contratto Kratos - Istituto Comprensivo Statale S.Prospero
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contratto Kratos - Istituto Comprensivo Statale S.Prospero
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE TRA la Dott. sa Raffaela Pellacani, nata a Poggio Rusco (MN) il 31.08.1964, in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto Comprensivo San Prospero/Medolla, via Dante Alighieri, 12 – G 41030 San Prospero (MO), da ora in poi indicata anche come «il somministrato» E Il Sig. Tasini Maxi, nato a Rimini il 01.03.1968, C.F. TSNMXA68C01H294R, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Kratos s.p.a. con sede in Via Piane, 36 – 47853 Coriano (RN) - C.F. e P. IVA 02683390401, da ora in poi indicata anche come «il somministrante» PREMESSO CHE che con determina Prot. n. 2399/B15 del 19/05/2014 del Dirigente Scolastico, si stabiliva di far luogo all’affidamento della somministrazione del “Materiale Informatico Toner e Cartucce Stampanti ” alla Ditta Kratos s.p.a. per avere offerto in sede di gara ufficiosa le migliori condizioni; per l’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente contratto, è stata svolta una gara per contrattazione ordinaria; la Ditta Kratos s.p.a. si è aggiudicata la gara per il facile consumo informatico, avendo presentato l’offerta più conveniente secondo le indicazioni contenute nell’invito alla gara; le parti intendono regolare i termini e le condizioni in base ai quali le forniture dovranno aver luogo nel seguente modo; S I CO NV I E NE E SI S TI P UL A Q U AN T O S E G UE: Art. 1 – Oggetto 1.1 La ditta Kratos s.p.a., si obbliga a fornire i sottoindicati prodotti al prezzo unitario indicato imponibile IVA, in conformità all’offerta presentata: Offerta Imponibile Iva NERO UNITA’ DI MISURA RIFERIMENTO PER OFFERTA Offerta imponibile Iva COLORE 1 € 158,200 1 162,100 1 € 8,389 1 8,389 EPSON STYLUS SX 410 1 € 6,037 1 5,365 HP 640C 1 € 26,576 1 26,147 HP 690C 1 € 26,026 1 26,576 HP 720C 1 € 24,998 1 29,624 HP 1100C 1 € 24,998 1 0,000 HP 1610 1 € 16,890 1 26,645 HP 5150 COLORI 1 € 17,024 1 25,772 HP DESKJET 5940 1 € 16,800 1 25,380 HP F4180 1 € 10,864 1 13,765 HP 4620 1 € 12,572 1 11,740 HP 4500 1 € 19,635 1 13,176 HP F4280 1 € 20,100 1 23,812 HP INKJET 3650 1 € 15,045 1 16,730 HP CP1515n 1 € 55,188 1 52,270 HP OFFICEJET 7000 WIRE 1 € 20,384 1 8,400 HP OFFICEJET 4255 1 € 16,211 1 26,645 HP OFFICE JET PRO 8500 1 € 24,114 1 15,568 HP PHOTOSMART C4780 1 € 20,180 1 11,962 HP PHOTOSMART C3180 1 € 16,092 1 18,338 HP PSC 1315- 1 € 17,024 1 24,538 DESCRIZIONE STAMPANTI CARTUCCE ORIGINALI UNITA’ DI MISURA RIFERIMENTO PER OFFERTA BROTHER MCF 9420 EPSON D92 OKI C8600 1 € 79,000 1 161,000 RICHO GEL GX 2600 1 € 25,424 1 30,128 SAMSUNG CLX 3305 1 € 38,405 1 38,405 1 € 118,407 1 0,000 SAMSUNG LASER 1510 L 1 € 69,608 1 0,000 CANON PIXMA 40 1 € 13,877 1 17,047 CANON ISENSYS LBP 505 N 1 € 48,586 1 44,655 BROTHER MCF 7360 1 € 46,895 1 0,000 Offerta Imponibile Iva NERO UNITA’ DI MISURA RIFERIMENTO PER OFFERTA Offerta imponibile Iva COLORE 1 € 49,500 1 € 52,500 1 € 3,190 1 € 3,190 EPSON STYLUS SX 410 1 € 3,190 1 € 3,190 HP 640C 1 € 10,850 1 € 14,950 HP 690C 1 € 9,000 1 € 10,850 HP 720C 1 € 7,086 1 € 14,399 HP 1100C 1 € 7,086 1 € 0,000 HP 1610 1 € 10,140 1 € 9,945 HP DESKJET 5940 1 € 6,812 1 € 14,882 HP 4620 1 € 14,751 1 € 18,260 HP F4280 1 € 10,262 1 € 13,000 HP INKJET 3650 1 € 7,306 1 € 0,000 HP CP1515n 1 € 47,476 1 € 47,476 HP OFFICEJET 7000 WIRE 1 € 11,869 1 € 6,574 HP OFFICE JET PRO 8500 1 € 12,890 1 € 11,989 HP PHOTOSMART C4780 1 € 14,751 1 € 18,260 HP PHOTOSMART C3180 1 € 14,572 1 € 18,480 OKI C8600 1 € 59,000 1 € 79,000 SAMSUNG LASER 1510 L 1 € 34,694 1 € 0,000 CANON PIXMA 40 1 € 10,043 1 € 14,178 SAMSUNG CLP 300 LASER (kit 4 cartucce n+colori) DESCRIZIONE STAMPANTI CARTUCCE COMPATIBILI UNITA’ DI MISURA RIFERIMENTO PER OFFERTA BROTHER MCF 9420 EPSON D92 BROTHER MCF 7360 1 € 41,998 1 € 0,000 Art. 2 - Durata 2.1 Il presente contratto produrrà i suoi effetti dalla data 01-01-2014 e si risolverà automaticamente a far data dal 01.09.2014. Art. 3 - Modalità di somministrazione 3.1 Il somministrante si obbliga a rifornire periodicamente il somministrato a seconda del fabbisogno di questi; 3.2 Il somministrato provvederà, con preavviso di 15 giorni rispetto alle consegne desiderate, ad indicare al somministrante il proprio fabbisogno; 3.3 l’indicazione dei fabbisogni del somministrato, dovrà avvenire mediante ordinazione scritta nella quale verranno indicate le quantità richieste per ogni prodotto; Art. 4 - Luogo e termine di consegna 4.1 I prodotti debbono essere consegnati, a cura e spese del somministrante, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine di acquisto presso i plessi scolastici ubicati nei comuni di San Prospero e Medolla: 4.1.1 Secondaria 1° di Medolla Via Genova, 10 41036 Medolla (MO) 4.1.2 Secondaria 1° di San Prospero Via Pace, s/c 41030 San Prospero (MO) 4.1.3 Elementari di Medolla 41036 Medolla (MO) Via Genova, 8 4.1.4 Materna di Medolla P.zza Donatori di Sangue,1 41036 Medolla (MO) 4.1.5 Elementari di S. Prospero Via S. Geminiano, 3/a 41030 San Prospero (MO) 4.1.6 Materna di S. Prospero 41030 San Prospero (MO) Via Pace, s/c 4.2 Le consegne si intendono franco ufficio destinatario, qualunque sia il plesso scolastico in cui risulti ubicato. 