MODIFICA ALIQUOTA IVA DA 21% A 22%

MODIFICA ALIQUOTA IVA DA 21% A 22%
Come già saprete, nell’emendamento al disegno di legge di stabilità, è prevista l'introduzione della nuova
aliquota iva al 22% in sostituzione di quella al 21% dal 01.10.2013.
La nuova aliquota dovrà essere applicata solo dopo tale data.
Al momento si ventila un rinvio a data da definirsi (come già accaduto per la scadenza precedente che era il 1
luglio) ma non c’è certezza; ad oggi la data certa è 01.10.2013.
Vi riportiamo i principali punti della procedura che devono essere gestiti e/o controllati affinché venga
correttamente gestita la nuova aliquota, punti da seguire sia che sia 01.10.2013 che altra data, e quindi vi
preghiamo di conservare queste indicazioni:
1.
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8.
9.
Creazione della nuova aliquota 22 (22%) e delle relative collegate: 122 (scorporo 22%), 222
(vent.),622 (IVA indetr. 22%), 722 (22% Detr. 50%), 922 (iva sosp.22%);
Variazione aliquota sugli articoli;
Variazione aliquota sulle spese varie;
Variazione aliquota sulle spese d’incasso;
Variazione documenti non ancora fatturati (bolle, ordini, preventivi, ecc….);
Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21;
Aliquota standard da proporre nel caso di articolo /M;
Variazione aliquota sui reparti per il registratore di cassa;
Verificare l’utilizzo di listini vendita comprensivi di iva
Il punto 1 ovvero la creazione dell’aliquota è il punto di partenza della procedura, è indipendente dai moduli
gestiti (contabilità, fatturazione, ecc…) e può essere già eseguito. Invece i punti 2-3-4-5-6-7-8-9 servono solo a
coloro che gestiscono anche la fatturazione, ordini e/o magazzino e tali passaggi dovranno essere effettuati al
momento dell’entrata in vigore della legge e NON PRIMA.
Ovviamente terminata la procedura consigliamo di verificare esattamente che i modelli stampati o creati
successivamente, riportino l’aliquota corretta.
Di seguito sono riportate le istruzioni da seguire, le prime sono per coloro che utilizzano GAMMA PLUS , le
successive per colore che utilizzano GAMMA EVOLUTION.
Vi preghiamo di conservarle anche nel caso di rinvio poiche’ saranno le stesse da seguire anche per l’eventuale
nuova data designata.
GAMMA PLUS
1. Creazione aliquota
Prima di tutto è necessario verificare se la procedura Gamma utilizza le aliquote standard, in tal caso non è
necessario procedere con la creazione ma attendere il rilascio da parte di TeamSystem delle nuove aliquote.
Per verificare se la ditta utilizza le aliquote standard andare in:
GESARC
4 Gestione Archivio Ditte
impostare la ditta – Dati iva e numerazioni
vedere il campo ANNO ATTIVAZIONE ALIQUOTE STANDARD:
• Se il campo risulta attivato ed è indicato un anno (ES. 1900, 1980, 1997, 2002 ecc.) significa che la ditta
gestisce le aliquote/esenzioni standard quindi la nuova aliquota verrà creata automaticamente al
passaggio degli aggiornamenti relativi previsti ma non ancora rilasciati dalla TeamSystem e con
successivo comando CARSTD.
• Se il campo è disattivato (cioè vuoto) vuol dire che non sono utilizzate le aliquote/esenzioni standard e
quindi dovrà essere creata la relativa aliquota al 22%, nel modo seguente:
GESARC
1 Gestione Archivio Tabelle
4 Aliquote iva / Codici esenzione (oppure DATGEN – 3 Dati Contabilità – 3 Aliquote iva)
Entrare in variazione tramite il pulsante “Varia” ed utilizzare il pulsante Nuovo (o i tasti ctrl+n) per la creazione
di un nuovo codice.
Stessa cosa per creare le aliquote relative seguenti, per chi le utilizza:
122 (scorporo 22%)
222 (iva vent. 22%)
622 (iva non detr.22%)
722 (22% detr. 50%)
922 (iva sosp. 22%)
2. 3. 4. 5. Variazione Aliquota
Come già indicato in precedenza tale elaborazione va fatta al momento che la legge è entrata in vigore e serve
per poter avere in automatico la nuova aliquota su tutti gli articoli e sui documenti già caricati ma non ancora
fatturati. Da prestare particolare attenzione alla DATA di inizio da cui far elaborare i documenti. Vi consigliamo
di effettuare una COPIA DI SALVATAGGIO prima di procedere.
UTIMAG
1 Variazione Aliquote IVA
Non selezionare nessun limite lasciando impostato tutto com’è ed inserire nel campo “Vecchia aliquota IVA”
21 e inserire come “Nuova aliquota iva” 22
Lasciare tutte le opzioni selezionati a “S” ed inserire solo i limiti delle date di riferimento delle bolle/Ddt non
fatt. indicando come data di partenza il giorno in cui sarà entrata in vigore la nuova aliquota (NB: nella videata
allegata il 01/10/2013 è solo un esempio)
6.Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21
Entrare nell’anagrafica del cliente/fornitore (CLI/FORNIT) e controllare che la riga 13 non sia valorizzata con il
codice IVA 21, il campo tipo IVA viene utilizzato solo per indicare particolari esenzioni per il cliente e non per
indicare il codice iva 21 o 22; [ Nel caso che invece erroneamente fosse stata indicata l’aliquota 21 su tutti i
clienti contattare la Lucchese Computers].
