Oggetto: STIPULA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETÀ AMSA S.P.A.

ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2016
Deliberazione n. 0000720
del 13/05/2016 - Atti U.O. Provveditorato
Oggetto: STIPULA DEI CONTRATTI CON LA SOCIETÀ AMSA S.P.A. - GRUPPO A2A – PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PER
L'ANNO 2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.528,88= IVA INCLUSA. CIG
Z6519B6BAF.
IL COORDINATORE UNICO S. C. “PROVVEDITORATO-ECONOMATO”
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’ “Azienda Socio – Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera
c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016. è subentrata nei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto
della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Atteso che sono scaduti i contratti stipulati con la Società AMSA S.p.A.- Gruppo A2A, inerenti il noleggio
di un compattatore elettrico scarrabile ed il noleggio dei contenitori occorrenti per la raccolta differenziata
(plastica/lattine - carta/cartone - legno) ed indifferenziata dei rifiuti;
Preso atto che la Società AMSA S.p.A. - Gruppo A2A - ha inviato i contratti per l'anno 2016, per l'importo
netto di Euro 27.482,69= oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.046,19= per l'importo complessivo lordo di Euro
33.528,88= IVA inclusa - CIG Z6519B6BAF, relativi ai sottoelencati servizi:
 noleggio di n. 1 compattatore elettrico scarrabile da 20 m³ per rifiuti indifferenziati (contratto
n.45002591) e n. 1 vuotatura straordinaria aggiuntiva alla settimana del compattatore (integrazione
contratto n. 45002591);
 noleggio di n. 1 contenitore da 1,1 m³ per la raccolta di rifiuti indifferenziati in Via G. De Finetti
n.13, Milano (contratto n. 45002598);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di: plastica/lattine
(contratto n. 45002595);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di: cartone (contratto
n. 45002596);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di cartone (contratto
n. 45002597);
 noleggio di n. 1 contenitore da 20 m³ per la raccolta differenziata di: carta/cartone (contratto n.
45002594) e n. 1 vuotatura straordinaria alla settimana del contenitore (integrazione contratto n.
45002594);
 noleggio di n. 1 contenitore da 20 m³ per la raccolta differenziata di: legno (contratto n. 45002592);
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Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n. 1190 del 22/2/2016 avente per oggetto: “Assegnazione e
contestuale impegno a favore delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali delle Risorse del F.S.R. 2016
destinate al finanziamento del servizio Socio Sanitario Regionale;
Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 26 febbraio 2016 avente per oggetto
“Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2016. Versione V1”;
Ritenuto di imputare il costo complessivo presunto di Euro 33.528,88=IVA al 22% inclusa, derivante
dall'assunzione del presente provvedimento, per l'anno 2016 sul conto 3F030700 denominato “ Smaltimento
rifiuti” del bilancio d'esercizio 2016 – CDR PRO, attingendo l’importo dall’autorizzazione di spesa n.
2016100088 dello stesso conto, che presenta la necessaria disponibilità;
tutto questo premesso, propone l’adozione della conseguente deliberazione;
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare e stipulare, per l'anno 2016 con la Società AMSA S.p.A.- Gruppo A2A -, con sede a Milano
in Via Olgettina n. 25, per l'importo netto di Euro 27.482,69= oltre IVA al 22% pari ad Euro 6.046,19= per
l'importo complessivo lordo di Euro 33.528,88= IVA inclusa - CIG Z6519B6BAF, i contratti inerenti i
servizi di seguito indicati:
 noleggio di n. 1 compattatore elettrico scarrabile da 20 m³ per rifiuti indifferenziati (contratto
n.45002591) e n. 1 vuotatura straordinaria aggiuntiva alla settimana del compattatore (integrazione
contratto n. 45002591);
 noleggio di n. 1 contenitore da 1,1 m³ per la raccolta di rifiuti indifferenziati in Via G. De Finetti
n.13, Milano (contratto n. 45002598);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di: plastica/lattine
(contratto n. 45002595);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di: cartone (contratto
n. 45002596);
 noleggio di n. 1 contenitore Front Loader da 4,5 m³ per la raccolta differenziata di cartone (contratto
n. 45002597);
 noleggio di n. 1 contenitore da 20 m³ per la raccolta differenziata di: carta/cartone (contratto n.
45002594) e n. 1 vuotatura straordinaria alla settimana del contenitore (integrazione contratto n.
45002594);
 noleggio di n. 1 contenitore da 20 m³ per la raccolta differenziata di: legno (contratto n. 45002592);
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2. di imputare il costo complessivo presunto di Euro 33.528,88=IVA al 22% inclusa, derivante
dall'assunzione del presente provvedimento, per l'anno 2016 sul conto 3F030700 denominato “ Smaltimento
rifiuti” del bilancio d'esercizio 2016 – CDR PRO, come da prospetto in calce alla presente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del coordinatore unico S. C.
“Provveditorato – Economato” in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità
della S. C. “Economico Finanziaria” in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla
presente;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non
soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17,
comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii.
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Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€)
-€ 33.528,88 D
€ 33.528,88 S
N. di conto
3F030700 - Smaltimento Rifiuti
3F030700 - Smaltimento Rifiuti
CDC
Autorizzazione Anno
000000000 2016100088/1 2016
000000000
2016000577
2016
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore
Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Socio Sanitario Dott.ssa Daniela Malnis, Direttore Generale Dott.
Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R.
n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Pietro Placido
Responsabile dell’istruttoria: Pierluigi Perinati
Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina'
Il presente atto si compone di n. 4 pagine.
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