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MAGAZZINO
MAGAZZINO
PROCEDURA DI TRAVASO
PREMESSA
Per effettuare il travaso l’utente deve procedere con le seguenti operazioni:
•
Il software Argo-Magazzino gestisce con assoluta semplicità quanto disposto in materia di
Attivare la funzione di travaso da AVVIO/START-PROGRAMMI-ARGO-MAGAZZINOTRAVASO
effettuazione degli acquisti da parte di enti e scuole. La normativa che disciplina la gestione del
magazzino fa riferimento al D.I. n. 44 del 01/02/2001 in materia di istruzioni amministrativo-contabili
•
scolastici.
•
movimenti.
Quando si visualizza il messaggio ‘Le Tabelle sono pronte al travaso’ scegliere
l’opzione “Inizia Travaso”
In particolare, Argo-Magazzino consente la registrazione di tutte le informazioni utili per la
precisa classificazione dell’articolo fornendo l’immediata visualizzazione dei dati relativi a tutti i
Cliccare su ‘PREPARA TABELLE” e attendere che la procedura di preparazione sia
completata
per i circoli didattici, gli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica statali e per i distretti
•
Quando comparirà il messaggio ‘Travaso Completato’ cliccare su Uscita
Dopo avere cliccato sull’icona corrispondente al programma MAGAZZINO, il computer darà
inizio all’esecuzione del programma. L’accesso al programma può anche essere condizionato
IL SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO
dall’immissione da parte dell’utente di una parola d’ordine o password. Infatti dal menù
Tabelle/Opzioni/Personalizzazione l’operatore potrà decidere se attivare la password per entrare nel
Il programma Argo-Magazzino consente di attivare la procedura di travaso dati da Argo
Magazzino Dos (per gli utenti già in possesso di Argo Magazzino Dos). Questa opzione, infatti, deve
programma. Pertanto automaticamente si avvierà anche la procedura Gestione Accessi che consente
un controllo gerarchico degli accessi a gruppi di operatori, differenziabile per aree funzionali.
essere attivata solo se si intende procedere al travaso dei dati da Argo Magazzino Dos in Argo
In fase di primo utilizzo del software è consigliabile personalizzare alcune informazioni basilari
Magazzino Windows recuperando i dati relativi alla classificazione degli articoli, alla loro giacenza (
attraverso la procedura TABELLE per avere un rapido ed immediato accesso ai dati necessari per le
giacenza inizio esercizio) e le tabelle relative ai fornitori, ai reparti, alle categorie merceologiche. Prima
varie funzioni del programma.
di procedere al travaso l’utente dovrà:
1. aggiornare il programma Magazzino Dos alla versione del 05/12/2001
2. dopo avere stampato il giornale di magazzino, attivare nel programma Magazzino Dos
la funzione di chiusura di fine esercizio
3. lanciare almeno una volta il programma Magazzino Windows dopo l’aggiornamento
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
MENÙ PRINCIPALE
All’avvio di Argo-Magazzino si apre la finestra contenente il menù principale. Ogni funzione è
attivata attraverso questo menù. Il programma è articolato secondo lo schema seguente:
•
SISTEMA
•
ARTICOLI
•
MOVIMENTI
•
STAMPE
•
TABELLE
•
ALTRO
SISTEMA
Questa procedura è utilizzata per l’uscita dal programma e per selezionare il tipo di stampante
in uso. La lista delle stampanti è rilevata dalle impostazioni stampanti di Windows 95/98.
COPIE DI SICUREZZA
Al fine di tutelare il lavoro che viene svolto è indispensabile produrre periodicamente le copie di
sicurezza dei dati contenuti nel programma. In caso di blocco irreversibile del programma o del
computer, o se si subisce un furto, sarà sufficiente reinstallare il programma e trasferire le copie di
sicurezza per poter riprendere il lavoro dal punto in cui ci si era fermati. Tranne per i casi sopracitati, è
evidente che l’operazione di ripristino delle copie di sicurezza non va mai effettuata.
Un difetto della copie potrebbe, in fase di ripristino, trasferirsi sul computer facendoci perdere i
dati. Inoltre è chiaro che pure un difetto delle copie di sicurezza rende inutile l’eventuale ripristino, nel
momento in cui ciò si rendesse necessario. Occorre pertanto accertarsi di possedere copie di
sicurezza valide. Il file che contiene tutti i dati del programma Magazzino si chiama Magazzino.db e
per default si trova nella cartella ARGO/SQLDatabase. In base ai dati contenuti può raggiungere
dimensioni pari a diverse decine di Mb; ciò significa che in genere pur comprimendo l’archivio
difficilmente la copia può essere contenuta in un solo dischetto. In caso di ripristino il file spezzato su
più dischetti viene automaticamente ricucito dalla procedura a patto che non si verifichi alcuna
interruzione derivante da difetti del supporto magnetico utilizzato. Suggeriamo di procedere con la
copia fisica del file Magazzino.Db su supporti alternativi, come dischi IOMEGA, su CD-ROM, su unità
appositamente destinate al mantenimento delle copie degli archivi.
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MAGAZZINO
CREA COPIA
MAGAZZINO
RIPRISTINA COPIA
Questa funzione consente di comprimere il file origine; quindi si potrà scegliere se creare il file
Occorre specificare l’unità sorgente ed indicare il nome del file (il pulsante Sfoglia semplifica
di backup (copia) in floppy disk oppure su altra destinazione ( ad esempio l’unità remota G che è un
l’eventuale immissione di tale dato). Si fa presente che dal menù Argo è sempre attiva la procedura di
semplice computer destinato a raccogliere le copie di sicurezza). In tale contesto è possibile
Copia/Ripristino d backup. Infatti è possibile selezionare anche il sistema con il quale si vuole
specificare se e quando si vuole un avviso che ricordi di effettuare una nuova copia.
effettuare la copia o ripristinarla ( Pkzip/Pkunzip, Backup/Restore, Backup di Windows). Suggeriamo
di scegliere il metodo che utilizza Pkzip.exe e Pkunzip.exe in quanto esso è compatibile con qualsiasi
sistema operativo. Inoltre basta che siano presenti i due files senza dover intervenire sulle
configurazioni del computer. Attivando Pkzip.exe le informazioni contenute nei files vengono
compresse ed occuperanno quindi meno spazio senza alterare in alcun modo il contenuto degli stessi.
Quindi indicare il nome del file nell’apposito campo ed attivare il check “Mostra avviso” per
indicare i giorni che devono trascorrere per l’avviso automatico della gestione del backup. Cliccando
su OK avrà inizio la creazione della copia di sicurezza.
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MAGAZZINO
ARTICOLI
MAGAZZINO
Possiamo rappresentare graficamente il flusso organizzativo nel modo seguente:
ARTICOLO1
ARTICOLO2
ARTICOLO.3
MOVIMENTI
MOVIMENTI
MOVIMENTI
La procedura, denominata ARTICOLI, si suddivide in:
•
NUOVO ARTICOLO
•
RICERCA/MODIFICA
•
DISATTIVA ARTICOLO
Gli articoli sono presi in carico e distribuiti/scaricati ai vari reparti richiedenti. La quantità che
CARICO SCARICO CARICO SCARICO
CARICO SCARICO
rimane in giacenza viene allocata fisicamente nei locali di magazzino. Pertanto bisogna avere,
innanzitutto, gli ARTICOLI e poi, per ogni articolo, si potranno considerare i MOVIMENTI di CARICO e
di SCARICO.
In questa fase è opportuno ricordare che il carico delle merci può avvenire dall’esterno e da
reparto e lo scarico può essere effettuato a reparto, all’esterno ed all’inventario.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
NUOVO ARTICOLO
La procedura consente l’inserimento degli articoli di magazzino. In questa fase il programma
presenta una serie di informazioni utili per una completa identificazione ed individuazione dell’articolo
presente in magazzino.
Tali informazioni sono: Numero scheda, Tipo articolo, Codice articolo, Descrizione, Dettaglio,
Categoria Merceologica, Sottocategoria Merceologica e Codice Fornitore.
Per attivare tale funzione occorre cliccare su MENU’/ARTICOLI/NUOVO ARTICOLO o
direttamente sull’icona corrispondente posta sulla barra degli strumenti Si apre così la finestra Nuovo
Articolo suddivisa in tre cartelle: Dati Generali, Dati Numerici, Movimenti.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
I Dati Generali comprendono:
•
•
•
Scheda articolo: è un numero assegnato automaticamente dal programma che consente di
individuare l’articolo in base al numero visualizzato nel riquadro
•
Tipo articolo:cliccando sul pulsante
di questo campo l’utente può indicare se si tratta di
articolo appartenente al Magazzino, al Facile Consumo o se è un bene inventariabile
•
Codice articolo è il codice assegnato dall’operatore nella fase di caricamento dei dati.
Esiste anche una codifica alfanumerica che consente un’ulteriore classificazione
Sottocategoria merceologica: indica un’ulteriore specificazione della categoria
Collocazione: fa riferimento alla precisa collocazione dell’articolo, es. armadio n.1, archivio
dispensa.
•
Marca
•
Codice del fornitore assegnato
•
Note: indica eventuali note sull’articolo
dell’articolo. (Ad esempio il codice del tipo EL001, EL002,.. è attribuito agli articoli
appartenenti alla categoria materiale elettrico).
