Premessa - ASL Milano

Premessa
ASL di Milano è un’organizzazione sanitaria che si impegna a soddisfare i bisogni sanitari, sociali e
socio-sanitari della Persona, mediante lo svolgimento delle proprie attività.
Nell’attuare i propri compiti istituzionali, ASL di Milano persegue valori etici, dichiarati nel Codice
etico comportamentale aziendale, tra i quali: l’essere a servizio del cittadino, la sussidiarietà,
l’onestà, la trasparenza e la dedizione al proprio dovere istituzionale.
Questo lo sfondo dal quale emergono e si precisano i valori a cui ASL si ispira nello svolgimento di
tutte le attività:
 Centralità della persona, perché ASL ha innanzitutto come principio fondante la soddisfazione
dell’utente, in quanto persona che necessita di servizi e attenzioni, avendo come vocazione la
difesa e la salvaguardia della dignità umana, non dimenticando in quest’ottica anche il
personale che da essa dipende o ne è in qualche modo parte integrante.
 Trasparenza e Correttezza, perché ASL ritiene che solo lo scambio di informazioni chiare e prive
di filtri possa avviare un dialogo costruttivo tra le parti. Per ASL è fondamentale che tutti i suoi
interlocutori siano informati con la massima trasparenza e abbiano la possibilità di esprimere
liberamente il loro punto di vista.
 Efficacia, efficienza ed economicità, perché ASL intende soddisfare in modo tempestivo i
bisogni dei cittadini attraverso un uso ottimale delle risorse, ottimizzando le risorse disponibili.
Per garantire la qualità dell’assistenza e omogeneità d’intervento, ASL di Milano, ha certificato tutti
i propri processi secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001, ed è impegnata a orientare e
assicurare il rispetto degli standard di qualità, per le prestazioni erogate. Il percorso di "Qualità
certificata" intrapreso dal 2002 ha portato all'acquisizione di varie attestazioni e rappresenta
un'opportunità, per tutte le componenti dell'azienda, nel garantire ai propri utenti gli standard
dichiarati. Le certificazioni di qualità ottenute, rappresentano il riconoscimento, da parte di enti
esterni ad ASL, per la gestione dell’organizzazione aziendale orientata al miglioramento continuo
della qualità, attraverso un sistema di monitoraggio costante e trasparente di verifiche interne ed
esterne.
Gli standard sotto riportati, aggiornati e verificati periodicamente, rappresentano una guida per i
cittadini rispetto ai livelli di qualità dei servizi garantiti da ASL in relazione ai principali interventi di
prevenzione e tutela della salute pubblica.
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Aggiornati al 25 marzo 2015
AMBITO
Accreditame
nto e
controllo
strutture
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
Accreditamento delle
unità d'offerta socio
sanitarie
Assistenza e
Assistenza
governo
farmaceutica diretta
farmaceutica
Assistenza
Sanitaria
Assistenza
Sanitaria
Assistenza
Sanitaria
Assistenza
Sanitaria
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Relazione finale di
parere e delibera per
l’accreditamento delle
unità d’offerta socio
sanitarie
Effettuazione consegna
domiciliare di
dispositivi medici,
farmaci e dietetici agli
aventi diritto
FATTORI DI
QUALITÀ
Puntualità
Regolarità
Emissione
provvedimento per
astensione anticipata
dal lavoro per donne
con gravidanza a
rischio
Emissione del
provvedimento ai fini
dell'astensione
anticipata dal lavoro
per gravidanza a
rischio, richiesta da
Puntualità
donne gravide che sono
residenti o con
domicilio sanitario nei
comuni di competenza
dell'ASL di Milano.
Gestione
dell'attività negli
Ambulatori di
continuità
assistenziale
adulti
Erogazione, nei giorni
prefestivi e festivi, di
prestazioni sanitarie
non differibili rivolte
agli adulti presso gli
Ambulatori di
Continuità Assistenziale
Gestione dell'attività
negli Ambulatori di
continuità
assistenziale
pediatrica
Gestione dell'attività
di continuità
assistenziale (ex
guardia medica)
Accessibilità
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
STANDARD
DI QUALITÀ
Q.
SC016.
01_11
N. istruttorie concluse
per l'Accreditamento
delle Unità d'offerta
Socio Sanitarie entro 90
giorni / N. istruttorie
pervenute x 100
Direzione
Generale
entro 90 gg.
Famiglia, Ente
nel 100% dei
gestore
casi
dell’unità di
offerta
SC Servizio
Farmaceutico
Q.
