Piano Triennale di contenimento delle spese 2012-2014

PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE ANNI 2012-2014
RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO a consuntivo anno 2012:
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 24/12/2007 n.244, art. 2 comma 594 e seguenti, l’
Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE, ha predisposto e pubblicato il programma
triennale 2012-2014 avente per oggetto il Piano di Contenimento della spesa corrente per le proprie
strutture.
A consuntivo annuale le Pubbliche Amministrazioni devono redigere ed inviare una relazione sia
agli organi di controllo interno (revisori dei conti, nucleo di valutazione ecc…) che alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti (comma 597 art.2 L.F.2008).
Il presente documento riporta quindi la ricognizione della situazione dell’ente alla fine del 2012,
dettagliando le misure adottate in riferimento agli obiettivi del Piano.
BENI IMMOBILI
L’ente ha provveduto:
Al mantenimento delle sedi di lavoro previste che sono:
- Uffici di Rufina Via XXV Aprile 10 immobile di proprietà dell’Ente
- Sede del centro intercomunale di Protezione Civile a Rufina di proprietà dell’Ente su area delle
Ferrovie dello Stato
- Sede di Rincine (PAFR) di proprietà della Regione
- Sede del nuovo Ufficio Associato SUAP che ha sostituito integralmente l’attività dei 7 Uffici
SUAP dei singoli Comuni dell’Ente posto in loc. Cascia c/o il Comune di Reggello.
Nel Piano delle alienazioni già approvato con atto di Giunta nr. 103 del 18/12/2008 ed allegato al
bilancio di previsione 2009, risultava la possibile cessione ( a richiesta) di parte condominiale del
portico antistante la sede principale per realizzare un ipotizzato ampliamento del supermercato COOP.
A fine 2012 non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
Nella previsione delle alienazioni 2012 è prevista la cessione della Ns. quota di proprietà del Centro
Carni Comprensoriale che risulta del 30,30% alla Unione di Comuni Mugello che è comproprietaria
dell’altro 69,70% secondo quanto previsto dalla Convenzione Rep. 828 stipulata in data 01/03/2011.
Con Deliberazione della Assemblea Consiliare n. 21 del 29/11/2012 in sede di assestamento al Bilancio
di Previsione sono stati istituti i Capitoli di Bilancio e siamo in fase di predisposizione degli atti
occorrenti al passaggio di proprietà fra i 2 Enti.
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Comuni di: Londa, S.Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno
Via XXV aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)
Tel. 055 839661 – Fax. 055 8396634 – e-mail: [email protected]
C.F. e P. IVA: 06096360489
DOTAZIONI STRUMENTALI 1 Informatica
1 - Ricognizione della situazione esistente ed inventario
Le postazioni informatiche di lavoro sono state ridistribuite e localizzate nelle 4 sedi di cui sopra:
- Uffici di Via XXV Aprile 10 n. 19 postazioni di lavoro + 1 postazione per Amministratori
- Sede del centro intercomunale di Protezione Civile 1 Server + n. 4 postazioni di lavoro
- Sede di Rincine (PAFR) 1 server + n. 4 postazioni di lavoro
- Sede Ufficio SUAP c/o Comune di Reggello n. 6 postazioni di lavoro
Oltre alle postazioni proprie questo Ente dispone di un unico Centro Servizi Informativi realizzato a
supporto dei Comuni.
A compensazione del parziale aumento delle spese di gestione, ad esempio per l’ Energia Elettrica, i
materiali di ricambio e così via, si è proseguito alla gestione associata dei servizi hosting ed CMS
per la gestione dei 6 siti web istituzionali di tutti i Comuni della alla gestione di un unico server di
Posta Elettronica per le caselle e-mail di tutti i Comuni della Unione, all’utilizzo di unici Server per
la gestione associata S.I.T. e Cartografia per tutti i Comuni ed alla gestione di un applicativo, ad uso
del nuovo Ufficio Associato SUAP per tutti i Comuni che utilizza integralmente il sistema PEC
come da disposizioni di legge.
Dotazioni Informatiche al 31/12/2012
Server gestionali 3 uno per sede + 5 server per Centro Servizi
Personal Computer 36
Notebook 2
Stampanti a getto d' inchiostro vario tipo 6
Stampanti laser 5
Scanner 4
Plotter 2
Apparato di Videoconferenza 1
E’ stato incentivato al massimo l’ uso della posta elettronica certificata, provvedendo anche alla
pubblicazione dell’indirizzo sul sito web, che consente un risparmio in termini di spese postali.
(Eliminazione delle Raccomandate)
Per il rinnovo del parco computer si segnala che le 6 macchine del SUAP sono state dotate di
doppio monitor e che 3 macchine più vecchie sono state rottamate, sostituendole con altre nuove
mantenendo invariato il numero complessivo.
A fine 2012 è’ stata acquistata una nuova stampante di rete, con modulo fronte/retro utilizzabile da
tutti gli utenti della sede centrale con dismissione dell’ uso delle stampanti in dotazione delle
singole postazioni di lavoro.
