Istituto di Istruzione Superiore “GB Aleotti”
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ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Legge Finanziaria 2007, comma 601, che prevede l’istituzione , nello stato di previsione dell’MPI di due fondi , destinati l’uno alle competenze dovute al personale a tempo determinato e indeterminato e l’altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie di cui trattasi D.M. 44 del 1 febbraio 2001 – “Nuove istruzioni amministrativo contabili” in attesa del decreto attuativo sulle nuove modalità di assegnazione di fondi alle scuole, come previsto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 601, Legge 27.12.2006 n. 296) D.M. 21 del 1/3/2007 - Criteri e parametri per l’assegnazione della dotazione finanziaria annuale Legge finanziaria per il 2010 del 23.12.2009 n° 191 , G.U. 30.12.2009 – Istituzione del Cedolino unico Nota MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2013: Programma annuale 2014 Dal 2012 il sistema di pagamento dei compensi accessori si avvale del cd. “Cedolino Unico” che centralizza la gestione di tutti i pagamenti al personale della scuola relativi al Fondo dell’istituzione scolastica (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi organizzativi, ore eccedenti, esami di Stato, indennità di direzione, ecc.). Dal 2013 anche il pagamento degli stipendi al personale supplente è effettuato tramite il Service NOIPA del MEF (Cedolino unico). La risorsa finanziaria complessiva su cui la scuola può fare affidamento, e che va regolarmente accertata, è invece complessivamente pari a € 19.494,66 (8/12) e comprende il funzionamento e il finanziamento per il pagamento del compenso annuo ai Revisori dei Conti. Circa i termini, il regolamento di contabilità consente di ritardare l’approvazione del Conto Annuale fino al 14/2/2014 (art. 8 comma 1 del D.I. n. 44/2001), ricorrendo dal 1° gennaio all’esercizio provvisorio. GENERALITA’ L’I.I.S. “G.B. ALEOTTI” nasce il 1° settembre 2009 dall’aggregazione all’ITG “G.B. Aleotti” dell’Istituto d’Arte Dosso Dossi (vedi nota USP prot. 254 del 21/01/2009 – nuova organizzazione della rete scolastica di Ferrara e provincia - in vigore dall’a.s. 2009/2010 – ex art. 45 L.R. 12/2003, e delibera della Giunta Regionale n. 2196 del 15/12/2008 – ricognizione degli esiti del processo di programmazione territoriale in materia di offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica). Le sedi dell’Istituto sono le seguenti: Istituto per geometri – via Camilla Ravera, n. 11, dove sono situati gli uffici della Dirigenza e della segreteria, n. 8 laboratori, n. 14 classi, le aule da disegno, la biblioteca, l’aula magna, la palestra, compreso un campetto attrezzato per l’effettuazione delle lezioni di educazione fisica all’aperto. Presso questa sede dall’a.s. 2012/2013 sono ospitate n. 7 classi dell’ I.C. n. 4, a causa dell’inagibilità della sede di via Bologna dopo il terremoto del maggio 2012. 1 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Istituto d’arte/Liceo - via Bersaglieri del Po, n. 25b dove sono situate 9 classi, l’ufficio della collaboratrice amministrativa comunale, n. 3 laboratori, la biblioteca, la sala mostre, la sala polivalente e due aule speciali - via De Romei, n. 5 dove sono situate n. 11 classi, n. 6 laboratori e n. 3 aule speciali Vengono utilizzate le palestre di via Ravera e di via Dosso Dossi. Le offerte qualificanti il nostro Istituto sono tre: 1. Istituto per geometri Corso Tradizionale e Corso Sperimentale Progetto Cinque - Il Nuovo Corso Tradizionale, arricchito e rivalutato sulla base di un curricolo più tecnico e aderente alla realtà della futura professione è attivo dal 2004-2005. - L’indirizzo sperimentale Progetto cinque si articola nei seguenti percorsi formativi: 1. Corso Sperimentale – Progetto 5 - “Architettura degli interni: lo spazio e l’arredamento nella dimensione tecnologica computerizzata” Sperimentazione dell’autonomia – D.P.R. 275/99– attivo dall’a.s. 2003/2004 2. Corso sperimentale –Progetto 5 – “Bioarchitettura” – la qualità nella progettazione architettonica, nei materiali e nelle tecniche costruttive – Sperimentazione dell’autonomia – D.P.R. 275/99 - in vigore dall’a.s. 2006-2007 3. Corso sperimentale - Progetto 5 – “Energia alternativa- Bioarchitettura” Sperimentazione dell’autonomia – D.P.R. 275/99 (attivo dall’a.s. 2008/2009 ha sostituito e integrato il precedente progetto “Bioarchitettura”) “Costruzioni, ambiente e territorio”: dall’a.s. 2010/11, con l’avvio della riforma, parte un unico indirizzo 2. Istituto d’arte Disegno architettonico e arredamento – decorazione pittorica – decorazione plastica Nel 1959 l’Istituto ha ottenuto il riconoscimento legale dei corsi e dei titoli di studio dal Ministero della Pubblica Istruzione, divenendo così equipollente agli Istituti Statali d’Arte. Nel 1970 l’Istituto è diventato quinquennale, articolato in triennio e biennio. Nell’a.s. in corso si esaurisce l’offerta formativa dell’Istituto d’arte con l’uscita delle classi quinte. 