programma annuale 2016 - Istituto Comprensivo Biella II

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MINISTERODELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO “BIELLA II”
13900 – BIELLA – VIA DE AMICIS, 7 – C.F. 90061110020 – C.M. BIIC81400B
TEL. 015/21526 – 015/34668 – 015/22813 - FAX 015/21417
sito: www.bielladue.it e-mail uff. segreteria: [email protected]
posta certificata: [email protected]
prot. n.915/B15 del 24/2/2016
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO
2016
Relazione del Dirigente scolastico
Dirigente scolastico: Rita VINEIS
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Grazia UMILIO
1
Dati di contesto: plessi, classi, alunni.
Frequentano le Scuole secondarie di 1° grado 166 studenti, così ripartiti:
Giuseppe Ungaretti
PAVIGNANO
Nino Costa
CHIAVAZZA
n° classi
3
6
n° alunni
54
112
di cui
portatori di handicap
3
10
di cui stranieri
12
35
DSA
2
5
Tutte le classi funzionano a tempo prolungato: 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni da lunedì a
venerdì, con il seguente orario:
lunedì: 8.00 – 13.00 (5 ore)
martedì: 8.00 – 17.00 (9 ore)
mercoledì: 8.00 – 16.00 ( 8 ore)
giovedì: 8.00 – 17.00 ( 9 ore)
venerdì: 8.00 – 13.00 (5 ore)
Frequentano le Scuole Primarie 561 alunni, così ripartiti:
Massimo Sella
PAVIGNANO
DE AMICIS
XXV Aprile
CHIAVAZZA
n° classi
5
10
13
n° alunni
81
224
256
di cui
1
4
11
di cui stranieri
29
25
59
In tutti i plessi funziona il servizio mensa gestito dal Comune di Biella.
A Chiavazza l’utenza può usufruire di un servizio di pre – scuola (7.30 – 8.15) e di un servizio di post
– scuola (16.15 – 18.30) gestito dall’Associazione Genitori, con la collaborazione del Comune di
Biella e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Gli alunni che frequentano la Scuola Primaria “De Amicis” possono usufruire di un servizio integrativo
di pre e post scuola rivolgendosi al Centro Sociale San Filippo che da anni si occupa di assistenza
educativa ai minori.
La Scuola di Pavignano mette a disposizione dell’utenza un servizio di pre – scuola (7.30 - 8.30) e un
servizio di post – scuola (16.30 – 18.30) gestito dall’Associazione Genitori, con la collaborazione del
Comune di Biella.
I plessi di Chiavazza e Pavignano forniscono all’utenza un orario di funzionamento scolastico
settimanale di 40 ore, di cui 30 di attività didattiche e 10 di mensa e dopo mensa.
La scuola De Amicis offre un tempo scuola di 27 ore settimanali di attività didattica articolate su 5
giorni, da lunedì a venerdì, con l’aggiunta del servizio mensa nei 3 giorni in cui sono previsti i rientri
pomeridiani.
2
Frequentano le Scuole dell'Infanzia 276 alunni, così ripartiti:
SERRALUNGA
Via Coppa
CHIAVAZZA
Villa Petiva
RIVA
PAVIGNANO
VAGLIO
n° sezioni
3
4
2
2
1
n° alunni
75
82
55
44
20
di cui
0
4
0
0
0
di cui stranieri
10
32
7
9
1
L’attività didattica di tutte le Scuole dell’Infanzia si svolge dalle (7.30 – 16.00). In tutte le scuole,
tranne Vaglio, i Comitati Genitori hanno autonomamente organizzato un servizio di post scuola dalle
ore 16.00 alle ore 17.00.
Dati di contesto:docenti.
Per quanto concerne l’organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:
Docenti di Scuola Secondaria di 1°grado
Posti in organico per l’a.s.2015/16 nelle scuole di Chiavazza e Pavignano per 9 classi, di cui 6
alla “Nino Costa” di Chiavazza e 3 alla “G.Ungaretti” di Pavignano
Lettere:
7 cattedre + 9 ore
Matematica:
4 cattedre + 9 ore
Francese:
1 cattedra
Inglese:
1 cattedra + 9 ore
Educazione artistica:
1 cattedra
Educazione tecnica:
1 cattedra
Educazione musicale:
1 cattedra
Educazione fisica:
1 cattedra
10 posti di sostegno, di cui 5 nell’Organico di Diritto.
9 ore di IRC
Scuola Primaria
Sono stati assegnati 48 posti di scuola comune.
Inoltre sono state concesse 20 ore per le attività alternative.
Sono stati assegnati 15 posti di sostegno, di cui 7 in organico di diritto.
1 docente di IRC + 12 ore.
Oltre a garantire il funzionamento ordinario delle classi, l’organico è utilizzato per far fronte alle
seguenti necessità:
- insegnamento della lingua straniera in tutte le classi;
- assistenza educativa nel momento della mensa e del dopo mensa;
- sviluppo di attività didattiche che fanno riferimento alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
- sviluppo di attività didattiche connesse al progetto ministeriale biblioteche “Tutti in biblioteca” –
piccoli lettori crescono;
- sostegno alle iniziative e alle attività finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di
handicap, agli alunni DSA e in generale agli alunni BES;
- interventi a favore degli alunni stranieri per l’apprendimento e/o il consolidamento della lingua
italiana;
- attività di recupero/approfondimento in ambito linguistico e matematico;
- laboratori didattici pensati per proporre strategie di apprendimento coinvolgenti e motivanti,
integrative rispetto alla didattica tradizionale;
3
-
progetti di accoglienza per offrire ai genitori la possibilità di partecipare attivamente alla vita
scolastica e creare legami reali ed affettivi con il territorio;