SC049.
01_09
N. richieste legittime
evase entro 15 gg
(relative alla fornitura
diretta di dispositivi
medici, presidi, farmaci e
dietetici agli aventi
diritto) / N. richieste
consegnate x 100
entro 15 gg.
Nel 90% dei
casi
Coordinamento
Interdistrettuale
Q.
SC040.
01_14
N. giorni intercorsi tra la
data di ricevimento
istanza a livello
distrettuale e l'emissione
del provvedimento.
≤ 7 gg.
lavorativi
N. giorni festivi e
prefestivi di apertura
effettuati in almeno 4
Ambulatori di Continuità
Assistenziale / N. giorni
festivi e prefestivi annui
previsti x 100
100%
Cittadini
100%
Bambini (0-13
anni)
100%
Cittadini
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
SC
Accreditamento
e Vigilanza Area
Socio sanitaria
SC Assistenza
Primaria
Erogazione, nei giorni
festivi, di prestazioni
sanitarie non differibili
rivolte ai bambini (0-13
anni) presso gli
Ambulatori di
Continuità Assistenziale
Pediatrica
Accessibilità
SC Assistenza
Primaria
Erogazione prestazioni
sanitarie non differibile
ai cittadini
Accessibilità
SC Assistenza
Primaria
Q.
SC027.
09_10
N. giorni festivi di
apertura effettuati in
almeno 1 Ambulatorio di
Continuità Assistenziale
Pediatrico / N. giorni
festivi annui previsti x
100
(ad esclusione delle
giornate di non apertura
a causa di eventi
eccezionali es: calamità
naturali, inacessibilità
della struttura)
N. visite domiciliari
effettuate dalla
Continuità Assistenziale
(ex Guardia Medica) / N.
totale di visite domiciliari
inviate dalla Centrale
Operativa x 100
(ad esclusione delle visite
non effettuate per
irreperibilità dell’utente,
indirizzo errato, rinuncia
di visita da parte
dell’utente)
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Paziente a cui
vengono forniti
farmaci, DM,
dietetici
Donne con
gravidanza a
rischio
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AMBITO
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Assistenza
Sanitaria
Erogazione degli
ausili per la gestione
a domicilio del
paziente da parte
della Ditta
aggiudicataria della
gara
Rispetto dei tempi di
consegna degli ausili
per la gestione a
domicilio del paziente
da parte della Ditta
aggiudicataria della
gara per la gestione del
magazzino ASL, come
da CSA
Assistenza
Sanitaria
Autorizzazione per
erogazione di
prodotti dietetici e
latti
Assistenza
Sanitaria
Autorizzazione per
erogazione presidi
per incontinenza e
diabete
Attivazione alla
somministrazione di
insulina in ambito
scolastico
Assistenza
Sanitaria
SC Protesica e
Integrativa
N. ausili da magazzino
consegnati a domicilio
entro 4 giorni dalla
prescrizione / N. totale di
ausili da magazzino
consegnati al domicilio
del paziente x 100
entro 4 gg.
nel 100% dei Utenti
casi
SC Protesica e
Integrativa
N. richieste per prodotti
dietetici e latti evase
entro 5 giorni dal
ricevimento per pz.
aventi diritto / N.
richieste pervenute x 100
entro 5 gg.
nel 100% dei Utenti
casi
Erogazione presidi per
incontinenza e diabete Tempestività
ai soggetti aventi diritto
SC Protesica e
Integrativa
N. richieste per
incontinenza e diabete
evase entro 5 giorni dal
ricevimento per pz.
aventi diritto / N.
richieste pervenute x 100
entro 5 gg.
nel 100% dei Utenti
casi
Attivazione della
somministrazione di
insulina nelle scuole a
seguito di prescrizione
specialistica.
(Sono escluse le
Tempestività
richieste di
somministrazione di
insulina nelle scuole che
pervengono
direttamente all’Ente
Gestore )
SC Domiciliarità
Tempestività
Gestione, accesso,
accoglienza ed
erogazione delle
prestazioni nei
consultori familiari
integrati
Visita / Consulenza
ostetrica, pediatrica,
ginecologica,
Puntualità
andrologica, psicologica
e sociale
Assistenza
sociosanitaria
integrata
Gestione adozioni
nazionali e
internazionali
Relazione inerente la
valutazione psico sociale della coppia e/o
di sostegnomonitoraggio post
adozione (nazionale o
internazionale)
Assistenza
sociosanitaria
integrata
Gestione interventi
sociosanitari per la
tutela dei minori su
committenza
Valutazione
psicodiagnostica su
minori,genitori e
famiglia con eventuale
Assistenza
sociosanitaria
integrata
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
STANDARD
DI QUALITÀ
Puntualità
Puntualità
Puntualità
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
Erogazione di prodotti
dietetici ai soggetti
aventi diritto
FATTORI DI
QUALITÀ
Q.
