso (2013-2015) la razionalizzazione era centrata essenzialmente nella sostituzione
dei veicoli qualora fossero collassati durante il servizio, con veicoli più performanti e meno inquinanti, se
possibile con trazione bi-fuel a metano o elettrica. Le ragioni di tale scelta si fondavano sulla constatazione
che i positivi risultati raggiunti negli anni precedenti nella stabilizzazione numerica e riduzione del parco
veicoli avevano portato ad una stabilizzazione delle spese correnti.
Infatti nel triennio si sono totalizzate le seguenti spese di manutenzione automezzi:
ANNO 2013 : € 6.247,85
ANNO 2014: €
7.261,98
ANNO 2015: €
6.649,88
Si nota che la spesa è in sensibile aumento, negli anni 2013 e 2014, mentre nel 2015 si beneficia della
sostituzione di una Fiat Punto del 1994 con un Fiat qubo nuovo con evidente beneficio in termine di costo per
manutenzioni
Il rifornimento dei carburanti avviene tramite fuel cards (adesione a convenzione Consip). Si noti il fatto che le
spese per acquisto di carburante risentono non tanto di una mancata razionalizzazione, quanto del
progressivo aumento dei prezzi medi dei carburanti.
Da ultimo, si evidenzia che allo stato attuale la razionalizzazione, intesa come riduzione finalizzata alla
limitazione dell’utilizzo improprio, è massima e non ulteriormente comprimibile.
Stima del risparmio per automezzi nel triennio 2016-2018: € 0 per anno
Beni immobili ad uso abitativo e di servizio
Il Comune di Mestrino alla data del 11/05/2016 non utilizza beni immobili in affitto o in locazione.
Lo stesso risulta proprietario dei seguenti beni immobili ad uso abitativo e di servizio che generano il
seguente introito determinato dalla relativa locazione:
1) Ufficio postale- uso servizio – termine scadenza contratto 2018, locazione annua € 19.130,94
2) Caserma Carabinieri – uso servizio- termine scadenza contratto 2017, locazione annua € 20.593,78
3) Studio medico dott. Donato (medico di base) – uso servizio – termine scadenza contratto 31/12/2016,
locazione annua € 3.377,50
4) Edificio polifunzionale via Trieste 2/C, 2°-3° piano – uso abitazione - termine scadenza contratto
31/12/2016 - locazione annua € 2.757,00
5) Terreni “ex opsa” via galilei – uso agricolo – termine scadenza contratto 11/11/2017 affitto annuo
€ 1.000,00
6) Area parcheggio via Molveno - termine scadenza contratto 31/12/2025 affitto annuo € 8.000,00