progetto di continuità tra i diversi ordini della scuola di base;
progetti di arricchimento dell’offerta formativa in collaborazione con Enti e Associazioni esterne
alla scuola.
Scuola dell’Infanzia.
Operano nelle Scuole dell'Infanzia 24 docenti su posti di Scuola comune; 4, di cui 2 nell’Organico di
Diritto, su posto di sostegno, 2 docenti per 18 ore di insegnamento della religione cattolica.
Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, i docenti sono impegnati nelle
seguenti attività:
- Progetto accoglienza rivolto ai bambini e alle famiglie, centrato sulle seguenti iniziative:
- Accoglienza alunni
- Accoglienza nei primi giorni di scuola
- Accoglienza alle famiglie durante l’anno scolastico
- Partecipazione dei genitori alla vita della scuola.
- Progetto lingua inglese rivolto ai bambini di 5 anni.
Nelle scuole di Vaglio e Serralunga, questa attività è svolta dalle insegnanti di sezione; nelle
Scuole: “Via Coppa” di Chiavazza, “Villa Petiva”, rione Riva, di Pavignano viene realizzata
grazie ad un progetto di partenariato con il Liceo Scientifico di Biella.
- Progetti di miglioramento
Ciascuna scuola dell’infanzia ha predisposto specifici progetti finalizzati al miglioramento
dell’offerta formativa.
Dati di contesto: le famiglie
La componente sociale del territorio di riferimento è varia, ma una caratteristica comune a quasi
tutte le Scuole dell’Istituto è la presenza di molte problematiche sia di carattere sociale (stranieri
di recente immigrazione, nuclei familiari in condizione economica non abbiente), sia di
apprendimento (alunni in situazione di handicap, alunni culturalmente deprivati).
Accanto ad un buon numero di famiglie collaborative e disponibili, ce ne sono altre con le quali è
difficoltoso instaurare un buon rapporto.
Poiché siamo assolutamente convinti che tra scuola e famiglia debba esserci una sintonia
educativa, pur ovviamente nel reciproco rispetto delle proprie sfere di competenza, abbiamo
messo in campo il Progetto Accoglienza, che prevede specifici interventi rivolti alle famiglie degli
alunni e la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità che suggella l’intesa su diritti e
doveri reciproci.
Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari.
Servizi di segreteria.
Numero persone impegnate:
1 Direttore dei servizi generali amministrativi
Assistenti amministrativi
5
Orario di funzionamento:
martedì e giovedì dalle 7.30 alle 16.30
mercoledì dalle 7.30 alle 16.00
lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 14.30
Attrezzature informatiche:
n° 7 PC collegati in rete, retti da server
utilizzati mediante password
difesi con sistema antivirus Avast
N° 1 server (archivio AXIOS; con applicazione
antivirus centralizzata per gli aggiornamenti su tutta la
rete con unità di backup su supporto remoto.)
assistenti amm.vi
Servizi ausiliari.
Complessivamente operano nelle 11 scuole dell’Istituto 23 collaboratori scolastici più 12 ore. Il
personale è utilizzato, secondo necessità, con una certa flessibilità organizzativa.
4
Il Programma Annuale
La progettazione d’Istituto deve tener conto che per la realizzazione di tutte le attività progettuali e
non inserite nel P.O.F. e di quelle che nel corso dell’anno scolastico saranno approvate dagli
OO.CC. e inserite nel P.O.F, oltre ad utilizzare le risorse relative all’avanzo di amministrazione e alla
dotazione ordinaria statale, dovrà reperire risorse aggiuntive esterne partecipando a bandi proposti
da Enti (Regione, Provincia, Comuni), proponendo progetti a Banche, Fondazioni…., utilizzando
risorse trasferite dagli EE.LL. attraverso la stipula di convenzioni per garantire i servizi richiesti
dall’utenza.
Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono
strettamente correlate alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione
che non può non tener conto anche:
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è
destinata alle spese obbligatorie.
Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al
miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del
Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possano:
1. valorizzare la crescita delle competenze professionali del personale;
2. ampliare l’offerta formativa con un’attività progettuale qualificante e innovativa (progetti di
miglioramento di Istituto e di plesso, progetti di individuazione precoce dei DSA, interventi di
psicologia scolastica,);
3. garantire la prevenzione, la formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza, adempimento
degli obblighi in materia di sicurezza (RSPP, medico competente)
4. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche per mantenere la Scuola al passo con la
tecnologia;
In base alla normativa e, a seguito dell’emanazione del Regolamento da parte del MIUR, si è
provveduto alla stesura del documento e all’adozione del DPS.
L’ultimo aggiornamento è stato effettuato in data 10/03/2011 con prot. n°831/A20 e si è
provveduto alla revisione annuale e all’inserimento della scheda relativa all’incarico stipulato con il