3. Liceo artistico Architettura e design – figurativo – grafico/visivo – catalogazione e conservazione dei beni culturali Dal 1° settembre 2001 sono stati introdotti i corsi sperimentali secondo il progetto “Leonardo” . Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei laboratori in cui lo studente sviluppa la propria capacità progettuale Con la riforma dall’a.s. 2010/11 le classi prime hanno un unico indirizzo di Liceo artistico nel biennio e dal triennio partono le articolazioni Arti figurative, Architettura e ambiente e Grafica. §§§§§ ALEOTTI POLO TECNICO PER L’ALTA FORMAZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE ITS: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative, i beni e le attività culturali Con l’approvazione del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, in applicazione della L. 144/99, relativo alla riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e costituzione degli istituti tecnici superiori (ITS) ha preso il via la rivalutazione e il potenziamento dell’istruzione tecnica con la creazione di Poli tecnici per l’alta formazione. L’ambito di formazione affidato alla Provincia di Ferrara è 2 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Edilizia e tecnologia dell’abitare. E’ in quest’ambito che si collocano i Corsi post-diploma della durata di 1000 ore di cui 400 di stage con valorizzazione dei crediti in uscita per il tirocinio professionale previsto per l’iscrizione all’albo dei Geometri (6 mesi) o per i percorsi universitari che si tengono presso il nostro istituto - scuola capofila. L’Istituto Aleotti è stato individuato come Polo tecnico regionale per l’Alta Formazione nel settore dell’Edilizia. E’ stata costituita la Fondazione di partecipazione per la creazione degli I.T.S. (Istituti Tecnici Superiori) in attuazione del Piano triennale (2008-2010) dell’Offerta di formazione alta, specialistica e superiore . La Fondazione I.T.S. per le tecnologie innovative, i beni e le attività culturali – Sistema per l’abitare è nata il 28/12/2010 con un capitale versato di € 49.000,00 e ad essa hanno aderito diversi Soci fondatori tra i quali l’IIS Guido Monaco, l’Università degli Studi di Ferrara, il Comune di Ferrara, l’Euspe, e altre ditte, consorzi, fondazioni oltre al collegio Geometri. Il patrimonio complessivo ammonta a € 55.000,00 in quanto oltre al capitale versato le due scuole fondatrici hanno apportato € 3.000,00 ciascuna di beni strumentali. Nel mese di novembre 2011 ha preso avvio il primo Corso gratuito di alta formazione post-diploma per “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” che attualmente è al suo secondo anno. Nel mese di novembre 2012 ha preso avvio il secondo corso. Nel mese di novembre 2013 ha preso avvio il terzo corso. Inoltre nel mese di novembre 2013 è stata deliberata la fusione tra la Fondazione ITS di Ferrara e la Fondazione ITS di Ravenna che assumerà la nuova denominazione “Fondazione Istituto Tecnico Superiore Territorio, Energia, Costruire” 3 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc AULE E LABORATORI La situazione delle aule e dei laboratori nell’a.s. 2013/2014, alla data attuale, è la seguente: ALEOTTI - VIA RAVERA (frequentanti n. 309 alunni) SEMINTERRATO AULA N° 6 1 2 3-4-5 ARTI PITTORICHE E DECORATIVE LABORATORIO DINAMICO FUNZIONALE INTEGRATO LABORATORIO INFORMATICA 4 UTILIZZATE PER GLI ESAMI DI STATO AULA MAGNA LABORATORIO DI TOPOGRAFIA PIANO RIALZATO AULA N° 8 9 10 11 12 13 UTILIZZATE DA: I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara LABORATORIO DI FISICA LABORATORIO DI CHIMICA BIBLIOTECA PIANO PRIMO AULA 14 15 16 17 18 19 20 21-22 23-24-??? 