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OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Liquidazione indennità di turno al personale Comando
Polizia Municipale - mese di dicembre 2012.
Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario in
reperibilità al personale dipendente - mese di dicembre
2012.
Liquidazione quota dei diritti di segreteria a favore del
Segretario Generale e quota a favore dell'Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - IV trimestre 2012.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente mese di dicembre 2012.
Liquidazione indennità ex art.11 e art.12 C.C.D.I. 9 maggio
2007 - Anno 2012.
Liquidazione indennità ex art.11 e art.12 C.C.D.I. 9 maggio
2007 - Anno 2012.
Proroga convenzione con la ditta Buonchef-Divisione
Ristochef S.p.a. di Milano, per l'acquisto dei buoni pasto
sostitutivi del servizio mensa per l’anno 2013.
Concessione permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della L.
104/92, al dipendente sig. G.M.A.
Rimborso spese per missioni effettuate dal personale nel
periodo dall'11 al 31 dicembre 2012.
Bilancio-Finanza-Controllo
di Gestione
1
7 gennaio 2013
1
di Gestione
2
7 gennaio 2013
2
di Gestione
3
7 gennaio 2013
3
di Gestione
4
7 gennaio 2013
4
di Gestione
5
8 gennaio 2013
5
Bilancio-FinanzaControllo di Gestione
6
11 gennaio 2013
6
Segreteria
4
10 gennaio 2013
7
Segreteria
5
10 gennaio 2013
8
7
14 gennaio 2013
9
8
15 gennaio 2013
10
9
15 gennaio 2013
11
Attività Produttive
1
7 gennaio 2013
12
Segreteria
3
10 gennaio 2013
13
10
15 gennaio 2013
14
1
2 gennaio 2013
15
1
3 gennaio 2013
16
Polizia Municipale
1
7 gennaio 2013
17
Polizia Municipale
2
7 gennaio 2013
18
Polizia Municipale
3
7 gennaio 2013
19
2
7 gennaio 2013
20
Impegno di spesa a favore dell'ASD Pietra Ligure
convenzione anno 2013 cap 38500 - 1114939CC1
3
7 gennaio 2013
21
Impegno di spesa per proroga mesi tre affidamento
fornitura prodotti da forno per il servizio di refezione
della Scuola dell'Infanzia.
Politiche Educative e
Culturali
1
7 gennaio 2013
22
Culturali
2
7 gennaio 2013
23
Culturali
3
7 gennaio 2013
24
Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti riviste Civica
Biblioteca (€ 383,30).
Culturali
6
7 gennaio 2013
25
Impegno di spesa a favore della Cooperativa CO.GE.S. di
Loano per fornitura personale cucina Scuola dell'Infanzia periodo gennaio-marzo 2013.
Culturali
7
7 gennaio 2013
26
Liquidazione indennità di risultato al Direttore Generale - Anno
2012.
Liquidazione indennità di presenza ai Consiglieri Comunali
per partecipazione alle sedute consiliari - Anno 2012.
Impegno di spesa a favore della Ditta Enti rev srl - cap
38500 - smart cig Z5D080B244
Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza uffici
comunali 1° semestre 2013.
IMPORTO COMPLESSIVO € 18.000,00
Liquidazione compensi lavoro straordinario e maggiorazioni
festive personale Area Economico Finanziaria - Periodo
di Gestione
ottobre/dicembre 2012.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL LAVORO
STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE
Segreteria
DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO
2013.
Impegno di spesa il servizio di manutenzione delle aree
verdi comunali per il mese di gennaio 2013. Servizio dato in
Servizi Tecnici
affidamento alla COOPERATIVA GEOSERVIZI di Loano
Specializzati
(SV) per l’importo complessivo di €. 8.893,50 I.V.A. 21%
compresa.
Rinnovo abbonamento per servizio ACI-PRA, consultazioni
alle banche dati-tariffe in vigore dal 01.01.2013.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone
annuo per utilizzo ponte radio.
Impegno di spesa per abbonamento a UFFICIO STUDI.NET
Iimpegno di spesa a favore Polisportiva Maremola 1914
convenzione anno 2013 - cap. 38500 - cig 47011106B1
Impegno di spesa per proroga mesi tre affidamento fornitura
prodotti di pulizia per il servizio di refezione della Scuola
dell'Infanzia.
Impegno di spesa per proroga mesi uno (gennaio) affidamento alla
Ditta NUOVA C.O.F.I. di finale Ligure della fornitura di prodotti
ortofrutticoli per il servizio di refezione della Scuola dell'Infanzia.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impengo di spesa per pagamento canoni annui per 3 concessione
demaniali del demanio acque pubbliche - corsi d'acqua e relative
opere pubbliche interessanti i torrenti Maremola, Bottassano e rio
Chiappe.
Servizi Tecnici
Specializzati
14
9 gennaio 2013
27
Servizi Tecnici
Specializzati
15
9 gennaio 2013
28
Segreteria
2
8 gennaio 2013
29
Demografici
1
9 gennaio 2013
30
Culturali
8
10 gennaio 2013
31
Culturali
9
10 gennaio 2013
32
Sostegno e Promozione
Sociale
1
11 gennaio 2013
33
Sociale
2
11 gennaio 2013
34
Sociale
3
11 gennaio 2013
35
Sociale
4
11 gennaio 2013
36
Sociale
5
11 gennaio 2013
37
Sociale
6
11 gennaio 2013
38
Sociale
7
11 gennaio 2013
39
Sociale
8
11 gennaio 2013
40
Sociale
9
11 gennaio 2013
41
Sociale
10
11 gennaio 2013
42
Sociale
12
14 gennaio 2013
43
Sociale
13
14 gennaio 2013
44
16
11 gennaio 2013
45
1
11 gennaio 2013
46
Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle competenze relative al
contributo a favore dell'Agenzia delle Dogane come rata di acconto per il mese di
gennaio 2013 (accise) relativo all'impianto fotovoltaico ubicato sulla copertura
della scuola elementare di viale Europa, sull'impianto fotovoltaico ubicato sulla
copertura dell'Ecocentro ubicato in via F. Crispi e sull'impianto fotovoltaico
ubicato sulla copertura della palestra di via Oberdan.
Liquidazione maggiorazioni orarie personale dipendente
periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2012.
Impegno di spesa per l'acquisto di materiale non fornito
direttamente dallo Stato per la gestione delle Elezioni
Politiche 2013 - CIG Z30080ECF
Impegno di spesa a favore della Tipografia Controstampa di
Loano per fornitura manifesti per iscrizione alunni anno
scolastico 2013/2014.
Approvazione schema di convenzione tra il Comune di
Pietra Ligure e L'Istituto comprensivo di Pietra Ligure al
fine di regolarizzare i rapporti per l'espletamento delle
mansioni di personale ATA per l'anno scolastico
2012/2013.
Attività d'Ambito: concessione contributi per inserimenti
lavorativi - Impegno di spesa e liquidazione.
Attività d'Ambito: concessione contributi ordinari servizio buon
vicinato - Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per istituzionalizzazione H.A. presso
l'Associazione Rinascita e Vita di Genova - Periodo
01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 4848795835
Impegno di spesa per istituzionalizzazione S.C. presso il
Centro per minori Villa Catina - Comunità l'Ancora di
Ventimiglia - Periodo 01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 48489063D0
Impegno di spesa per istituzionalizzazione nucleo famigliare
presso la Regina Pacis di Cervo - Periodo
01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 484906897E
Impegno di spesa per istituzionalizzazione minori presso la
Comunità S.S. Natale di Ceriale - Periodo 01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 48491973F4
Impegno di spesa per istituzionalizzazione minore M.S.Periodo 01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 4849262996
Impegno di spesa per istituzionalizzazione minore R.B.Periodo 01.01.2013/31.12.2013.
CIG: 4849307EB7
Attività d'Ambito: concessione contributi ordinari
emarginati - Impegno di spesa e liquidazione.
Attività d'Ambito: concessione contributi straordinari
emarginati -Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per istituzionalizzazione minore non
riconosciuto - Periodo14.01.2013/31.01.2013
CIG.: Z040820608
Impegno di spesa per integrazione rette di frquenza
dell'Asilo
Nido
Interaziendale
Periodo
01.01.2013/31.12.2013.
CIG N.: 4851465391
Impegno di spesa per netti € 263,50 + IVA 21% per fornitura di n.
1 licenza software “CIVICI.NET” da parte della ditta NEMEA
Sistemi Srl di Sanremo, in qualità di RSP (Registered Solution
Servizi Tecnici Specializzati
Provider) INTERGRAPH per la consultazione dei dati catastali
tramite GEOMEDIA R. 6.1 (2ª ed ultima tranche) – SmartCIG
ZBE0823248
3 licenze software “CIVICI.NET” da parte della ditta NEMEA
Sistemi Srl di Sanremo, in qualità di RSP (Registered Solution Sviluppo Urbano e Gestione
del Territorio
Provider) INTERGRAPH per la consultazione dei dati catastali
tramite GEOMEDIA R. 6.1 (2^ ed ultima tranche) - Smart CIG
Z510820D0F
OGGETTO
SETTORE
Assunzione impegno di spesa a favore della BANCHERO
ASSICURAZIONI INSURANCE BROKER di Genova per copertura
assicurativa RC professionale (art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006) a
Programmazione e Gestione
tutela dei dipendenti dell’Area Tecnica Sig. Fabio BASSO, Geom.
Opere Pubbliche
Barbara CUOMO e Geom. Loredana LUNA - Importo complessivo del
premio annuo: € 2.797,23 – SmartCIG Z26082B0F9
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
2
15 gennaio 2013
47
Impegno di spesa in favore della Cop. La Pietra a.r.l. per
acquisto materiale di primaria esigenza per il Centro
ricreativo Anziani - Anno 2013.
CIG N.: Z3C0820F3E
Sociale
14
14 gennaio 2013
48
Impegno di spesa per trasporto disabili.
CIG N.: Z3C08227C1
Sociale
15
14 gennaio 2013
49
Polizia Municipale
4
14 gennaio 2013
50
Polizia Municipale
5
14 gennaio 2013
51
Polizia Municipale
6
14 gennaio 2013
52
Demografici
2
14 gennaio 2013
53
Segreteria
7
15 gennaio 2013
54
Servizi Tecnici
Specializzati
2
3 gennaio 2013
55
Liquidazione contributo regionale a favore dei Comuni di
Borgio Verezzi e Loano, per il servizio di disinquinamento
delle acque marittime e costiere da rifiuti galleggianti, anno
2011.
Cap. 235/00, importo totale di €. 11.625,00.
Servizi Tecnici
Specializzati
3
3 gennaio 2013
56
Impegno di spesa per pagamento tassa di proprietà dei
veicoli comunali per l’anno 2013.
Importo € 5.000,00 spese comprese
Servizi Tecnici
Specializzati
4
3 gennaio 2013
57
Servizi Tecnici
Specializzati
5
3 gennaio 2013
58
Culturali
4
7 gennaio 2013
59
4
14 gennaio 2013
60
1
11 gennaio 2013
61
6
15 gennaio 2013
62
Impegno di spesa per abbonamento a utenza del servizio
telematico relativa all'accesso agli archivi della
Motorizzazione Civile.
Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza
software - aggiornamento e hot-line telefonica - ditta
Maggioli.
Impegno di spesa per affrancatura postale a
accertamenti di violazioni Codice della Strada.
Impegno di spesa per acquisto telefax per i servizi
demografici.
Importo € 229,90 IVA compresa - CIG N. ZEC0822049
Impegno di € 250,00, per le spese di rappresentanza
sostenute da questa Amministrazione, in occasione di
incontri istituzionali.
Liquidazione contributo regionale a favore dei Comuni dell’Associazione in
relazione al progetto ad oggetto: “Progettazione condivisa di obiettivi di
miglioramento e gestione coordinata dei sistemi di gestione ambientale
nell’ambito dell’associazione degli Enti convenzionati per la costituzione dello
“Sportello Ambiente” con sede in Pietra Ligure, al quale partecipano i Comuni di
Boissano, Borghetto Santo Spirito, Calice Ligure, Ceriale, Giustenice, Noli,
Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e Pietra Ligure.
Importo €. 19.350,00 IVA compresa. Cap. 354/01.
Affidamento incarico alla Ditta ECOSAVONA S.r.l. di Vado Ligure (SV)
per il servizio di smaltimento, trattamento e cernita dei rifiuti ex D. Lgs.
n. 36/2003, presso la discarica sita in località Boscaccio nel Comune di
Vado Ligure (SV) per l’anno 2013 e contestuale impegno di spesa, per il
periodo dal 01.01.2013 al 30.04.2013.
Importo totale compresa I.V.A. 10%: € 80.000,00. Cap. 339/02.
Impegno di spesa a favore Ditta Policoop di Ovada per il
servizio di refezione scolastica nelle Scuole dell'obbligo per
il periodo gennaio-giugno2013.
Liquidazione a favore della traduttrice Alessandra Timossi
residente a Genova in Salita Inferiore di Sant'Anna, 9 - cap.
52300 - smart cig ZC007471F5
1 licenza software “CIVICI.NET” da parte della ditta NEMEA
Programmazione e
Sistemi Srl di Sanremo, in qualità di RSP (Registered Solution
Provider) INTERGRAPH per la consultazione dei dati catastali Gestione Opere Pubbliche
tramite GEOMEDIA R. 6.1 (2ª ed ultima tranche) - SmartCIG
Z1508203C0
Impegno di spesa per acquisto n.150 blocchetti buoni pasto,
dalla ditta Buonchef-Divisione Ristochef di Milano – Filiale
di Genova.
IMPORTO
COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG. N. 4855533097
€
18.315,00
IVA
Segreteria
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impegno di spesa e liquidazione di somma a conguaglio per
fotocpiatrice a noleggio.
Polizia Municipale
7
14 gennaio 2013
63
Residenza Protetta
1
15 gennaio 2013
64
Servizi Tecnici
Specializzati
17
16 gennaio 2013
65
Servizi Tecnici
Specializzati
18
16 gennaio 2013
66
10
16 gennaio 2013
67
Segreteria
8
17 gennaio 2013
68
Segreteria
9
17 gennaio 2013
69
Culturali
10
17 gennaio 2013
70
Culturali
11
17 gennaio 2013
71
Culturali
12
17 gennaio 2013
72
Culturali
13
17 gennaio 2013
73
Culturali
14
17 gennaio 2013
74
Culturali
15
17 gennaio 2013
75
Culturali
16
17 gennaio 2013
76
Servizi Tecnici
Specializzati
20
17 gennaio 2013
77
Servizi Tecnici
Specializzati
21
17 gennaio 2013
78
Segreteria
10
18 gennaio 2013
79
13
30 gennaio 2013
80
Servizi Tecnici
Specializzati
6
3 gennaio 2013
81
Impegno di spesa per affiamento fornitura derrate alimentari per la
residenza protetta S. Spirito alla dittas MARR S.P.A. mediante
attivazione della Convenzione Consip S.P.A.
Importo € 55.000,00 CIG 48557725D0
Impegno di spesa per riparazione automezzo in dotazione al
personale dipendente. Lavoro dato in affidamento alla ditta
BORRO Claudio di Pietra Ligure. Importo complessivo di €
93,55 I.V.A. 21% compresa.
Impegno di spesa per riparazione automezzo in dotazione al
personale dipendente. Lavoro dato in affidamento alla ditta
EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo. Importo
complessivo di € 50,00 I.V.A. 21% compresa.
Approvazione punteggio di anzianità degli esercenti attività
di spettacolo viaggiante. Anno 2013
Impegno di spesa per acquisto toner per stampante HP
Laserjet 1020 in dotazione all’Ufficio Protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO € 148,23 IVA COMPRESA
CIG ZCF08360ED
Impegno di spesa a favore della Liguresistemi srl di Loano,
per noleggio fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio
Protocollo – anno 2013. CIG: ZD508388C8.
Impegno di spesa per realizzazione manifesti per iul "giorno
della memoria" (€133,10).
Impegno di spesa per acquisto nastri inchiostranti per
stampante in uso Civica Biblioteca (€ 121,00).
Impegno di spesa per affidamento fornitura derrate
alimentari per Scuola Materna alla ditta ditta MARR s.p.a.
mediante attivazione della Convenzione Consip s.p.a.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della
Compagnia della Rancia per organizzazione spettacolo
teatrale.
Impegno di spesa per contributo al Gruppo artistico del
"Cafè des artistes" per la manifestazione "giornata della
memoria" (€300,00).
Impegno di spesa a favore della Tipografia Controstampa di
Loano per fornitura manifesti per stagione teatrale 2013.
Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione a
favore della ditta Liguresistemi s.r.l.
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale elettrico
a basso consumo energetico a servizio della pubblica
illuminazione. Fornitura data in affidamento alla ditta
NADILE Srl di Borgio Verezzi (SV). Importo complessivo
di €. 955,72 IVA 21% compresa.
Impegno di spesa per acquisto di piante in vaso da
collocarsi nelle aree verdi comunali. Fornitura affidata alla
Ditta VIVAI MICHELINI di Borghetto S.S.. Importo
Affidamento custodia e gestione cimiteri comunali da parte
della Cooperativa Sociale Geoservizi affidataria del servizio
- Impegno di spesa anno 2013 .
IMPORTO COMPLESSIVO € 58.080,00 IVA 21%
COMPRESA + € 30,00 (A.V.C.P.),CIG N. 486957760F
Liquidazione indennità maneggio valori anno 2012.
Affidamento incarico alla Ditta FG RICICLAGGI S.r.l. di Cairo Montenotte (SV), per il
servizio di smaltimento presso il proprio centro di raccolta autorizzato sito a Bastia d’Albenga
(SV) – loc. Enesi n. 4 - dei “rifiuti urbani speciali”, pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla
raccolta effettuata (tramite l’impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana) nel territorio
comunale per l’anno 2013, e contestuale assunzione impegno di spesa a favore di tale Ditta, al
Cap. 339/02, per il periodo dal 01.01.2013 fino al 30.04.2013 per l’importo totale di €
80.000,00.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
7
3 gennaio 2013
82
Servizi Tecnici
Specializzati
8
3 gennaio 2013
83
Servizi Tecnici
Specializzati
9
3 gennaio 2013
84
Sociale
11
11 gennaio 2013
85
Programmazione e
Gestione Opere Pubbliche
3
16 gennaio 2013
86
Servizi Tecnici
Specializzati
19
16 gennaio 2013
87
7
16 gennaio 2013
88
8
16 gennaio 2013
89
Impegno di spesa per servizio di trsporto chiamata per
persone anziane ultrassessantacinquenni denominato "Drin
Bus" - Periodo 01-01-2013 - 31-03.2013. CIG N:
Z3508353DA
Sociale
16
17 gennaio 2013
90
Impegno di spesa per la riparazione del cuocipasta della cucina
della Residenza Protetta "S. Spirito".
IMPORTO COMPLESSIVO € 179,08 CIG N. ZED083ADA5
Residenza Protetta
3
17 gennaio 2013
91
Affidamento alla Ditta S.A.R.R. (Società Ambientale Recupero Rifiuti) S.r.l. di Cisano sul
Neva (SV), del servizio di smaltimento presso il proprio centro di raccolta autorizzato sito nel
Comune di Cisano sul Neva (SV) – loc. Cenesi - dei “rifiuti urbani speciali”, pericolosi e non
pericolosi, derivanti dalla raccolta effettuata (tramite l’impresa appaltatrice del servizio di
nettezza urbana) nel territorio comunale per l’anno 2013, e contestuale assunzione impegno di
spesa a favore di tale Ditta, al Cap. 339/02, per il periodo dal 01.01.2013 fino al 30.04.2013
per l’importo totale di € 30.000,00.
Servizi Tecnici
Specializzati
22
17 gennaio 2013
92
Servizi Tecnici
Specializzati
23
18 gennaio 2013
93
Servizi Tecnici
Specializzati
24
18 gennaio 2013
94
Servizi Tecnici
Specializzati
25
18 gennaio 2013
95
Servizi Tecnici
Specializzati
26
18 gennaio 2013
96
OGGETTO
Assunzione impegno di spesa a favore della società AIMERI AMBIENTE S.r.l. di
Rozzano (MI) per il periodo dal 01.01.2013 fino al 30.04.2013 per il servizio di
Nettezza Urbana ed igiene ambientale nel territorio comunale (raccolta e trasporto
a discarica rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata (compresa la frazione umida),
pulizia delle strade, pulizia spiagge libere ed altre prestazioni connesse).
Importo € 600.000,00 I.V.A. compresa. Cap. 339/02.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei
combustibili necessari per il funzionamento degli impianti
termici comunali.
Importo complessivo: €. 20.000,00 oneri compresi.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei carburanti
necessari per il funzionamento dei veicoli comunali.
Importo complessivo: € 9.500,00
Liquidazione nota spese alla Caritas di Imperia - Casa della
Carità - per ricovero utente in emergenza abiativa
lavori di manutenzione straordinaria del pontile a mare denominato “Dei Marinai” sito in fregio
alla passeggiata a mare “XX Settembre” adiacente alla via D.G. Bado – approvazione verbale
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del
D.Lgs. n. 163/2006 espletata espletare con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del
medesimo D.Lgs., e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta MARITTIMA
SUB SERVICE Srl di Imperia – C.U.P. G76J12000230006 - C.I.G. 4829238D41
Liquidazione fattura n. 152/2012 del 21.12.2012 all’Impresa F.lli
Garofalo srl di Albenga Lavori di riqualificazione architettonica di
Piazza
Castellino
mediante
il
completamento
della
pavimentazione nelle aree adiacenti alle esistenti piante di agrumi.
Approvazione 1° SAL.
Importo € 4.764,08 I.V.A. 4% compresa.
Liquidazione a favore dell'Associazione Polisportiva
Maremola 1914 di Pietra Ligure convenzione Palazzetto
dello Sport primi 6 mesi anno 2013 - cap. 38500 - cig
47011106B1
Liquidazione a favore dell'Associazione ASD Pietra Ligure
1956 convenzione Campo Sportivo Comunale primi 6 mesi
anno 2013 - cap. 38500 - cig 1114939CC1
Impegno di spesa per la fornitura e la posa in opera di un’unità
esterna inverter in pompa di calore ed una protezione metallica da
installarsi nello stabile comunale ubicato in via Bixio ed adibito a
Centro Polivalente. Lavoro dato in affidamento alla ditta
TUTTOKLIMA srl di Finale Ligure (SV). Importo complessivo
di € 10.229,34 I.V.A. 21% compresa.
Assunzione impegno di spesa per il servizio di manutenzione
delle piattaforme elevatrici situate nella Scuola Media ubicata in
Via Oberdan, nello stabile comunale di Via Rossello, E nel
Centro Comunale di Raccolta di via Crispi, per l’anno 2013.
Servizio affidato alla ditta S. Marino S.a.s. di Savona
Importo complessivo: € 1.089,00 I.V.A. 21% compresa
Assunzione impegno di spesa per la manutenzione ordinaria
per fino al 30 aprile 2013. Importo complessivo: €.
8.000,00 I.V.A. compresa.
dell’ascensore esistente nel Palazzo Comune ubicato in Piazza
Martiri della Libertà, 30 dal 01.01.2013 sino al 31.12.2013.
Servizio affidato alla ditta OTIS di Cernusco sul Naviglio (MI).
Importo complessivo: €. 1.574,40 I.V.A. 20% compresa.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Assunzione impegno di spesa per il servizio di
manutenzione dell'ascensore esistente nelle Scuola
Elementare ubicata in viale Europa. Servizio affidato alla
dittqa OTIS di Genova. Importo complessivo € 885,87 iva
21% compresa
Servizi Tecnici
Specializzati
27
18 gennaio 2013
97
11
22 gennaio 2013
98
Segreteria
12
22 gennaio 2013
99
4
23 gennaio 2013
100
5
24 gennaio 2013
101
2
24 gennaio 2013
102
6
25 gennaio 2013
103
Sociale
17
21 gennaio 2013
104
Segreteria
11
21 gennaio 2013
105
Polizia Municipale
8
22 gennaio 2013
106
Culturali
19
22 gennaio 2013
107
Sociale
18
22 gennaio 2013
108
Servizi Tecnici
Specializzati
28
23 gennaio 2013
109
Segreteria
13
24 gennaio 2013
110
Culturali
20
24 gennaio 2013
111
Tributi
1
24 gennaio 2013
112
Impegno di spesa per l'organizzazione di un cofee break in
occasione del corco su "Finanza e gestione dell'ente locale
dopo la legge di stabilità 2013"
CIG: Z6D085EDFA
Impegno di spesa per acquisto n.1 monitor mod. “LCD
V193DOBMD”, per Ufficio Segreteria.
CIG.
N. Z56084C68A
Impegno di spesa per netti € 504,00 + IVA 21% a favore della
ditta NICCOLI Giovanni di Santa Margherita Ligure per
Programmazione e
intervento di riparazione dei sistemi di condizionamento e
riscaldamento esistenti presso il cinema teatro comunale –
SmartCIG Z560842D96
Lavori di realizzazione della passeggiata a mare di levante - 2°
lotto - fasi C e D - (C.I.G. 34360817BC – C.U.P.
G71B100001200004): approvazione 54° S.A.L. e conseguente
Programmazione e
liquidazione del 5° acconto all’impresa ICOSE SpA di Paroldo
(CN), appaltatrice dei lavori. Importo complessivo da liquidare
(comprensivo di IVA): € 201.303,42 (fattura n. 2/V30 del
24.1.2013)
Assunzione imegno di spesa e contestuale liquidazione
della somma di € 1.478,25 a favore dell'Agenzia
Equitalia Nord S.P.A. di Imperia, a titolo di sanzione
amministrativa a seguito di processo verbale n°95/2009
elevato dall'Ufficio Locale Marittimo di Loano.
Sviluppo Urbano e
Gestione del Territorio
Liquidazione del saldo all’Ing. Emanuela MARAGLINO di Loano
per l’avvenuto espletamento dell’incarico di coordinatore della
Programmazione e
sicurezza in fase esecutiva dei lavori di realizzazione di
passeggiata a mare nella zona di levante - 2° lotto – Fasi C e D, ai Gestione Opere Pubbliche
sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.4.2008 – SmartC.I.G. ZCD02845FA
Impegno di spesa per acquisto derrate per servizio pasti
caldi a domicilio. CIG: ZB40841CC3
Impegno di spesa per acquisto rotoli carta asciugamani, per
vari uffici comunali - Cooperativa La Pietra - Eurospin.
CIG: ZB50842AC2
Approvazione ruoli - Codice della Strada.
Liquidazione di spesa a favore della Dr.ssa di Somma,
Bibliotecaria, per partecipazione al corso di formazione
"Sebina open Library indice".
Attività d'Ambito - Assegnazione contributo per emergenza
abitativa - Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di controllo
analitico delle acque del civico acquedotto per l’anno 2013.
Servizio affidato alla ditta ACQUEDOTTO DI SAVONA di
Savona.
Importo complessivo di €. 6.231,50 IVA 21% compresa.
Impegno di spesa per liquidazione quote associative:
A.N.C.I (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)
A.R.C.L. (ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA
LIGURIA)
Impegno di spesa per realizzazione locandine
inaugurazione postazione "Libro Parlato (€ 78,65).
Sgravi e discarichi TARSU gennaio-dicembre 2012.
per
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Residenza Protetta
4
24 gennaio 2013
113
Polizia Municipale
9
24 gennaio 2013
114
Servizi Tecnici
Specializzati
115
25 gennaio 2013
115
Servizi Tecnici
Specializzati
30
25 gennaio 2013
116
Servizi Tecnici
Specializzati
31
25 gennaio 2013
117
Segreteria
14
28 gennaio 2013
118
Segreteria
15
28 gennaio 2013
119
14
1 febbraio 2013
120
15
6 febbraio 2013
121
Culturali
5
7 gennaio 2013
122
9
16 gennaio 2013
123
Culturali
18
17 gennaio 2013
124
17
17 gennaio 2013
125
19
22 gennaio 2013
126
Servizi Tecnici
Specializzati
32
25 gennaio 2013
127
Impegno di spesa per l'acquisto di cartucce per la
stampante polifonzuinale Canon MX 320 in dotazione
presso L'Ufficio Elettorale. CIG Z7F085EEE8 - €
173,88
Demografici
3
28 gennaio 2013
128
Svincolo depositi cauzionali per un importo complessivo di
€. 2.000,00
Servizi Tecnici
Specializzati
34
28 gennaio 2013
129
Servizi Tecnici
Specializzati
35
28 gennaio 2013
130
OGGETTO
Impegno di spesa per la fornitura di una casseruola in
acciaio per la cucina della Residenza Protetta "S.Spirito".
IMPORTO COMPLESSIVO € 216,52
CIG. N.
ZD4085630F
Impegno di spesa per partecipazione a corso di formazione
professionale.
Impegno di spesa per la riparazione di una pompa
sommersa per la rete del civico acquedotto. Lavoro affidato
alla ditta F.lli GRANERO di Finale Ligure. Importo €
930,00 iva Compresa
Liquidazione delle somme dovute all'E.N.P.A. per servizio
di custodia e mantenimento dei cani randagi, sterilizzazione
delle colonie feline ed l soccorso dei gatti liberi feriti, malati
e traumatizzati sul territorio comunale di Pietra Ligure.
Importo complessivo € 5.628,53 Cap. 374/04
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per il
Settore Servizi Tecnici Specializzati. Fornitura affidata alla
ditta Centro Ufficio Distribuzione di Cengio. Importo
complessivo pari ad €. 80,59.
Impegno di spesa per acquisto materiale per affracantrice
postale, in dotazione all'ufficio protocollo.
CIG Z90085EBA5
Impegno di spesa per prosecuzione incarico, al dr. Guido Perlasco
di Albenga per prestazioni medico sanitarie ex D.Lgs. 81/2008) anno 2013 - cig: Z6E085FCF4
IMPORTO COMPLESSIVO € 3.401,81 COMPRESO BOLLI
reperibilità al personale dipendente - mese di gennaio
2013.
Polizia Municipale - mese di gennaio 2013.
Liquidazione compenso per presentazione cerimonia del
Confuoco.
Liquidazione a favore dell'Associazione Assomare Pietrese
Bagni Marini di Pietra Ligure contributo straordinario
Illuminazione del mare 2012 - cap. 49400 - cig
ZD3064799F
Liquidazione contributo a favore dell'Associazione
Culturale Spettacolando.
Liquidazione contributo a favore della I.so Cooperativa
Sociale Onlus.
Impegno di spesa per servizio di telesoccorso e Telecompagnia Periodo 01.01.2013/31.12.2015.
Impegno di spesa per i lavori urgenti di messa in sicurezza
del tratto stradale di via Castellari danneggiatosi. Lavoro
affidato alla Ditta F.lli GAROFALO srl di Albenga (SV) per
l'importo complessivo di € 4.840,00 IVA compresa.
Impegno di spesa per lavori di recinzione mediante staccionata in
legno di un’area di sosta sita nelle adiacenze di Viale Riviera.
Lavoro affidato alla Azienda Agricola Parodi Aldo di Finale
Ligure. Importo complessivo di €. 2.843,50 I.V.A. 21% compresa.
Culturali
Sociale
OGGETTO
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di derattizzazione
– disinfestazione – disinfezione sull’intero territorio comunale
affidato alla Ditta SWITCH 1988 S.r.l. di Genova e servizio di
derattizzazione e disinfestazione presso la residenza protetta S.
Spirito alla Ditta Sanactive S.r.l. di Pietra Ligure (SV) per
Impegno di spesa e pagamento imposta di registro per
registtrazione atti di sottomissione del dirigente area
tecnica inerente le canalizzazione nel sottosulo relative
agli impianti comunali della pubblica illuminazione e
semaforici …
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
37
28 gennaio 2013
131
Servizi Tecnici
Specializzati
39
28 gennaio 2013
132
7
28 gennaio 2013
133
8
29 gennaio 2013
134
9
29 gennaio 2013
135
11
30 gennaio 2013
136
13
30 gennaio 2013
137
10
30 gennaio 2013
138
14
31 gennaio 2013
139
15
31 gennaio 2013
140
17
31 gennaio 2013
141
18
31 gennaio 2013
142
19
31 gennaio 2013
143
20
31 gennaio 2013
144
Impegno di spesa per netti € 608,26 + IVA 21% a favore
della ditta GHIGLIAZZA Jolando & Figli Srl di Finale
Programmazione e
Ligure per interventi di asfaltatura di piccoli tratti cittadini Gestione Opere Pubbliche
– SmartCIG Z3A085FBAF
Lavori di realizzazione della passeggiata a mare di levante - 2° lotto - fasi C e D (C.I.G. 34360817BC – C.U.P. G71B100001200004): approvazione ultimo Stato
di avanzamento lavori, pari al Finale, collaudo statico e tecnico-amministrativo
con conseguente liquidazione del saldo all’impresa ICOSE SpA di Paroldo (CN),
appaltatrice dei lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA
10%): € 29.210,14 (fattura n. 3/V30 del 24.1.2013)
Programmazione e
Liquidazione del saldo all’Ing. Enrico LAURETTI di Imperia per
l’avvenuto espletamento del collaudo tecnico-amministrativo e
Programmazione e
statico dei lavori di realizzazione di passeggiata a mare nella zona
di levante - 2° lotto – Fasi C e D, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del Gestione Opere Pubbliche
09.4.2008 – SmartC.I.G. Z1C0351ECE
Affidamento incarico, per un periodo di due settimane (dal 11
febbraio 2013 al 22 febbraio 2013 compreso), alla Cooperativa
Programmazione e
sociale di solidarietà "ARCADIA" di Ceriale (SV) per
aggiornamento della numerazione civica e assunzione relativo . Gestione Opere Pubbliche
Smart CIG: Z9B086AFC3.
Importo
(I.V.A. al 21% compresa): € 1083,33.
Impegno di spesa per netti € 1.000 + IVA 21% a favore
di ARTIGIANO EDILE di Tulumello Salvatore di
Programmazione e
Pietra Ligure per interventi di manutenzione
straordinaria marciapiede lato ovest di via Milano –
SmartCIG ZC0086DC0D
IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA
SANZIONI AMMINISTRATIVE Codice della Strada - Polizia Municipale
I e II notifica.
Lavori di realizzazione di un muro di sostegno dell’area di
parcheggio in via della Cornice, località Trabocchetto –
Programmazione e
istituzione Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli artt.
dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010 - SmartCIG
Z1B087515B
Lavori di realizzazione di un muro di sostegno dell’area di
parcheggio in via della Cornice, località Trabocchetto - indizione
gara d’appalto in forma di procedura negoziata ai sensi dell’art.
Programmazione e
122, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., da espletare con la
procedura di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs. –
C.I.G. Z2C0374056 – C.U.P. G73E12000010004
Assunzione impegno per spese di registrazione contratto di comodato con il Sig. PAZZANO
Tommaso per concessione ad esso in comodato d'uso gratuito, per utilizzo a scopo agricolo, di
un terreno della superficie totale di mq. 390 residuato dalle costruzioni di edilizia abitativa e
dalla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione (fra cui nuova strada) nella zona del
P.E.E.P. in località Cravero, con accesso da via F. Crispi, per le imposte di registro e di bollo
per totali € 226,48 , da ripartire in quote uguali tra le parti con imputazione rispettivamente ai
capitoli 48/00 e 784/00.
Programmazione e
Liquidazione della fattura n° 2930 del 31.12.2012 di € 396,87 alla
ditta NADILE Srl di Borgio Verezzi per l’avvenuta fornitura
Programmazione e
materiale necessario a intervento di adeguamento e miglioria
impianto elettrico a servizio del nuovo colombario presso il Gestione Opere Pubbliche
cimitero comunale in via Crispi – SmartCIG Z7007675B1
Impegno di spesa per netti € 2.450 + IVA 21% a favore
della ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga per intervento
Programmazione e
di disostruzione scarichi acque bianche nel tratto di mare di Gestione Opere Pubbliche
transizione – SmartCIG Z570872E8B
della ditta NICCOLI Giovanni di Santa Margherita Ligure
per intervento di riparazione del circolatore chiller facente
Programmazione e
parte del sistema di condizionamento e riscaldamento Gestione Opere Pubbliche
esistente presso il cinema teatro comunale – SmartCIG
Z7208738C3
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
21
31 gennaio 2013
145
22
31 gennaio 2013
146
23
31 gennaio 2013
147
Servizi Tecnici
Specializzati
48
31 gennaio 2013
148
Tributi
2
1 febbraio 2013
149
Segreteria
21
4 febbraio 2013
150
16
6 febbraio 2013
151
Tributi
3
8 febbraio 2013
152
17
8 febbraio 2013
153
18
15 febbraio 2013
154
Servizi Tecnici
Specializzati
36
28 gennaio 2013
155
Servizi Tecnici
Specializzati
38
28 gennaio 2013
156
Servizi Tecnici
Specializzati
40
28 gennaio 2013
157
Servizi Tecnici
Specializzati
41
28 gennaio 2013
158
Servizi Tecnici
Specializzati
42
28 gennaio 2013
159
Culturali
21
29 gennaio 2013
160
SETTORE
Liquidazione al personale dell’Area Tecnica – Settore
Programmazione e gestione opere pubbliche, delle spettanze di
cui all’art. 92 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. relativamente ai
Programmazione e
lavori di manutenzione straordinaria del pontile a mare
denominato “Dei Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare
"XX Settembre" (CIG 4829238D41 – C.U.P. G76J12000230006)
Lavori di manutenzione straordinaria del pontile a mare
denominato “Dei Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare di
Programmazione e
via XX Settembre – parziale rettifica della precedente
Determinazione n° 160 / 1546 del 31.12.2012 relativa Gestione Opere Pubbliche
all’istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori ai sensi degli artt.
dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
della ditta TAGGIASCO Giovanni di Pietra Ligure per
Programmazione e
allaccio elettrico per condizionatore e pompa di calore
presso il cinema teatro comunale – SmartCIG ZF408752FA
Approvazione verbale di gara e contestuale affidamento dei
lavori di manutenzione di alcuni tratti della strada bianca
ubicata in Loc. Castagnabanca alla Ditta F.lli GAROFALO
srl di Albenga (SV), per l'importo complessivo di €
10.597,76 oneri compresi.
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 20 blocchi per ricevute
IMU - CIG: Z710883479
Impegno di spesa per corso di aggiornamento avente per
oggetto “Consip – il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione” – presso Starhotel President- di Genova
– il giorno 14 febbraio 2013.
IMPORTO € 270,00 ESENTE IVA CIG N. Z20087E4CB
Impegno di spesa per riparazione stampante hp laserjet
4100 dtn da parte della soc. Liguresistemi srl di Loano.
CIG: Z13088F5C8
Impegno di spesa per fornitura di stampante samsung
clp415n da destinare all'Ufficio Tributi - CIG:
Z4A0894842
Liquidazione indennità di rischio al personale
dipendente - mese di gennaio 2013.
Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per i
vari uffici comunali.
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il
funzionamento ottimale del servizio strade e viabilità. Fornitura
affidata alla Ditta EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per
funzionamento ottimale del servizio acquedotto. Fornitura
affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di Finale Ligure per
Impegno di spesa per l’acquisto di una pompa per il
funzionamento ottimale del servizio acque nere.
Fornitura affidata alla Ditta AGRISERVICES di
Borgio Verezzi per l'importo complessivo di € 1.517,10
IVA compresa
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio
attrezzature per pulizia sottopasso di S. Corona, necessario per il
funzionamento ottimale della rete delle acque bianche. Servizio
affidato alla Ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure per
Impegno di spesa per lavori di fornitura e posa a dimora di
alberature in Via Bado. Lavoro affidato alla Azienda
Agricola Parodi Aldo di Finale Ligure. Importo complessivo
di €. 902,00 I.V.A. 21% compresa.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per
contributo acquisto schede di valutazione alunni Scuola
primaria e secondaria - Anno Scolastico 2012/2013.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
16
29 gennaio 2013
161
Culturali
22
30 gennaio 2013
162
Servizi Tecnici
Specializzati
44
30 gennaio 2013
163
Servizi Tecnici
Specializzati
45
31 gennaio 2013
164
Servizi Tecnici
Specializzati
47
31 gennaio 2013
165
Segreteria
17
31 gennaio 2013
166
12
20 gennaio 2013
167
Sociale
20
1 febbraio 2013
168
Sociale
24
1 febbraio 2013
169
Segreteria
19
31 gennaio 2013
170
Segreteria
20
1 febbraio 2013
171
Segreteria
22
4 febbraio 2013
172
11
31 gennaio 2013
173
12
5 febbraio 2013
174
Impegno di spesa per acquisto n.1 confezione di toner per il fax in
dotazione all'Ufficio Segreteria.
IMPORTO COMPLESSIVO € 114,35 IVA COMPRESA CIG
Z7F0868004
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di
Mismaonda s.r.l. per organizzazione spettacolo teatrale.
Impegno di spesa per la fornitura di un vaso sospeso in
sostituzione di uno danneggiato presso lo stabile scuola
elementare di Via Cornice. Fornitura affidata alla Ditta
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA di Pietra Ligure
per l'importo complessivo di € 252,66 IVA compresa.
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di
manutenzione automezzo targato X6356J. Servizio affidato
alla Ditta EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo per
l'importo complessivo di € 74,00 IVA compresa.
Impegno di spesa per lavori di rialzo chiusini in Viale
Riviera. Lavoro affidato alla Ditta BALDINI Gianluca di
Calice Ligure per l'importo complessivo di € 605,00 IVA
compresa.
Impegno di spesa per assistenza tecnica di n.1 macchina
affrancatrice postale, audion t 1000, in dotazione all'Ufficio
Protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO € 194,29 IVA COMPRESA CIG Z290871D3E
Impegno di spesa per netti € 750 + IVA 21% a favore
della ditta F.lli BRUZZONE IMPIANTI di Toirano per
intervento di riparazione di n° 4 punti luce in viale
Programmazione e
Lombardia e opere di allaccio di nuovo tratto di Gestione Opere Pubbliche
pubblica illuminazione – SmartCIG Z11086D806
Attività d'Ambito - concessione contributi straordinari
Impegno di spesa per rinfresco, in occasione
dell’inaugurazione della postazione multimediale “libro
parlato”, presso Civica Biblioteca.
IMPORTO
COMPLESSIVO
ZCD0872A12
199,65
CIG
N.
Impegno di spesa per il contratto di assistenza e
manutenzione del Sistema Operativo Sintecop, in dotazione
ai Servizi Demografici.
IMPORTO COMPLESSIVO € 5.922,95 IVA COMPRESA
CIG ZEF0875D65
Impegno di spesa - per l'acquisto di n.1 Business Key dalla
Camera di Commercio di Savona.
Impegno di spesa a favore della Tipografia Controstampa
3elle arti grafiche di Stella Luciano con sede in Loano in
Via Aurelia 79 P.I.06327660012 - cap. 494 - smart cig
ZB7086AB8B
Impegno di spesa a favore dell I.so Cooperativa sociale
con sede a Toirano in Via Certosa, 13 P.IVA
01168590097 - cap. 49400 - smart cig Z0508699F6
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
13
5 febbraio 2013
175
Servizi Tecnici
Specializzati
50
7 febbraio 2013
176
Demografici
5
7 febbraio 2013
177
Servizi Tecnici
Specializzati
51
8 febbraio 2013
178
Servizi Tecnici
Specializzati
52
8 febbraio 2013
179
Servizi Tecnici
Specializzati
53
11 febbraio 2013
180
Liquidazione a favore della Aruba s.p.a. con sede in località
Palazzetto,4 - 52011 Bibbiena (AR) P.IVA 01573850516 - C.F.
04552920482 cap. 49400 - smart CIG ZDA031BC4C
14
12 febbraio 2013
181
Impegno di spesa a favore della Maggioli spa - cap. 51300 e
49300 - cig 0892186F29
17
18 febbraio 2013
182
Liquidazione a favore dell'Associazione Lungomare da Pria
contributo straordinario 2012 - cap. 49400 r.p. - smart cig
Z4206479C2
5
16 gennaio 2013
183
Residenza Protetta
2
17 gennaio 2013
184
Servizi Tecnici
Specializzati
33
25 gennaio 2013
185
Servizi Tecnici
Specializzati
46
31 gennaio 2013
186
Segreteria
18
31 gennaio 2013
187
21
1 febbraio 2013
188
22
1 febbraio 2013
189
Residenza Protetta
5
4 febbraio 2013
190
Culturali
24
4 febbraio 2013
191
OGGETTO
Impegno di spesa a fav0ore dell'Azienda Agricola Bruzzone
Flavio - Via Vignasse, 35 - 17025 Loano (SV) P.IVA
01186930093 CF BRZ FLV78C22D600W - cap. 49400 - smart
CIG Z950887901
Impegno di spesa ed approvazione verbale di trattativa privata
preceduta da gara ufficiosa e conseguente affidamento alla
COOPERATIVA SOCIALE GEOSERVIZI di Loano (SV) per il
servizio annuale di manutenzione e taglio dei manti erbosi
appartenenti al patrimonio comunale. Importo complessivo di €
106.772,00 I.V.A. 21% compresa.
Dismissione di beni mobili.
Liquidazione parcella del 24.01.2013 Avv.to Mauro
VALLERGA per attività di assistenza e rappresentanza
giudiziale prestata nanti il Tribunale di Savona per resistere
e contraddire al ricorso proposto avverso codesta P.A. dalla
Soc. CANDI Srl. Importo complessivo € 6.396,00.
funzionamento ottimale del servizio acquedotto. Fornitura
affidata
alla
Ditta
CENTRO
GAMMA
TERMOSANITARIA di Pietra Ligure per l'importo
complessivo di € 260,61 IVA compresa.
Liquidazione fattura n. 003/13 del 22.01.2013 all’Impresa F.lli
Garofalo srl di Albenga Lavori di riqualificazione architettonica di
Piazza
Castellino
mediante
il
completamento
della
pavimentazione nelle aree adiacenti alle esistenti piante di agrumi.
Approvazione 2° SAL e Stato Finale delle opere.
Importo € 4.677,47 I.V.A. 4% compresa.
Approvazione contratto di manutenzione e impegno di spesa
per contratto di mantenzione ordinaria del servoscala della
Residenza Protetta "S.Spirito" per il primo semestre 2013.
Importo complessivo € 338,80 CIG N. Z340855654
Impegno di € 351,87 a favore dell’ARPAL – U.O. Territorio – Settore Agenti
Fisici ed Inquinamento Atmosferico in relazione ai rilievi fonometrici effettuati,
da personale dell’ARPAL, rispettivamente in data 16.01.2012 (notturno) e
16.01.2012 (notturno) per esposto rumore presso attività commerciale “Macelleria
Matteo” ubicata al piano terra del Condominio “Zunino” in Via Don G. Bado –
Pietra Ligure (SV). Importo complessivo € 351,87 IVA compresa al Cap. 784.
Affidamento allo studio Ing. E. Rossi di Genova dell’attività
di formazione in relazione alla Determinazione Dirigenziale
della Provincia di Savona n. 7381 del 31.10.2011
finanziamento di progetti comunali per il compostaggio
domestico, per l’importo di € 1.258,40 oneri compresi.
Impegno di spesa per il contratto di assistenza software con la
Ditta Maggioli Informatica s.p.a. con sede in Sant’Arcangelo di
Romagna, per la gestione informatica del Protocollo dell’Ente e
Albo Pretorio on line.
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.546,38 IVA COMPRESA (CIG
Z130873C92)
Dichiarazione di economia al Capitolo 364/00 per dimissione
nucleo famigliare da struttura.
Proroga affidamento per il servizio di smaltimento rifiuti
sanitari della Residenza Protetta S.Spirito alla Dsitta
Priority per i mesi de gennaio, febbraio e marzo 2013.
Importo complessivo € 416,00 IVA COMPRESA CIG N.
ZCEO86E1C9
per fornitura manifesti per stagione teatrale 2013.
Sociale
Sociale
OGGETTO
Liquiazione di spesa a favore della Dr.ssa DI SOMMA,
Bibliotecaria, per ultimazione lavoro relativo al progetto di
catalogazione del pregresso.
Impegno di spesa per la riparazione dell'essicatoio della
lavanderia della Residenza Protetta "S.Spirito".