nuovo amministratore di sistema.
Si deve rilevare che, ai sensi dell’art.2 comma 197 della legge 191/2009, con l’introduzione
del cedolino unico, non tutti i progetti previsti dal POF 2015/2016 possono essere inseriti nel
Programma annuale 2016, in quanto non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna di
questa Istituzione scolastica.
Per la redazione del Programma Annuale, si è proceduto all’esame delle singole aggregazioni e delle
singole voci sia di entrata che di spesa
ENTRATE
Le risorse finanziarie sulle quali si basa il programma annuale sono divise come segue:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
L’Avanzo di Amministrazione, calcolato alla data del 31/12/2015, come da Mod. D (art. 3) è pari ad €
198.193,54
La cifra è data dalla somma del Fondo di Cassa € 96.539,02 più i Residui Attivi, che sono pari ad €
141.136,11 meno i Residui Passivi che ammontano ad € 39.481,59.
L’avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati per € 38.582,79 e non vincolati per €
159.610,75
.
Totale avanzo di amministrazione
€ 198.193,54
5
DOTAZIONE ORDINARIA – FINANZIAMENTI DELLO STATO
L’art.1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007) introduce
l’assegnazione delle risorse finanziarie direttamente alle istituzioni scolastiche, attribuite da l MIUR
sulla base dei criteri e parametri individuati successivamente dal D.M. n.21 del 1° Marzo 2007.
Con prot.n 13439 del 11/9/2015 il Miur comunica, ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.L.n.44/2001, che
la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno 2016, periodo gennaio - agosto, è pari a
€ 14.249,79
€ 14.249,80
La risorsa finanziaria sulla quale codesta scuola può fare affidamento, per quanto di competenza di
questa Direzione Generale, è quella sopra citata, ed è stata determinata come di seguito:
euro 1.543,40
euro 1.122,47
euro 11.078,82
euro
505,11
quale quota fissa per istituto;
quale quota per sede aggiuntiva;
quale quota per alunno;
quale quota per alunno “diversamente abile.”
FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI
Unione Europea
€
18.500,00
€
396,00
€
10,63
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI
Contributo per viaggio di istruzione
ALTRE ENTRATE
Interessi sul conto corrente bancario
€ 231.349,97
TOTALE ENTRATE
,
6
SPESE
Analisi delle spese
Tenuto conto del contesto complessivo e considerate le esigenze evidenziate nella presente
relazione, ritengo che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:
1) assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare
funzionamento delle attività didattiche ordinarie e la realizzazione dei progetti inseriti nel
piano dell’offerta formativa;
2) sostenere la formazione del personale;
3) valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
4) sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di
handicap, DSA, BES e agli alunni stranieri;
5) incrementare le attrezzature informatiche e mantenere efficienti quelle già esistenti;
6) incrementare le dotazioni librarie delle scuole.
Il presente programma annuale è redatto ai sensi dell’art.2 del D.I. n°44/2001 e secondo le istruzioni
contabili impartite dalla Direzione Scolastica Regionale con Circolare n°113 del 12 marzo 2007 e dal
MIUR con decreto n.21 del 1°Marzo 2007. .
Presenta in modo schematico le attività programmate per l’anno 2016 per le quali è necessario
prevedere specifici impegni di spesa.
Gli obiettivi dei singoli programmi sono descritti e motivati nel Piano dell’Offerta Formativa approvato
dagli Organi collegiali dell’Istituto.
Gli obiettivi sono riportati in modo analitico nelle schede progetto allegate al presente Programma.
ATTIVITA’
Aggr. A - Voce A01 – “Funzionamento amministrativo generale”
€ 23.371,49
Nel presente aggregato giacciono ancora €1.835,57 per pagamento visite fiscali.
Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione
Scolastica.
Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate
a uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni
altro programma.
Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:
- manutenzione e riparazione delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la
fotoriproduzione e per la stampa);
- modulistica, carta, cancelleria, toner, stampati;
- materiale di pulizia;
- materiale didattico con fondi del Comune per il miglioramento;
- acquisto attrezzature per pulizie locali scolastici
- corrispondenza, spese postali;
- pagamento ADSL;
- aggiornamento giuridico-amministrativo;
- strumenti tecnici specialistici (software, cartucce, cavi, switch,...)
- materiale informatico
Aggr. A - Voce A02 – “Funzionamento didattico generale”
€ 14.664,61
Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle Scuole dell’Istituto.
Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che pur non essendo
legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare
funzionamento delle singole scuole.
Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:
 acquisti di materiale di consumo per le classi e le sezioni;
 carta, stampati;
7






