4° dipartimento programmazione territoriale settore sistemi

CITTÀ
DI
VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE SISTEMI INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO
UFFICIO SISTEMI INFORMATICI E S.I.T.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 292
DEL 23/02/2016
Oggetto: CIG Z4A188935D - FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER
STAMPANTI PER UFFICI VARI - DITTA ECO.DEMA SNC
IL DIRIGENTE
Premesso che per il funzionamento dei servizi Comunali occorre provvedere all’acquisto di
materiale di consumo di diverso tipo come toner, cartucce inchiostro, nastri, CD e DVD al fine di
consentire un corretto funzionamento di fotocopiatori, stampanti, fax, personal computer ed altre
apparecchiature installate nei diversi Uffici Comunali.
Richiamato l'Art. 1, comma 502 e 503 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) tramite
modificazione dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha stabilito
che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore a 1.000 euro, potranno essere
acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza pertanto ricorrere al MEPA.
Attestato che, seguendo il criterio di economicità e qualità, si è deciso di acquistare cartucce e
toner originali o compatibili o rigenerate in base alla convenienza valutata di volta in volta per ogni
singolo prodotto.
Rilevata la necessità di fornire agli uffici richiedenti il materiale di consumo (toner, cartucce, nastri,
ecc.) richiesto.
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, servizi, forniture in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 11/1/2016.
Precisato che conformemente ai disposti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento si individua
ditta di fiducia, che offra prezzi congrui, rispettando il principio di rotazione e non superando per
quanto attiene l’importo dell’affidamento i limiti imposti dal medesimo articolo.
Vista l'offerta del fornitore “ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO” di Domodossola (VB) P. IVA
02126170030 con i seguenti prezzi (iva esclusa):
Codice articolo
fornitore
Nome commerciale
Q.tà
Importo
Totale - €
unitario - €
Q5949X
CARTUCCIA TONER ORIGINALE HP 1320
1
139,00
139,00
Q5949A
CARTUCCIA TONER ORIGINALE HP 1160
2
79,50
159,00
TK-435
CARTUCCIA TONER ORIGINALE KYOCERA TK-435
1
69,00
69,00
RM1-3763-000CM
RULLO TRASCINAMENTO CARTA HP RM1-3763000CM
1
18,00
18,00
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania.
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www.comune.verbania.it
[email protected]
Piazza Garibaldi, 15 - 28922 - Verbania - tel. 0323 542 1
Codice articolo
fornitore
Nome commerciale
Q.tà
Importo
Totale - €
unitario - €
385,00
Totale - € (IVA al 22% inclusa)
469,70
Precisato che la fornitura di cui trattasi rientra nelle tipologie previste dell’art.3 del Regolamento
comunale per i lavori,servizi e forniture in economia.
Dato atto che la fornitura in oggetto, in base ad indagini di mercato su prodotti analoghi è da
considerarsi economica nelle condizioni date e ritenuto congruo il prezzo richiesto rispetto a
quanto sarà fornito.
Ritenuto di:
•
procedere all’affidamento diretto per la fornitura in oggetto;
•
impegnare la somma di € 469,70 al capitolo 22900/1 “TONER” del bilancio 2016, fornitore
“ECO.DEMA DI DE MARCO PIETRO”; CIG: Z4A188935D;
Dato atto:
•
che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del
31/10/2015, così come rettificato dal Decreto del Ministero dell'Interno del 09/11/2015,
pubblicato sulla G.U. n. 268 del 17/11/2015, il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016, ed è stato pertanto autorizzato
l'esercizio provvisorio;
•
che il responsabile del presente procedimento è ISABELLA SULAS;
•
che il responsabile della pubblicazione dei dati ai sensi della legge 190/2012 è ISABELLA
SULAS.
Visto:
•
l'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, che recita: "L'esercizio
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. /.../ ";
•
l'art. 163, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che recita: "Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
•
l'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che recita: "Al fine di evitare
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed
amministrativa. /.../";
il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001, nei quali vengono specificate le competenze
dei dirigenti in ordine alla liquidazione ed ordinazione delle spese.
•
DETERMINA
di impegnare, per quanto espresso in narrativa la somma sotto indicata:
Capitolo
22900
1
2016
Importo (€)
Descrizione
469,70
CIG Z4A188935D - FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER
STAMPANTI PER UFFICI VARI - DITTA ECO.DEMA SNC
di affidare la fornitura alla ditta ECO.DEMA di Domodossola P.IVA 02126170030.
Scadenza obbligazione: 30/04/2016
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
IL DIRIGENTE
BRIGNARDELLO VITTORIO
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO
4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SETTORE SISTEMI INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO
UFFICIO SISTEMI INFORMATICI E S.I.T.
Proposta n° 8 del 15/02/2016
Determinazione n° 292 del 23/02/2016
Visto del responsabile del procedimento:
Il responsabile dell'area Settore: SISTEMI INFORMATICI E OSSERVATORIO STATISTICO,
SULAS ISABELLA, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 23/02/2016
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
BRIGNARDELLO VITTORIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data
23/02/2016
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Ufficio: BILANCIO E CONTABILITA', RIZZATO RAFFAELLA, ha espresso,
sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data 24/02/2016
RIEPILOGO CONTABILE
Capitolo
22900
1
2016
Importo (€)
Impegno
469,70
722
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