q_pau x dirlo in giro

Elenco modifiche e migliorie
dallaVers.
allaVers.
9.6.017
9.6.058
Modulo del programma
Miglioria effettuata
LIBRERIE E UTILITA'
Cont.
Versione :
Cliente: GUARTO
10845
9.6.022
Cliente: MCS
10725
9.6.017
Cliente: RISTO STIL
10820
9.6.022
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Corretto errore OLE ERROR CODE 0X8002000b: INDICE NON VALIDO che veniva generato quando
eQuilibra provava a generare il file di Excel (bolla, fattura, ordine) se interfacciato con Excel 2013.
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Rinominate nei progressivi di contabilità le voci relative a "Fatture di vendita", "Note di credito" e "Fatture
sospese" che diventano "Ultima fattura importata", "Ultima nota credito importata" e "Ultima fattura
sospesa importata" (C 1-1-8).
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la bollettazione visuale. Effettuando una ricerca sarà ora possibile richiamare il documento
oltre che con il doppio click anche con il tasto invio. (V 2-5-1)
VENDITE, gestione archivi comuni
Cont.
Versione :
Cliente: TUTTI
10900
9.6.045
Cliente: FAURE
10827
9.6.017
Cliente: VIGLIANI
10917
9.6.054
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Corretta anomalia che compilava nel campo P_GF di CLIENTI.DBF o FORNIT.DBF con il valore F quando
veniva inserito un nuovo cliente o fornitore dove non veniva compilato il campo "Persona giuridica o fisica"
(V 1-1-1, 1-1-4, C 1-1-2, 1-1-3).
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Creata la possibilità di inserire i dati bancari relativi a CIG e CUP direttamente dall'anagrafica dei clienti e
fornitori: entrando nei dati anagrafici e premendo il tasto F5 sul campo "Banca d'appoggio" ci saranno i
due nuovi campi; per i cliente, natuarmalmente, il dato è fondamentale per la gestione delle ricevute
bancarie (V 1-1-1, 1-1-4, C 1-1-2, 1-1-3).
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Ripristinata la funzionalità del megatooltip. Quando veniva effettuata un'interrogazione sugli ordini non
veniva memorizzata la selezione relativa al filtro dei soli ordini da evadere.
VENDITE, bollettazione
Cont.
Versione :
Cliente: TUTTI
10897
9.6.053
Cliente: PANIFICI
10913
9.6.054
Cliente: BAUDUCCO
10946
9.6.058
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Corretta anomalia in stampa differita fattura. Se si voleva stampare una fattura accompagnatoria e si
effettuava la selezione per cliente non veniva stampato nulla. (V 2-2-5)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementato il programma ricerca documenti a cliente. Tra le colonne visualizzate sono state aggiunte la
seconda ragione sociale del cliente, codice, descrizione e descrizione aggiuntiva della destinazione. (V 2-21)
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Velocizzata la stampa differita delle bolle cliente e fornitore dai relativi menù (V 2-2-4, 2-4-4).
VENDITE, documenti visuali
Cont.
Versione :
Cliente: VEBO
10943
9.6.057
venerdì 14 marzo 2014
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la bollettazione visuale. Se veniva inserito un prezzo passando dallo zoom non veniva
ricalcolato il valore totale. (V 2-5-1)
Pagina 1 di 4
Modulo del programma
Cliente: FISSORE
10860
9.6.045
Cliente: FISSORE
10861
9.6.025
Cliente: SAMEC
10937
9.6.054
Cliente: MT
10938
9.6.057
Cliente: TUTTI
10909
9.6.054
Cliente: INNOVA
10848
9.6.022
Cliente: TUTTI
10851
9.6.054
Verificatore:
Miglioria effettuata
PAOLO MENEGHINI
Implementata la nuova bollettazione. Nelle opzioni dell'inserimento del documento è ora possibili
disabilitare i messaggi relativi a:
- articolo già inserito bolla
- riverifica preziario al cambio della data di consenga
- riverifica preziario al cambio dellla quantità
(V 2-5-1)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la gestione documentale. Non veniva generato il file pdf delle bolle a fornitore.