•
Descrizione articolo:è un dato indispensabile che deve essere inserito dall’utente
•
Dettaglio: eventuali caratteristiche dell’articolo
•
Categoria merceologica: indica a quale tipo di categoria appartiene l’articolo; ad esempio,
materiale di cancelleria, pubblicazioni
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
I Dati Numerici riportano:
In tal modo l’operatore è in grado di sapere quali articoli hanno urgenza di essere reintegrati.
•
•
Unità di misura: indica l’unità di misura con cui si considera l’articolo cioè se si tratta di
pezzo, scatola, kg, risma, m, lt, etc
Scorta massima: indica la soglia massima in termini di quantità di prodotto che bisogna
avere in magazzino. È la situazione opposta alla scorta minima e consente di evitare
ulteriori rifornimenti di merce con molta giacenza di magazzino.
•
IVA cioè l’aliquota a cui è assoggettato l’articolo
•
Giacenza iniziale: indica la giacenza già presente in magazzino al momento del primo
inserimento ma che lo saranno solo dopo le operazioni di carico e scarico eseguite
utilizzo del programma
dall’Utente/Responsabile di magazzino. Questi campi sono:
Nell’ambito dei Dati numerici vi sono dei campi che non sono attivi al momento del primo
•
Valore unitario con IVA ( dell’eventuale giacenza iniziale)
•
totale carico
•
Scorta minima: indica la soglia minima in termini di quantità del prodotto appena sufficiente
•
totale scarico
•
giacenza attuale
•
valore unitario senza IVA (ultimo .acquisto)
a soddisfare i fabbisogni in tempi brevi. Questo campo è utile per gestire correttamente la
pianificazione delle esigenze. Infatti, basterà a regime ottenere dal programma tutti gli
articoli con giacenza uguale o al di sotto della scorta minima impostata per ogni articolo.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
RICERCA/MODIFICA
Infine la cartella Movimenti permetterà all’operatore la visualizzazione dei movimenti di carico e
scarico di un determinato articolo nel corso dell’esercizio finanziario preso in considerazione. Nella
cartella sono indicati la Data e il Numero del buono, il Fornitore/Reparto, il Reparto/Acquirente, la
È la procedura che consente di ricercare gli articoli presenti in archivio per poterli visualizzare,
modificare o stampare.
Quantità. Inoltre, nel caso di carico, sono espressi il prezzo senza IVA, il prezzo con IVA e lo sconto;
mentre per lo scarico si considera il valore e il riferimento carico. Dopo avere verificato l’esattezza
delle informazioni immesse è necessario memorizzare i dati attraverso l’icona
di salvataggio.
Cliccando sul menù ARTICOLI/ RICERCA MODIFICA si attiva una finestra di ricerca che aiuta
l’utente nella ricerca delle informazioni all’interno degli archivi sulla base di una o più condizioni di
ricerca.
In fase di registrazione di un nuovo articolo utilizzando l’icona
Salva e duplica scheda il
programma consentirà di generare una scheda gemella a quella selezionata permettendo
Tale procedura la ritroveremo anche per tutte le fasi di movimentazione del magazzino
(Preventivi, Ordini, Carico e Scarico).
l’inserimento rapido di articoli simili evitando in tal modo di scrivere nuovamente i dati comuni, ad
esempio, pennarello rosso, pennarello blu, pennarello rosso punta sottile, etc..
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MAGAZZINO
I criteri di ricerca indicati nella finestra di selezione del programma si distinguono in:
MAGAZZINO
Infatti i criteri di ricerca possono essere più di uno dal momento che è possibile impostare una
ricerca che soddisfi una o più condizioni logiche tra quelle a disposizione. Ad esempio è possibile
•
Immediato
ricercare gli articoli il cui codice merceologico inizi con 00 e la cui scorta minima sia maggiore a 3.
•
Avanzato
Quindi scelte le informazioni sulle quali effettuare la ricerca e cliccando su CERCA il programma
•
Selettivo
fornirà l’elenco relativo agli articoli le cui caratteristiche soddisfano le condizioni di ricerca selezionate.
Con il criterio di ricerca Immediato il programma richiede le informazioni relative alla scheda, al
codice della descrizione articolo ed alla descrizione. Cliccando su CERCA inizierà la ricerca degli
articoli richiesti.
Cliccando su OK il programma consente all’utente di conoscere la situazione dei dati generici,
dei dati numerici e dei movimenti relativi all’articolo/i oggetto della ricerca.
Cliccando su ORDINA l’operatore esegue un ordinamento in modo da avere l’articolo
Con il criterio Avanzato le condizioni di ricerca sono espresse dall’utente che indicherà il
contenuto/attributo relativo all’articolo che si sta cercando.
Supponiamo che l’operatore debba effettuare una ricerca di tutti gli articoli con il codice
merceologico 002. Cliccando su Avanzato, selezionerà il riquadro relativo al codice merceologico e
digiterà 002; quindi cliccando sul pulsante CERCA avrà la visualizzazione dell’elenco degli articoli
appartenenti a quel determinato codice merceologico.
Infine con il criterio di ricerca Selettivo è possibile fare delle ricerche ancora più sofisticate. La
finestra di ricerca con il criterio Selettivo è suddivisa in quattro sezioni. La prima (Colonna) consente di
visualizzato in ordine di: descrizione, giacenza, scorta minima, colonna, scheda, IVA e unità di misura
Cliccando su STAMPA si ha la possibilità di visualizzare una anteprima di stampa relativa al
risultato della ricerca che è stata attivata per gli articoli selezionati dall’operatore.
Inoltre la ricerca degli articoli può essere effettuata per Codice Fornitore: l’utente infatti potrà
legare il prodotto al codice di un fornitore, poi in fase di effettuazione di un ordine o di un carico legati
ad un fornitore il programma inserirà sul movimento solo gli articoli legati a quel codice. Cliccando
sull’icona Stampa Fornitori Articolo il programma propone un’anteprima di stampa contenente l’elenco
dei fornitori che hanno movimentato quel determinato articolo nel corso degli anni.
scegliere il campo,(descrizione articolo) fra quelli disponibili per la ricerca, la seconda (Operatore)
indica l’operatore logico da applicare per la ricerca; ad esempio viene richiesta l’operazione di
inclusione (contiene); la terza(Valori) indica il valore su cui effettuare l’operazione richiesta. La quarta
colonna a destra(E/O) consente di specificare la condizione logica fra quelle inserite.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
DISATTIVA ARTICOLO
MOVIMENTI
Questa funzione consente di nascondere le schede relative ad articoli che per un determinato
periodo non sono stati più utilizzati e che nel corso dell’anno preso in considerazione non sono stati
È questa la procedura che è utilizzata sempre poiché rappresenta la parte dinamica della
gestione del magazzino. Si attiva dal menù cliccando su MOVIMENTI. La procedura si articola
movimentati.
secondo il seguente schema:
Tale voce di menù è attiva solo se l’operatore in Tabelle/Opzioni/Personalizzazione cartella Altri
•
RICHIESTE DA REPARTO: Nuova Richiesta Ricerca/Modifica
•
PREVENTIVI: Nuovo Preventivo -Ricerca/Modifica –Prospetto Comparativo
all’interno della quale è possibile disattivare la scheda o le schede degli articoli che non servono
•
ORDINI: Nuovo Ordine -Ricerca/Modifica
facendo clic sui singoli campi di spunta associati ad ogni articolo.
•
CARICO: Nuovo Carico da reparto /dall’esterno Ricerca/Modifica
•
SCARICO: Nuovo Scarico a reparto/all’esterno/all’inventario, Ricerca/Modifica/ Esporta su
Dati ha settato l’opzione Possibilità di disattivare gli articoli non più in uso. Pertanto cliccando sul
menù principale Articolo/Disattiva Articolo cliccando su Disattiva Articolo si visualizzerà la finestra
File per l’Inventario
In tutte le procedure di movimentazione è possibile utilizzare la ricerca avanzata dei fornitori
che consente di inserire i fornitori utilizzando i dati presenti in archivio tramite l’apposita funzione di
filtro disponibile all’interno del programma.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
RICHIESTE DA REPARTO
NUOVO PREVENTIVO
Con questa procedura l’utente può registrare le richieste provenienti dai vari reparti. In fase di
registrazione del preventivo, dell’ordine, del carico e dello scarico, cliccando sull’icona
Carica
Selezionando la procedura dal menù MOVIMENTI o cliccando sull’icona corrispondente
posta sulla barra degli strumenti si aprirà la seguente finestra:
Richiesta da Reparto è possibile prelevare una o più richieste registrate. Lo stesso articolo
appartenente a più richieste sarà automaticamente sommato agevolando in tal senso il lavoro del
magazziniere.
PREVENTIVI
Questa procedura, che consente di avere una gestione ordinata e agevole dei preventivi, è
divisa in Nuovo Preventivo e Ricerca/Modifica. Si consiglia di utilizzare questa procedura in quanto le
informazioni relative agli articoli per i quali si chiede il preventivo non dovranno essere ripetute poi
nella fase di ordine e di carico ma solo richiamate cliccando sull’apposita icona.
Dopo l’arrivo dei preventivi nella fase di Carico Ordine si richiama il numero relativo al
preventivo in questione e il programma in automatico trasforma il preventivo in ordine. Viene poi
inviato l’ordine e all’arrivo della merce dalla fase di Carico materiale richiamando il numero d’ordine si
effettua l’effettivo carico di materiale in magazzino.
