comunedipolistena - Amministrazione trasparente
Transcript
comunedipolistena - Amministrazione trasparente
COMUNE DI POLISTENA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 3^ RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 634 REG. GEN. del 03-07-2015 N. 118 LAVORI PUBBLICI OGGETTO: Riferimento determina n. 320 R.G. n. 60 LL.P?. del 25.03.2015 - Liquidazione fattura cig.: ZE413D49A3. IL CAPO RIPARTIZIONE - Visto l'art. 153 – 5° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 - Visto l'art. 58 – I° comma dello Statuto Comunale - Dato atto che la presente determinazione è stata proposta dal Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Cannata per la relativa adozione; Richiamato il Decreto Sindacale n. 03 del 05.06.2015 con il quale è stata conferita al sottoscritto Arch. Michele Ferrazzo la Posizione Organizzativa relativa alla Ripartizione Lavori Pubblici. CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale; Premesso: che con determina del dirigente n.320 R.G. n°. 60 LL. PP. del 25.03.2015 avente per oggetto: “Approvazione preventivo per fornitura n. 120 gerani per giardini pubblici – Affido alla fornitura cig. ZE413D49A3 – alla ditta IKABANA di Antonella Zerbonia, si è provveduto ad approvare il preventivo/offerta afferenti la fornitura di n. 120 piante di gerani rossi del dm 14 da sistemare nelle ville, parchi e giardini del centro abitato; Con lo stesso atto si è provveduto all’impegno della spesa di € 200,00 al capitolo 318 denominato: “Spese per parchi e giardini” del bilancio 2015, provveduto ad affidare la fornitura su citata alla ditta IKBAMA di Antonella Zerbonia con sede in Viale Italia, 17 rimasta aggiudicataria; Che la ditta IBAMA di Antonella Zerbonia con sede in Viale Italia, 17 ha effettuato la fornitura per come attestato e confermato dal RUP con le firme sulla fattura e sulla presente determinazione; Che in data 03.07.2015 è pervenuta al prot. gen. di questo ente al n. 00091151 la fattura n.1 del 02.07.2015 della ditta IKBAMA di Antonella Zerbonia con sede in Viale Italia, 17 del Comune di Polistena di complessivi € 200,00 IVA esente relativa alla fornitura effettuata, CIG. ZE413D49A3; Vista la dichiarazione sostitutiva in merito all’attestazione di regolarità contributiva; Considerato che nulla osta alla liquidazione della fattura di che trattasi e pertanto, dover provvedere in merito; Per tutto quanto sopra esposto DETERMINA 1) di procedere, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate, alla liquidazione della fattura n.01 del 03.07.2015 della ditta IKBAMA di Antonella Zerbonia con sede in Viale Italia, 17 nel Comune di Polistena per la fornitura di n. 120 gerani zonali di colore rosso CIG.ZE413D49A3; 2) Considerato che il sottoscritto Non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale di conflitto di interesse di cui all’art. 9 del codice di comportamento integrativo del Comune di Polistena. è a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art, 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. 3) di dare atto che l’importo complessivo della spesa da liquidare, ammontante a complessivi € 200,00 grava al cap.318 imp.205 denominato “Spese per parchi e giardini” del bilancio 2015; 4) di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione denominato “Amministrazione trasparente” i sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. OGGETTO CIG DATA PROVVEDIMENTO BENEFICIARIO P.IVA NORMA MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO IMPORTO Muscherà Maria Concetta Approvazione preventivo per fornitura n. 120 piante di gerani zonali. ZE413D49A3 Determina n. 634 del 03.07.2015 IKEBANA si Zerbonia Antonella Viale Italia 11- 02835330800 Art. 125 comma 10 e 11 del D.lgs. 163/2006 e Regolamento Comunale di disciplina di contratti. Preventivo più vantaggioso Arch. Michele Ferrazzo Geometra Domenico Cannata € 200,00 IVA esente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CANNATA DOMENICO FERRAZZO MICHELE ………………………………………………. ………………..……………………………………. Servizio Finanziario Importo della Spesa: €. 200,00 Impegno n.159 Liquidazione n……………… capitolo di bilancio 318 Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa del presente provvedimento, dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Polistena li 06-07-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario GALATA' ANTONIO Copia della presente è stata inviata in data odierna per la pubblicazione all'Ufficio Messi L’incaricato MUSCHERA' MARIA CONCETTA ………………………………… Lì 07-07-2015 …………………………………………. Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici dal 07-07-2015 al 21-07-2015 Il Messo Comunale ………………………………… Lì …………………….