software didattici;
toner, cartucce, CD, cancelleria;
abbonamenti e riviste;
organizzazione di spettacoli e manifestazioni;
noleggio fotocopiatore ad uso didattico;
pagamento spese per visite d’istruzione.
Aggr. A - Voce A03 – “Spese di personale”
€ 9.593,52
Nel presente aggregato giacciono ancora € 1.872,00 per supplenze brevi docenti ed € 1.872,21 per
supplenze brevi ATA.
Il programma è finalizzato a:
 garantire la continuità del servizio scolastico
 garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alla Scuola.
Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a:
 autonomia (ex legge 440);
 spese per formazione e aggiornamento del personale;
 insegnamento domiciliare
Aggr. A - Voce A04 –“ Spese di investimento”
Non sono previste spese.
8
PROGETTI
P/P99 Miglioramento d’Istituto
€ 7.185,92
Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa assicurando agli alunni la possibilità di
sperimentare attività laboratoriali offerte dal territorio.
I finanziamenti sono destinati ai laboratori che le classi effettueranno presso il Museo del Territorio
a Biella e il Museo della Valle Elvo.
€ 9.664,92
P/P100 " Sicurezza nella scuola"
Il programma si propone la finalità di promuovere azioni tecniche, amministrative, formative e
didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico:
 mantenere aggiornato il piano di valutazione dei rischi e farlo conoscere al personale e
agli alunni;
 mantenere aggiornati i piani di emergenza delle scuole e farli conoscere al personale, agli
alunni, alle famiglie;
 promuovere iniziative di aggiornamento e formazione del personale;
 effettuare riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi.
I finanziamenti sono destinati al pagamento delle prestazioni del Responsabile SPP, del medico
competente, dei corsi obbligatori per il personale
P/P101 – Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa
€ 17.436,83
Il progetto si propone la finalità di promuovere interventi per favorire il benessere degli alunni e
l’accettazione delle regole per una serena e civile convivenza a scuola e di arricchire l’offerta
formativa anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali. Le principali azioni sono rivolte a
supportare i docenti in difficoltà nella gestione della classe, effettuare osservazioni sulle classi per
migliorarne o individuare strategie per affrontare situazioni di disagio, aprire uno sportello di
psicologia scolastica, portare a termine il progetto Sirio a cui la scuola partecipa.
I finanziamenti sono destinati ai compensi per la psicologa
I finanziamenti sono destinati al pagamento della psicologa incaricata del servizio di psicologia
scolastica e di quanto attuato nel progetto SIRIO
P/P 102 Progetto a favore degli alunni diversamente abili – DSA – BES.
€ 8.214,55
Il progetto si propone la finalità di promuovere azioni formative e didattiche relative all’integrazione
degli alunni in situazione di handicap e l’inclusione degli alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.
I finanziamenti sono destinati al pagamento degli interventi di un esperto esterno per l’individuazione
precoce dei DSA, di corsi di formazione su tematiche relative agli alunni diversamente abili e ai DSA
e le spese che l’istituto gestisce per conto della città di Torino per un alunno diversamente abile
frequentante la scuola primaria “De Amicis”.
P/P 103"Progetto multimedialità e laboratori”
9
€ 17.825,33
Il progetto si propone la finalità di mantenere efficienti le dotazioni informatiche nei vari plessi per
promuovere azioni formative e didattiche e per favorire la circolazione dell’informazione all’interno e
all’esterno dell’istituzione scolastica.
In particolare, si prefigge di garantire la connessione alla rete internet dei laboratori didattici delle
scuole e delle postazioni informatiche ad uso amministrativo; incrementare le dotazioni hardware e
software dei laboratori didattici; curare la manutenzione delle dotazioni esistenti e del sito internet
della scuola; garantire il funzionamento ordinario dei laboratori didattici per gli alunni; assicurare il
mantenimento di un buon livello di sicurezza (D.L.vo 169/2003) nel trattamento dei dati;
I finanziamenti sono destinati al pagamento del personale che effettua la manutenzione e all’acquisto
di materiale informatico
P/P 104 "Progetto PON “Una rete di classe”
€ 18.500,00
Il progetto di propone la finalità di realizzare una rete LAN/WLAN per le scuole primarie “XXV Aprile”
di Chiavazza, e “M. Sella” di Pavignano e per la scuola secondaria di I grado di Pavignano.
I finanziamenti sono destinati all’acquisto di attrezzature, alla predisposizione delle reti, alla
pubblicizzazione del progetto, così come previsto dal regolamento dello stesso
Fondo di riserva
€.100,00
Il fondo di riserva è determinato nel limite del 5% della dotazione ordinaria in
In sintesi:
totale spese previste per attività:
spese previste per progetti:
fondo di riserva:
TOTALE SPESE PREVISTE:
euro
47.629,62
euro
78.827,55
euro
100,00
EURO 126.557,17
disponibilità finanziaria da programmare:
Totale a pareggio
Biella, 15/01/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Vineis
10
104.792,80
231.349,97
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA II
VIA E. DE AMICIS 7
13900 BIELLA (BI)
Codice Fiscale: 90061110020 Codice Meccanografico: BIIC81400B
