PROCEDURA DI VARIAZIONE ALIQUOTA IVA Per chi ha

Con un comunicato stampa di ieri sera il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha informato che il D.L. 13/8/2011 n. 138 (manovra finanziaria) è stata inviata alla pubblicazione per
la giornata di oggi 16/9/2011.
Pertanto a partire da domani 17/9/2011 l'IVA passa dal 20% al 21%.
PROCEDURA DI VARIAZIONE ALIQUOTA IVA
Per chi ha pochi articoli di magazzino, entrare nelle anagrafiche degli articoli e modificare
manualmente l’aliquota da 20 a 21, evitando di effettuare le modifiche in blocco.
Esiste anche una funzione di servizio per modificare in blocco le aliquote sui documenti
ordini/prev/matrici/BC già esistenti (selezionando i documenti per data e codice conto).
PROCEDURA
PRIMA FASE:
1. Copia cartella dati di Mexal (dal server)
Importante
2. Entrare nel gestionale.
3. Da “Servizi” – variazioni, magazzino, anagrafiche articoli/listini invio
4. Vi sono 2 colonne: “ricerca” e “modifica”
5. Dalla 1°colonna “ricerca”, posizionarsi sul campo aliquota Iva: inserire il simbolo =
invio si aprirà un ulteriore campo, inserire l’aliquota 20
6. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella 2°colonna “modifica”, all’altezza del campo
aliquota inserire il simbolo = invio e l’aliquota 21
7. Confermare con F10
8. Stampare le variazioni (report con l’elenco di tutti gli articoli nei quali era presente
l’aliquota al 20%) e conservarle.
SECONDA FASE:
1. Da “Servizi” – variazioni, magazzino, Aliquote Iva, ordini/matrici/prev/bc
2. Inserire la data dalla quale deve iniziare l’elaborazione
3. Inserire S o N nei documenti da variare.
(Per i documenti di trasporto emessi prima dell’entrata in vigore dell’aliquota al 21% non occorre variare la
precedente aliquota. In funzione di quanto detto il parametro “Bolle Accompagnamento” va impostato a
“N”.). Chiedere conferma al vostro commercialista
4. Azione: DA aliquota 20
A aliquota 21
5. Stampa righe variate: S
6. Verrà stampato un report con la lista dei documenti per i quali è stata variata l’aliquota.
Conservare la stampa.
Variazione dell’aliquota anagrafica piano dei conti
1. Da “Servizi” – Variazioni, Contabilità, anagrafiche piano dei conti invio
2. Videata 2 di 6 (pagina 2)
3. Posizionarsi nella riga “Primo car. aliq. Iva”, inserire il simbolo = , inserire il tipo di
assoggetamento Iva nel campo succ.
4. Riga “Numero aliq. Iva”, inserire il simbolo = ,inserire 20 nel campo succ.
5. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella colonna “modifica”, all’altezza del campo
“Primo car. aliq. Iva”, inserire il simbolo = , inserire il tipo di assoggetamento Iva nel
campo succ.
6. Dare invio e in corrispondenza della riga “Numero aliq. Iva”, inserire il simbolo = e
nel campo succ. inserire 21
Variazione dell’aliquota anagrafica clienti e fornitori
1. Da “Servizi” – Variazioni, Contabilità, Condizioni clienti/fornitori invio
2. Videata 2 di 5 (pagina 2)
3. Posizionarsi nella riga “Carat.ass.iva clienti”, inserire il simbolo = ,lasciare vuoto il
campo succ.
4. Riga “Numero ass. Iva”, inserire il simbolo = , inserire 20 nel campo succ.
5. Scorrere il cursore fino a trovarsi nella colonna “modifica”, all’altezza del campo
“Carat.ass.iva clienti”, inserire il simbolo = ,lasciare vuoto il campo succ.
6. Dare invio e in corrispondenza della riga “Numero ass. Iva”, inserire il simbolo = e
nel campo succ. inserire 21
Si fa presente che non esiste una tabella delle aliquote iva nel gestionale, esiste solo la
tabelle delle esenzioni. Pertanto chi registra i documenti, sia acquisti che vendite, da
“contabilità” – immissione prima nota, l’inserimento nella finestra delle aliquote è manuale,
potete inserire direttamente 21%.
Oltre alle predette operazioni, suggeriamo di valutare una possibile fatturazione
straordinaria al di fuori delle normali cadenze (quindicinale, mensile, ecc) di tutti i
documenti di trasporto emessi fino al il 16/09/2011 in modo da poter partire con l’iva al
21% a partire dal giorno successivo.