SC013.
06_13
N. richieste soddisfatte in
7 gg / N. richieste
pervenute x 100
entro 7 gg.
nel ≥ 90%
Famiglie,
bambini
Q.
SC011.
02_13
Tempo di attesa tra la
prenotazione e
l'effettuazione della
prima visita / consulenza
specialistica.
(ad esclusione delle
prestazioni che rientrano
nelle classi di priorità in
cui è previsto un tempo di
attesa massimo di 16 gg.
e delle urgenze differibili
da erogarsi entro 72 ore)
entro 30 gg.
nel 95%
delle
richieste
Utenti
SC Famiglia
Q.
SC011.
04_12
N. relazioni psicosociali
sulle adozioni evase
entro 8 mesi / N. totale
di relazioni richieste x
100
SC Famiglia
Q.
SC011.
08_15
Tempo che intercorre tra
la richiesta per
l’intervento
sociosanitario di tutela
SC Famiglia
Cittadini,
Tribunale dei
Minori, Enti
entro 8 mesi Autorizzati dalla
nel ≥ 80%
Commissione per
le ad.
Internazionali,
Ente tutore
Cittadini,
entro 60 gg
Comune,
nel 100% dei
Autorità
casi
Giudiziarie
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AMBITO
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
istituzionale
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Assistenza
sociosanitaria
integrata
Gestione richieste di
autorizzazione al
ricovero in RSA per i
pazienti in stato
vegetativo
Assistenza
sociosanitaria
integrata
Gestione richieste di
autorizzazione al
ricovero in RSA per i
pz. affetti da sclerosi
laterale amiotrofica /
malattie del
motoneurone
Tempo di valutazione
per ricoveri in RSA a
totale carico del Fondo
Sanitario Regionale di
pazienti affetti da
MdM, SLA
Accertamento
collegiale alunno con
disabilità ai fini
dell'integrazione
scolastica
Valutazione di
accertamento per la
disabilità e il
conseguente diritto
soggettivo ad usufruire
di supporti per
l’integrazione
scolastica.
Dipendenze
Dipendenze
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
COD.
INDICAT
ORE
STANDARD
DI QUALITÀ
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Q.
SC012.
01_13
Tempo di risposta alle
richieste di ricovero in
RSA a pz in stato
vegetativo inferiore a 30
gg. dalla ricezione della
domanda, con
documentazione
completa.
≤ 30 gg. nel
80% dei casi
Soggetti in stato
vegetativo e loro
famiglie,
Strutture di
Riabilitazione
RSA
Q.
SC012.
09_13
Tempo di risposta alle
richieste di ricovero in
RSA per pz. con SLA /
MdM inferiore a 20 gg
dalla ricezione della
domanda, con
documentazione
completa.
≤ 20 gg. nel
80% dei casi
Soggetti affetti
da SLA e MdM e
loro famiglie RSA
≤ 40 giorni
Alunni con
disabilità e loro
famiglie, scuole
presa in carico
terapeutica, invio di
relazioni specialistiche.
Tempo di valutazione
per ricoveri in RSA a
totale carico del Fondo
Sanitario Regionale per
pazienti in stato
vegetativo
Assistenza
sociosanitaria
integrata
FATTORI DI
QUALITÀ
dei minori che perviene
dal Comune o dalle
Autorità Giudiziarie, e la
presa in carico del caso
(ad esclusione delle
richieste per situazioni
già in carico, per richieste
non congrue, per
posticipi richiesti
dall'utente o per
irreperibilità dell'utente)
Tempestività
SC Residenzialità
Tempestività
SC Residenzialità
Tempestività
SSD Gestione
Integrazione
Progetti
Tempo di attesa medio,
per accertamento da
parte del collegio, tra
presentazione domanda
e prima convocazione.
