Manuale fornitore - Servizio e-Business

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Servizio e-Business Saipem
Acquisto a catalogo elettronico - Economato
Manuale Fornitore
Gentile Utente,
questo manuale illustra l’utilizzo del servizio di Acquisto a catalogo
elettronico in qualità di Fornitore.
Suggeriamo di dedicare qualche minuto alla lettura per riuscire a usufruire al
meglio del servizi.
Acquisto a catalogo elettronico-Economato – Manuale Fornitore
2
Sommario






Sommario..........................................................................
Flusso e-Purchasing Stand Alone..........................................
Creazione proposta entrata merce.........................................
Registrazione fattura...........................................................
Informazioni utili................................................................
Copyright e Trademark........................................................
3
4
5
9
14
15
3
Flusso e-Purchasing Stand Alone
1
Invio e-mail
ad approvatore
per nuovo
SB da approvare
Creazione SB
SRM
SRM
Approvazione
SB?
SRM
NO
Invio e-mail al
richiedente
per notifica
Rifiuto SHC
4
3
2
SI
Creazione
automatica
dell’ordine
e invio IDOC al
Fornitore
SRM
5
Visualizzazione
dell’ordine
STOP
ECC Supplier
6
Spedizione
merce e DDT
ECC Supplier
7
Creazione PEM
NO
8
SRM
Approvazione
PEM?
9
SRM
SI
e-mail al fornitore
per notifica
approvazione PEM
12
Ricezione
fattura
ECC
Creazione
fattura
SRM
SRM
11
10
Caricamento
Automatico
dei dati
fattura
4
CREAZIONE PROPOSTA ENTRATA MERCE
5
Creazione PEM
Nel caso di fornitori multi ruolo, per la gestione di tutti i processi legati agli acquisti a
catalogo è necessario selezionare il tab e-Purchasing
Per creare una PEM è necessario:
 Selezionare dal menu la voce Gestione dell’ordine
 Selezionare dal menu la voce Creare documenti – Conferma esterna
Il sistema consente di ricercare per: numero d’ordine, periodo e descrizione
posizione gli ordini per cui si intende creare la PEM
Per creare la PEM selezionare la riga di interesse
(cliccando sul «quadratino» accanto al numero ordine
d’acquisto) e cliccare il tasto Continuare
6
Creazione PEM
Il



fornitore nella creazione della PEM trova indicato:
Dati di base con Nome conferma Riferimento, Data di consegna (obbligatorio), Lettera vettura da compilare
Dettagli su autore e data creazione/modifica della conferma
Riepilogo posizioni:
› Quantità insoluta: quantità ordinata ridotta della quantità già consegnata
› Confermare quantità: inserire la quantità che si sta consegnando per quella posizione
› Se è l’ultima consegna inserire il flag: Ultima consegna, in questo caso non è necessario indicare il campo
Conferma quantità, il sistema conferma in automatico tutta la Quantità insoluta
7
Creazione PEM
Una volta completata la creazione della PEM è possibile:
 Controllare: effettuare un check sui dati inseriti per verificare che non ci siano errori
 Salvare: parcheggiare la PEM per future elaborazioni
 Chiudere: uscire dalla creazione conferma senza salvare i dati modificati
 Confermare: inviare la notifica di PEM al richiedente per l’approvazione
8
REGISTRAZIONE FATTURA
9
Creazione Fattura
Nel caso di fornitori multi ruolo, per la gestione di tutti i processi legati agli acquisti a
catalogo è necessario selezionare il tab e-Purchasing
Per creare una fattura è necessario:
 Selezionare dal menu la voce Gestione dell’ordine
 Selezionare dal menu la voce Creare documenti – Fattura
Per creare la fattura selezionare la riga Fattura
(cliccando sul «quadratino» accanto al numero ordine
d’acquisto) e cliccare il tasto Continuare
10
Creazione Fattura
Per la creazione della fattura compilare i dati obbligatori:
 Inserire o cercare il Numero d’ordine d’acquisto e cliccare su Aggiungere: il sistema si
scarica automaticamente i dati delle posizioni d’ordine
 Inserire Numero esterno della fattura
 Inserire Data fattura
 Inserire il valore di Imposte totali
 Calcolare Valore totale
11
Creazione Fattura
Dal riepilogo posizioni è possibile:
 Selezionare con il flag Rilevare quelle posizioni per cui emettere fattura
 Visualizzare Quantità e unità di misura per ogni posizione
 Visualizzare unità di prezzo
 Visualizzare Valore netto
 Visualizzare il valore dell’Imposta
 In basso a destra viene indicato il riepilogo dei costi che sarà poi riportato in testata cliccando in
tasto: Calcolare valore totale
12
Creazione Fattura
Completata la fattura è possibile:




Controllare: check sulla correttezza dei dati inseriti
Salvare: parcheggiare momentaneamente la fattura per successive modifiche
Chiudere: uscire dalla creazione del documento senza salvare le modifiche apportate
Registrare: Registrare la fattura
13
Informazioni utili
Per richiesta di informazioni o di supporto è possibile rivolgersi al Service Operation
Support e-Business di Saipem, disponibile sia telefonicamente che via e-mail ai
seguenti riferimenti:
Mail: [email protected]
Telefono: +390226302111
Nelle seguenti fasce orarie di disponibilità:
Dal Lunedì al Venerdì
Domenica
08.30 AM - 06.00PM (CET)
09.00 AM - 05.00PM (CET)
Ulteriori dettagli sono disponibili sul Portale e-Business Saipem:
e-business-area.saipem.com
14
Copyright e trademark
I contenuti di questo manuale sono intesi per finalità unicamente informativa e per la
consultazione privata.
E’ vietata la riproduzione per finalità commerciali.
Per i Copyright e Trademark si rimanda al Portale del Servizio.
15

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