Per arrivare al carico degli articoli in magazzino si possono anche omettere le fasi di preventivo
e d’ordine. Tuttavia in considerazione del fatto che in ogni caso per inserire le quantità di merce
arrivata e i relativi prezzi bisogna richiamare nella fase di carico gli articoli interessati, conviene
eseguire quest’operazione già in sede di preventivo in modo tale che il passaggio da una fase all’altra
avvenga in modo automatico e senza aggravio di lavoro.
Così facendo si segue la prassi regolare che deve partire dal preventivo arrivando
all’acquisto attraverso l’ordine.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
La finestra “Nuovo Preventivo” contiene le seguenti informazioni:
Vi sono poi quattro etichette o cartelle che indicano ognuna una parte del preventivo:
•
ARTICOLI
l’anno;
•
FORNITORI
•
Data preventivo
•
OGGETTO
•
Numero preventivo
•
TESTO IN CALCE
•
Protocollo: Numero di protocollo del preventivo; è un campo libero
•
Codice merceologico:se è specificato, il programma effettua già una prima selezione per
di selezione
l’inserimento degli articoli e, dal momento che il codice è associato ai fornitori, si ha già una
con gli articoli relativi a quella richiesta di preventivo. Di seguito cliccando sull’icona Selezione
•
Anno: viene proposto l’anno in corso. Cliccando sull’icona
è possibile selezionare
selezione anche per quanto riguarda i fornitori.
Per l’attribuzione della categoria merceologica associata al fornitore si rimanda all’apposita
Innanzitutto bisogna inserire gli articoli dei quali si chiede il preventivo. Cliccando poi sull’icona
Fornitori
si aprirà la finestra di ricerca. Scegliendo l’opzione CERCA si configurerà l’elenco
posta a sinistra in basso, si potrà selezionare dall’elenco il fornitore relativo a quel dato
preventivo. Il programma, infatti, gestisce compiutamente l’emissione e la registrazione delle richieste
di preventivo indirizzate ai fornitori. È possibile cliccando sull’icona posta in basso a sinistra inserire
Tabella Fornitori.
contestualmente un nuovo fornitore.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE
Successivamente cliccando su OGGETTO si può controllare l’oggetto del preventivo e con
l’opzione TESTO IN CALCE è possibile inserire il termine ultimo di presentazione del preventivo.
Prevede la possibilità, richiamando un preventivo registrato in precedenza, di caricare in un'unica videata
le offerte pervenute dai fornitori e di poter selezionare gli articoli dell’offerta piu’ conveniente.
La videata che si apre dopo aver selezionato il preventivo presenta sulla parte sinistra l’elenco degli
A questo punto l’utente può memorizzare i dati cliccando sull’apposita icona
di salvataggio.
Quindi sarà richiesto se “Si vuole stampare il preventivo”. Scegliendo l’opzione SI verrà visualizzata
l’anteprima di stampa del preventivo corredata di una copia esterna e di una copia interna con l’elenco
di tutti i fornitori ai quali è stata mandata la richiesta di preventivo. La stampa del preventivo riporta la
colonna Importo nella quale il fornitore potrà indicare l’importo del prodotto.
articoli richiesti nel preventivo mentre nella parte destra propone incolonnati i fornitori a cui il preventivo e’
stato richiesto . L’utente puo’ per ogni articolo caricare il prezzo offerto per ogni fornitore e inoltre con
l’aiuto del colore verde che indicherà il prezzo più basso potrà selezionare l’articolo con il costo più basso
,ma ovviamente potrà decidere anche liberamente di selezionare l’offerta che in globale gli sembrerà
migliore senza tener conto del singolo prezzo per articolo.
RICERCA/ MODIFICA PREVENTIVI
Selezionando la procedura dal menu PREVENTIVI/ RICERCA/MODIFICA l’utente può
ricercare/modificare o stampare i preventivi che gli interessano. Dato che la procedura di ricerca
utilizzata da questo programma è uguale per tutte le altre fasi che costituiscono i movimenti di
magazzino, si rimanda a quanto già descritto nel relativo paragrafo sulla ricerca.
E’ possibile eliminare un prospetto comparativo cliccando sull’icona
.
Salvando il prospetto si potrà inoltre ottenere una stampa riepilogativa degli articoli scelti o meno per
fornitore con il totale dell’offerta, cliccando sull’icona .
.
Inoltre la finestra di ricerca dei preventivi segnalerà in presenza di prospetto comparativo caricato il
fornitore con offerta migliore .
.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
Nella procedura degli ordini , di conseguenza, sarà possibile caricare automaticamente l’ordine
richiamando il preventivo pervenuto dal fornitore con offerta migliore . Nell’ordine saranno riportati oltre ai
NUOVO ORDINE
dati del fornitore anche gli articoli selezionati nel prospetto comparativo con i relativi prezzi di offerta
velocizzando in questo modo l’operazione .Per ottenere questa funzionalità l’icona da richiamare e’
sempre quella di “Carica da Preventivo” .
Attraverso questa procedura è possibile effettuare l’ordine d’acquisto del materiale. Attivando la
procedura dal menù Movimenti/Ordini/Nuovo Ordine oppure cliccando direttamente sul pulsante della
.
barra degli strumenti
si visualizza la seguente finestra:
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
CARICA DA PREVENTIVO
Vi sono tre etichette o cartelle che indicano ognuna una parte dell’ordine:
1.
Dati Ordine
Cliccando sull’icona
Carica da Preventivo, se vogliamo richiamare un precedente
preventivo, si aprirà la finestra contenete i preventivi dove sarà indicato il fornitore con l’offerta
2.
Articoli
3.
Condizioni di Fornitura
migliore. Selezionando quello che interessa e cliccando su OK il programma fornirà la visualizzazione
completa degli articoli facenti parte del preventivo scelto. Gli articoli sono espressi per quantità, prezzo
unitario senza IVA, eventuale sconto applicato su tutti gli articoli o singolarmente, IVA e prezzo
Nella finestra sono riportate le seguenti informazioni:
unitario con IVA. Cliccando sull’opzione
si avrà il totale del buono. Dopo avere
registrato i dati cliccando sull’apposita icona di salvataggio è possibile effettuare la stampa dell’ordine.
•
Anno: Cliccando sull’icona
•
Data
•
Numero dell’ordine: È un numero che viene attribuito in modo sequenziale agli ordini
•
Voce cliccando su
•
Numero di protocollo
•
Numero di delibera
•
Fornitore cliccando su
è possibile selezionare l’anno che interessa
CARICA DA ORDINE SIMILE
è possibile selezionare la voce di spesa
Cliccando sul menu Movimenti/Ordini/Nuovo Ordine e poi sull’icona
si accede alla finestra
Carica da ordine simile. Di seguito si aprirà la finestra di ricerca e dopo aver cliccato sul tasto CERCA
verrà visualizzato l’elenco relativo agli ordini effettuati in precedenza. I diversi buoni d’ordine vengono
evidenziati in maniera diversa in riferimento alla loro condizione o tipologia. Gli ordini, infatti, sono
si rende disponibile l’elenco fornitori; cliccando su
si accede
classificati in:
alla Tabella Fornitori con informazioni più particolareggiate riguardanti la lista, il dettaglio e
le categorie merceologiche.
Cliccando sul pulsante
posto in basso a sinistra è possibile selezionare il tipo spesa mentre per
deselezionarlo premere sul tasto
.
L’ordine da effettuare può essere a seguito di:
1.
Carica da preventivo
2.
Carica da ordine simile
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MAGAZZINO
•
RICERCA/MODIFICA ORDINI
ORDINI EVASI (Fornitura già completata di tutti gli articoli e relative quantità richieste
nell’ordine. Per essere nella condizione di Ordine Evaso significa che attraverso la
procedura di presa in Carico della merce si è detto al programma che l’ordine è stato
EVASO. La colorazione data dal programma agli ordini evasi è il colore ROSSO
•
MAGAZZINO
ORDINI PARZIALMENTE EVASI Fornitura parziale di alcuni o di tutti gli articoli che
compongono un dato Buono d’Ordine. La colorazione data dal programma agli ordini
Attraverso questa procedura è possibile ricercare/modificare e visualizzare gli ordinativi di
merce che sono stati effettuati. Selezionando la procedura verrà visualizzata la finestra di ricerca dove
è possibile ricercare il buono d’ordine. Selezionandolo e cliccando su OK si aprirà la videata Modifica
Ordine contenente tutte le informazioni relative a quel determinato ordine.
L’utente può effettuare le modifiche che ritiene necessarie e salvare i dati cliccando
parzialmente evasi è il colore BLU
sull’apposita icona di salvataggio
•
. Dopo è possibile eseguire la stampa dell’ordine.
ORDINI NON ANCORA EVASI (Ordini ancora sospesi per i quali non è stata effettuata
alcuna fornitura). La colorazione data dal programma agli ordini non ancora evasi è il
CARICO
colore NERO
Inserendo il numero d’ordine e cliccando su OK il programma fornirà la situazione relativa
Con questa procedura è possibile effettuare il carico della merce in magazzino ed è la
all’ordine oggetto della ricerca. Le informazioni si riferiscono alla quantità, al prezzo unitario senza
procedura che sarà maggiormente utilizzata assieme a quella di Scarico. Per fare un buon lavoro è
IVA, all’eventuale sconto applicato parzialmente o globalmente, all’IVA e al prezzo unitario con IVA.
consigliabile seguire le fasi procedurali nella sequenza: Preventivo, Buono d’Ordine, Carico, Scarico.