SERT 1 - 2 - 3
Ogni sede è aperta al
pubblico per almeno 8
ore giornaliere dal Lunedì
a Venerdì (non festivi). Il
Sistema cittadino
garantisce la continuità
delle terapie
farmacologiche tutti i
giorni dell'anno
(compresi sabato e gg.
festivi in sedi specifiche)
Gestione del paziente
affetto da
Modalità di accesso alle
dipendenza da
sedi dei SERT (Servizi
Accessibilità
sostanze legali,
Tossicodipendenze).
illegali e
comportamentali
Gestione del paziente
affetto da
Valutazione, diagnosi e
dipendenza da
avvio programma
sostanze legali,
terapeutico.
illegali e
comportamentali
INDICATORE DI QUALITÀ
Appropriatezza SERT 1 - 2 - 3
E' garantita, entro un
periodo massimo di 30
Q. SC030 gg. dalla presa in carico
Q. SC031 una valutazione
Q. SC047 multidisciplinare ed una
09_14
diagnosi di ingresso con
proposta di programma
terapeutico
100%
Pazienti affetti
da (o a rischio di)
dipendenze
patologiche /
familiari /
partners;
persone con
problemi
connessi a
comportamenti
additivi
Pazienti affetti (o
a rischio di) da
dipendenze
patologiche /
entro 30 gg. familiari /
nel 100% dei partners;
casi
persone con
problemi
connessi a
comportamenti
additivi
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AMBITO
Dipendenze
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Gestione del paziente
affetto da
dipendenza da
Presa in carico
sostanze legali,
illegali e
comportamentali
Epidemiologi
a e profilassi
Profilassi
malattie
internazionale
infettive e
parassitarie
Counseling vaccinazioni
o esonero per cittadini
che si recano all' Estero
FATTORI DI
QUALITÀ
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
Appropriatezza SERT 1 - 2 - 3
Tempestività
SC Igiene e
Sanità Pubblica
Epidemiologi
a e profilassi
Profilassi
malattie
internazionale
infettive e
parassitarie
Effettuazione
vaccinazioni
Puntualità
SC Igiene e
Sanità Pubblica
Epidemiologi
a e profilassi
malattie
Vaccinazioni
infettive e
parassitarie
Effettuazione
vaccinazioni
Puntualità
SC Igiene e
Sanità Pubblica
Epidemiologi
a e profilassi
malattie
Vaccinazioni
infettive e
parassitarie
Effettuazione
vaccinazioni
Puntualità
SC Igiene e
Sanità Pubblica
Epidemiologi
a e profilassi Assistenza
malattie
extraospedaliera ai
infettive e
pazienti HIV/AIDS
parassitarie
Attivazione assistenza
extra-ospedaliera ai
pazienti HIV/AIDS
presso il Servizio CRHMTS : erogazione
voucher o inserimento
in unità d’offerta
Appropriatezza SC CRH-MTS
Epidemiologi
a e profilassi
malattie
infettive e
parassitarie
Interventi di
prevenzione, diagnosi e
cura delle MTS e
progettazione area
prevenzione MTS
Appropriatezza SC CRH-MTS
Prevenzione delle
malattie a
trasmissione sessuale
HIV ed
Ectoparassitosi
COD.
INDICAT
ORE
STANDARD
DI QUALITÀ
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
E' garantita, in un
periodo massimo di 10
giorni dalla data della
Q. SC030 presa in carico, una
Q. SC031 prima valutazione
Q. SC047 generale della situazione
11_14
del paziente. E' garantita
una visita medica
immediata alle pazienti
in stato di gravidanza.
entro 10 gg.
nel ≥ 95%
dei casi
Pazienti affetti
da (o a rischio di)
dipendenze
patologiche /
familiari /
partners;
persone con
problemi
connessi a
comportamenti
additivi
Tempo di attesa per
consulenza
personalizzata finalizzata
alla individuazione dei
rischi sanitari connessi al
soggiorno in paesi esteri
entro 20 gg.
dalla
prenotazion
e per ≥ 90%
delle
consulenze
erogate
Cittadini
Q.
SC021.
06_12
INDICATORE DI QUALITÀ
Tempo di attesa tra la
data di prenotazione e la
data di effettuazione per
le vaccinazioni
internazionali
(fatte salve le urgenze
per viaggi ad alto rischio
sanitario e tempo di
partenza inf. a 20 gg.)
Tempo di attesa tra la
data di prenotazione e la
data di effettuazione per
le vaccinazioni
ricomprese nel
calendario vaccinale
dell'infanzia e dell'età
evolutiva.
(fatte salve le urgenze
per profilassi da malattie
infettive)
Tempo di attesa tra la
data di prenotazione e la
data di effettuazione per
le vaccinazioni richieste
dal singolo e non
ricomprese nel
calendario vaccinale
dell'infanzia e dell'età
evolutiva
≤ 20 gg.