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Culturali
23
4 febbraio 2013
192
Residenza Protetta
6
4 febbraio 2013
193
Residenza Protetta
7
4 febbraio 2013
194
Residenza Protetta
8
5 febbraio 2013
195
Demografici
4
5 febbraio 2013
196
Culturali
25
5 febbraio 2013
197
Culturali
26
5 febbraio 2013
198
27
5 febbraio 2013
199
49
6 febbraio 2013
200
Sociale
25
6 febbraio 2013
201
Segreteria
23
6 febbraio 2013
202
Residenza Protetta
9
7 febbraio 2013
203
Polizia Municipale
11
7 febbraio 2013
204
Servizi Tecnici
Specializzati
53
8 febbraio 2013
205
Sociale
26
11 febbraio 2013
206
Servizi Tecnici
Specializzati
54
12 febbraio 2013
207
23
1 febbraio 2013
208
24
12 febbraio 2013
209
IMPORTO € 919,60 IVA compresa CIG N. Z208772E9
Liquidazione parcella n. 15 al Dottor Antonio SORBI per
attività di medico coordinatore della residenza Protetta
S.Spirito - mese di dicembre 2012.
Impegno di spesa per la riparazione della cappa della cucina
della Residenza protetta S.Spirito .
CIG N.
Z03088568E
Impegno di spesa per acquisto toner per il telefax in
dotazione ai Servizi Demografici
CIG Z0308748ED
Impegno di spesa per realizzazione locandine per
presentazione libro "un Sindaco fuori del Comune" da parte
della Biblioteca, presso Sala Consiliare (€ 48,40).
Impegno di spesa a favore tipografia controstampa di
Loano per realizzazione manifesti per "Il giorno del
Ricordo" (€133,10)
Liquidazione a favore della Compagnia della Rancia.
Svincolo deposito cauzionale per un importo complessivo di €. 3.000,00
Attività d'Ambito: concessione contributi ordinari servizio
buon vicinato - Impegno di spesa e liquidazione.
Culturali
Servizi Tecnici
Specializzati
Impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali
consultazioni del 24 e 25 febbraio 2013.
Impegno di spesa per noleggio dalla Ditta Rentokil Initial di
apparecchi per sanificazione e profumazione ambienti della
Residenza Protatta "s: Soirito" - 1° semestre 2013.
IMPORTO complessivo € 2.087,64 IVA compresa CIG N.
Z6D088DC09
Impegno di spesa per acquisto prontuari per violazioni al
codice della strada - abbonamento 2013.
Impegno di spesa per riparazione di n. pompe per il
funzionamento ottimale del servizio acque nere. Fornitura
affidata alla Ditta ELPO di Genova per l'importo
complessivo di € 4.971,89 IVA compresa.
Liquidazione parcella N.3/2013 alla Dr.ssa Doriana
FORNASIERO per attività di sostegno psicologico Mese di dicembre.
funzionamento ottimale del servizio di manutenzione parchi
e giardini. Fornitura affidata alla SOC. AGRICOLA
COOPERATIVA di Pietra Ligure per l'importo complessivo
di € 1.360,20 IVA compresa.
Attività d'Ambito: concessione contributi per
inserimenti lavorativi - Impegno di spesa e
Sociale
liquidazione.
Impegno di spesa per visite medico fiscali a dipendenti
comunali assenti per malattia
Segreteria
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Approvazione atti per espletamento gara d'appalto per
la fornitura di prodotti da forno per la ristorazione della
Residenza Protetta S. Spirito e della Scuola
dell'Infanzia.
Residenza Protetta
12
18 febbraio 2013
210
Atti per espletamento gara d'appalto per la fornitura di
materiali per pulizia e medico sanitari per la Residenza
Protetta S. Spirito e della Scuola dell'Infanzia.
Residenza Protetta
13
19 febbraio 2013
211
Servizi Tecnici
Specializzati
43
28 gennaio 2013
212
Segreteria
25
15 febbraio 2013
213
30
22 febbraio 2013
214
Segreteria
32
26 febbraio 2013
215
Sviluppo Urbano e
3
31 gennaio 2013
216
Programmazione e
24
14 febbraio 2013
217
Programmazione e
25
14 febbraio 2013
218
Servizi Tecnici
Specializzati
67
15 febbraio 2013
219
26
18 febbraio 2013
220
16
18 febbraio 2013
221
28
19 febbraio 2013
222
34
20 febbraio 2013
223
Determinazione a contrattare per l’affidamento della gestione, ambientalmente
sostenibile, del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte
le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del
Centro comunale di raccolta (Ecocentro) e contestuale impegno per il pagamento
delle spese relative alla pubblicazione europea del bando di gara relativo alla
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al sito
www.messocomunale.it per l'anno 2013.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali
Programmazione e
(C.U.P. G76J13000010004) – istituzione Ufficio della Direzione
Lavori ai sensi degli artt. dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
Liquidazione compensi componenti
consultazioni del 24 e 25 febbraio 2013.
seggi
elettorali
Conferenza dei servizi Preliminare, ai sensi dell'art..14 bis
L.241/1990, inerente il progetto per la trasformazione
urbanistica dei Cantieri Navali Rodriquez con precisione di
un porto turistico con annesse strutture pubbliche, ricettive,
residenziali e produttive.
Conferimento incarico all’Avv. Giovanni BORMIOLI di Genova, per la
consulenza legale legata alle eventuali problematiche che potrebbero derivare
dall’esito negativo del collaudo amministrativo relativo alla parte impiantistica ed
agli aspetti amministrativi dei lavori di costruzione del nuovo impianto di
depurazione delle acque reflue urbane eseguiti dalla ditta MILLENIUM
COSTRUZIONI Srl in base al contratto rep. n° 1745 stipulato il 12.6.2001 –
Importo complessivo incarico: € 3.775,20 – SmartCIG Z0008C69F2
Lavori di realizzazione di un muro di sostegno dell’area di parcheggio in via della
Cornice, località Trabocchetto – approvazione verbale di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n.
163/2006 espletata espletare con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del
medesimo D.Lgs., e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta
ICOSE SpA di Cisano sul Neva (SV) – C.U.P. G73E12000010004 - C.I.G.
Z2C0374056
Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle competenze relative al
contributo a favore dell'Agenzia delle Dogane come rata di acconto per il mese di
febbraio 2013 (accise) relativo all'impianto fotovoltaico ubicato sulla copertura
della scuola elementare di viale Europa, sull'impianto fotovoltaico ubicato sulla
copertura dell'Ecocentro ubicato in via F. Crispi e sull'impianto fotovoltaico
ubicato sulla copertura della palestra di via Oberdan.
della ditta ARCHIMEDE INFORMATICA di Pietra Ligure
Servizi Tecnici
per fornitura di n° 1 tastiera per personal computer –
Specializzati
SmartCIG Z7308B5CEB
Impegno di spesa a favore Maggioli spa con sede in via del
Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Attività Produttive
cap.512 - smart cig ZDF056ED04
Assunzione impegno di spesa per netti € 1.550,00 + IVA
21% a favore della ditta TECNICA Srl di Albenga per
rifacimento segnaletica orizzontale sulla S.P. Aurelia nel
Programmazione e
tratto interessato dai lavori di realizzazione della
passeggiata a mare di levante, a seguito ultimazione degli
stessi – SmartCIG ZE708C9A7B
Liquidazione a favore della S.I.A.E.
Culturali
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
29
21 febbraio 2013
224
19
22 febbraio 2013
225
84
27 febbraio 2013
226
Programmazione e
33
4 marzo 2013
227
Servizi Tecnici
Specializzati
86
27 febbraio 2013
228
Servizi Tecnici
Specializzati
87
27 febbraio 2013
229
12
30 gennaio 2013
230
20
4 marzo 2013
231
21
4 marzo 2013
232
22
7 marzo 2013
233
23
7 marzo 2013
234
19
19 febbraio 2013
235
Programmazione e
27
18 febbraio 2013
236
Approvazione atti per attivare la contrattazione mediante
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n°
Programmazione e
163/2006 e s.m.i. per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria aree cimiteriali - SmartC.I.G. ZE708D2E88 –
C.U.P. G76J13000010004
31
25 febbraio 2013
237
Assunzione impegno di spesa per netti € 1.825,00 +
IVA 21% a favore della ditta F.lli GAROFALO Srl di
Programmazione e
Albenga per demolizione tratto di condotta per
passaggio tubazioni acque meteoriche provenienti dal
cimitero – SmartCIG ZDF08D7EBC
32
26 febbraio 2013
238
Servizi Tecnici
Specializzati
88
28 febbraio 2013
239
20
26 febbraio 2013
240
34
6 marzo 2013
241
15
12 febbraio 2013
242
OGGETTO
SETTORE
Assunzione impegno di spesa per netti € 140,00 + IVA 21% a
Programmazione e
favore della ditta ARCHIMEDE INFORMATICA di Pietra Ligure
per potenziamento memoria pc in dotazione al Geom. Zanon del Gestione Opere Pubbliche
Servizio Patrimonio – SmartCIG Z6208CC417
Liquidazione compensi nucleo di valutazione 2° semestre
2012.
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 100 a favore di
Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona per
partecipazione del dipendente Geom. L. MAGLIO al seminario su
Servizi Tecnici
“I contratti di lavori, servizi e forniture in modalità elettronica. Gli
Specializzati
accordi fra le pubbliche amministrazioni con firma digitale
(Decreto Sviluppo Bis)” che si terrà a Savona il 01.3.2013
Lavori di manutenzione straordinaria del pontile a mare denominato “Dei
Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare “XX Settembre” adiacente alla via
D.G. Bado (C.U.P. G76J12000230006 - C.I.G. 4829238D41): autorizzazione a
ditta MARITTIMA SUB SERVICE Srl di Imperia, appaltatrice dei lavori, al
subappalto di parte dei lavori alle ditte EDIL GUGLIELMO Srl di Taggia (IM) e
MACCARONE PASQUALE di Imperia
Autorizzazione al pagamento di alcune fatture per una somma
complessiva di € 197.956,39 nell’ambito del pignoramento presso
terzi Quattroerre S.p.A./Aimeri Ambiente S.r.l., nel quale sono
intervenuti i creditori muniti di titolo esecutivo Ecocart S.r.l.,
Ecolegno Genova S.r.l. e Re Vetro S.r.l. – Tribunale di Savona –
Sezione distaccata di Albenga – R.E. n. 4038/13.
Impegno di spesa per l'affidamento del progetto- servizio "fornitura dei
servizi VOIP a costo zero", congiuntamente alle ditte kEYSKY di
Paderno Dugnano (MI) e FASTGATE di Pietra Ligure.
Approvazione Conti Agenti Contabili relativi all'anno 2012 ai sensi
dell'art.93, comma2, D.Lgs. 267/2000.
Liquidazione indennità di reperibilità e straordinario in reperibilità
al personale dipendente - mese di febbraio 2013.
periodo dal 1gennaio al 28 febbraio 2013.
Liquidazine indennità di turno al Personale Comando
Polizia Municipale - mese di febbraio 2013.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente - mese
di febbraio 2013
Liquidazione saldo a favore dell'ASD Pietra Ligure 1956
compartecipazione finanziaria attività sportiva ordinaria cap. 21501 r.p. - smart cig. ZF30646CAD
Revoca - a seguito cessazione della vertenza e compensazione delle reltive spese a
totale carico della controparte - Determinazioni Dirigenziali Area Tecnica .
Settore LL.PP. N. 49/Reg. Gen. N. 309 del 22/3/2011 e N. 105/Reg. Gen. N. 703
del 2/7/2012 inerenti, rispettivamente, assunzione impegno di spesa di € 2.500 e
liquidazione all'Avv. Rosavio Bellasio di un primo acconto, di € . 2.265,12 per la
vertenza insorta tra il Condominio Trabocchetto e il Comune di Pietra Ligure
relativamente ad un tratto di via Piave.
Impegno di spesa per pagamento canoni annui per n. 1 concessione demaniale del
demanio acque pubbliche - corsi d'acqua intestata a questo Comune, nel caso di
specie in quanto Capo- Consorzio per l'Acquedotto Consortile "Valmaremola "
con i Comuni di Tovo S. Giacomo e Magliolo, ovvero la concessione per
derivazione acqua per uso potabile dalle sorgenti "Isorella" e Morgantino e altre
minori limitrofe in località isorella nel Comune di Magliolo, per la quale devono
essere ersati i canoni come richiesti dal compentene della Provincia di Savona.
Importo totale da impegnare e liquidare per i detti canoni dovuti dovuti alla
Provincia € 753,00
Impegno di spesa a favore della Infocamere per rinnovo
canone annuo 2013 - cap. 51200
assunzione impegno di spesa per netti € 6.291 + IVA 10% a
favore della ditta CALZOLARI Srl di Gonzaga (MN) per
Programmazione e
fornitura di panchine da porre in opera presso la nuova
passeggiata a mare di levante – SmartCIG Z7C08F833B
Impegno di spesa a favore del Circolo Giovane Ranzi
partecipazione Bit 2013 - cap. 49400 - smart. CIG
Z5008AA4F6
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impegno di spesa a favore della Diitta Studio K s.r.l.
per aggiornamento software mensa - trasporto.
Liquidazione contributo a favore dell'Associazione
Diabetici Ponente Ligure.
Culturali
28
12 febbraio 2013
243
Culturali
29
12 febbraio 2013
244
Liquidazione a favore dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure
del contributo per acquisto materiale informatico, stampati e
cancelleria - Anno Scolastico 2012/2013.
Culturali
30
12 febbraio 2013
245
Liquidazione contributo a favore dell'Associazione "Les
Cafèdes Artistes".
Culturali
31
12 febbraio 2013
246
Impegno di spesa per noleggio attrezzature necessario
per il funzionamento ottimale del servizio
manutenzione strade. Servizio affidato alla Ditta
BALDINI Gianluca di Calice Ligure per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
55
13 febbraio 2013
247
Servizi Tecnici
Specializzati
56
13 febbraio 2013
248
Servizi Tecnici
Specializzati
57
13 febbraio 2013
249
Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo
comunale. Lavoro affidato alla Ditta EMMECI di Centino
di Tovo San Giacomo per l'importo complessivo di € 67,00
IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
58
13 febbraio 2013
250
comunale IVECO DAILY targato AJ225MM. Lavoro
affidato alla Ditta AUTOFFICINA A10 di Pietra
Ligure per l'importo complessivo di € 523,25 IVA
compresa
Servizi Tecnici
Specializzati
59
13 febbraio 2013
251
Servizi Tecnici
Specializzati
60
13 febbraio 2013
252
Servizi Tecnici
Specializzati
61
13 febbraio 2013
253
Impegno di spesa per fornitura e posa a dimora di
alberature in Via Luigi Rembado. Lavoro affidato alla
Azienda Agricola Parodi Aldo di Finale Ligure.
Importo complessivo di €. 500,50 I.V.A. 21%
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
62
13 febbraio 2013
254
di € 72,58 IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
63
13 febbraio 2013
255
Impegno di spesa per affidamento alla Cooperativa
C.RE.S.S. di genova della gestione del servizio di
assistenza domiciliare anziani, sostegno socio educativo
per minori, supporto ed accompagnamento disabili
nell'ambito territoriale sociale n.21 - periodo01.01.2013
- 30.06.2013.
Sociale
27
13 febbraio 2013
256
Impegno di spesa per affidamento del servizio di assistenza ai
minori di età fra i 10 e i 15 anni, frequentanti il Centro di
aggregazione giovanile denominato l'Aquilone sito in Pietra
Ligure Piazzale F.Geddo al Consorzio Sociale "Il Sestante"
Società Cooperativa con sede in Savona per il periodo 01.01.2013
- 31. 05.2013.
Sociale
28
13 febbraio 2013
257
Servizi Tecnici
Specializzati
64
14 febbraio 2013
258
Residenza Protetta
10
14 febbraio 2013
259
Settore Servizi Tecnici Specializzati. Fornitura affidata alla ditta
Centro Ufficio Distribuzione di Cengio. Importo complessivo pari
ad €. 219,62.
funzionamento ottimale del servizio della pubblica illuminazione.
Fornitura affidata alla Ditta NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per
comunale APE 703 targato SV92330. Lavoro affidato alla
Ditta EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo per
l'importo complessivo di € 67,00 IVA compresa
funzionamento ottimale del servizio del civico acquedotto.
Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di Finale
Ligure per l'importo complessivo di € 511.36 IVA
compresa.
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per
il funzionamento ottimale del servizio del civico
acquedotto. Fornitura affidata alla Ditta F.lli
GRANERO di Finale Ligure per l'importo complessivo
Liquidazione parcella n.01 al dottor Antonio Sorbi per
attività di medico coordinatore della Residenza Protetta
S. Spirito - Mese4 di gennaio 2013.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
il funzionamento ottimale del servizio acquedotto.
Fornitura affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di
Finale Ligure per l'importo complessivo di € 1.174,00
IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
65
14 febbraio 2013
260
Servizi Tecnici
Specializzati
66
14 febbraio 2013
261
Polizia Municipale
12
14 febbraio 2013
262
Polizia Municipale
13
14 febbraio 2013
263
Residenza Protetta
11
15 febbraio 2013
264
Servizi Tecnici
Specializzati
68
18 febbraio 2013
265
Servizi Tecnici
Specializzati
69
18 febbraio 2013
266
Servizi Tecnici
Specializzati
70
18 febbraio 2013
267
Segreteria
26
18 febbraio 2013
268
Segreteria
27
18 febbraio 2013
269
Segreteria
28
18 febbraio 2013
270
Residenza Protetta
14
19 febbraio 2013
271
Liquidazione del membro esterno della Commissione di
gara per l'appalto per l'affidamento della gestione della
Residenza Protetta "S.Spirito". IMPORTO € 258,23
Residenza Protetta
15
19 febbraio 2013
272
Liquidazione saldo a favore dell'Associazione
FacciamoCentro compartecipazione finanziaria Nessun
Dorma Notte Bianca a Pietra Ligure 7/12/2012 - cap.
49400 - smart cig.Z1D0736A66
18
19 febbraio 2013
273
Impegno di spesa per organizzazione Rassegna "Donna per
tre".
Culturali
32
19 febbraio 2013
274
Culturali
33
19 febbraio 2013
275
Servizi Tecnici
Specializzati
72
19 febbraio 2013
276
Servizi Tecnici
Specializzati
73
19 febbraio 2013
277
Servizi Tecnici
Specializzati
74
19 febbraio 2013
278
Impegno di spesa per lavori di potatura piante di ligustro.
Lavoro affidato alla Cooperativa Cassiopea di Pietra Ligure.
Importo complessivo di €. 2.057,00 I.V.A. 21% compresa.
Restituzione di cauzione versata per il rilascio
telecomando di apertura "pilomat".
Impegno di spesa per riparazione mezzo adibito al
servizio di Protezione Civile e Anincendio Boschivo.
Rinnovo per l'anno 2013 Polizza Assicurativa a favore
dell'Associazione volontari ospedalieri AV.O. "Riviera
delle Palme" per inserimento attività di volontariato per
gli ospiti della Residenza Protetta "S.Spirito". Importo
€ 450,00
per il funzionamento ottimale del servizio civica
fognatura. Servizio affidato alla Ditta SERVIZI
ECOLOGICI di Finale Ligure per l'importo
comunale APE PIAGGIO targato X6355X. Lavoro
affidato alla Ditta EMMECI di Centino di Tovo San
Giacomo per l'importo complessivo di € 258,00 IVA
compresa.
manutenzione stabili. Servizio affidato alla Ditta
Rimborso spese per missioni effettuate dal Sindaco il
giorno 14.02.2013
Rimborso spese all'assessore A.L., per missione del 22
gennaio 2013.
Liquidazione straordinario Area Amministrativa - 6°
Bimestre 2012.
Impegno di spesa per i lavori tinteggiatura presso la Residenza
Protetta S. Spirito - Inporto complessivo € 1815,00
Liquidazione di spesa a favore del Prof. Aldo Pero per
realizzazione e Proiezione di un video relativo a
capolavori Pittorici sul tema "il compianto di Cristo
Morto".
il funzionamento ottimale del servizio della pubblica
illuminazione.
Fornitura
affidata
alla
Ditta
EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per l'importo
complessivo di € 372,22 IVA compresa
Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per
la manutenzione del patrimonio comunale. Fornitura
affidata alla Ditta IL CASTORO di Pietra Ligure per
Impegno di spesa per lavori di riparazione tapparelle site nello
stabile comunale di Viale Europa adibito a scuola elementare.
Lavoro affidato alla Ditta MALACARNE Snc di Pietra Ligure per
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
75
19 febbraio 2013
279
Impegno di spesa per disostruzione condotta acque
meteoriche. Servizio affidato alla Ditta SERVIZI
Servizi Tecnici
Specializzati
76
19 febbraio 2013
280
Integrazione spesa per visure dell'utenza d'accesso al
terminale MCTC.
Polizia Municipale
14
19 febbraio 2013
281
Intterventi urgenti di manutenzione nella sede di
Protezione Civile.
Polizia Municipale
15
20 febbraio 2013
282
Sociale
29
20 febbraio 2013
283
Servizi Tecnici
Specializzati
77
20 febbraio 2013
284
Servizi Tecnici
Specializzati
78
20 febbraio 2013
285
Sociale
32
1 marzo 2013
286
33
1 marzo 2013
287
34
1 marzo 2013
288
Segreteria
33
26 febbraio 2013
289
24
8 marzo 2013
290
25
8 marzo 2013
291
Polizia Municipale
17
27 febbraio 2013
292
22
5 marzo 2013
293
27
8 marzo 2013
294
Segreteria
38
14 marzo 2013
295
Servizi Tecnici
Specializzati
79
21 febbraio 2013
296
Servizi Tecnici
Specializzati
80
21 febbraio 2013
297
Servizi Tecnici
Specializzati
81
22 febbraio 2013
298
OGGETTO
Impegno di spesa per acquisto cartucce.
comunale FIAT PANDA targato DF056AL. Lavoro affidato
alla Ditta AUTOFFICINA 10 Snc di Pietra Ligure per
noleggio attrezzature per pulizia canale a mare sito in
Via Torino. Servizio affidato alla Ditta BALDINI
Gianluca di Calice Ligure per l'importo complessivo di
€ 423,50 IVA compresa.
Attività d'Ambito: concessione contributi
ordinari
servizio buon vicinato - Impegno di spesa e
Sociale
liquidazione.
Attività d'Ambito: concessione contributi straordinari Sostegno e Promozione
Sociale
Impegno di spesa per partecipazione, del dipendente F. L.,
Centralinista, al corso di aggiornamento organizzato
dall’Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna.
IMPORTO COMPLESSIVO € 759,20 SPESE DI VIAGGIO
COMPRESE CIG Z1C08DBEDA
Liquidazione indennità di risultato ai Dirigenti - Anno
2012.
Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario
Comunale - periodo 1 gennaio - 31 deicembre 2012.
Impegno di spesa per acquisto materiale informatico.
Impegno di spesa a favore della Società Società
Systemax Italy Italy s.r.l. con sede a Lachiarella (MI) cap. 51200 - smart cig Z5B08F3B96
Impegno di spesa a favore di Unidata S.p.a. per servizio
accesso internet via wi-fi in Piazza S. Nicolò anno 2013.
CIG: ZEB0913A01
Concessione permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della l.
104/92, al dipendente sig. A.G.
Impegno di spesa per lavori di riparazione serramenti a
servizio della Residenza Protetta S. Spirito. Lavoro
affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo
comunale HITACHI targato ZX16. Lavoro affidato alla
Ditta PITTOLI E FERRARI Sas di Villanova
d’Albenga per l'importo complessivo di € 1.430,22
IVA compresa.
Impegno di spesa per la riparazione di un dissuasore in
p.zza S. Nicolò. Lavoro affidato alla Ditta GESTOPARK di
Albissola Marina per l'importo complessivo di € 781,66
IVA compresa.
OGGETTO
Lavori di messa in sicurezza e sistemazione area
parcheggio in via Ponti: approvazione variante in corso
d’opera, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., senza aumento dell’importo contrattuale alla
Ditta ICOSE SPA di Cisano sul Neva (SV),
appaltatrice dell’opera.
Impegno di spesa per acquisto buste strip/finestra per
Ufficio Protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG Z5208C8DC6
€
277,10
IVA
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
82
22 febbraio 2013
299
Segreteria
29
22 febbraio 2013
300
Segreteria
30
22 febbraio 2013
301
Sociale
30
25 febbraio 2013
302
Servizi Tecnici
Specializzati
83
25 febbraio 2013
303
Polizia Municipale
16
25 febbraio 2013
304
Polizia Municipale
18
25 febbraio 2013
305
Culturali
36
25 febbraio 2013
306
Polizia Municipale
19
26 febbraio 2013
307
Segreteria
31
26 febbraio 2013
308
21
26 febbraio 2013
309
Culturali
35
25 febbraio 2013
310
Servizi Tecnici
Specializzati
85
27 febbraio 2013
311
Polizia Municipale
20
27 febbraio 2013
312
Cimiteriali
1
27 febbraio 2013
313
Cimiteriali
2
27 febbraio 2013
314
Cimiteriali
3
28 febbraio 2013
315
Cimiteriali
4
28 febbraio 2013
316
Cimiteriali
5
28 febbraio 2013
317
Cimiteriali
6
28 febbraio 2013
318
Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti e
cancelleria varia, presso la ditta B.S.I. Servizi Integrati
S.a.s. di Pietra Ligure .
IMPORTO COMPLESSIVO € 249,87 IVA COMPRESA CIG Z0E08C8F0E
Integrazione spesa in favore dell'avv. Vito Anobile per
attività di consulenza legale.
funzionamento ottimale del servizio del civico acquedotto:
Fornitura affidata alla Ditta F.lli Granero di Finale Ligure
Impegno di spesa per acquisto blocchi preavvisi per
accertamenti violazioni al Codice della Strada.
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento veicoli
rubati tramite rete Comuni Italiani Ancitel.
"Teatro 7 s.r.l." per organizzazione spettacolo teatrale.
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento di collegamento
banche dati INFOCAMERE "Telemaco" via Internet Camera di Commercio.
Liquidazione al Comune di Finale Ligure delle spese sostenute per
il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale –
anni 2009-2010 e 2011.
Impegno di spesa a favore della ditta Ligure Sistemi srl noleggio
fotocopiatrice anno 2013 - cap. 49300/51300.
Liquidazione contributo a favore dell'Associazione "Amici
del Libro parlato per i Ciechi d'Italia" - Onlus.
Impegno di spesa per lavori di restauro edicola religiosa sita in
Via Rocca Crovara. Lavoro affidato alla Ditta EMPORIO
ARTISTICO di Erika Forloni di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per riparazione autovettra Mazda 3 in dotazione
al comando P.M. - elettrauto Casella Maurizio - CIG
49645360B6.
Rimborso alla Sig.ra F.G.M. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazione della salma del Sig.
F.E.
Rimborso alla Sig.ra M.C. della somma di € 125,00
quota a carico del Comune, inerente la cremazione della
salma del Sig. E.M.
Rimborso alla Sig.ra N.M. della somma di € 125,00
salma del Sig. C.S.
Rimborso alla Sig.ra F.G. della somma di € 125,00
salma del Sig. G.A.
Rimborso al Sig. G.Z. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazione della salma
del Sig.Z.V.
Rimborso alla Sig.ra B.E della somma di € 125,00
salma del Sig.V.G.B.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Rimborso alla Sig.ra C.M. della somma di € 125,00
salma del Sig.M.R.
Cimiteriali
7
28 febbraio 2013
319
Segreteria
34
28 febbraio 2013
320
Segreteria
35
28 febbraio 2013
321
Impegno di spesa per collaudo di due ciclomotori, due
scooter e l'autovettura mazda3, in dotazione al Comando
P.M.
Polizia Municipale
21
1 marzo 2013
322
Liquidazione compenso per realizzazione corso di ginnastica
dolce per anziani svolto nel Centro Polivalente di Via N. Bixio.
Sociale
31
1 marzo 2013
323
Sociale
35
4 marzo 2013
324
Impegno di spesa perriparazione Fiat Panda targata
CL096LD
Sociale
36
4 marzo 2013
325
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore uffici
affissioni.
Culturali
37
4 marzo 2013
326
Segreteria
36
5 marzo 2013
327
Residenza Protetta
18
5 marzo 2013
328
Residenza Protetta
19
5 marzo 2013
329
Servizi Tecnici
Specializzati
90
5 marzo 2013
330
per il funzionamento ottimale del servizio civica
fognatura. Servizio affidato alla Ditta SERVIZI
Servizi Tecnici
Specializzati
91
5 marzo 2013
331
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
92
5 marzo 2013
332
acquedotto.
Fornitura
affidata
alla
Ditta
EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
93
5 marzo 2013
333
Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio
attrezzature per pulizia sottopasso di S. Corona, necessario
per il funzionamento ottimale della rete delle acque bianche.
Servizio affidato alla Ditta BALDINI Gianluca di Calice
Ligure per l'importo complessivo di € 1.936,00 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
94
5 marzo 2013
334
Impegno di spesa per acquisto carta igienica , dalla ditta
Rentokil Initial - filiale di Torino.
(CIG ZF108E44BD)
Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste,
pubblicazioni per l’anno 2013.
Assunzione impegno di spesa per trascrizione sedute
consiliari, ditta "Stenotype Service" di Giancarlo
Giovannini con sede in Viareggio.
IMPORTO COMPLESSIVO € 750,00 CIG Z9A08F575A
Impegno di spesa per la riparzione dell'essicatoio della
lavanderia della Residenza Protetta "S. Spirito".
IMPORTO € 234,74 IVA compresa CIG N. Z0608F345D
Impegno di spesa per abbonamento al quotidiano la stampa
per gli ospiti della Residenza protetta S. Spirito.
IMPORTO COMPLESSIVO € 359,00 canone annuo
Impegno di spesa per la manutenzione annuale degli
impianti cloranti della rete del civico acquedotto. Lavoro
dato in affidamento alla ditta Forniture Chimiche Industriali
di Finale Ligure (SV).
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
95
5 marzo 2013
335
Servizi Tecnici
Specializzati
96
6 marzo 2013
336
23
8 marzo 2013
337
Sviluppo Urbano e
4
7 marzo 2013
338
Sviluppo Urbano e
5
7 marzo 2013
339
26
8 marzo 2013
340
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 8,
del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per la fornitura in opera di infissi
danneggiati presso lo stabile comunale ubicato in via Soccorso,
sede della residenza protetta per anziani “S. Spirito” - C.I.G.
4991268CA4 – C.U.P. G76E13000320004
Servizi Tecnici
Specializzati
99
11 marzo 2013
341
Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria
per i vari uffici comunali.
29
15 marzo 2013
342
Liquidazione spettanze ai Messi notificatori - anno 2012.
28
15 marzo 2013
343
30
15 marzo 2013
344
OGGETTO
Impegno di spesa per la fornitura di Kg. 600 di ipoclorito di
calcio per clorazione acqua del civico acquedotto.
Fornitura affidata alla ditta FORNITURE CHIMICHE
INDUSTRIALI di Orco Feglino (SV).
Importo
complessivo € 2.940,30 I.V.A. 21% compresa.
Svincolo deposito cauzionale per un importo complessivo di
€. 1.000,00
Liquidazione a favore della Vale ADV - cap. 49501 r.p.
Impegno di spesa per l'acquisto di n.6000 fogli carta
intestata con logo dalla ditta "F.Apollonio & c. di Brescia
(CIG n. Z5408FFBD5)
Impegno di spesa di € 500,00 comprensivi di IVA 21% per
il periodico acquisto, presso locali abituali fornitori di
materiali diversi.
CIG N. ZAE09018FE
Liquidazione 1°, 2° e 3° rata della quota parte di spese per i
lavori a facciata e balconi del Condominio INACO.
Impegno di spesa per acquisto dalla Ditta EDK Editore
del software per la redazione del Rendiconto di
gestione 2012.
Indennità ex art. 12, comma 8 c.c.n.l. 09.05.2006 attribuzione ai congiunti successori legittimi del dipendente
comunale G.E.F.
Liquidazione indennità sostotutiva del preavviso e indennita
sostitutiva della ferie non godute ai succssori legittimi del
dipendente di ruolo a tempo indeterminato F.G.E.
Segreteria
41
19 marzo 2013
345
34
19 marzo 2013
346
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di "Luna di
Miele produzioni" per organizzazione spettacolo teatrale.
CIG. N. ZC609137EO
Culturali
38
13 marzo 2013
347
Sociale
39
14 marzo 2013
348
Sociale
40
14 marzo 2013
349
28
25 marzo 2013
350
Segreteria
37
12 marzo 2013
351
Sviluppo Urbano e
5 bis
12 marzo 2013
352
Polizia Municipale
23
14 marzo 2013
353
31
19 marzo 2013
354
Culturali
40
15 marzo 2013
355
Accertamento disponibilità posteggi aree pubbliche ai sensi
dell'art.30 L.R. 1/2007.
Impegno di spesa per pagamento canone PEC.
IMPORTO COMPLESSIVO € 290,40 IVA COMPRESA CIG ZCD091223B
Progetto relativo alla realizzazione di un fabbricato residenziale in
località Crocette attraverso la demolizione e la ricostruzione di
fabbricati incongrui, comportante variante urbanistica di interesse
locale al vigente P.R.G., in applicazione dell'art. 7 della L.R.
n.49/2009 (Piano Casa)
Sostituzione vetro anteriore auovettura mazda3 in
dotazione al Comando P.M. C.I.G. 50006689C5
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 ai
sensi dell'art. 238, comma 3, T.U. 267/2000".
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 ai
sensi dell'art. 238, comma 3, T.U. 267/2000".
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
36
15 marzo 2013
356
37
18 marzo 2013
357
39
22 marzo 2013
358
40
22 marzo 2013
359
48
bis
1 febbraio 2013
360
89
1 marzo 2013
361
Residenza Protetta
16
4 marzo 2013
362
Servizi Tecnici
Specializzati
97
8 marzo 2013
363
Servizi Tecnici
Specializzati
98
8 marzo 2013
364
Servizi Tecnici
Specializzati
100
11 marzo 2013
365
Residenza Protetta
20
11 marzo 2013
366
Residenza Protetta
21
11 marzo 2013
367
Liquidazione buono di ordinazione n. 02.
Dismissione, in quanto guasto, monitor Asus 19 pollici
numero inventario 0304 - in dotazione ufficio attività
produttive dr.ssa Giovanna Masetti.
Residenza Protetta
22
12 marzo 2013
368
24
12 marzo 2013
369
Liquidazione nota spese alla A.S.D. Star Wheels - per
realizzazione spettacolo di Dance Ability.
manutenzione strade. Servizio affidato alla Ditta
Rimborso somme non dovute.
Sociale
37
12 marzo 2013
370
Servizi Tecnici
Specializzati
101
12 marzo 2013
371
Polizia Municipale
23
12 marzo 2013
372
OGGETTO
SETTORE
Assunzione impegno di spesa per netti € 160 + IVA
10% a favore della ditta A.L.M.A. di Pietra Ligure per
Programmazione e
interventi di ripristino attrezzature antincendio esterne
al cinema teatro comunale “G. Moretti” – SmartCIG
Z22092099D
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali –
approvazione verbale di procedura negoziata senza previa
Programmazione e
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006 e conseguente aggiudicazione definitiva dei lavori alla Gestione Opere Pubbliche
ditta ABBATE Luca Srl di Finale Ligure – C.U.P.
G76J13000010004 - C.I.G. ZE708D2E88
Assunzione impegno di spesa per netti € 830 + IVA 21% a favore
della ditta F.lli TOSCANO Snc di Borgio Verezzi per fornitura
Programmazione e
griglie stradale e chiusino con telaio e sportelli per contatori nei
sottopassi di via Torino e via Como, a seguito completamento Gestione Opere Pubbliche
lavori realizzazione nuova passeggiata a mare di levante –
SmartCIG Z3F0939E85
Assunzione impegno di spesa per netti € 4.000 + IVA 21%
a favore della ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga per
Programmazione e
interventi di ripristino in via Lombardia – SmartCIG Gestione Opere Pubbliche
Z0F0939F4F
Impegno di spesa il servizio di manutenzione delle aree
verdi comunali per il mese di febbraio 2013. Servizio
dato
in
affidamento
alla
COOPERATIVA
GEOSERVIZI di Loano (SV) per l’importo
complessivo di €. 8.893,50 I.V.A. 21% compresa.
Impegno di spesa per la fornitura del vestiario per il
personale dipendente del Settore Servizi Tecnici
Specializzati. Affidamento fornitura alla ditta EMME 2
ANTINFORTUNISTICA di Millesimo (SV).
Importo complessivo € 8.211,60 IVA 21% compresa.
Atti per espletamento gara d'appalto per il servizio di
ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi
per la Residenza Protetta S. Spirito.
Impegno di spesa per acquisto manifesti per il Servizio
Suolo Pubblico - Settore Servizi Tecnici Specializzati.
Fornitura affidata alla ditta Controstampa di Loano. Importo
il funzionamento ottimale del servizio della pubblica
illuminazione. Fornitura affidata alla Ditta NADILE
s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo complessivo di €
1.557,97 IVA compresa.
Impegno di spesa e affidamento dei lavori di ripristino
di un tratto della condotta comunale delle acque nere
ubicata in via Ranzi. Lavoro affidato alla Ditta
ABBATE LUCA srl di Finale Ligure per l'importo
Acquisto materiale per il porzionamento dei cibi della
Residenza Protetta "S.Spirito" dalla Ditta centro
Forniture Alberghiere di Vado Ligure.
IMPORTO € 341,65 CIG N. Z9C08FEE2
Impegno di spesa per la riparazione del cancello della Residenza Protetta
S. Spirito.
IMPORTO COMPLESSIVO € 302,50 CIG N. ZCA090557C
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Sociale
38
13 marzo 2013
373
Polizia Municipale
24
14 marzo 2013
374
Servizi Tecnici
Specializzati
102
14 marzo 2013
375
Servizi Tecnici
Specializzati
103
14 marzo 2013
376
Servizi Tecnici
Specializzati
104
14 marzo 2013
377
41
15 marzo 2013
378
41
15 marzo 2013
379
Sociale
42
15 marzo 2013
380
CIG: Z1D0925F87
Segreteria
40
18 marzo 2013
381
Impegno di spesa per riparazione Fiat Scudo targato
DB980YV. CIG. N. Z74092BC97
Sociale
44
18 marzo 2013
382
Impegno di spesa a favore della tipografia Controstampa per
fornitura manifesti per stagione teatrale 2013.
CIG. N. ZA9081FE8A
Culturali
42
19 marzo 2013
383
Servizi Tecnici
Specializzati
108
20 marzo 2013
384
Servizi Tecnici
Specializzati
109
20 marzo 2013
385
Servizi Tecnici
Specializzati
111
20 marzo 2013
386
Culturali
43
20 marzo 2013
387
Culturali
44
21 marzo 2013
388
Culturali
45
21 marzo 2013
389
Segreteria
42
25 marzo 2013
390
Segreteria
43
25 marzo 2013
391
36
29 marzo 2013
392
OGGETTO
Liquidazione parcella N.24/2013 all'Avv. Vito Anobile per
attività consulenza legale - Mesi di maggio e giugno 2012.
Impegno di spesa per aggiornamento licenze antivirus per le
postazioni informatiche. CIG 5000865C56
funzionamento ottimale del servizio della pubblica
illuminazione. Fornitura affidata alla Ditta NADILE s.r.l. di
Borgio Verezzi per l'importo complessivo di € 147,74 IVA
compresa.
Impegno di spesa per i lavori ripristino perdita d’acqua
e pavimentazione in Piazza Castellino. Lavoro affidato
alla Ditta F.lli GAROFALO srl di Albenga (SV) per
Rinnovo abbonamenti riviste Civica Biblioteca. CIG N.
ZF20819A99
Dichiarazione di economia al Capitolo 364/00 per
dimissione minore da struttura.
Impegno di spesa per inserimento minori presso la
Comunità Piccola Opera per la salvezza del fanciullo di
Loano - Periodo 01.04.2013/31.12.2013.
Culturali
Sociale
Impegno di spesa per cuscino e manifesti partecipazione
lutto dipendente comunale.
compresa.
Impegno di spesa per lavori di manutenzione
attrezzature antincendio presso alcuni stabili comunali.
Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per
Realizzazione locandine per presentazione libro
"Monte Croce" di M.P. Zacchi.
CIG N. ZA9081FE8A
Rinnovo abbonamento assistenza software mensa
trasporto - anno 2013.
Noleggio materiale audio e luci per spettacoli teatrali.
Rimborso spese al dipendente,F.L. - Centralinista, per
partecipazione al corso di aggiornamento organizzato
dall’Istituto dei Ciechi F. Cavazza di Bologna.
periodo gennaio - febbraio 2013
Rendicontazione servizio economato - I trimestre 2013.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Contratto di servizio di trasporto pubblico locale
"Bacino S: comprensoio A e S" - Impegno di spesa e
contestuale liquidazione alla Provincia di Savona del 1°
acconto (50%) del contributo 2013.
33
19 marzo 2013
393
Impegno di spesa per acquisto apparati di rete da installare
presso la sede di Palazzo Golli da parte della Mips
Informatica Spa e sottoscrizione servizio di assistenza
informatica.
CIG: Z16092D542 -Z42092D55A -
35
19 marzo 2013
394
Segreteria
44
25 marzo 2013
395
35
15 marzo 2013
396
106
15 marzo 2013
397
6
15 marzo 2013
398
Polizia Municipale
25
15 marzo 2013
399
25
15 marzo 2013
400
Segreteria
39
15 marzo 2013
401
Sociale
53
9 aprile 2013
402
Tributi
5
8 aprile 2013
403
Tributi
6
8 aprile 2013
404
Tributi
7
8 aprile 2013
405
Tributi
8
8 aprile 2013
406
Tributi
9
8 aprile 2013
407
Servizi Tecnici
Specializzati
105
14 marzo 2013
408
Servizi Tecnici
Specializzati
107
19 marzo 2013
409
Servizi Tecnici
Specializzati
110
20 marzo 2013
410
38
9 aprile 2013
411
39
9 aprile 2013
412
Liqidazione indennità di rischio al personale dipendente - mese di
marzo 2013.
Liquidazione quota dei diritti di segreteria a favore del Segretario
Generale e quota a favore dell'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - I trimestre 2013.
40
9 aprile 2013
413
41
9 aprile 2013
414
Liquidazione indennità di risultato ai Titolari di Posizione
Organizzativa - periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012.
42
12 aprile 2013
415
Impegno di spesa per corso di aggiornamento avente per
oggetto “Prevenzione e contrasto della corruzione e
l’infiltrazione mafiosa" – 27 e 28 marzo 2013.
IMPORTO € 120,00 ESENTE IVA
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al
Programmazione e
31/12/2012 ai sensi dell'art. 238, comma 3, T.U. Gestione Opere Pubbliche
267/2000".
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 ai sensi
dell'art. 238, comma 3, T.U. 267/2000".
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 ai sensi
dell'art. 238, comma 3, T.U. 267/2000".
31/12/2012 ai sensi dell'art. 238, comma 3, T.U.
267/2000".
267/2000".
267/2000".
Approvazione atti di gara per l'affidamento del servizio di
trasporto a chiamata per persone anziane ultrassessantacinquenni
denominato "Drin Bus".
Progetto finalizzato alla lotta all'evasione ICI - Anno 2006 Liquidazione quinto acconto.
Progetto finalizzato alla lotta all'evasione
2007 - Liquidazione quarto acconto.
2008 - Liquidazione quarto acconto.
2009 - Liquidazione terzo acconto.
2010 - Liquidazione secondo acconto.
ICI - Anno
ICI - Anno
ICI - Anno
ICI - Anno
impegno di spesa e contestuale approvazione verbale di trattativa privata
preceduta da gara ufficiosa e conseguente affidamento alla Ditta SIDER
di Albenga per i lavori di potatura di circa 94 piante di latifoglie. Improto
€10,676,06
Impegno di spesa e contestuale approvazione verbale di trattativa
privata preceduta da gara ufficiosa e conseguente affidamento alla
Ditta ESE Srl di Calizzano per i lavori di potatura di circa n. 243
palme, di cui n. 103 “Phoenix Canariensis” e n. 140
“Washingtonia” d’alto fusto site nelle aree verdi pubbliche.
Importo € 42.148,00 oneri compresi.
Impegno di spesa per lavori di potatura pini marittimi . Lavoro
affidato alla ditta ESE di Calizzano. Importo complessivo di €.
5.808,00 I.V.A. 21% compresa.
Liquidazione indennità di turno al personale Comando Polizia
Municipale - mese di marzo 2013.
reperibilità al personale dipendente - mese di marzo 2013.
Servizi Tecnici
Specializzati
Sviluppo Urbano e
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
145
15 aprile 2013
416
Servizi Tecnici
Specializzati
82
22 febbraio 2013
417
Culturali
39
12 marzo 2013
418
26
20 marzo 2013
419
Culturali
46
21 marzo 2013
420
Servizi Tecnici
Specializzati
112
21 marzo 2013
421
Servizi Tecnici
Specializzati
113
22 marzo 2013
422
Servizi Tecnici
Specializzati
114
22 marzo 2013
423
Proroga affidamento servizio di trasporto anziani
ultrassessantacinquenni denominato Drin Bus alla ditta
Easy Bus di Pietra Ligure - periodo 01.04.2013 30.04.2013.
Sociale
45
25 marzo 2013
424
Liquidazione a favore del Comune di Boissano convenzione impianto sportivo sito in loc. Marici - cap.
38500 r.p. - cig Z1603113C6 - Z34078CE3C
27
25 marzo 2013
425
Conferimento incarico all’Ing. Pierluigi VALLE di Pietra Ligure,
per la redazione di una variazione al progetto dei lavori di
Programmazione e
manutenzione straordinaria del pontile a mare denominato “Dei
Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre", ai Gestione Opere Pubbliche
sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
41
22 marzo 2013
426
Programmazione e
42
25 marzo 2013
427
Assunzione impegno di spesa pari a complessivi € 750 IVA 21%
Programmazione e
compresa per la manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini, fino
al 30 aprile 2013 – SmartCIG Z2D09588CE
43
25 marzo 2013
428
Impegno di spesa per acquisto materiale vario e assistenza
per apparecchiature d'ufficio.
CIG: ZB5096136E
35
27 marzo 2013
429
Segreteria
45
26 marzo 2013
430
Segreteria
46
26 marzo 2013
431
Culturali
47
26 marzo 2013
432
OGGETTO
Fornitura in opera di infissi danneggiati presso lo stabile
comunale ubicato in via Soccorso, sede della Residenza
Protetta per anziani S. Spirito (C.U.P. G76E13000320004)
– istituzione Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli
artt. dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
Lavori di messa in sicurezza e sistemazione area
parcheggio in via Ponti: approvazione variante in corso
d’opera, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., senza aumento dell’importo contrattuale alla
Ditta ICOSE SPA di Cisano sul Neva (SV),
appaltatrice dell’opera.
Impegno di spesa per noleggio apparecchi di igienizzazione
"Rentokil" presso la civica Biblioteca (€ 320,00).
Dismissione, in quanto guasto, macchina da scrivere Olivetti Italia
ET 2400 numero inventari 934 - in dotazione ufficio attività
produttive dr.ssa Giovanna Masetti.
Liquidazione contributo a favore dell'Associazione "voci in
capitolo" per organizzazione rassegna "donna per tre".
Impegno di spesa per lavori stradali Viale Europ. Lavoro affidato
alla Ditta Abate Luca di Finale Ligure per l'importo complessivo
comunale PIAGGIO PORTER targato BK968WS. Lavoro
affidato alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di Pietra
compresa.
comunale APE PIAGGIO targato AH22254. Lavoro affidato
alla Ditta BORRO CLAUDIO di Pietra Ligure per l'importo
Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre" - (C.I.G.
4829238D41 – C.U.P. G76J12000230006): approvazione variazione al progetto,
ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) e comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. con conseguente aumento dell’importo contrattuale a favore dell’impresa
MARITTIMA SUB SERVICE Srl di Imperia, appaltatrice dei lavori.
Impegno di spesa per acquisto buste a sacco per Ufficio
Protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG Z4B0942814
€
459,80
IVA
Impegno di spesa per acquisto n.1 numeratore datario
completo di piastra protocollo personalizzata, Reiner
mod.DN53a e n.5 portafeltro per numeratore.