Cliccando su IMPORTO BUONO si avrà l’importo totale del buono. Dopo avere controllato
l’opzione OGGETTO e TESTO IN CALCE è possibile memorizzare i dati cliccando sull’icona di
salvataggio. In seguito l’utente può stampare l’ordine.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
Le prime due fasi teoricamente potrebbero non esserci mentre la procedura di CARICO degli
articoli e di SCARICO degli stessi ai reparti richiedenti rappresenta il fulcro del Magazzino.
Da ricordare che il carico da reparto può avvenire per restituzione o per produzione. Nel primo
caso si tratta di un articolo restituito al magazzino dopo l’utilizzo; nel secondo caso avviene, ad
esempio, la restituzione di un kit assemblato nel laboratorio di un istituto tecnico professionale.
Nel caso di Carico da reparto i campi da riempire obbligatoriamente sono: anno, data, numero
buono e reparto. Cliccando su
è possibile selezionare l’anno e il reparto. Per inserire gli articoli
occorre cliccare sull’apposita icona di selezione
. Si aprirà così la finestra di ricerca dove
l’operatore può ricercare l’articolo in base ai criteri di ricerca che il programma fornisce (immediato,
avanzato, selettivo) e di cui abbiamo già parlato in precedenza. Dopo aver selezionato l’articolo si
Nel caso di carico dall’esterno (che può avvenire da preventivo o da ordine) i dati da inserire
obbligatoriamente sono: anno, data, numero.buono e fornitore. Cliccando su
la somma è riferita ad anno finanziario in corso o precedente. Nel caso di esercizio finanziario in corso
aprirà la finestra relativa al Nuovo Carico da reparto. Una volta riempiti i campi relativi alla quantità ed
l’utente selezionerà Competenza cliccando su
al valore e registrando i dati cliccando sul dischetto di salvataggio
selezionerà Residui sempre cliccando su
verrà richiesto se si vuole
è possibile
selezionare: l’anno, la data, il fornitore, la voce di spesa e il tipo di documento. Il programma indica se
. Nel caso di esercizio finanziario precedente
.
stampare il buono di carico. Se si risponde affermativamente il programma fornirà l’anteprima di
Se il carico si riferisce ad un ordine precedente il programma indicherà automaticamente
stampa relativa al Buono di carico. Cliccando poi sull’icona
sarà possibile stampare il buono con
Residui senza andare ad interessare le voci di spesa dell’anno finanziario in corso.
l’importo totale. La colonna Importo riporta l’importo totale dell’articolo.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
RICERCA/MODIFICA CARICO
Se il pagamento è avvenuto l’apposito quadratino risulterà attivato ed inoltre sarà indicata
anche la data di pagamento.
Attraverso questa procedura si possono ricercare e/o modificare i buoni di carico che sono stati
L’aggiornamento della data di pagamento è importante perché, se non indicata, la somma per
l’acquisto degli articoli sarà considerata ancora impegnata ma non pagata.( vedere in seguito
effettuati. Essendo la procedura di ricerca uguale a tutte le altre procedure di ricerca del programma si
rimanda a quanto già detto in proposito.
paragrafo su DISPONIBILITA’ VOCI).
Cliccando sull’etichetta Articoli e selezionando gli articoli cliccando sull’apposita icona di
selezione
SCARICO
, si avrà la visualizzazione in dettaglio degli importi relativi a: quantità ordinata, quantità
La procedura di Scarico (a reparto, all’esterno, all’inventario) si attiva dal menù cliccando su
già pervenuta, prezzo unitario con e senza IVA, sconto ed IVA. Cliccando poi sull’opzione IMPORTO
MOVIMENTI/SCARICO oppure cliccando direttamente sulle icone poste sulla barra degli strumenti.
BUONO si avrà l’importo del buono di carico. Dopo avere effettuato il salvataggio del lavoro svolto è
(solo per scarico a reparto o all’esterno).
possibile stampare il buono di carico.
Le procedure di carico e scarico sono quelle maggiormente utilizzate in quanto rappresentano
Quando la merce ordinata non arriva in una sola volta l’ordine risulta non evaso. Pertanto
quando si salvano i dati il programma chiederà lo stato dell’ordine che può essere Evaso o
Parzialmente Evaso.
le fasi principali dei movimenti di magazzino. Per velocizzare l’operazione di scarico a reparto
cliccando sull’icona
si attiva la funzione Preleva da un carico esterno che consente di prelevare i
dati in comune tra carico e scarico evitando così all’operatore di doverli inserire nuovamente.
Quando la merce non è più disponibile l’utente sceglierà l’opzione Evaso ed il programma non
memorizzerà l’eccedenza che deve ancora arrivare.
Attraverso questa procedura è possibile effettuare lo SCARICO degli articoli ai vari reparti
richiedenti.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
La finestra è suddivisa in due etichette o cartelle indicanti ciascuna una parte dell’ordine:
L’operatore può scegliere di valorizzare lo scarico attribuendo o il valore al momento del primo
carico, o un valore intermedio o il valore relativo all’ultimo carico.
•
Dati di scarico
•
Articoli
Cliccando sull’opzione DETTAGLIO verranno visualizzati in dettaglio tutti i carichi e scarichi
relativi a quel determinato articolo con l’indicazione di: valore per lo scarico, quantità caricata, quantità
I dati di scarico fondamentali sono: l’anno, la data, il numero del buono di scarico ed il reparto
scaricata e quantità disponibile. Dopo avere inserito la quantità da scaricare, è possibile registrare i
dati cliccando sull’icona di salvataggio. A questo punto verrà chiesto se “Si vuole stampare il buono di
richiedente.
scarico”; scegliendo l’opzione SI. si avrà l’anteprima di stampa del buono di scarico. Cliccando
Eventualmente si possono indicare il numero e la data di richiesta. Dopo avere selezionato il
reparto, l’utente può selezionare gli Articoli cliccando sulla relativa icona
.
sull’icona
si avrà la relativa stampa. La valorizzazione dello scarico verrà evidenziata sul Giornale
di Magazzino a livello giornaliero o periodico. In quest’ultimo caso il periodo è definito dall’operatore.
Si aprirà la finestra di ricerca; cliccando sul tasto CERCA e su OK si avrà la visualizzazione
Se in Tabelle\Opzioni\Personalizzazione nella sezione Atri Dati si attiva il campo di spunta
completa degli articoli presenti in magazzino. Selezionandone uno si aprirà la finestra contenente il
“Visualizza costo per singola persona” l’operatore in fase di Scarico a reparto avrà la possibilità di
numero della scheda articolo, la descrizione e la quantità disponibile. L’operatore inserirà la quantità
verificare il costo per persona sostenuto dalla scuola in determinate operazioni, ad esempio, in un
da scaricare.
istituto alberghiero in caso di esercitazione che prevede la preparazione di un pasto, il programma
calcolerà automaticamente il costo del pasto tenendo conto del valore totale della merce utilizzata per
Per quanto riguarda l’attribuzione del valore di scarico il programma applica per default il
il pasto ed il numero di alunni che hanno partecipato alla prova.
metodo FIFO( first in/first out cioè primo ad entrare/ primo ad uscire).Consideriamo, ad esempio,
l’acquisto di uno stesso articolo in tre carichi diversi:
Carico n.1: 10 pezzi al costo unitario di 10 €
Carico n. 2: 5 pezzi al costo unitario di 20 €
Carico n.3: 5 pezzi al costo unitario di 30 €
Il programma scaricherà per primi gli articoli che per primi sono stati caricati in magazzino
valorizzando lo scarico con il costo unitario riferito al primo carico.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
SCARICO ALL’INVENTARIO
La finestra contiene due etichette o cartelle che indicano ognuna una parte dell’ordine:
La
procedura
di
Scarico
all’inventario
si
attiva
dal
menù
cliccando
su
MOVIMENTI/SCARICO/ALL’INVENTARIO.
•
DATI DI SCARICO
•
ARTICOLI
I dati di scarico fondamentali sono quelli riguardanti l’anno, la data ed il numero del buono di
scarico. L’utente può selezionare gli articoli cliccando sulla relativa icona
di ricerca; quindi cliccando sul tasto
. Si aprirà così la finestra
e su OK si avrà la visualizzazione completa degli
articoli soggetti ad essere inventariati.
Selezionandone uno si aprirà la finestra contenente indicazioni su: descrizione articolo, quantità
disponibile, quantità da scaricare e dettaglio relativi all’articolo selezionato.
Attraverso questa procedura è possibile effettuare lo scarico presso i reparti richiedenti degli
articoli sottoposti ad inventario.
Dopo aver inserito la quantità da scaricare il programma chiede se si vogliono esportare
all’inventario gli articoli scaricati.
