GESTIONE ALERT e OPERAZIONI IN SOSPESO Sezione

GESTIONE ALERT e OPERAZIONI IN SOSPESO
Fallco supporta il Curatore nella gestione della procedura ricordando la scadenza di alcuni tra i più importanti
adempimenti tramite i cd “alert” e segnalando la presenza di attività in sospeso, di aggiornamenti da parte della
Cancelleria e/o dei creditori tramite le palette delle operazioni in sospeso.
Sezione ALERT:
Gli alert compaiono nella procedura interessata per i seguenti motivi: (Posizionare il cursore del mouse sul
singolo alert per vedere a cosa è dovuta la segnalazione).
1. Inventario non depositato
Compare 60 giorni dopo la dichiarazione di fallimento o trascorsa la data di proroga.
Nel caso in cui l’inventario sia stato depositato in Cancelleria, ma non sia stato indicato nel Portale, aprire la voce
di menù Inventario/prog.liq./crediti – Riepilogo dati, indicando la data di deposito in Cancelleria, oppure la data
di proroga nel campo data termine deposito inventario.
Qualora non sia stato rinvenuto alcun bene “flaggare” la voce non vi sono beni da inventariare.
2. Programma di liquidazione non depositato
L’alert compare 60 giorni dopo il deposito dell’inventario (oppure 60 giorni dopo il termine per il deposito
dell’inventario) o trascorsa la data di proroga concessa.
Per eliminare l’alert indicare in alternativa nel menù Inventario/prog.liq./crediti – Riepilogo dati:
•
•
che il programma non è stato predisposto;
la data di deposito.
3. Relazioni in scadenza
Per le procedure vecchio rito o a scadenza fissa l’alert compare dalla data del termine del periodo di competenza
alla data di termine deposito. Per le procedure nuovo rito l’alert appare 30 giorni prima della data di termine
deposito (calcolata a 180 gg dal deposito della relazione 33 1° comma . questa data va indicata nel menu
Relaz.Period / riepilogo dati ) .
4. Relazioni scadute
Per le procedure vecchio rito o a scadenza fissa l’alert compare trascorsa la data di termine deposito. Per le
procedure nuovo rito l’alert appare dopo il termine deposito calcolato sulla base della data del deposito della
relazione ex art.33 1’c.
IMPORTANTE
Gli alert
alert scompaiono
scompaiono mediante una elaborazione web notturna, quindi il giorno successivo alla “integrazione”
dei dati sul sito.
sito
5. Documenti da categorizzare
Questo alert è presente solo per Fallco Concordato.
Concordato Occorre associare le nuove categorie (apposite per i
concordati) ai documenti precedentemente caricati utilizzando Fallco Fallimenti .
6. Fatture non pagate
Segnala la presenza di fatture da pagare. Compare all’emissione della fattura .
7. Codici creditori
Segnala le richieste da parte di creditori di ricevere il codice di accesso al Portale dei Fallimenti.
Sezione OPERAZIONI IN SOSPESO:
SOSPESO:
Ogni paletta si attiva solo in presenza di azioni da intraprendere. Il numero tra parentesi indica la quantità delle
richieste dello stesso tipo. Il numero si azzera una volta compiute tutte le operazioni o visualizzati tutti i nuovi
messaggi, circolari, mandati o provvedimenti.
Per vedere il tipo di richiesta e il mittente cliccare sulla relativa paletta. Compare l’elenco completo:
1. Nuovi messaggi
Segnala la presenza di nuove comunicazioni da parte del G.D.
2. Creditori registrati
Segnala di aggiornare le anagrafiche inserite dal Curatore in Fallco, con le variazioni inserite dal Creditore nella
sua area creditore. Il Curatore può acquisire, anche parzialmente, o rifiutare le informazioni che il creditore ha
inserito. Qualora il creditore abbia modificato la ragione sociale o la partita iva, occorre invitare il creditore a
comunicare le variazioni alla Cancelleria Fallimentare per le annotazioni di legge.
3. Codici creditori
Segnala le richieste di comunicazione del codice di accesso da parte dei creditori non registrati. Selezionare il
creditore e scegliere se importare o rifiutare l’anagrafica. Se importata, al creditore viene assegnato in
automatico un codice di accesso univoco da comunicargli tramite email o lettera.
4. Circolari
Segnala la presenza di nuove circolari da Cancelleria. Una volta lette, queste rimangono a disposizione nel menù
Portale – Circolari.
5. Fatture non pagate
Segnala la presenza di fatture Zucchetti non ancora pagate.
6. Relazioni in scadenza
Elenca le procedure con termine scadenza deposito entro 30 giorni .
7. Relazioni scadute
Elenca le procedure con relazione non svolta.
8.
Mandati (informazione presente solo su alcuni Tribunali)
Elenco dei mandati accettati o rifiutati dal G.D. I dati sono memorizzati anche nel menù Fallco Fallimenti -
Mandati di pagamento.
9. Decreti
Elenco dei decreti del G.D: inviati dalla Cancelleria.
10. Provvedimenti (informazione presente solo su alcuni Tribunali)
Elenco dei provvedimenti del G.D. relativi alle istanze telematiche depositate con Fallco.
11.
Comunicazioni P.C.T. (informazione presente solo su alcuni Tribunali)
Elenco delle email relative ai depositi P.C.T. E’ possibile abbinare la comunicazione email alla procedura di
riferimento. I dati sono memorizzati anche nel menù Gestione Pct-siecic - Ricezione atti/biglietti.
12. Domande di ammissione S.P. (informazione presente solo su alcuni Tribunali)
Funzione opzionale. Se abilitata al servizio, la Cancelleria avvisa il Curatore della ricezione di una nuova
insinuazione al passivo.