IMPORTO COMPLESSIVO € 355,75 IVA E
TRASPORTO COMPRESI CIG: N. ZBA0943A3B
Liquidazione compenso per allestimento mostra fotografica.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
115
26 marzo 2013
433
48
27 marzo 2013
434
49
27 marzo 2013
435
Polizia Municipale
26
27 marzo 2013
436
Polizia Municipale
27
27 marzo 2013
437
Servizi Tecnici
Specializzati
116
27 marzo 2013
438
Servizi Tecnici
Specializzati
117
27 marzo 2013
439
Servizi Tecnici
Specializzati
118
27 marzo 2013
440
Servizi Tecnici
Specializzati
119
27 marzo 2013
441
Segreteria
47
27 marzo 2013
442
Servizi Tecnici
Specializzati
121
28 marzo 2013
443
Servizi Tecnici
Specializzati
126
29 marzo 2013
444
Segreteria
48
29 marzo 2013
445
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
120
28 marzo 2013
446
Impegno di spesa per lavori di ripristino di una perdita
d’acqua in loc. Ranzi. Lavoro affidato alla Ditta F.lli
GAROFALO srl di Albenga (SV) per l'importo complessivo
di € 9.559,00 IVA compresa
Servizi Tecnici
Specializzati
122
28 marzo 2013
447
OGGETTO
comunale FIAT PANDA targato DF056AL. Lavoro affidato
alla Ditta AUTORICAMBI RIAGNO di Pietra Ligure per
Liquidazione contributo a favore del circolo culturale
"Spettacolando"
Acquisto cartucce per stampante Canon in uso biblioteca.
Acquisto di nr. 2 pneumatici per autovettura mazda3 in dotazione
al Comando Polizia Municipale.
Acquisto un volume dl Codice della Strada
commentato.
Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per
il
Settore Servizi Tecnici Specializzati. Fornitura affidata
alla ditta Centro Ufficio Distribuzione di Cengio.
Importo complessivo pari ad €. 218,11.
comunale APE PIAGGIO targato AK35521. Lavoro affidato
funzionamento ottimale del servizio manutenzione strade.
Fornitura affidata alla Ditta LEGNOPIU’ di Loano per
Impegno di spesa per lavori di ripristino maniglioni
antipanico e porte siti nello stabile comunale adibito a
scuola media ed asilo nido sito in Via Oberdan. Lavoro
affidato alla ditta ALMA di Pietra Ligure per l'importo
complessivo di € 139,15 iVA compresa.
Impegno di spesa per proroga sino al 30.9.2013, del
noleggio apparecchiature per la disinfezione dei servizi
igienici della sede municipale in Piazza Martiri della
Libertà,30 (Palazzo Golli) .
IMPORTO COMPLESSIVO € 2716,45 IVA COMPRESA CIG. Z840946B68
Costituzione commissione giudicatrice per la procedura aperta relativa al
servizio di concessione della gestione, ambientalmente sostenibile, dei
servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni
differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e
gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro).
Impegno di spesa per affidamento incarico professionale
all’Arch. Maddalena CIRIBI' di Pietra Ligure – Redazione e
invio telematico della “dichiarazione dei consumi 2012”.
Importo complessivo € 1.258,40 oneri compresi.
Culturali
Culturali
Servizio pulizia di varie strutture comunali - Proroga
Tecnica - periodo aprile/giugno - alla Ditta CO.GE.S.
Cooperativa Sociale arl.
IMPORTO
COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG N. 02566019D5
€
18.000,00
IVA
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
123
28 marzo 2013
448
Impegno di spesa per la fornitura vario materiale per lavori di
manutenzione ordinaria presso lo stabile scuola materna di Via
Cornice. Fornitura affidata alla Ditta CENTRO GAMMA
TERMOSANITARIA di Pietra Ligure per l'importo complessivo
Servizi Tecnici
Specializzati
124
28 marzo 2013
449
Liquidazione parcella N. 2 al Dr. Antonio Sorbi per attività
di medico coordinatore della Residenza Protetta S. Spirito Mese di febbraio 2013.
Residenza Protetta
25
28 marzo 2013
450
Impegno di spesa per lavori di ripristino veneziana
danneggiata sita negli Uffici adibiti a Servizi Tecnici
Specializzati: Lavoro affidato alla Ditta Malacarne Snc
di Pietra Ligure per l'importo complessivo di € 99,00
IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
125
28 marzo 2013
451
Servizi Tecnici
Specializzati
127
29 marzo 2013
452
Polizia Municipale
28
29 marzo 2013
453
Culturali
50
29 marzo 2013
454
44
4 aprile 2013
455
45
4 aprile 2013
456
Tributi
4
5 aprile 2013
457
Servizi Tecnici
Specializzati
131
5 aprile 2013
458
Servizi Tecnici
Specializzati
132
5 aprile 2013
459
Servizi Tecnici
Specializzati
133
5 aprile 2013
460
46
11 aprile 2013
461
47
11 aprile 2013
462
Impegno di spesa per la fornitura di un compressore a del
servizio del civico acquedotto. Fornitura affidata alla Ditta
IL CASTORO di Pietra Ligure per l'importo complessivo di
Impegno di spesa per acquisto cartellini per timbratura.
SIAE.
IVA 21% a favore della ditta NADILE Srl di Borgio
Verezzi per sostituzione di n° 29 elementi nell’impianto
Programmazione e
della pubblica illuminazione in via Lombardia ai fini Gestione Opere Pubbliche
del risparmio energetico – SmartCIG ZDB095D132
Assunzione impegno di spesa per netti € 761,00 + IVA 21%
a favore della ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga per
Programmazione e
interventi di manutenzione di alcuni scarichi delle acque
piovane nel cimitero di via F. Crispi – SmartCIG
ZDE095DEC0
Proroga convenzione Equitalia Nord Spa per il servizio di
riscossione TARSU, nonché riscossione coattiva entrate
patrimoniali - anno 2013.
Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per la
manutenzione del patrimonio comunale. Fornitura affidata
alla Ditta IL CASTORO di Pietra Ligure per l'importo
Liquidazione fattura n. 14/V30 del 20.03.2013 all’Impresa
ICOSE SPA di Cisano sul Neva, come liquidazione dei
lavori di messa in sicurezza e sistemazione area parcheggio
in via Ponti (I Lotto). Approvazione 1° SAL e STATO
FINALE. Importo € 45.039,87 I.V.A. 21% compresa.
Liquidazione della fattura n. 156/13 del 12.02.2013 e della fattura 157/13
del 12.02.2013 della ditta Info srl relativa alle spese di pubblicazione del
bando europeo relativo alla procedura aperta ai sensi del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. per il servizio di gestione dei rifiuti differenziati e
indifferenziati. Importo complessivo € 1.587,62 I.V.A. 21% compresa.
della ditta A.L.M.A. di Pietra Ligure per adeguamenti attrezzature
Programmazione e
antincendio nel cinema teatro comunale “G. Moretti” (cartelli
idrante, manichette, molle chiusura cerniere porte, batterie Gestione Opere Pubbliche
impianto rilevazione funi) – SmartCIG Z68097B00B
Assunzione impegno di spesa per netti € 1.807 + IVA 10% a
favore della ditta A.L.M.A. di Pietra Ligure per manutenzione
Programmazione e
annuale estintori, reti idriche antincendio, porte REI/uscite di
emergenza e controllo attrezzatura antincendio presso il cinema Gestione Opere Pubbliche
teatro comunale “G. Moretti” – SmartCIG Z24097B058
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 50 blocchi ricevute fiscali spiagge
libere attrezzate dalla Ditta MG Servizi Tipografici s.r.l. di Vignolo
(Cuneo) CIG Z00097A6A4 - Importo complessivo IVA 21% compresa €
242,00
Sviluppo Urbano e
7
11 aprile 2013
463
Apprvazione ruoli per le sanzioni di polizia Amministrativa
riferite al periodo 2011.
Polizia Municipale
35
11 aprile 2013
464
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
52
5 aprile 2013
465
Culturali
51
2 aprile 2013
466
29
3 aprile 2013
467
Servizi Tecnici
Specializzati
128
3 aprile 2013
468
Polizia Municipale
29
4 aprile 2013
469
Servizi Tecnici
Specializzati
129
4 aprile 2013
470
Servizi Tecnici
Specializzati
130
4 aprile 2013
471
Segreteria
49
5 aprile 2013
472
Segreteria
50
5 aprile 2013
473
Polizia Municipale
30
5 aprile 2013
474
Sociale
47
5 aprile 2013
475
48
5 aprile 2013
476
49
5 aprile 2013
477
Sociale
50
5 aprile 2013
478
Sociale
51
5 aprile 2013
479
Culturali
52
8 aprile 2013
480
30
8 aprile 2013
481
Riparazione scooter Malaguti in dotazione al Comando P.M.
Polizia Municipale
31
10 aprile 2013
482
Acquisto munizioni per le armi in dotazione agli
appartenenti al Comando Polizia Municipale.
Polizia Municipale
32
10 aprile 2013
483
Affidamento fornitura prodotti da forno per il servizio
di refezione della Scuola dell'Infanzia alla Ditta Eredi
TORTAROLO s.n.c. di Pietra Ligure - Periodo
1.4.2013/31.12.2014
Culturali
53
10 aprile 2013
484
Segreteria
51
16 aprile 2013
485
OGGETTO
SETTORE
servizio buon vicinato - Impegno di spesa e
Sociale
liquidazione.
Liquidazione contributo per organizzazione spettacolo
teatrale.
L'quidazione a favore dell'Associazione Nazionale Città
delle Infiorate quote associative anni 2011 e 2012 cap.
49501 r.p.
Impegno di spesa per lavori di riparazione di un plinto di
cemento a sostegno di un palo della pubblica illuminazione
in Via Cornice. Servizio affidato alla Ditta BALDINI
Gianluca di Calice Ligure per l'importo complessivo di €
3.569,50 IVA compresa
Rimborso somme non dovute Sigg. Perotto Paolo - Cistaro
Mirco - Vacchini Elisabetta.
Impegno di spesa per lavori di riparazione porte site in
alcuni stabili comunali. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di
Pietra Ligure per l'importo complessivo di € 1.100,77 IVA
compresa.
Impegno di spesa per lavori di ripristino serramenti a servizio
dello stabile comunale adibito a scuola elementare in Viale
Europa. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per
Impegno di spesa per cuscino e manifesti partecipazione
lutto Consigliere Comunale.
CIG:Z0C09612FB
vari uffici comunali -Ditta EUROPIETRA SRL di Pietra
Ligure.
CIG: Z240961296
Riparazione freni dell'autovettura Mazda3 in dotazione al
Comando P.M.
Attività d'Ambito: pagamento posizione Inail per
inserimenti lavorativi - Impegno di spesa e liquidazione.
Attività d'Ambito: concessione contributi per inserimenti lavorativi Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per trasporto disabile grave presso il
Consultorio Finalese per fisioterapia.
CIG N.: ZD40967FCB
Impegno di spesa per progetto laboratorio Artistico Metodo
"Munari".
Liquidazione a favore Banco Building Onlus con sede in Via
Carducci 32 a milano per il progetto " Un lenzuolo per
amico" stand c/o Artigiano in Fiera dal 1 al 9 dicembre 2012
cap 49500r.p. smart cig ZC4077AD92
Sociale
Sociale
Impegno di spesa per celebrazione 25 aprile 2013 - 68°
Anniversario della Liberazione.
IMPORTO COMPLESSIVO
ZDC09884B2
€
1.080,02
CIG
N.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
37
2 aprile 2013
486
Servizi Tecnici
Specializzati
143
15 aprile 2013
487
Sviluppo Urbano e
8
16 aprile 2013
488
"Goldenstar S.r.l." per organizzazione spettacolo teatrale.
Culturali
56
11 aprile 2013
489
Liquidazione compensi per il lavoro straordinario effettuato
dal personale dipendente in occasione delle elezioni
politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
Segreteria
54
24 aprile 2013
490
Servizi Tecnici
Specializzati
164
7 maggio 2013
491
Sociale
41
15 marzo 2013
492
Segreteria
57
2 maggio 2013
493
Sociale
56
24 aprile 2013
494
31
24 aprile 2013
495
Sociale
57
24 aprile 2013
496
Residenza Protetta
26
28 marzo 2013
497
Servizi Tecnici
Specializzati
136
5 aprile 2013
498
Impegno di spesa per fornitura gelati per refezione
Scuola dell'Infanzia.
Culturali
57
11 aprile 2013
499
Impegno di spesa per assistenza informatica.
21% a favore della ditta NADILE Srl di Borgio Verezzi per
fornitura di n° 15 corpi illuminanti da porre in opera
sull’area pedonale soprastante il pontile a mare “Dei
Marinai” – SmartCIG Z0E0981C26
Polizia Municipale
33
11 aprile 2013
500
Servizi Tecnici
Specializzati
140
15 aprile 2013
501
Impegno di spesa per rilegatura delle listedi leva della classe
1996: Cap.72 € 53,24 - CIG Z000981F3D
Demografici
7
15 aprile 2013
502
Fornitura in opera di infissi danneggiati presso lo stabile comunale
ubicato in via Soccorso, sede della Residenza Protetta per anziani S.
Spirito – approvazione verbale di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e
conseguente aggiudicazione definitiva della fornitura alla ditta
CO.GE.F.A. Snc di Giordano Ugo & C. di Tiglieto (GE)
Servizi Tecnici
Specializzati
146
16 aprile 2013
503
OGGETTO
Impegno di spesa per rinnovo licenze antivirus sede comunale
di Via Rossello e acquisto tambuti di stampa per stampante Oki
C810 in dotazione all'Ufficio Tributi e Ragioneria.
CIG: Z4309586E4 - Z6B09688C0
Impegno di € 15,00 a favore della Camera di Commercio di
Savona in relazione alla comunicazione annuale dei rifiuti
urbani (MUD). Importo complessivo € 16,10 comprese
commissioni postali al Cap. 339/02.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato
dal personale dipendente dell'Area Tecnica - Settore
Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio.
IMPORTO € 631,82
Approvazione di procedura aperta e conseguente affidamento alla ditta
A.T.A. S.p.A. di Savona della gestione, ambientalmente sostenibile, dei
servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le frazioni
differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e
gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro). CIG 48964717B0
267/2000".
Impegno di spesa per acquisto bandiere per Festa 2 giugno
p.v.
CIG ZD109BA1CB
Nomina Commissione Giudicatrice per l'affidamento del
servizio di trasporto a chiamata per persone anziane
ultrassessantacinquenni denominato "Drin Bus".
Impegno e contestuale liquidazione afavore dell'Istituto
comprensivo statale di Pietra Ligure per viaggio dall'11.5.2013 al
16.5.2013 a Offenburg cap. 3802 - smart cig Z4F098367E
Approvazione verbale esperita gara d'appalto per
l'affidamento del servizio di trasporto a chiamata per
persone anziane ultrassesantacinquenni denominato "Drin
Bus" - Periodo 01.05.2013 - 30.04.2013.
Approvazione verbale gara d'appalto e affidamento del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi per la Residenza Protetta S. Spirito alla ditta
Priority S.R.L. di Genova.
connessione ad alta stabilità per tele gestione da remoto
automazioni e trasmissione dati per il civico acquedotto.
Servizio dato in affidamento alla ditta FASTGATE s.n.c. di
Pietra Ligure. Importo complessivo di € 10.164,00 I.V.A.
compresa.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
52
18 aprile 2013
504
Segreteria
53
22 aprile 2013
505
Servizi Tecnici
Specializzati
154
23 aprile 2013
506
32
24 aprile 2013
507
33
24 aprile 2013
508
34
24 aprile 2013
509
Segreteria
55
24 aprile 2013
510
Impegno di spesa per l'acquisto moduli di c/c potale I.C.I.
violazioni. CIG: Z2209B281C
Tributi
12
30 aprile 2013
511
4829238D41 – C.U.P. G76J12000230006): approvazione 1° S.A.L. e conseguente
liquidazione del 1° acconto alla ditta MARITTIMA SUB SERVICE Srl di
Imperia, appaltatrice dei lavori.
Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA): € 60.621,00 (fattura n.
26/2013 del 24.4.2013)
Programmazione e
50
2 maggio 2013
512
43
6 maggio 2013
513
44
6 maggio 2013
514
45
6 maggio 2013
515
Segreteria
60
6 maggio 2013
516
Residenza Protetta
17
5 marzo 2013
517
Residenza Protetta
23
26 marzo 2013
518
Sociale
46
28 marzo 2013
519
Servizi Tecnici
Specializzati
134
5 aprile 2013
520
OGGETTO
Impegno di spesa per acquisto n. 30 blocchetti "domande
ferie/permessi/recuperi".
IMPORTO COMPLESSIVO € 177,87 IVA COMPRESA –
CIG N. Z0009931C5
Impegno di spesa per partecipazione
aggiornamento del Messo Comunale.
IMPORTO COMPLESSIVO
ZF8099AC80
€
120,00
a
corso
di
CIG.
N.
Lavori di manutenzione di alcuni tratti della strada bianca
ubicata in località Castagnabanca: approvazione in corso
d'opera, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs n. 163/2006,
comportante aumento dell'imporoto contrattuale alla ditta
F.lli Garofalo SRL di Albenga (SV). appaltatrice dell'opera.
Impegno a favore della Ditta Perelli Arturo - Tensostrutture
"La fattoria 2013 cap. 42403 - smart cig Z19099E417
Impegno a fvaore della Controstampa 3elle arti grafiche di
Stella Luciano con sede a Loano in Via Aurelia 79 P.IVA
06327660012 "La fattoria 2013" cap. 52403 - smart cig.
ZB7099E484
Impegno a favore della Taggiasco sas di Marco e Davide
Taggiasco con sede in Via Garibaldi, 22 a Pietra Ligure P.I.
"La Fattoria 2013" cap 52403 - smart cig. Z49099E448
IMPORTO COMPLESSIVO € 158,51 IVA COMPRESA CIG ZBA09B1931
Polizia Municipale - mese di marzo 2013.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente mese di aprile 2013.
periodo 1 marzo al 30 aprile 2013.
Cessazione congedo straordinario retribuito dipendente
A.A., di cui all' art. 42 del D.lgs 151/2001, per prestare
assistenza alla propria madre versante in condizione di
handicap grave – ripresa servizio il 04.05.2013.
Dichiarazione di economia e impegno di spesa per
l'acquisto dalla ditta Sanitas S.A.S. (SV) di ricambi per la
sistemazione degli arredi della Residenza Protetta S.Spirito.
Importo complessivo € 5.305,21 cig. N. ZAA07ECF0F
Approvazione verbale gara d'appalto e affidamento
fornitura di materiale per pulizie e articoli medico sanitari
per la Residenza Protetta S.Spirito alla Ditta MEDISAN S.r.L.
di Chiavari.
Impegno di spesa per acquisto targa esterna per Asilo ido CIG. N. ZFA094874A
Impegno di spesa per ripristino fognatura in Corso Italia.
Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO di Albenga per
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
137
5 aprile 2013
521
Polizia Municipale
34
11 aprile 2013
522
Culturali
54
11 aprile 2013
523
Culturali
55
11 aprile 2013
524
Culturali
58
11 aprile 2013
525
Impegno di spesa per acquisto aggiornamento raccolta
normativa Stato Civile.
Importo € 88,40 IVA compresa - CIG. N. ZCD096FD5E
Demografici
6
11 aprile 2013
526
Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo comunale
APE PIAGGIO targato X6355W. Lavoro affidato alla Ditta
EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
139
12 aprile 2013
527
Servizi Tecnici
Specializzati
142
15 aprile 2013
528
Servizi Tecnici
Specializzati
147
17 aprile 2013
529
Servizi Tecnici
Specializzati
148
17 aprile 2013
530
Sociale
54
17 aprile 2013
531
Sociale
55
17 aprile 2013
532
Servizi Tecnici
Specializzati
149
18 aprile 2013
533
Servizi Tecnici
Specializzati
150
18 aprile 2013
534
Servizi Tecnici
Specializzati
151
18 aprile 2013
535
Servizi Tecnici
Specializzati
152
19 aprile 2013
536
Servizi Tecnici
Specializzati
153
19 aprile 2013
537
Culturali
60
22 aprile 2013
538
OGGETTO
Impegno di spesa per i lavori di controllo e manutenzione
annuale degli impianti antincendio installati negli stabili
comunali. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure
per l'importo complessivo di € 8.859,38 IVA 21% compresa.
Impegno di spesa per acquisto autoimbustanti per verbali al
codice della strada.
Affidamento fornitura prodotti di pulizia alla Ditta ME.DI.SAN
S.R.L. di Chiavari per il servizio di refezione Scuola dell'infanzia Periodo 1.4.2013/31.12.2014 - Impegno di spesa
Impegno di spesa per organizzazione spettacolo teatrale.
Impegno di spesa a favore della Cooperativa CO.GE.S. di
Loano per fornitura personale cucina Scuola dell'Infanzia.
comunale APE PIAGGIO targato X6356J. Lavoro affidato alla
Ditta EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo per l'importo
Fornitura affidata alla Ditta CENTRO GAMMA
TERMOSANITARIA Spa di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per noleggio attrezzature necessario per il
funzionamento ottimale del servizio civica fognatura.
Servizio affidato alla Ditta SERVIZI ECOLOGICI di Finale
Ligure per l'importo complessivo di € 733,70 IVA compresa.
Impegno di spesa per stipula contratto fornitura acqua per
uso domestico dell'alloggio sito in Via Torracchette in
Borgio Verezzi.
Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore Rex Rotary
DSM620D.
CIG. N. Z8B098B670
compresa.
il funzionamento ottimale del servizio manutenzione
strade. Fornitura affidata alla Ditta F.LLI TOSCANO
di Borgio Verezzi per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa per riparazione della pompa n. 4
nell’impianto di sollevamento di via Crispi per il
funzionamento ottimale del servizio acque nere.
Fornitura affidata alla Ditta ELPO di Genova per
comunale APE PIAGGIO targato DF26186. Lavoro affidato
Impegno di spesa a favore di "Centro Teatro Ipotesi" per organizzazione
spettacolo teatrale.
Polizia Municipale
N. REG
SETTORE
36
23 aprile 2013
N. REG.
GENERALE
539
Cimiteriali
8
23 aprile 2013
540
Cimiteriali
9
23 aprile 2013
541
Cimiteriali
10
23 aprile 2013
542
Cimiteriali
11
23 aprile 2013
543
Cimiteriali
12
2 aprile 2013
544
Cimiteriali
13
23 aprile 2013
545
Cimiteriali
14
23 aprile 2013
546
Cimiteriali
15
23 aprile 2013
547
Cimiteriali
16
23 aprile 2013
548
Polizia Municipale
37
26 aprile 2013
549
Servizi Tecnici
Specializzati
156
29 aprile 2013
550
Servizi Tecnici
Specializzati
157
29 aprile 2013
551
Servizi Tecnici
Specializzati
158
29 aprile 2013
552
Residenza Protetta
27
29 aprile 2013
553
Segreteria
56
2 maggio 2013
554
Sociale
58
2 maggio 2013
555
Sociale
59
2 maggio 2013
556
Polizia Municipale
38
2 maggio 2013
557
Impegno di sistema per sostituzione gomme scuolabus N.3
Culturali
61
2 maggio 2013
558
Impegno di spesa a favore della Initial S.R.L. per noleggio
dispsositivi igienizzanti.
Liquidazione parcella n. 03 al Dr. Antonio Sorbi per attività
di Medico Coodinatore della Residenza Protetta S. Spirito Mese di Marzo 2013.
Culturali
62
2 maggio 2013
559
Residenza Protetta
28
2 maggio 2013
560
OGGETTO
Impegno di spesa per visure M.C.T.C.
Rimborso alla Sig.ra C.M.C. della somma di € 125,00 quota a carico del
Comune, inerente la cremazione della salma della Sig.ra M.U.
Rimborso alla Sig.ra C.P. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazione della salma della
Sig.ra P.G.
Rimborso alla Sig.ra B.S. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra R.S.
Rimborso alla Sig.ra B.R. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazione della salma del
Sig. B.C.R.
Rimborso alla Sig.ra L.A. della somma di € 125,00 quota a
Sig. L.A.
Rimborso alla Sig.ra D.B.R. della somma di € 125,00 quota
a carico del Comune, inerente la cremazione della salma del
Sig. D.G.A.
Rimborso alla Sig.ra B.L. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra B.C.
Rimborso al Sig. A.P. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra T.G.
Rimborso al Sig. M.Z. della somma di € 125,00 quota a
Sig. Z.G.
Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampanti.
comunale APE PIAGGIO targato SV92330. Lavoro affidato
Impegno di spesa per lavori di ripristino impianto di
riscaldamento a servizio dello stabile comunale adibito a
scuola media in Via Oberdan. Lavoro affidato alla Ditta
TUTTOKLIMA di Finale Ligure per l'importo complessivo
Impegno di spesa per lavori di ripristino impianto di
riscaldamento a servizio degli stabili comunali adibiti a
scuola elementare e Direzione didattica siti in Via Cornice.
Lavoro affidato alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure
Impegno di spesa per la riparazione del P.C. della residenza
Protetta S. Spirito.
IMPORTO CMPLESSIVO € 127,05 CIG N. ZA409AF6D4
SETTORE
DATA
Impegno di spesa per stampa manifesti pubblicizzanti le
sedute consiliari.
(CIG Z7309B7DAC)
Impegno di spesa manutenzione scooter malaguti 2.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
35
2 maggio 2013
561
36
2 maggio 2013
562
Liquidazione a favore della Associazione FacciamoCentro
organizzazione Capodanno - cap. 49400 r.p. - smart. Cig.
Z87078C927
37
2 maggio 2013
563
Liquidazione a favore della Filarmonica G. Moretti - cap. 49500
r.p. - smart. Cig. ZF406478B6.
38
2 maggio 2013
564
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore dell'Agenzia
Publipress di A. rembado & C. snc - cap.49400 - smart cig.
Z5509BEE2F
39
6 maggio 2013
565
reperibilità al personale dipendente - mese di aprile
2013.
46
10 maggio 2013
566
49
13 maggio 2013
567
Sociale
61
7 maggio 2013
568
Sociale
62
7 maggio 2013
569
Apprvazione atti di gara d'appalto per affidamento del
servizio di assistenza ai giovani del Centro di aggregazione
giovanile l?Aquilone sito in Pietra Ligure in Pazzale Flavio
Geddo - periodo 01.07.2013/30.06.2016 - CIG
51306878D8
Sociale
66
20 maggio 2013
570
Approvazione atti di gara d'appalto per parziale affidamento del
servizio di Assistenza domiciliare anziani, sostegno socio
educativo per minori supporto ed accompagnato disabili
nell'ambito territoriale sociale n.21 ed assunzione di impegno di
spesa per l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
CIG. N.: 5130787B5D
Sociale
67
20 maggio 2013
571
49
17 maggio 2013
572
50
21 maggio 2013
573
Residenza Protetta
24
27 marzo 2013
574
Servizi Tecnici
Specializzati
144
15 aprile 2013
575
Servizi Tecnici
Specializzati
141
15 aprile 2013
576
Segreteria
58
2 maggio 2013
577
Servizi Tecnici
Specializzati
155
24 aprile 2013
578
Servizi Tecnici
Specializzati
160
2 maggio 2013
579
OGGETTO
vale ADV con sede ad Albenga in Via Lengueglia 51/6 spot Infiorata 2013 cap. 49400 - smart cig. Z2E09AC465
Liquidazione a favore della Polisportiva Maremola - Camminata
dei 3 Colli 2012 - cap. 21501 r.p. - smart cig. ZD4077A137
Approvazione bando di gara per gestione area camper
comunale sito in Via Crispi, censita al foglio n. 3 mapp. 197
del territorio comunale.
Impegno di spesa per acquisto carta formato A3 e A4 per i
vari Uffici comunali.
Impegno di spesa per acquisto carta formato A3 e A4 per i
vari Uffici comunali - Rettifica determinazione n.572 del 17
maggio 2013.
Approvazione verbale di gara d'appalto e affidamento
fornitura di prodotti da forno per la Residenza Protetta S.
Spirito e per la Scuola dell?infanzia alla ditta eredi Tortarolo
S.N.C. di Pietra Ligure e dichiarazione di economia.
Impegno di spesa e contestuale approvazione verbale di
trattativa privata preceduta da gara ufficiosa e conseguente
affidamento all’ Impresa MICALIZZI di Pietra Ligure per i
lavori di rifacimento dei sottoservizi della cucina (impianto
di scarico) della casa di riposo Santo Spirito.
Svincolo deposito cauzionale
complessivo di €. 10.500,00
per
un
importo
comunali.
favore della ditta ESE Srl di Calizzano per pulizia,
decespugliamento vialetti pavimentati area sovrastante
piazzale Geddo – SmartCIG Z7509ABC14
assunzione impegno di spesa per netti € 1.822,00 + IVA 21% a
favore del muratore artigiano MACCARONE Pasquale di Imperia
per intervento di sistemazione della scogliera esistente tra la foce
del torrente Maremola ed il pontile a mare denominato “Dei
Marinai” sito in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre" –
SmartCIG Z4B09B70EE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
48
2 maggio 2013
580
49
2 maggio 2013
581
163
6 maggio 2013
582
51
6 maggio 2013
583
52
7 maggio 2013
584
53
7 maggio 2013
585
Sociale
60
7 maggio 2013
586
Servizi Tecnici
Specializzati
165
7 maggio 2013
587
Servizi Tecnici
Specializzati
166
8 maggio 2013
588
54
9 maggio 2013
589
Servizi Tecnici
Specializzati
167
9 maggio 2013
590
occasione del corco su "Durc e altri controlli in sede di
pagamento"
CIG: Z7F09f40C9
47
13 maggio 2013
591
Impegno di spesa per acquisto materiale informatico.
CIG: ZF209F4068
48
13 maggio 2013
592
Polizia Municipale
39
13 maggio 2013
593
OGGETTO
SETTORE
a favore del muratore artigiano MACCARONE Pasquale di
Imperia per intervento di risanamento dell’intonacatura
delle tre pareti portanti delle rampe di accesso al pontile a
Programmazione e
mare denominato “Dei Marinai” sito in fregio alla Gestione Opere Pubbliche
passeggiata a mare "XX Settembre" – SmartCIG
ZDF09B63E0
a favore della ditta C2 Group Srl di Cremona per fornitura
Programmazione e
materiale di consumo (cartucce/toner per stampanti) per
l’Ufficio Tecnico – SmartCIG Z7409B9092
Liquidazione fattura n. 042/13 del 17.04.2013 all’Impresa F.LLI
GAROFALO SRL di Albenga, come liquidazione dei lavori di
manutenzione di alcuni tratti della strada bianca ubicata in località
Castagnabanca.
Approvazione 1 SAL. Importo € 7.865,00 I.V.A. 21% compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
a favore della ditta MG SERVIZI TIPOGRAFICI Srl di
Programmazione e
Vignolo (CN) per fornitura di n° 1 repertorio degli atti
soggetti a registrazione personalizzato – SmartCIG
ZAE09C2D64
a favore della ditta FAGGION MARMI di Finale Ligure per
rifacimento di un loculo a seguito danneggiamento del
Programmazione e
marmo dello stesso, presso il cimitero comunale di via F. Gestione Opere Pubbliche
Crispi – SmartCIG ZE209CB6F2
Assunzione impegno di spesa per netti € 1.590,00 oltre IVA
10% a favore della ditta GAMBETTA PIANTE S.S. di Pietra
Programmazione e
Ligure per fornitura di piante da porre a dimora presso il
cimitero comunale di via F. Crispi – SmartCIG Z6809CB66B
Impegno di spesa per registrazione contratto di locazione
alloggio sito in Via Vignette n.21/40.
Liquidazione parcella del 24.04.2013, Ing. Pierluigi VALLE,
per attività di Direttore Operativo (competenza per i
cementi armati e coordinatore per l’esecuzione dei lavori
relativi alla sicurezza nei cantieri), per l'opera pubblica
denominata “Messa in sicurezza e sistemazione area
parcheggio in via Ponti”. Importo complessivo € 2.434,32.
21% a favore della ditta F.lli MAGLIO Snc di Imperia per
sistemazione di un tratto di pavimentazione della
passeggiata a mare XX Settembre – SmartCIG ZB509CBC77
Programmazione e
della ditta DIMCAR Sas di Ugento (LE) per fornitura di una
bacheca informativa da porre in opera presso il cimitero Gestione Opere Pubbliche
comunale di via F. Crispi – SmartCIG Z3909D149F
21% a favore del muratore artigiano MACCARONE Pasquale
di Imperia per rifacimento tratto di pavimentazione
centrale del pontile a mare denominato “Dei Marinai” sito
in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre" –
SmartCIG ZC809D6262
Impegno di spesa per acquisto lavagna magnetica per
riunioni e blocchi appunti.
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
55
13 maggio 2013
594
64
14 maggio 2013
595
40
15 maggio 2013
596
56
15 maggio 2013
597
Servizi Tecnici
Specializzati
175
20 maggio 2013
598
Servizi Tecnici
Specializzati
174
17 maggio 2013
599
Servizi Tecnici
Specializzati
135
5 aprile 2013
600
Culturali
59
18 aprile 2013
601
Tributi
10
23 aprile 2013
602
Tributi
11
23 aprile 2013
603
Segreteria
59
3 maggio 2013
604
Segreteria
61
7 maggio 2013
605
40
7 maggio 2013
606
41
7 maggio 2013
607
42
8 maggio 2013
608
43
9 maggio 2013
609
44
9 maggio 2013
610
45
9 maggio 2013
611
SETTORE
Liquidazione spettanze all’Ing. Pierluigi VALLE di Pietra
Ligure quale 1° acconto per D.L., coordinamento sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva fino al 1° S.A.L. e redazione
perizia di variazione dei lavori di manutenzione
Programmazione e
straordinaria del pontile a mare denominato “Dei Marinai”
sito in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre"
(SmartC.I.G. Z840874961 - Z8E084D0BB - Z9F0980671)
Impegno di spesa per rinnovo contratto di locazione Sostegno e Promozione
Sociale
dell'alloggio sito in viale della Repubblica 753/10.
Impegno di spesa per affrancatura sanzioni amministrative Polizia Municipale
Codice della Strada - .
a favore dell’Istituto Geografico Militare per fornitura di n°
3 riproduzioni digitali e su carta di cartografia d’archivio
Programmazione e
serie storica ed antica del litorale della Riviera di ponente – Gestione Opere Pubbliche
SmartCIG Z8B09EA143
Autorizzazione al pagamento di alcune fatture per una
somma complessiva di € 29.119,66 nell’ambito del
pignoramento presso terzi Re.Vetro S.r.l./Aimeri Ambiente
S.r.l., – Tribunale di Savona – Sezione distaccata di
Albenga – R.E. n. 4246/13.
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 1 firma digitale presso
la Camera di Commercio di Savona.
Importo complessivo pari ad € 70,00.
comunale APE PIAGGIO targato BD50894. Lavoro affidato
Rinnovo abbonementi riviste civica Biblioteca.
Impegno di spesa per restituzione quote di imposta
comunale sugli immobili versate e non dovute: euro
5.780,00.
comunale sugli immobili versate e non dovute:
euro1.032,00.
Rimborso spese per missioni effettuate dal Sindaco i giorni
20 e 21 aprile 2013.
Impegno di spesa per rilegatura n.17 volumi: determinazioni
dirigenziali e delibere giunta, anno 2011.
CIG ZD009CAC36
Impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale Arcadia P.IVA
01379280090 caap. 494 - smart cig. Z5909BF234
Impegno di spesa a favore della Polisportiva Maremola Triathlon Olimpico 12/5/2013 - cap. 21501 - smart cig.
Z0309D2F3F
Impegno di spesa a favore Ditta Caretti F..lli snc con sede a
Loano in Via Orsolani 11 P.IVA 00608670097 - cap. 49400
- smart cig Z8809CB82E
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della ditta
maxivision srl con sede in via fermi, 5 buccinasco (MI)
CF/PI 05454580969 cap. 49400 smart cig.
ZBF09D3DA4 € 2.904,00
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore dell'hotel
miramare con sede in via don g. bado 75 p.iva
01188260093 - cap. 49400 € 150,00 smart cig.
Z4709D3EA2
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della ditta La
Pantera srl con sede a Savona in Via Giacchero 2/2 P.IVA
01240540068 cap. 49400 € 367,84 smart cig. Z4509D5796
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore di Maurilio
Giordana di Sanremo presentatore - cap. 49400 € 400,00
46
9 maggio 2013
612
47
9 maggio 2013
613
48
9 maggio 2013
614
Sociale
63
9 maggio 2013
615
Segreteria
62
9 maggio 2013
616
Servizi Tecnici
Specializzati
168
10 maggio 2013
617
Servizi Tecnici
Specializzati
169
10 maggio 2013
618
Cimiteriali
17
10 maggio 2013
619
Cimiteriali
18
10 maggio 2013
620
Cimiteriali
19
10 maggio 2013
621
50
13 maggio 2013
622
Impegno di spesa a favore Tipografia controstampa di
Loano per fornitura manifesti Campo solare e trasporto
scolastico.
Culturali
63
13 maggio 2013
623
Impegno di spesa per erogazione contributo all’Arma dei
Carabinieri di Roma, per la realizzazione del monumento
commemorativo “I Carabinieri nella tormenta”, che sarà collocato
a Roma all’interno dei giardini di Via del Quirinale, in occasione
della ricorrenza del Bicentenario della fondazione dell’Arma dei
Carabinieri il 5 giugno 2014.
Segreteria
63
13 maggio 2013
624
Segreteria
64
14 maggio 2013
625
Residenza Protetta
29
14 maggio 2013
626
Residenza Protetta
30
14 maggio 2013
627
Servizi Tecnici
Specializzati
170
14 maggio 2013
628
Servizi Tecnici
Specializzati
171
14 maggio 2013
629
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della ditta regalò
promozioni snc di testa e tintori con sede a vado ligure in
via sardegna 2 - P.IVA 01404350090 € 1.445,95
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore del gruppo
sbandieratori A.S.T.A. del palio di asti con sede ad asti in via
roero, 53 CF 92000520053 P.IVA 01071820052 cap. 49400
€ 1.573,00 smart cig. Z6609EFA51
Approvazione n.2 schemi di bando tipo e domanda per
iscrizione Asilo Nido - Anno Scolastico 2013/2014.
Impegno di spesa per acquisto cartoline ricevuta e ritorno
per raccomandate, da dare in dotazione all'ufficio
protocollo.
Assunzione impegno di spesa a favore della società AIMERI AMBIENTE S.r.l. di
Rozzano (MI), per il periodo dal 01.05.2013 fino al 30.06.2013, per il servizio di
Nettezza Urbana ed igiene ambientale nel territorio comunale (raccolta e trasporto
a discarica rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata (compresa la frazione umida),
pulizia delle strade, pulizia spiagge libere ed altre prestazioni connesse).
Importo € 400.000,00 I.V.A. compresa. Cap. 339/02.
Affidamento incarico alla Ditta ECOSAVONA S.r.l. di Vado Ligure (SV) per il
servizio di smaltimento, trattamento e cernita dei rifiuti ex D. Lgs. n. 36/2003,
presso la discarica sita in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV) per
l’anno 2013 e contestuale impegno di spesa, per il periodo dal 01.05.2013 al
30.06.2013.
Importo totale compresa I.V.A. 10%: € 60.000,00. Cap. 339/02.
Rimborso al Sig. G.P. della somma di € 125,00 quota a carico del
Comune, inerente la cremazione della salma del Sig.G.V.
Rimborso al Sig. C.E. della somma di € 125,00 quota a carico del
Comune, inerente la cremazione della salma del Sig.ra Z.A.
Impegno di spesa per funerale di carità all'Impresa O.F. Liguri per la
sepoltura del bambino nato morto C.A. - CIG Z3309D1301
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore del ristorante
Green Star € 1.494,00 (smart cig. Z1609F0EEA) bar cafetoso
€ 138,00 (smart cig. ZF109F0B31) albergo Aurora € 300,00
(smart cig. ZE509F0FCD) cap. 49400
Impegno di spesa per esami clinici ai dipendenti Comando
Polizia Municipale.
IMPORTO COMPLESSIVO € 238,81 CIG Z9109E5958
Liquidazione parcella n.04 al dottor Antonio Sorbi per
attività di medico coordinatore della Residenza Protetta S.
Spirito - Mese di aprile 2013.
Impegno di spesa per l'acquisto di tre telecomandi per la
Residenza Protetta "S.Spirito".
CIG N.
ZC209E792E
Impegno di spesa per il servizio di verifica de sistemi di
misura installati in alcuni stabili comunali. Servizio affidato
alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure per l'importo
Affidamento alla ditta TECNICA di Albenga (SV) dei
lavori di rifacimento di segnaletica orizzontale con vernice
spartitraffico in viale della Repubblica.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
172
14 maggio 2013
630
Servizi Tecnici
Specializzati
173
14 maggio 2013
631
infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della ditta
ICS snc di Campana & Maggi con sede a Pietra Ligure
in Via Milano 146 CF/P.IVA 00516680097 - cap.
49400 € 7.240,24 smart cig. Z5E09EED60
51
14 maggio 2013
632
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della ditta
Taggiasco sas di Marco e Davide Taggiasco con sede a
Pietra Ligure in Via Garibaldi CF 00332440098 P.IVA
00832700090 cap. 49400 € 3.267,00 smart cig.
Z4E09F5ACC
52
15 maggio 2013
633
Culturali
64
16 maggio 2013
634
53
16 maggio 2013
635
54
16 maggio 2013
636
Infiorata 2013 - impegno di spesa e contestuale
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Alatri (FR)
(A.C.T.A. con sede in Vicolo Vezzacchi 12 CF
92015300608 € 606,00 cap. 49400
58
17 maggio 2013
637
Infiorata 2013 - impegno di spesa e contestuale liquidazione
spese fiori e viaggio a favore Albisola Sup. (SV) (CTG Il
Castellaro con sede in Via Moretti CF 92047430092) €
192,00 cap. 49400
59
17 maggio 2013
638
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Bracciano
(Roma) (Via Cupetta del Mattatoio 28 CF
96087290589 € 551,00 cap. 49400
60
17 maggio 2013
639
61
17 maggio 2013
640
63
17 maggio 2013
641
64
17 maggio 2013
642
66
17 maggio 2013
643
67
17 maggio 2013
644
68
17 maggio 2013
645
69
17 maggio 2013
646
70
17 maggio 2013
647
71
17 maggio 2013
648
OGGETTO
Impegno di spesa per la fornitura di un quadro elettrico da
installare in Piazza La Pietra, per il funzionamento ottimale
del servizio della pubblica illuminazione. Fornitura affidata
alla Ditta NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo
servizio di manutenzione parchi e giardini. Fornitura
affidata alla soc agricola cooperativa di Pietra Ligure per
l'importo complessivo di € 173,14 iva compresa.
Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione
acontributo a favore dell'Istituto comprensivo di Pietra
Ligure per servizio "Scuola Integrata" anno scolastico
2012/2013.
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della Vale ADV
Multimedia di De Bellis Stella con sede ad Albenga in Via
Lengueglia 51/6 P.IVA 01550070096 cap. 49400 €
2.600,00 smart cig. Z8D09F5B1C
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore della 3elle arti
grafiche di Stella Luciano Controstampa con sede a Loano in
via Aurelia 79 P.IVA 06327660012 cap. 49400 € 3.167,90
smart cig. ZBC089F331
spese fiori e viaggio a favore Brugnato (Piazza San Pietro
CF 91045380119 € 257,00 cap. 49400
liquidazione spese fiori e viaggio a favore
Castelraiomondo € 560,00 cap. 49400
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Cervaro €
798,00 cap. 49400
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Città della
Pieve € 469,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Cupra Montana € 1.623,00
cap. 49400
Infiorata 2013 - impegno di spesa e contestuale liquidazione spese
fiori e viaggio a favore Cusano Mutri € 745,00 cap. 49400
Infiorata 2013 - impegno di spesa e contestuale liquidazione spese
fiori e viaggio a favore Fucecchio € 352,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Galatone € 973,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Genazzano € 608,00 cap.
49400
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
72
17 maggio 2013
649
87
17 maggio 2013
650
Segreteria
65
21 maggio 2013
651
57
21 maggio 2013
652
Segreteria
66
22 maggio 2013
653
89
17 maggio 2013
654
62
17 maggio 2013
655
73
17 maggio 2013
656
74
17 maggio 2013
657
75
17 maggio 2013
658
76
17 maggio 2013
659
77
17 maggio 2013
660
78
17 maggio 2013
661
79
17 maggio 2013
662
80
17 maggio 2013
663
81
17 maggio 2013
664
82
17 maggio 2013
665
spese fiori e viaggio a favore Tarquinia € 570,00 cap. 49400
83
17 maggio 2013
666
spese fiori e viaggio a favore Tivoli € 591,00 cap. 49400
84
17 maggio 2013
667
85
17 maggio 2013
668
OGGETTO
spese fiori e viaggio a favore Genzano di Roma € 595,00
cap. 49400
dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici € 30,00 cap.
38500 € 30,00 cap. 49402
Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti,
presso la ditta B.S.I. Servizi Integrati S.a.s. di Pietra
Ligure .
IMPORTO COMPLESSIVO €
COMPRESA - CIG Z640A0066D
393,88
IVA
Assunzione impegno di spesa per netti € 205 a favore dell’A.V.C.P. quale
integrazione del contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge
23.12.2005, n. 266 relativamente all’affidamento in concessione ai sensi
Programmazione e
dell'art. 30 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. della gestione, manutenzione,
fornitura energetica degli impianti termici a servizio del cinema teatro Gestione Opere Pubbliche
comunale “G. Moretti”
Impegno di spesa per acquisto - dalla Maggioli Spa – con sede in
Santarcangelo di Romagna (RN), del volume avente per oggetto
“Il mercato elettronico e gli acquisti di beni e servizi dopo la
spending review”.
IMPORTO COMPLESSIVO € 44,00 IVA INCLUSA CIG N.
Z810A00E3E
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Offenburg €
609,00 cap. 49400
liquidazione spese fiori e viaggio a favore Cannara € 487,00
cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Gerano € 598,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Montallegro € 1.228,00 cap.
49400
spese fiori e viaggio a favore Montefiore dell'Aso € 667,00
cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Ortezzano € 657,00 cap.
49400
spese fiori e viaggio a favore Paciano € 459,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Pescasseroli € 650,00 cap.
49400
spese fiori e viaggio a favore San Gemini € 522,00 cap.
49400
nfiorata 2013 - impegno di spesa e contestuale liquidazione
spese fiori e viaggio a favore San Valentino Torio € 720,00
cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Santo Stefano al Mare €
247,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Taggia € 218,00 cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Vignanello € 585,00 cap.
49400
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
86
17 maggio 2013
669
90
17 maggio 2013
670
91
17 maggio 2013
671
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore seguenti
alberghi: La Lanterna (€ 738,00) - Regina Mundi (€
820,00) - Azucena (€ 820,00) - Ca di Trincia (€
820,00) - Derby (€ 820,00) - Paco (€ 820,00) - Perla (€
820,00) cap. 49400
92
17 maggio 2013
672
Concessione permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della
Legge 104/92, al dipendente Sig. M.C.
Segreteria
68
23 maggio 2013
673
51
27 maggio 2013
674
Sviluppo Urbano e
9
29 aprile 2013
675
Sviluppo Urbano e
10
9 maggio 2013
676
Sviluppo Urbano e
12
23 maggio 2013
677
Sviluppo Urbano e
13
23 maggio 2013
678
Servizi Tecnici
Specializzati
179
30 maggio 2013
679
Servizi Tecnici
Specializzati
52
30 maggio 2013
680
Sociale
71
30 maggio 2013
681
Sociale
72
30 maggio 2013
682
Culturali
70
3 giugno 2013
683
Tributi
13
30 aprile 2013
684
Tributi
14
30 aprile 2013
685
Tributi
15
6 giugno 2013
686
54
11 giugno 2013
687
55
11 giugno 2013
688
56
11 giugno 2013
689
OGGETTO
Infiorata 2013 - prenotazione spese impreviste € 3.000,00
cap. 49400
spese fiori e viaggio a favore Poggio Moiano € 554,00 cap.
49400
spese fiori e viaggio a favore San Pier Niceto € 1.178,00
cap. 49400
Impegno di spesa per partecipazione n.2 dipendenti Area
Finanziaria ad un corso di formazione nel giorno 29 maggio 2013.
Impegno di spesa per complessivi € 4.340,00 a favore del
Geom. Giankuca BELOTTI di Loano per collaborazione
occasionale esterna a supporto del Settore Demanio
Marittimo per il periodo maggio/dicembre 2013.
