Determinazione Dirigenziale n. 153 del 05/10/2016

Area economico finanziaria e di regolazione del mercato
Settore Provveditorato
U.O. Gestione patrimoniale e fornitura di beni e servizi
Responsabile: Dirigente Economico Finanziario d.ssa Ivana Nicolini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 153 del 05.10.2016
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE CAMERALE – APPROVAZIONE PDI E
VERBALE TECNICO ED ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA
“SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4”.
LA DIRIGENTE
Ricordato che al 31/10/2016 è in scadenza il contratto di pulizia della sede camerale attualmente
in essere;
Ricordata pertanto la propria determinazione n. 116 del 20/07/2016 con la quale è stato avviato il
procedimento di adesione alla convenzione Intercent-Er di cui all’oggetto al fine di acquisire, per la
durata di 36 mesi con decorrenza 1° novembre 2016, i servizi di pulizia per un importo
complessivamente stimato in euro 100.000,00 corrispondente al valore massimo complessivo del
contratto al netto di iva con prevalente livello qualitativo ridotto e fatti salvi i diversi esiti e riscontri
conseguenti al prescritto sopralluogo dell’Assuntore in convenzione;
Confermate le seguenti esigenze funzionali al regolare andamento degli uffici camerali:
- servizio a canone di pulizia ordinaria quotidiana (uffici compreso aree di passaggio e scale,
aree esterne pavimentate) livello ridotto,
- servizio extracanone:
1. a richiesta semestrale - detersione superfici vetrose interne ed esterne finestre e relativi
infissi accessibili dall’interno, aree espositive (spazzatura a umido, spolveratura arredi
antichi, detersione superfici vetrose), magazzini (spazzatura grossa pezzatura,
spazzatura a umido), uffici compreso aree di passaggio e scale - ex-ragioneria
(spazzatura a umido, spolveratura a umido altezza operatore)
2. a richiesta annuale – disinfestazione da blatte, archivi morti (spazzatura a umido);
Dato atto che:
- la richiesta preliminare di fornitura è stata trasmessa in data 25/07/2016 (prot. n.
0018577/U),
- il prescritto sopralluogo con l’affidatario si è svolto in data 24/08/2012,
- l’affidatario ha provveduto a trasmettere il prescritto PDI in data 05/09/2016 (prot. n. 22621
del 26/9/2016) accettato dall’Ente in data 20/09/2016;
- l’affidatario ha provveduto a trasmettere il prescritto Verbale tecnico in data 27/09/2016
(prot. n. 22933 del 29/9/2016) accettato dall’Ente in data 30/09/2016;
Acquisito pertanto il Piano Dettagliato degli Interventi e il Verbale tecnico che prevedono, salvo
periodici adeguamenti dei corrispettivi, un onere contrattuale a canone per l’intero triennio pari ad
euro 89.402,67 oltre iva per la pulizia ordinaria (con prevalente livello qualitativo ridotto) di
3.052,12 mq di sede camerale;
Richiamata la Convenzione, attiva sulla piattaforma Intercent-Er, denominata “Servizio di pulizia,
sanificazione e servizi ausiliari 4” (CIG 6013708CD2) il cui aggiudicatario è risultato CNSConsorzio Nazionale Servizi soc. coop sede legale in Bologna, nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre la stessa, la mandante
C.I.C.L.A.T. soc. coop- Consorzio italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico Soc.Coop.,
sede legale in Bologna individuata quale fornitore;
Esplicitato che non sussistono, allo stato dei fatti e degli atti, validi motivi per non perfezionare la
procedura di adesione alla convenzione di cui trattasi anche considerato che alla data di avvio non
risultava ancora attiva alcuna analoga convenzione Consip;
Richiamato l’articolo 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i.;
Letto l’articolo 47 del DPR 254/2005,