25 26 27 28 29 30 CLASSE AULA DA DISEGNO 3A AULA DA DISEGNO 5A 4A 2A 1A POST-DIPLOMA N° ALUNNI 17 22 24 26 22 I. C. n. 4 "E. MOSTI" - Ferrara 1B 2B 5B 4B 3B Aula Proiezione VIDEO UFFICIO FONDAZIONE ITS 19 28 21 20 23 PIANO SECONDO AULA 34 35 36 37 CLASSE N° ALUNNI 5C 18 3C 20 4C 24 5D 26 LABORATORIO DI INFORMATICA 1 LABORATORIO DI INFORMATICA 2 LABORATORIO DI INFORMATICA 3 38 31+32 33 DISPONIBILE PER GLI ESAMI DI ABILITAZIONE SCRUTINI, ESAMI DI STATO DOSSO DOSSI (frequentanti n. 459 alunni) VIA DE ROMEI LABORATORIO 1 Pittorica LABORATORIO 3 Polivalente LABORATORIO 4 Architettura LABORATORIO Incisione Aula di Fotografia Aula di Plastica Aula di Disegno dal Vero LABORATORIO Informatica AULA H LABORATORI E AULE SPECIALI piano terra piano terra primo piano ingresso B piano terra ingresso B primo piano aula 3 piano terra ingresso B primo piano primo piano secondo piano scala B 4 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Aule Didattiche CLASSI 5A 3C 4D 3A 4B 2A 1A 3D 4A 5E 4C Totale alunni frequentanti ALUNNI 18 28 18 25 27 23 26 24 14 26 19 248 PIANO AMMEZZATO SECONDO PRIMO PRIMO SECONDO SECONDO SECONDO SECONDO TERRA SECONDO AULA 5 8 1 2 7 6 10 9 LAB. 2 11 LAB. 4 VIA BERSAGLIERI DEL PO Sala Mostre Sala Insegnanti Segreteria LABORATORIO Formatura LABORATORIO Modellistica Aula di Plastica Biblioteca Sala Polivalente LABORATORIO Informatica Aula H Aula di Disegno dal Vero Infermeria Magazzino piano terra piano terra piano terra LABORATORI E AULE SPECIALI piano terra piano terra piano terra Ammezzato Ammezzato primo piano primo piano secondo piano secondo piano secondo piano Aule Didattiche CLASSI 1C 1B 1D 2B 1E 2D 2C 5F 5C AULA SPECIALE AULA TECNICA Totale alunni frequentanti ALUNNI 26 25 27 24 25 21 26 14 18 PIANO Primo Primo Primo Primo Secondo Primo Secondo Secondo Primo AULA 1 2 6 8 12 9 4 11 10 3 5 206 Dal 1/1/2009 è entrata in vigore una Convenzione - rep. 8816 prot. 85245/08 del 18/12/2008 - con la Provincia di Ferrara per la concessione in uso temporaneo a terzi dei locali scolastici, che sposta in capo alle Istituzioni scolastiche l’onere della verifica dei criteri per la concessione delle aule e la riscossione del canone che, successivamente – in misura pari al 90% - sarà contabilizzato dalla Provincia in conto spese varie d’ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 23/96. La scuola deve determinare il canone utilizzando i parametri stabiliti dalla Provincia (da un minimo di € 8.00 ad un massimo di € 10,00 con climatizzazione invernale e da un minimo di € 14,00 ad un massimo di € 16,00 in presenza di climatizzazione invernale) e al costo orario così determinato nell’ambito di oscillazione, può aggiungere una quota che rimane alla scuola a copertura dei costi di custodia, pulizia e per l’utilizzo di attrezzature tecnicoscientifiche di laboratorio. Il regolamento di istituto approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2010, stabilisce infatti: Aula magna “G.B.Aleotti” : senza climatizzazione invernale € 13 - con climatizzazione invernale € 15 Aule e laboratori: senza climatizzazione invernale € 9 - con climatizzazione invernale € 11 Concessioni gratuite sono previste per casi indicati dall’art. 7 della convenzione su citata. In tutti i casi di volta in volta la scuola valuterà gli eventuali costi a suo carico ( custodia, pulizia, utilizzo attrezzature…) e ne richiederà il rimborso .” 5 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Per l’a.s. 2013/2014 la programmazione del riscaldamento è stata modificata recependo la misure volte al contenimento dei costi, abbassando la temperatura dai 20° ai 19° e limitando le aperture pomeridiane. Per il plesso di via Ravera, essendo sede dell’ITS con corsi pomeridiani tutti i giorni della settimana la deroga non ha valore. E’ stato inoltre raggiunto un accordo tra la Provincia e l’Università popolare per limitare l’orario del riscaldamento serale, con conseguente riduzione dell’orario di apertura dell’Università stessa, che è stata autorizzata dalla Provincia a mantenere i corsi presso la nostra sede visto il coinvolgimento di molte persone che si iscrivono qui piuttosto che presso la analoga sede dell’ITI, dall’altra parte della città. E’ stato però rivisto dalla Provincia stessa il canone richiesto all’U.P. in funzione del maggior onere per il riscaldamento supplementare. Per la Sala espositiva del Dosso Dossi, la Provincia di Ferrara ha lasciato alla scuola la possibilità di introitare i contributi richiesti agli esterni, per poterli utilizzare per interventi e lavori manutentivi indispensabili