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Corretta anomalia in emissione documenti visuale: se si evadeva una riga ordine cliente a cui era applicato
uno sconto, il programma, nella riga della bolla inserisce giustamente lo sconto ma lo inserisce anche
nell'apposito campo dei dati commerciali così se si modificava la bolla aggiungendo righe o riverificando i
preziari il programma aggiungeva il relativo sconto (V 2-1-1, 2-5-1, 2-5-2).
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la bollettazione visuale. Se si inseriva un articolo $ su un documento con degli sconti
presenti, venivano riportati gli sconti ma non venivano visualizzati a video. Ora sull'articolo $ non verranno
più riportati in automatico gli sconti inseriti sul documento. (V 2-5-1)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata l'anagrafica clienti. Da ora è possibile inidcare sul cliente se si desidera applicare uno
sconto o una maggiorazione. Infatti nella pagina commerciale è nato un nuovo campo dedicato. Se in
questo nuovo campo si indica la "S" oppure lo si lascia vuoto il programma lo tratterà come sconto; se
invece si indica "M" il programma applicherà la maggiorazione. Questa modifica va anche ad influenzare i
programmi di emissione documenti e ordini a clienti. (V 1-1-1, Bollettazione, Gestione ordini)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la nuova bollettazione. Da ora è possibile, in fase di evasione ordine, rendere evasa una riga
tramite il riduci ordine anche senza indicare una quantità. (V 2-5-1)
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Corretta anomalia nell'emissione dei documenti visuale: se veniva inserito un ordine fornitore con sconto a
corpo, in fase di evasione il programma non calcolava lo sconto e generava il movimento di acquisto al
lordo dello sconto (V 2-5-1).
VENDITE, fatturazione
Cont.
Versione :
Cliente: BAUDUCCO
10942
9.6.055
Cliente: TUTTI
10835
9.6.019
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Velocizzato il programma di ristampa fattura. (V 3-3)
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Modificata la gestione dei scaglioni bolli e iva spese: da ora sarà possibile creare più righe e valorizzare le
spese e i codici iva in base a intervalli di tempo: in questo modo, in fase di emissione documenti il
programma imputerà le relative spese in base alla data (V 7-8-6).
VENDITE, magazzino
Cont.
Versione :
Cliente: OSCAM
10833
9.6.045
Cliente: INTERNO
10824
9.6.022
Cliente: INTERNO
10838
9.6.022
venerdì 14 marzo 2014
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Modificata la picture per esprimere quantità e prezzi nei programmi di valorizzazione alla data e
valorizzazione inventariale del magazzino fiscale. (V 4-B-3, V 4-B-4)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la procedura di generazione movimenti esistenze iniziali. Se abilitata la segnalazione delle
giacenze negative verrà richiesto se si desidera disabilitare il controllo. In questo modo non verranno
visualizzati eventuali messaggi di giacenze negative solo nella procedura di esistenze iniziali. (V 4-7)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Modificata la procedura di esistenze iniziali. Se impostato che il magazzino centrale è la somma dei
depositi, dopo aver fatto le esistenze verrà azzerata la quantità dell'esistenza iniziale scritta sul magazzino
centrale dalla procedura di ricalcolo movimenti onde evitare di visualizzare la giacenza doppia sul centrale.
Infatti le giacenze sul centrale venivano riportate come totale carichi generati dalla causale di contropartita
dell'esistenza iniziale e non azzerando l'esistenza le giacenze venivano visualizzate doppie. (V 4-7)
Pagina 2 di 4
Modulo del programma
Cliente: SPA
10852
9.6.025
Verificatore:
Miglioria effettuata
PAOLO MENEGHINI
Implementato il programma valorizzazione alla data dal menu ISO TS. Da ora è possibile vedere il
dettaglio delle giacenze per deposito. Con il tasto della sommatoria, come già succede in visione
giacenze, verrà visualizzato il totale della giacenza nei vari depositi. (V 8-4-4)
VENDITE, utilità
Cont.