Letto l’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
Letta la legge n. 136/2010;
Vista la deliberazione n. 564 del 22.12.1994 che individua gli uffici di livello dirigenziale;
Visto il d.lvo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto lo Statuto dell’Ente approvato dal Consiglio camerale in data 1 giugno 2000 e successive
modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1. di approvare il Piano Dettagliato degli Interventi – PDI- (prot. n. 22621/E del 26/9/2016) e il
Verbale tecnico (prot. n. 22933/E del 29/9/2016) dell’Associazione Temporanea d’Impresa
CNS e CICLAT allegati alla presente;
2. di aderire alla convenzione resa disponibile dalla Centrale regionale di committenza IntercentEr e denominata “Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 4” (CIG 6013708CD2) per
l’acquisizione dei seguenti servizi:
- pulizia ordinaria della sede camerale;
3. di stabilire che le prestazioni relative ai servizi di cui sopra decorreranno dal 1 novembre 2016
per la durata di 36 mesi;
4. di determinare:
- in euro 89.402,67 oltre iva il canone base derivante dall’emissione dell’ordinativo
principale di fornitura,
- in euro 2.392,83 oltre iva l’extracanone da effettuarsi a richiesta dell’Ente;
5. di approvare pertanto, e salvo adeguamenti economici annuali eventualmente autorizzati dalla
centrale di committenza, la seguente articolazione degli oneri netti pluriennali:
Servizi a Canone
PERIODO
DESCRIZIONE
2016 (da 1 novembre)
Pulizia
CANONE
NETTO
ANNUALE
Euro 4.966,82
2017
Pulizia
Euro 29.800,89
2018
Pulizia
Euro 29.800,89
2019 (al 31 ottobre)
Pulizia
Euro 24.834,07
Totale pulizia canone
PDI
Euro 89.402,67
Servizi Extra canone
PERIODO
DESCRIZIONE
2016 (da 1 novembre)
Pulizia
Euro 0
2017
Pulizia
Euro 797,61
2018
Pulizia
Euro 797,61
2019 (al 31 ottobre)
Pulizia
Euro 797,61
Totale
Extracanone
CANONE
ANNUALE
pulizia
NETTO
Euro 2.392,83
6. di utilizzare a valere sul bilancio di previsione per l’anno 2016:
- la somma di euro 6.059,52 – iva 22% compresa - a valere sulla voce di conto 325010 –
CdC GA03;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dal contratto per i futuri esercizi saranno previsti e liquidati
direttamente a norma dell’articolo 13, comma 4 – lett. g), del DPR n. 254/2005;
8. di dare atto che laddove intervenisse nel corso del contratto un aggiornamento dell’aliquota iva
il provvedimento di spesa verrà automaticamente adeguato alla nuova aliquota;
9. di individuare nel Provveditore, P. Az.le Biselli Mara, il direttore dell’esecuzione del contratto;
10. di procedere alla predisposizione ed emissione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità
previste in convenzione, e per un importo di euro 89.402,67 oltre iva;
11. di disporre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che l’acquisizione del prescritto CIG
derivato avvenga contestualmente all’emissione dell’ordinativo principale di fornitura per
l’importo di € 91.795,50;
12. di dare atto che alle prestazioni extra canone e/o integrazione dei servizi attivati, derivanti dalle
prestazioni contrattualmente previste “a richiesta” ovvero da necessità di pulizia straordinaria si
procederà tramite formale richiesta all’ATI e tramite il sistema informativo OFM, raggiungibile
via web all’indirizzo http://serviziointercenter.cnsofm.it/ accedendo con User Name e Password
comunicate da CNS.
IL DIRIGENTE
(Dr. Ivana Nicolini)
SERVIZIO RAGIONERIA
La voce di conto 325010 (oneri pulizia) – Area 2 – cdc GA03 presenta la disponibilità sufficiente a
fronteggiare la spesa.
All’imputazione dell’onere complessivo di euro 6.059,52 iva 22% compresa, si procede con
provvedimento n. 415/2016.
IL RESPONSABILE
(Dr. Micaela Corbellini)
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 s.m.i.)