Impegno di spesa per netti € 3.950,00 + IVA 21% e CPA
4% a favore dell'Avv. Paolo GAGGERO di Savona per
consulenza
in merito alle tematiche giuridicoamministrative di interesse del Comune in ordine
all'attuazione del P.E.E.P. in loc. Cravero – SmartCIG
Z490A014B8
Impegno di spesa per la prestazione dei servizi necessari alla
conduzione della spiaggia libera attrezzata denominata"ex
soggiorno Leonessa", da parte della Nuova Società
Cooperativa Bagnini La Pietra a.r.l. per la stagione balneare
2013. (CIG N. ZE00A085F9)
Impegno di spesa per assistenza anno 2013 programma di
gestione pratiche edilizie dalla Ditta HALLEY
INFORMATICA filiale della Spezia - CIG N.
ZB60A0A1DF
Autorizzazione al pagamento di alcune fatture per una
somma complessiva di € 7.330,19 nell’ambito del
pignoramento presso terzi S.L.I.M. S.r.l./Aimeri Ambiente
S.r.l., – Tribunale di Savona – Sezione distaccata di Albenga
– R.E. n. 4084/13.
Impegno di spesa per l'organizzazione di un cofee break
in occasione del corso su "Le nuove norme sulla
finanza locale 2013". CIG: Z950A28140
Attività d'Ambito: contributi straordinari emarginati Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone per
concessione demaniale spiaggia campo solare anno 2013.
Impegno di spesa e liquidazione degli avvisi di accertamenti
ICI del 14.2.2013 prot. n. 4865 e del 27.2.2013 prot. n.
6019 emessi dalla DUOMO GPA SRL SERVIZIO ICI
COMUNE DI GIUSTENICE.
Impegno di spesa per rinnovo adesione Anutel per l'anno 2013.
Impegno di spesa per aggiornamento software Anutel
per personalizzazione calcolo IMU su sito istituzionale.
Liquidazione indennità di turno al Personale Comando
Polizia Municipale - Mese di maggio 2013.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente - mese
di maggio 2013.
reperibilità al personale dipendente - mese di maggio 2013.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
alberghi: Miriam (€ 820,00) - Albatros (€ 1.230,00) Corallo (€ 820,00) - Minerva (€ 820,00) - Aurora (€ 820,00)
cap. 49400
93
17 maggio 2013
690
alberghi: Casa Balneare Valdese (€ 1.640,00) - Casella
(€ 1.640,00) - Daria (€ 1.640,00) - Capri (€ 1.886,00) Nuovo Bristol (€ 1.640,00) Maremola (€ 1.558,00)
Villa Paolina (€ 1.640,00) cap. 49400
94
17 maggio 2013
691
95
17 maggio 2013
692
96
17 maggio 2013
693
97
17 maggio 2013
694
Sviluppo Urbano e
11
23 maggio 2013
695
Culturali
65
23 maggio 2013
696
98
27 maggio 2013
697
Segreteria
70
29 maggio 2013
698
Residenza Protetta
31
28 maggio 2013
699
53
30 maggio 2013
700
101
30 maggio 2013
701
59
3 giugno 2013
702
Servizi Tecnici
Specializzati
195
5 giugno 2013
703
104
7 giugno 2013
704
Tributi
16
7 giugno 2013
705
60
10 giugno 2013
706
Programmazione e
61
10 giugno 2013
707
Assunzione impegno di spesa di € 35,00 + I.V.A. al 21% a
favore della Ditta "Archimede Informatica" di Pietra Ligure
Programmazione e
per intervento di formattazione e configurazione PC in
dotazione al Geom Zanon del Servizio Patrimonio. Smart
CIG: Z820A544EE.
62
11 giugno 2013
708
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore degli hotel Villa
Nicole (smart cig. Z8F09D61BA) € 820,00 - Bacco (smart
cig ZE009D62F8) € 984,00 cap. 49400
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore dell'hotel villa
marina € 1.378,00 cap. 49400
Infiorata 2013 - impegno di spesa a favore Studio Zeta
Zuffo Emanuele € 354,53 cap. 49400
Impegno di spesa per affitto locali per ricovero delle
attrezzature balneari afferrenti le tre spiagge libere attrezzate
nonché per il servizio di pulizia ordinaria stagionale e
straordinaria delle spiagge libere dislocate sul territorio
comunale e di cinque servizi igienici.
Rinnovo contratto Assistenza Tecnica misuratore fiscale.
nomina commissione per bando di gara area camper
comunale sito in Via Crispi. Censita al foglio n.3 mappale
197 del territorio comunale.
Impegno di spesa per per partecipazione dipendenti al corso
di formazione su "Gli acquisti di forniture e servizi dopo i
decreti Spending Review tramite CONSIP e MEPA
aggiornata con il D.L. n. 194/2012)”
IMPORTO € 210,00 ESENTE IVA CIG N. Z8B0A3CEDB
Recesso Convenzione Consip Ditta Marr S.p.A. e conseguente
affidamento urgente della fornitura prodotti ortofrutticoli per la
Residenza protetta S.Spirito alla Ditta Leofrutta S.r.l. di Pietra
Ligure e dichiarazione di economia.
IMPORTO € 9.000,00 IVA COMPRESA - CIG N.ZAE0A1737F
Impegno di spesa acquisto n.1 kit firma digitale per personale TPO.
Impegno di spesa "La stella di Ranzi" infiorata in occasione del
Corpus Domini domenica 2/6/2013 - cap. 49400 - SMART CIG
Z8D0A35AB8
Assunzione impegno di spesa di € 571,12 (I.V.A. al 21%
compresa) a favore della Ditta "Viriglio Richi" di Borgio Verezzi
Programmazione e
per il noleggio, per il periodo dal 3 Giugno 2013 al 31 Maggio
2014 compreso, di fotocopiatrice monocromatica digitale in Gestione Opere Pubbliche
dotazione ai Settori Lavori pubblici e Servizi Tecnici specializzati.
Smart CIG: Z610A39865.
Liquidazione fattura n° 12 del 07.05.2013 al Dott. Francesco AMANDOLA di
Pietra Ligure, per redazione relazione geologica relativamente all'opera pubblica
denominata “Messa in sicurezza e sistemazione area parcheggio in via Ponti”.
Importo complessivo € 1.110,78 – SmartCIG ZF70A38504.110,78
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore degli
uffici affissioni - cap.49400
Impegno di spesa per l'acquisto cartoline autolettura contatori
acquedotto. CIG: ZAEOA1AB62
Assunzione impegno di spesa di € 107,00 + IVA al 21% a
favore della Ditta "Pierleoni e Figli" di Roma per acquisto
Programmazione e
carta per plotter in dotazione all'Ufficio Progettazioni. Gestione Opere Pubbliche
Smart CIG: ZEE0A4EE58
Impegno di spesa e contestuale liquidazione, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Territoriale di Genova, in riferimento alla conclusa causa civile fra questo
Comune ed il Sig. Claudio CARDANI, delle spese di registrazione (imposta nella
misura fissa di legge più oneri per la notifica al Comune del relativo avviso) della
sentenza n° 277/2012 della Corte d'appello di Genova del 15-02-2012, come da
dispositivo di detta sentenza e successiva ordinanza del Giudice delle esecuzioni.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
IVA
Segreteria
73
11 giugno 2013
709
R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento in cottimo fiduciario
dell' appalto del servizio di pulizia di varie strutture
comunali per il triennio 2013/2016 . Determinazione a
contrarre. CIG:5178215E2F
Segreteria
74
11 giugno 2013
710
Servizi Tecnici
Specializzati
207
12 giugno 2013
711
Sociale
712
17 giugno 2013
712
75
11 giugno 2013
713
161
2 maggio 2013
714
65
14 maggio 2013
715
65
17 maggio 2013
716
88
17 maggio 2013
717
Polizia Municipale
41
17 maggio 2013
718
Sociale
68
20 maggio 2013
719
Servizi Tecnici
Specializzati
176
20 maggio 2013
720
Impegno di spesa per acquisto piccola utensileria.
Impegno di spesa celebrazione festa della bandiera del 2
giugno 2013.
Polizia Municipale
42
21 maggio 2013
721
IMPORTO COMPLESSIVO € 701,37 IVA COMPRESA CIG Z340A0936C
Segreteria
67
23 maggio 2013
722
Culturali
66
23 maggio 2013
723
Demografici
8
24 maggio 2013
724
Servizi Tecnici
Specializzati
177
27 maggio 2013
725
Culturali
67
27 maggio 2013
726
OGGETTO
dalla ditta Buonchef-Divisione Ristochef di Milano – Filiale
di Genova.
IMPORTO
COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG. N. 4855533097
€
18.090,00
Liquidazione parcella del 06.06.2013 per affidamento prestazioni professionali
nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di gestione, ambientalmente
sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani comprese tutte le
frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
Centro comunale di raccolta (Ecocentro). Importo complessivo € 4.954,95.
Nomina Commissione di gara d'appalto per parziale
affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani,
sostegno socio educativo per minori supporto e
accompagnamento disabili nell'ambito territoriale sociale
n.21.
Nomina Commissione giudicatrice per l'affidamento del
servizio di assistenza ai giovani frequentanti il Centro di Sostegno e Promozione
aggregazione giovanile l'Aquilone sito in P.le Geddo in
Sociale
Pietra Ligure.
Assunzione impegno di spesa per la fornitura dei
combustibili necessari per il funzionamento degli impianti
Servizi Tecnici
termici comunali.
Specializzati
Importo complessivo: €. 19.000,00 oneri compresi.
Proroga affidamento servizio di assistenza ai giovani
frequentanti il Centro di aggregazione giovanile l'Aquilone - Sostegno e Promozione
periodo 01.06.2013 - 30.06.2013. CIG: Z8508A4183
Sociale
spese fiori e viaggio a favore Cisano sul Neva € 165,00 cap.
49400
spese fiori e viaggio a favore Muhlenbach € 634,00 cap.
49400
Impegno di spesa per acquisto vestiario "nonno vigile".
Impegno di spesa per istituzionalizzazione G.G. presso
alloggio protetto dell'Associazione A Cielo Aperto - Periodo
20.05.2013/30.06.2013 - CIG N.: ZI20A008D6
Approvazione atti per il servizio di pronto intervento
operativo da dare in affidamento ad una ditta
specializzata nel settore, previa attuazione di una gara
mediante cottimo fiduciario, ai sensi della vigente
normativa di legge
Impegno di spesa a favore tipografia "Controstampa" di
Loano per fornitura locandine per per presentazione libro
dell'autore F.Bova e tavola rotonda sul tema "Affrontare
paura e solitudine".
Impegno di spesa per acquisto fogli per registi Stato Civile
per l'anno 2014.
IMPORTO € 464,64 IVA COMPRESA - CIG N.
Z860A0E74B
Svincoli depositi cauzionali per un importo complessivo di
€. 10.000,00
della Coop. Artistica Music & Show.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Liquidazione compenso all'Associazione di volontariato Auser
Insieme per gestione del centro ricreativo per anziani sito il P.le
Gramsci.
Sociale
69
28 maggio 2013
727
Approvazione verbale e aggiudicazione provvisoria all'ASD
Pietra Ligure 1956 con sede in Pietra Ligure in Via Santo
Stefano 2 della gestione dell'Area Camper sita in Pietra
Ligure in Via Crispi 21.
99
28 maggio 2013
728
Impegno di spesa per la riparazione del cutter Fimar della cucina della Residenza
Importo complessivo € 112,53 - CIG N. Z9A0A28976
Residenza Protetta
32
28 maggio 2013
729
Residenza Protetta
33
28 maggio 2013
730
100
28 maggio 2013
731
Servizi Tecnici
Specializzati
178
28 maggio 2013
732
Segreteria
69
29 maggio 2013
733
Polizia Municipale
43
29 maggio 2013
734
Servizi Tecnici
Specializzati
180
30 maggio 2013
735
Proroga noleggio dalla ditta Rentokil Initial di apparecchi
per sanificazione e profumazione ambienti della Residenza
Protetta S. Spirito. Periodo 01.07.2013/30.09.2013.
IMPORTO € 10.43,82 IVA COMPRESA - CIG N.
Z790A173EB
spese fiori e viaggio a favore del Gruppo Infioratori
Versiliesi con sede in Via Salanetti 9 a Camaiore (LU) CF
91027080463 - cap. 49400
manutenzione del civico acquedotto. Fornitura affidata alla
Ditta IL CASTORO di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per stampa manifesti pubblicizzanti
riapertura pontile "dei Marinai d'Italia".
(CIG Z6F0A36448)
Impegno di spesa per acquisto prontuari per rilevazione
incidenti stradali - ditta Maggioli - CIG 5150951B39.
funzionamento ottimale del servizio strade e viabilità.
Fornitura affidata alla Ditta EDILMAREMOLA di Pietra
compresa.
Ilmpegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il
Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di Finale ligure per
l'importo complessivo di € 2,324,24 IVA compresa
Impegno di spesa per acquisto toner per stampanti per Settore
Tributi-Acquedotto e Settore Contabilità e Finanze.
APE TM 703 targato BC48576. Lavoro affidato alla Ditta
EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
181
30 maggio 2013
736
57
18 giugno 2013
737
Servizi Tecnici
Specializzati
182
30 maggio 2013
738
Ditta FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI di Borghetto
S.S.. Importo complessivo di € 679,80 I.V.A. 10%
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
183
30 maggio 2013
739
Impegno di spesa per lavori di ripristino cavo elettrico della
pubblica illuminazione in via S. Nicolò. Lavoro affidato alla
Soc. ENEL SOLE per l'importo complessivo di € 490,05
IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
184
30 maggio 2013
740
Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcune spiagge
libere comunali. Lavori dati in affidamento alla ditta FINOCCHIO
CAMILLO di Borgio Verezzi (SV). Importo complessivo di €.
4.283,40 IVA 21% compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
185
30 maggio 2013
741
Culturali
69
30 maggio 2013
742
Sociale
70
30 maggio 2013
743
Culturali
71
3 giugno 2013
744
Impegno di spesa a favore dell'Autofficina Dada per riparazione
scuolabus.
Culturali
72
3 giugno 2013
745
Impegno di spesa per partecipazione responsabile della
Biblioteca civica, Rita di Somma, ad un ciclo di incontri
studio sulla "gestione dei documenti digitali nei servizi
bibliotecari".
Culturali
73
3 giugno 2013
746
Impegno di spesa per la ristampa locandine per tavola
rotonda sul tema "affrontare paura e solitudine".
Impegno di spesa a favore della Cooperativa Geoservizi per
fornitura personale spiaggia "campo solare".
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Sociale
73
4 giugno 2013
747
allestimento seggi elettorali presso gli stabili comunali
all’uopo adibiti. Fornitura affidata alla Ditta
MALACARNE di Pietra Ligure per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
186
4 giugno 2013
748
Servizi Tecnici
Specializzati
187
4 giugno 2013
749
Segreteria
71
4 giugno 2013
750
102
4 giugno 2013
751
103
5 giugno 2013
752
Polizia Municipale
45
5 giugno 2013
753
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
188
5 giugno 2013
754
funzionamento ottimale del servizio civica fognatura.
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
189
5 giugno 2013
755
Fornitura
affidata
alla
Ditta
CENTRO
GAMMA
Servizi Tecnici
Specializzati
190
5 giugno 2013
756
Servizi Tecnici
Specializzati
191
5 giugno 2013
757
Servizi Tecnici
Specializzati
192
5 giugno 2013
758
Servizi Tecnici
Specializzati
193
5 giugno 2013
759
Servizi Tecnici
Specializzati
194
5 giugno 2013
760
Servizi Tecnici
Specializzati
196
6 giugno 2013
761
Servizi Tecnici
Specializzati
197
6 giugno 2013
762
Servizi Tecnici
Specializzati
198
6 giugno 2013
763
comunale autoscala targato SV329762. Lavoro affidato alla
Ditta AUTOFFICINA 10 Snc di Pietra Ligure per l'importo
periodo marzo - aprile 2013.
Impegno di spesa a favore della Cooperativa
socialedenominata I.so Theatre onlus Imprenditorialità
sociale scrl con sede a Toirano in Via Certosa 13 - cap.
49400 - smart cig Z8D0A35AB8
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Lungomare Da Pria
con sede a Pietra Ligure Lungomare XX Settembre - cap. 49400 smart cig. Z770A36575
Impegno di spesa per collaudo mezzo adibito a servizio di
protezione civile.
Impegno di spesa per la fornitura di un decespugliatore
Active 35. Fornitura affidata alla SOC. AGRISERVICES di
compresa.
compresa.
Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcune
spiagge libere comunali. Lavori dati in affidamento alla
ditta FINOCCHIO CAMILLO di Borgio Verezzi (SV).
Importo complessivo di €. 7.320,50 IVA 21% compresa.
comunale FIAT SCUDO targato BH626VZ. Lavoro affidato
alla Ditta AUTOFFICINA A10 di Pietra Ligure per
Borgio Verezzi per l'importo complessivo di € 2.387,38
IVA compresa.
comunale APE PIAGGIO targato AA65700. Lavoro
affidato alla Ditta BORRO Claudio di PIETRA
LIGURE per l'importo complessivo di € 231,97 IVA
compresa.
OGGETTO
funzionamento ottimale del servizio della pubblica illuminazione.
ditta Centro Ufficio Distribuzione di Cengio. Importo
Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcune
spiagge libere comunali. Lavori dati in affidamento alla
ditta VILSON FERRABONE DI FERRABONE VINICIO
di Loano (SV). Importo complessivo di €. 1.573,00 IVA
21% compresa.
Impegno di spesa per lavori di grigliatura e sistemazione di
alcune spiagge libere comunali. Lavori dati in affidamento
alla Ditta DELPRINO MASSIMO di Finale Ligure (SV).
Importo complessivo di € 1.815,00 IVA 21% compresa.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
199
6 giugno 2013
764
Servizi Tecnici
Specializzati
200
6 giugno 2013
765
Servizi Tecnici
Specializzati
201
6 giugno 2013
766
Servizi Tecnici
Specializzati
202
6 giugno 2013
767
Sociale
74
6 giugno 2013
768
Segreteria
72
7 giugno 2013
769
Servizi Tecnici
Specializzati
203
10 giugno 2013
770
Servizi Tecnici
Specializzati
204
10 giugno 2013
771
Servizi Tecnici
Specializzati
205
10 giugno 2013
772
74
10 giugno 2013
773
75
11 giugno 2013
774
76
11 giugno 2013
775
Servizi Tecnici
Specializzati
206
11 giugno 2013
776
Residenza Protetta
34
12 giugno 2013
777
Cimiteriali
20
14 giugno 2013
778
Cimiteriali
21
14 giugno 2013
779
58
28 giugno 2013
780
Impegno di spesa per acquisto n.1 registro “Ordinanze del
Sindaco” presso la ditta S.F.E.L. Servizi e Forniture per Enti
Locali.
IMPORTO COMPLESSIVO € 72,60 IVA COMPRESA CIG Z8F0A48F20
Impegno di spesa per acquisto di una pompa dosatrice per la
misurazione della quantità di cloro presente nella stazione di
pompaggio dell’acquedotto di Via Bixio. Fornitura affidata
alla Ditta Truffelli Paolo di Pietra Ligure. Importo
complessivo di € 843,37 I.V.A. compresa.
Impegno di spesa per lavori di riparazione vari automezzi
comunali. Lavoro affidato alla Ditta AGIP di PIETRA
LIGURE per l'importo complessivo di € 1.000,00 IVA
compresa.
Impegno di spesa per lavori stradali Via S. Nicolò. Lavoro
affidato alla Ditta Abate Luca di Finale Ligure per l'importo
Impegno di spesa a favore della Ditta Borro Claudio per Politiche Educative e
Culturali
riparazione scuolabus n.3.
Liquidazione maggiorazione tarriffaria buoni pasto a favore
di un alunno, residente, frequentante Scuola extracomunale Culturali
Anno scolastico 2012/2013.
Approvazione verbale esperita gara d'appalto per
l'affidamento del servizio di Assistenza ai giovani del
Centro di aggregazione giovanile l'Aquilone sito in Pietra Sostegno e Promozione
Sociale
Ligure in P.le F. Geddo - Periodo 01.07.2013 - 30.06.2016.
Affidamento incarico alla Ditta FG RICICLAGGI S.r.l. di Cairo Montenotte (SV), per il
servizio di smaltimento presso il proprio centro di raccolta autorizzato sito a Bastia d’Albenga
(SV) – loc. Enesi n. 4 - dei “rifiuti urbani speciali”, pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla
raccolta effettuata (tramite l’impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana) nel territorio
comunale, e contestuale assunzione impegno di spesa a favore di tale Ditta, al Cap. 339/02, per
il periodo dal 01.05.2013 fino al momento in cui diverrà operativo l’affidamento al
concessionario, scelto mediante le ordinarie procedure di gara, per l’importo totale di €
55.000,00.
Impegno di spesa per la riparazione del forno e della
lavastoviglie della cucina della Residenza Protetta S.Spirito.
Importo complessivo € 568,46 -CIG N. Z3F0A5AA7D
Rimborso al Sig. B.L. della somma di € 125,00 quota a
sig. B.I.
Rimborso al Sig. B.F.G. della somma di € 125,00 quota a
sig. F.G.
Rendicontazione servizio economato - II trimestre 2013.
OGGETTO
Presa d’atto approvazione del Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
16.4.2013 n. 62) – Adempimenti conseguenti.
104/92, al dipendente sig. M.E.
Liquidazione quota dei diritti di segreteria a favore del
Segretario Generale e quota a favore dell'Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - II trimestre 2013.
Approvazione verbali di esperita gara a pubblico incanto per
l'affidamento alla Cooperativa C.RE.S.S. di Genova della
gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani, sostegno
socio educativo per minori supporto e accompagnamento disabili
nell'ambito territoriale sociale n.21 periodo 01.07.2013 30.06.2016.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente mese di giugno 2013.
Polizia Municipale - mese di giugno 2013.
reperibilità al personale dipendente - mesi di maggio e
giugno 2013.
periodo dal 1maggio al 30 giugno 2013.
Approvazione graduatoria, ai sensi, art.12,comma 1,
lettera c)della legge regionale n. 15/2006, per
assegnazione borse di studio relative alle spese
sostenute per l'acquisto libri di testo anno scolastico
2012/2013-liquidazione.
rimborso somme non dovute: Nikpey Ziba-Lottero serviziCane Olga
restituzione cauzione versata per telecomando "pilomat"
impegno di spesa per riparazione ciclomotore in dotazione
al Comando P.M.
impegno di spesa per acquisto tesserini di riconoscimento
per nr. 3 appartenenti al Comando
impegno di spesa per acquisto carta fotocopie
impegno di spesa per manutenzione autovettura renault
scenic in dotazione al Comando Polizia Municipale
impegno di spesa per riparazione scooter in dotazione al
Comando Polizia Municipale
impegno di spesa per integrazione determina nr.1 del
07.01.13 per visure servizio ACI-PRA-Ancitel
liquidazione spesa a favore della dr.ssa Rita Di Somma,
bibliotecaria, per partecipazione ad un ciclodi incontri
studio sulla "gesione dei documenti digitali nei servizi
bibliotecari" a Genova
Liquidazione contributo per organizzazione spettacolo
teatrale.
impegno di spesa per noleggio tensostruttura per campo
solare
impegno di spesa e liquidazione acconto a favore
dell'associazione
"Facciamo
Centro"-smart
cig.
Z330A7F193-cap. 49400
impegno di spesa per la realizzazine ubazione di scarico
nell'impianto installato nel palazzo comunale. Lavoro
affidato alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure per
l'imporo complessivo di € 1.452,00 IVA compresa
impegno di spesa per lavori di ispezione di un tratto di strada di
via del Paramuro. Lavori affidati alla Ditta BALDINI Gianluca di
Calice Ligure per l'importo complessivo di € 968,00 IVA
compresa
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
75
1 luglio 2013
781
Segreteria
77
1 luglio 2013
782
59
2 luglio 2013
783
Sociale
78
24 giugno 2013
784
62
5 luglio 2013
785
61
5 luglio 2013
786
63
5 luglio 2013
787
64
11 luglio 2013
788
Sociale
80
1 luglio 2013
789
Sociale
82
2 luglio 2013
790
Sociale
83
3 luglio 2013
791
Culturali
68
30 maggio 2013
792
Polizia Municipale
44
4 giugno 2013
793
Polizia Municipale
46
10 giugno 2013
794
Polizia Municipale
47
10 giugno 2013
795
Polizia Municipale
48
10 giugno 2013
796
Polizia Municipale
49
14 giugno 2013
797
Polizia Municipale
50
14 giugno 2013
798
Polizia Municipale
51
14 giugno 2013
799
Polizia Municipale
52
20 giugno 2013
800
Culturali
77
20 giugno 2013
801
Culturali
78
20 giugno 2013
802
Culturali
79
20 giugno 2013
803
106
20 giugno 2013
804
Servizi Tecnici
Specializzati
212
20 giugno 2013
805
Servizi Tecnici
Specializzati
209
20 giugno 2013
806
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
211
20 giugno 2013
807
Servizi Tecnici
Specializzati
213
20 giugno 2013
808
rimborso alla sig.ra P.C. della somma di €125,00 quota a carico
del comune, inerente la cremazione della salma della sig.ra p.c.
Cimiteriali
22
21 giugno 2013
809
rimborso alla sig.ra C.R. della somma di €125,00 quota a carico
del comune, inerente la cremazione della salma della sig.ra C.P.
Cimiteriali
23
21 giugno 2013
810
Culturali
81
24 giugno 2013
811
Culturali
82
24 giugno 2013
812
Culturali
83
24 giugno 2013
813
Polizia Municipale
55
25 giugno 2013
814
Servizi Tecnici
Specializzati
216
25 giugno 2013
815
107
25 giugno 2013
816
108
25 giugno 2013
817
impegno di spesa per noleggio attrezzature neccessario per
il funzionamento ottimale del servizio civica fognatura.
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
214
25 giugno 2013
818
impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il
funzionamento ottimale dell'impianto elettrico delle scuole
elementari PapaGiovanni XXIII. fornitura affidata alla Ditta
NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo complessivo
Servizi Tecnici
Specializzati
215
25 giugno 2013
819
Polizia Municipale
56
25 giugno 2013
820
Polizia Municipale
57
25 giugno 2013
821
Servizi Tecnici
Specializzati
218
27 giugno 2013
822
Servizi Tecnici
Specializzati
219
27 giugno 2013
823
Servizi Tecnici
Specializzati
222
28 giugno 2013
824
OGGETTO
impegno di spesa per la sostituzione del sistema di carico del
circuito acqua fredda e calda dell'impianto installato nel palazzo
comunale. Lavoro affidato alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale
Ligure per l'importo complessivo di €1.240,25 IVA compresa.
impegno di spesa per la riparazione del ciller installato
presso il palazzo comunale. Lavoro affidato alla Ditta
TUTTOKLIMA di Finale Ligure per l'importo complessivo
impegno di spesa per fornitura derrate alimentari per campo
solare
liquidazione a favore dellìistituto comprensivo di Pietra
Ligure del saldo del contributo assegnato per il
potenziamento dell'offerta formativa anno scolastico
2012/2013
approvazione graduatoria borse di studio art. 12, comma 1,
lettera B)- legge regionale n.15/2006
impegno di spesa per acquisto vestiario estivo per personale comando
P.M.
liquidazine fattura alla Ditta ESE SRL di Calizzano per
i lavori di potatura e pulizia di n. 243 palme "Phoenix
Canariensis" di alto fusto site nelle aree verdi cittadine.
Importo € 41.427,98 I.V.A. 21% compresa
impegno di spesa concerto Stadtkapelle Offenburg
sabato 29/6/2013- smart cig. ZA00A89B29- cap.
49400
impegno di spesa a favoredella Technical Design srlsmart cig. Z1D0A914BA - cap.52404
impegno di spesa acquisto scarpe per servizio in spiaggia.
impegno di spesa per acquisto pantaloni estivi appartenenti
al comando P.M.
Affidamento alla Ditta Servizi Ambientali S.p.A. di
Borghetto Santo Spirito (SV), del servizio di
disinquinamento acque marittime e costiere da rifiuti
galleggianti, anno 2013, e assunzione impegno di spesa a
favore di tale Ditta al Cap. 235/00, per l'anno 2013, per
l'importo totale di € 19.707,19
impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo
comunale Porter Piaggio targato BK968WS. Lavoro affidato
alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di Giustenice per
Assunzione impegno di spesa a favore della società
A.T.A. S.p.A. di Savona, per il periodo dal 01.07.2013
fino al 30.09.2013, per la gestione, ambientalmente
sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifuti
urbani comprese tutte le frazioni differenziabili,
trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di
recupero,trattamento,
smaltimento,
nonchè
spazzamento stradale, e gestione centro comunale di
raccolta (Ecocentro). importo € 500.000,00 IVA
compresa. Cap. 339/02.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
223
1 luglio 2013
825
Servizi Tecnici
Specializzati
224
1 luglio 2013
826
Sociale
36
1 luglio 2013
827
Sociale
79
1 luglio 2013
828
Culturali
84
2 luglio 2013
829
Servizi Tecnici
Specializzati
226
2 luglio 2013
830
Sociale
81
2 luglio 2013
831
Culturali
85
3 luglio 2013
832
111
3 luglio 2013
833
112
3 luglio 2013
834
Servizi Tecnici
Specializzati
228
3 luglio 2013
835
Servizi Tecnici
Specializzati
229
3 luglio 2013
836
Servizi Tecnici
Specializzati
230
3 luglio 2013
837
Servizi Tecnici
Specializzati
231
3 luglio 2013
838
Impegno di spesa per lavori di apertura foce del Rio
Bottasano. Lavoro dato in affidamento alla DITTA
FINOCCHIO CAMILLO di Borgio Verezzi. Importo
complessivo di € 665,50 I.V.A. compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
232
3 luglio 2013
839
impegno di spesa per partecipazione alla Premiazione azionale di
"Comuni Ricicloni 2013" che si svolgerà a Roma in data 08 luglio
2013. importo € 115,00 cap. 339/02,
Servizi Tecnici
Specializzati
233
3 luglio 2013
840
Servizi Tecnici
Specializzati
236
4 luglio 2013
841
OGGETTO
impegno di spesa per fornitura boccole a servizio della
griglia rotante ubicata nell'impianto di sollevamento di via
Crispi per il funzionameno ottimale del servizio acque nere.
Fornitura affidata alla Ditta BERTOSA Giordano di Loano
impegno di spesa per acquiso di piante in vaso da collocarsi nelle
aree verdi comunali. Fornitura affidata alla Ditta
FLORICULTURA VIVAI MICHELINI di Borghetto S.S. Importo
restituzione quota retta di degnza del sig R.G. ospite della
residenza protetta "S. Spirito".
impegno di spesa per pagamento diritti S.IA.E.
impegno di spesa di fornitura e posa pompa a servizio della
stazione di pompaggio dell'acquedotto in località Pian
dell'Olio. Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GRANERO di
Finale Ligure. Importo complessivo di 4.797,65 I.V.A.
compresa.
impegno di spesa per servizio assistenza domiciliare
anziani, sostegno socio educativo per minori, supporto ed
accompagnamento disabili nell'Ambito Territoriale Sociale
n. 21- periodo 01.07.2013-31.10.2013 cig. 5130787B5D
Liquidazione maggiorazione tarriffaria buoni pasto a favore
di un alunno, residente, frequentante Scuola extracomunale Anno scolastico 2012/2013.
impegno di spesa a favore della Ditta Eurofireworks
Gianvittorio Pirotecnica di Gino Gianvittorio con sede in
Via dell'Agricoltura 64 Ponte San Giovanni (PG) - P.IVA
03085490542 smart cig. Z970A9D377- CAP 49400
Liqidazione 2° semestre convenzione Palazetto dello Sport a favore della
Polisportiva Maremola 1914- cap. 38500- cig 47011106B1
LIGURE per l'importo complessivo di € 2.383,43 IVA
compresa.
Impegno di spesa per lavori di potatura piante di aranci.
gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di
raccolta porta a porta dei rifuti urbani comprese tutte le
frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad
impianti
autorizzati
di
recupero,trattamento,
smaltimento, nonchè spazzamento stradale, e gestione
centro comunale di raccolta (Ecocentro). C.I.G.
48964717B0: autorizzazione alla società ATA SpA DI
Savona, appaltatrice del servizio, al subappalto di parte
dello stesso alla ditta FG RICICLAGGI Srl di Cairo
Montenotte.
impegno di spesa alla Ditta ECOSAVONA Srl di Vado
Ligure (SV) per l'ann 2013. importo totale compresa
I.V.A. 10 %: € 36.000,00. CAP. 339/02
impegno di spesa per lavori di potatura di varie essenze
arboree presenti sul territorio comunale. Lavoro affidato alla
ditta ESE AMBIENTE di Calizzano. Importo complessivo
di 895,40 I.V.A. 21 % compresa
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
impegno di spesa a favore della ditta studio k s.r.l. per
aggiornamento software mensa - trasporto
impegno di spesa a favore della Ditta Ravera G. e PG
S.N.C. di Pietra Ligure per trasloco uffici disegreteria e
dirignza istituto comprensivo.
Culturali
86
4 luglio 2013
842
Culturali
87
4 luglio 2013
843
impegno di spesa per organizzazine concerti anfiteatro
soccorso
Culturali
88
4 luglio 2013
844
impegno di spesa a favore del gruppo musicale "U Gumbu
de Loa"- Verzi con sede a Loano in Via E. Toti 25/a - cap.
49400- cig ZD70A9D40C
113
4 luglio 2013
845
114
4 luglio 2013
846
115
4 luglio 2013
847
116
4 luglio 2013
848
Sociale
84
4 luglio 2013
849
Servizi Tecnici
Specializzati
235
4 luglio 2013
850
Segreteria
78
4 luglio 2013
851
37
4 luglio 2013
852
60
4 luglio 2013
853
70
23 luglio 2013
854
impegno di spesa a favore 3 elle arti grafiche di Stella
Luciano- Controstampa- con sede a Loano in via
Aurelia 79 P.IVA 06327660012-cap.49400- cig
Z510A9CC5D
impegno di spesa a favore Ditta Taggiasco sas di Marco
e Davide Taggiasco con sede a Pietra Ligure in via G.
Garibaldi CF 00332440098 -cap.49400- cig
Z120A9D2EA
impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
della S.I.A.E. circoscrizione di Finale Ligure- via
Calvisio, 100-cap 49400- cig ZF50A9C886.
impegno di spesa per acquisto toner fotocopiatrice Rex
Rotary Ds620d. CIG N.: ZE20AAE1B3
funzionamento ottimale del servizio manutenzione
patrimonio. Fornitura affidata alla Ditta F.lli Toscano di
compresa
IMPORTO COMPLESSIVO € 278,03 IVA COMPRESA CIG ZED0AA9735
Liquidazione parcella n. 05 al Dr. Antonio Sorbi per attività
di Medico Coodinatore della Residenza Protetta S. Spirito Sociale
Mese di Maggio 2013.
impegno di spesa rinnovo spazio web e dominio
Polizia Municipale
www.poliziapietraligure.sv.it.
lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media
"nicolò Martini", posto in via Oberdan n. 84 (N.C.E.U.
PL/7 mapp. 342) finalizzati all'ottenimento del certficato di
Programmazione e
prervenzione Incendi (punto n. 67.4/C D.P.R. n. 151 DEL
08.01.2011)- C.U.P. G71B13000260004- Devoluzione
Residuo Nuto Posizione N.4326701/00 concesso il
23.6.1998
approvazione dell'elenco degli immobili e relative aree di
pertinenza assoggettati a vincolo di destinazione d'uso
albergo ai sensi dell'art.2 della L.R. 4/2013
Sviluppo Urbano e
16
1 luglio 2013
855
Liquidazione a saldo all'avv. Corrado Mauceri con studio in Via
Palestro, 2/3 - Genova per consulenza ed assistenza nel giudizio
avverso i ricorsi amministrativi pesentati dalla Società Consorzio
Reg. Cop. Liguria a.r.l. , Società Alfa Casa a.r.l., Società Toirano
Uno a.r.l. (R.G.R. 1127/2010) - Importo totale comprensivo di
oneri e spese € 6.320,00
Sviluppo Urbano e
17
25 luglio 2013
856
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 1000 carte d'identità
per l'Ufficio Anagrafe - cap.72 € 440,00
Demografici
9
8 luglio 2013
857
Liquidazione a favore dell'ASD Pietra Ligure 1956 con sede in
Via S. Stefano, 2 Casella Postale 82 a Pietra Ligure - cap. 21501 smart cig Z2E07F09CD
121
15 luglio 2013
858
Segreteria
80
18 luglio 2013
859
60
2 luglio 2013
860
66
1 agosto 2013
861
Impegno di spesa per abbonamento ai quotidiani "Il Secolo
XIX e "La Stampa" per l'anno 2013.
CIG: Z7D0AD5764
reperibilità al perosnale dipendente - mese di luglio
2013.
OGGETTO
Rinnovo convenzione con l'associazione volontari ospedalieri
"Riviera delle Palme" per proseguimento attività di volontariato a
favore degli ospiti della residenza protetta "S: Spirito"
Impegno di spesa per lavori stradali di abbattimento di barriere
architettoniche in varie vie cittadine. Lavoro affidato alla Ditta
MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure per l'importo complessivo
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Residenza Protetta
35
19 giugno 2013
862
Servizi Tecnici
Specializzati
217
25 giugno 2013
863
67
27 giugno 2013
864
Polizia Municipale
59
4 luglio 2013
865
Culturali
89
8 luglio 2013
866
118
15 luglio 2013
867
Culturali
91
15 luglio 2013
868
Culturali
92
15 luglio 2013
869
69
15 luglio 2013
870
assunzione impegno di spesa a favore dell’Ing. Pierluigi VALLE di Pietra
Ligure per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nei
lavori di realizzazione nuova passeggiata a mare 3° lotto di
Programmazione e
completamento (tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il confine con il
Comune di Loano): importo incarico: netti € 1.613,66 oltre oneri di legge Gestione Opere Pubbliche
e previdenziali, pari a complessivi € 2.030,63 – SmartCIG ZE40B0CD10
impegno di spesa per incarico a studio legale AspesiBertero per studio pratica in eventuale vertenza contro
Telecom Italia Mobile
impegno di spesa per organizzazione stage estivo per n. 7
studenti
liquidazione a favore dello Studio Legale Avv. Roberta
Zerbini - Pietra Ligure - cap. 52300 r. p.
impegno di spesa a favore della Cooperativa
LANCILLOTTO di Torino per impiego educatori di
sostegno minori disabili frequentanti il campo solare
approvazione atti per espletamento gara a procedura aperta
per affidamento servizio trasporto e sorveglianza scolastici Anno scolastico 2013/2014
lavori di realizzazione nuova passeggiata a mare 3° lotto di
completamento (tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il confine
con il Comune di Loano): indizione gara d’appalto in forma di
Programmazione e
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., da espletare con la procedura di cui all’art. 57,
comma 6, del medesimo D.Lgs. – C.I.G. 52407904B8 – CUP
G71B13000230000
acquisto sul mepa inchiostri stampanti e sostituzione due
monitor in dotazione al servizio anagrafe. 502,76 iva
inclusa - importo complessivo € 502,76 iva compresa (CIG
Z790ACBD5C)
impegno di spesa per acquisto marche da bollo per rinnovo
contratto di locazione dell'alloggio sito in viale della
Repubblica 753/10
Liquidazione spese di trasferta, vitto ed alloggio al Dr.
Andrea Nencioni per partecipazione alla Premiazione
Nazionale di “Comuni Ricicloni 2013” tenutosi a Roma il
giorno 08.07.2013.
Demografici
10
19 luglio 2013
871
Sociale
88
19 luglio 2013
872
Servizi Tecnici
Specializzati
251
25 luglio 2013
873
acquisto nuovo software per il passaggio da TARSU a
TARES. Impegno di spesa. CIG:Z580B0AF2C
Tributi
17
29 luglio 2013
874
art. 6, comma 1, lett. b), accordo di programma del 20/5/2004 Rimborso al Comune di Boissano della quota di
compartecipazione alle spese di ammortamento del mutuo
quindicennale, per la realizzazione delle opere di completamento
della struttura sportiva polifunzionale di Boissano Loc. Marici - 1°
semestre 2013 - cap. 38500
105
20 giugno 2013
875
Recesso Convenzione Consip Ditta Marr S.p.A. e
conseguente affidamento urgente della fornitura
prodotti ortofrutticoli per la Scuola Materna alla Ditta
Leofrutta S.r.l. - dichiarazione di economia.
Culturali
76
17 giugno 2013
876
Servizi Tecnici
Specializzati
208
18 giugno 2013
877
63
20 giugno 2013
878
76
1 luglio 2013
879
approvazione verbale di procedura negoziata preceduta da gara
ufficiosa e conseguente affidamento alla ditta F.lli GAROFALO
Srl di Albenga del servizio di pronto intervento operativo.
Importo complessivo di € 8.800,00 IVA 10% compresa – C.I.G.
ZCC09FDDD3
assunzione impegno di spesa di netti € 800,00 + IVA
21% a favore dell'Impresa "ESE" S.r.l. di Calizzano per
Programmazione e
lavori di decespugliamento di un'area, di circa 700 mq.,
nel parco del Trabocchetto. SmartCIG ZC70A76FD8
servizio di pulizia di varie strutture comunali - proroga
tecnica periodo 01/07/2013-31/07/2013 - alla ditta
Co.Ge.S. Cooperativa Sociale ARL. Importo
complessivo € 6.300,00 iva compresa CIG N.
02566019D5
Segreteria
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
109
25 giugno 2013
880
110
2 luglio 2013
881
Programmazione e
64
24 giugno 2013
882
Sviluppo Urbano e
14
13 giugno 2013
883
Sviluppo Urbano e
15
13 giugno 2013
884
impegno di spesa per casella PEC dedicata Protezione
Civile
Polizia Municipale
53
20 giugno 2013
885
impegno di spesa per pagamento perizia tecnica della
commissione C.T.U. nominata dal Giudice di Pace di Finale
Ligure
Polizia Municipale
54
20 giugno 2013
886
Servizi Tecnici
Specializzati
220
28 giugno 2013
887
Servizi Tecnici
Specializzati
221
28 giugno 2013
888
Polizia Municipale
58
3 luglio 2013
889
Servizi Tecnici
Specializzati
225
1 luglio 2013
890
65
27 giugno 2013
891
85
11 luglio 2013
892
210
20 giugno 2013
893
OGGETTO
impegno di spesa a favore della ditta Maggioli spa con sede
in Via Carpino, 8 a Santarcangelo di Romagna (RN) CF
06122330750 - smartCIG Z060A9D590 - cap. 51200
impegno di spesa a favore della Ditta Edilmaremola sas di
Paninforni F. Borlotti S. & C. con sede a Pietra Ligure (SV)
in Via Crispi, 14 P.I. 00960000099 smartCIG.
ZDE0A9D6EA - cap. 49400
affidamento incarico al Geologo Dr. Francesco Amandola - con studio in Pietra
Ligure - per la predisposizione di perizia inerente assetto idrogeologico della zona
settentrionale del Cimitero Comunale di via Crispi e di progetto per la
realizzazione di trincea drenante nella suddetta zona, per eliminazione
infiltrazioni d'acqua ai loculi ivi situati. Assunzione relativo impegno di spesa di
2.500,00 + oneri previdenziali (2%)e I.V.A. al 21% per complessivi € 3.085,50.
SmartCIG Z200A7E1AB
legge regionale n° 15/1989 e s.m.i. - concessione contributo
regionale pari ad € 1.680,00 ai Sigg. Maria Ivana e Luciano
CLEMENO, in qualità di figli ed unici eredi della defunta Sig.ra
Anna PARODI, per esecuzione lavori ai fini del superamento ed
eliminazione barriere architettoniche nell'alloggio di proprietà sito
in via I. Messina 2/7
legge regionale n° 15/1989 e s.m.i. - concessione contributo
regionale pari ad € 5.115,39 alla Sig.ra Rosangela VASSALLO, in
qualità di figlia ed unica erede della defunta Sig.ra Elvia
CARENA, per esecuzione lavori ai fini del superamento ed
eliminazione barriere architettoniche nell'alloggio di proprietà sito
in via XXV Aprile, 203
Liquidazione parcella n° 12 del 24.5.2013 dell’importo
complessivo di € 503,36 all’Ing. Giampietro BOCCAFOGLI di
Pietra Ligure, quale saldo per l’avvenuto espletamento delle
attività di collaudo statico delle opere in cemento armato, per
l'opera pubblica denominata “Messa in sicurezza e sistemazione
area parcheggio in via Ponti”.
lavori di messa in sicurezza e sistemazione area parcheggio in via
Ponti (II Lotto): approvazione STATO FINALE e contestuale
liquidazione a saldo, della fattura n. 39/V30 del 23.05.2013
all’Impresa ICOSE SPA di Cisano sul Neva, appaltatrice dei
lavori - Importo € 14741,15 IVA 21% compresa
impegno di spesa per casella PEC dedicata all'Ufficio
Verbali del Comando Polizia Municipale
lavori di manutenzione di alcuni tratti della strada bianca ubicata
in località Castagnabanca - approvazione Stato Finale delle opere
e contestuale liquidazione del credito residuo a saldo all’Impresa
F.lli Garofalo Srl di Albenga (importo complessivo, comprensivo
di IVA 21%, € 3.530,69 - fattura n° 53 del 31.5.2013)
assunzione impegno di spesa per netti € 735 + IVA
Programmazione e
interventi di ripristino impianto illuminazione di
emergenza presso il cinema teatro comunale “G.
Moretti” – SmartCIG Z610A90A9F
impegno di spesa per acquisto toner stampante HP Sostegno e Promozione
Sociale
Laserjet P1505. CIG N. ZC80AA7C91
Impegno di spesa per lavori di potatura di varie essenze
arboree presenti sul territorio comunale. Lavoro
Servizi Tecnici
affidato alla ditta SIDER di Albenga. Importo
Specializzati
complessivo di € 1.802,90 I.V.A. 21% compresa.
impegno di spesa per riparazione automezzo comunale
FIAT SCUODO BH626VZ. Autofficina a10
Servizi Tecnici
Specializzati
234
4 luglio 2013
894
Servizi Tecnici
Specializzati
237
5 luglio 2013
895
rimborso al Sig. F. M. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra G. M. A.
Cimiteriali
24
5 luglio 2013
896
rimborso al Sig. R. N. della somma di € 125,00 quota a
della Sig.ra R. M.
Cimiteriali
25
5 luglio 2013
897
OGGETTO
la manutenzione degli impianti sportivi. Fornitura
affidata alla Ditta EDILMAREMOLA di Pietra Ligure
per l'importo complessivo di € 1.242,89 IVA compresa.
Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario per
la manutenzione della viabilità pubblica. Fornitura
acquedotto. Fornitura affidata alla Ditta CENTRO
GAMMA TERMOSANITARIA Spa di Pietra Ligure
liquidazione a favore Sig. Maurilio Giordana di
Sanremo CF GRDMRL68S11I138G
impegno di spesa e contestuale liquidazione conributo a
favore dell'istituto comprensivo di Pietra Ligure per le
attività svolte dal personale A.T.A., presso la scuola
dell'infanzia e primaria, nell'anno scolastico 2012/2013
comunale OPEL VIVARO targato DY061EX. Lavoro
affidato alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di
Giustenice per l'importo complessivo di € 2.208,07
IVA compresa
riparazione rottura condotta civico acquedotto loc.
Isallo. Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di
Finale Ligure per l'importo complessivo di € 846,31
IVA compresa
il funzionamento ottimale del servizio di manutenzione
parchi e giardini. Fornitura affidata alla SOC.
AGRICOLA COOPERATIVA di Pietra Ligure per
impegno di spesa per i lavori di riparazione tratto di
fognatura e marciapiede in Via Aurelia. Lavoro affidato
alla Ditta F.lli GAROFALO Srl di Albenga (SV) per
l'importo complessivo di € 6.050,00 IVA compresa
liquidazione a favore della traduttrice dal tedesco
Marianne Schuster - cap. 52300 r.p.
liquidazione a favore della Polisportiva Maremola 1914
- 13° Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure
12/5/2013 - cap. 21501 - SmartCIG Z0309D2F3F
liquidazione a favore Circolo Artistico Culturale e
Sportivo Spettacolando con sede a Pietra Ligure in Via
Garibaldi 29 - cap. 49500 r.p. - contributo straordinario
2009
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Sig.
Rizzon Cristian- primo nella graduatoria in corso di validità
del Comune di Ceriale per analoga categoria e profilo
professionale – per la copertura di n.1 posto i Cat.B3- Prof.
Profess. di Elettricista - istituito sul Settore Manutenzioni –
Decorrenza 5 agosto 2013.
Polizia Municipale - mese di luglio 2013.