Scegliendo l’opzione “SI” sarà effettuata la registrazione dello scarico all’inventario. Di seguito
l’operatore, seguendo le indicazioni del programma potrà stampare il buono di scarico.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
RICERCA/MODIFICA SCARICO
ESPORTA SU FILE PER INVENTARIO
Attraverso questa procedura si possono ricercare/modificare e stampare i buoni di scarico che
La procedura consente di esportare i beni verso il programma Argo Inventario. L’iter da seguire
sono stati effettuati. Selezionando la procedura verrà visualizzata la videata di ricerca dove è possibile
è:
ricercare il BUONO di SCARICO in base ai criteri immediato o avanzato o selettivo. Dopo aver scelto il
criterio e selezionato l’articolo che interessa si aprirà la videata con le informazioni riguardanti i
movimenti relativi all’articolo selezionato. I dati di scarico salienti sono:
•
Anno
•
Data
•
Buono di scarico
•
Reparto
•
Dopo aver caricato i beni procedere con lo scarico all’inventario dei beni stessi
•
Esportare su file con nome “Beni _magazzino.xml i beni selezionando la cartella di
destinazione che può essere anche un floppy
•
L’importazione avverrà nel programma Argo Inventario da Altro – Importazioni beni da
magazzino.
Eventualmente possono essere riempiti i campi riguardanti il numero e la data di richiesta
Cliccando su Articoli si aprirà la finestra contenente i dati su: numero scheda, descrizione, quantità
disponibile, quantità scaricata. In questa fase l’operatore può apportare le modifiche che ritiene
necessarie e, dopo aver registrato i dati, può eseguire la stampa del movimento di scarico
Cliccando poi sull’opzione DETTAGLIO avrà la visualizzazione in dettaglio del riepilogo dei
movimenti riferiti a quel determinato articolo.
RICERCA/MODIFICA SCARICO ALL’INVENTARIO
Questa procedura segue le modalità già utilizzate nelle altre funzioni di Ricerca/Modifica del
programma. Pertanto si rimanda a quanto già descritto nel relativo paragrafo.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
STAMPE
PREVENTIVI
Questa procedura comprende le seguenti tipologie di stampa:
Con questa procedura è possibile effettuare la stampa dei Preventivi. Occorre selezionare il
preventivo effettuandone la ricerca. Cliccando su OK verrà visualizzata a video una finestra di ulteriore
1.
PREVENTIVI
2.
ORDINI
3.
BUONI DI CARICO
4.
BUONI DI SCARICO
5.
VERBALE DI COLLAUDO
6.
GIORNALE DI MAGAZZINO
7.
REGISTRO DI FACILE CONSUMO
8.
SCHEDA ARTICOLO
9.
VERIFICA DI MAGAZZINO
selezione del preventivo dove è possibile effettuare l’anteprima di stampa singola oppure la stampa
globale. Questa stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei preventivi.
ORDINI
Con questa procedura è possibile ottenere la stampa dei Buoni d’ordine della merce. Dopo aver
effettuato la ricerca, cliccando su OK il Buono d’ordine scelto verrà visualizzato a video come
anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa. Questa stampa viene
utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni d’ordine.
10. VERIFICA INCONGRUENZE
11. DISPONIBILITA’ VOCI
12. STATISTICHE
13. ETICHETTE CODICE A BARRE
14. ELENCHI
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MAGAZZINO
CARICO
MAGAZZINO
SCARICO
Con questa procedura è possibile la stampa dei Buoni di Carico (dall’esterno o da reparto) della
Con questa procedura è possibile la stampa dei Buoni di Scarico degli Articoli. Dopo aver
merce. Dopo aver effettuato la ricerca, dando la conferma il buono di carico scelto verrà visualizzato a
effettuato la ricerca, cliccando su OK il buono di scarico scelto verrà visualizzato a video come
video come anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa. Questa
anteprima di stampa. In questa fase sono attivate tutte le funzioni di stampa Questa stampa viene
stampa viene utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni di carico.
utilizzata maggiormente per avere copie successive dei buoni di scarico.
VERBALE DI COLLAUDO
Il verbale di collaudo contiene la relazione della Commissione Tecnica in seguito alla verifica
effettuata su un carico proveniente dall’esterno che viene selezionato dall’utente.
GIORNALE DI MAGAZZINO
Questa procedura consente la stampa del giornale di magazzino contenente l’elenco dettagliato
di tutti i movimenti con il riporto del valore di magazzino. Le informazioni riportate sono le seguenti:
•
Giacenza inizio esercizio
•
Data
•
Numero buono di carico/scarico
•
Provenienza/destinazione
•
Estremi del documento (bolla di consegna, fattura della fornitura)
•
Numero scheda
•
Denominazione articolo
•
Quantità
•
Valore
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
SCHEDA ARTICOLO
•
Riporto carico/scarico
•
Totale carico e totale scarico
Questa procedura consente all’operatore la visualizzazione in dettaglio delle informazioni
relative ad un solo articolo indicandone la giacenza finale. Il programma chiede l’anno ed il periodo nel
quale effettuare la ricerca. Cliccando su OK si aprirà la finestra di ricerca e dopo aver cliccato
sull’opzione CERCA sarà visualizzato l’elenco degli articoli di magazzino. Selezionandone uno si avrà
REGISTRO DI FACILE CONSUMO
l’anteprima di stampa della Scheda Articolo. Cliccando sull’icona di stampa
.è possibile stamparla.
Con questa procedura si ottiene una stampa contenente l’elenco dettagliato dei movimenti relativi ad
articoli in cui è stata specificata la tipologia “Facile Consumo” nella scheda anagrafica.
Le informazioni riportate sono le seguenti:
Le informazioni riportate sono:
•
Numero scheda
•
Codice/denominazione
•
Unità di misura
Estremi del documento (bolla di consegna, fattura della fornitura)
•
Categoria merceologica
•
Numero scheda
•
Collocazione
•
Denominazione articolo
•
Quantità
•
Valore
•
Data
•
Numero buono di carico/scarico
•
Provenienza/destinazione
•
•
Riporto carico/scarico
•
Totale carico e totale scarico
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
VERIFICA DI MAGAZZINO
•
Scorta min/max
•
Data
•
Numero buono carico/scarico
•
Provenienza/destinazione
•
Quantità carico/scarico
•
Prezzo unitario di carico/scarico
•
Giacenza precedente
•
Giacenza attuale
•
Valore carico/scarico precedente
•
Valore carico/scarico attuale
Questa stampa consente all’utente di verificare il valore della merce esistente in magazzino. Il
valore è calcolato considerando la giacenza di inizio esercizio, il carico e lo scarico. Il programma
propone la verifica alla data relativa all’ultimo movimento effettuato. L’operatore comunque ha la
possibilità di indicare una data diversa.
VERIFICA INCONGURENZE
Questa stampa consente di effettuare un controllo sui prezzi degli scarichi che come noto derivano dai
prezzi indicati nei carichi iniziali o avvenuti durante l’anno. Lanciando la procedura saranno ricalcolati
gli importi dei buoni con i prezzi impostati in quel momento nei carichi; se esistono delle differenze
rispetto agli importi dei buoni conservati in archivio il programma lo segnala. Per correggere
automaticamente gli scarichi cliccare sul bottone “Correggi”. Lasciando le incongruenze invece si
verificano delle differenze tra il valore delle giacenze di magazzino finali e quelle iniziali di ogni anno. Il
programma comunque effettua gli opportuni controlli in fase di modifica dei prezzi di carico su articoli
già scaricati in modo che l’utente in caso di necessità lanci il controllo incongruenze e le corregga.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
COSTI PER REPARTI NEI VARI ESERCIZI FINANZIARI
DISPONIBILITÀ VOCI
Questa stampa consente di avere la situazione aggiornata voce per voce della disponibilità
reale in considerazione delle somme già spese o/e impegnate. La somma impegnata è ricavata dalla
Qui vengono messi a confronto i costi sostenuti dai reparti per l’acquisto della merce fornita alle
singole unità nei vari anni finanziari.
merce ORDINATA o dalla merce presa in CARICO ma non PAGATA. All’atto della liquidazione di
pagamento, che deve essere registrata nel programma, la somma impegnata viene “trasformata” in
pagata. L’importo della Disponibilità Voci è ovviamente espresso in euro. La stampa della Disponibilità
COSTI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Voci può essere effettuata riportando analiticamente gli articoli acquistati in un singolo buono
evidenziando per ognuno l’aliquota IVA (Stampa Analitica). La Stampa Sintetica della Disponibilità
Voci riporta per ogni buono il totale imponibile ed I.V.A..
In questa stampa viene evidenziato scegliendo tra un grafico a “torta” o a “barre”, quanto è stato
speso per ogni singola categoria merceologica per l’approvvigionamento dei vari reparti in un
determinato anno finanziario.
STATISTICHE
Attraverso la procedura Statistiche è possibile elaborare interessanti dati statistici in forma
grafica in relazione ai costi per reparto e per categorie merceologiche. Vediamo nel dettaglio le
tipologie di statistiche.
COSTI PER REPARTI IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO
Selezionando questa procedura dal menu STAMPE/STATISTICHE, viene richiesto all’utente di
indicare l’anno dell’esercizio finanziario di cui si vuole effettuare la statistica. Successivamente deve
selezionare uno o più reparti visualizzati dei quali vuole stampare il dettaglio delle somministrazioni.
Nel caso in cui si voglia effettuare la stampa di tutti gli uffici richiedenti, basta cliccare sul tasto
“Seleziona tutti”
Indicati tali dati verrà visualizzato un grafico con le forniture effettuate ad ogni reparto
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
CONSUMI PER ARTICOLO
Questa stampa statistica fornisce l’elenco dettagliato relativo alla situazione dei consumi
effettuati per articolo e riporta per ogni articolo il numero della scheda, il reparto, la quantità ed il
valore del carico e dello scarico.