4.3 Le consegne devono essere complete come indicato nell’ordine di acquisto. Art. 5 - Qualità e collaudo dei beni 5.1 Il somministrante si obbliga a fornire al somministrato prodotti, come sopra individuati, di buona qualità; 5.2 Il somministrato provvederà, mediante propri incaricati, alla verifica della qualità dei prodotti forniti; 5.3 Qualora i prodotti di cui sopra non presentino i requisiti previsti, dovranno essere sostituiti a spese del somministrante, previa richiesta scritta del somministrato; 5.4 Il collaudo verrà effettuato nei locali di consegna dei prodotti; 5.5 Le partite rifiutate al collaudo dovranno essere sostituite, a cura e spese della ditta Kratos S.p.a., entro giorni 10 dalla data della lettera raccomandata con cui è stato notificato il rifiuto. Art. 6 - Risoluzione del contratto 6.1 Il presente contratto, dovrà ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1455 c.c. nei seguenti casi: a) il somministrante, nel corso di tre consegne consecutive, fornisca prodotti di qualità notevolmente inferiore a quella pattuita; b) il somministrante, nel corso di due consegne consecutive, fornisca beni gravemente viziati tali da non essere idonei all’uso; c) il somministrante, nel corso di due consegne consecutive, non rispetti i tempi di consegna convenuti e tenga quindi un comportamento tale da far venir meno la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti. Art. 7 - Prezzi 7.1 Il prezzo dei singoli prodotti viene concordemente pattuito tra le parti nella misura fissa ed invariabile di cui all’art. 1; 7.2 Il prezzo di ogni somministrazione sarà determinato in considerazione delle quantità di volta in volta ordinate e tenendo a base il prezzo unitario di ogni tipologia di prodotto come sopra individuato. Art. 8 – Obblighi 8.1 La Ditta è tenuta all’osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 8.2 Le parti concordano di assoggettarsi agli obblighi di tracciabilità come dal combinato disposto dell’art. 7 del decreto legge del 12.11.2010, n. 187, e degli artt. 5 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Obblighi dell’appaltatore: a) Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della suddetta legge, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. b) Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata [email protected] all’Ufficio del Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi M.a Giovanna Di Pietro, competente nelle relazioni contrattuali. c) Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. d) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 9 – Codice Identificativo di Gara 9.1 Il CIG assegnato alla gara è: 5649823D6B. Il CIG dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili da entrambe le parti. Art. 10 – Pagamenti 10.1 I pagamenti sono effettuati dietro presentazione della fattura, subordinatamente al buon esito del collaudo e quindi a seguito della assunzione in carico degli stessi, nelle forme prescritte. 10.2 La fattura deve riportare l’oggetto dell’ordine di acquisto e deve essere corredata delle bolle di consegna, da cui risultino: data di ricevimento, timbro e la firma dell’incaricato al ricevimento dei prodotti. Solo le bolle, così caratterizzate, fanno fede dell’effettiva data di consegna. 10.3 Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandati intestati a Kratos s.p.a., che ha il conto corrente dedicato nr IT 53L0601024105074000003987 c/o la Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna ed esigibili presso l’istituto cassiere Banco CARISBO INTESA SAN PAOLO Tesoreria – DC OR BACK OFFICE MESTRE Art. 11 - Domicilio legale e foro competente 11.1 A tutti gli effetti del presente contratto, la Ditta Kratos s.p.a. elegge domicilio legale Via Piane,36 – 47853 Coriano (RN); 11.2 Tutte le controversie relative al presente contratto verranno portate alla cognizione esclusiva del Foro di Bologna. San Prospero, 24.06.2014 per la Ditta Kratos s.p.a. Il Rappresentante Legale Tasini Maxi ____________________________________ per l’Istituto Comprensivo San Prospero Medolla Il Dirigente Scolastico Reggente Dott.ssa Raffaela Pellacani _______________________________________