L'utilizzo della stampa a colori è stata limitata alle effettive esigenze operative;
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Comuni di: Londa, S.Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno
Via XXV aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)
Tel. 055 839661 – Fax. 055 8396634 – e-mail: [email protected]
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DOTAZIONI STRUMENTALI 2 Telefonia
1 - Ricognizione della situazione esistente ed inventario
Rete di telefonia fissa
Per la telefonia fissa abbiamo in corso tutti contratti acquisiti fin dal 2002 tramite Convenzione
Consip con l’operatore Telecom Italia ed alle tariffe di Convenzione.
Per la sede di Rincine e la sede del Centro Intercomunale di Protezione Civile si hanno contratti separati
comunque sempre a tariffa Telecom Consip.
Le nuove 2 Utenze dell’Ufficio Associato SUAP, come sopra descritto, sono state acquisite sempre
tramite Convenzione Consip.
Nel 2012 abbiamo presentato domanda sia come Ente Unione di Comuni sia in nome e per conto dei 7
Comuni dell’Unione sul bando Regionale per l’introduzione della tecnologia VOIP e Videoconferenza.
Il progetto predisposto è stato accolto e finanziato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n.
5931 del 17/12/2012
Il Progetto VOIP per tutti gli Enti dell’Unione prevede un costo complessivo di € 110.437,50 di cui €
55.218,75 di finanziamento Regionale.
Sono stati avviati gli atti per la firma della Convenzione e la procedura di gara la cui attivazione sarà
prevista a partire dalla fine del 2013.
Rete di telefonia mobile
Per la telefonia mobile non si sono attuate modificazioni.
PARCO AUTOVETTURE DI SERVIZIO
1 - Ricognizione della situazione esistente ed inventario
Il parco macchine è rimasto invariato nel 2012 ed ha questa consistenza:
- n. 1 FIAT GRANDE PUNTO per uso degli Amministratori e Servizi Generali
- n. 1 RENAULT KANGOO attrezzato per uso di Protezione Civile
- n. 4 FIAT PANDA per uso sopralluoghi dei servizi Territoriali e Agricoltura
- n. 16 MEZZI OPERATIVI (Camion, Trattori, Rimorchi ecc.. ad uso del Servizio Forestale)
Come previsto dalle recenti disposizioni la consistenza del parco Auto è stata registrata e costantemente
aggiornata sul sito “censimento permanente delle Auto di Servizio della Pubblica Amministrazione”
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Comuni di: Londa, S.Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno
Via XXV aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)
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La FIAT Grande PUNTO il cui noleggio fu attivato nel 2007 attraverso convenzione Consip è stata
riscattata per un costo di € 4.900,00 Iva compresa, tenuto conto dello scarso chilometraggio finora
accumulato (35.000 Km in 5 anni) e delle ottime condizioni della macchina.
Tale riscatto ad un prezzo ritenuto congruo ci consente di avere comunque una autovettura ad un prezzo
molto inferiore ad un ipotetico nuovo acquisto e/o nuovo leasing.
Tra l’altro l’autovettura è dotata di impianto di alimentazione a metano che permette oltre ad un basso
impatto ambientale ed alla possibilità di circolare in zone a traffico limitato anche un discreto risparmio
economico sul carburante.
Le altre autovetture sono esclusivamente utilizzate per sopralluoghi in ambito del servizio Agricoltura
e Vincolo Idrogeologico per cui l’ utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all’autovettura
dell’ente non viene valutato di fatto sostenibile in considerazione delle funzioni ad oggi svolte con il
parco mezzi esistente.
2- Misure di razionalizzazione e criteri per la possibile riduzione dei costi in essere:
Nel 2012 è stato utilizzato ogni qualvolta sia possibile l’apparato di Videoconferenza che ci ha
permesso di partecipare a riunioni con la sede UNCEM e la Regione senza la presenza fisica e quindi
ottenendo un risparmio sia pur indiretto sull’uso della autovetture di servizio.
Sempre nel 2012 abbiamo presentato domanda sia come Ente Unione di Comuni sia in nome e per
conto dei 7 Comuni dell’Unione sul bando Regionale per l’introduzione della tecnologia VOIP e
Videconferenza.
Il progetto predisposto è stato accolto e finanziato dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n.
5931 del 17/12/2012
Il Progetto VIDEOCONFERENZA per tutti gli Enti dell’Unione prevede un costo complessivo di
€ 65.687,80 di cui € 45.981,46 di finanziamento Regionale.
Sono stati avviati gli atti per la firma della Convenzione e la procedura di gara la cui attivazione sarà
prevista a partire dalla fine del 2013.
In occasione del rinnovo delle polizze è stato aggiornato il valore del parco macchine presso il Broker
Assicurativo al fine di ottenere le condizioni più favorevoli in ordine alle polizze RCA.
CONCLUSIONI
Tenuto conto della attuazione del precedente Piano 2009-2011 con cui si erano già attivate misure di
contenimento particolarmente impattanti ed in riferimento al crono programma di interventi contenuto
nel Piano 2012-2014, questo Ente ritiene di aver posto in essere tutte le misure concretamente possibili
ai fini del contenimento della spesa ad invarianza dei servizi erogati, rispettando sostanzialmente gli
obiettivi prescritti nel corso dell’anno 2012.
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Comuni di: Londa, S.Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull’Arno
Via XXV aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)
Tel. 055 839661 – Fax. 055 8396634 – e-mail: [email protected]
C.F. e P. IVA: 06096360489