CONSUMI PER REPARTO
Questa stampa statistica consente di avere la situazione relativa ai consumi effettuati per
reparto riportando per ogni articolo le informazioni riguardanti la scheda ed il valore di carico e scarico.
L’utente può selezionare anche un singolo reparto al fine di ottenere una stampa sintetica (senza
dettaglio) dei consumi effettuati nel periodo dai reparti.
ETICHETTE CODICE A BARRE
Questa funzione, che è possibile attivare dal menù Tabelle/Opzioni/Personalizzazione tramite la
cartella Codice a barre della finestra Opzioni, consente di stampare per ogni articolo le etichette
codice a barre.
Dopo aver selezionato gli articoli di cui stampare il codice a barre, il programma propone
un’anteprima di stampa dove è possibile definire alcuni parametri cliccando sulle apposite icone
situate sulla barra degli strumenti. Cliccando sull’icona
l’utente può impostare alcune
caratteristiche delle etichette, come ad esempio, nome, forma, carta, orientamento, etc. Per ottenere
poi la stampa definitiva delle etichette cliccare sull’icona di stampa
.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
ELENCO GENERALE
ELENCHI
Sono stampe di elenchi generali e si suddividono:
Fornisce l’elenco degli articoli presenti in magazzino con tutte le informazioni inerenti la scheda,
la descrizione, la categoria, la collocazione, etc. Prima della visualizzazione dell’anteprima di stampa
•
Elenco generale
•
Elenco sottoscorta
•
Elenco reintegro scorte
•
Elenco articoli ordinati e non pervenuti
•
Elenco articoli con giacenza
•
Elenchi configurabili: Personalizzazione elenchi e Stampa elenchi
si apre la finestra Imposta condizioni dove l’utente,attraverso un filtro, può decidere quali dati
visualizzare per quel determinato articolo.
PER SOTTOSCORTA
Questa stampa contiene l’elenco degli articoli che servono per reintegrare la scorta minima.
Anche in questo caso l’utente può decidere quali dati visualizzare utilizzando l’apposita funzione di
filtro che si attiva dalla finestra Imposta condizioni.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
REINTEGRO SCORTE
Ad esempio, aggiungere una colonna ed un testo, salvare le impostazioni e chiudere la finestra
Questa stampa fornisce l’elenco degli articoli che servono per il reintegro della scorta minima.
Anche in questa fase l’operatore può decidere quali dati visualizzare impostando le opzioni
corrente. Di seguito cliccando sulla sottoprocedura Stampa elenchi; selezionare il tipo di elenco di cui
si vuole ottenere la stampa. Si visualizzerà un’anteprima di stampa nell’ambito della quale, cliccando
sull’icona
nell’apposita finestra Imposta condizioni.
, l’utente ha la possibilità di filtrare la visualizzazione dei dati impostando l’ordinamento
degli articoli, ad esempio, per categoria merceologica e generando un filtro che consente di stampare
l’elenco contenente solo le informazioni selezionate con il filtro. Cliccando poi sull’icona di stampa si
ARTICOLI ORDINATI E NON PERVENUTI
effettuerà la stampa dell’elenco il cui contenuto sarà quello deciso dall’operatore.
La stampa fornisce l’elenco degli articoli ordinati e non pervenuti e riporta le informazioni
riguardanti il numero di scheda, la descrizione ed il fornitore.
ARTICOLI CON GIACENZA
La stampa consente di visualizzare un elenco che riporta solo gli articoli con giacenza maggiore
di 0. Anche in questa fase l’operatore può decidere quali dati visualizzare impostando le opzioni
nell’apposita finestra Imposta condizioni.
ELENCHI CONFIGURABILI
Dal menù Elenchi/Configurabili cliccando sulla sottoprocedura Personalizzazione Elenchi si
visualizza la finestra all’interno della quale si seleziona il tipo di elenco di cui si vuole ottenere la
stampa. Gli elenchi disponibili sono relativi agli articoli, agli ordini, ai carichi ed agli scarichi. Dopo
averne selezionato uno e cliccato su OK si aprirà la videata Personalizzazione elenchi. Cliccando
sulle icone
e
situate sulla barra degli strumenti, è possibile creare un nuovo elenco o
selezionarne uno esistente. Quindi utilizzando la voce di menù Aggiungi oppure cliccando sul pulsante
si può procedere alla personalizzazione dell’elenco.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
OPZIONI
TABELLE
Questa funzione consente di introdurre le informazioni di base. In Personalizzazione sono
Il menu TABELLE comprende una serie di sottomenu che si possono editare a cura dell’utente
abilitato. L’elenco di queste tabelle si sviluppa in 11 sottoprocedure secondo il seguente schema:
riportate informazioni riguardanti le diciture di default da inserire nei preventivi e negli ordini. Sia per i
preventivi che per gli ordini vengono proposti testi standard da inserire nell’oggetto e in calce ai
preventivi e agli ordini. Naturalmente i testi possono essere modificati o cambiati. I testi inseriti in
1.
OPZIONI,
suddivisa
in:
Personalizzazione, Istituzioni Scolastiche, Tabella Firme,
Impostazione Firme
questa procedura saranno poi gli stessi utilizzati in fase di preventivo e di buono d’ordine. Se durante
una di queste due fasi vi fossero situazioni che necessitano di testi particolari, all’interno della
procedura specifica è possibile modificare i testi senza alterare quanto già inserito. All’interno della
2.
GESTIONE ACCESSI che si attiva solo se l’utente ha settato in Opzioni nell’ambito della
cartella Altri Dati il campo di spunta “Attiva password per entrare nel programma. “
3.
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
4.
COLLOCAZIONE
5.
UNITA’ DI MISURA
6.
FORNITORI
finestra Opzioni cliccando sulla cartella Codice a barre è possibile attivare, cliccando sul pulsante
,
la funzione Codice a barre che consente all’ operatore di gestire gli articoli con l’utilizzo del codice a
barre. Una volta attivata la gestione del codice a barre l’utente può scegliere, selezionandolo
attraverso l’apposito pulsante
, uno dei due tipi di gestione previsti nel programma: Gestione libera
o Gestione automatica.
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
8. BANCHE
9. DOCUMENTI
10. REPARTI
11. AGGREGAZIONE VOCI: Aggregazione Voci e Tipo Spesa
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
La Gestione libera consente di generare il codice a barre per i prodotti inserendo nella scheda
dell’articolo alla voce “Codice a barre”il codice a barre del prodotto, manualmente o mediante il lettore.
Per modificare il codice a barre basta cliccare sulla voce di menù Modifica codice a barre, apportare le
modifiche nell’apposito riquadro della finestra e confermare il tutto cliccando sull’icona di salvataggio.
Invece la Gestione automatica consiste nell’inserimento automatico del codice a barre ed il
valore che sarà assegnato sarà quello del numero della scheda. Con questo tipo di gestione è
possibile solo visualizzare e non modificare il valore del codice a barre. Dalla voce di menù
Stampe/Etichette codice a barre si può effettuare la stampa delle etichette del codice a barre.
Cliccando sulla cartella Altri Dati e sbarrando gli appositi campi di spunta è possibile attivare la
password per entrare nel programma, disattivare le schede degli articoli non più utilizzati e
visualizzare il singolo costo per singola persona (quest’ultimo caso vale per la procedura scarico a
reparto).
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
GESTIONE ACCESSI
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
In Istituzioni Scolastiche è possibile caricare l’elenco relativo alle scuole delle quali interessa
La normativa che disciplina il trattamento dei dati personali, ha investito di particolare rilevanza
avere informazioni e con cui si hanno dei contatti. Con un flag (asterisco) è indicata la scuola
la gestione degli accessi, concepita per rispondere ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’art. 34
principale cioè quella che sta utilizzando il programma
del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice Unico sulla Privacy , e del relativo allegato B- Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
La procedura prevede una gestione delle abilitazioni al programma subordinata all’immissione
TABELLA FIRME
di una password, che deve essere abilitata attivando l’apposita opzione in Tabelle – Opzioni –
In questa tabella è possibile inserire la descrizione e la sigla delle firme che poi saranno
Parametrizzazioni. Tutti gli operatori autorizzati ad accedere al programma devono essere immessi
nella tabella Definizione Utenti , alla voce di menù Tabelle/Gestione Accessi/ Gestione Utenti , nella
riportate nei vari documenti. Per inserire o cancellare una firma utilizzare le apposite icone
Inserisci e
Cancella situate sulla barra degli strumenti.
quale risulterà già inserito l’utente predefinito Supervisor abilitato a tutte le funzioni con la password
SUPERVISOR. Per ciascun utente nella finestra d’immissione è prevista l’indicazione del cognome,
nome data di nascita, di una Descrizione generica, del nome Utente e di una Password di almeno otto
caratteri.
IMPOSTAZIONE FIRME
La finestra gestisce anche la scelta dell’attivazione di un controllo effettuato ad ogni accesso al
Con questa tabella l’operatore decide quali saranno le firme da apporre nelle stampe dei
documenti. Dopo avere selezionato il tipo di documento da stampare (Preventivo, Ordine, Carico,
Giornale di magazzino, etc), cliccando sul pulsante
situato a destra nella finestra della tabella
Attribuzione firme selezionare il nominativo/i la cui firma comparirà nella stampa relativa a quel
determinato documento.
programma, sul periodo trascorso dall’assegnazione della password, tramite l’apposito check
“Controllo periodo” e la selezione della durata. Ricordiamo a tal proposito che la norma prescrive la
modifica della parola chiave ogni sei mesi e, in caso di trattamento di dati sensibili, ogni tre mesi.