per una visibilità delle opere che via via troveranno collocazione, maggiormente rispondente ai criteri della sicurezza. Il regolamento definitivo è stato approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 19/12/2012. LA SITUAZIONE EDILIZIA Nel corso del 2013 sono stati installati pannelli solari su tutta la superficie del tetto dell’edificio di via Ravera e contemporaneamente è stato rifatto anche il tetto su cui poggiare i suddetti pannelli con costi a carico della ditta a cui la Provincia di Ferrara ha affidato il suddetto lavoro. Nell’ambito degli interventi a carico dell’ente locale, per il 2014, si continuerà ad insistere per i seguenti lavori di messa a norma, ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al T.U. sulla sicurezza decreto legislativo n. 81/2008: VIA RAVERA Manutenzione straordinaria Verniciatura parete esterna lato piramide della cupola di copertura della palestra Prosecuzione della tinteggiatura interna in quanto eseguita parzialmente in 2-3 aule, dall’anno di costruzione dell’edificio, compresi I bagni della palestra Installazione nel cortile di rastrelliere portabiciclette e di un pensilina Sistemazione dei locali siti al secondo piano foderati di lana di vetro Sistemazione delle porte di entrata e di sicurezza che stanno progressivamente scardinandosi dalla struttura in muratura dell’edificio Recinzione del campetto per evitare intrusioni di estranei che portano solo danneggiamenti alle strutture Ampliamento dell’archivio cartaceo posto nel seminterrato Rinforzo vetri sopraporte Verifica plafoniere palestra Ancoraggio ai muri degli armadi e delle scaffalature VIA BERSAGLIERI DEL PO Manutenzione straordinaria Ancoraggio ai muri degli armadi e delle scaffalature Verifica punti multipresa e necessità di installare quadri elettrici Tinteggiatura aule VIA DE ROMEI Manutenzione straordinaria Ancoraggio ai muri degli armadi e delle scaffalature Rendere possibile l’apertura della finestra del laboratorio 1 del piano terra con elettrificazione già all’uopo predisposta, in quanto situata troppo in alto Risolvere il problema dell’allagamento periodico del seminterrato RICHIESTA ARREDI alla PROVINCIA DI FERRARA Le richieste di arredi per il 2014 saranno le seguenti: ⇒ Sedie e banchi per aule 6 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc DATI GENERALI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA Alla data del 31/01/2014 l’Istituto conta 792 iscritti e 760 frequentanti (n. 306 Aleotti e n. 454 Dossi), divisi in un totale di 34 classi (n. 14 Aleotti e n. 20 Dossi), che svolgono attività orarie così articolate: CLASSI A B C D Tot. ore 2 NUOVO ORD NUOVO ORD Prime 32 32 3 NUOVO ORD NUOVO ORD Seconde 32 32 3 NUOVO ORD NUOVO ORD NUOVO ORD Terze 32 32 32 4 NUOVO ORD NUOVO ORD NUOVO ORD Quarte 32 32 32 3 TRAD SPER. SPER. SPER. Quinte 15 Totale 32 32 32 32 128 160 160 96 32 448 64 64 96 96 NUOVO ORD. – COSTRUZIONI AMBIENTI TERRITORIO TRAD. NUOVO TRADIZIONALE SPER. PROGETTO 5 NELLE VARIE ARTICOLAZIONI CLASSI LICEO Prime seconde terze quarte quinte tot. ore 5 4 3 4 4 A Trad. pittorica A B C D E 34 34 35 35 34 34 34 34 35 35 34 35 34 34 35 35 138 35 138 138 34 39 39 C Trad. architettura 39 39 E Sper. figurativo triennio 38 38 F Sper. arch. e desig triennio TOT ORE DOSSI- PROSPETTO CLASSI-ORE A.S. 2013/2014 38 38 170 136 105 140 154 637 IL PERSONALE L’organico docente amministrato dall’Istituto, è costituito da 92 unità ed è il seguente: • Tempo indeterminato full-time n. 68 • Tempo indeterminato part-time n. 9 • Sostegno a tempo indeterminato full-time n. 8 • Tempo determinato con contratto annuale al 31/8 n. / • Tempo determinato con contratto fino al 30/6 n. 3 • Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6 n. / • Religione a tempo indeterminato full-time n. 2 • Contratti a tempo determinato su spezzone orario n. 1 • Sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. / ORGANICO DI DIRITTO 65 (esclusi gli insegnanti di sostegno) - ORGANICO DI FATTO 92 Dall’a.s. 13/14 non sono più presenti docenti comunali che sono transitati, ad eccezione di n. 2 unità tornate nell’organico del Comune di Ferrara, nei ruoli del personale statale. Il Dirigente scolastico è di ruolo e ha la reggenza della direzione didattica Dante Alighieri di Ostellato Il personale A.T.A. è composto di 32 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 7 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc - n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - n. 3 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time ( di cui n. 1 unità parttime a 32 ore alla settimana e n. 2 unità part-time a 30 ore alla settimana) - n. 1 assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6/2014 part - time - n. 7 assistenti tecnici a tempo indeterminato di cui n. 1 unità ha accettato l’incarico di insegnante tecnico pratico per l’a.s. 2013/2014 a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del CCNL ed è supplita da n. 3 a.t. a t.d. fino al 30/6 - n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 2 unità part-time a 30 ore alla settimana) - n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/6 di cui 1 a tempo parziale ORGANICO DI DIRITTO 27 ORGANICO DI FATTO 32 Per una maggiore esemplificazione della situazione dell’organico si acclude la sottoriportata tabella utilizzata per il conteggio delle unità di personale ai fini della quantificazione del fondo di Istituto. TABELLA ORGANICO DI DIRITTO: CATTEDRE ORDINARIE CATTEDRE ORARIO INTERNE CATTEDRE ORARIE ESTERNE DOCENTI ALEOTTI DOSSI SOSTEGNO* 0 0 4 22 7 CIM (MINARDI) TOTALE O.D. 29 TOTALE ATA TOTALE ALEOTTI/DOSSI DOCENTI E ATA aa.+dsga 7 34 at 7 1 1 36 ccss 13 4 69 27 96 L’organico di fatto degli insegnanti di sostegno è n. 9 posti (n. 3 posti area Scientifica, n. 3 posti area Umanistica, n. 2 posti area Tecnica e n. 1 posto area Psicomotoria). 8 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc PARTE PRIMA: ENTRATE legenda Vengono riassunte nel quadro che segue le più significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento: Aggr. Voce 1 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01 02 NON VINCOLATO VINCOLATO 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO (TABELLA 1 - 01 DOTAZIONE ORDINARIA € 19.494,66 2 FUNZIONAMENTO € 17.292,66 3 REVISORI DEI CONTI € 2.172,00 € QUADRO A - D.M. 21/2007) 03 PROVINCIA VINCOLATI € LEGGE 23/96+ FONDO PICCOLA MANUTENZIONE COMUNE VINCOLATI € € 0,00 FIDAPA+ANDE+LIONS € 400,00 8 CONDOMINIO IL QUARTIERE € 60,00 9 GRUPPO HERA € 2.500,00 10 EMILBANCA € 1.000,00 11 RETE DI SCUOLE PER REVISORI € 328,24 12 TELECOM ITALIA € 205,11 13 I.C. OSTELLATO € 248,85 14 MOVIMENTO NON VIOLENTO € 200,00 15 FONDAZIONE ITS € 3.260,60 16 FONDAZIONE GEOMETRI FERRARESI € 2.318,00 ASAFE € 500,00 19 20 FAMIGLIE NON VINCOLATI FAMIGLIE VINCOLATI ALTRI NON VINCOLATI € € € 70.000,00 515,00 5.950,00 DITTA BELLINI € 3.000,00 DITTA RUBINI € 700,00 CIAO BAR € 250,00 ANTICO CAFFÈ € 300,00 DITTA VERATI € 1.700,00 07 ALTRE ENTRATE 01 INTERESSI ATTIVI SU CCB E CCP TOTALE FINANZIAMENTI 76.465,00 11.020,80 € 01 02 03 € 5.666,64 € UNIVERSITA’ POPOLARE 18 43.052,01 2.000,00 7 CONTRIBUTO DA PRIVATI € 16.864,57 6 05 19.494,66 24.531,21 COMUNE DI COPPARO 17 € 8.000,00 COMUNE DI MOLINELLA ALTRE ISTITUZIONI 136.840,51 8.000,00 COMUNE DI FERRARA 06 € 68.095,51 68.745,00 04 05 TOTALE AGGREGATO TOTALE VOCE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 4 5 DESCRIZIONE € € 99,84 € 276.452,02 99,84 9 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc LEGENDA: 1. L’ avanzo di amministrazione è costituito da fondi vincolati e da fondi non vincolati così ripartiti: calcolo avanzo di amministrazione al 31/12/2013 RESIDUA DISPONIBILITA' P/A funzionamento amministrativo funzionamento didattico spese di investimento A01 A02 A04 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P11 P12 P13 P14 Z01 05,01 05.02 2. € DESTINAZIONE P.A. 2014 NON VINCOLATA P/A VINCOLATA NON VINCOLATA € 4.517,20 € 7.307,03 A01 € 4.517,20 € 8.046,78 VINCOLATA 11.824,23 € 5.925,87 € 741,68 € 5.184,19 A02 € 741,68 € 6.770,51 € 11.022,32 € 3.711,68 € 7.310,64 € € 3.711,68 273,76 € 7.310,64 orientamento integrazione e antidispersione arricchimento o.f. gestione sala mostre le eccellenze metodologie didattiche inn. € 4.467,95 € € 4.467,95 A04 Z01 P01 € 4.467,95 € 12.870,29 €12.870,29 P02 € 12.870,29 € 10.765,48 € 8.961,91 € 1.803,57 P03 € 8.961,91 € 1.803,57 € € 548,29 2.951,97 € € 548,29 - P04 2.951,97 P05 € 548,29 € € 2.951,97 € 12.363,29 € 686,37 € 11.676,92 post-diploma viaggi di istruzione corsi d'arte per adulti corsi di recupero asafe gestione fondi e.f. … disponibilita' da programmare residui attivi e passivi radiati maggiore accertamento fondo di riserva avanzo di amministrazione € - € - € 4.825,57 € € € 515,93 3,66 68,80 - € 686,37 € 11.500,00 € - € € 11.676,92 P06 Z01 - P07 € 1.903,00 € 2.922,57 P08 € 9.741,00 € 2.922,57 € € € € - P11 P12 P13 € € € 515,93 3,66 68,80 Z01 € 2.500,00 € 22.144,60 € 68.095,51 515,93 3,66 68,80 € 47.574,59 €25.429,99 € 22.144,60 € 739,75 € 739,75 € € 9.424,32 948,20 € 7.838,00 € 948,20 € € € 136.840,51 €68.745,00 € Z01 1.586,32 - FR 68.095,51 € € 11.156,23 € - 948,20 € 68.745,00 FUNZIONAMENTO: • Con nota prot. 9144 del 05/12/013 il MIUR ha comunicato l’assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2014 dei fondi destinati al funzionamento secondo i parametri di cui al DM 21/07 – tabella 2 quadro A: • € 2.000,00 quota fissa di cui gli 8/12 € 1.333,33 • € 200,00 per sede aggiuntiva di cui gli 8/12 € • € 24,00 per alunno (geometri) - alunni n. 302 di cui gli 8/12 € 15.656,00 • € 36,00 per alunno (liceo artistico) – alunni n. 451 • € 12,00 per alunno diversamente abile – alunni n. 25 di cui gli 8/12 € • TOTALE 133,33 200,00 €17.322,66 3. REVISORI DEI CONTI: con la stessa nota 9144 sono stati assegnati € 2.172,00 pari agli 8/12 del compenso lordo di € 1.810,00 per n. 2 Revisori ridotto del 10% ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 4. L. 23/96 ART. 3 COMMA 2 FONDO SPESE VARIE D’UFFICIO Con una stima decisamente prudenziale si evidenzia quale entrata per questa voce la cifra di € 8.000,00. Il finanziamento 2013 è stato di € 11.257,04, già al netto del 90% dei 10 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc 5. canoni riscossi e dei telegrammi. Si suppone, dalle telefonate intercorse con l’Ufficio pubblica Istruzione della Provincia, che tale finanziamento ammonterà almeno a una cifra pari a quella assegnata nel 2013. Ugualmente si preferisce mantenere la previsione prudenziale di € 8.000,00 comprensivo del fondo per le manutenzioni. COMUNI VINCOLATI COMUNE DI FERRARA: Dall’1/9/2013 tutti i docenti Comunali ad esclusione di 2 che sono rientrati nei ruoli dell’Amministrazione Comunale sono transitati nei ruoli dello Stato quindi non è stata rinnovata la Convenzione per la gestione del suddetto personale. E’ invece da prevedere la somma di € 5.164,57 relativa alla Convenzione (art. 6) stipulata per sopperire agli oneri derivanti dall’integrazione tra le due scuole (Aleotti e Dossi). Per i progetti Tutor gli stanziamenti dei Comuni sono i seguenti: COMUNE DI FERRARA: € 8.700,00 + € 2.000,00 (integrazione) COMUNE DI MOLINELLA: € 2.000,00 COMUNE DI COPPARO: € 5.666,64 Per il progetto Giorno della memoria: COMUNE DI FERRARA € 1.000,00 6. UNIVERSITA’ POPOLARE A.A. 14/15 - si preferisce non prevedere nessuna entrata anche tenuto conto del fatto che con la riduzione dei costi di riscaldamento operata dalla Provincia di Ferrara anche nel corrente anno accademico la concessione del seminterrato all’Università popolare è stata fino all’ultimo incerta. Se la Convenzione si rinnoverà si opererà la prevista Variazione di bilancio 7. FIDAPA, ANDE e LIONS hanno rispettivamente versato alla scuola € 100,00 le prime 2 e € 200,00 la terza per contribuire al finanziamento delle spese per il Giorno della memoria 8. CONDOMINIO IL QUARTIERE: a seguito di stipula di contratto in concessione di uso temporaneo e precario dell’Aula magna dell’Aleotti € 60,00 9. GRUPPO HERA: rispettivamente Hera luce € 1.500,00 e Hera spa € 1.000,00 per il finanziamento della mostra “Viaggi e memorie: tracce, parole, segni” e per la rappresentazione teatrale “Parole di carta” 10. EMILBANCA: sponsorizzazione Concorso Artemagia Premio Emilbanca 2013 € 1000,00 da destinare al progetto Novembre Magico 11. ACCORDO DI RETE CON LE SCUOLE I.C. N. 3 DE PISIS, I.C. MOSTI, I.C. BENTIVOGLI di Poggiorenatico e I.C. di San Bartolomeo in Bosco per la ripartizione dei costi di rimborso spese ai revisori dei conti: la spesa 2013 suddivisa tra le tre scuole dell’ambito territoriale prevede un introito di € 328,24 per il nostro istituto 12. TELECOM ITALIA SPA: rimborso fattura negativa n. 8h00610276/2013 di € 205,11 a seguito dismissione linea telefonica collegata al n. 92127 13. I.C. OSTELLATO: rimborso quote di partecipazione corso di aggiornamento Sito web € 120,60 e Assenze € 128,25 14. MOVIMENTO NON VIOLENTO: € 200,00 a titolo rimborso spese progetto “Mozzafiato. Storie di ordinaria violenza” 15. FONDAZIONE ITS: in base ad una convezione rif. Pa 1721/RER stipulata tra la Fondazione ITS e la scuola verranno erogati € 3.260,60 Tali fondi spettano alla scuola in quanto ospita il corso post-diploma nelle proprie aule e presso di essa è stato costituito l’ufficio della Fondazione. 