COMUNE DI AGRIGENTO Settore 1° - Servizi Socio

COMUNE DI AGRIGENTO
Settore 1° - Servizi Socio-assistenziali
" la nostra civiltà contro
il pizzo e l'usura"
DETERMINAZIONE DEL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n.
del
Oggetto: Sub-impegno e liquidazione rette di ricovero alla Società Cooperativa
Sociale Casa di Accoglienza "ETNOS" relativo al 3° bimestre 2012.
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che:
la l.r. n. 22/86 prevede tra gli interventi a favore di Gestanti e Donne in difficoltà
con relativi minori, anche il ricovero presso istituti e strutture assistenziali e che gli
oneri di tali ricoveri risultino posti a carico dei Comuni di residenza;
nelle more della stipula della convenzione, occorre corrispondere alla Società
Cooperativa Sociale "ETNOS" con sede in Caftan issetta, Via Aretusa, n° 15, con
autorizzazione a funzionare per lo svolgimento alrattività come Casa di Accoglienza
limitata fino al 31/12/2012
•
•
compenso fisso mensile adulto €. 382,80
retta giornaliera di mantenimento adulto €. 20,89
che con determinazione del T.P.O n. 476 del 27/12/2011 avente per oggetto:
"Impegno di spese per rette di ricovero anni 2012 - 2013 si impegnavano le somme
di €. 2.000.000,00 al capitolo 10431 ed € 500.000,00 al capitolo 10432 giusti impegni
si spesa rispettivamente nr. 11485 e 11486 del 31/12/20111 ;
Che la Società Cooperativa Sociale " ETNOS " relativamente al 3° bimestre
2012, ha fatto pervenire la fattura che di seguito si elenca:
Fattura
Data
Importo
Fattura
25D
04/O7/12
€626,50
Importo nota di
Importo da
credito
richiesta
pagare
€626,50
TOTALE
€626,50
Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società Cooperativa
Sociale " ETNOS " resa ai sensi dell'ari. 47 del D.P.R. 445/2000;
Vista la regolarità del DURC datato * ° SET. 2012
Vista l'attestazione favorevole sottoscritta dal Responsabile del Servizio Sociale
Professionale datata 30/08/2012 che si allega in copia per fame parte integrale e
sostanziale del presente prowedimento in cui si dichiara che le prestazioni espletate
dalla Società Cooperativa Sociale " ETNOS " soddisfano le esigenze degli utenti e
che la stessa ha rispettato gli standard strutturali imposti dalla Regione Sicilia;
Visti gli artt. 183 e 184 de! D.Lgs 267/2000;
Si può procedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata, con ogni
riserva di eventuale conguaglio in caso di errore contabile e salvo eventuale diritto di
rivalsa, della somma di €. 626,50 alla Società Cooperativa Sociale " ETNOS " sul
capitolo 10432 sub-impegnando la predetta somma sull'impegno di massima n°
11486 del 31/12/2011assunto con determinazione dirigenziale n. 476 del 27/12/2011
stante che il servizio è stato effettivamente reso e che si tratta di somma dovuta;
PROPONE
Per le motivazioni citate in premessa e che si intendono integralmente riportate,
sub-impegnare al capitolo 10432 sull'impegno di massima n° 11486 del 31/12/2011
assunto con determinazione dirigenziale n. 476 del 27/12/2011 e liquidare, con ogni
riserva di eventuale conguaglio in caso di errore contabile e salvo eventuale diritto dì
rivalsa, alla Società Cooperativa Sociale "ETNOS"
! " > la
somma di €. 626,50 per il pagamento delle rette di ricovero maturate nel 3°
bimestre 2012, a saldo della fattura di seguito elencata:
:
Fattura
|
i
I
25D
Data
04/07/12
Importo
Fattura
€626,50
Importo nota di
credito
Importo da
richiesta
pagare
€626,50
TOTALE
€G26,5O
Di pagare la somma di €. 626,50 alla Società Cooperativa Sociale " ETNOS " stante
che il servizio è stato effettivamente reso e che si tratta di somma dovuta.
Di accreditare la superiore somma come da allegato "A"
Si attesta la regolarità dell'istruttoria con particolare riferimento alla sussistenza di tutti
i presupposti necessari per l'emanazione del prowedimento finale di competenza del
Dirigente.
Dare atto che gli originali della documentazione sono depositati agli atti dell'ufficio del
responsabile del procedimento.
Il Responsabile del Proc
C. Cassaro
Il Titolare della Posizione Organizzativa
Vista la superiore proposta di determinazione
DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa e che si intendono integralmente riportate,
sub-impegnare al capitolo 10432 sull'impegno di massima n° 11486 del 31/12/2011
assunto con determinazione dirigenziale n. 476 del 27/12/2011 e liquidare, con ogni
riserva di eventuale conguaglio in caso di errore contabile e salvo eventuale diritto di
rivalsa, alla Società Cooperativa Sociale " ETNOS "
la
somma di €. 626,50 per il pagamento delle rette di ricovero maturate nel 3°
bimestre 2012, a saldo della fattura di seguito elencata:
Fattura
25D
Data
04/07/12
Importo
Fattura
€ 626,50
Importo nota di
Importo da
credito
richiesta
pagare
€626,50
TOTALE
€626,50
Di pagare la somma di €. 626,50 alla Società Cooperativa Sociale " ETNOS " ,
stante che il servizio è stato effettivamente reso e che si tratta di somma dovuta.
Di accreditare la superiore somma come da allegato "A"
11 Titolare Posi
ruzzati vo
,
COMUNE DI AGRIGENTO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
\e Y -/Servizi Contabili efinanziari- Gestione del Personale - Economato
************
di fegolarità contabile attestante la copertura finanziaria della retroscritta determinazione, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che
diviene in data odierna esecutiva.
Gap. {Qlftt
>clo. impegnon. U^HM
SJo
del vi tW^C. di euro
Agrigento
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ILDIRIG
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Settore V - Servìzi Contabili efinanziari- Gestione del Personale - Economato
Ai sensi dell'art. 184 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono
stati effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto di
liquidazione
Agrigento
Q^l O
Estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal
al
Agrigento
II Messo comunale
II Dirigente