All’utente che non utilizza il programma da almeno sei mesi sarà inibito l’accesso. Ciascun utente
potrà in qualsiasi momento modificare la sua password accedendo alla voce di menù Tabelle Gestione Accessi – Cambio Password.
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MAGAZZINO
Una verifica sulla parola chiave inoltre, impedisce che questa contenga il cognome, nome e la
data di nascita dell’utente cui è attribuita.
MAGAZZINO
•
Verifica nuova password: ripetere la nuova password, è un ulteriore controllo che il
programma effettua sulla nuova password
A ciascun utente è possibile associare, in corrispondenza di ciascun Programma presente nel
Se quanto inserito è corretto, basta confermare con OK
database, un Gruppo d’appartenenza predefinito che attribuisce il livello d’abilitazione.
I Gruppi predefiniti per il programma Magazzino sono:
Abilitati a tutte le procedure del programma
SUPERVISOR MAGAZZINO
Utenti magazzino completo
Abilitati a tutte le procedure di gestione escluse quelle
relative alla manutenzione/personalizzazione del
programma
utenti magazzino semplificato
Abilitati alle procedure di gestione di un magazzino
semplificato ovvero senza produzione nei reparti e senza
vendita all’esterno.
CAMBIO PASSWORD
Con questa procedura si può modificare la password d’accesso al programma. Bisogna
effettuare con molta attenzione il cambio password digitando esattamente la nuova password in
quanto la digitazione dei caratteri non è visibile. Le informazioni richieste sono:
•
Vecchia password:digitare la password in uso fino a quel momento, la password
assegnata inizialmente è SUPERVISOR
•
Nuova password: inserire la password che si vuole introdurre, (digitare con attenzione) la
lunghezza minima della password è di 8 caratteri, se si indica una password con meno di 5
caratteri non sarà accettata e verrà visualizzato un messaggio
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
•
Codice fornitore
•
Ragione sociale
•
Persona fisica
•
Indirizzo
•
Cap
•
Città del Fornitore
•
Provincia del Fornitore
•
Telefono
•
Fax
•
Eventuale sito Internet /E-Mail
•
Zona
•
Eventuale Sconto
•
Note
•
Modalità di pagamento
•
Conto corrente
•
Banca con le coordinate ABI , CAB e CIN
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Questa procedura permette la visualizzazione delle tabelle relative alla definizione delle
Categorie Merceologiche che sono espresse per codice e descrizione.
Vi è inoltre la tabella contenente le Sottocategorie Merceologiche che, come abbiamo già visto
all’inizio, servono per classificare gli articoli in base ad un’ulteriore specificazione del tipo di categoria
merceologica alla quale appartengono.
COLLOCAZIONE
L’utilizzo di questa procedura è estremamente utile in quanto consente in ogni momento di
conoscere per ogni articolo l’esatta collocazione in magazzino. I campi salienti da riempire sono: il
codice e la collocazione. Il codice è una forma di codifica interna al reparto alla quale viene
associata una collocazione.
UNITA’ DI MISURA
In questa tabella sono riportate le descrizioni delle varie unità di misura degli articoli, ad
esempio: Kg, lt, m., risma, cartone, scatola, rotolo, pezzo.
FORNITORI
E’ la tabella relativa ai fornitori degli articoli di magazzino ed è suddivisa in quattro cartelle:
Lista, Dettaglio, Categorie Merceologiche, Ricerca.
Dal momento che le Categorie Merceologiche sono associate ai fornitori; il programma
consente all’operatore una veloce ricerca dei preventivi risalendo contemporaneamente ai fornitori ai
quali sono stati inviati i preventivi. Attraverso la procedura di stampa si avrà un Elenco Fornitori con
La Lista contiene l’elenco dei fornitori corredato di tutti i dati più importanti. In Dettaglio sono
tutte le informazioni immesse in modo da avere una rubrica fornitori.
riportate le seguenti informazioni:
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
ACQUIRENTI
Posizionandosi sulla sezione Ricerca il programma propone una finestra in cui è possibile
impostare un filtro o indicare dei dati per velocizzare la ricerca dei fornitori.
Si tratta tabella che contiene tutti gli acquirenti ed è suddivisa in tre sezioni Lista, Dettaglio, Ricerca.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
In questa tabella sono contenute le modalità di pagamento (bonifico bancario/ pagamento in
contanti) e il tipo di modalità.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
DOCUMENTI
REPARTI
In questa tabella sono inseriti i codici e le descrizioni dei documenti.
Questa tabella contiene le informazioni relative ai reparti destinatari degli articoli che vengono
utilizzati Cliccando come per le altre tabelle sull’icona di inserimento si possono riempire i seguenti
È una tabella che presenta già pre-caricati due diversi tipi di documento:
1. Bolla di consegna
campi:
Codice reparto = è un codice assegnato ad ogni reparto
2. Fattura della fornitura
Descrizione = Indica la denominazione del reparto
Il programma, cliccando sull’apposita icona di inserimento
, consente di inserire altre
Firme = indica il nominativo del responsabile
tipologie di documenti in base alle esigenze dell’operatore. Si tratta, ad esempio, di lettera di
autorizzazione al movimento, oppure di provvedimento autorizzazione al discarico.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
AGGREGAZIONE VOCI
ALTRO
Questa tabella riporta l’esercizio finanziario, il codice, la descrizione e la somma disponibile per
ogni voce. È una tabella importante perché permette di potere effettuare dei controlli sulla disponibilità
La procedura Altro consente di accedere al manuale in linea del programma.
finanziaria relativa ad una data voce.
Oltre alle informazioni di carattere generale, in questa procedura è presente anche una
calcolatrice per effettuare calcoli attraverso il computer.
TIPO SPESA
Le funzioni della calcolatrice sono immediate ed intuitive e cliccando con il mouse sui singoli
Il nuovo regolamento delle scuole (D.I. n. 44 del 2001) ha previsto la catalogazione all’interno delle voci
“tasti” della calcolatrice si effettuano le operazioni specifiche.
di spesa (Attività e progetti) delle tipologie di spesa utilizzate per l’acquisto di beni e servizi . A tal fine
abbiamo caricato automaticamente i tipi spesa previsti dalla normativa vigente visualizzandoli con il
sistema ad albero . L’utente se vuole potrà personalizzare il terzo livello ovvero quello relativo ai
La sottoprocedura "Cambio intestazione" serve per la personalizzazione dell’intestazione del
programma.
sottoconti cliccando sull’icona inserisci o modifica attivo sul secondo ramo dell’albero (quello dei conti ). Il
primo ramo rappresenta il Mastro, il secondo rappresenta il conto e il terzo il sottoconto.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
Tabelle: l’utente può inserire le griglie per l’incolonnamento dei dati (è indispensabile se si vuole
PERSONALIZZAZIONE STAMPATI
il riporto dei dati in una posizione ben determinata della stampa) cliccando sull’apposita icona
.
La griglia potrà essere ridimensionata anche in un secondo momento. E’ possibile inserire bordi e
Il programma dà la possibilità di personalizzare i vari modelli (buoni di carico, buoni di scarico,
rendere “attive” le griglie che in fase di stampa non sarebbero riportate.
preventivi e verbali di collaudo).
Struttura dei testi personalizzabili
Si può idealmente suddividere ciascun testo personalizzabile in due parti: una parte fissa (che è
riprodotta fedelmente dal programma), e una parte costituita da elementi variabili che saranno
sostituiti dal programma, in fase di stampa, con i dati del dipendente selezionato.
Le variabili sono già precostituite nel senso che non se ne possono inventare di nuove, e
possono essere inserite in qualunque parte del testo in un modo molto semplice. Basta infatti
posizionarsi sulla posizione del testo in cui si vuole aggiungere la variabile (con il mouse o con le
frecce cursore), richiamare con F9 la relativa tabella, portarsi sulla variabile desiderata e confermare
con INVIO o cliccare su OK. Occorre memorizzare le modifiche apportate al testo facendo clic
sull’apposita icona
Sono attive le funzioni di Taglia/Copia/Incolla che consentono di memorizzare un testo per poi
duplicarlo o copiarne solo una parte all’interno di un altro modello
Carattere: si può cambiare impostazione del carattere, sia per la parte fissa che per le variabili e
modificare font e dimensioni
Paragrafo e interlinea: dopo aver memorizzato un paragrafo si può attivare la funzione di
allineamento a destra, a sinistra, o le funzioni che permettono di centrare o giustificare il testo.
L’altezza dell’interlinea del paragrafo è personalizzabile da Formato/Paragrafo
.