Impegno di spesa per attivazione servizio adi hotspot
gratuito sul territorio di Pietra Ligure.
impegno di spesa per trasporto minori campo solare
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
238
8 luglio 2013
898
Servizi Tecnici
Specializzati
239
8 luglio 2013
899
Servizi Tecnici
Specializzati
240
8 luglio 2013
900
Servizi Tecnici
Specializzati
241
8 luglio 2013
901
117
10 luglio 2013
902
Culturali
90
11 luglio 2013
903
Servizi Tecnici
Specializzati
242
11 luglio 2013
904
Servizi Tecnici
Specializzati
243
11 luglio 2013
905
Servizi Tecnici
Specializzati
245
11 luglio 2013
906
Servizi Tecnici
Specializzati
246
12 luglio 2013
907
119
15 luglio 2013
908
120
15 luglio 2013
909
122
15 luglio 2013
910
Segreteria
86
2 agosto 2013
911
67
8 agosto 2013
912
65
19 luglio 2013
913
80
24 giugno 2013
914
Culturali
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
impegno di spesa per intervento sul software TRIB32 i
dotazione ufficio tributi, con la Ditta Artifex 2000 Srl
di Milano CIG Z5E0B25373
Tributi
17
5 luglio 2013
915
liquidazione al R.U.P. del Settore Programmazione e gestione
opere pubbliche, delle spettanze, a saldo, di cui all'art. 92 del
Programmazione e
D.Lgs. Nr. 163/2006 e s.m.i. relativamente ai lavori di
manutenzione straordinaria del pontile a mare denominato "Dei Gestione Opere Pubbliche
Marinai" sito in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre"
(CIG 4829238D41 - CUP G76J12000230006)
68
15 luglio 2013
916
assunzione impegno di spesa a favore della società
AIMERI AMBIENTE S.r.l. di Rozzano (MI), ad
integrazine delle precedenti determinazioni. Importo €
255.000,00 I.V.A. compresa. Cap. 339/02
Servizi Tecnici
Specializzati
244
11 luglio 2013
917
123
25 luglio 2013
918
124
15 luglio 2013
919
125
15 luglio 2013
920
86
15 luglio 2013
921
247
15 luglio 2013
922
61
15 luglio 2013
923
62
15 luglio 2013
924
79
18 luglio 2013
925
81
19 luglio 2013
926
63
19 luglio 2013
927
Polizia Municipale
64
19 luglio 2013
928
Polizia Municipale
65
19 luglio 2013
929
Servizi Tecnici
Specializzati
250
22 luglio 2013
930
Servizi Tecnici
Specializzati
248
22 luglio 2013
931
Segreteria
82
24 luglio 2013
932
Sociale
89
24 luglio 2013
933
126
24 luglio 2013
934
Sociale
90
25 luglio 2013
935
liquidazione a favore Circolo Artistico Culturale e Sportivo
Spettacolando con sede a Pietra Ligure in Via Garibaldi 29 cap. 49500 r.p. - contributo straordinario 2010
Spettacolando con sede a Pietra Ligure in Via Garibaldi 29 cap. 49500 r.p. - contributo straordinario 2011
Spettacolando con sede a Pietra Ligure in Via Garibaldi 29 cap. 49500 r.p. - contributo straordinario 2012 - SmartCIG
Z6B064790B
impegno di spesa per acquisto ombrellone e basamento Sostegno e Promozione
Sociale
per Asilo Nido CIG N.: ZB50AC53F4
impegno di spesa per acquisto materiale di consumo per
il Settore Servizi Tecnici Specializzati. Fornitura
Servizi Tecnici
Specializzati
affidata alla ditta Cetro Uffici Distribuzione di Cengio.
Importo complessivo pari ad € 441,35
impegno di spesa per acquisto piccola minuteria e
Polizia Municipale
utensileria. Ditta "il castoro" di Pietra Ligure
impegno di spesa per acquisto ulteriore vestiario estivo
Polizia Municipale
per polizia municipale
impegno di spesa per acquisto materiale per
affrancatrice postale, in dotazione all'ufficio protocollo.
Segreteria
Importo complessivo € 193,60 IVA compresa CIG
ZA30AD3F51
impegno di spesa per acquisto sapone mani e carta
igienica, dalla ditta Rentokil Initial - filiale di Torino
Segreteria
importo complessivo € 324,28 IVA compresa (CIG
Z700AD6E5C)
Polizia Municipale
impegno di spesa per acquisto nastro per segnaletica
impegno di spesa per riparazione autovettura Mazda 3 in
dotazione al Comando P.M.
impegno di spesa per rinnovo abbonamento annuale del
servizio internet Maggioli di "vigilare sulla strada"
autorizzazione al pagamento di alcune fatture per una
somma complessiva di € 285.247,91 nell'ambito del
pignoramento presso terzi Ecosavona S.r.l.- Tribunale di
Savona - Sezione distaccata di Albenga - R.E. n. 4375/13
svincolo depositi cauzionali
complessivo di € 9.000,00
per
un
importo
Impegno di spesa per acquisto n.1 confezione di toner per il
fax in dotazione all'Ufficio Segreteria.
CIG ZAC0AE41A5
impegno di spesa per istituzionalizzazione minore presso la
Comunità Astrolabio di Savona - Periodo 30.07.201331.12.2013
impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della
Vale ADV di De Bellis Stella - materiale spettacolo
pirotecnico del 15/8/2013 - cap. 49400
impegno di spesa per integrazione rette R. P. Santo Spirito Periodo 01.01.2013/30.06.2013
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
249
25 luglio 2013
936
Servizi Tecnici
Specializzati
252
25 luglio 2013
937
Segreteria
83
25 luglio 2013
938
liquidazione a favore dell'associazione "Musicorner" per
organizzazione concerto
Culturali
93
26 luglio 2013
939
impegno di spesa per assegnazione contributo
Parrocchia N.S. del Soccorso
attività d'ambito - impegno di spesa per inserimento
nucleo famigliare presso Hotel Geppi - periodo
26.07.2013/28.07.2013 - CIG N.: ZC40B08D88
Culturali
94
26 luglio 2013
940
Sociale
91
25 luglio 2013
941
95
29 luglio 2013
942
253
29 luglio 2013
943
254
29 luglio 2013
944
Culturali
96
30 luglio 2013
945
Segreteria
84
29 luglio 2013
946
Segreteria
85
30 luglio 2013
947
impegno di spesa a favore della Tipografia
Controstampa per fornitura manifesti stagione estiva
2013
Culturali
97
30 luglio 2013
948
impegno di spesa per intervento tecnico SOFTWARE
ANAGRAFE - CAP. 73 € 544,50 - CAP.72 € 72,60
Demografici
11
31 luglio 2013
949
256
1 agosto 2013
950
127
1 agosto 2013
951
Sociale
92
1 agosto 2013
952
93
1 agosto 2013
953
94
1 agosto 2013
954
95
1 agosto 2013
955
38
1 agosto 2013
956
OGGETTO
impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo
comunale QUARGO targato DF26486. Lavoro affidato
alla ditta EMMECI di Centino di Tovo San Giacomo
per l'importo complessivo di € 715,00 IVA compresa
assunzione impegno di spesa per la manutenzione
ordinaria fino al 31 dicembre 2013. Importo
complessivo: € 8.400,00 I.V.A. compresa
15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni: liquidazione compensi a favore dei componenti
dell'UCC - periodo ottobre 2012/maggio 2013
integrazione impegno di spesa per concerto Anfiteatro del Politiche Educative e
Culturali
Soccorso
impegno di spesa a favore della società SIDER di Paolo
Nari di Albenga (SV), per la gestione di un impianto di
regolatori di flusso luminoso installato in via XXV Aprile,
nel tratto compreso tra l'intersezione con via Pinee ed il
confine con il Comune di Loano. Impegno annuale €
Importo Servizi Tecnici Specializzati
complessivo € 2.940,30 I.V.A. 21% compresa.
liquidazione rimborso spese per organizzazione
concerto
impegno di spesa per installazione software presenze.
Importo complessivo € 254,10 IVA compresa - CIG
Z9C0B20609
servizio pulizia di varie strutture comunali - proroga tecnica
periodo 01/08/2013-31/08/2013 - alla ditta CO.GE.S.
Cooperativa Sociale Arl - importo complessivo €6.300,00
IVA compresa CIG N. 02566019D5
liquidazione della fattura n. 954/13 S del 11.06.2013 e della
fattura 955/13 S del 11.06.2013 della ditta Info srl relativa alle
spese di pubblicazione dell'esito di gara europea relativa alla
procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il Servizi Tecnici Specializzati
servizio di cogestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati.
Importo complessivo €1.587,62 IVA 21% compresa
liquidazione a favore dell'ASD Pietra Ligure 1956 con sede
in Via S. Stefano, 2 a Pietra Ligure - cap. 38500 - CIG
1114939CC1
ordinari
Attività d'Ambito: concessione contributi straordinari emarginati Impegno di spesa e liquidazione.
impegno di spesa per la riparazione dell'abbattitore
della cucina della residenza protetta S.Spirito - importo
complessivo € 401,12 CIG ZF60B172B6
Sociale
Sociale
Sociale
Residenza Protetta
OGGETTO
impegno di spesa per il servizio di custodia ed il
mantenimento di cani randagi, il soccorso dei gatti liberi
feriti, malati e traumatizzati sul territorio comunale di Pietra
Ligure. Importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa
impegno di spesa per la fornitura di avrio materiale per
il funzionamento ottimale del servizio strade e viabilità.
Fornitura affidata alla ditta EDILMAREMOLA di
Pietra Ligure per l'importo complessivo di € 1.124,02
IVA compresa
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
255
1 agosto 2013
957
Servizi Tecnici
Specializzati
257
1 agosto 2013
958
258
1 agosto 2013
959
26
2 agosto 2013
960
27
2 agosto 2013
961
28
2 agosto 2013
962
29
2 agosto 2013
963
30
2 agosto 2013
964
31
2 agosto 2013
965
32
2 agosto 2013
966
33
2 agosto 2013
967
34
2 agosto 2013
968
35
2 agosto 2013
969
36
2 agosto 2013
970
37
2 agosto 2013
971
38
2 agosto 2013
972
71
5 agosto 2013
973
Servizi Tecnici
Specializzati
259
5 agosto 2013
974
impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per la
manutenzione civico acquedotto. Fornitura affidata alla
Ditta F.lli GRANERO di Finale Ligure per l'importo
rimborso al sig. C. G. P. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra C. I.
rimborso alla Sig.ra I. M. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. D. C. V.
rimborso alla Sig.ra G. C. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazine della salma della
Cimiteriali
Sig.ra B. F.
rimborso alla Sig.ra R. R. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. R. F.
rimborso alla Sig.ra R. A. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. M. F.
rimborso al Sig. C. M. della smma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra C. A.
rimborso alla Sig.ra B. A. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. B. E.
rimborso alla Sig.ra F. M. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. F. E.
rimborso al Sig. M. E. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra M. A.
rimborso al Sig. P. D. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra P. C.
rimborso al Sig. B. D. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra B. A.
rimborso al Sig. B. G. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra V. G.
rimborso al Sig. B. A. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig.ra N. R.
Assunzione impegno di spesa pari a complessivi € 750 IVA
21% compresa per la manutenzione ordinaria dei cimiteri Programmazione e Gestione
Opere Pubbliche
cittadini, fino al 31 agosto 2013 - SmartCIG ZD30B1FF4A
impegno di spesa per l'acquisto di attrezzatura informatica
relativa al corretto funzionamento della strumentazione
Voip. Affidamento alla ditta KEYSKY di Paderno Dugnano
(MI)
revoca determinazione n. 710 del 11.06.2013
Segreteria
87
6 agosto 2013
975
assunzione impegno pari a netti € 2.800 + IVA 21% a favore di
EREDI VICO COSTANTINO AUGUSTO Snc di Loano per l a
fornitura di mt 70 di passatoia a doghe da porre in opera nelle
spiagge libere del levante - SmartCIG ZAA0B1E588
Sviluppo Urbano e
18
5 agosto 2013
976
impegno di spesa a favore della OroArgento Group
Comunicazione & Event di Fiallo & C. con sede a Finale
Ligure in Via Lancellotto, 15 P. IVA 01325010096 cap.
49400 - CIG ZF30B1D7DF
129
5 agosto 2013
977
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo comunale
FIAT PANDA targato DF0546AL. Lavoro affidato alla Ditta
AUTOCARROZZERIA A10 di Giustenice per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
260
5 agosto 2013
978
impegno di spesa per l'affidamento all'E.N.P.A. (Ente
Nazionale Protezione Animali) del servizio di custodia ed il
mantenimento dei cani randagi, sterilizzazione delle colonie
feline ed il soccorso dei gatti liberi feriti, malati e
traumatizzati sul territorio comunale di Pietra Ligure.
Importo€ 2.343,04. Cap. 374/04
Servizi Tecnici
Specializzati
261
5 agosto 2013
979
262
5 agosto 2013
980
Polizia Municipale
66
5 agosto 2013
981
Polizia Municipale
67
5 agosto 2013
982
Sviluppo Urbano e
19
5 agosto 2013
983
65
8 agosto 2013
984
Segreteria
91
14 agosto 2013
985
71
16 agosto 2013
986
72
20 agosto 2013
987
73
20 agosto 2013
988
Segreteria
88
8 agosto 2013
989
Segreteria
89
8 agosto 2013
990
Segreteria
90
9 agosto 2013
991
Segreteria
93
26 agosto 2013
992
Segreteria
94
26 agosto 2013
993
Segreteria
95
26 agosto 2013
994
impegno di spesa a favore del Comune di Albenga (SV) per
il servizio di sterilizzazione di n. 40 gatti provenienti da
colonie feline libere presenti sul territorio comunale di Servizi Tecnici Specializzati
Pietra Ligure. Importo € 400,00. Cap. 374/04
restituzione cauzione Parrocchia San Nicolò
rimborso somme non dovute ai sigg.ri Amato - Taggiasco Zuffo - Magri - Pieri - Salomon - Accame
assunzione impegno integrativo pari a netti € 260 + IVA
21% a favore della ditta HALLEY INFORMATICA per
intervento di ripristino software per gestione pratiche
edilizie a seguito installazione nuovo server - SmartCIG
ZC00B1AFA7
Liquidazione compensi nucleo di valutazione - 1° semestre
2013
R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento in cottimo fiduciario
dell' appalto del servizio di pulizia di varie strutture
comunali per il triennio 2013/2016 . Determinazione a
contrarre. CIG:5178215E2F
Liquidazione indennità di riscio al personale dipendente mese di luglio 2013.
Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampante
Settore Contabilità e Finanze..
Impegno di spesa per acquisto carta A4 e cartelline in
cartone per i vari uffici comunali.
Impegno di spesa per acquisto buste strip/finestra per
Ufficio Protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO
COMPRESA
CIG Z080B29C5B
€
277,10
IVA
CIG: ZCF0B2A2EE
Liquidazione
maggiorazioni
orarie
personale
dipendente periodo MAGGIO - GIUGNO 2013.
Nomina commissione giudicatrice per l’appalto del servizio
di varie strutture dell’Amministrazione Comunale, per il
triennio 2013-2016, mediante RDO sul mepa riservata a
cooperative sociali di tipo B.
RDO sul MEPA riservata a cooperative sociali di tipo B per
l'appalto del servizio di varie strutture dell'Amministrazione
Comunale per il triennio 2013-2016 - CIG 5178215E2F dichiarazione di gara andata deserta
procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex
art. 57 c. 2) del D. Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B,
per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazine del massimo
ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 D.Lgs
163/2006, dell'appalto del servizio di pulizia di varie strutture
comunali per il triennio 2013/2016 - CIG 5297168152
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
227
3 luglio 2013
995
Demografici
12
6 agosto 2013
996
130
6 agosto 2013
997
Culturali
99
8 agosto 2013
998
Polizia Municipale
69
9 agosto 2013
999
Servizi Tecnici
Specializzati
269
9 agosto 2013
1000
Cimiteriali
39
9 agosto 2013
1001
Cimiteriali
40
9 agosto 2013
1002
Servizi Tecnici
Specializzati
271
12 agosto 2013
1003
Servizi Tecnici
Specializzati
273
13 agosto 2013
1004
Servizi Tecnici
Specializzati
274
13 agosto 2013
1005
impegno di spesa e contestuale liquidazione maggiorazione
tariffaria buoni pasto a favore alunno, residente,
frequentante scuola extracomunale - Anno scolastico
2012/2013
Culturali
100
13 agosto 2013
1006
impegno di spesa per acquisto opera "Storia d'Europa"
presso UTET - FMR (€ 1.350,00)
Culturali
101
13 agosto 2013
1007
impegno di spesa per lavori di rispristino della condotta interrata
delle acque bianche e del piano stradale in corrispondenza del km
605+300 della S.S. n. 1 "Aurelia" (via XXV Aprile). Lavori
affidati alla Ditta LAVORI STRADALI E EDILI ABBATE LUCA
S.r.l. di Finale Ligure (SV) per l'importo complessivo di €
Servizi Tecnici
Specializzati
276
14 agosto 2013
1008
impegno di spesa per la fornitura di vario materiale
idraulico per lavori di manutenzione da effettuarsi presso lo
stabile delle scuole medie ubicato in Via Oberdan. Fornitura
affidata
alla
Ditta
CENTRO
GAMMA
TERMOSANITARIA di Pietra Ligure per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
277
14 agosto 2013
1009
Servizi Tecnici
Specializzati
278
14 agosto 2013
1010
Servizi Tecnici
Specializzati
279
14 agosto 2013
1011
OGGETTO
comunale APE TM 703 targato AK35521. Lavoro affidato
impegno di spesa per l'acquisto cartellini e biadesivi per
carte d'identità. Cap. 72 € 325,49 - CIG ZEB0B22A09
impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale
Musicale "Arbebo" con sede a Villanova Mondovì Via
Piansei 65 C. F. 0315517004 cap. 49400 - CIG
Z0E0B2CEFF
impegno di spesa a favore Tipografia CONTROSTAMPA
di Loano per fornitura manifesti Borse di Studio
impegno di spesa per riparazione Renault Scenic in
dotazione al comando Polizia Municipale
Affidamento alla ditta TECNICA di Albenga (SV) dei
lavori di rifacimento di segnaletica orizzontale - croci di
Sant'Andrea.
rimborso al sig. C. S. della somma di € 125,00 quota a
del sig. C. V.
rimborso al sig. G. P. della somma di € 125,00 quota a
del sig. G. A.
assunzione impegno di spesa a favore della Ditta FG RICICLAGGI S.r.l. di Cairo
Montenotte (SV), per il servizio di smaltimento presso il proprio centro di
raccolta autorizzato sito a Bastia d'Albenga (SV) - loc. Enesi n. 4 - dei "rifiuti
urbani speciali", pericolosi e non pericolosi, derivanti dalla raccolta effettuata
(tramite l'impresa appaltatrice del servizio di nettezza urbana) nel territorio
comunale, ad integrazione delle precedenti Determinazioni - importo € 2.362,81
IVA compresa. Cap. 339/02
impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Società
ENEL Distribuzione, per lo spostamento impianto Enel in
Piazzale Geddo. Importo complessivo di € 1.785,68 IVA
compresa
impegno di spesa per acquisto piante in vaso da collocarsi
nelle aree verdi comunali. Fornitura affidata alla Ditta
GAMBETTA PIANTE S.S. di Pietra Ligure. Importo
complessivo di € 633,60 IVA 10% compresa
impegno di spesa per lavori di ripristino impianto
idrosanitario al servizio dello stabile comunale ubicato in
via della Cornice e sede delle Scuole Elementari. Lavoro
affidato alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure per
impegno di spesa per l'acquisto di piante in via Don
Giovanni Bado da collocarsi nelle aree verdi comunali.
Fornitura affidata all'AZIENDA AGRICOLA PARODI
ALDO di Finale Ligure. Importo complessivo di € 1.683,00
IVA 10% compresa
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
281
16 agosto 2013
1012
Servizi Tecnici
Specializzati
282
16 agosto 2013
1013
Servizi Tecnici
Specializzati
283
16 agosto 2013
1014
Servizi Tecnici
Specializzati
284
16 agosto 2013
1015
Servizi Tecnici
Specializzati
285
16 agosto 2013
1016
Tributi
19
16 agosto 2013
1017
Polizia Municipale
70
19 agosto 2013
1018
131
19 agosto 2013
1019
132
19 agosto 2013
1020
Culturali
103
19 agosto 2013
1021
Culturali
104
19 agosto 2013
1022
286
19 agosto 2013
1023
impegno di spesa per acquisto di n. 2 panchine in ghisa da
Ditta FV Group di Viterbo. Importo complessivo di €
288
20 agosto 2013
1024
289
20 agosto 2013
1025
290
20 agosto 2013
1026
291
20 agosto 2013
1027
Servizi Tecnici
Specializzati
292
20 agosto 2013
1028
Servizi Tecnici
Specializzati
293
20 agosto 2013
1029
OGGETTO
impegno di spesa per lavori stradali in via Ranzi relativi al
ripristino di una porzione di muretto in pietra demolito.
Lavoro affidato alla Ditta ABBATE Luca di Finale Ligure
per l'importo complessivo di € 1.425,00 IVA compresa
impegno di spesa per lavori di spostamento di un pozzetto e
di un tratto di condotta interrata in via Bado (lato monte).
Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO S.r.l. di
Albenga per l'importo complessivo di € 2.299,00 IVA
compresa
impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il
funzionamento ottimale del servizio se. Fornitura affidata
alla Ditta TECNICA S.r.l. di Albenga, per l'importo
complessivo di € 1.326,16 IVA compresa
impegno di spesa per acquisto di materiale vario per la
dipendente squadra di operai addetti alla manutenzione
delle aree verdi comunali. Fornitura affidata alla Ditta
AGRISERVICES S.n.c. di Borgio Verezzi. Importo
complessivo di € 91,00 IVA 21% compresa.
impegno di spesa per lavori di potatura piante di pino.
Importo complessivo di € 847,00 IVA 21% compresa.
riversamento di quote TARSU non dovute di competenza
del Comune di Ceriale.
impegno di spesa per acquisto stampati dell'Ufficio Verbali
per infrazioni del C.d.S.
impegno di spesa in favore della Carlo Pescatore con sede a
Rivoli (TO) Corso Susa 113 P.IVA 09752070012 - concerto
di San Bernardo cap. 49400 - CIG Z0D0B36E8B
impegno di spesa a favore della Ditta American Sound S.r.l.
con sede in Reg. San Michele Frazione Meridiana n. 1/a 14020 Settime (AT), CF/P.IVA 01476000052 cap. 49400 CIG Z390B3E546
liquidazione a favore della SIAE
impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
della Ditta Traslochi Ravera
affidamento alla ditta TECNICA di Albenga (SV) per
la fornitura di materiale pubblicitario. Importo
impegno di spesa per la fornitura di n. 2 pompe automatiche da
installare nella condotta comunale ubicata sul litorale nel tratto tra
il rio Ranzi ed il sottopasso di S. Corona per il funzionamento
ottimale del servizio acque nere. Fornitura affidata alla Ditta Servizi Tecnici Specializzati
AGRISERVICES S.a.s. di Bono Davide C. di Borgio Verezzi per
l'importo complessivo di € 1.127,72 IVA compresa
impegno di spesa per noleggio attrezzature necessario per il
funzionamento ottimale del servizio civica fognatura in
Piazza San Nicolò. Servizio affidato alla Ditta SERVIZI Servizi Tecnici Specializzati
ECOLOGICI di Finale Ligure per l'importo complessivo di
€ 523,33 IVA compresa
impegno di spesa per la fornitura di n. 86 contatori di acqua
fredda di varie misure per il funzionamento ottimale del
F.lli GRANERO di Finale Ligure per l'importo complessivo
impegno di spesa per a fornitura di materiale vario per
effettuare lavori di manutenzione all'interno degli stabili
comunali sede delle Scuole Elementari. Fornitura affidata
alla Ditta COLORMETER di Borgio Verezzi per l'importo
impegno di spesa per la riparazione della pompa n. 1 nell'impianto
di sollevamento di Via Crispi per il funzionamento ottimale del
servizio acque nere. Fornitura affidata alla Ditta ELPO di Genova
OGGETTO
liquidazione contributo Parrocchia N. S. del Soccorso
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Culturali
105
20 agosto 2013
1030
Segreteria
92
21 agosto 2013
1031
Demografici
14
21 agosto 2013
1032
Culturali
106
22 agosto 2013
1033
Culturali
108
23 agosto 2013
1034
66
27 giugno 2013
1035
Culturali
98
30 luglio 2013
1036
Impegno di spesa per acquisto blocchetti "domande
ferie/permessi/recuperi" e cartoline invito.
IMPORTO COMPLESSIVO € 406,56 IVA COMPRESA –
CIG N. Z000B3B398
dismissione di beni mobili
approvazione verbale della gara a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di trasporto e sorveglianza per
l'anno scolastico 2013/2014 - impegno di spesa
impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo
regionale per assegnazione borse di studio, art.12, lettera b),
anno scolastico 2011/2012
lavori di manutenzione del pontile a mare denominato "Dei Marinai" sito
in fregio alla passeggiata a mare "XX Settembre" - (CIG 4829238D41 CUP G76J12000230006): approvazione 2° SAL e conseguente
Programmazione e
liquidazione del 2° acconto alla Ditta MARITTIMA SUB SERVICE S.r.l.
di Imperia, appaltatrice dei lavori. Importo complessivo da liquidare Gestione Opere Pubbliche
(comprensivo di IVA): € 56.991,00 (fattura n. 43/2013 del 31.5.2103)
impegno di spesa per acquisto n. 6 paia di zoccoli anatomici
da dare in dotazione al pesonale della scuola materna.
Importo complessivo € 178,60 IVA compresa - CIG
2A0AC8D98
svincolo depositi cauzionali per un importo complessivo di
€ 3.500,00
impegno di spesa a favore del Gruppo Delfino & Partners
per il supporto al ciclo delle performance e di controllo di
gestione per l'anno 2013 - CIG Z2F0B31B8B
Servizi Tecnici
Specializzati
263
5 agosto 2013
1037
69
8 agosto 2013
1038
dichiarazione di economia al Capitolo 424/02 per
minore spesa servizio assistenza domiciliare
Sociale
96
7 agosto 2013
1039
acquisto sul mepa inchiostri stampanti e toner per telefax in
dotazione al Servizio Stato Civile. Importo € 201,68 IVA
compresa - CIG ZB60B24DC1
Demografici
13
7 agosto 2013
1040
Programmazione e
72
8 agosto 2013
1041
264
8 agosto 2013
1042
265
9 agosto 2013
1043
266
9 agosto 2013
1044
267
9 agosto 2013
1045
268
9 agosto 2013
1046
lavori di ewalizzazione della passeggiata a mare nella zona di levante - 3° lotto di
completamento inerente il tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il confine con
Borgio Verezzi - CIG 52407904B8 - CUP G71B13000230000 - approvazione
verbale di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 espletata con la procedura di cui
all'art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs., e conseguente aggiudicazione
definitiva dei lavori all'impresa ICOSE SpA di Paroldo (sede legale)
affidamento alla Ditta TECNICA di Albenga (SV) dei lavori
di rifacimento di segnaletica orizzontale in varie vie
cittadine. Importo complessivo € 1.996,50 IVA compresa
impegno di spesa per la fornitura del materiale necessario ai
lavori di ripristino del piano stradale in località
Castagnabanca. Fornitura affidata alla Ditta DELPRINO
MASSIMO & C. Snc di Finale Ligure (SV) per l'importo
impegno di spesa per lavori di ripristino del piano stradale
di alcuni punti ammalorati di via Piani e corso Italia. Lavori
affidati alla Ditta LAVORI STRADALI E EDILI ABBATE
LUCA S.r.l. di Finale Ligure (SV) per l'importo
complessivo di € 1.452,00 IVA compresa
impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di
sistemazione delle vasche esistenti all'interno del parco
pubblico ubicato in Via N. Bixio. Lavoro affidato
all'Impresa Edile Micalizzi Antonino di Pietra Ligure
lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni (persiane) dello stabile
comunale sito in via Soccorso adibito a residenza per anziani - (CIG 499126CA4 CUP G76E13000320004): approvazione 1° S.A.L. e conseguente liquidazione del
1° acconto alla Ditta CO.GE.F.A. S.n.c. di Giordano Ugo & C. di Tiglieto (GE), Servizi Tecnici Specializzati
appaltatrice dei lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA): €
51.425,00 (fattura n. 80 del 06.8.2013)
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
272
12 agosto 2013
1047
102
19 agosto 2013
1048
74
29 agosto 2013
1049
75
29 agosto 2013
1050
316
27 agosto 2013
1051
76
3 settembre 2013
1052
77
3 settembre 2013
1053
78
3 settembre 2013
1054
79
4 settembre 2013
1055
80
4 settembre 2013
1056
81
6 settembre 2013
1057
Segreteria
97
11 settembre 2013
1058
Segreteria
98
12 settembre 2013
1059
Segreteria
99
16 settembre 2013
1060
Programmazione e
58
27 maggio 2013
1061
SETTORE
assunzione impegno di spesa e pagamento canoni annui per n. 20
cncessioni demaniali del demanio idrico (acque pubbliche - corsi
d'acqua) intestate a questo Comune, in alcuni casi in Consorzio
con altri Enti (con questo Comune capo-consorzio) e relative a
varie opere pubbliche interessanti gli alvei di alcuni torrenti e rivi,
per i loro tratti nel territorio comunale, nonché acque di sorgenti e
del sottosuolo, ovvero concessioni per attraversamenti e
parallelismi con opere stradali (ponti, passerelle pedonali,
marciapiedi) ed opere idrauliche (tubazioni della civica fognatura
nera e bianca, tubazioni del civico acquedotto ed opere Servizi Tecnici Specializzati
accessorie), e concessioni per derivazione di acqua da sorgenti o
prelievo di acqua dal sottosuolo mediante pozzi con relative
elettropompe. Impegno per pagamento canoni annui come
richiesti dal competente Settore e Servizio della Provincia di
Savona, annualità dovute per l'anno 2012. -- Importo totale da
impegnare e liquidare per i detti canoni dovuti alla Provincia: €
8.960,00, da imputare per € 8.600,24 sul cap. 88/00 (spese per
censi, canoni, livelli, ed altre prestazioni passive) e per la quota di
€ 89,76 sul cap. 784/00 (spese per prestazione di servizi per conto
nomina commissione di gara per affidamento del servizio di Politiche Educative e
Culturali
trasporto e sorveglianza scolastici
Bilancio-Finanzaliquidazione compensi per rilevazioni statistiche
Controllo di Gestione
impegno di spesa per acquisto cancelleria per i vari uffici
comunali
servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati, raccolta differenziata di detti, spazzamento e pulizia
delle strade, ecc. per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel
territorio del Comune di Pietra Ligure - Contratto Rep. n. 2720 del
07.02.2013 - Mancat pagamento degli stipendi ai dipendenti attivi
Servizi Tecnici
presso il cantiere in Comune di Pietra Ligure - accantonamento
Specializzati
delle somme dovute ai lavoratori in prededuzione e scomputo dal
credito maturato dall'Impresa nei confronti del Comune di Pietra
Ligure e contestuale liquidazione. Importo € 104.023,15. Cap.
339/02
Impegno di spesa per acquisto cartucce ecancelleria per la
Residenza Protetta e il Settore Tributi/Acquedotto.
Liquidazione indennità di turno al personale Comando Polizia Bilancio-Finanza-Controllo
di Gestione
Municipale - mese agosto 2013.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente - Bilancio-Finanza-Controllo
di Gestione
mese di agosto 2013.
reperibilità al personale dipendente - mese di agosto 2013.
di Gestione
Rimborso spese per missioni effettuate dal personale nel Bilancio-Finanza-Controllo
di Gestione
periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2013.
Liquidazione incentivo economico per lo svolgimento del
servizio "campo solare" per l'anno 2013 al personale
Bilancio-Finanzadocente e non docente della scuola materna Zenobia Controllo di Gestione
Martini.
Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex
art.57 c.2) del D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B,
per l'affidamento , con il criterio di aggiudicazione del massimo
ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall’art. 82 D.Lgs
163/2006 , dell'appalto del servizio di pulizia di varie strutture
comunali per il triennio 2013/2016.(CIG.5297168152). NOMINA
COMMISSIONE.
Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex art.57 c.2) del
D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B, per l'affidamento , con il
criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai
sensi dall’art. 82 D.Lgs 163/2006 , dell'appalto del servizio di pulizia di varie
strutture
comunali
per
il
triennio
2013/2016.(CIG.5297168152).
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA .
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato del sig. Igor
Vecchio per la copertura di n.1 posto vacante in organico
di Cat.C-C1 istituito sul servizio Edilizia Privata,
decorrenza 16.09.2013.
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali – approvazione
verbale di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 –impresa appaltatrice ditta ABBATE Luca Srl
di Finale Ligure – C.U.P. G76J13000010004 - C.I.G. ZE708D2E88: approvazione
variazione al progetto, ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) e comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con conseguente aumento dell’importo contrattuale
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
275
13 agosto 2013
1062
Servizi Tecnici
Specializzati
280
16 agosto 2013
1063
Polizia Municipale
71
19 agosto 2013
1064
Assunzione impegno di spesa di € 40,00 + I.V.A. al 21% a favore della
Ditta "Archimede Informatica" di Pietra Ligure per servizio di assistenza Programmazione e Gestione
informatica al PC in dotazione al Geom Zanon del Servizio Patrimonio.
Opere Pubbliche
Smart CIG: Z020B335A7.
73
19 agosto 2013
1065
Impegno di spesa a saldo per affidamento incarico allo studio
legale VALLERGA & Pertners per l'attività di assistenza e
rappresentanza al ricorso al Capo dello Stato nella causa promossa
dalla Sig.ra Maria Angela Negro/sig. Mario Luperri al Comune di
Pietra Ligure. Importo totale € 2.619,05 IVA, 21% - CIG n.
Z8205F40FB.
Sviluppo Urbano e
20
22 agosto 2013
1066
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
71
18 febbraio 2013
1067
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per la
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
294
21 agosto 2013
1068
Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di
sistemazione delle vasche esistenti all'interno del parco
pubblico ubicato in via Chiara “Luce” Badano. Lavoro
affidato all'Impresa Edile Micalizzi Antonino di Pietra
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
295
21 agosto 2013
1069
Impegno di spesa per acquisto di alberature d'alto fusto da
mettere a dimora nelle aree verdi comunali. Fornitura
affidata alla AZIENDA AGRICOLA PARODI ALDO di
Finale Ligure. Importo complessivo di € 2.750,00 I.V.A.
10% compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
296
21 agosto 2013
1070
Servizi Tecnici
Specializzati
297
22 agosto 2013
1071
Servizi Tecnici
Specializzati
298
22 agosto 2013
1072
Servizi Tecnici
Specializzati
299
22 agosto 2013
1073
Segreteria
100
18 settembre 2013
1074
Polizia Municipale
72
2 settembre 2013
1075
133
22 agosto 2013
1076
134
22 agosto 2013
1077
Servizi Tecnici
Specializzati
300
23 agosto 2013
1078
OGGETTO
Impegno di spesa per lavori di sistemazione pavimentazione
in Viale Repubblica. Servizio affidato alla Ditta BALDINI
Impegno di spesa per lavori di abbattimento di barriere
architettoniche in via della Cornice. Lavoro affidato
all'Impresa Edile Micalizzi Antonino di Pietra Ligure per
Impegno di spesa per sviluppo e stampa fotografie da
apperecchiature autovelox.
Impegno di spesa per lavori stradali in via Nazario Sauro
all'intersezione con via Morelli. Lavoro affidato alla Ditta
ABBATE Luca di Finale Ligure per l'importo complessivo
Impegno di spesa per il servizio di verifica e controllo
fitostatico della pianta di Palma da dattero ubicata in p.zza
Vittorio Emanuele II. Servizio affidato alla ditta IL
BARONE RAMPANTE di Calendasco (PC) per l'importo
Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di Finale Ligure per
Assunzione insegnante Scuola Materna, categoria C-C1,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato Decorrenza 23.09.2013 e fino al 30.06.2014.
Impegno di spesa per acquisto manuale sulle riscossioni sanzioni
amministrative.
Servizio per il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle
luminarie natalizie 2013. Indizione di gara con procedura aperta
da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del Dlgs 163/2006 con criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - cig
ZE40B3BF0B
Impegno di spesa a favore della I.so Theatre onlus
Imprenditoprialità sociale scrl con sede a Toirano in Via Certosa
13 - cap.49400 CIG Z3E0B3FB36
Impegno di spesa per lavori di ripristino della porzione sconnessa
del Lungomare XX Settembre in adiacenza all'area delle barche
dei pescatori. Lavori affidati alla Ditta F.LLI GAROFALO s.r.l. di
Albenga (SV) per l'importo complessivo di € 1.694,00 IVA
compresa.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzi
comunali ZIP PIAGGIO targato 2X8Y5 ed APE PIAGGIO
targato BD50894. Lavoro affidato alla Ditta ANEMONE
GIOVANNI di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
204,00 IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
301
23 agosto 2013
1079
Servizi Tecnici
Specializzati
302
23 agosto 2013
1080
Servizi Tecnici
Specializzati
303
23 agosto 2013
1081
Servizi Tecnici
Specializzati
304
23 agosto 2013
1082
Servizi Tecnici
Specializzati
305
23 agosto 2013
1083
306
23 agosto 2013
1084
Cimiteriali
41
23 agosto 2013
1085
Cimiteriali
42
23 agosto 2013
1086
Culturali
107
23 agosto 2013
1087
135
26 agosto 2013
1088
136
26 agosto 2013
1089
Servizi Tecnici
Specializzati
307
26 agosto 2013
1090
Servizi Tecnici
Specializzati
308
26 agosto 2013
1091
Servizi Tecnici
Specializzati
309
26 agosto 2013
1092
Servizi Tecnici
Specializzati
310
26 agosto 2013
1093
Servizi Tecnici
Specializzati
311
26 agosto 2013
1094
Impegno di spesa per lavori di riparazione del veicolo comunale
KIMKO PEOPLE targato 2X8Y5 ed APE PIAGGIO targato
X46JZZ. Lavoro affidato alla Ditta PRIA BIKE di Pietra Ligure
funzionamento ottimale degli impianti d'irrigazione
automatizzati installati nelle aree verdi comunali. Fornitura
affidata alla AGRICOLA AQUILA di Finale Ligure per
manutenzione delle strade comunali. Fornitura affidata alla
Ditta EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino
dell'impianto di pubblica illuminazione ubicato in Via della
Cornice. Lavoro affidato all'Impresa edile MICALIZZI
ANTONINO di Pietra Ligure (SV) per l'importo
Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di ripristino
dell'impianto di pubblica illuminazione ubicato in via Ponti.
Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga Servizi Tecnici Specializzati
(SV) per l'importo complessivo di € 3.388,00 IVA
compresa.
Rimborso al Sig. S.L. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra P.A.
Rimborso alla Sig.ra B.L. della somma di € 125,00 quota a
Sig. M.A.L.
Policoop A.R.L.
Svincolo deposito cauzionale per un importo complessivo di
€ 2.000,00
Impegno di spesa da prenotazione di impegno a favore ditta
Belli Marcello con sede in Via Albisola,97/97 a Genova
Bolzaneto - cap. 494 - cig. Z870B41AA7
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale elettrico
per il funzionamento ottimale della fontana ubicata sul
Lungomare XX Settembre. Fornitura affidata alla Ditta
NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo complessivo
Affidamento alla ditta TECNICA di Albenga (SV) della fornitura
di segnaletica verticale per il servizio manutenzione delle strade.
Importo complessivo € 435,60 oneri compresi.
Impegno di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria
degli impianti antincendio installati negli stabili comunali.
Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per
l'importo complessivo di € 4.405,61 IVA 21% compresa.
Impegno di spesa per lavori di ripristino impianto
climatizzazione al servizio dello stabile comunale ubicato in
p.zza Martiri della Libertà e sede del Palazzo Comunale.
Lavoro affidato alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure
Impegno di spesa per lavori di tinteggiatura di alcuni locali
dello stabile comunale ubicato in via della Cornice e sede
della Scuola Materna. Lavoro affidato all'IMPRESA EDILE
MICALIZZI ANTONINO di Pietra Ligure per l'importo
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
lavori di manutenzione da effettuarsi presso gli stabili
comunali. Fornitura affidata alla Ditta IL CASTORO di
Pietra Ligure per l'importo complessivo di € 1.177,34 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
313
26 agosto 2013
1095
Impegno di spesa per rifacimento grafica targa in alluminio
per il nuovo orario della biblioteca (€ 58,08).
Culturali
109
28 agosto 2013
1096
Servizi Tecnici
Specializzati
317
28 agosto 2013
1097
Servizi Tecnici
Specializzati
318
29 agosto 2013
1098
Servizi Tecnici
Specializzati
319
29 agosto 2013
1099
Servizi Tecnici
Specializzati
320
29 agosto 2013
1100
321
29 agosto 2013
1101
323
29 agosto 2013
1102
324
29 agosto 2013
1103
110
29 agosto 2013
1104
Sviluppo Urbano e
21
29 agosto 2013
1105
Segreteria
96
29 agosto 2013
1106
74
2 settembre 2013
1107
Servizi Tecnici
Specializzati
328
3 settembre 2013
1108
Sviluppo Urbano e
22
5 settembre 2013
1109
Servizi Tecnici
Specializzati
342
9 settembre 2013
1110
Impegno di spesa per la fornitura di n. 126 contatori d'acqua fedda
di varie misure per il funzionamento ottimale del servizio del
civico acquedotto. Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di
Finale Ligure per l'importo complessivo di € 2.614,69 IVA
compresa.
manutenzione delle strade comunali. Fornitura affidata alla Ditta
IL CASTORO di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa per lavori di riparazione del veicolo comunale
KIMKO PEOPLE targato CC50241. Lavoro affidato alla Ditta
PRIA BIKE di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa per l'acquisto di materiale elettrico per il
potenziamento della pubblica illuminazione in via Villaggio
Spotorno. Fornitura affidata alla Ditta NADILE srl di
Borgio Verezzi (SV) per l'importo complessivo di € 423,57
IVA compresa.
Impegno di spesa per lavori di riparazione del veicolo
comunale Miniescavatore. Lavoro affidato alla Ditta
Servizi Tecnici
PITTOLI & FERRARI sas di Albenga per l'importo
Specializzati
comunale FIAT PANDA targato DB232YP. Lavoro affidato
alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di Giustenice per Servizi Tecnici Specializzati
Impegno di spesa per lavori di ripristino dei serramenti
danneggiati in alcuni stabili comunali. Lavoro affidato alla
Ditta ALMA di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa a favore della Coop COGES per fornitura
Culturali
personale cucina.
Liquidazione a favore della Curia Vescovile di Albenga ed
all'Associazione Testimoni di geova della quota pari al 7% dei
contributi di urbanizzazione secondaria relativi all'anno 2012 ai
sensi della Legge Regionale n.4/1985.
comunali per il triennio 2013/2016.(CIG.5297168152).
assunzione impegno di spesa a favore del Dott. Ing. Luca
GAMINARA di Savona per la progettazione definitiva/esecutiva
Programmazione e
dell’impianto idrico antincendio della scuola media “N. Martini”.
Importo incarico: netti € 1.200 oltre oneri di legge e previdenziali, Gestione Opere Pubbliche
pari a complessivi € 1.248 – SmartCIG Z890B50B68
Assunzione impegno di spesa a favore della società A.T.A. S.p.A. di Savona, per il
periodo dal 01.10.2013 fino al 30.11.2013, per la gestione, ambientalmente
Centro comunale di raccolta (Ecocentro).
Importo complessivo € 385.074,75 I.V.A. compresa. Cap. 339/02.
Liquidazione I° acconto a favore del geom. Gianluca Belotti
di Loamo per collaborazione occasionale esterna a supporto
del Settore Demanio Marittimo espletata nel periodo
maggio-agosto 2013.
Lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti esterni (persiane) dello stabile
comunale sito in via Soccorso adibito a residenza per anziani - (C.I.G.
4991268CA4 – C.U.P. G76E13000320004): approvazione 2° ed ultimo Stato di
avanzamento lavori, pari al Finale e C.R.E., con conseguente liquidazione del
saldo alla ditta CO.GE.F.A. Snc di Giordano Ugo & C. di Tiglieto (GE),
appaltatrice dei lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA): €
1.524,47 (fattura n. 83 del 09.8.2013)
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
343
10 settembre 2013
1111
Sviluppo Urbano e
23
10 settembre 2013
1112
82
13 settembre 2013
1113
325
2 settembre 2013
1114
326
2 settembre 2013
1115
73
3 settembre 2013
1116
328
3 settembre 2013
1117
funzionamento ottimale degli impianti d'irrigazione automatizzati
installati nelle aree verdi comunali. Fornitura affidata alla Servizi Tecnici Specializzati
AGRICOLA AQUILA di Finale Ligure per l'importo complessivo
329
4 settembre 2013
1118
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la
sicurezza stradale di via XXV Aprile, in corrispondenza
della rotonda ubicata davanti all'ingresso dell'Ospedale S.
Corona. Fornitura affidata alla Ditta NADILE srl di Borgio
Verezzi per l'importo complessivo di € 1.281,81 IVA
compresa.
330
4 settembre 2013
1119
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la sicurezza
stradale di via Villaggio Spotorno. Fornitura affidata alla Ditta
NADILE srl di Borgio Verezzi per l'importo complessivo di €
331
4 settembre 2013
1120
Servizi Tecnici
Specializzati
332
4 settembre 2013
1121
Servizi Tecnici
Specializzati
333
5 settembre 2013
1122
Cimiteriali
43
4 settembre 2013
1123
Cimiteriali
44
4 settembre 2013
1124
Sociale
100
5 settembre 2013
1125
Sociale
101
5 settembre 2013
1126
102
5 settembre 2013
1127
103
5 settembre 2013
1128
OGGETTO
assunzione impegno di spesa per netti € 6.850 + IVA 21% a favore della ditta
CO.GE.F.A. Snc di Giordano Ugo & C. di Tiglieto (GE), per la predisposizione di
un’area da adibire al ricovero di una compostiera automatica collettiva (di cui al
bando provinciale ai sensi della D.G.R. n° 1523/2011) per la trasformazione
aerobica in compost di rifiuti biodegradabili di cucine, presso la residenza per
anziani “S. Spirito” di via Soccorso – SmartCIG Z2E0B6BCC2
Liquidazione a saldo allo Studio Legale Vallerga e Partners per
l'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale per resistere e
contraddire in merito al ricorso al Capo dello Stato nella causa
promossa dalla Sig.ra maria Angela Negro/Sig. Mario Lupetti al
Comune di Pietra Ligure. Importo totale € 2.619,05 IVA 21%
compresa - CIG n. Z8205F40FB
Polizze RCT/O n. M0407546504 E M0407995408 Bilancio-Finanza-Controllo
Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Fondiaria
di Gestione
SAI Spa degli importi erogati per franchigie.
Impegno di spesa per fornitura e posa pompa a servizio
della stazione di pompaggio dell’acquedotto ubicata in
località Pian dell’Olio. Fornitura affidata alla Ditta F.LLI Servizi Tecnici Specializzati
GRANERO di Finale Ligure. Importo complessivo di €
9.769,24 I.V.A. compresa.
danneggiati nei plessi scolastici adibiti a Scuole Elementari.
Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per Servizi Tecnici Specializzati
Restituzione cauzioni per telecomandi.
Polizia Municipale
recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e gestione del Servizi Tecnici Specializzati
Centro comunale di raccolta (Ecocentro).
Importo complessivo € 385.074,75 I.V.A. compresa. Cap. 339/02.
Impegno di spesa per lavori di rimozione e
ricollocazione in altro sito dell'antica ancora
attualmente posizionata in via Regina. Lavori affidati
alla Ditta F.LLI GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV)
Svincolo depositi cauzionali . Importo complessivo €
2000,00
Rimborso alla Sig.ra R.G. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra G.N.
Rimborso alla Sig.ra B.E. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra P.R.
Attività d'Ambito: concessione contributi ordinari emarginati Impegno di spesa e liquidazione.
Sociale
Sociale
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Residenza Protetta
40
5 settembre 2013
1129
334
5 settembre 2013
1130
335
5 settembre 2013
1131
336
5 settembre 2013
1132
Servizi Tecnici
Specializzati
337
5 settembre 2013
1133
Impegno di spesa per la fornitura di n. 4 chiusini in ghisa
sferoidale D400 per la manutenzione delle strade comunali.