Utenti
≤ 15 gg.
Bambini
≤ 30 gg.
Utenti
Utenti HIV /
AIDS; Aziende
Ospedaliere;
MMG; Enti Locali
(Comuni, Reg.
Lombardia)
Q.
SC022.
01_14
Tempo di attesa tra la
segnalazione e
l'autorizzazione
all'inserimento in
assistenza
≤ 20 gg. nel
100% dei
casi
Q.
SC022.
03_14
Tempo di attesa tra la
data di effettuazione
della prestazione e la
data di prenotazione
≤ 5 gg.
Cittadini,
lavorativi nel Associazioni del
90% dei casi privato-sociale
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AMBITO
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Epidemiologi
a e profilassi
malattie
infettive e
parassitarie
Prevenzione delle
malattie a
trasmissione sessuale
HIV ed
Ectoparassitosi
Interventi di
prevenzione, diagnosi e
cura delle MTS e
progettazione area
prevenzione MTS
Igiene degli
alimenti e
della
nutrizione
Sorveglianza
nutrizionale e
promozione di
corretti stili di vita
Igiene degli
alimenti e
della
nutrizione
Vigilanza sulla qualità
dell'acqua destinata
al consumo umano
FATTORI DI
QUALITÀ
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
Appropriatezza SC CRH-MTS
Medicina
Legale
STANDARD
DI QUALITÀ
Q.
SC022.
04_14
Tempo di attesa tra la
data di effettuazione del
test e la restituzione
degli esiti
≤ 7 gg.
Cittadini lavorativi nel Associazioni del
80% dei casi privato-sociale
100%
100%
Effettuazione della
verifica dell’idoneità
nutrizionale nelle
collettività
SC Igiene
Appropriatezza Alimenti e
Nutrizione
Q.
SC023.
05_13
Giudizio di idoneità
all'uso acqua potabile
SC Igiene
Appropriatezza Alimenti e
Nutrizione
Q.
SC023.
10_15
N. controlli effettuati
sulla qualità dell'acqua
destinata al consumo
umano / N. controlli
programmati x 100
Q.
SC024.
09_12
N. sopralluoghi effettuati
nelle scuole (in merito a
condizioni igieniche e di
manutenzione degli
edifici e dei loro arredi) /
N. sopralluoghi
programmati x 100
Rilascio certificato
medico idoneità alla
Attività delle
guida a cittadini che
commissioni mediche
accedono alle
locali
commissioni mediche
locali
Accertamenti sanitari
invalidità civile cecità
sordità disabilità ed
handicap
INDICATORE DI QUALITÀ
N. tabelle dietetiche e
menù valutati ai fini
nutrizionali / N. tabelle
dietetiche e menù
pervenuti o acquisti x
100
Effettuazione dei
sopralluoghi, indagini
Igiene
Sorveglianza igienico ed ispezioni nelle
urbana,
SC Medicina
sanitaria strutture
strutture al fine di
ambientale e
Appropriatezza Preventiva nelle
collettive dell'infanzia emettere pareri circa le
sanità
Comunità
e dell'età evolutiva
condizioni igieniche e di
pubblica
manutenzione degli
edifici e dei loro arredi.
Rilascio a Comuni,
Provincia e Regione di
pareri relativi alla
valutazione dei rischi
Igiene
Vigilanza, controllo,
sanitari in materia di
urbana,
prevenzione in
bonifica dei siti
SSD Salute e
ambientale e materia di
contaminati,
Regolarità
Ambiente
sanità
epidemiologia
riqualificazione
pubblica
ambientale
urbanistica,
Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e
Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA)
Medicina
Legale
COD.
INDICAT
ORE
Riconoscimento di
invalidità civile, cecità,
sordità , disabilità ed
handicap.
Coordinamento
Interdistrettuale
Tempestività
Tempestività
SC Medicina
Legale e Risk
Management
SC Medicina
Legale e Risk
Management
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Comune di
Milano, Regione
Lombardia,
Collettività in
generale e
scolastiche,
Associazioni, Enti
ospedalieri e
case di riposo
Comune di
Milano
(acquedotto);
Cittadini,
Regione
Lombardia,
Procura
Repubblica
> 95%
Strutture di vita
collettiva
dell'infanzia e
dell'età
evolutiva, Enti
Pubblici o Privati,
Privati cittadini
Regione
Lombardia,
Provincia di
Milano, Comuni
afferenti al
territorio ASL di
Milano
Q.