Cancellazione: per cancellare una parola si può utilizzare il tasto Canc oppure tramite la
funzione Taglia, dopo averla selezionata; per eliminare una variabile dal testo è necessario cliccarci
sopra con il mouse e successivamente cliccare sull’icona
.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
ESPORTAZIONE DATI XML/ARGO
PERSONALIZZA INTESTAZIONE
Questa funzione consente all’operatore di personalizzare in base alle proprie esigenze
l’intestazione delle stampe utilizzando le icone disponibili sulla barra degli strumenti cliccando sul
pulsante
si visualizzano gli elementi che è possibile aggiungere:
aggiunge colonna;
aggiunge rettangolo;
L’icona
gli
Occorre selezionare la cartella di destinazione del file Zip e la tipologia di ESPORTAZIONE
DATI da effettuare
aggiunge testo
•
inserimenti
MAGAZZINO VERSO IL SISTEMA ARGO
oppure
aggiunge linea
permette di ripristinare l’intestazione originale del foglio mentre l’icona
Questa funzione consente di effettuare l’esportazione, in formato XML, dei dati contenuti
nell'archivio del programma per consentire il loro passaggio al “Sistema Argo in rete”
(centralizzazione in un unico archivio dei dati dei programmi Alunni, Personale, Emolumenti, Bilancio,
Magazzino, Inventario, Giudizi) oppure semplicemente di scambiare i dati comuni ad altri programmi di
Argo o di altri fornitori.
cancella
effettuati.
•
Tabelle comuni a Bilancio
•
Tabelle comuni ad Inventario
Cliccando sul bottone Esporta sarà creato nella cartella selezionata (o nel Floppy) un file
zippato che avrà come nome quello indicato alla voce “Nome del file esportato”della finestra stessa.
L’operazione di esportazione delle tabelle ha una durata che può variare in funzione della
quantità dei dati/tabelle da esportare e anche in base alle caratteristiche del computer da cui viene
effettuata l’esportazione. Cliccando sul bottone “Annulla” l’esportazione viene interrotta.
Se l’esportazione è portata a termine sarà visualizzato un avviso e quindi si potrà verificare
l’esistenza del file esportato nella cartella di destinazione
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MAGAZZINO
REGISTRO CONTRATTI PER ARGO BILANCIO
MAGAZZINO
IMPORTAZIONE DATI XML/ARGO
Questa procedura consente di estrarre i dati degli ordini relativi al periodo indicato dall’utente al fine di
La procedura consente di importare nell’archivio corrente i dati esportati precedentemente in
poter essere poi importati nel Registro dei Contratti di Beni e Servizi che è gestito dal programma Argo
formato XML da altri programmi oppure i dati dello stesso programma precedentemente non collegato
Bilancio.
al sistema dati centralizzato “Sistema Argo in rete”. Occorre specificare nel campo Altra Posizione
Basta, infatti, selezionare la cartella di destinazione del File con nome “Anno+MregContr.txt” e cliccare
l’esatta cartella dove e’ stato salvato il file zip prodotto dall’esportazione dati XML/ARGO e quindi
sul bottone OK. Per importare i dati nel registro di contratti nel programma Argo Bilancio occorre lanciare
selezionarlo nel campo "Importa dati" (se il campo rimane vuoto provare a Cliccare sul bottone
la procedura. Stampe->Consuntivo->Registro Contratti e dopo aver selezionato l’anno e la voce Registro
“aggiorna” se la situazione non cambia vuol dire che non e’ stato trovato il file esatto che ricordiamo
Contratti di Beni e Servizi cliccare sull’apposita icona “Importa”.I dati saranno aggiunti o sostituiti a quelli
ha un nome specifico, es. wm_argo_dbu.zip ).
esistenti e potranno essere stampati nel Registro apposito secondo il D.I. n. 44.
Cliccando sul bottone “Importa” si avvia la procedura d’importazione che per prima cosa scompatta il
contenuto del file zip nella cartella XML che sarà automaticamente creata sotto la cartella di default d’ogni
programma applicativo. Poi saranno effettuati dei controlli circa una precedente importazione già
completata oppure sull’esistenza di un backup di dati. In questo caso è richiesto il percorso dove si trova
l’ultimo backup fatto e soprattutto ne è verificata la validità sia in termini di tempo che di integrità di dati.
La procedura di importazione può durare anche parecchie ore ma il salvataggio dei dati sarà fatto man
mano che i dati vengono integrati nell’archivio.
E’ possibile anche interromperla e riprenderla in un secondo momento cliccando sul tasto
“Annulla” ma ovviamente è preferibile riavviare l’importazione prima di effettuare qualunque altra
operazione sulla base dati.
Per il programma MAGAZZINO, da importare preferibilmente dopo Bilancio comparirà la
finestra per allineare le voci/capitoli esportati da Magazzino con quelli UFFICIALI presenti nella
struttura base del Bilancio. Al termine dell’importazione sarà visualizzato un avviso e quindi si
dovranno verificare i dati appena importati.
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
IMPORTAZIONE DA OPEN SISSI
Tale procedura consente in presenza di archivio vuoto di caricare i dati di Magazzino
precedentemente gestiti nell’area Magazzino di SISSI.
Per effettuare l’importazione occorre precedentemente estrarre i dati da Open-Sissi nell’area
Magazzino e posizionare il file vminvcon.zip prodotto in una cartella (anche su floppy a:).
Lanciando la procedura di importazione dati da Sissi verrà chiesto di specificare la cartella del
file Zip estratto in precedenza e cliccando sul bottone Importa verranno caricati gli articoli, i fornitori e
alcune tabelle. Al termine sarà prodotto un report dei dati appena importati.
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MAGAZZINO
INDICE
PREMESSA..................................................................................... 1
IL SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO ...................................... 1
PROCEDURA DI TRAVASO ........................................................ 2
MENÙ PRINCIPALE........................................................................ 3
SISTEMA ......................................................................................... 4
COPIE DI SICUREZZA................................................................. 4
CREA COPIA ............................................................................................................ 5
RIPRISTINA COPIA................................................................................................... 6
ARTICOLI ........................................................................................ 7
NUOVO ARTICOLO ..................................................................... 9
RICERCA/MODIFICA ................................................................. 16
DISATTIVA ARTICOLO .............................................................. 19
MOVIMENTI .................................................................................. 20
MAGAZZINO
REGISTRO DI FACILE CONSUMO………………………………47
SCHEDA ARTICOLO……………………………………………….48
VERIFICA DI MAGAZZINO…………………………………………50
VERIFICA INCONGRUENZE………………………………………50
DISPONIBILITA' VOCI………………………………………………51
STATISTICHE………………………………………………………..51
COSTI PER REPARTI IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO……………………………..51
COSTI PER REPARTI NEI VARI ESERCIZI FINANZIARI……………………………..52
COSTI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE…………………………………………52
CONSUMI PER ARTICOLO……………………………………………………………….54
CONSUMI PER REPARTO………………………………………………………………..54
ETICHETTE CODICE A BARRE………………………………………………………….54
ELENCHI……………………………………………………………..55
ELENCO GENERALE………………………………………………………………………56
PER SOTTOSCORTA………………………………………………………………………56
REINTEGRO SCORTE……………………………………………………………………..57
ARTICOLI ORDINATI E NON PERVENUTI………………………………………………57
ARTICOLI CON GIACENZA……………………………………………………………….57
ELENCHI CONFIGURABILI………………………………………………………………..57
TABELLE……………………………………………………………….59
RICHIESTE DA REPARTO ........................................................ 21
PREVENTIVI............................................................................... 21
NUOVO PREVENTIVO............................................................... 22
RICERCA/ MODIFICA PREVENTIVI.......................................... 25
NUOVO ORDINE........................................................................ 27
CARICA DA PREVENTIVO ..................................................................................... 29
CARICA DA ORDINE SIMILE.................................................................................. 29
RICERCA/MODIFICA ORDINI ................................................................................. 31
CARICO ...................................................................................... 31
RICERCA/MODIFICA CARICO .................................................. 35
SCARICO.................................................................................... 35
SCARICO ALL’INVENTARIO ..................................................... 38
RICERCA/MODIFICA SCARICO................................................ 40
RICERCA/MODIFICA SCARICO ALL’INVENTARIO ................. 40
ESPORTA SU FILE PER INVENTARIO..................................... 41
STAMPE ........................................................................................ 42
OPZIONI………………………………………………………………60
ISTITUZIONI SCOLASTICHE……………………………………………………………...63
TABELLA FIRME……………………………………………………………………………63
IMPOSTAZIONE FIRME……………………………………………………………………63
GESTIONE ACCESSI……………………………………………….64
CAMBIO PASSWORD………………………………………………………………………65
CATEGORIE MERCEOLOGICHE………………………………………………………..67
COLLOCAZIONE…………………………………………………….67
UNITA' DI MISURA…………………………………………………..67
FORNITORI…………………………………………………………..67
ACQUIRENTI…………………………………………………………70
MODALITA' DI PAGAMENTO………………………………………70
DOCUMENTI…………………………………………………………71
REPARTI………………………………………………………………72
AGGREGAZIONE VOCI…………………………………………….73
TIPO SPESA………………………………………………………….73
PREVENTIVI…………………………………………………………44
ORDINI………………………………………………………………..44
CARICO……………………………………………………………….45
SCARICO…………………………………………………………….46
VERBALE DI COLLAUDO………………………………………….46
GIORNALE DI MAGAZZINO……………………………………….46
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MAGAZZINO
MAGAZZINO
ALTRO…………………………………………………………………..74
PERSONALIZZAZIONE STAMPATI………………………………75
PERSONALIZZA INTESTAZIONE…………………………………77
ESPORTAZIONE DATI XML/ARGO………………………………78
REGISTRO CONTRATTI PER ARGO BILANCIO……………….79
IMPORTAZIONE DATI XML/ARGO………………………………80
IMPORTAZIONE DA OPEN SISSI………………………………...81
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