DET 18_2015 liquidazione corona e fiori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI PRALI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
Provincia di TORINO
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decorrenza dal 23.09.2015
AREA 01
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Graziano Solaro
DETERMINAZIONE N.
18 del 21/09/2015
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER
FORNITURA CORONA DI ALLORO E FIORI PER
CELEBRAZIONE DEL 20.08.2015. (CIG: ZE815AED95)
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0101,
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio del 18.08.2015, n. 15, mediante la quale è
stato affidato l’incarico per la fornitura di corona di alloro e di due mazzi di fiori da deporre
presso il monumento a memoria dei caduti in occasione delle celebrazione che si terranno il 20
Agosto 2015 alla Ditta Long Delia – con sede in Pomaretto (TO), Via Carlo Alberto n. 58, per
l’importo di € 80,00 oltre IVA 22% per la corona di alloro ed € 30,00 oltre IVA 10%;
DATO ATTO che l’incarico suddetto è stato regolarmente eseguito;
DATO ATTO che per la regolare fornitura di quanto suddetto, la ditta Long Delia – con sede in
Pomaretto (TO), Via Carlo Alberto n. 58, ha prodotto la fattura n. 7 del 29.08.2015, di € 110,00
oltre IVA, in totale € 130,60;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. INPS_757573 del 14/08/2015
ha comunicato che la Ditta Long Delia – con sede in Pomaretto (TO), Via Carlo Alberto n. 58,
risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i,
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare alla ditta Long Delia – con sede in Pomaretto (TO), Via Carlo Alberto n. 58, per la
regolare fornitura di corona di alloro e di due mazzi di fiori da deporre presso il monumento a
memoria dei caduti in occasione delle celebrazione del 20 Agosto 2015, giusta determinazione
del Responsabile del Servizio del 18.08.2015, n. 15, la la fattura n. 7 del 29.08.2015, di € 110,00
oltre IVA, in totale € 130,60;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi di € 130,60
all’Intervento 1.01.01.02 (Capitolo 1048) del Bilancio di Previsione 2015 – Gestione Competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. Solaro
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana Richard