Versione :
Cliente: L'ANCORA
10930
9.6.054
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Corretta anomalia che si verifica in fase di allineamento bolle con preziario: se veniva lanciata la procedura
di allineamento e quindi il prezzo della riga bolla veniva modificato il programma non aggiornava però il
campo TOT_DOC di BOTBOLLE.DBF
VENDITE, distinta base
Cont.
Versione :
Cliente: SMF
10921
9.6.054
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la valorizzazione distinta base per fare in modo che venga anche considerato l'eventuale
moltiplicatore inserito sulle fasi di lavorazione del CRP. (V 6-1-7-2, V 8-2-6-1)
VENDITE, gestione cassoni
Cont.
Versione :
Cliente: VALMECCANI
10856
9.6.026
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la procedura di stampa etichette cassoni per fare in modo di prendere i dati da cassrig
invece che da cassoni, se abilitata la bollettazione visuale. (V 2-1-A-3)
VENDITE, crp
Cont.
Versione :
Cliente: SMF
10936
9.6.054
Verificatore:
Implementato il programma work in progress per fare in modo che gestisca il moltiplicatore. (V 8-2-6-5)
Cliente: SMF
10944
9.6.055
PAOLO MENEGHINI
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementati i programmi scheda lavoro e manutenzione commesse. Da ora è possibile inserire un
moltiplicatore fino a 3 cifre. (V 1-4-1-1, V 8-2-2-1-1)
CONTAB, gestione archivi comuni
Cont.
Versione :
Cliente: SAMEC
10901
9.6.054
Verificatore:
ROBERTO BALLERINI
Aggiunto colonna "Protocollo" interrogando la contabilità da ok_cod fornitori.
CONTAB, stampe fiscali
Cont.
Versione :
Cliente: SCARATO
10874
9.6.045
Verificatore:
LAURA MINA
Annotazione Iva periodica, in regime di "Iva per cassa": nell'annotazione di gennaio 2014 non venivano
considerate fra gli incassi le fatture di gennaio 2013 incassate in gennaio 2014 (C 3-7)
CONTAB, cespiti ammortizzabili
Cont.
Versione :
Cliente: MINITOP
10839
9.6.017
Verificatore:
LAURA MINA
Libro cespiti: corretto un caso in cui una rottamazione con azzeramento totale costo e fondi non
suddivideva correttamente la parte di fondo ordinario da quella anticipata (C 8-3-6)
Commessa dedicata
Cont.
Versione :
Cliente: MOLLIFICIO
10840
9.6.017
venerdì 14 marzo 2014
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementato il programma postazioni. Quando viene eseguito un fine lavoro verrà ora verificato che l'ora
di fine lavoro sia maggiore rispetto all'ora di inizio lavoro, a patto che la data sia uguale.
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Modulo del programma
Cliente: SIVE
10864
9.6.025
Cliente: DIFFUSION
10895
9.6.045
Cliente: SMF
10934
9.6.054
Cliente: ILTAR
10875
9.6.045
venerdì 14 marzo 2014
Verificatore:
Miglioria effettuata
PAOLO MENEGHINI
Implementati controlli sul postazioni. Da ora non sarà più possibile fare fine lavoro su una commessa che
ha lavorato più di 24 ore.
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata la gestione della packing list. Se viene impostata la variabile PACKUTENTE a SI, prima di
effettuare ogni elaborazione verrà richiesto l'utente di eQuilibra e l'eventuale password. (V 2-1-5)
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Corretta anomalia sul postazioni. Se la prima fase prevedeva il moltiplicatore veniva compilata in modo
errato la parte dei componenti prelevati sulla commessa.
Verificatore:
PAOLO MENEGHINI
Implementata l'importazione oridni delins. In fase di importazione verrà richiesto se si stanno importando
ordini per Fiat oppure no. Se alla domanda si risponde no, sarà inteso che gli ordini che si stanno
importando sono quelli di Iveco. Questa risulta necessaria perché nel segmento del Delins dove è indicato
il molo, Iveco e Fiat lo indicano in due posizioni diverse.
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