Fornitura affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di Finale
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
338
5 settembre 2013
1134
Impegno di spesa per acquisto materiale vario per la sicurezza
stradale di via Bado. Fornitura affidata alla Ditta NADILE srl di
Borgio Verezzi per l'importo complessivo di € 1.297,72 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
339
6 settembre 2013
1135
potenziamento della pubblica illuminazione sul Lungomare
XX Settembre. Fornitura affidata alla Ditta NADILE srl di
Borgio Verezzi (SV) per l'importo complessivo di €
Servizi Tecnici
Specializzati
340
6 settembre 2013
1136
Fornitura affidata alla Ditta F.lli GRANERO di Finale Ligure per
Servizi Tecnici
Specializzati
341
6 settembre 2013
1137
70
8 agosto 2013
1138
Culturali
113
6 settembre 2013
1139
Residenza Protetta
41
9 settembre 2013
1140
Culturali
114
10 settembre 2013
1141
Culturali
115
10 settembre 2013
1142
Impegno di spesa a favore della Ditta B.S.I. di Pietra
Ligure per la fornitura di due bandiere per la Scuola
Secondaria di primo grado.
Culturali
116
10 settembre 2013
1143
Impegno di spesa per acquisto pantaloni della divisa per
appartenenti al comando P.M.
Polizia Municipale
74
10 settembre 2013
1144
Servizi Tecnici
Specializzati
344
11 settembre 2013
1145
Servizi Tecnici
Specializzati
345
11 settembre 2013
1146
OGGETTO
Liquidazione parcelle n.06 e n07 al dottor Antonio SORBI
per attività di medico coordinatore della Residenza Protetta
S.Spirito - Mese di Giugno e Luglio 2013.
straordinaria dell’ascensore esistente nello stabile comunale sede
della Casa di Riposo per anziani in viale Soccorso.
Servizio affidato alla ditta KONE di Genova.
Importo complessivo: € 244,42 I.V.A. 21% compresa.
funzionamento ottimale del servizio civica fognatura in via
Matteotti e piazza Martiri della Libertà. Servizio affidato alla Ditta Servizi Tecnici Specializzati
SERVIZI ECOLOGICI di Finale Ligure per l'importo complessivo
Impegno di spesa per l'acquisto di vario materiale segnaletico.
Servizi Tecnici
Fornitura affidata alla ditta TECNICA di Albenga (SV).
Specializzati
Impegno di spesa per lavori di ripristino del locale sede
dell'Ufficio Servizi Cimiteriali ubicato all'interno di Palazzo Golli.
Lavoro affidato all'Impresa Edile Micalizzi Antonino di Pietra
Ligure per l'importo complessivo di € 3.472,70 IVA compresa.
Impegno di spesa per servizio di formazione e assistenza per
aggiornamento contenuti nuovo sito internet comunale.
CIG: Z7E0B36bBAA.
Impegno di spesa a favore della Ditta Eredi Tortarolo di
Pietra Ligure per la fornitura di prodotti da forno per il
servizio di refezione della Scuola dell'Infanzia.
Impegno di spesa per la riparazione dell'abbattitore della
cucina della residenza protetta S.Spirito - importo
complessivo € 817,36 CIG Z690B758DE
dichiarazione di economia al Capitolo 182/03.
Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste Civica
Biblioteca
Impegno di spesa per l'affidamento del lavoro di ripristino della
stazione di pompaggio ubicata in località Trabocchetto per il
funzionamento ottimale del servizio del civico acquedotto. Lavoro
affidato alla Ditta L'ELETTROTECNICO di Paolo Curi di Pietra
Impegno di spesa per lavori stradali in via Castellari relativi
al ripristino di una porzione di muro in pietra. Lavoro
affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO di Albenga (SV) per
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impegno di spesa per lavori di ripristino dei locali sede della
Scuola Materna ubicata in via della Cornice. Lavoro
affidato all'Impresa Edile Micalizzi Antonino di Pietra
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
346
11 settembre 2013
1147
Servizi Tecnici
Specializzati
347
11 settembre 2013
1148
Servizi Tecnici
Specializzati
348
11 settembre 2013
1149
Servizi Tecnici
Specializzati
349
12 settembre 2013
1150
Liquidazione a favore della Filarmonica G. Moretti - cap.
49400 r.p.
137
11 settembre 2013
1151
Impegno di spesa a favore della Sig.ra Trufelli Sabrina con sede a
Rapallo in Via Canale 6 CF TRFSRN71A64D969M - CAP.
52403 CIG. ZE30B6634C
138
11 settembre 2013
1152
139
11 settembre 2013
1153
140
11 settembre 2013
1154
procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. per i lavori di urbanizzazione e
riqualificazione architettonica di un tratto di via Piave.
funzionamento ottimale del servizio civico acquedotto.
Fornitura affidata a Edilmaremola di Pietra Ligure per
l'importo complessivo di € 1.601,39 IVA compresa..
Disimpegno di € 4.822,92 impegnato a favore della Ditta S.A.R.R. (Società
Ambientale Recupero Rifiuti) S.r.l. di Cisano sul Neva (SV), per il servizio di
smaltimento presso il proprio centro di raccolta autorizzato sito nel Comune di
Cisano sul Neva (SV) – loc. Cenesi - dei “rifiuti urbani speciali”, pericolosi e non
pericolosi, derivanti dalla raccolta effettuata (tramite l’impresa appaltatrice del
servizio di nettezza urbana) nel territorio comunale.
Liquidazione a favore del Gruppo musicale "U Gumbu de
Loa di Verzi Loano - cap.49400
Liquidazione a favore dell'Associazione "Lungomare da
Pria" - cap 49400
Disimpegno cap 49400
141
11 settembre 2013
1155
Impegno di spesa - I acconto - a favore della ditta Italtende Del Grande di Dario
Del Grande con sede ad Albisola Superiore (SV) in Via della Pace s/n P. IVA
00516690096 CF DLGGRI72P091480U - CAP.494.
142
11 settembre 2013
1156
Impegno di spesa - II acconto - a favore della ditta Italtende Del Grande di Dario
Del Grande con sede ad Albisola Superiore (SV) in Via della Pace s/n P. IVA
00516690096 CF DLGGRI72P091480U - CAP. 52403.
143
11 settembre 2013
1157
Impegno di spesa - a saldo - a favore della ditta Italtende Del Grande di Dario Del
Grande con sede ad Albisola Superiore (SV) in Via della Pace s/n P. IVA
00516690096 CF DLGGRI72P091480U - CAP. 49400.
144
11 settembre 2013
1158
145
11 settembre 2013
1159
146
11 settembre 2013
1160
147
11 settembre 2013
1161
322
29 agosto 2013
1162
350
12 settembre 2013
1163
Servizi Tecnici
Specializzati
351
16 settembre 2013
1164
Programmazione e
75
11 settembre 2013
1165
Programmazione e
76
16 settembre 2013
1166
Liquidazione - a saldo - a favore dell'Associazione
"Facciamo Centro" con sede in Via del Fortino, 2 a Pietra
Ligure - cap. 49400
Liquidazione rimborso spese a favore dell'Associazione
Culturale Musicale "Arbebo" con sede a Villanova
Mondovì Via Piansei 65 C.F. 031551700400 - cap.
49400
Liquidazione Geom. Vezzelli Michele - Cap. 52404
procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
per i lavori di rifacimento della copertura dello stabile comunale Servizi Tecnici Specializzati
ubicato in Piazzale Geddo, sede del Centro di Aggregazione
Giovanile.
danneggiati nel plesso scolastico sede della Scuola Media “Nicolò
Servizi Tecnici
Martini”. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra Ligure per
Specializzati
Liquidazione alla Società Servizi Ambientali SpA di Borghetto S.S., della
somma complessiva di € 1.300.574,88 (fatture n° 63 e 64 del 30.8.2013),
quale corrispettivo per la tariffa di depurazione e fognatura di cui alla
Legge n. 36/1994, dovuta per le utenze del Comune di Pietra Ligure, per
l’anno 2011, in forza della convenzione stipulata fra questo Comune e la
stessa Società il 28.12.2010
Impegno di spesa e contestuale liquidazione del saldo degli onorari, diritti e spese allo Studio
Legale dell'avv. Enrico A. GATTO di Loano (SV) per le prestazioni svolte di assistenza e
tutela legale del Comune negli anni fra il 2005 e il 2011 per la pratica di recupero spese a
carico delle controparti a seguito della sentenza, con esito favorevole al Comune, n° 286/2005
emessa dalla Corte d’Appello di Genova in relazione al ricorso in appello distinto dal n° di
R.G. 743/2003, ricorso promosso dalle controparti Sigg. RICOTTA Vincenzo e Giuseppe e
RIGOTTI Annita in riferimento a causa civile n° 2460/1998.
4829238D41 – C.U.P. G76J12000230006): approvazione ultimo Stato di
avanzamento lavori, pari al Finale e C.R.E., con conseguente liquidazione del
saldo alla ditta MARITTIMA SUB SERVICE Srl di Imperia, appaltatrice dei
lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA): € 46.416,87
(fattura n. 74 del 23.7.2013)
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
77
20 settembre 2013
1167
Demografici
15
17 settembre 2013
1168
Tributi
20
25 settembre 2013
1169
149
1 ottobre 2013
1170
83
30 settembre 2013
1171
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente mese di settembre 2013.
84
1 ottobre 2013
1172
Liquidazione quota dei diritti di segreteria a favore del Segretario
Generale e quota a favore dell'Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - III trimestre 2013.
85
1 ottobre 2013
1173
86
2 ottobre 2013
1174
Segreteria
105
1 ottobre 2013
1175
87
3 ottobre 2013
1176
Segreteria
101
24 settembre 2013
1177
Segreteria
102
24 settembre 2013
1178
Segreteria
103
26 settembre 2013
1179
CIG ZA40BAE5FA
Segreteria
104
26 settembre 2013
1180
Approvazione bando di mobilita’ volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs 165/2001 finalizzata alla
creazione di una graduatoria degli idonei, per la copertura di n. 2
posti di Istruttore Amministrativo-contabile – Categoria C.C1
C.C.N.L. 31.03.1999 – da assegnare al Settore Tributi, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Segreteria
109
8 ottobre 2013
1181
88
8 ottobre 2013
1182
89
8 ottobre 2013
1183
OGGETTO
SETTORE
Indizione gara d'appalto in forma di asta pubblica, ai sensi dell'art.
73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, ai fini dell'alienazione di un
Programmazione e
appezzamento di terreno, della superficie di mq. 35, reliquato di
via Guido Rossa, identificato al N.C.T. al Foglio 2, attiguo al Gestione Opere Pubbliche
mappale 547, nel Comune di Pietra Ligure.
Acquisto sul mepa inchiostri registro e modelli AP 5 e AP 6
per Ufficio Anagrafe Importo € 653,40 IVA compresa - CIG
Z840B867EA
Richiesta elenco delle imprese operanti sul territorio del
Comune di Pietra Ligure alla Camera di Commercio di
Savona - Impregno di spesa - CIG: Z490BA3E4D
Bando di gara per il noleggio, l'installazione e la
manutenzione delle luminarie natalizie 2013 - Nomina
Commissione.
Rendicontazione servizio economato - III trimestre 2013.
Polizia Municipale - Mese di settembre 2012.
periodo luglio - agosto 2013.
reperibilità al personale dipendente - mese di settembre
2013.
Impegno di spesa per esami clinici, presso il laboratorio di
analisi cliniche Athena di Borghetto S. Spirito, a n. 11
dipendenti comunali.
IMPORTO COMPLESSIVO € 679,25 + BOLLO € 2,00
CIG Z7D0B9DD86
Impegno di spesa
determine/delibere.
per
installazione
programma
CIG N. Z520BA0004
Impegno di spesa abbonamento al quotidiano “ITALIA
OGGI” + VERSIONE DIGITALE”.
CIG Z710BABAD1
Impegno di spesa per acquisto n.4 bandiere da esporre fuori
dal palazzo comunale.
Impegno di spesa per acquisto carta riciclata formato
A4 per i vari uffici comunali.
Impegno di spesa per rinnovo licenze antivirus Trend
Micro sede comunale di Piazza Martiri della Libertà
CIG: Z280BD71E7
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
83
14 ottobre 2013
1184
84
14 ottobre 2013
1185
Polizia Municipale
76
16 settembre 2013
1186
Servizi Tecnici
Specializzati
315
27 agosto 2013
1187
Servizi Tecnici
Specializzati
356
23 settembre 2013
1188
Segreteria
1189
17 ottobre 2013
1189
78
1 ottobre 2013
1190
106
2 ottobre 2013
1191
79
3 ottobre 2013
1192
374
3 ottobre 2013
1193
80
4 ottobre 2013
1194
Demografici
16
11 ottobre 2013
1195
Tributi
21
11 ottobre 2013
1196
Sociale
98
26 agosto 2013
1197
Culturali
126
9 ottobre 2013
1198
SETTORE
Conferimento incarico professionale all’Ing. Emanuela
MARAGLINO di Loano quale coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva dei lavori di realizzazione nuova passeggiata a mare 3°
Programmazione e
lotto di completamento (tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il
confine con il Comune di Loano - CUP G71B13000230000), ai
sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.4.2008 e s.m.i.
Lavori di realizzazione nuova passeggiata a mare 3° lotto di
completamento (tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il
confine con il Comune di Loano - CUP
Programmazione e
G71B13000230000) - istituzione Ufficio della Direzione Gestione Opere Pubbliche
Lavori ai sensi degli artt. dal 147 al 150 del D.P.R. n.
207/2010
Impegno di spesa per revisione annuale dell'etilometro.
procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
per i lavori di di pulizia e sistemazione dell'alveo e della foce del
torrente Maremola, del rio Scarincio, del rio Ranzi, del rio Arxea,
del rio Bottassano, del rio Chiappe e del rio Montegrosso.
Lavori di di pulizia e sistemazione dell'alveo e della foce del
torrente Maremola, del rio Bottassano, del rio Scarincio, del rio
Ranzi, del rio Arxea, , del rio Chiappe e del rio Montegrosso.
Approvazione progetto esecutivo.
Approvazione bando di concorso per titoli ed esami, interamente
riservato ex art. 4, comma 6, decreto-legge 31 agosto 2013 n.
101, per la creazione di una graduatoria degli idonei per la
copertura , con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di n.2 posti vacanti in organico di cat.c.c1 - profilo professionale
di istruttore amministrativo contabile .
Liquidazione spettanze all’Ing. Pierluigi VALLE di Pietra
Ligure a saldo per direzione e coordinamento sicurezza in
fase esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria del
Programmazione e
pontile a mare denominato “Dei Marinai” sito in fregio alla Gestione Opere Pubbliche
passeggiata a mare "XX Settembre" (SmartC.I.G.
Z840874961)
Integrazione impegno di spesa servizio pulizia varie
strutture comunali - ditta co.ge.s. cooperativa sociale arl.
CIG N. 02566019D5
Segreteria
Conferimento incarico al Geom. Giovanni SIGNORASTRI di
Savona per accertamento dello stato attuale dell’immobile abilito
Programmazione e
a cinema teatro comunale, sito in via IV Novembre. Importo
incarico: netti € 2.500 oltre oneri di legge e previdenziali, pari a Gestione Opere Pubbliche
complessivi € 3.172,00 – SmartCIG Z8A0BC3CFF
favore della ditta CO.GE.F.A. Snc di Giordano Ugo & C. di
Servizi Tecnici
Tiglieto (GE), per verifica e manutenzione straordinaria di alcuni
Specializzati
infissi presso la residenza per anziani “S. Spirito” di via Soccorso
– SmartCIG Z460BC366F
Conferimento incarico all’Ing. Carlo RICHERO di Loano per
verifica delle problematiche di condensa sulle strutture e
valutazioni sui possibili rimedi tecnici e impiantistici (ricambi
Programmazione e
d’aria) del nuovo edificio adibito a Bocciodromo a Pietra Ligure.
Importo incarico: netti € 1.300 oltre oneri di legge e previdenziali,
pari a complessivi € 1.649,44 – SmartCIG Z920BC3D31
Acquisto sul Mepa carta intestata per gli Uffici Stato
Civile ed Anagrafe.
Importo € 683,20 IVA compresa - CIG n.
Z580BE2D5D
Impegno di spesa per fornitura toner spampanti per
l'Ufficio Tributi - CIG: ZF40BF169A
Affidamento incarico alla ditta ORO/ARGENTOGROUP
Comunicazione & Eventi
Impegno di spesa per assistenza e manutenzione per la
gestione del "Polo Sebina" - Biblioteca Civica (€ 2613,24)
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Culturali
127
9 ottobre 2013
1199
Polizia Municipale
81
14 ottobre 2013
1200
Polizia Municipale
82
15 ottobre 2013
1201
Impegno di spesa per acquisto autoimbustanti per verbali al
codice della strada.
Polizia Municipale
83
15 ottobre 2013
1202
Procedura negoziata per l'affidamento, con criterio di
aggiudicazione del''offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 D.Lgs 163/2006, per il
servizio di nolo, installazione e manutenzione delle
luminarie natalizie artistiche 2013/2014 aggiudicazione
provvisoria del servizio
150
15 ottobre 2013
1203
Segreteria
110
15 ottobre 2013
1204
Servizi Tecnici
Specializzati
362
24 settembre 2013
1205
Sociale
109
10 ottobre 2013
1206
Sociale
110
10 ottobre 2013
1207
ordinari
Sociale
111
10 ottobre 2013
1208
Sociale
112
10 ottobre 2013
1209
Residenza Protetta
42
13 settembre 2013
1210
Polizia Municipale
75
12 settembre 2013
1211
Sociale
104
9 settembre 2013
1212
Culturali
112
4 settembre 2013
1213
Culturali
111
4 settembre 2013
1214
Sociale
99
3 settembre 2013
1215
Servizi Tecnici
Specializzati
312
26 agosto 2013
1216
132
BIS
20 agosto 2013
1217
Culturali
117
19 settembre 2013
1218
OGGETTO
Impegno di spesa per acquisto toner per stampante
SAMSUNG in uso Civica Biblioteca (63,06).
Impegno di spesa per acquisto stampati per rilevazione incidenti
stradali.
Impegno di spesa per acquisto eticchette per violazuioni al
C.d.S. - Modalità di pagamento di cui al D.Lgvo 69/13.
Impegno di spesa per esami clinici, presso il laboratorio di
analisi cliniche Athena di Borghetto S. Spirito, a n. 15
dipendenti comunali.
IMPORTO COMPLESSIVO € 926,25 + BOLLO € 2,00
CIG
Impegno di spesa per la fornitura e la posa in opera di n. 2
maniglioni antipanico da installarsi nello stabile comunale
ubicato in piazza Castello, sede del Cinema-Teatro. Lavoro
affidato alla ditta ALMA di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per contratto di manutenzione ordinaria
dei cancelli della Residenza Protetta "S. Spirito" per il II
semestre 2013. Importo complessivo € 377,62.
Impegno di spesa per acquisto prontuario codice della strada ditta EGAF.
Impegno di spesa per riparazione Fiat Panda targata
CL096LD.
CIG: N.Z140B645FA
Impegno di spesa per assistenza tecnica Spettacoli
Anfuteatro Soccorso.
Impegno di spesa a favore della Ditta Taggiasco s.a.s. e
Coop. Artistica Music & Show per assistenza tecnica
teatro comunale.
Rinnovo convenzione con l'associazione di volontariato
"Auser insieme" per la gestione del centro ricreativo sociale
e culturale per anziani sito in Piazza Gramsci.
comunale CHEVROLET MATIZ targato DZ612ZW.
Lavoro affidato alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di
Giustenice per l'importo complessivo di € 780,00 IVA
compresa.
Impegno di spesa a favore della Ditta BELLI marcello con
sede in Via Albisola, 97/97 a Genova Bolzaneto - P.IVA
02607680101 cap. 49402 cig. Z870B41AA7 € 1.000,00
per fornitura blocchetti per mensa scolastica.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
352
19 settembre 2013
1219
Servizi Tecnici
Specializzati
353
20 settembre 2013
1220
Servizi Tecnici
Specializzati
354
20 settembre 2013
1221
Servizi Tecnici
Specializzati
355
20 settembre 2013
1222
Servizi Tecnici
Specializzati
357
23 settembre 2013
1223
Servizi Tecnici
Specializzati
358
23 settembre 2013
1224
Servizi Tecnici
Specializzati
359
23 settembre 2013
1225
Servizi Tecnici
Specializzati
360
23 settembre 2013
1226
Impegno di spesa per lavori di fornitura e messa in opera di
n. 2 tende oscuranti per l'Ufficio di Presidenza delle scuole
medie ubicate nello stabile comunale di via Oberdan.
Lavoro affidato alla ditta MALACARNE s.n.c. di Pietra
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
361
24 settembre 2013
1227
comunale APE PIAGGIO targato SV92330. Lavoro affidato
alla Ditta EMMECI di Centino Marco di Tovo San
Giacomo (SV) per l'importo complessivo di € 147,00 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
363
24 settembre 2013
1228
Servizi Tecnici
Specializzati
364
24 settembre 2013
1229
Servizi Tecnici
Specializzati
365
24 settembre 2013
1230
Servizi Tecnici
Specializzati
366
26 settembre 2013
1231
Impegno di spesa per lavori di ripristino impianto climatico
al servizio dello stabile comunale ubicato in piazza Martiri
della Libertà, sede del Palazzo Comunale. Lavoro affidato
alla Ditta TUTTOKLIMA di Finale Ligure per l'importo
Impegno di spesa per interventi di sistemazione di alcuni
tratti di banchine e scarpate in varie strade comunali.
Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga
compresa.
Impegno di spesa per interventi di sistemazione di alcuni
tratti di banchine e scarpate in varie strade comunali.
Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga
compresa.
Impegno di spesa per il servizio di noleggio di un mezzo con
operatore adeguato allo spostamento di alcune fioriere da
effettuarsi nelle aree verdi attrezzate comunali. Servizio
affidato alla ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure (SV) per
Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di
manutenzione del patrimonio arboreo comunale, mediante
l'effettuazione del trattamento di endoterapia. Lavoro
affidato alla ditta SIDER di Paolo Nari di Albenga (SV) per
compresa.
Impegno di spesa per nolo attrezzature per spostamento
detriti provenienti da lavori stradali. Servizio affidato alla
Ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure (SV) per
Impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di pulizia di
un terreno comunale in via Castellari. Lavoro affidato alla
ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga (SV) per l'importo
Impegno di spesa per ripristino del pozzetto d'ispezione
della condotta comunale delle acque nere ubicata in via S.
Francesco. Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl
di Albenga (SV) per l'importo complessivo di € 968,00 IVA
compresa.
Impegno di spesa per lavori di spianamento del piazzale
adiacente al locale Comando di Polizia Municipale. Lavoro
affidato alla Ditta BALDINI Gianluca di Calice Ligure per
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
comunale PIAGGIO PORTER targato BK968WS. Lavoro
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
367
26 settembre 2013
1232
Impegno di spesa per l'affidamento del lavoro di ripristino della condotta
interrata del civico acquedotto ubicata in via Ranzi. Lavoro affidato alla
Ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga (SV) per l'importo complessivo
Servizi Tecnici
Specializzati
368
26 settembre 2013
1233
Culturali
118
26 settembre 2013
1234
148
26 settembre 2013
1235
Sociale
105
27 settembre 2013
1236
Residenza Protetta
43
28 settembre 2013
1237
Cimiteriali
45
30 settembre 2013
1238
Cimiteriali
46
30 settembre 2013
1239
Cimiteriali
47
30 settembre 2013
1240
Rimborso alla Sig.ra C.M.R. della somma di € 125,00 quota a
Sig.G.G.
Cimiteriali
48
30 settembre 2013
1241
Rimborso al Sig. B.P.A. della somma di € 125,00 quota a
Sig.B.D.
Cimiteriali
49
30 settembre 2013
1242
Servizi Tecnici
Specializzati
372
30 settembre 2013
1243
Culturali
119
1 ottobre 2013
1244
Culturali
120
1 ottobre 2013
1245
Culturali
121
1 ottobre 2013
1246
Culturali
123
2 ottobre 2013
1247
Segreteria
107
2 ottobre 2013
1248
Servizi Tecnici
Specializzati
373
2 ottobre 2013
1249
Servizi Tecnici
Specializzati
106
2 ottobre 2013
1250
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo
regionale a favore dell'istituto Comprensivo di Pietra Ligure
per interventi di assistenza scolastica individualizzata
alunni disabili - Anno scolastico 2013/2014.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per
partecipazione a convegno.
Impegno di spesa in favore dell'Autocarrozzeria A10 per
riparazione sinistro all'automezzo Fiat Panda targata
CL096LD - CIG Z140B645FA
Proroga noleggio dalla ditta Rentokil Initial di apparecchi
per sanificazione e profumazione ambienti della Residenza
Protetta S. Spirito. Periodo 01.10.2013/31.12.2013.
Z790A173EB
Rinborso al Sig. P.M. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comue, inerente la cremazione della salma della
Sig.ra M.M.
Rimborso alla Sig.ra D.M.R. della somma di € 125,00 quota a
carico del Comune, inerente la cremazione della salma del Sig.ra
C.F.
Rimborso alla Sig.ra C.A. della somma di € 125,00 quota a carico
del Comune, inerente la cremazione della salma del Sig.ra C.C.
Impegno di spesa per fornitura di n. 30 casette per pipistrelli
BatBox mini per controllare la popolazione di insetti ed in
particolare le zanzare sul territorio comunale ed affidamento alla
ditta IdeeLegno di Bilato Attilio di Campo San Martino (PD).
Importo € 370,02 al Cap. 374/04.
Impegno di spesa a favore della Cooperativa I.so di Tirano per
educatore di sostegno alunna disabile per il periodo ottobredicembre 2013.
Impegno di spesa a favore della ditta POLICOOP di Ovada
per il servizio di refesione per gli alunni delle Scuole
dell'obbligo per il periodo settembre-dicembre 2013
Impegno di spesa a favore della coop. CO.GE.S. di Loano per
fornitura personale cucina scuola dell'infanzia - periodo ottobre
dicembre 2013.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo a
favore dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per il
servizio Scuola Integrata - periodo ottobre-dicembre2013.
Impegno di spesa per riparazione affrancatrice in dotazione
all’ufficio protocollo.
CIG Z7B0BBDAD4
Impegno di spesa per lavori di manutenzione di alcuni infissi
interni ed esterni delle scuole medie ubicate nello stabile
comunale di via Oberdan. Lavoro affidato all'Impresa Edile
MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure per l'importo complessivo
Impegno di spesa per pagamento diritti S.IA.E. per manifestazione
del 20 ottobre 2013 denominata "Sport senza barriere - Giornata
del Volontariato".
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Culturali
122
2 ottobre 2013
1251
Polizia Municipale
77
5 ottobre 2013
1252
Segreteria
108
7 ottobre 2013
1253
Polizia Municipale
78
7 ottobre 2013
1254
Residenza Protetta
44
8 ottobre 2013
1255
Culturali
125
9 ottobre 2013
1256
Impegno di spesa per pagamento libri di testo alunni Scuola
Primaria - Anno Scolastico 2013/2014.
Ditta FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI di Borghetto
S.S. Importo complessivo di € 1.371,39 I.V.A. 10%
compresa.
Culturali
124
9 ottobre 2013
1257
Servizi Tecnici
Specializzati
376
9 ottobre 2013
1258
Impegno di spesa per acquisto cartelline di cartone con
lembi.
Impegno di spesa per sistemazione ponte radio della
videosorveglianza.
Impegno di spesa per sistemazione e configurazione di
nuove parti di server dedicati alla videosorveglianza.
Sociale
107
9 ottobre 2013
1259
Polizia Municipale
79
10 ottobre 2013
1260
Polizia Municipale
80
10 ottobre 2013
1261
Sociale
108
10 ottobre 2013
1262
89
22 ottobre 2013
1263
Sociale
113
15 ottobre 2013
1264
Servizi Tecnici
Specializzati
377
15 ottobre 2013
1265
Servizi Tecnici
Specializzati
378
16 ottobre 2013
1266
Servizi Tecnici
Specializzati
382
21 ottobre 2013
1267
Segreteria
114
24 ottobre 2013
1268
OGGETTO
per fornitura blocchetti per mensa scolastica.
Rimborso somme non dovute - Sigg. ri Barbosa,
Reshpja. Ottonello, Botto, Uva.
Impegno di spesa per acquisto cartucce stampanti, presso la
ditta B.S.I. Servizi Integrati S.a.s. di Pietra Ligure .
IMPORTO COMPLESSIVO € 389,79 IVA COMPRESA CIG Z630BCB1F2
Impegno di spesa per vestiario agli appartenenti al Comando
Polizia Municipale.
Impegno di spesa per la fornitura di materiale per il
porzionamento e la preparazione dei cibi per la cucina della
Residenza protetta "S.Spirito".
IMPORTO COMPLESSIVO € 482,53 IVA COMPRESA CIG.
N.ZD10BA93FB
della compagnia di assicurazione G.A.M. di casario sul
Panaro per polizza assicurativa alunni sezione paritaria
Scuola dell'Infanzia - Anno Scolastico 2013/2014.
Attribuzione alla Coop. Cooperarci del Contributo assegnato dalla
Regione Liguria per la gestione dei servizi socio educativi per la
prima infanzia ai sensi delle D.G.R. n.991 e 992 del 3.8.2012 così
come modificate dalla D.G.R. n.1457 del 30.11.2012
erroneamente trasferito al Comune di Pietra Ligure.
conferimento incarico professionale al Geom. Giovanni SIGNORASTRI
di Savona quale collaudatore tecnico-amministrativo nei lavori di
realizzazione nuova passeggiata a mare 3° lotto di completamento (tratto
Programmazione e
compreso fra i Bagni Isabella ed il confine con il Comune di Loano CUP G71B13000230006), ai sensi degli artt. 120 del D.Lgs. n. 163/2006 Gestione Opere Pubbliche
e s.m.i. nonché l’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Attività d'Ambito: concessione contributo per inserimento
lavorativo - Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per lavori sostituzione motore tapparella
presso Scuole Elementari Viale Europa. Lavoro affidato alla
ditta MALACARNE s.n.c. di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per l'acquisto di attrezzatura informatica relativa
al corretto funzionamento della strumentazione Voip negli uffici
dell'Istituto Comprensivo ubicato in via Oberdan. Affidamento
alla ditta KEYSKY di Paderno Dugnano (MI).
Lavori di urbanizzazione e riqualificazione architettonica di
un tratto di via Piave - CUP G71B13000370004 istituzione Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli artt.
dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di custodia e gestione dei cimiteri comunali anni
2014-2015.
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Approvazione verbale di trattativa privata per lavori di pulizia e
sistemazione dell'alveo e della foce del torrente Maremola, del rio
Bottassano, del rio Scarincio, del rio Ranzi, del rio Arxea, del rio Chiappe
e del rio Montegrosso. Approvazione verbale di gara ed affidamento
lavori alla ditta ESE SRL di Calizzano. Importo complessivo € 32.118,24
iva 21% compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
369
26 settembre 2013
1269
Affidamento
alla
ditta
EMME2
ANTINFORTUNISTICA di Millesimo della fornitura
di vestiario per il personale dipendente. Importo
complessivo € 417,45.
Servizi Tecnici
Specializzati
370
26 settembre 2013
1270
81
4 ottobre 2013
1271
82
4 ottobre 2013
1272
90
14 ottobre 2013
1273
85
14 ottobre 2013
1274
Sviluppo Urbano e
25
15 ottobre 2013
1275
Programmazione e
86
16 ottobre 2013
1276
Sociale
114
18 ottobre 2013
1277
88
18 ottobre 2013
1278
87
18 ottobre 2013
1279
151
18 ottobre 2013
1280
Sviluppo Urbano e
26
22 ottobre 2013
1281
91
24 ottobre 2013
1282
Programmazione e
90
22 ottobre 2013
1283
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali (C.I.G.
ZE708D2E88
–
C.U.P.
G76J13000010004):
approvazione 1° S.A.L. e conseguente liquidazione del 1° acconto
Programmazione e
all’impresa ABBATE Luca Srl di Finale Ligure, appaltatrice dei
lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA
21%): € 26.701,18 (fattura n. 76 del 27.9.2013)
Liquidazione al personale dell’Area Tecnica – Settore
Programmazione e gestione opere pubbliche, delle spettanze
ex art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. relativamente ai
Programmazione e
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree Gestione Opere Pubbliche
cimiteriali
(C.I.G.
ZE708D2E88
–
C.U.P.
G76J13000010004)
Impegno di spesa per rinnovo servizio di hotstop gratuito
sul territorio di Pietra Ligure - CIG: ZEA0B18FD5
a favore della ditta LUBIANI TECNOLOGIE Sas di Torino
per revisione e trasformazione in digitale dell’impianto
Programmazione e
audio di sala presso il cinema teatro comunale “G. Moretti” Gestione Opere Pubbliche
di via IV Novembre – SmartCIG Z660BE8B57
Impegno di spesa di € 350,00 comprensivi di IVA 22% per
il periodico acquisto, presso locali abituali fornitori di
materiali diversi. CIG N. Z900BF171A
Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione, per il maggior onere di € 40,86
dovuto ad intervenuta variazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22%, per il saldo degli onorari,
diritti e spese allo Studio Legale dell'avv. Enrico A. GATTO di Loano (SV) per le prestazioni
svolte di assistenza e tutela legale del Comune negli anni fra il 2005 e il 2011 per la pratica di
recupero spese a carico delle controparti a seguito della sentenza, con esito favorevole al
Comune, n° 286/2005 della Corte d’Appello di Genova in relazione al ricorso in appello con n°
di R.G. 743/2003, ricorso promosso dalle controparti Sigg. RICOTTA Vincenzo e Giuseppe e
RIGOTTI Annita in riferimento a causa civile n° 2460/1998.
Impegno di spesa per organizzazione manifestazione
del 20 ottobre 2013 denominata "Sport senza barriere Giornata del Volontariato"
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della
somma di € 100 + IVA 22% a favore di ENEL DISTRIBUZIONE
Programmazione e
SpA per richiesta sopralluogo per spostamento impianti di rete in
corso Italia, interferenti coi lavori di realizzazione del 3° lotto Gestione Opere Pubbliche
conclusivo della passeggiata a mare di levante – SmartCIG
Z0A0BFDE4C
liquidazione del 1° acconto alla ditta CENTRO CALOR Srl di Magliano
Alpi (CN), appaltatrice della concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., della gestione, manutenzione, fornitura energetica
Programmazione e
degli impianti termici a servizio del cinema teatro comunale “G. Moretti”
(C.I.G. 4742376C77). Importo complessivo da liquidare (comprensivo di Gestione Opere Pubbliche
IVA): € 16.361,32 (fattura n. V6/500835 del 30.9.2013)
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dello Studio
Legale Romanelli di Roma - € 1.548,84 cap. 52300
Legge Regionale n.15/1989 e s.m.i. - restituzione giacenze,
pari a complessivi € 32.997,18, alla Regione Liguria,
relative a contributi regionali concessi e non utilizzati per
esecuzione lavori ai fini del superamento ed eliminazione
barriere architettoniche in alloggi di proprietà privata.
Contratto di servizio trsporto pubblico locale "Bacino
S: Comprensorio A e S" - Impegno di spesa e
contestuale liquidazione alla Provincia di Savona del
saldo del contributo 2013.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione di imposta di registro, più diritti di notifica
dell’avviso di liquidazione di detta, per registrazione sentenza della Corte d'Appello di Genova
– Sez. I^ Civile n° 490 emessa il 05-04-2006 e depositata in Cancelleria il 06-05-2006, con
esito sfavorevole al Comune, riguardo alla causa in appello distinta dal n° di R.G. 1357/2004,
in merito al ricorso in appello a suo tempo proposto dal Comune avverso la sentenza di I°
grado n° 314/2003 emessa dal Tribunale di Savona per la causa civile originaria distinta dal n°
di R.G. 670/2001 e relativa a richiesta al Comune di risarcimento danni subiti da Sig.ra
ROSSO Carla per caduta accidentale in via C. Battisti per presenza di una buca.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Programmazione e
91
24 ottobre 2013
1284
CIG: Z180C0A725
Segreteria
113
22 ottobre 2013
1285
Dichiarazione di economia al cap.3200 “Spese per
manutenzione, pulizia, etc. uffici comunali” .
Segreteria
115
25 ottobre 2013
1286
Segreteria
116
25 ottobre 2013
1287
Segreteria
117
25 ottobre 2013
1288
Servizi Tecnici
Specializzati
381
21 ottobre 2013
1289
Polizia Municipale
84
21 ottobre 2013
1290
Demografici
17
28 ottobre 2013
1291
Servizi Tecnici
Specializzati
383
22 ottobre 2013
1292
Servizi Tecnici
Specializzati
384
22 ottobre 2013
1293
Servizi Tecnici
Specializzati
385
23 ottobre 2013
1294
CIG: ZF70C257D4
Segreteria
119
29 ottobre 2013
1295
Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampanti Uffici
Ragioneria/Tributi.
Culturali
92
31 ottobre 2013
1296
93
31 ottobre 2013
1297
128
22 ottobre 2013
1298
OGGETTO
Impegno di spesa e contestuale liquidazione di imposta di registro, più diritti di notifica
dell’avviso di liquidazione di detta, riguardo all'ordinanza del Tribunale di Genova – Giudice
delle Esecuzioni in data 05-11-2012 e depositata nella Cancelleria il 06-11-2012, emessa in
attuazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n° 277/2012 sul ricorso in appello
del Comune distinto dal n° di R.G. 1093/2004 e con riferimento a precedente causa correlata
alla principale distinta presso lo stesso Tribunale, per la Sezione Esecuzioni Mobiliari, dal n°
di R.G. 426/2005, questa inerente il pignoramento di somma al Comune presso la Tesoreria,
atto a suo tempo promosso dalla controparte Sig. C. CARDANI.
Servizio noleggio sistemi igienizzanti Palazzo Comunale e
Sede Distaccata di Via Rossello, Triennio 1 ottobre 2013-1
ottobre 2016.
Affidamento diretto ex art.42 Regolamento dei Contratti
IMPORTO
COMPLESSIVO
COMPRESA
€
22.505,34
IVA
comunali per il triennio 2013/2016. (CIG.5297168152).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
lavori di manutenzione da effettuarsi presso gli stabili
comunali. Fornitura affidata alla Ditta IL CASTORO di
Pietra Ligure per l'importo complessivo di € 589,94 IVA
compresa.
Impegno di spesa per acquisto carburante per i mezzi in
dotazione al Comando Polizia Municipale e Protezione
Civile.
Dismissione di beni mobili.
Liquidazione compensi ai membri della commissione di gara preposta al vaglio
dell’offerta per l’affidamento del servizio di concessione della gestione,
ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani
comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti
autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale, e
gestione del Centro comunale di raccolta (Ecocentro)
Approvazione verbale di trattativa privata preceduta da gara
ufficiosa e conseguente affidamento all’ Impresa
MICALIZZI di Pietra Ligure per i lavori di rifacimento
della copertura dello stabile comunale ubicato in Piazzale
Geddo.
Lavori di urbanizzazione e riqualificazione architettonica di un
tratto di via Piave – C.I.G. 5318177A7C – CUP
G71B13000370004 – approvazione verbale di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e conseguente aggiudicazione
provvisoria dei lavori all’Impresa COGECA Srl di Albenga (SV)
Impegno di spesa per acquisto n.20 manifesti e n.20
locandine per commemorazione caduti 4 novembre.
impegno di spesa per acquisto cancelleria per i vari uffici
comunali
Dichiarazione di economia al cap. 138/00 - 155/00 - 165/00 .
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
94
5 novembre 2013
1299
Sociale
116
30 ottobre 2013
1300
Culturali
130
28 ottobre 2013
1301
Residenza Protetta
45
28 ottobre 2013
1302
Segreteria
120
29 ottobre 2013
1303
152
24 ottobre 2013
1304
Servizi Tecnici
Specializzati
389
31 ottobre 2013
1305
Impegno di spesa per la riparazione del forno della cucina
della Residenza Protetta S.Spirito.
Importo complessivo € 319,03-CIG N. Z130C198F4
Residenza Protetta
46
28 ottobre 2013
1306
Impegno di spesa per affidamento incarico allo studio legale
Vallerga & Partners per l'attività di assistenza e rappresentanza
legale al ricorso al Capo dello Stato per la revocazione ex art. 15
D.P.R. n.1199/71 nella causa promossa dalla Sg.ra Maria Angela
Negro/Sig. Mario Lupetti nei confronti del Comune di Pietra
Ligure. Importo totale € 7.137,00 IVA 22% compresa - CIG N.
Z8205F40FB
Sviluppo Urbano e
27
29 ottobre 2013
1307
Impegno di spesa per affidamento incarico allo studio legale Vallerga &
Partners per l'attività di consulenza ed assistenza legale nella vertenza tra
il Comune di Pietra Ligure/ sigg.ri Emanuele GUARISE ed Emanuele
GHIRARDI, per l'annullamento della deliberazione Giunta Regionale n.
352/2013. Importo totale € 10.150,40 IVA ed oneri compresi - CIG N.
ZF902FEF02
Sviluppo Urbano e
29
31 ottobre 2013
1308
Impegno di spesa a favore della Ditta B.S.I. di Pietra Ligure per la
fornitura di materiale didattico di consumo per la sezione
comunale paritaria della Scuola dell'Infanzia - anno scolastico
2013/2014.
Culturali
132
28 ottobre 2013
1309
Culturali
131
28 ottobre 2013
1310
153
28 ottobre 2013
1311
154
28 ottobre 2013
1312
Residenza Protetta
47
29 ottobre 2013
1313
Servizi Tecnici
Specializzati
386
28 ottobre 2013
1314
Polizia Municipale
85
25 ottobre 2013
1315
OGGETTO
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario - Anno 2013 Affidamento gestione e liquidazione ai Dirigenti.
Attribuzione alla Coop. Cooperarci del Contributo
assegnato dalla Regione Liguria per la gestione dei servizi
socio educativi per la prima infanzia ai sensi delle D.G.R.
n.991 e 992 del 3.8.2012 così come modificate dalla D.G.R.
n.1457 del 30.11.2012 erronemente trasferito al Comune di
Pietra Ligure.
dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure del contributo
assegnato per il funzionamento della Segreteria e degli
edifici scolastici - Anno Scolastico 2012/2013.
Liquidazione parcelle n.08 e n.09 al dottor Antonio SORBI
per attività di medico coordinatore della Residenza Protetta
S.Spirito - Mese di Agosto e Settembre 2013.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi 1°
semestre 2013, al dipendente M.P. per l'attività svolta di
direttore del periodico on line "Res Publica".
Liquidazione a favore della Vale ADV Multimedia di De
Bellis Stella con sede a Albenga in Via Lengueglis 51/6
P.IVA 01550070096 CAP.49400 - CIG Z8D09F5B1C
Impegno di spesa per lavori di pulizia e sgombero terreno a
seguito di un movimento franoso. Lavori affidati alla Ditta
F.LLI GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV) per l'importo
Impegno di spesa per partecipazione della Responsabile
della Civica Biblioteca, Rita di Somma, ad un "Corso di
aggiornamento: La gestione di situazioni problematiche con
gli utenti" (€ 77,00)
Impegno di spesa traduttrice lingua tedesca sito in internet
contenuto turistico cap. 52300 - CIG ZDE0C24458
Impegno di spesa traduttrice lingua inglese sito in internet
contenuto turistico cap. 52300 - CIG ZDE0C24458
Impegno di spesa per la riparazione dell'affettatrice della
cucina della Residenza Protetta S.Spirito.
Importo complessivo € 359,90 - CIG ZFA024BE4
Impegno di spesa per affidamento alla ditta ITALSEGNALETICA
S.A.S. di BASALUZZO (AL) dei lavori di rifacimento segnaletica
orizzontale nel tratto di Strada Statale n. 1 “Aurelia” ubicata
all'interno del Centro Abitato. Fornitura affidata alla ditta
TECNICA di Albenga (SV).
Impegno di spesa per integrazione alla spesa di noleggio
della fotocopiatrice in dotazione al Comando Polizia
Municipale.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
CIG N. Z900C1F383
Segreteria
118
25 ottobre 2013
1316
comunale APE PIAGGIO TM 703 targato bc48576. Lavoro
affidato alla Ditta EMMECI di Centino Marco di Tovo San
Giacomo (SV) per l'importo complessivo di € 605,00
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
379
21 ottobre 2013
1317
Polizia Municipale - mese di ottobre 2013.
reperibilità al perosnale dipendente - mese di
settembre2013.
1318
7 novembre 2013
1318
96
7 novembre 2013
1319
Liquidazione indennità di rischio
dipendente - mese di ottobre 2013.
97
7 novembre 2013
1320
98
7 novembre 2013
1321
Impegno di spesa per netti € 2.000,00 + IVA 22% e CPA 4% a
favore dell’Avv. Mauro VALLERGA di Genova quale compenso
per la difesa avverso il ricorso al T.A.R. Liguria presentato
Programmazione e
dall’Ing. Carlo Emanuele LAGORARA, contro il Comune di
Pietra Ligure, per l’annullamento, previa sospensione, in parte
qua, della nota prot. n. 28059/31282 dell’8.11.2006 – SmartCIG
Z060C26359
92
29 ottobre 2013
1322
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a Saldo in favore dello
Studio ALPA GALLETTO di Genova per attività di assistenza e
consulenza in materia giudiziale svolta nell'interesse della Civica
Amministrazione nanti il Tribunale di Savona a definizione della pratica
"Comune di Pietra Ligure/Nocera+ 5 (lottizzazione Piani) - Importo
complessivo comprensivo di obneri ed accessori € 5.521,23. (CIG n.
Z8101719A9)
28
29 ottobre 2013
1323
93
31 ottobre 2013
1324
Servizi Tecnici
Specializzati
388
31 ottobre 2013
1325
Culturali
129
22 ottobre 2013
1326
Culturali
133
29 ottobre 2013
1327
Segreteria
121
6 novembre 2013
1328
Segreteria
122
6 novembre 2013
1329
OGGETTO
Impegno di spesa per installazione noleggio e assistenza
impianti di amplificazione.
al
personale
Liquidazione compensi per lavoro straordinario periodo
gennaio/settembre.
Sviluppo Urbano e
IVA 22% a favore della ditta A.L.M.A. di Pietra Ligure
Programmazione e
per diagnosi guasti luci di emergenza presso il cinema
teatro comunale “G. Moretti” di via IV Novembre –
SmartCIG Z970C2DEC0
conferimento incarico professionale all’Ing. Pierluigi VALLE di
Pietra Ligure quale coordinatore della sicurezza in fase esecutiva
dei lavori di urbanizzazione e riqualificazione architettonica di un
tratto di via Piave - CUP G71B13000370004, ai sensi del D.Lgs.
n. 81 del 09.4.2008 e s.m.i. Importo complessivo incarico: €
1.395,68 – SmartCIG ZFA0C2C287
Impegno di spesa per maggiorazioni tariffarie buoni pasto a
favore di alunni residenti frenquentanti scuola
extracomunali - A.S. 2013/2014
Servizio noleggio sistemi igienizzanti edifici scolastici per il
biennio 30 settembre 2013-29 settembre 2015.
Affidamento diretto ex art.42 Regolamento dei Contratti
IMPORTO
COMPLESSIVO
COMPRESA
€
21.946,72
IVA
Impegno di spesa per rilegatura volumi: determinazioni
dirigenziali, delibere Giunta e Consiglio, anno 2012.
IMPORTO COMPLESSIVO
COMPRESA CIG
€
394,06
IVA
Impegno di spesa per acquisto cancelleria e cartucce
stampanti, presso la ditta B.S.I. Servizi Integrati S.a.s. di
Pietra Ligure .
IMPORTO COMPLESSIVO € 192,15 IVA COMPRESA CIG ZA80C3D487
OGGETTO
liquidazione compensi per rilevazioni statistiche
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
99
7 novembre 2013
1330
97
7 novembre 2013
1331
95
4 novembre 2013
1332
Residenza Protetta
48
31 ottobre 2013
1333
155
31 ottobre 2013
1334
Servizi Tecnici
Specializzati
390
31 ottobre 2013
1335
96
5 novembre 2013
1336
Servizi Tecnici
Specializzati
391
5 novembre 2013
1337
Servizi Tecnici
Specializzati
392
5 novembre 2013
1338
Servizi Tecnici
Specializzati
393
5 novembre 2013
1339
Servizi Tecnici
Specializzati
394
5 novembre 2013
1340
Assunzione impegno di spesa per netti € 310 + IVA 22% a
favore della ditta L’ISOLA CHE NON C’È di Aicardi
Raffaella di Pietra Ligure per realizzazione di n° 10 targhe
Programmazione e
in ceramica per le tombe monumentali esistenti nel cimitero Gestione Opere Pubbliche
di via F. Crispi – SmartCIG ZD40C3D88B
Alienazione, mediante asta pubblica, di una porzione di terreno di
mq. 35 situato in fregio a via Guido Rossa, identificato al N.C.T.