SD006.
07_10
N. pareri rilasciati entro i
termini previsti dagli enti
richiedenti / N. pareri
richiesti x 100
100%
Q.
SC009.
01_12
N. visite effettuate dalle
Commissioni Mediche
Locali entro 30 giorni
dalla data di
prenotazione / N. visite
prenotate x 100
entro 30 gg.
nel 80% dei
casi
Q.
SC009.
02_14
Tempo di attesa tra la
data in cui perviene la
domanda e la data di
convocazione a visita di
invalidità civile, cecità,
sordità, disabilità ed
handicap (dalla data di
ricevimento della
domanda da parte di
INPS)
< 80 gg.
Utenti
Cittadini che
inoltrano istanza
di invalidità
civile, cecità,
sordità, disabilità
ed handicap
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AMBITO
Medicina
Legale
Medicina
Legale
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Notifica del giudizio
espresso dalla
competente CMO a
favore di soggetti
Indennizzi per danni
danneggiati aventi
di vaccinazioni,
diritto (cittadini e
trasfusioni,
operatori sanitari) per
emoderivati, ai sensi
danno da vaccino,
della L. 210/92
trasfusioni,
somministrazione
emoderivati ai sensi
della L.210/92
Rilascio certificazioni
medico monocratiche
(idoneità patente di
guida, patente nautica,
porto d'armi,
detenzione d'armi,
Certificazioni medico effettivo diritto allo
legali
speciale contrassegno
per circolazione e
sosta, esonero
dall'obbligo delle
cinture di sicurezza,
diritto all'assistenza al
voto, ecc.)
Consulenza
specialistica su
impianti e macchine
di pertinenza
Rilascio di pareri e
consulenza per
problematiche inerenti
l'impiantistica e
l'antinfortunistica
FATTORI DI
QUALITÀ
Puntualità
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
SC Medicina
Legale e Risk
Management
Coordinamento
Interdistrettuale
Puntualità
Puntualità
SC Medicina
Legale e Risk
Management
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
STANDARD
DI QUALITÀ
Q.
SC009.
11_10
N. istruttorie completate
entro 90 giorni per
indennizzo di
vaccinazione, trasfusione
e/o emoderivati ai sensi
della L.N.210/92 / N.
istanze presentate x 100
Cittadini e
entro 90 gg.
Operatori del
nel 100% dei
settore sanitario
casi
danneggiati
Q.
SC009.
19_15
N. visite effettuate per
certificazioni medicolegali entro 30 giorni
dalla data di
prenotazione / N. visite
per certificazioni medico
legali prenotate x 100
entro 30 gg.
nel 80% dei
casi
Q.
SC025.
02_09
N. richieste esaminate su
impianti e macchine di
pertinenza entro 120
giorni / N. richieste
pervenute
Comuni,
entro 120
Questura, Vigili,
gg. nel 100%
Magistratura,
dei casi.
Altre ASL
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Inchiesta infortunio
sul lavoro e malattia
professionale
Rapporto esito
dell'indagine per
malattie professionali
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Q.
SC025.
03_09
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Inchiesta infortunio
sul lavoro e malattia
professionale
Rapporto esito
dell'indagine per
infortuni sul lavoro
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Q.
SC025.
04_09
N. segnalazioni malattie
professionali valutate per
malattia professionale /
N. segnalazioni
pervenute e registrate x
100
(ad esclusione delle
segnalazioni che
richiedono indagini più
approfondite per la
complessità del caso)
N. infortuni sul lavoro
valutati / N. infortuni sul
lavoro selezionati x 100
(la selezione degli
infortuni oggetto di
indagine viene svolta
tenendo conto delle
Direttive della Procura,
vengono inoltre escluse
alcune segnalazioni che
richiedono indagini più
approfondite per la
complessità del caso)
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Utenti
Attività
entro 90 gg. giudiziaria, INAIL,
nel 100% dei Cittadini
casi
lavoratori,
Regione
Attività
entro 90 gg. giudiziaria, INAIL,
nel 100% dei Cittadini
casi
lavoratori,
Regione
Pag. 7 di 10
AMBITO
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Rilascio parere e
autorizzazioni in
materia di igiene e
sicurezza sul lavoro da
parte delle aziende e
delle imprese del
territorio di
competenza
FATTORI DI
QUALITÀ
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
STANDARD
DI QUALITÀ
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Q.
SC025.