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DSGA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2016
11
PARTE PRIMA - ENTRATE
Il Direttore sga procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal
D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Importo
198.193,54
159.610,75
38.582,79
14.249,80
14.249,80
18.500,00
18.500,00
396,00
396,00
10,63
10,63
Per un totale entrate di € 231.349,97.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
198.193,54
159.610,75
38.582,79
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 198.193,54 di cui
si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 159.610,75 senza vincolo di destinazione e di € 38.582,79
provenienti da finanziamenti finalizzati.
12
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 96.539,02.
L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
P99
P100
P101
P102
P103
Importo
Vincolato
2.807,52
179,86
3.744,21
0,00
0,00
5.161,50
5.154,91
13.909,97
7.624,82
0,00
Progetto/Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
miglioramento istituto 2016
sicurezza scuola 2016
arricchimento offerta formativa 2016
diversamente abili 2016
multimedialita' laboratori 2016
Importo Non
Vincolato
16.246,91
9.760,50
5.849,31
0,00
0,00
1.524,42
0,00
3.526,86
84,62
17.825,33
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 38.582,79 e non vincolato di € 54.817,95. La parte
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
Finanziamenti dallo stato
Dotazione ordinaria
02
01
14.249,80
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto
della nota 151/2007.
14.249,80
02
03
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori
o specifiche esigenze della scuola.
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed
utilizzazione.
0,00
0,00
04
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da
cui proviene il finanziamento
0,00
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
05
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates,
Leonardo, ecc.).
0,00
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email dell’11/09/2015 prot.13439 ed è stata iscritta
nell’aggregato 02 - voce 01.
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 14.249,80, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del
POF.
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03
01
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
0,00
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il
funzionamento didattico e amministrativo
13
0,00
02
03
04
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
04
01
02
03
04
05
06
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
18.500,00
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate
sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.
05
01
02
03
04
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
396,00
0,00
396,00
0,00
0,00
AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.
06
01
02
03
04
Proventi da gestione economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 07 – Altre entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili,
rimborsi e recuperi.
07
01
02
03
04
Altre Entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
10,63
10,63
0,00
0,00
0,00
AGGREGATO 08 – Mutui
Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall’art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di
accendere mutui per la durata massima di cinque anni.
08
01
02
Mutui
Mutui
Anticipazioni
0,00
0,00
0,00
14
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in
cinque voci di spesa:
o
A01 funzionamento amministrativo generale;
o
A02 funzionamento didattico generale;
o
A03 spese di personale;
o
A04 spese di investimento;
o
A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
P
P99
P100
P101
P102
P103
P104
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Descrizione
Attività
Spese di personale
Progetti
Pon per la scuola "UNA RETE DI CLASSE"
Gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
23.371,49
14.664,61
9.593,52
0,00
0,00
7.185,92
9.664,92
17.436,83
8.214,55
17.825,33
18.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Per un totale spese di € 126.557,17.
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
104.792,80
Totale a pareggio € 231.349,97.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A
A01
Funzionamento amministrativo
generale
23.371,49
Aggr.
01
02
Entrate
Descrizione
Importo
19.054,43
3.910,43
15
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
16.021,05
6.050,43
05
07
Altre Entrate
A
A02
396,00
10,63
04
07
Altre spese
Oneri finanziari
1.000,00
300,00
14.664,61
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
02
A
A03
Importo
9.940,36
4.724,25
Tipo
02
03
Spese di personale
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
6.850,75
7.813,86
9.593,52
Spese di personale
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
A
A04
Importo
9.593,52
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Importo
5.300,94
71,72
4.220,86
0,00
Entrate
Descrizione
Aggr.
A
A05
Importo
Tipo
Spese
Descrizione
Importo
0,00
Entrate
Descrizione
Aggr.
G
G01
Importo
Tipo
Azienda agraria
Spese
Descrizione
Importo
0,00
Azienda agraria
Entrate
Descrizione
Aggr.
G
G02
Importo
Tipo
Azienda speciale
Spese
Descrizione
Importo
0,00
Azienda speciale
Entrate
Descrizione
Aggr.
G
G03
Importo
Tipo
Spese
Descrizione
Importo
0,00
Aggr.
Entrate
Descrizione
Importo
Tipo
16
Spese
Descrizione
Importo
G
G04
0,00