Programmazione e
al Foglio 2, attiguo al mappale 547, nel Comune di Pietra Ligure Gestione Opere Pubbliche
Approvazione verbale di gara, esperita in data 31.10.2013.
Impegno di spesa per la riparazione dell'ascensore della Residenza
Protetta S.Spirito.
Importo complessivo € 89,21 - CIG N. Z4A0C2F428
Annullamento determinazione n.118 del 15.07.2013.
Assunzione di pagamento di spesa per complessivi € 1.265,00 a
favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture quale contributo di gara - (Codici Gara
4780676 – 4794437 – 4794460 – 4813204 – 4835826).
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
del Geom. Giorgio De Maestri di € 314,60 per l'espletamento di
ulteriori operazioni peritali afferenti l'incarico di CTU nella
Programmazione e
vertenza Comune di Pietra Ligure/Società "SCR" S.r.l. di
Agrigento ed altri relativamente ai lavori di sistemazione Strada
dei Castellari. Smart CIG: Z610BA207E.
funzionamento ottimale del servizio di manutenzione parchi e
giardini.
Fornitura
affidata
alla
SOC.
AGRICOLA
COOPERATIVA di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa per noleggio attrezzature necessario per la
pulizia di un pozzetto della fognatura comunale in Corso Italia.
comunale APE PIAGGIO TM 703 targato AK35521.
Lavoro affidato alla Ditta EMMECI di Centino Marco di
Tovo San Giacomo (SV) per l'importo complessivo di €
80,00 compresa.
Impegno di spesa per lavori di posa di un nuovo chiusino
acque nere in Vina Aurelia di fronte alla stazione FF.SS.
Lavori affidati alla Ditta LAVORI STRADALI E EDILI
ABBATE LUCA s.r.l. di Finale Ligure (SV) per l'importo
Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria.
Attività d'Ambito: contributi ordinari servizio buon vicinato Impegn di spesa e liquidazione.
86
5 novembre 2013
1341
117
7 novembre 2013
1342
118
7 novembre 2013
1343
119
7 novembre 2013
1344
120
7 novembre 2013
1345
121
7 novembre 2013
1346
98
7 novembre 2013
1347
Segreteria
123
7 novembre 2013
1348
Segreteria
127
12 novembre 2013
1349
Segreteria
125
7 novembre 2013
1350
Polizia Municipale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Sociale
Attività d'Ambito -Assegnazione contributo per emergenza
abitativa - Impegno di spesa e Liquidazione.
Liquidazione spettanze al Dott. Ing. Luca GAMINARA di Savona
Programmazione e
a saldo per redazione progettazione definitiva/esecutiva
dell’impianto idrico antincendio della scuola media N. Martini Gestione Opere Pubbliche
(SmartC.I.G. Z890B50B68)
Rimborso spese all'assessore A.L, per missioni del 10
giugno e 4 ottobre 2013.
dalla Ditta Edenred Italia s.r.l. – filiale di Genova.
IMPORTO COMPLESSIVO € 17.820 IVA COMPRESA
CIG. N. 4855533097
Rimborso spese per missioni effettuate dal Sindaco periodo luglio 2012 – ottobre 2013.
Segreteria
N. REG
SETTORE
124
7 novembre 2013
N. REG.
GENERALE
1351
Tributi
22
7 novembre 2013
1352
Tributi
23
7 novembre 2013
1353
Tributi
24
7 novembre 2013
1354
Residenza Protetta
49
8 novembre 2013
1355
Residenza Protetta
50
8 novembre 2013
1356
Servizi Tecnici
Specializzati
395
8 novembre 2013
1357
lavori di manutenzione da effettuarsi presso gli impianti
sportivi comunali. Fornitura affidata alla Ditta IL
CASTORO di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Servizi Tecnici
Specializzati
396
11 novembre 2013
1358
Impegno di spesa per lavori di ripristino del piano stradale
di alcune vie cittadine. Lavori affidati alla Ditta LAVORI
STRADALI E EDILI ABBATE LUCA s.r.l. di Finale
Ligure (SV) per l'importo complessivo di € 1.342,00 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
397
11 novembre 2013
1359
99
11 novembre 2013
1360
Culturali
134
12 novembre 2013
1361
Culturali
135
12 novembre 2013
1362
Residenza Protetta
51
12 novembre 2013
1363
Servizi Tecnici
Specializzati
398
12 novembre 2013
1364
Servizi Tecnici
Specializzati
400
12 novembre 2013
1365
Servizi Tecnici
Specializzati
401
12 novembre 2013
1366
100
12 novembre 2013
1367
OGGETTO
Liquidazione straordinario Area Amministrativa.
3.104,00
3.351,10
Impegno di spesa per restituzione di quote di canone del
servizio idrico versate e non dovute e di cauzioni versate:
uro 4.038,30.
Impegno di spesa per la riparazione dell'impianto
servoscala a piattaforma della Residenza Protetta S.
Spirito.
Importo complessivo € 622,20 - CIG N. Z5D0C498FF
Impegno di spesa per la riparazione della lavatrice della Residenza
IMPORTO COMPLESSIVO € 976,00 CIG N. ZAA0C49929
Impegno di spesa per lavori di ripristino parte della
pavimentazione in Via Paramuro. Lavori affidati alla Ditta
complessivo di € 1.040,00 IVA 4% compresa.
SETTORE
a favore della ditta L’ISOLA CHE NON C’È di Aicardi
Programmazione e
Raffaella di Pietra Ligure per realizzazione di targhe in
ceramica da porre in opera presso il cimitero di via F. Crispi
– SmartCIG Z4B0C506DC
Impegno di spesa per buoni pasto alunni residenti e
frequentanti scuole extracomunali - Anno scolastico
2013/2014.
Disimpegno a favore della Dr.ssa Di Somma e contestuale
impegno di spesa per affidamento lavoro di catalogazione al
Dr. Pellegrino Mario (€ 5.000,00).
Impegno di spesa per consultivo gestione ordinaria
dall'1.07.13 al 30.06.2014 del Condominio Armida. Importo
complessivo € 1.072,33.
Impegno di spesa per acquisto pezzi di ricambio per aree
giochi ubicate nei parchi pubblici comunali. Fornitura
affidata alla KOMPAN di Milano. Importo complessivo di
€ 907,72 I.V.A. 22% compresa.
comunale PIAGGIO QUARGO targato DF26186. Lavoro
Giacomo (SV) per l'importo complessivo di € 97,00
compresa.
compresa.
Assunzione impegno di spesa per netti € 4.590 + IVA
sostituzione lampade e batterie all’impianto di
Programmazione e
illuminazione di emergenza del cinema teatro comunale Gestione Opere Pubbliche
G. Moretti di via IV Novembre – SmartCIG
ZAD0C55C1A
DATA
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
402
13 novembre 2013
1368
Sociale
115
14 ottobre 2013
1369
Sociale
122
14 novembre 2013
1370
Servizi Tecnici
Specializzati
405
14 novembre 2013
1371
156
15 novembre 2013
1372
Residenza Protetta
53
20 novembre 2013
1373
Servizi Tecnici
Specializzati
387
30 ottobre 2013
1374
Servizi Tecnici
Specializzati
406
15 novembre 2013
1375
Servizi Tecnici
Specializzati
409
15 novembre 2013
1376
Servizi Tecnici
Specializzati
410
18 novembre 2013
1377
Servizi Tecnici
Specializzati
411
18 novembre 2013
1378
Impegno di spesa a favore della ditta Ondina s.a.s. quale
compartecipazione finanziaria realizzazione rassegna
cinematografica.
Culturali
138
22 novembre 2013
1379
Impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21% al 22% e
contestuale liquidazione dell’importo di € 14,76 alla Soc. ENEL
DISTRIBUZIONE.
Servizi Tecnici
Specializzati
424
21 novembre 2013
1380
Culturali
137
19 novembre 2013
1381
99
25 novembre 2013
1382
Segreteria
131
25 novembre 2013
1383
OGGETTO
Approvazione bozza convenzione da stipulare costituzione
deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria, per
l'importo di € 7,000,00 a favore della rete ferroviaria
italiana tramite soc. Mandataria FERSERVIZI. Impegno di
spesa per spese contrattuali € 100,00
alloggio protetto dell'Associazione A Cielo Aperto Periodo
01.07.2013/31.10.2013
CIG
N.:
ZI20A008D6
Dichiarazione di economia al Capitolo 364/00 e successivo
riutilizzo delle somme resesi disponibili per inserimento
minori G.P. e G.P. presso il centro Villa Maria di Loano Gruppo Minime Oblate.
Importo complessivo € 2.964,60 I.V.A. 22% compresa.
della Ditta Exergia spa di Corso Sempione 15/a Gallarate - allacci straordinari luminarie natalizie
periodo 25.11.2013 - 6/1/2014 - cap. 49402
Approvazione atti per espletamento bando di procedura
comparitiva per l'assegnazione di n.1 contratto di
presentazione d'opera professionale di "Responsabile
sanirario" presso la Residenza Protetta S. Spirito.
Impegno di spesa a favore della società CERTIQUALITY Srl di
Milano per un importo complessivo di € 3.500,00 per la verifica
ispettiva di sorveglianza del Sistema di Gestione Ambientale al
fine del mantenimento della certificazione ambientale secondo la
norma UNI EN ISO 14001:04 e per la verifica e convalida EMAS
secondo il Regolamento CE 1221/2009. Cap. 374/03.
comunale APE PIAGGIO targato AK35521. Lavoro affidato
alla Ditta AUTOCARROZZERIA A10 di Giustenice per
Impegno di spesa per lavori di pulizia area verde nel
parcheggio S. Anna. Lavoro affidato alla Cooperativa
Cassiopea di Pietra Ligure. Importo complessivo di €
976,00 I.V.A. 22% compresa.
comunale PIAGGIO QUARGO targato DF26186. Lavoro
compresa.
Impegno di spesa per noleggio piattaforma aerea per pulizia
grondaie site nella scuola materna ed elementare di Via
Cornice. Lavoro affidato alla ditta FACCHIN GRU Srl di
Giustenice per l'importo complessivo di € 1.006,50 IVA
compresa.
Approvazione schema di Convenzione tra il Comune di
Pietra Ligure e la Coop. I.so Thetre onlus per gestione e
organizzazione "Riviera dei teatri Ragazzi".
Impegno di spesa per acquisto toner stampante Hufficio
ragioneria e cancelleria vari uffici.
104/92, alla dipendente sig.ra S.D.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
126
7 novembre 2013
1384
Indizione di procedura di cottimo fiduciario, mediante RDO sul
MEPA, avente per oggetto l'affidamento della fornitura di
materiale di consumo vario.
CIG N. Z530C58393
Sviluppo Urbano e
31
12 novembre 2013
1385
Impegno di spesa a favore della Federazione Italiana
pallapugno F.I.P.A.P. con sede a Cuneo Fr. Madonna
dell'Olmo per l'esibizione di pallapugno scecialità Cordino
di domenica 17.11.2013.
157
15 novembre 2013
1386
Programmazione e
102
14 novembre 2013
1387
Servizi Tecnici
Specializzati
407
15 novembre 2013
1388
Servizi Tecnici
Specializzati
408
15 novembre 2013
1389
Programmazione e
103
19 novembre 2013
1390
Servizi Tecnici
Specializzati
412
18 novembre 2013
1391
Servizi Tecnici
Specializzati
413
18 novembre 2013
1392
Servizi Tecnici
Specializzati
416
19 novembre 2013
1393
Impegno di spesa per fornitura materiale di consumo dalla
ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL di Sandrigo (VT) –
aggiudicazione tramite Mercato Elettronico Pubblica
Amministrazione. Importo complessivo di € 817,16 I.V.A.
22% compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
417
19 novembre 2013
1394
Impegno di spesa per lavori di manutenzione impianto
antincendio a servizio dei plessi scolastici adibiti a Scuole
Elementari. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
418
19 novembre 2013
1395
Servizi Tecnici
Specializzati
419
19 novembre 2013
1396
Servizi Tecnici
Specializzati
420
19 novembre 2013
1397
OGGETTO
Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Comune di
Albenga della quota a carico di questo comune per l'utilizzo
del Centro per l'impiego, anni 2012 e 2013.
Liquidazione a favore del Geologo Dr. Francesco Amandola - con studio in Pietra Ligure della fattura n. 27/2013 del 30/9/2013, dell'importo complessivo (comprensivo di oneri
previdenziali e fiscali) di € 3.085,50 per avvenuto espletamento incarico di predisposizione di
perizia inerente assetto idrogeologico zona lato monte del Cimitero comunale di Via Crispi e di
progetto per la realizzazione di trincea drenante nella suddetta zona, per eliminare infiltrazioni
d'acqua ai loculi del cimitero ivi situati. Smart CIG: Z200A7E1AB.
Impegno di spesa per lavori di ripristino di parte della
pavimentazione in via Matteotti. Lavori affidati alla Ditta
complessivo di € 2.600,00 IVA 4% compresa
pavimentazione in Piazza S. Nicolò. Lavori affidati alla
Ditta F.LLI GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV) per
l'importo complessivo di € 2.119,52 IVA 4% compresa.
Lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media “Nicolò Martini”,
posto in via Oberdan n. 84 (N.C.E.U. PL/7 mapp. 342), finalizzati all'ottenimento
del Certificato di Prevenzione Incendi (punto n. 67.4/C D.P.R. n. 151 del
08.01.2011): indizione gara d’appalto in forma di procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., da espletare con la
procedura di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs. – C.I.G. 5445589234
– CUP G71B1300026004
funzionamento ottimale dell'impianto del citofono delle
scuole elementari. Fornitura affidata alla Ditta NADILE
s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo complessivo di €
Impegno di spesa per la fornitura di n. 46 contatori d'acqua
fredda di varie misure per il funzionamento ottimale del
F.lli GRANERO di Finale Ligure per l'importo complessivo
Impegno di spesa per l'acquisto di vario materiale
segnaletico. Fornitura affidata alla ditta TECNICA di
Albenga (SV).
Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo comunale OPEL
VIVARO targato
DY061EX.
Lavoro
affidato
alla Ditta
AUTOCARROZZERIA A10 di Giustenice per l'importo complessivo di
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il funzionamento
ottimale del servizio manutenzione stabili. Fornitura affidata alla Ditta
EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
il funzionamento ottimale degli impianti d'irrigazione
automatizzati installati nelle aree verdi comunali.
Fornitura affidata alla AGRICOLA AQUILA di Finale
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
421
19 novembre 2013
1398
Servizi Tecnici
Specializzati
426
22 novembre 2013
1399
Residenza Protetta
55
25 novembre 2013
1400
Aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di
nolo, installazione e manutenzione delle luminarie
natalizie 2013/2014.
158
15 novembre 2013
1401
Integrazione aggiudicazione appalto per il servizio di nolo,
installazione e manutenzione delle luminarie natalizie
2013/2014 - Impegno di spesa a favore della ditta Tecnica
srl con sede ad Albenga Via dell'Artigianato 17 - cap.
49402 - CIG ZE40B3BF0B
159
22 novembre 2013
1402
Servizi Tecnici
Specializzati
428
22 novembre 2013
1403
Impegno di spesa per "progetto sicurezza 2013".
Polizia Municipale
87
22 novembre 2013
1404
Liquidazione fondi pensione 2013 per gli appartenenti al
Comando Polizia Municipale.
Polizia Municipale
88
22 novembre 2013
1405
Residenza Protetta
52
15 novembre 2013
1406
Segreteria
129
25 novembre 2013
1407
Segreteria
130
25 novembre 2013
1408
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 38,40 a favore di
INFOCERT SpA di Roma per rinnovo triennale del servizio di
sottoscrizione ed autenticazione di n. 2 firme difgitali in dotazione
al Dirigente ad Interim dell'Area Tecnica ed al T.P.O. del Settore
Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio - Smart CIG
Z610C8F7CF
Sviluppo Urbano e
33
26 novembre 2013
1409
occasione del corso su "Finanza locale verso la stabilità
2013". CIG: Z940C9DA51
100
26 novembre 2013
1410
Culturali
140
28 novembre 2013
1411
Servizi Tecnici
Specializzati
423
19 novembre 2013
1412
Servizi Tecnici
Specializzati
427
22 novembre 2013
1413
pavimentazione del sagrato della Basilica di San Nicolò sita
in Piazza S. Nicolò. Lavori affidati alla Ditta F.LLI
GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV) per l'importo
complessivo di € 2.600,00 IVA 4% compresa.
Impegno di spesa per la riparazione dell'ascensore della
Residenza Protetta S.Spirito.
Importo complessivo €159,70 - CIG N. ZDC0C83B60
Impegno di spesa per campagna di autocertificazione
impianti termici alò servizio degli stabili comunali anno
2013 - Ditta Tecnocivis - Importo complessivo di € 594,00.
Restituzione quota retta di degenza del sig B.L. ospite della
residenza protetta "S. Spirito".
IMPORTO € 1.119,75
Impegno di spesa per rinnovo triennale delle firme digitali
in dotazione ai Responsabili dei Servizi Anagrafe ,
Elettorale e Stato Civile e ai T.P.O. dell'Area
Amministrativa.
IMPORTO COMPLESSIVO € 124,44 IVA COMPRESA CIG Z200C88052
Impegno di spesa per corso di aggiornamento avente per oggetto
“Come cambia il lavoro negli Enti Locali dopo i provvedimenti
normativi "Anticorruzione", il Codice di Comportamento e i
Decreti del 2013 del "Fare", "Lavoro" e "Razionalizzazione
P.A.":"Nuove Regole e Limiti".– il giorno 3 dicembre 2013 a
Savona.
IMPORTO € 120,00 ESENTE IVA CIG N. ZEA0C88D96
Impegno di spesa a favore della tipografia Controstampa.
Fornitura affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di Finale Ligure per
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Impegno di spesa per interventi di manutenzione e
riparazione presso gli stabili comunali adibiti a Scuole
Elementari e Suola Materna. Lavoro affidato alla Ditta
ALMA di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
496,54 IVA compresa
Servizi Tecnici
Specializzati
429
25 novembre 2013
1414
condotta interrata del civico acquedotto ubicata in via S.
Francesco. Lavoro affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl di
Albenga (SV) per l'importo complessivo di € 1.830,00 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
430
25 novembre 2013
1415
Liquidazione di spesa a favore della Dr.ssa di Somma,
Bibliotecaria, per partecipazione al corso di "La gestione di
situazioni problematiche con gli utenti".
Culturali
136
12 novembre 2013
1416
Rimborso deposito cauzionale a favoe della Ditta Cinefun di testa
Giuseppe.
Culturali
139
22 novembre 2013
1417
Sociale
123
18 novembre 2013
1418
Sociale
124
28 novembre 2013
1419
Tributi
26
29 novembre 2013
1420
Servizi Tecnici
Specializzati
433
26 novembre 2013
1421
Servizi Tecnici
Specializzati
434
26 novembre 2013
1422
Impegno di spesa per fornitura pali e lastre recinto in calcestruzzo
per ripristino muro in cemento abbattuto in Piazzale Geddo.
Fornitura affidata alla Ditta ROTONDI PREFABBRICATI Srl di
Cerro Maggiore (MI) per l'importo complessivo di € 850,46 IVA
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
435
26 novembre 2013
1423
Impegno di spesa per acquisto dono natalizio per gli
ospiti della Residenza Protetta "S.Spirito".
IMPORTO € 65,45 IVA COMPRESA CIG N.
Z630C83C19
Residenza Protetta
56
27 novembre 2013
1424
Servizi Tecnici
Specializzati
399
12 novembre 2013
1425
Culturali
141
28 novembre 2013
1426
Servizi Tecnici
Specializzati
422
19 novembre 2013
1427
funzionamento ottimale del servizio manutenzione impianti
sportivi. Fornitura affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di
compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
431
26 novembre 2013
1428
funzionamento ottimale del servizio manutenzione impianti
sportivi. Fornitura affidata alla Ditta F.LLI GRANERO di
compresa
Servizi Tecnici
Specializzati
436
27 novembre 2013
1429
Culturali
142
28 novembre 2013
1430
Attività D'Ambito: concessione contributo straordinario
emarginato - Impegno di spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per rinnovo triennale delle firme digitali
in dotazione al Responsabile ddel Settore Sostegno e
Promozione Sociale - Area Economico Finanziaria.
IMPORTO COMPLESSIVO € 19,20 IVA COMPRESA CIG Z7A0C9AD12
Progetto finalizzato alla lotta all'evasione ICI - Annualità 2012 e
2013 - Liquidazione 1 acconto.
Impegno di spesa ripristino condotta sottoservizi comunali
in via N. Sauro . Lavoro affidato alla Ditta BALDINI
Impegno di spesa per lavori di manutenzione impianto
antincendio a servizio dei plessi scolastici adibiti a Scuole
Elementari. Lavoro affidato alla Ditta ALMA di Pietra
Ligure per l'importo complessivo di € 237,90 IVA compresa
Indizione di procedura di cottimo fiduciario, mediante RDO
sul MEPA, avente per oggetto l'affidamento della fornitura
di materiale di consumo vario.
CIG N.ZDOOC64610
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore uffici
affissioni.
Fornitura affidata alla Ditta CENTRO GAMMA
Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti a riviste Civica
Biblioteca
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
143
28 novembre 2013
1431
91
93
94
2 dicembre 2013
2 dicembre 2013
2 dicembre 2013
1432
1433
1434
110
3 dicembre 2013
1435
Sociale
128
9 dicembre 2013
1436
Segreteria
133
4 dicembre 2013
1437
103
4 dicembre 2013
1438
104
4 dicembre 2013
1439
106
5 dicembre 2013
1440
107
5 dicembre 2013
1441
102
4 dicembre 2013
1442
Segreteria
111
17 ottobre 2013
1443
Segreteria
128
18 novembre 2013
1444
Tributi
25
20 novembre 2013
1445
Sviluppo Urbano e
32
20 novembre 2013
1446
sul MEPA, avente per oggetto l'affidamento della fornitura
di materiale d consumo vario.
CIG n. ZA60C94732
Sviluppo Urbano e
34
26 novembre 2013
1447
Impegno di spesa per la creazione di una nuova sezione denominata
"Amministrazione
Trasparente"
sul
sito
internet
comunale
www.comunepietraligure.it - CIG: Z590CF689
101
29 novembre 2013
1448
Assunzione impegno di spesa per netti € 3.550 *IVA
22% a favore della Ditta Micalizzi Antonino di Pietra
Ligure, per intervento di tinteggiatura di alcuni locali
presso la Residenza per anziani "S.Spirito" di Via
Soccorso - Smart.CIG Z030CA078E
Servizi Tecnici
Specializzati
437
29 novembre 2013
1449
104
29 novembre 2013
1450
161
2 dicembre 2013
1451
106
2 dicembre 2013
1452
OGGETTO
SETTORE
Impegno di spesa a favore di "Redazione SRL" per Politiche Educative e
Culturali
realizzazione newsletter Civica Biblioteca (700,00).
Impegno di spesa per visure alla motorizzazione civile.
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Liquidazione acconto progetto sicurezza 2013.
Polizia Municipale
Impegno di spesa per piccola utilenseria.
Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di varie
vie cittadine – 1° stralcio (C.U.P. G77H13001440004) –
Programmazione e
istituzione Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli artt.
dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
Impegno di spesa per acquisto materiale diverso per
confezionamento pacchi emarginati.
Liquidazione maggiorazione orarie personale dipendente
periodo gennaio - ottobre 2013.
Impegno di spesa per acquisto carta riciclata formato A3 e
A4 per i vari uffici comunali.
Impegno di spesa per acquisto cartucce per stampanti Ufficio
Tributi.
reperibilità al personale dipendente - mese di novembre
2013.
Polizia Municipale - mese di novembre 2013.
Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente mese di novembre 2013.
Dichiarazione di economia al cap.3200 “Spese per
manutenzione, pulizia, etc. uffici comunali”. (COGES)
comunali.
Postalizzazione Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU). Impegno di spesa.
CIG: ZEC0C75D33
Impegno di spesa per materiale di consumo dalla Ditta
ARCOUFFICIO di Savona, aggiudicazione tramite Mercato
Elettronico
Pubblica
Amministrazione.
Importo
complessivo € 950,38 IVA 22% compresa. CIG:
z530c58393
della ditta POLTRONA FRAU SpA di Tolentino (MC) per
Programmazione e
fornitura di n° 100 snodi da sostituire alle poltrone presso il
cinema teatro comunale G. Moretti di via IV Novembre –
SmartCIG Z680C565F0
Art.6, comma 1, lett.6b), accordo di programma del 20/5/2004 Rimborso al Comune di Boissano della quota di
compartecipazione alle spese di ammortamento del mutuo
quindicennale, per la realizzazione delle opere di completamento
della struttura sportiva polifunzionale di Boissano loc. Marici - 2°
semestre 2013 - Cap. 38500.
L.R. n. 42/2006, art 4 “Sistema Informativo Territoriale Regionale
basato su tecnologie GIS” - assunzione impegno di spesa e
conseguente liquidazione a favore a della Regione Liguria del
Programmazione e
corrispettivo per l’utilizzo di n. 4 licenze Geomedia Base che
l’ente regionale rende disponibile per consentire lo scambio e la
completa integrazione fra il S.I.T. comunale e S.I.T regionale
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
107
2 dicembre 2013
1453
105
2 dicembre 2013
1454
92
2 dicembre 2013
1455
109
3 dicembre 2013
1456
Programmazione e
108
3 dicembre 2013
1457
Servizi Tecnici
Specializzati
443
3 dicembre 2013
1458
105
4 dicembre 2013
1459
Servizi Tecnici
Specializzati
450
5 dicembre 2013
1460
Sviluppo Urbano e
36
3 dicembre 2013
1461
Servizi Tecnici
Specializzati
449
5 dicembre 2013
1462
Segreteria
134
5 dicembre 2013
1463
Servizi Tecnici
Specializzati
451
5 dicembre 2013
1464
Residenza Protetta
58
4 dicembre 2013
1465
SETTORE
Lavori di realizzazione della passeggiata a mare nella zona di
levante – 3° lotto di completamento inerente il tratto
compreso fra i Bagni Isabella ed il confine con Borgio
Verezzi – C.I.G. 52407904B8 – CUP G71B13000230000 –
Programmazione e
approvazione aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori Gestione Opere Pubbliche
all’Impresa ICOSE SpA di Paroldo (sede legale) e
conseguente assunzione di impegno di spesa
Accordo di Programma stipulato il 01.4.2004 relativo a “Opere di
viabilità e riassetto idraulico relative alla realizzazione della S.P. 1
Aurelia nel tratto compreso tra l’ingresso dell’ospedale S. Corona
Programmazione e
(v. Pinee) e la stazione ferroviaria di Pietra Ligure (piazza
Gramsci) – impegno di spesa per complessivi € 59.952,89 (quota
di cofinanziamento a saldo)
Impegno di spesa per acquisto materiale informatico computer per ufficio vice comandante Polizia Municipale.
Polizia Municipale
Conferimento incarico professionale al Dott. Agr. Nicola
PECCHIONI di Loano per monitoraggio del verde pubblico
Programmazione e
ai fini della difesa dello stesso da patogeni e parassiti –
Importo complessivo incarico: € 3.060,00 – SmartCIG
Z3C0C35850
Lavori di realizzazione della passeggiata a mare nella zona di levante – 3° lotto di
completamento inerente il tratto compreso fra i Bagni Isabella ed il confine con
Borgio Verezzi (CUP G71B13000230000) – perfezionamento impegni di spesa
relativamente agli incarichi professionali conferiti all’Ing. Pierluigi VALLE di
Pietra Ligure, per la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale
Lavori
di
urbanizzazione
e riqualificazione
architettonica di un tratto di via Piave – C.I.G.
5318177A7C
–
CUP G71B13000370004
–
approvazione aggiudicazione, in via definitiva, dei
lavori all’Impresa COGECA Srl di Albenga (SV)
Impegno di spesa per interventi di assistenza informatica CIG: Z240CCA062
un tratto di via Piave – C.I.G. 5318177A7C – CUP
G71B13000370004 : autorizzazione all’Impresa COGECA Srl
di Albenga (SV), appaltatrice dei lavori, al subappalto di
parte dei lavori all’Impresa F.lli GAROFALO Srl si Albenga
Impegno di spesa a favore della ditta Traverso con sede in
Loano Via Montello, 23 per opere di riordino arenili
spiagge libere attrezzte di ponente. CIG N. Z5E0A00E9D
potenziamento della pubblica illuminazione in via delle
Crovare ai fini del risparmio energetico. Fornitura affidata
alla Ditta NADILE srl di Borgio Verezzi (SV) per l'importo
Impegno di spesa per visita medico collegiale a dipendente
comunale.
IMPORTO COMPLESSIVO € 171,00 +(€ 2,00 BOLLI)
Impegno di spesa per la fornitura ed il servizio di potenziamento
della rete elettrica e della rete multimediale degli uffici di
presidenza e di segreteria delle Scuole Medie ubicate in via
Oberdan. Affidamento dato alla Ditta FASTGATE s.n.c. Di Pietra
compresa.
Dichiarazione di economia e impegno di spesa per la
fornitura derrate alimentari per la Residenza Protetta
S.Spirito, alla Ditta MARR S.P.A. mediante attivazione
della convenzione CONSIP s.p.a..
Importo complessivo € 2.700,00 cig. N.48557725D0
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
135
9 dicembre 2013
1466
Culturali
146
3 dicembre 2013
1467
Culturali
143
3 dicembre 2013
1468
160
2 dicembre 2013
1469
Culturali
148
4 dicembre 2013
1470
Culturali
149
4 dicembre 2013
1471
Servizi Tecnici
Specializzati
441
3 dicembre 2013
1472
Servizi Tecnici
Specializzati
442
3 dicembre 2013
1473
Servizi Tecnici
Specializzati
446
3 dicembre 2013
1474
Sociale
125
4 dicembre 2013
1475
Residenza Protetta
57
4 dicembre 2013
1476
Servizi Tecnici
Specializzati
439
29 novembre 2013
1477
Polizia Municipale
96
5 dicembre 2013
1478
Polizia Municipale
95
5 dicembre 2013
1479
Polizia Municipale
97
5 dicembre 2013
1480
Servizi Tecnici
Specializzati
425
21 novembre 2013
1481
Servizi Tecnici
Specializzati
438
29 novembre 2013
1482
Impegno di spesa per riparazione etilometro in dotazione al Comando
Polizia Municipale.
Polizia Municipale
89
2 dicembre 2013
1483
Impegno di spesa per acquisto telecomandi per ZTL.
Impegno di spesa per acquisto volumi, CD e DVD per civica
Biblioteca (€ 2.711,60)
Polizia Municipale
Culturali
90
2 dicembre 2013
1484
144
3 dicembre 2013
1485
Approvazione schema di Convenzione tra questo Comune e l'Istituto
Comprensivo di Pietra Ligure al fine di regolarizzare i rapporti per
l'espletamento delle mansioni del personale A.T.A. per l'anno scolastico
2013/2014.
Culturali
145
3 dicembre 2013
1486
OGGETTO
Impegno di spesa per rinnovo triennale della firma digitale
in dotazione al Sindaco pro tempore.
IMPORTO COMPLESSIVO € 19,20 IVA COMPRESA CIG Z260CCCC10
Impegno di spesa a favore dell'Istituto comprensivo di Pietra
Ligure per assegnazione contributo relativo al
potenziamento dell'offerta formativa ed attività di
laboratorio - Anno scolastico 2013/2014.
Impegno di spesa a favore della Ditta SOGGROSS di
Lusignano d'Albenga per la fornitura di mini panettoni per
gli alunni della Scuola dell'Infanzia e primaria.
Impegno di spesa a favore della Ditta Floricoltura Vivai
Michelini di Nichelini Davide con sede in Via per Toirano 6
Borghetto S.Spirito - cap. 49202 - cig. Z610C72711.
Impegno di spesa a favore della ditta Dioguardi Roberto per
fornitura gomme Scuolabus.
Impegno di spesa a favore della Ditta ME.DI.SA.N. S.r.L.
Di Chiavari per la fornitura di materiale di pulizia per il
servizio refezione della scuola dell'infanzia - lugliodicembre 2013.
funzionamento ottimale dell’impianto elettrico delle scuole medie.
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per il funzionamento
ottimale del servizio di manutenzione parchi e giardini. Fornitura affidata
alla SOC. AGRICOLA COOPERATIVA di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per la riparazione di un tratto della rete
della pubblica illuminazione sul Lungomare XX Settembre.
Fornitura affidata alla Ditta FASTGATE di Pietra Ligure
alloggio protetto dell'Associazione A Cielo Aperto - Periodo
1.11.2013/31/12/2013 - CIG N.: ZB50CB5FA2
fornitura di bevande per la ristorazione della Residenza
Protetta S.Spirito, alla Ditta GIBIN s.n.c. DI Borghetto S.
Spirito
Importo complessivo €700,00 cig. N.Z880CB6FF0
comunale APE PIAGGIO TM 703 targato sv92330. Lavoro
compresa.
Impegno di spesa per collaudo motocicli in dotazione al
Impegno di spesa per implementazione sistema di video
sorveglianza.
impegno di spesa per riparazione scooter in dotazione al
Comando Polizia Municipale
Svinoclo depositi cauzionali per un importo complessivo di
€ 3.500,00.
Impegno di spesa per ripristino del pozzetto della condotta
comunale delle acque nere ubicata in via F. Crispi. Lavoro
affidato alla Ditta F.LLI GAROFALO srl di Albenga (SV)
OGGETTO
Impegno di spesa per l'acquisto di vario materiale
segnaletico. Fornitura affidata alla ditta KAOS di Loano (SV).
funzionamento ottimale dell'impianto sportivo di Via
Pollupice. Fornitura affidata alla Ditta NADILE s.r.l. di Borgio
Verezzi per l'importo complessivo di € 1.128,79 IVA
compresa.
Impegno di spesa per riparazione e manutenzione mezzi del
Attività D'Ambito: concessione contributi inserimenti
Attività d'Ambito -Concessione contributi ordinari servizio
buon vicinato - Impegno di spesa e Liquidazione.
Attività d'Ambito - concessione contributi straordinari
Attività d'ambito - Assegnazione contributi per emergenza
Impegno di spesa per versamento quota associativa al
"Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali" – anni
2011/2013.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
444
3 dicembre 2013
1487
Servizi Tecnici
Specializzati
445
3 dicembre 2013
1488
Polizia Municipale
98
5 dicembre 2013
1489
Sociale
126
9 dicembre 2013
1490
Sociale
129
9 dicembre 2013
1491
Sociale
130
9 dicembre 2013
1492
131
9 dicembre 2013
1493
132
9 dicembre 2013
1494
Segreteria
136
10 dicembre 2013
1495
Demografici
18
10 dicembre 2013
1496
Segreteria
137
10 dicembre 2013
1497
Segreteria
139
12 dicembre 2013
1498
162
5 dicembre 2013
1499
Sviluppo Urbano e
35
29 novembre 2013
1500
Servizi Tecnici
Specializzati
440
2 dicembre 2013
1501
Sviluppo Urbano e
37
3 dicembre 2013
1502
Segreteria
138
10 dicembre 2013
1503
Sociale
Sociale
Acquisto cartucce per stampante Canon e registro
emigrazioni - cap. 7200 € 146,00 - (CIG : Z140CD5A48
Impegno di € 500,00, per le spese di rappresentanza
sostenute da questa Amministrazione, in occasione di
incontri istituzionali.
Impegno di spesa per acquisto manifesti per auguri di
Buone Feste.
IMPORTO COMPLESSIVO € 106,14 IVA COMPRESA CIG N.: Z1D0CE49FB
Impegno di spesa delegazione Comitato Gemelaggio visita
festiovità natalizie a Offenburg - cap. 3802 - CIGZF60CEFA20
Indizione di procedura di cottimo fiduciario, mediante RDO sul
MEPA, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di carta
intestata formato A4 personalizzata con logo. - CIG N.
Z9F0BEF5E3
Contributi premiali ai Comuni per i risultati di raccolta
differenziata relativi all’anno 2011 di cui all’art. 205 d.lgs. 152/06
e per significativi risultati di raccolta differenziata o nella gestione
dei rifiuti urbani.
Integrazione impegno di spesa a favore dello Studio Alpa Galletto
di Genova per attività di assistenza giudiziale per la definizione
della prtaica relativa alla "Lottizzazione Trabocchetto" (Comune
Pietra Ligure/Angusti + altri).
Importo comprensivo di oneri ed accessori € 9.437,33 (CIG N.
ZF30CE7EC2)
Integrazione impegno di spesa per affidamento incarico
professionale all’ Avv. Mauro Vallerga, con studio in
Genova, nella vertenza tra il Comune di Pietra Ligure e la
Sig.ra Caliri Claudia.
IMPORTO COMPLESSIVO € 12.780,50 CPA E IVA
COMPRESI
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
111
10 dicembre 2013
1504
112
10 dicembre 2013
1505
114
11 dicembre 2013
1506
116
11 dicembre 2013
1507
Servizi Tecnici
Specializzati
458
11 dicembre 2013
1508
Segreteria
140
13 dicembre 2013
1509
Segreteria
141
13 dicembre 2013
1510
164
13 dicembre 2013
1511
Lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media
“Nicolò Martini”, posto in via Oberdan n. 84 (N.C.E.U. PL/7
Programmazione e
mapp. 342), finalizzati all'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi (punto n. 67.4/C D.P.R. n. 151 del Gestione Opere Pubbliche
08.01.2011) - C.U.P. G71B13000260004 – devoluzione residuo
mutuo posizione n. 4326701/00 concesso il 23.6.1998
117
12 dicembre 2013
1512
Procedura di cottimo fiduciario ex art.125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006, riservata a cooperative di tipo B, per
l'affidamento , con il criterio di aggiudicazione del massimo
ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall’art. 82
D.Lgs 163/2006 , dell'appalto del servizio di custodia e
gestione dei Cimiteri comunali per il biennio 2014-2015.
CIG.5520681215
Segreteria
145
19 dicembre 2013
1513
Sviluppo Urbano e
38
10 dicembre 2013
1514
Programmazione e
113
10 dicembre 2013
1515
19
12 dicembre 2013
1516
118
12 dicembre 2013
1517
OGGETTO
SETTORE
Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di varie
vie cittadine: indizione gara d’appalto in forma di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n°
Programmazione e
163/2006 e s.m.i., da espletare con la procedura di cui
all’art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs. – C.I.G.
5494112CA3 – CUP G77H13001440004
a favore della ditta ANEMONE GIOVANNI di Pietra
Programmazione e
Ligure per revisione automezzo Ape 703 D in dotazione ai
servizi cimiteriali - SmartCIG Z5D0CD6BFF
Liquidazione parcella n° 43/2013 di € 3.172,00 al Geom.
Giovanni SIGNORASTRI di Savona per l’avvenuto accertamento
Programmazione e
dello stato attuale dell’immobile adibito a cinema teatro
comunale, sito in via IV Novembre (SmartC.I.G. Z8A0BC3CFF)
Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della
somma di € 4.003,75 IVA inclusa a favore di ENEL
Programmazione e
DISTRIBUZIONE SpA per intervento spostamento impianti di
rete in corso Italia, interferenti coi lavori di realizzazione del 3° Gestione Opere Pubbliche
lotto conclusivo della passeggiata a mare di levante – SmartCIG
Z0A0BFDE4C
Impegno di spesa per manodopera impianti domotici sala
server. Affidamento alla Ditta FASTGATE s.n.c. Di Pietra
compresa.
Liquidazione maggiorazioni orarie personale dipendente Anno 2012.
comunali.
Exergia spa con sede in Corso Sempione 15/a 21013
Gallarate (VA) - cap. 49400 - CIG. Z360CE7CD7
Impegno di spesa per fornitura carta intestata a colori
formato A4 gr.90 dalla Ditta MG SERVIZI TIPOGRAFICI
SRL di Vignolo (CN) aggiudicazione tramite Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione.Importo complessivo
di € 378,28 IVA 22% compresa - CIG. N. Z9F0BEF5E3.
Lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media “Nicolò Martini”, posto in via
Oberdan n. 84 (N.C.E.U. PL/7 mapp. 342), finalizzati all'ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi (punto n. 67.4/C D.P.R. n. 151 del 08.01.2011) – C.I.G. 5445589234 –
CUP G71B1300026004 – approvazione verbale di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 espletata con la
procedura di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo D.Lgs., e conseguente aggiudicazione
provvisoria dei lavori alla ditta TECNOELETTRA Srl di Stella San Giovanni (SV)
Acquisto sul MEPA inchiostri stampante e toner per telefax
in dotazione al servizio stato civile.
Demografici
Z370CE56DF
“Nicolò Martini”, posto in via Oberdan n. 84, finalizzati
all'ottenimento del C.P.I. (CUP G71B1300026004) –
Programmazione e
istituzione Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli artt. Gestione Opere Pubbliche
dal 147 al 150 del D.P.R. n. 207/2010
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
122
13 dicembre 2013
1518
120
16 dicembre 2013
1519
133
24 dicembre 2013
1520
108
31 dicembre 2013
1521
Servizi Tecnici
Specializzati
455
10 dicembre 2013
1522
Impegno di spesa per acquisto piante. Fornitura affidata
alla Ditta GAMBETTA PIANTE di Pietra Ligure. Importo
Servizi Tecnici
Specializzati
456
10 dicembre 2013
1523
Impegno di spesa per acquisto pianta. Fornitura affidata alla
Ditta FLORICOLTURA VIVAI MCHELINI di Borghetto
S.S. . Importo complessivo di € 187,00 IVA %
Servizi Tecnici
Specializzati
457
10 dicembre 2013
1524
Servizi Tecnici
Specializzati
459
12 dicembre 2013
1525
Servizi Tecnici
Specializzati
460
12 dicembre 2013
1526
Servizi Tecnici
Specializzati
461
16 dicembre 2013
1527
Approvazione atti relativi all'indizione della
contrattazione mediante procedura di cottimo fiduciario
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per i lavori di messa
in sicurezza e sistemazione di un tratto di via
Cappelletta.
Servizi Tecnici
Specializzati
462
16 dicembre 2013
1528
comunale APE PIAGGIO 50 targato X6355X. Lavoro
affidato alla Ditta EMMECI di Centino Marco di Tovo S.
Giacomo (SV) per l'importo COMPLESSIVO DI € 283,00
iva COMPRESA.
Servizi Tecnici
Specializzati
464
16 dicembre 2013
1529
Segreteria
142
17 dicembre 2013
1530
Culturali
155
18 dicembre 2013
1531
Servizi Tecnici
Specializzati
465
16 dicembre 2013
1532
OGGETTO
SETTORE
a favore della ditta ACCA software di Montella (AV) per
Programmazione e
aggiornamento programmi contabilità - SmartCIG Gestione Opere Pubbliche
Z960CEAF3A
Assunzione impegno di spesa di € 190 (esente da IVA) a
favore della Societò "CALDARINI & Associati" S.r.l. di Reggio
Emilia per partecipazione del dipendente Geom. L. Maglio
Programmazione e
al corso su "I contratti informatici negli Enti locali" che si Gestione Opere Pubbliche
terrà a Milano il 20.01.2014. Smart CIG: Z9C0CED329.
Lavori di completamento competenza di pertinenza del
Comune di Pietra Ligure nel S.U.A. di iniziativa comunale:
comparti 1 - 3 e 4 (C.U.P. G79J13000350004) – istituzione
Programmazione e
Ufficio della Direzione Lavori ai sensi degli artt. dal 147 al Gestione Opere Pubbliche
150 del D.P.R. n. 207/2010
Rendicondazione servizio economato - IV trimestre 2013.
manutenzione alla rete delle acque nere. Fornitura affidata
alla Ditta IL CASTORO di Pietra Ligure per l'importo
Impegno di spesa per lavori di potatura piante di
ligustro site in varie aree comunali. Lavoro affidato alla
Cooperativa Cassiopea di Pietra Ligure. Importo
complessivo di € 2.074,00 I.V.A. 22% compresa.
Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzi
comunale. Lavoro affidato alla Ditta ANEMONE
Giovanni di Pietra Ligure (SV) per l'importo
assunzione impegno di spesa per complessivi € 200 a favore
di Ente Scuola Edile Genovese di Genova per
partecipazione del dipendente Dott. A. NENCIONI al
seminario su “Responsabile per la gestione del problema
amianto” che si terrà a Genova il 08-09.1.2014
Impegno di spesa per acquisto buste intestate atti amministrativi e
cartucce per stampante, presso la Ditta B.S.I. Servizi Integrati
s.a.s. di Pietra Ligure.
IMPORTO COMPLESSIVO € 453,84 IVA COMPRESA - CIG
ZA00CF5E7C
Impegno di spesa a favore del Laboratorio Chimico
Merceologico della CCIAA di Savona per controlli presso la
cucina comunale scuola dell'Infanzia.
Liquidazione contributo Parrocchia di san Nicolò per
manutenzione orologio di proprietà comunale ubicato in
Piazza S. Nicolò.
Mporto complessivo di € 51,00
OGGETTO
Impegno di spesa per lavori di ripristino e messa in
sicurezza di un tratto di via San Francesco. Lavori affidati
alla Ditta F.LLI GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV) per
Impegno di spesa per lavori di ripristino e messa in
sicurezza di una condota comunale ubicata nel letto del
torrente Maremola. Lavoro dato in affidamento alla Ditta
BALDINI GIANLUCA di Calice Ligure (SV).
Importo complessivo di € 2.867,00 I.V.A. compresa.
Impegno di spesa per l'affidamento del lavoro di messa in
sicurezza dell'edificio del civico acquedotto ubicato in via
Ranzi e sede di una stazione di pompaggio. Lavoro affidato
all'Impresa MICALIZZI ANTONINO di Pietra Ligure (SV)
Impegno di spesa per lavori di potenziamento della pubblica
illuminazione e messa in sicurezza di un tratto di via Villaggio Spotorno.
Lavori affidati alla Ditta F.LLI GAROFALO s.r.l. di Albenga (SV) per
funzionamento ottimale del servizio strade e viabilità. Fornitura
affidata alla Ditta EDILMAREMOLA di Pietra Ligure per
funzionamento ed il potenziamento degli impianti
d'irrigazione installati nelle aree verdi comunali. Fornitura
affidata alla ditta Centro Gamma Termosanitaria di Pietra
compresa.
Impegno di spesa per l'acquisto di materiale elettrico
per il ripristino della pubblica illuminazione di un
tratto del Lungomare XX Settembre. Fornitura affidata
alla Ditta NADILE srl di Borgio Verezzi (SV) per
Assunzione impegno di spesa, per il periodo fino al 31.12.2013, a
favore della Ditta F.G. Riciclaggi S.r.L. di Cairo Montenotte (SV),
per il servizio di recupero presso il proprio centro di raccolta
autorizzato sito a Bastia d'Albenga (SV) - loc. Enesi n.4 - dei
rifiuti biodegradabili di cucine e mense (200108).
IMPORTO E 7.937,91 IVACOMPRESA cAP. 339/02
Assunzione impegno di spesa per complessivi €
34.594,50 in relazione ai contributi premiali ai Comuni
per i risultati di raccolta differenziata relativi all’anno
2011 di cui all’art. 205 d.lgs. 152/06 e per significativi
risultati di raccolta differenziata o nella gestione dei
rifiuti urbani. Cap. 735.
gestione dei beni patrimoniali. Fornitura affidata alla Ditta
F.LLI GRANERO di Finale Ligure per l'importo
Autorizzazione alla trasformazione, con decorrenza dal
01.01.2014 e scadenza al 31.12 2015, del rapporto di lavoro
del dipendente D. F. da full time a part time verticale al
50%.
Integrazione impegno di spesa per cremazione salme.