17_09
N. esposti in materia di
igiene e sicurezza sul
lavoro evasi entro 90 gg.
/ N. esposti pervenuti x
100
entro 90 gg
dall'effettiva
presa in
carico della
pratica nel
100% dei
casi
Cittadini
lavoratori,
Aziende, Autorità
giudiziaria
entro 90 gg
nel 100% dei Datori di lavoro
casi
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Vigilanza, controllo,
prevenzione in
materia di igiene e
sicurezza sul lavoro
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Omologazione di
installazioni
elettriche in aree con
pericolo di esplosione
(art. 296,
D.Lgs.81/2008)
Rilascio di verbale di
omologazione di
installazioni elettriche
in aree con pericolo di
esplosione
Puntualità
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
Q.
SC025.0
6a_15
N. omologazioni attivate
entro 90 gg. / N.
segnalazioni pervenute x
100
(ad esclusione delle
richieste non pertinenti e
pervenute oltre i termini
previsti)
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Verifica di impianti di
terra, di impianti di
protezione contro i
fulmini e di
installazioni
elettriche in aree con
pericolo di esplosione
(artt. 86 e 296, D.Lgs.
81/2008)
Rilascio di verbale di
verifica di impianti di
terra, di impianti di
protezione contro i
fulmini e di installazioni
elettriche in aree con
pericolo di esplosione
Puntualità
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
Q.
SC025.0
6b_15
N. verifiche attivate
entro 90 gg. / N. richieste
prese in carico
entro 90 gg.
nel 100% dei Datori di lavoro
casi
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Rilascio del verbale di
verifica periodica per le
Verifiche attrezzature attrezzature rientranti
All. VII D.Lgs 81/2008 nella disciplina di cui
nell’ allegato VII del
D.Lgs. 81/08
Puntualità
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
Q.
SC025.
07_15
N. verifiche periodiche
effettuate entro 90 gg /
N. di richieste di verifica
pervenute x 100
entro 90 gg.
nel 100% dei
casi
Aziende
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Rilascio autorizzazione
all’utilizzo dei locali
sotterranei e semi
sotterranei e per
consentire l’utilizzo di
locali con lavorazioni
avente altezza inferiore
ai 3 mt (Punto 1.2.4.
Allegato IV D.Lgs
81/2008).
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
N. autorizzazioni emesse
entro 60 gg / N. richieste
pervenute x 100
entro 60 gg.
nel 100 %
dei casi
Aziende
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
N. verifiche ascensori e
montacarichi effettuate
entro 90 giorni / N. degli
impianti presi in carico x
100
(nella presa in carico è
data priorità agli enti
pubblici)
entro 90 gg.
nel 100% dei
casi
Aziende
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Autorizzazione Art.
65 e punto 1.2.4.
allegato IV D.LGS
81/2008
Verifiche periodiche,
straordinarie e prima
verifica di ascensori e
montacarichi
Rilascio del verbale di
verifica periodica su
attrezzature di lavoro a
norma del DM
11/04/2011
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Puntualità
Q.
SC025.
09_15
Pag. 8 di 10
AMBITO
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
FATTORI DI
QUALITÀ
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
STANDARD
DI QUALITÀ
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Q.
SC025.
05_15
N. verifiche periodiche su
apparecchi a pressione
effettuate entro 90 gg. /
N. richieste di verifica
pervenute e accettate x
100
(nell'accettazione è data
priorità agli enti pubblici)
entro 90 gg.
nel 100% dei
casi
Aziende
N. certificazioni amianto
rilasciate entro 30 giorni
/ N. richieste di
certificazioni ricevute x
100
entro 30 gg.
nel 100% dei
casi
Cittadini
lavoratori ed ex
lavoratori
N. verbali emessi entro
90 giorni / N. richieste
pervenute x 100
entro 90 gg.