Entrate
Descrizione
Aggr.
P
P99
Importo
Spese
Descrizione
Tipo
Importo
7.185,92
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
02
P
P100
Importo
6.685,92
500,00
Tipo
02
03
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
2.024,42
5.161,50
9.664,92
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
02
P
P101
Importo
5.154,91
4.510,01
Tipo
01
03
Spese
Descrizione
Personale
Importo
5.768,61
3.896,31
17.436,83
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
P
P102
Importo
17.436,83
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Importo
3.000,00
7.241,83
7.195,00
8.214,55
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
02
P
P103
Importo
7.709,44
505,11
Tipo
01
02
03
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Importo
3.319,50
1.895,05
3.000,00
17.825,33
Entrate
Descrizione
Aggr.
01
P
P104
Importo
17.825,33
Tipo
02
03
06
Pon per la scuola "UNA RETE DI
CLASSE"
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Beni d'investimento
18.500,00
pon per la scuola REALIZZAZIONE -AMPLIAMENTO RETE LAN-WLAN "UNA RETE DI CLASSE"
17
Importo
9.596,16
6.229,39
1.999,78
Entrate
Descrizione
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.
Aggr.
04
Importo
18.500,00
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Importo
18.500,00
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che
illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
R
R98
Fondo di Riserva
100,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1°
febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,70% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle
entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto
dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z
Z01
Disponibilità finanziarie da
programmare
104.792,80
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
Conto
1.1.0
2.1.0
Importo in €
104.792,80
100,00
Descrizione
Non vincolato
Dotazione ordinaria
Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione
ordinaria.
18
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del ___10/02/2006______ prot.n. ___831°20____, si è provveduto alla redazione del
“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia
ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad
assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti
non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Biella 15/01/2015
IL DIRETTORE S.G.A.
Grazia Umilio
19
Istituto Comprensivo “Biella II”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA anno scolastico 2015/2016
1.1. DENOMINAZIONE PROGETTO
P/P 99 - Miglioramento di istituto
1.2 RESPONSABILE PROGETTO
Docente Cloro Caterina
1.3 OBIETTIVI misurabili e RISULTATI ATTESI
Finalità:
 Imparare ad imparare
 Progettare
 Comunicare, comprendere e rappresentare
 Collaborare e partecipare
 Agire in modo autonomo e responsabile
 Risolvere problemi
 Individuare collegamenti e relazioni
€ 7.185,92
Obiettivi:
 Specifici di ogni attività proposta da enti operanti sul territorio o collaboratori esterni
Indicatori: numero alunni coinvolti/totale alunni
Destinatari:
 Alunni delle scuole primarie dell’istituto
 Insegnati delle scuole primarie dell’istituto
Metodologia:
 Attività laboratoriali presso istituzioni operanti sul territorio
 Incontri di verifica delle attività
1.4 DURATA e FASI OPERATIVE
Anno scolastico 2015/2016
1.5 RISORSE UMANE
docenti scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Esperti Museo del Territorio Biellese-Esperti Ecomuseo Valle Elvo
1.6 BENI E SERVIZI
Risorse strumentali:
risorse finanziarie: € 2.024,42 per beni di consumo(carta-cancelleria-materiale tecnico
specialistico)
finanziate da € 500,00 dotazione ordinaria e da € 1.5524,42 avanzo non
vincolato
€ 5.161,50 avanzo vinc. prestazioni professionali – spese e viaggi istruzione
finanziato
da € 5.000,00 contributo Fondazione cassa di risparmio e 161,50 Economie
progetto
Montagna scuola secondaria primo grado.
Data 15/1/2016
F:to Caterina Cloro
20
P/P 100 Sicurezza a scuola
€ 9.664,92
Assistente Amministrativo Bellinazzo Giancarlo
Finalità:
 adempiere agli obblighi di legge in materie di sicurezza sul luogo di lavoro
 favorire una cultura della sicurezza tra il personale
Obiettivi:
 individuazione dei fattori di rischio;
 valutazione dei rischi e aggiornamento del relativo documento;
 aggiornamento dei piani di emergenza di tutti i plessi;
 aggiornamento dei piani di evacuazione.
 collaborazione all’organizzazione dei corsi di formazione e informazione ai lavoratori;
 verifica dell’aggiornamento del “Registro manutenzioni/sicurezza” di plesso;
Indicatori:
 personale docente e ATA
Destinatari:
 alunni scuole primarie dell’istituto
 alunni scuole secondarie dell’istituto
Metodologia:
riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi con le docenti A.S.P.P. (Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione) delle scuole; il R.L.S. (Rappresentante Lavoratori
Sicurezza) il Medico competente, il Dirigente scolastico;
1.5 RISORSE UMANE
RSPP interno e ASPP dei plessi
RLS
Medico competente
1.6 BENI E SERVIZI
Risorse finanziarie :€ 4510,01 dotazione ordinaria Miur 2016 da utilizzare per compensi o
formazione del
personale
€ 5.154,91 avanzo vincolato per pagamento RSPP e medico competente
Data 15/1/2016
F:to Giancarlo Bellinazzo
21
P/P101 Arricchimento dell’offerta formativa
€ 17.0436,83
Docente Re Gilardi Rosanna
Finalità:

affrontare le problematiche relative al disagio relazionale e scolastico degli alunni;

fornire ai docenti indicazioni per adeguare l’insegnamento alle esigenze degli alunni,
soprattutto quelli problematici

fornire un aiuto ai genitori per gestire situazioni problematiche
Obiettivi:
 attivare momenti di osservazione in classe e confronto sui casi problematici
 co-progettare (docente/psicologo) interventi educativi atti a promuovere la crescita
globale degli alunni
Indicatori:
Destinatari:

alunni scuole primarie,

su richiesta dei docenti casi specifici delle scuole secondaria
Metodologia:

attività laboratoriali

incontri docenti/psicologo per individuare le problematiche

osservazione da parte dello psicologo delle dinamiche in classe

restituzione dell’osservazione e co-progettazione delle strategie da attivare in classe
1.5 RISORSE UMANE
Psicologa Dott.ssa Silvia Santoro- Esperti Fab lab
1.6 BENI E SERVIZI
risorse finanziarie: € 3.526,86 av.non vinc. per materiale di consumo ,materiali e attrezzature
€ 8.409,97 av.vinc, SIRIO Miur per acquisto di carta-strumenti tecnico
specialistici
Compensi personale-indennità missione- corsi aggiornamento
€ 5.500,00 av.vinc. per prestazioni professionali psicologa contributo
Fondazione cassa
di Risparmio
Data 15/1/2016
F:to Re Gilardi Rosanna
22
P/P 102 diversamente abili 2016- Progetto DSA “Per non abbandonare nessuno” € 8.214,55
Docente Rolando Perino Susanna
Finalità:
 promuovere il successo formativo degli alunni DSA e BES
 favorire l’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti
 prevenire il disagio e la dispersione scolastica
Obiettivi:
 individuare precocemente le difficoltà fonologiche, metafonologiche e ortografiche
 aumentare il numero degli insegnati dell’istituto impegnati in percorsi di autoformazione e
in ricerca/azione didattica
 monitorare le specifiche difficoltà degli alunni con DSA e predisporre strumenti
compensativi adeguati
Destinatari:
 alunni della scuola dell’infanzia
 alunni delle classi seconde dalla scuola primaria
 44 alunni DSA o BES
Metodologia:
 Utilizzo di mezzi standardizzati per la diagnosi e la valutazione dei DSA
 Utilizzo del questionario IPDA per la scuola dell’infanzia
 Prove di disegno libero e scrittura spontanea nei bambini di 5 anni
 Somministrazione di prove MT e AC-MT in casi specifici
1.5 RISORSE UMANE
1.6 BENI E SERVIZI
risorse finanziarie:
€ 3.319,50 avanzo vinc.Città di Torino per assistenza alunno diversamente abile;
€ 3.000,00 avanzo vinc. Fondazione CRB per progetto “per non abbandonare nessuno”
€ 84,42 avanzo non vinc.per acquisto carta e stampati
€ 1.810,63 per strumenti e accessori per handicap (€ 505,11 dot.ord.Miur + € 1305,52 avanzo vinc
es,prec.)
Data 15/1/2016
F:to Susanna Rolando Perino
23
P/P 103 Multimedialità – laboratori
€ 17.825,33
Docente Elisa Tabiani
Finalità:

Mantenere efficienti i laboratori e le dotazioni informatiche dell’istituto

Mantenere aggiornato il sito web

Gestire del registro elettronico

Formare i docenti all’uso di LIM e strumentazioni innovative

Accrescere e rinnovare la dotazione informatica
Obiettivi:
Indicatori:
Destinatari: tutti gli alunni e tutto il personale
Metodologia:
 Lezioni frontali
 Interventi dell’operatore sul sito web e sul registro elettronico
 Interventi sulla strumentazione
1.5 RISORSE UMANE
1.6 BENI E SERVIZI
risorse finanziarie: € 9.596,16 avanzo non vinc. per acquisto materiale di consumo;
€ 6.229,39 avanzo non vinc. per acquisto di servizi da terzi(materiali-strumenti
ect)
€ 1.999,78 avanzo non vinc. per beni di investimento
Data …15/1/2016
F:to Elisa Tabiani
24
P/P 104 PON – Una rete di classe
€ 18.500,00
D S Rita Vineis
Finalità:
 adeguare le dotazioni informatiche e di rete alle esigenze della didattica
Obiettivi:
 Realizzazione di una rete LAN/WLAN per le scuole primarie “XXV Aprile” di BiellaChiavazza e “M. Sella” di Biella-Pavignano e della scuola secondaria “G. Ungaretti” di Biella
Pavignano.
 Realizzazione di due ambienti dedicati: Inclusione e Progettazione
Indicatori:
Destinatari: alunni e docenti delle scuole su indicate
Metodologia: attuare gli interventi e acquistare il materiale come da finanziamento europeo.
1.5 RISORSE UMANE
1.6 BENI E SERVIZI
risorse finanziarie: € 18.500,00 fondi Comunitari Europei
Data 15/1/2016
F:to Rita Vineis
25
Istituto Comprensivo Statale BIELLA 2°
1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO
A1 – Funzionamento amministrativo generale
€ 23.371,49
Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Finalità: garantire il funzionamento generale dell’Istituzione scolastica
Obiettivi:
- gestire correttamente gli impegni di spesa e le liquidazioni connesse;
- garantire il regolare funzionamento dell’ufficio;
- garantire il rilascio di atti e documenti in tempi rapidi;
- valorizzare le diverse figure professionali presenti nella scuola;
- rendere condiviso il Piano dell’offerta formativa fra tutte le componenti scolastiche.
Indicatori:
- tempi impiegati per la liquidazione delle spese;
- orario di apertura complessiva dell’ufficio;
- tempi impiegati per il rilascio di documenti e atti richiesti dagli utenti e dal personale interno.
Destinatari: personale docente, amministrativo e ausiliario.
Metodologie: organizzazione flessibile delle mansioni e dell’orario di servizio del personale
amministrativo e ausiliario.
Per le sue caratteristiche il programma è di tipo ricorsivo.
1.5 RISORSE UMANE
Personale amministrativo.
Personale ausiliario a supporto dell’attività amministrativa.
1.6 BENI E SERVIZI
Risorse utilizzate: € 23.371,48
L’attività è finanziata per € 16.246,91 dall’avanzo non vincolato, da € 2.807,53 dall’avanzo vincolato,
da € 3.910,43 dotazione ordinaria Miur da € 396,00 famiglie vincolati per viaggi istruzione, da €
10,63 interessi bancari.
Le spese sono così suddivise:
carta, cancelleria, stampati: €4.021,05;
materiali, accessori e strumenti :€ 12.000,00;
visite fiscali :€ 1.835,57
noleggi, leasing, licenze: € 1846,91;
spese per viaggi istruzione € 396,00
altri canoni –linea adsl € 1971,95
spese amministrative e postali: € 1.000,00.
Spese tenuta conto € 300,00
Anticipo al DSGA: 200 €
Complessivamente: € 23.349,99
Data 15/1/2016
F:to Grazia Umilio
26
A2 – Funzionamento didattico generale
€ 14.664,61
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Finalità: garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell’Istituto
Obiettivi:
- fornire alle scuole il materiale didattico necessario per le attività ordinarie e per la realizzazione
dei progetti;
- garantire la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi in dotazione alle scuole;
- rispettare le procedure per la realizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione inseriti nel POF;
- assicurare il rinnovo delle attrezzature e dei sussidi di uso ordinario.
Indicatori:
- quantitativo di materiale ad uso didattico acquistato;
- n° ore di manutenzione pagate per mantenere l’efficienza delle attrezzature informatiche adibite
ad uso didattico;
- acquisti effettuati (n° computer, arredi, stampanti, programmi,…)
Destinatari: personale docente, alunni.
Metodologie: procedure efficaci ed efficienti per la scelta dei fornitori, per l’attivazione degli ordini
di spesa e per la liquidazione delle spese.
Per la sua natura il programma ha carattere ricorsivo.
1.5 RISORSE UMANE
Docenti con incarichi specifici.
1.6 BENI E SERVIZI
Risorse utilizzate: € 14.664,61.
L’attività è finanziata da € 9.760,50 avanzo non vinc.; € 179,86 avanzo vincolato progetto montagna
scuola Media;€ 4.724,25 dotazione ordinaria Miur.
Le spese sono così suddivise:
€ 3.000,00 per carta-€ 3.850,75 per materiale e strumenti tecnico specialistici;
€ 6.000,00attrezzature, software, hardware in dotazione alle scuole e all’ufficio.
€ 179,86 per altre prestazioni specialistiche.
viaggi di istruzione: € 1.634,00
Complessivamente: € 14.664,61
Data 15/1/2016
F:to Grazia Umilio
27
A3 – Spese di personale
€ 9.593,52
Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Finalità: garantire la continuità del servizio scolastico, l’aggiornamento e la formazione del personale
Obiettivi:
Indicatori: tempi impiegati per la liquidazione dei compensi dovuti.
Destinatari: personale docente, amministrativo e ausiliario.
Per sua natura il programma ha carattere ricorsivo.
1.5 RISORSE UMANE
1.6 BENI E SERVIZI
Risorse utilizzate per spese di personale: € 9.593,52
L’attività è finanziata per € 3.744,21 dall’avanzo vincolato fondi MIUR, per:
spese personale supplente docenti giacenti sul programma: €1.872,00;
spese personale supplenze ATA giacenti sul programma: € 1.872,21.
Da €5.849,21 avanzo non vincolato per:
€ 4.220,86 formazione personale (fondi autonomia)
€ 1.485,66 economia su ass. domiciliare anno 2014;
€ 71,08 Miur per orientamento
€ 71,72 materiale tecnico specialistico
Data 15/1/2016
F:to Grazia Umilio
28

programma annuale 2016 - Istituto Comprensivo Biella II

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