COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

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COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO
Provincia di Agrigento
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N"
_309_
Del
13
/10/201s
AREA SERVIZI GENERALI
SERVIZIALLA PERSONA ED ALLA
COLLETTIVITA'
Reg. Settore
Detl6-la-206
Req. Generole
oGGETTO: Liquidazione fatturd n.E14/207s per spettacoro dí
cqbaret e trosÍormísmo oflo
production
dittd "Quintosol
Premesso:
S.r.l." per I,Estote loppolese 2O7S
CIc: ZA2tSA2836
Il
Responsabile del Servizio
che l'Amministrazione comunale ha predisposto il calendario delle
manifestazioni relative.,Estate
Joppolese 2075" ;
vista la nota della ditta "euintosor production s.r./."sede regare via
Montepelegrino r^51 parermo
firma del suo legale rappresentante Di stefano piero che ha proposto
uno spJttacolo di cabaret
e trasformismo con Andrea Barone, per rEstate Jopporese
2015, per una spesa di € 1.100,00 (rvA
com presa), in data 04/Og/2015;
vista la determinazione dirigenziale n. 231 del 04/08/2015 con quale
la
si affida il servizio per uno
spettacolo di cabaret e trasformismo con Andrea Barone, in data
o4/og/20r5, alla ditta ,,Quintosol
Production 5.r./-" sede regare via Montepe|egrino 151 parermo
per una spesa di € 1.100,00 (rvA
compresa) e la somma viene impegnata alrintervento 1050203
cap. rsoT/2o, del bilancio 2015, in
corso di formazione lMp: 239/2015,
vista la dichiarazione del rappresentante legale di presa visione
del codice di comportamento dei
dipendenti, adottato da questo Ente, e di osservare re prescrizioni
in esso contenute, ra cui
inosservanza comporta la risoluzione o la decadenza
del rapporto rul.tiuo uit,uriJamento aetta
a
fo rn ìt u ra;
vista
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussj finanziari,
resa dal Rappresentante legale della
medesima associazione, ai sensi de|'art. 3 dela regge rg6 del
r3/og/zor"0 e ss.mm.ii.
Vista la fattura n. E14 del 21,/O9/2OJ.S di € 1.100,00 della
ditta ,,euintosol production S.r.l.,,sede
legale via Montepellegrino 151 palermo per spettacolo
cabaret con Andrea Barone;
DATo ATTo ai sensi de 'ex art.17-ter DpR n. 633/73 I'iva 10%totale
pari a € 1o0,oo viene versata
d a ll'Ente Pubblico;
DATO atto, altresì, che, con riferimento alia suddetta procedura, è stato rilasciato dall'AutorÌtà per
a \.rÌgilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornìture
CIG: ZA275A2836:
il
VISTO il DURC da dove si evince la regolarità contributiva;
ATTESO CHE "Spettono di dirigenti tutti i compiti, compreso I'odozione
di atti che impegnono
-^ministrozione verso l'esterno, che lo Legge e lo Stotuto espressomente non riservino ogli
:
'::
ni di governo dell'Ente.
DATO ATTO che con Determlnazione Sindacale n" 18 del
26/06/2013 e s.i, è stato dato ìncarico di
::sconsabile di P.O., dell'Area Affari Generali Servizi alla Persona ed alla Collettività, al Com.te
:. a Polizia Municipale, prorogato fino al31"/12/201,5;
ACCERTATA la competenza del Responsabile del Settore, per l'adozione del provvedimento in
ICCERTATA la regolarità tecnica attestante Ia correttezza dell'azione amministrativa del presente
:..: :he con la sottoscrizìone dello stesso viene attestata;
. -'. n. 12 del 12/01/2011di "Recepimento" del D. Lgs. n. 1,63 /2006 e del D.p.R. n. 207 /2OIO in
i r : e relativo "Regolamento di esecuzione" approvato con DpRS n.1,312OI2;
.
l=:'eto
::
-.
-'
Legislativo 18 agosto 2000 n" 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordìnamento degìi Enti
n" 30/2000;
-: -=4t 127 /97 e n" 191/98 ed il decreto legislativo
29193, nonché la legge regionale 23/98 dì
di competenza dei responsabili di settore
'::=: îento in Sicilia, che disciplinano gli adempimentl
: : :z^tizi;
-: ::=:rto Comunale di questo Ente;
DETERMINA
:::
.IlOTIVI
IN PREMESSA:
per € 1.000,00 al signor Di Stefano piero nato
: Bompìetro I 16105/1970 C.F. DSTpRtTOE 1649588 legale rappresentante della ditta
Quintosol Production S.r.l."sede legale via Montepellegrino 151 palermo per uno
Di liquidare la fattura n. E14 del 2I/0912015
-.rettacolo
di
cabaret e trasformismo con Andrea Barone, Ìn data O4/08/ZOI5;
ACCREDITARE
I
la somma di
€
1.000,00
sul conto Banca
lJnicredit
BAN :lT70C0200843 13000o3OO7 2379]ld
:
Liquidare all'Erario ai sensi dell'ex art. 17-terDPR n.633/73 l'iva IO% pari ad € 100,00;
:
lmputare la spesa complessiva di € 1.100,00 che trova copertura fìnanziaria all'intervento
1050203 cap.1'507/20, del bilancio 2015, in corso di formazione, dando atto del rispetto di
:uiall'art. 163 del D. Lgs.267/2000, imp.239 /2015;
5.
Predisporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale
ell'Ente.
ll Respo
nsa bil
com.te
Eug
lServizio
Specchi
il
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