Aziende, cittadini
nel 100% dei
lavoratori
casi
N. pareri rilasciati entro
30 giorni su nuovi
impianti distribuzione
carburante / N. richieste
pervenute x 100
entro 30 gg
nel 100% dei
casi
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Attività di verifica su
apparecchi a
pressione
Rilascio del verbale di
verifica periodica su
apparecchiature in
grado di generare o
contenere al loro
interno vapori o gas ad
una pressione
superiore a quella
atmosferica e sui
generatori di calore per
impianti ad acqua calda
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Certificazioni esposti
ed ex esposti
amianto
Rilascio certificazione e
registrazione esposti ed
ex esposti amianto
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Idoneità alla
mansione e ricorso
avverso il giudizio del
medico competente
Rilascio da parte della
commissione del
verbale di giudizio di
idoneità alla mansione
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Prevenzione
e Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro
Parere e collaudo
nuovi impianti di
distribuzione
carburante ai sensi
dell'art. 2 del D.lgs
32/98
Rilascio parere igienico
sanitario preventivo e
parere in fase di
collaudo dell'impianto
SC Prevenzione e
Appropriatezza Sicurezza
Ambienti Lavoro
Controlli Alimenti di
Origine Animale
Esecuzione controlli
impianti registrati /
SC Igiene
riconosciuti reg. 853/04
Appropriatezza Alimenti di
quali: commercio al
origine animale
dettaglio comprensivo
ristorazione, ecc.
Q.
SC033.
01_12
N. ispezioni degli
impianti effettuate / N.
ispezioni programmate x
100
90%
Cittadini,
Ministro della
Salute, Regione
Lombardia,
Autorità
giudiziaria
Controlli sanità
animale
Esecuzione controlli
sulle malattie negli
animali do reddito e
animali da affezione
Q.
SC035.
02_14
N. controlli effettuati su
malattie da animali da
reddito / N. totale
controlli da effettuare x
100
100%
Ministero dello
Salute, Regione
Lombardia,
collettività
Q.
SC035.
03_14
N. controlli effettuati
sulle malattie degli
animali da affezione (che
transitano presso negozi,
concentramenti di
animali temporanei) / N.
totale di controlli da
effettuare x 100
100%
Ministero dello
Salute, Regione
Lombardia,
collettività
Prevenzione
veterinaria
Prevenzione
veterinaria
Prevenzione
veterinaria
Controlli sanità
animale
Esecuzione controlli
sulle malattie negli
animali do reddito e
animali da affezione
Puntualità
Appropriatezza
SC Prevenzione e
Sicurezza
Ambienti Lavoro
SC Sanità
Animale
SC Sanità
Appropriatezza
Animale
Q.
SC025.
11_09
Comune conferenza dei
servizi
Pag. 9 di 10
COD.
INDICAT
ORE
INDICATORE DI QUALITÀ
SC Sanità
Animale
Q.
SC035.
04_12
N. segnalazioni
controllate su zoonosi e
inconvenienti igienici da
animali / N. totale di
segnalazioni da
controllare x 100
90%
Collettività
Profilassi antirabbica
Effettuazione
accertamenti sanitari
SC Sanità
Appropriatezza
su animali morsicatori o
Animale
morsicati.
Q.
SC035.
06_14
N. controlli effettuati su
animali che hanno
provocato lesioni / N.
totale controlli da
effettuare x 100
90%
Collettività
Prevenzione
veterinaria
Autorizzazioni e
pareri veterinari
Rilascio autorizzazioni e
pareri in merito a
benessere animale,
vendita e distribuzione
farmaci veterinari,
detenzione e
sperimentazione
animale, trasporto
sottoprodotti di origine
animale
Q.
SC034.
01_13
N. pratiche autorizzative
per pareri veterinari
evase entro i 60 gg. / N.
richieste pervenute x 100
entro 60 gg.
nel 90% dei
casi
Cittadini Comuni
Prevenzione
veterinaria
Controllo igiene degli
allevamenti e delle
produzioni
zootecniche (non
alimenti)
Esecuzione controlli
impianti quali:
allevamenti, negozi
animali, strutture san.
veterinarie, ecc.
Q.
SC034.
03_13
N. sopralluoghi degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche
effettuati / N.
programmati x 100
AMBITO
Prevenzione
veterinaria
Prevenzione
veterinaria
ATTIVITÀ EROGATA
(PROCESSO)
IMPEGNI
(OBIETTIVI DI
QUALITÀ)
Svolgimento
Gestione problemi
accertamenti sanitari
legati alla presenza di
inerenti il controllo
animali in ambito
delle zoonosi e di
urbano
inconvenienti igienici.
FATTORI DI
QUALITÀ
Appropriatezza
Puntualità
Appropriatezza
STRUTTURA DI
RIFERIMENTO
SC Igiene degli
Allevamenti
SC Igiene degli
Allevamenti
STANDARD
DI QUALITÀ
90%
UTENTI / CLIENTI
INTERMEDI E
FINALI (TARGET)
Cittadini,
Ministro della
Salute, Regione
Lombardia,
Autorità
giudiziaria
Pag. 10 di 10