16. FONDAZIONE GEOMETRI FERRARESI: con nota prot. 14 del 06/02/2014 hanno assicurato contributo di € 2.318,00 pari alla metà della spesa sostenuta dalla scuola per la campagna pubblicitaria su autobus realizzata nel dicembre 2013 17. ASAFE : la segreteria dell’istituto in base a Convenzione ha gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e per questo l’Associazione versa alla scuola € 500,00 annue 18. CONTRIBUTI DI LABORATORIO: € 70.000,00 quale previsione prudenziale per le iscrizioni a.s. 13/14 (€ 120 per circa n. 600 alunni frequentanti classi dalla prima alla quarta) 19. CONTRIBUTI DA PRIVATI: ditte BELLINI € 3.000,00 – RUBINI € 700,00 – CIAO BAR € 250,00 – ANTICO CAFFE’ € 300,00, Verati € 1.700,00 TOTALE € 5.950,00 20. INTERESSI ATTIVI SU CCB e CCP si presume € 99,84 pari alla quota effettivamente accreditata alla data attuale ( si ricorda infatti che con il passaggio al sistema della tesoreria Unica il cassiere Banca di Romagna non detiene più la disponibilità dei fondi che non producono quindi interessi, se non un piccolo interesse su una parte di fondi considerati fruttiferi nel conto presso Banca di Italia – vedi nota MIUR prot. 7081 del 09/11/2012 in attuazione dell’art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012 convertito nella L. 135/2012) 11 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc PARTE SECONDA : SPESE Spese a carico Provincia di Ferrara - Le spese varie d’ufficio, per l’arredamento, per le utenze elettriche e telefoniche (esclusi i telegrammi – vedi nota Provincia di Ferrara prot. 602 del 08/01/2009), l’acqua, il gas, il riscaldamento e relativi impianti sono a carico dell’Ente Locale, ai sensi dell’ art.14 comma 1 lettera i) della L. 8 giugno 1990, n. 142 (vedi T.U. 297/94), riconfermato dalla legge 23/96 che estende l’onere a carico dell’A.P a tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore. Dall’anno 2014 la Provincia ha delegato le scuole a gestire autonomamente le disinfestazioni e i facchinaggi (compreso smaltimento) con rendicontazione finale alla Provincia e erogazione del fabbisogno. Spese a carico Comune di Ferrara – Sono ancora in corso le volture relative alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, l’acqua, il gas, il riscaldamento delle due sedi del Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po e di via de Romei ad eccezione della linea telefonica di via De Romei che è a carico della Provincia di Ferrara . La politica di gestione che da sempre ha caratterizzato questo istituto scolastico è l’estrema chiarezza nella imputazione delle somme, in particolare del contributo di laboratorio versato dagli alunni , per il quale si rimanda al prospetto di cui più avanti. La struttura del bilancio consente di avere un controllo sempre più puntuale sulla gestione di ogni singola attività o progetto, controllo che serve a governare l’insieme dei servizi che la scuola organizza. L’Istituzione del “Cedolino Unico” non consente più di operare quel controllo di gestione che l’imputazione di una “fetta” di spesa per compensi accessori, alle varie attività e progetti permetteva fino all’a.s. scorso. Si continuerà comunque a lavorare imputando le spese generali ai due grandi aggregati A01 e A02, rispettivamente per le spese di amministrazione e le spese didattiche. Scompare anche l’imputazione all’Attività A03 Spese di personale utilizzato per le supplenze brevi e saltuarie che dal 1/1/2013 sono a carico del sistema NOIPA: RIPARTIZIONE CONTRIBUTI DI LABORATORIO La somma complessiva di € 70.000,00 derivante, come è stato precisato prima, dai contributi versati dagli alunni relativi all’iscrizione alla frequenza, all’esame di stato, ecc. viene così ripartita: A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ASSICURAZIONE ALUNNI LIBRETTI ASSENZE SPESE POSTALI COMUNICAZIONI FAMIGLIE BENI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTE MEDICINALI PER CASSETTE P.S. RIMBORSI ALUNNI RITIRATI A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO MATERIALE DI CONSUMO LABORATORI A04 SPESE DI INVESTIMENTO LEASING FOTOCOPIATRICI LEASING LABORATORI INFORMATICA ASSISTENZA MASTERCOM + RATE PAGAMENTO NETBOOK DOTAZIONI AULE VIDEOPROIETTORI P01 ORIENTAMENTO (PUBBLICITA' E PULLMAN) PULLMAN SCUOLE MEDIE PUBBLICITA' P03 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA MATERIALE PER PROGETTI P04 