IMPORTO COMPLESSIVO
ZBF0D04E3B
€
1.500,00
-
CIG
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
466
18 dicembre 2013
1533
Servizi Tecnici
Specializzati
467
18 dicembre 2013
1534
Servizi Tecnici
Specializzati
468
18 dicembre 2013
1535
Servizi Tecnici
Specializzati
469
18 dicembre 2013
1536
Servizi Tecnici
Specializzati
470
18 dicembre 2013
1537
Servizi Tecnici
Specializzati
471
18 dicembre 2013
1538
Servizi Tecnici
Specializzati
472
19 dicembre 2013
1539
Servizi Tecnici
Specializzati
474
19 dicembre 2013
1540
Servizi Tecnici
Specializzati
477
19 dicembre 2013
1541
Servizi Tecnici
Specializzati
479
19 dicembre 2013
1542
Segreteria
143
18 dicembre 2013
1543
Segreteria
144
19 dicembre 2013
1544
Segreteria
146
19 dicembre 2013
1545
Integrazione impegno di spesa per costo copie aggiuntive,
non incluse nel canone trimestrale del noleggio della
fotocopiatrice in dotazione all’Ufficio Segreteria.
IMPORTO COMPLESSIVO € 200,00 CIG
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato della Sig.ra
Rossella Bronda per la copertura di n.1 posto vacante in
organico di cat.C-C1- Profilo Professionale di Istruttore
Amministrativo/contabile sul Servizio Ragioneria decorrenza 01.01.2014.
Segreteria
147
19 dicembre 2013
1546
Segreteria
149
24 dicembre 2013
1547
163
13 dicembre 2013
1548
Culturali
150
12 dicembre 2013
1549
Culturali
152
12 dicembre 2013
1550
Culturali
153
17 dicembre 2013
1551
Culturali
154
12 dicembre 2013
1552
Culturali
164
23 dicembre 2013
1553
123
19 dicembre 2013
1554
124
19 dicembre 2013
1555
125
19 dicembre 2013
1556
126
19 dicembre 2013
1557
127
19 dicembre 2013
1558
128
19 dicembre 2013
1559
129
19 dicembre 2013
1560
130
19 dicembre 2013
1561
Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle
dipendenti S.S. e B.E. la cui scadenza è prevista per la data
del 30.12.2013 - ai sensi art.4 c. 6 quater D.L. 101/2013
convertito con L.125/2013.
Impegno di spesa a favore della ditta Tecnical design s.r.l. servizi informatici per il territorio - con sede legale a Cuneo Via San Giovanni Bosco 7/D - cap. 52404 - smart. Cig.
ZDB0D1D910
Liquidazione a favore del Comune di Ceriale per rimborso
spesa sostenuta per la fornitura di libri di testo alunno
ferequentante la scuola primaria
dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per
potenziamento interventi di assistenza individualizzata
alunni disabili.
dell'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure per prosecuzuione
servizio Scuola Integrata anno scolastico 2013/2014.
Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta MARR
S.P.A. per la fornitura di derrate alimentari per il servizio di
refezione della Scuola dell'Infanzia.
Impegno di spesa a favore della Cooperativa Artistica
Music & Show s.r.l. per assistenza tecnica teatro comunale.
“Nicolò Martini”, posto in via Oberdan n. 84, finalizzati
all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi – C.I.G.
Programmazione e
5445589234 – CUP G71B1300026004: autorizzazione a ditta
TECNOELETTRA Srl di Stella San Giovanni (SV), appaltatrice
dei lavori, al subappalto di parte dei lavori alla ditta
EDILACCINELLI Snc di Varazze (SV)
Assunzione impegno di spesa pari a complessivi € 1.000
IVA 22% compresa per la manutenzione ordinaria dei
Programmazione e
cimiteri cittadini, fino al 31 dicembre 2013 – SmartCIG Gestione Opere Pubbliche
Z090D099B2
sul MEPA, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura
Programmazione e
di arredo urbano vario (tavoli c/panca, panchine, cestini) – Gestione Opere Pubbliche
SmartCIG Z000D09A36
Assunzione impegno di spesa per netti € 648,36 + IVA
22% a favore delle Fonderie Alfredo LAMPERTI Srl
di Castellanza (VA) per fornitura di n° 3 fontanelle in
Programmazione e
ghisa da porre in opera presso il parco pubblico in Gestione Opere Pubbliche
località Trabocchetto - SmartC.I.G. Z180D09ACC
a favore della ditta ABBATE Luca Srl di Finale Ligure per
Programmazione e
predisposizione di una griglia trasversale di raccolta acque
meteoriche nel cimitero comunale di via F. Crispi SmartC.I.G. Z000D16FF4
levante – 3° lotto di completamento inerente il tratto compreso fra
i Bagni Isabella ed il confine con Borgio Verezzi (CUP
Programmazione e
G71B13000230000) – perfezionamento impegno di spesa
relativamente all’incarico professionali conferito all’Ing.
Emanuela MARAGLINO di Loano, per il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva
levante – 3° lotto di completamento inerente il tratto compreso fra
i Bagni Isabella ed il confine con Borgio Verezzi (CUP
Programmazione e
G71B13000230000) – perfezionamento impegni di spesa
relativamente agli incarichi professionali conferiti a tecnici esterni
per il collaudo tecnico-amministrativo e statico dell’opera
favore della ditta LUBIANI TECNOLOGIE Sas di Torino per
Programmazione e
intervento di adeguamento elettrico e di rete relativo
all’installazione di una nuova macchina digitale presso il cinema Gestione Opere Pubbliche
teatro comunale “G. Moretti” di via IV Novembre – SmartCIG
ZAE0D1AA9E
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Residenza Protetta
59
20 dicembre 2013
1562
Residenza Protetta
60
20 dicembre 2013
1563
Demografici
20
24 dicembre 2013
1564
Servizi Tecnici
Specializzati
486
24 dicembre 2013
1565
Servizi Tecnici
Specializzati
488
24 dicembre 2013
1566
Programmazione e
131
24 dicembre 2013
1567
Indizione di procedura di cottimo fiduciario, mediante sul
MEPA, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di n.
Programmazione e
178 targhette della numerazione civica. SmartCIG: Gestione Opere Pubbliche
ZBA0D23623
132
24 dicembre 2013
1568
Polizia Municipale
100
27 dicembre 2013
1569
Tributi
27
27 dicembre 2013
1570
Tributi
28
27 dicembre 2013
1571
Servizi Tecnici
Specializzati
473
19 dicembre 2013
1572
lavaggio e la videoispezione di un tratto della fognatura
comunale in via Grotta. Servizio affidato alla Ditta
SERVIZI ECOLOGICI di Finale Ligure per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
475
19 dicembre 2013
1573
Impegno di spesa per acquisto di materiale vario per la
dipendente squadra di operai addetti alla manutenzione
delle aree verdi comunali. Fornitura affidata alla Ditta
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA.
Importo
complessivo di € 1.241,09 I.V.A. compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
476
19 dicembre 2013
1574
Servizi Tecnici
Specializzati
481
19 dicembre 2013
1575
Servizi Tecnici
Specializzati
484
20 dicembre 2013
1576
OGGETTO
Impegno di spesa per l'acquisto di una lavastoviglie per la
Residenza Protetta S. Spirito.
Importo complessivo € 2.400,00 CIG. N. Z000D10806
Approvazione verbale esperita procedura comparativa per
l'assegnazione di n.1 contratto di prestazione d'opera
professionale di responsabile sanitario presso la Residenza
protetta S. Spirito - Periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. CIG
N. ZB90D1C909
Acquisto sul MEPA cancelleria per il servizio stato
civile.
Z770d1CADB
Impegno di spesa per i lavori di potenziamento degli uffici
di presidenza e di segreteria delle Scuole Medie ubicate in
via Oberdan. Affidamento dato all'Impresa MICALIZZI
Antonino di Pietra Ligure (SV) per l'importo complessivo di
€ 5.350,80 IVA compresa.
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 20 corpi luminosi a
LED per migliorare l'efficienza energetica della pubblica
illuminazione sul Lungomare XX Settembre ai fini del
risparmio energetico. Fornitura affidata alla Ditta NADILE srl
di Borgio Verezzi (SV) per l'importo complessivo di €
Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione del saldo del compenso per diritti,
onorari e spese dovuto allo Studio Legale dell’avvocato Enrico A. GATTO di Loano per le
prestazioni svolte relativamente al ricorso in appello, presso la Corte d'Appello di Genova, con
il n° di R.G. 1093/2004, avverso la sentenza di I° grado n° 271/2004, sentenza emessa per la
causa civile originaria distinta dal n° di R.G. 2251/1998 presso il Tribunale di Savona, avviata
da controparte Sig. Claudio CARDANI e inerente i danni alla propria abitazione sita nel
Villaggio Spotorno che aveva ritenuto interamente causati da dispersione di acqua nel
sottosuolo per rottura tubaz. civico acqued.
Impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali ed
acquisto carburante anno 2013.
Impegno di spesa per rinnovo contratto di manutenzione e
assistenza software per l'anno 2013 con la ditta Artifex
2000 srl di Milano - CIG N. ZE30D1E215
Impegno di spesa per la fornitura ed i lavori di realizzazione
di un sistema di gestione dei livelli e comando pompe.
Fornitura affidata alla Ditta L'ELETTROTECNICO di
Paolo Curi di Pietra Ligure per l'importo complessivo di €
Ditta GAMBETTA PIANTE S.S. di Pietra Ligure. Importo
Impegno di spesa per acquisto specchi parabolici per la
dipendente squadra di operai addetta alla manutenzione
delle strade. Fornitura affidata alla Ditta ALMA di Pietra
compresa.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
487
24 dicembre 2013
1577
Segreteria
148
24 dicembre 2013
1578
170
20 dicembre 2013
1579
171
24 dicembre 2013
1580
Polizia Municipale
101
31 dicembre 2013
1581
Polizia Municipale
102
31 dicembre 2013
1582
166
19 dicembre 2013
1583
167
19 dicembre 2013
1584
168
19 dicembre 2013
1585
Impegno di spesa a favore della Ditta Taggiasco s.a.s. di Marco e
Davide Taggiasco di Pietra Ligure - cap.38500
169
19 dicembre 2013
1586
Impegno di spesa collaborazioni con le Associazioni
Turistiche di Pietra Ligure - cap.495.
172
30 dicembre 2013
1587
Impegno di spesa a favore della Cooperativa Arcadia cap.49400 - CIG Z130D27013
175
30 dicembre 2013
1588
176
30 dicembre 2013
1589
177
30 dicembre 2013
1590
179
30 dicembre 2013
1591
180
30 dicembre 2013
1592
Sociale
135
30 dicembre 2013
1593
Servizi Tecnici
Specializzati
480
19 dicembre 2013
1594
Servizi Tecnici
Specializzati
482
19 dicembre 2013
1595
Residenza Protetta
61
27 dicembre 2013
1596
136
30 dicembre 2013
1597
137
30 dicembre 2013
1598
OGGETTO
Impegno di spesa per il lavoro di ripristino della
funzionalità dei bagni della Scuola Primaria “Papa Giovanni
XXIII” ubicata in viale Europa. Lavoro affidato all'Impresa
MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure (SV) per l'importo
Impegno di spesa per visite medico fiscali a dipendenti
comunali assenti per malattia
Impegno di spesa a favore della Ditta Ligure Sistemi srl con
sede a Loano in Via della Stazione Vecchia, 4 cap. 524/04 CIG N. Z850D20975.
Impegno di spesa a favore della Polisportiva Maremola Camminata dei Tre Colli da tenersi in data 29/12/2013 cap. 21501 - smart cig. Z1B0D1ECE3
Impegno di spesa per acquisto piccola utilenseria.
Impegno di spesa per acuisto piccola utilenseria per
attrezzatura di antincendio, protezione civile e polizia
municipale.
Impegno di spesa e acconto a favore dell'Associazione
"Facciamocentro" con sede a Pietra Ligure in Via del
Fortino, 2 - cap. 49400.
Impegno di spesa a favore dell'ASD Pietra Ligure 1956 con
sede in Via S. Stefano, 2 Casella Postale 82 a Pietra Ligure cap. 385/00
Impegno di spesa a favore del Comune di Bosissano per la
disciplina, l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione
dell'impianto sportivo intercomunale sito nel Comune di
Boissano Loc. marici - CIG Z5C0D1AE02
Impegno di spesa per acquisto cancelleria e cartucce stampanti,
presso la ditta B.S.I. Servizi Integrati S.a.s. di Pietra Ligure .
IMPORTO COMPLESSIVO € 836,62 IVA COMPRESA - CIG
Z980D27A6E
Impegno di spesa a favore XXL DrummingKids Peter
Heidler di Sasbach (D) cap. 3802 - smart. Cig
Z130D274FA
SIAE cap. 49400 - CIG Z150D27C61
Impegno di spesa a favore della Ditta Taggiasco sas di
Marco e Davide Taggiasco di Pietra Ligure - CIG.
Z020D27F1A
Attività d'ambito - Assegnazione contributi per emergenza
APE PIAGGIO 50 targato BC48576. Lavoro affidato alla Ditta
EMMECI di Centino Marco di Tovo San Giacomo (SV) per
Impegno di spesa per acquisto batteria per automezzo OPEL
VIVARO a servizio del civico acquedotto. Fornitura affidata alla
Ditta AUTORICAMBI RIAGNO di Pietra Ligure (SV) per
fornitura di materiali per pulizie e articoli medico sanitari
per la Residenza Protetta S.Spirito, alla Ditta MEDISAN di
Chiavari
Importo complessivo € 1970,00 IVA compresa cig.
N.Z240D1CCFF
Impegno di spesa per acquisto derrate per servizio pasti
caldi a domicilio. CIG: ZB40841CC3
Attività d'Ambito - Trasporto emarginati presso l'Hotel Geppi Impegno di spesa e liquidazione.
Sociale
Sociale
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
491
30 dicembre 2013
1599
Assunzione impegno di spesa quale contributo relativo al Protocollo
d’intesa tra i Comuni di Loano, Pietra Ligure e Boissano finalizzato
all’esecuzione dei lavori di aggiornamento per la ricezione del segnale
digitale terrestre del ripetitore RAI posto in località “Ciazze Secche”, nel
Comune di Pietra Ligure, a servizio di alcune zone abitate dei Comuni di
Loano, Pietra Ligure e Boissano. Importo complessivo € 1.500,00 IVA
compresa al Cap. 244/01.
Servizi Tecnici
Specializzati
492
30 dicembre 2013
1600
Impegno di spesa per affidamento servizio di supporto tecnico
sistemistico per via telematica per il misuratore fiscale del Cinema
Teatro Comunale.
Culturali
157
19 dicembre 2013
1601
Culturali
158
19 dicembre 2013
1602
Culturali
160
23 dicembre 2013
1603
Culturali
161
23 dicembre 2013
1604
Culturali
162
23 dicembre 2013
1605
Culturali
165
23 dicembre 2013
1606
Culturali
168
24 dicembre 2013
1607
Culturali
169
27 dicembre 2013
1608
Culturali
172
31 dicembre 2013
1609
Servizi Tecnici
Specializzati
448
4 dicembre 2013
1610
Servizi Tecnici
Specializzati
454
5 dicembre 2013
1611
Sviluppo Urbano e
39
16 dicembre 2013
1612
115
11 dicembre 2013
1613
94
4 novembre 2013
1614
174
30 dicembre 2013
1615
24
10 ottobre 2013
1616
165
13 dicembre 2013
1617
OGGETTO
Assunzione impegno di spesa a favore del Comune di Ceriale
(SV) della quota di adesione al Centro di Educazione Ambientale
(C.E.A.) Ponente Savonese e della quota di cofinanziamento di
adesione al III Bando di ampliamento.
Importo complessivo di € 2.500,00 I.V.A. compresa. Cap. 353/02.
Impegno di spesa a favore della ditta Ligure Sistemi s.r.l.
per fornitura biglietti per misuratore fiscale.
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Culturale "la
Pirandelliana" per organizzazione spettacolo teatrale.
Impegno di spesa per assegnazione contributi 2013 e
contestuale liquidazione alle Associazioni: Pietra Soccorso A.V.O. A.N.E.D.
Impegno di spesa a favore della Ditta TAGGIASCO s.as.
Per assistenza tecnica teatro comunale.
Impegno di spesa a favore della Ditta LA LUCERNA di
Cuneo per la forniura di dispositivi antinforrtunistici e di
sicurezza per la Scuola dell'Infanzia.
Impegno di spesa per acquisto sovracopertine "Colibrì
Cover System" (€ 250,47) per rivestimento libri biblioteca
civica.
Impegno di spesa a favore della Ditta UNITRADE di Loano
per la riparazione del cutter in dotazione alla cucina
comunale del servizio di refezione della Scuola
dell'Infanzia,
Impegno di spesa per acquisto libri, CD e DVD Civica
Biblioteca (1685,30)
procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. per i lavori di sistemazione e messa in
sicurezza di un tratto di via Castellari.
assunzione impegno di spesa per complessivi € 2.246,54 a favore
del Comune di Magliolo, quale quota di cofinanziamento per la
redazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché per la direzione dei lavori necessari al ripristino della
tubazione, a scopo potabile, delle sorgenti Isorella e circostanti, di
cui al Consorzio tra i Comuni di Pietra Ligure, Tovo San Giacomo
e Magliolo.
Liquidazione a saldo a favore dello Studio Legale
ALPA_GALLETTO di Genova per attività di assistenza giudiziale
per la definizione della pratica relativa alla "Lottizzazione
Trabocchetto" (Comune Pietra Ligure/Angusti+ altri). Importo
comprensivo di oneri ed accessori € 9.437,33 CIG n.
ZF30CE7EC2
a favore della ditta COMAI Service s.r.l. di Albenga per
Programmazione e
manutenzione miniescavatore in dotazione ai servizi
cimiteriali - SmartCIG Z220CDB06A
Revoca precedente Determinazione n° 214/1535 del
Programmazione e Gestione
01.12.2011 e conseguente disimpegno della somma di €
Opere Pubbliche
3.630,00 dal Capitolo di spesa 216/06 RP
Impegno di spesa a favore della Ligure Sistemi srl con sede
a Loano in Via della Stazione Vecchia, 4 - cap. 49300 - CIG
N. Z860D24393
Modifica dell'elenco degli immobili e relative aree di
pertinenza assoggetati a vincolo di destinazione d'uso
Sviluppo Urbano e
albergo ai sensi dell'art.2 della L.R. 4/2013, a seguito di Gestione del Territorio
istanze di svincolo.
Rimborso spese a favore del presidente del gemellaggio
in occasione della visita della delegazione Comitato
Gemellaggio Gala Concerto dell'Orchestra Città di
Offenburg Natale 2013 - cap. 3802 - CIG.
ZF60CEFA20
OGGETTO
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 67.464,00
in relazione alle spese connesse al Progetto SMILE,
finanziato dal programma comunitario LIFE+ 2012. Cap.
3209.
Affidamento dell’incarico di consulenza a supporto del
Progetto SMILE, finanziato dal programma comunitario
LIFE+ 2012, a favore dello studio Ing. Elisabetta Rossi
consulenza qualità, ambiente e sicurezza di Genova, per
complessivi € 30.000,00. Cap. 32/09.
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
489
27 dicembre 2013
1618
Servizi Tecnici
Specializzati
490
30 dicembre 2013
1619
Segreteria
156
31 dicembre 2013
1620
104/92, al dipendente sig. M.E.
Impegno di spesa a favore della Ditta Il Castoro di Pietra
Ligure per la fornitura di una cassaforte da installare presso
l'ufficio Pubblica Istruzione.
Impegno di spesa per acquisto derrate per per
confezionamento pacchi emarginati.
Culturali
151
12 dicembre 2013
1621
Sociale
133
13 dicembre 2013
1622
Impegno di spesa per organizzazione manifestazione
Confuoco.
Culturali
156
18 dicembre 2013
1623
Impegno di spesa per il lavoro di ripristino dei locali
dell'Istituto Secondario di I° grado “Aycardi-Ghiglieri”
ubicato in via Oberdan. Lavoro affidato all'Impresa
MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure (SV) per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
483
20 dicembre 2013
1624
Culturali
159
23 dicembre 2013
1625
Culturali
166
23 dicembre 2013
1626
Cimiteriali
61
16 dicembre 2013
1627
Cimiteriali
62
16 dicembre 2013
1628
Cimiteriali
56
16 dicembre 2013
1629
Cimiteriali
55
16 dicembre 2013
1630
Cimiteriali
64
23 dicembre 2013
1631
Cimiteriali
53
16 dicembre 2013
1632
Cimiteriali
63
23 dicembre 2013
1633
Cimiteriali
50
16 dicembre 2013
1634
Cimiteriali
60
16 dicembre 2013
1635
Cimiteriali
58
16 dicembre 2013
1636
Cimiteriali
57
16 dicembre 2013
1637
Cimiteriali
51
16 dicembre 2013
1638
Cimiteriali
52
16 dicembre 2013
1639
Cimiteriali
54
16 dicembre 2013
1640
Impegno di spesa a favore delle ditte "Autoriparazione
Dada" e "Borro Claudio" per interventi di manutenzione
Scuolabus.
Impegno di spesa per organizzazione concerto Gospel nella
Parrocchia di N.S. Soccorso e contestuale liquidazione
diritti S.I.A.E.
Rimborso alla Sig.ra T.P. della somma di € 125,00 quota a
Sig. T.G.
Rimborso al Sig. F.S. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra B.G.M.
Rimborso alla Sig.ra O.D. della somma di € 125,00 quota a
Sig. G.M.
Rimborso al Sig.O.A. della somma di € 125,00 quota a
Sig.W.C.
Rimborso alla Sig.ra G.M.L. della somma di € 125,00 quota
a carico del Comune, inerente la cremazione della salma del
Sig. R.C.
Rimborso al Sig. E.L. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra E.C.
Rimborso alla Sig.ra A.E. della somma di € 125,00 quota a
Sig. Z.V.
Rimborso al Sig. R.G. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra C.A.
Rimborso alla Sig.ra B.V. della somma di € 125,00 quota a
Sig. B.I.
Rimborso alla Sig.ra G.P. della somma di € 125,00 quota a
Sig. F.A.
Rimborso alla Sig.ra C.R. della somma di € 125,00 quota a
Sig. B.G.
Rimborso al Sig. M.P. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra P.M.
Rimborso al Sig. C.D. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra M.L.
Rimborso al Sig. C.B. della somma di € 125,00 quota a
Sig.ra P.C.
OGGETTO
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
59
16 dicembre 2013
1641
99
18 dicembre 2013
1642
167
24 dicembre 2013
1643
136
30 dicembre 2013
1644
137
30 dicembre 2013
1645
Segreteria
151
30 dicembre 2013
1646
Segreteria
150
30 dicembre 2013
1647
134
30 dicembre 2013
1648
494
30 dicembre 2013
1649
178
30 dicembre 2013
1650
SETTORE
Rimborso alla Sig.ra B.S. della somma di € 125,00 quota a
Cimiteriali
Sig. B.M.
Rimborso somme non dovute - Sigg. ri Tortarolo, S.G.Srl,
Polizia Municipale
Risso, Lo Presti, Sama Srl, Palermo, Atzori.
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Publipress per Politiche Educative e
Culturali
gestione ufficio stampa.
sul MEPA, avente ad oggetto della fornitura di materiale
Programmazione e
vario di cancelleria. SmartCIG: ZC70D25904.
a favore della ditta ACCA software di Montella (AV) per
Programmazione e
aggiornamento programmi contabilità - SmartCIG Gestione Opere Pubbliche
Z960CEAF3A
Integrazione impegno di spesa per il servizio di pulizia dei
locali comunali.
CIG. N. 02566019D5
Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Grafica
DGS di Varazze per stampa di n° 300 volumi “Pietra Ligure
1866–1900 Fotografia di fine Secolo".
IMPORTO COMPLESSIVO € 512,40 SmartCIG N.
Z7E0D2474D
Lavori di completamento competenza di pertinenza del Comune
di Pietra Ligure nel S.U.A. di iniziativa comunale: comparti 1 - 3 e
4: indizione gara d’appalto in forma di procedura negoziata ai
Programmazione e
sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., da
espletare con la procedura di cui all’art. 57, comma 6, del
medesimo
D.Lgs.
–
C.I.G.
5537152A5F
–
CUP
G79J13000350004
Approvazione atti relativi all'indizione della contrattazione
mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs.
Programmazione e
163/2006 s.m.i. per i lavori di ripristino della rete delle Gestione Opere Pubbliche
acque nere comunali.
Impegno di spesa a favore Sistema Turistico Locale sggetto
attuatore I.P.S. e P.A. a favore Citta delle Infiorate cap.
49400 - smart CIG ZB80D2764F e Z530D2768A
Impegno di spesa per i lavori di realizzazione di un nuovo
pozzo idrico per emungimento acqua potabile.
Servizi Tecnici
Specializzati
495
30 dicembre 2013
1651
Impegno di spesa collaborazioni sportive alle
Associazioni Sportive di Pietra Ligure - cap. 20101 e
49400.
173
30 dicembre 2013
1652
Residui di rimborsi somme non dovute anno 2013.
Polizia Municipale
103
31 dicembre 2013
1653
Servizi Tecnici
Specializzati
501
31 dicembre 2013
1654
Integrazione impegno di spesa per fornitura libri di testo
alunni Scuola Primaria.
Assunzione impegno di spesa della somma complessiva di €
2.004,92 a favore della Segreteria dell’A.T.O. Savonese,
quale quota ATO rifiuti.
Cap. 353/01.
Culturali
175
31 dicembre 2013
1655
Servizi Tecnici
Specializzati
506
31 dicembre 2013
1656
Sviluppo Urbano e
40
17 dicembre 2013
1657
Servizi Tecnici
Specializzati
505
31 dicembre 2013
1658
Impegno di spesa affidamento incarico al dott. Geol. AIRALDI Paolo con studio
in Ceriale, Via Pomaire n. 15, per assistenza tecnica e consulenze specialistiche a
supporto dell’attività istruttoria nell’ambito dei procedimenti amministrativi di
competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della
tutela delle Aree Boscate. IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI ONERI E
SPESE € 2.400,00 - CIG N. Z120D2B957
Impegno di spesa per acquisto di vestiario da dare in
dotazione al personale dipendente del Settore Servizi
Tecnici Specializzati. Importo complessivo € 6.000,00
OGGETTO
la manutenzione del patrimonio comunale. Fornitura
Impegno di spesa per laboratorio artistico "Metodo Munari"
da realizzarsi presso Biblioteca Civica (982,16).
Impegno di spesa a favore dell'Agenzia Publipress pdi A.
rembado & C. con sede in Pietra Ligure. - cap. 49400 smart
cig. Z100D3A031
Impegno di spesa a favore della Ditta "Ligure Sistemi
S.r.L." con sede in Loano in strada della stazione vecchia smart CIG ZD30D3A6AB
Impegno di spesa a favore della Ditta Exergia spa con sede
in Gallarate (VA) - cap. 49402 - SMART CIG
ZA50D3ABEB
Assegnazione contributi per emetgenza abitativa Impegno di spesa e liquidazione.
Attività D'Ambito: concessione contributo straordinario
emarginato - Impegno di spesa e liquidazione.
Dichiarazione di economia al cap. 424/08 e riutilizzo
somme resesi disponibili per emergenza abitativa.
Saldo del Progetto sicurezza 2013.
Impegno di spesa per il contratto di assistenza software con
la ditta It@ledit s.r.l. con sede in Alessandria, per la
gestione informatica del programma delibere/determine.
Importo complessivo € 2.228,94 IVA compresa (CIG
ZE20D41981)
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
510
31 dicembre 2013
1659
Culturali
176
31 dicembre 2013
1660
184
31 dicembre 2013
1661
186
31 dicembre 2013
1662
187
31 dicembre 2013
1663
Sociale
134
19 dicembre 2013
1664
Sociale
138
30 dicembre 2013
1665
Sociale
139
31 dicembre 2013
1666
Polizia Municipale
105
31 dicembre 2013
1667
Segreteria
153
31 dicembre 2013
1668
Segreteria
154
31 dicembre 2013
1669
181
30 dicembre 2013
1670
183
30 dicembre 2013
1671
185
31 dicembre 2013
1672
189
31 dicembre 2013
1673
192
31 dicembre 2013
1674
104
31 dicembre 2013
1675
139
30 dicembre 2013
1676
30
31 ottobre 2013
1677
Impegno di spesa per il pagamento dei pedaggi autostradali
effettuati con il servizio “telepass”.
Rinnovo Convenzione Radio Onda Ligure e relativo
impegno di spesa a favore di radio Onda Ligure Promedia
Sas di Mario Marziano - cap.49401 - smart cig
Z120D35150.
Impegno di spesa a favore delle Banche Dati
Infocamere S.c.p.A. Società Consortile di Informatica
delle Camere di Commercio per Azioni - cap. 51200
Impegno di spesa a favore della VALE ADV Multimedia di
De Bellis Stella con sede in Albenga SV - cap. 494 - smart.
CIG ZF40D3D3D7
Impegno di spesa a favore dello Studio Zeta Fotografia di
Zuffo Emanuele di Pietra Ligure - cap. 49400 - smart cig
ZB10D3DF32
Assunzione impegno spesa per complessivi € 220,00 a favore
della ditta IT@LEDIT Srl – filiale di Alessandria per giornate di
formazione su nuovo software per la gestione di atti
amministrativi, quali delibere, determine, ecc. – SmartCIG
Z3F0D3F956
Acquisto vestiario per appartenenti Comando P.M.
Polizia Municipale
Seconda indizione di gara d'appalto - a seguito primo esperimento
andato deserto - in forma di asta pubblica ai sensi dell'art. 73,
Programmazione e
lettera c) del R:D: n° 827/1924 - ai fini dell'alienazione di una
porzione di terreno, di mq. 32, identificato al N.C.T. al Foglio 7, Gestione Opere Pubbliche
particella 339, nel Comune di Pietra Ligure.
Impegno di spesa a favore Eredi Nocera Sas di Li Gregni V.
di Pietra Ligure, per affitto di un locale sito in Piazza Nenni
(box n.16), per il ricovero delle attrezzature balneari
afferenti le spiagge libere attrezzate.
Sviluppo Urbano e
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
135
30 dicembre 2013
1678
138
30 dicembre 2013
1679
500
30 dicembre 2013
1680
496
30 dicembre 2013
1681
109
31 dicembre 2013
1682
110
31 dicembre 2013
1683
114
31 dicembre 2013
1684
140
31 dicembre 2013
1685
Assunzione impegno spesa per complessivi € 360 a favore
della ditta IT@LEDIT Srl – filiale di Alessandria per
Programmazione e
giornate di formazione su nuovo software per la gestione di
atti amministrativi, quali delibere, determine, ecc. –
SmartCIG Z3F0D3F956
141
31 dicembre 2013
1686
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento a rivista di
informatica.
111
31 dicembre 2013
1687
113
31 dicembre 2013
1688
162
3 maggio 2013
1689
54
25 novembre 2013
1690
132
29 novembre 2013
1691
Segreteria
155
31 dicembre 2013
1692
Tributi
29
31 dicembre 2013
1693
182
30 dicembre 2013
1694
193
31 dicembre 2013
1695
194
31 dicembre 2013
1696
OGGETTO
SETTORE
Aggiudicazione alla Ditta “PRECO SYSTEM” Srl di Gemona del
Friuli (UD), a seguito procedura di cottimo fiduciario mediante
RDO sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, della
Programmazione e
fornitura di articoli di arredo urbano da porre in opera presso il
parco pubblico in località Trabocchetto. Assunzione relativo
impegno di spesa di € 10.980,00 (IVA al 22% compresa).
SmartCIG Z000D09A36.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria aree cimiteriali (C.I.G.
ZE708D2E88
–
C.U.P.
G76J13000010004):
approvazione 2° ed ultimo Stato di avanzamento lavori, pari al
Programmazione e
Finale e C.R.E., con conseguente liquidazione del saldo
all’impresa ABBATE Luca Srl di Finale Ligure, appaltatrice dei
lavori. Importo complessivo da liquidare (comprensivo di IVA): €
1.525,54 (fattura n. 77 del 27.9.2013)
Impegno di spesa pluriennale esercizi finanziari 2013-2015 per
affidamento incarico di aggiornamento del Piano d’Azione per
Servizi Tecnici
l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito dell’iniziativa
Specializzati
denominata “Patto dei Sindaci”. Fornitura affidata alla Ditta
AzzeroCO2 di Roma. Importo €. 7.320,00 IVA compresa. Cap.
245/01.
Approvazione atti relativi all'indizione della contrattazione
mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs.
Servizi Tecnici
163/2006 s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione e
Specializzati
taglio dei manti erbosi appartenenti al patrimonio comunale e del
servizio di apertura e chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici.
Fornitura di gruppi di continuità per vari uffici comunali.
Impegno di spesa per rinnovo servizio di hotstop gratuito sul
territorio di Pietra Ligure - CIG: ZEA0B18FD5
Fornitura di personal computer per vari uffici comunali.
lavori di adeguamento dello stabile adibito a scuola media
“Nicolò Martini”, posto in via Oberdan n. 84 (N.C.E.U. PL/7
mapp. 342), finalizzati all'ottenimento del Certificato di
Programmazione e
Prevenzione Incendi
C.I.G. 5445589234 – CUP
G71B13000260004 – approvazione aggiudicazione, in via
definitiva, dei lavori alla ditta TECNOELETTRA Srl di Stella San
Giovanni (SV)
Liquidazione del saldo della quota parte di spese per i lavori Bilancio-Finanza-Controllo
di Gestione
a facciata e balconi del Condominio Inaco.
Incameramento depositi cauzionali per un importo
complessivo di € 6.000,00
Liquidazione parcella n.10 al Dr. Antonio Sorbi per attività
di medico coordinatore della Residenza Protetta S. Spirito Residenza Protetta
Mese di ottobre 2013.
Rimborso spese all'Assessore A.L, per missione del 13
Segreteria
ottobre 2013.
Servizio di custodia e gestione cimiteri comunali - proroga
tecnica periodo 01/01/2014-28/02/2014 - alla ditta
Geoservizi Cooperativa Sociale .
CIG N. 486957760F
Impegno di spesa per rinnovo adesione Anutel per l'anno 2014.
CIG: ZB20D66984
Rinnovo Convenzione Edinet srl IVG e relativo impegno di
spesa a favore della Società editrice srl di Pietra Ligure cap.49401 - sart CIG. Z820D356FD.
Impegno di spesa a favore della Ditta TAGGIASCO sas di
Marco e Davide Taggiasco di Pietra Ligure - CIG.
Z690D3CCC5
Impegno di spesa a favore della C.C.V.L.P.V.S. - cap.
52401 - smart CIG Z5A0D3C9B5
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
195
31 dicembre 2013
1697
196
31 dicembre 2013
1698
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributo
all'Associazione di volontariato Auser Insieme per realizzazione
corsi presso il Centro Anziani.
Sociale
140
31 dicembre 2013
1699
Impegno di spesa a favore della Ditta BSI per fornitura
materiale di cancelleria.
Culturali
174
31 dicembre 2013
1700
Impegno di spesa a favore della ditta Ligurestistemi srl per saldo
copie in eccedenza al canone di noleggio.
Culturali
179
31 dicembre 2013
1701
Impegno di spesa a favore della Ditta Il Castoro di Pietra
Ligure per la fornitura di utensili per la cucina comunale del
servizio di refezione della Scuola dell'Infanzia.
Culturali
178
31 dicembre 2013
1702
Segreteria
152
31 dicembre 2013
1703
Segreteria
158
31 dicembre 2013
1704
Servizi Tecnici
Specializzati
509
31 dicembre 2013
1705
Servizi Tecnici
Specializzati
512
31 dicembre 2013
1706
Servizi Tecnici
Specializzati
514
31 dicembre 2013
1707
Servizi Tecnici
Specializzati
447
3 dicembre 2013
1708
Servizi Tecnici
Specializzati
485
20 dicembre 2013
1709
Servizi Tecnici
Specializzati
504
31 dicembre 2013
1710
Servizi Tecnici
Specializzati
511
31 dicembre 2013
1711
OGGETTO
Impegno di spesa a favore della Publikompass spa filiale di
Savona con sede in Corso Italia 2'/4 - cap. 49501 - smart
CIG Z920D42A2E.
Impegno di spesa a favore della Publirama spa con sede
legale a Milano Foro Bonaparte - cap. 52404 - smart. CIG
ZAB0D45146
CIG: ZA90D283EA
Impegno di spesa per acquisto cartoline ricevuta e ritorno
per raccomandate, da dare in dotazione all'ufficio
protocollo.
IMPORTO COMPLESSIVO
Z7B0D523E2
€
108,00
CIG.
N.
funzionamento ottimale dell’officina meccanica. Fornitura
affidata alla ditta F.LLI TOSCANO di Borgio Verezzi per
Centro comunale di raccolta (Ecocentro). Importo complessivo € 11.923,35 I.V.A.
compresa. Cap. 339/02.
stazione di pompaggio ubicata in località Trabocchetto per il
funzionamento ottimale del servizio del civico acquedotto. Lavoro
affidato alla Ditta L'ELETTROTECNICO di Paolo Curi di Pietra
Ligure per l'importo complessivo di € 2.562,00 IVA compresa
Giustenice per l'importo complessivo di € 2.087,69
IVA COMPRESA
Impegno di spesa per il lavoro di ripristino
dell'impianto sanitario della Scuola Materna “Zenobia
Martini” ubicata in via della Cornice. Lavoro affidato
all'Impresa MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure
compresa.
Liquidazione fattura n. 79 del 20.12.2013 all’Impresa ESE
srl di Calizzano per i lavori di “Pulizia e sistemazione dei
corsi d'acqua cittadini”. Approvazione 1° SAL. Importo €
6.816,76 I.V.A. 22% compresa.
Liquidazione fattura n. 83 del 27.12.2013 all’Impresa ESE
srl di Calizzano per i lavori di “Pulizia e sistemazione dei
corsi d'acqua cittadini”. Approvazione 2° e ultimo SAL,
stato finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.
Importo € 25.539,89 IVA 22% compresa
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Servizi Tecnici
Specializzati
517
31 dicembre 2013
1712
Lavori di “Pulizia e sistemazione dei corsi d'acqua
cittadini”.
Approvazione 1° SAL e Certificato Regolare Esecuzione
parziale. Ditta ESE srl di Calizzano.
Servizi Tecnici
Specializzati
404
14 novembre 2013
1713
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per gli
impianti della pubblica illuminazione. Fornitura affidata alla Ditta
NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo complessivo di €
Servizi Tecnici
Specializzati
463
16 dicembre 2013
1714
Sviluppo Urbano e
41
17 dicembre 2013
1715
Servizi Tecnici
Specializzati
497
30 dicembre 2013
1716
Servizi Tecnici
Specializzati
498
30 dicembre 2013
1717
Servizi Tecnici
Specializzati
499
30 dicembre 2013
1718
Servizi Tecnici
Specializzati
502
31 dicembre 2013
1719
Servizi Tecnici
Specializzati
508
31 dicembre 2013
1720
di n° 1 tablet PC – SmartCIG ZE70CBE3BF
Servizi Tecnici
Specializzati
513
31 dicembre 2013
1721
Impegno di spesa per lavori di ripristino del piano stradale
di alcune vie cittadine. Lavori affidati alla Ditta ICOSE SpA
di Paroldo (CN) per l'importo complessivo di € 6,000,00
IVA compresa.
Servizi Tecnici
Specializzati
516
31 dicembre 2013
1722
142
31 dicembre 2013
1723
Culturali
177
31 dicembre 2013
1724
Culturali
180
31 dicembre 2013
1725
188
31 dicembre 2013
1726
190
31 dicembre 2013
1727
Segreteria
157
31 dicembre 2013
1728
OGGETTO
Impegno di spesa per affidamento progetto servizio
fornitura dei servizi voip a costo zero, congiuntamente alle
ditte KEYSKY di Paderno Dugnano e FASTGATE di
Pietra Ligure. Importo complessivo € 30.000,00.
Conferma affidamento incarico al dott. Geol. AIRALDI Paolo con studio in
Ceriale, Via Pomaire n. 15, per assistenza tecnica e consulenze specialistiche a
supporto dell’attività istruttoria nell’ambito dei procedimenti amministrativi di
competenza del Comune in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e della
tutela delle Aree Boscate.
Costituzione dell’ufficio direzione lavori per l’opera pubblica
denominata “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione di un
tratto di via Castellari.
denominata “Lavori di messa in sicurezza e sistemazione di un
tratto di via Cappelletta”.
denominata “Lavori di ripristino della rete delle acque nere
comunali”.
Integrazione di assunzione di impegno di spesa per la
manutenzione ordinaria fino al 31 dicembre 2013. Importo
complessivo: € 18,350,00 IVA compresa.
funzionamento ottimale del servizio di manutenzione aree verdi.
Fornitura affidata alla ditta F.LLI TOSCANO di Borgio Verezzi
Programmazione e
di pavimentazione ecologica da porre in opera presso il
cimitero comunale di via F. Crispi. SmartCIG: Z700D53196
Fornitura manifesti per apertura termini iscrizioni alunni
anno scolastico 2014/2015 mediante ricorso al MEPA Impegno di spesa.
mpegno di spesa per buoni pasto alunni residenti e
frequentanti scuole extracomunali - Anno scolastico
2013/2014.
Impegno di spesa a favore studio legale Romanelli con Sede
in Roma - CIG n: Z960D3EE78
Impegno di spesa per fornitura di cancelleria e materiale
mediante ricorso al Mepa a favore della Ditta BSI Servizi
Integrati di Pietra Ligure - cap.51200 - smart. CIG
Z8F0D3BE80
Impegno di spesa per pagamento canone PEC.
IMPORTO COMPLESSIVO € 58,56 IVA COMPRESA CIG Z900D51DC7
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
159
31 dicembre 2013
1729
Tributi
30
31 dicembre 2013
1730
Servizi Tecnici
Specializzati
507
31 dicembre 2013
1731
Servizi Tecnici
Specializzati
519
31 dicembre 2013
1732
Servizi Tecnici
Specializzati
520
31 dicembre 2013
1733
Impegno di spesa per la fornitura di vario materiale per gli
impianti della pubblica illuminazione. Fornitura affidata
alla Ditta NADILE s.r.l. di Borgio Verezzi per l'importo
Servizi Tecnici
Specializzati
521
31 dicembre 2013
1734
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 1.500,00 in
relazione alla salvaguardia dell'ambiente - Cap.374/03.
Impegno di spesa per integrazione rette R. P. Santo Spirito Periodo 01.07.2013/31.12.2013
Servizi Tecnici
Specializzati
Sociale
523
31 dicembre 2013
1735
141
31 dicembre 2013
1736
Sociale
127
9 dicembre 2013
1737
Servizi Tecnici
Specializzati
270
12 agosto 2013
1738
Sviluppo Urbano e
43
19 dicembre 2013
1739
Sviluppo Urbano e
44
19 dicembre 2013
1740
45
23 dicembre 2013
1741
46
23 dicembre 2013
1742
OGGETTO
Affidamento della fornitura di n.12 gruppi di continutà
UPS per PC in dotazione all’Area Amministrativa mediante
utilizzo del mercato elettronico - CIG. n. Z6C0D5385A.
IMPEGNO DI SPESA € 690,86 IVA COMPRESA
Impegno di spesa per affidamento alla ditta Delegas srl di San
Donato Milanese (MI) del servizio di supporto adempimenti
AEEG nuovo metodo tariffario SII 2012/2013: IMPORTO EURO
3.358,00 IVA compresa. CIG: ZDA0D66B79
Impegno di spesa per la fornitura di materiale idraulico per i
lavori di ripristino della funzionalità delle condotte idriche
della Scuola Media “N. Martini” ubicata in via Oberdan.
Fornitura affidata alla ditta F.LLI GRANERO di Finale
compresa.
Impegno di spesa per la riparazione dell’ascensore ubicato
nello stabile comunale sede della Stazione Comando
Carabinieri in via N.C. Regina.
Servizio affidato alla ditta KONE di Genova.
Importo complessivo: € 3.978,42 I.V.A. 22% compresa.
Impegno di spesa per lavori di sostituzione di n. 2 chiusini
in via Ranzi. Lavori affidati alla Ditta LAVORI STRADALI
E EDILI ABBATE LUCA s.r.l. di Finale Ligure (SV) per
Impegno di spesa per interventi di manutenzione urgente su
computer in dotazione al Centro Anziani.
CIG. N.: Z900CD7BB4
Impegno di spesa per l’acquisto di una stampante a servizio
del
ditta PRIMEDIA di Pietra Ligure. Importo complessivo pari
ad €. 368,00.
Integrazione contrattuale del compenso professionale per la revisione del P.R.G.
mediante la formazione del P.U.C. in funzione delle nuove prestazioni
professionali non previste dal contratto in essere, derivanti dall'entrata in vigore
della L.R. n. 32/2012 (VAS) e della L.R. n.37/2012 (Social Housing) che richiede
l'esigenza di adeguare il PUC e conseguente aggiornamento del programma di
lavoro per fasi (elaborato H) corrente con il nuovo processo operativo:
Restituzione contributo di costruzione Sig. Caviglia
Carlo. Pratica Edilizia n.23 - Anno 2008 - varie 2008.
Restituzione contributo di costruzione Sig. Orso
Sviluppo Urbano e
Alberto - Hotel Villa Daria . Pratica SUAP n. 463/2008 Gestione del Territorio
(Pratica 48/ 2008 - varie 2008).
Restituzione parziale contributo di costruzione Sigg.ri
Sviluppo Urbano e
Colombo Luigi - Finato Stefania - Pratica Edilizia n.29 - Gestione del Territorio
2006 - varie 2006.
Restituzione somma erroneamente versata Sigg.ri del Nego
Fausto - Vondenhof Sofia.
Sviluppo Urbano e
47
23 dicembre 2013
1743
Restituzione contributo di costruzione Siggri Bottaro
Giovanni - Bottaro Maddalena - Bottaro Piera. Pratica
n. 49/2012 (D.I.A.) successiva variante Pratica 12/
2013 (D.I.A.).
Sviluppo Urbano e
48
23 dicembre 2013
1744
OGGETTO
SETTORE
N. REG
SETTORE
DATA
N. REG.
GENERALE
Segreteria
160
31 dicembre 2013
1745
Servizi Tecnici
Specializzati
522
31 dicembre 2013
1746
Servizi Tecnici
Specializzati
524
31 dicembre 2013
1747
116
31 dicembre 2013
1748
Sviluppo Urbano e
42
19 dicembre 2013
1749
Sviluppo Urbano e
49
23 dicembre 2013
1750
112
31 dicembre 2013
1751
117
31 dicembre 2013
1752
Servizi Tecnici
Specializzati
526
31 dicembre 2013
1753
Culturali
173
31 dicembre 2013
1754
115
31 dicembre 2013
1755
Impegno di spesa per il contratto di assistenza e
manutenzione del Sistema Operativo Sintecop, in dotazione
ai Servizi Demografici.
CIG. Z090D7010A
un tratto di via Piave CIG 5318177A7C – CUP
G71B13000370004 – assunzione ulteriore impegno di spesa
per il completo finanziamento dell’opera
Liquidazione fatture del progetto - servizio "Fornitura dei
servizi VOIP a costo zero" alle Ditte KEISKY di Paderno
DUGNANO e FASGATE di Pietra Ligure per un importo
complessivo di € 42.363,90.
Polizze RCT/O n. M0407546504 E M0407995408 Impegno di spesa a favore della Società SAI Spa per
eventuali franchigie.
Integrazione incarico professionale e conseguente impegno
di spesa per il completamento del livello puntuale del
P.T.C.P. del Comune di Pietra Ligure.
Liquidazione a saldo a favore del Geom. Gianluca
BELLOTTI di Loano per collaborazione occasionale esterna
a supporto del Settore Demanio Marittimo espletata nel
periodo settembre -dicembre2013.
Dismissione beni mobili inventariati.
Impegno di spesa per fornitura materiale informatico - CIG:
ZCD0DA4D1B - Z910DD4577.
Assunzione impegno di spesa per complessivi € 21.353,46 a
favore del Comune di Magliolo, quale quota di
cofinanziamento per i lavori necessari al ripristino delle
tubazioni, a scopo potabile, delle sorgenti Isorella e
circostanti, di cui al Consorzio tra i Comuni di Pietra
Ligure, Tovo San Giacomo e Magliolo.
Assegnazione contributi a favore dell'istituto Comprensivo di
Pietra Ligure per il funzionamento della segreteria, dirigenza e
degli edifici scolastici - Anno scolastico 2012/2013 - Impegno di
spesa e liquidazione.
Impegno di spesa per interventi di assistenza informatica - CIG:
Z240CCA062

- comunepietraligure.it

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