7. Personalizzazione Fatturazione
DATDIT
1.Personalizzazione Ditta
3.Person. bolle e fatture
1.Dati Generali
Nel caso in cui nel campo 4 “Aliq. IVA di riferimento” ci fosse 21 bisogna variare ed indicare 22.
8.Reparti su registratore di cassa
Tale punto ovviamente riguarda chi ha un registratore di cassa collegato al programma gamma, nel tal caso
rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers. Vi ricordiamo comunque di verificare anche che il vostro
registratore sia abilitato per la nuova aliquota.
9.Verifica utilizzo listini vendita comprensivi iva
Se la vostra azienda gestisce listini di vendita comprensivi di iva ovviamente andranno rivisti. Nel tal caso
rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers.
GAMMA EVOLUTION
1. Creazione aliquota
Verificare se la ditta utilizza le aliquote standard andando su:
Amministrazione
Archivi di Base
Anagrafiche Generali, ditte e progressivi
ANADITTE Gestone Archivio Ditte–
Inserire codice della ditta e scegliere “Dati iva e numerazioni”
vedere il campo ANNO ATTIVAZIONE ALIQUOTE STANDARD:
• Se il campo risulta attivato ed è indicato un anno (ES. 1900, 1980, 1997, 2002 ecc.) significa che la ditta
gestisce le aliquote/esenzioni standard;
• Se il campo è disattivato vuol dire che non sono utilizzate le aliquote/esenzioni standard e quindi dovrà
essere creata la relativa aliquota al 22%:
Amministrazione
Archivi di Base
Tabelle procedura
TABE04 Aliquote Iva e codici di esenzione
Oppure
Archivi di base
Tabelle generali
ALIVA oppure TABE04G - Aliquote IVA
Entrare in variazione tramite il pulsante “Varia” ed utilizzare il pulsante Nuovo (o i tasti ctrl+n) per la creazione
di un nuovo codice.
Stessa cosa per creare le aliquote relative seguenti, per chi le utilizza:
122 (scorporo 22%)
222 (iva vent. 22%)
622 (iva non detr.22%)
722 (22% detr. 50%)
922 (iva sosp. 22%)
2. 3. 4. 5. Variazione Aliquota
Come già indicato in precedenza tale elaborazione va fatta al momento che la legge è entrata in vigore e serve
per poter avere in automatico la nuova aliquota su tutti gli articoli e sui documenti già caricati ma non ancora
fatturati. Da prestare particolare attenzione alla DATA di inizio da cui far elaborare i documenti. Vi consigliamo
di effettuare una COPIA DI SALVATAGGIO prima di procedere.
Acquisti e Vendite
Magazzino
Utilità
Manutenzione movimenti e giacenze
VARALIVA – Variazione aliquote IVA
Dopo aver digitato CONFERMA e fatto invio su SELEZIONE Standard, lasciare tutte le opzioni selezionati a “S”
ed inserire solo i limiti delle date di riferimento delle bolle/Ddt da variare indicando come DA DATA
DOCUMENTO il giorno in cui sarà entrata in vigore la nuova aliquota. (nella videata allegata il 01/10/2013 è
solo un esempio)
NB: se le spese di incasso sono soggette ad aliquota 21% bisogna andare nel comando BOLLI
e va creato un ulteriore scaglione con data decorrenza 01/10/2013 con tutti i dati uguali allo
scaglione già esistente ad eccezione del campo aliquota iva su spese incasso dove va indicato
22 nel caso ci sia 21.
6.Verifica di clienti con eventuale TIPO IVA errato a 21
Entrare nell’anagrafica del cliente/fornitore (CLI/FORNIT) e controllare che il campo TIPO IVA non sia
valorizzata con il codice IVA 21, il campo tipo IVA viene utilizzato solo per indicare particolari esenzioni per il
cliente e non per indicare il codice iva 21 o 22; [Nel caso che invece erroneamente fosse stata indicata
l’aliquota 21 su tutti i clienti contattare la Lucchese Computers]
7. Personalizzazione aliquota standard da proporre per la fatturazione
Archivi di base
Personalizzazione Procedura
Personalizzazioni di base
PERSFATT
Nel caso in cui nel campo “Aliq. IVA di riferimento” ci fosse 21 bisogna variare ed indicare 22.
8.Reparti su registratore di cassa
Tale punto ovviamente riguarda chi ha un registratore di cassa collegato al programma gamma, nel tal caso
rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers. Vi ricordiamo comunque di verificare anche che il vostro
registratore sia abilitato per la nuova aliquota.
9.Verifica utilizzo listini vendita comprensivi iva
Se la vostra azienda gestisce listini di vendita comprensivi di iva ovviamente andranno rivisti. Nel tal caso
rivolgersi direttamente alla Lucchese Computers.