GESTIONE SALA MOSTRE CATALOGHI P05 ECCELLENZE CORSI PER CONSEGUIMENTO PET P06 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE BORSE DI STUDIO € € € € € € 6.160,00 440,00 1.000,00 100,00 300,00 2.000,00 € 2.314,07 € € 6.000,00 12.000,00 € € 20.000,00 4.551,97 € € 2.000,00 1.932,05 € 248,03 € 500,00 TOTALE 10.000,00 € 2.314,07 € 42.551,97 € 3.932,05 € 4.911,95 € 248,03 € 500,00 € 5.541,93 4.911,95 € € € 5.541,93 €70.000,00 RIPARTIZIONE DOTAZIONE ORDINARIA SPESE DI FUNZIONAMENTO La somma complessiva di € 18.964,00 viene così ripartita: € 11.508,73 A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 7.985,93 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 19.494,66 12 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: A01 A02 A04 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P11 P12 P13 P14 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE DI INVESTIMENTO ORIENTAMENTO INTEGRAZIOEN E ANTIDISPERSIONE ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA GESTIONE SALA MOSTRE LE ECCELLENZE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE POST-DIPLOMA VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE CORSI D'ARTE PER ADULTI CORSI DI RECUPERO ASAFE GESTIONE FONDI CONSULTA, E.F., ECC. FONDO DI RISSRVA FONDI ZETA TOTALE € € € € € € € € € € € € € € € € € € 43.169,75 19.736,76 66.152,25 10.900,00 31.236,93 17.841,23 1.048,29 3.200,00 29.405,22 3.260,60 12.663,57 515,93 3,66 568,80 500,00 948,20 35.300,83 276.452,02 15,62% 7,14% 23,93% 3,94% 11,30% 6,45% 0,38% 1,16% 10,64% 1,18% 4,58% 0,19% 0,00% 0,21% 0,18% 0,34% 12,77% 100,00% 13 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc SPESE AGGREGAZIONE “A” A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 43.169,75 è così giustificata: OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ L’attività amministrativa generale si può così riassumere: Mastro 2 Beni di consumo Tutto la cancelleria occorrente per la gestione amministrativa della scuola da acquistare nel mercato elettronico o sulle piattoforme CONSIP (in alternativa e solo se non è possibile nell’altro modo previa indagine di mercato), i libretti assenze, i registri e il materiale di consumo per le fotocopiatrici, il materiale di consumo informatico Il materiale per pulizia da acquistare presso CONSIP o sul mercato elettronico Materiale per la sicurezza (scarpe, cartellonistica, medicinali, ecc. ) Materiale per manutenzioni (generalmente si procede con le minute spese presso ditte varie) Abbonamenti a riviste (Dirigere la scuola e Amministrare la scuola editi da Spaggiari , Notizie dalla scuola e Italia scuola.it) e acquisto del testo La contabilità di segreteria di Bergantini Acquisto di generi alimentari in occasione della Festa della creatività studentesca o delle festività natalizie Accessori per uffici. Mastro 3 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi Manutenzioni fotocopiatrici: Fotocopiatore TOSHIBA 2060, telefax Samsung fs 5100 presso la ditta Amministratori di sistema di Ferrara (costo orario € 24,90+iva 22%) Manutenzione macchina lavapavimenti Pulizia dei tappeti interni a carico della ditta HTS € 22,65 per 6 tappeti per otto mesi e per 4 tappeti per 4 mesi (il contratto è da rivedere ed è in corso la gara per l’affidamento eventualmente ad altro fornitore più economico) Contratto con la ditta Amministratori di sistema – Amministratore di Rete – fino al 30/6/2014 – costo assistenza mensile onsite fisso € 185,44 – costo per assistenza da remoto su server e client a richiesta € 146,40 per un totale massimo di € 331,84 iva inclusa al mese Contratto di assistenza software ditte ARGO per l’orario (€ 244,00), Mediasoft per la gestione personale – magazzino e inventari AVCP (€ 102,48 + € 21,96) Spese telefoniche e internet: con il passaggio alla fibra ottica la linea telefonica di cui sopra è stata dismessa, di conseguenza i costi sono stati annullati, rimangono i costi per il dominio del sito internet compresa l’estensione “.gov” richiesta dal D.Lgs. n. 33/2013 Sicurezza: interventi formativi per tutti i lavoratori (Corsi di primo soccorso, antincendio, preposti, RLS), visita medica per aa.aa. e tt. informatici , visita ambienti di lavoro da parte di RSPP (dal 21/1/2013 al 20/1/2014 il contratto rspp è in capo alla scuola in quanto scaduto quello precedentemente stipulato con la Provincia e non più rinnovato: è in corso il rinnovo) Formazione per il personale amministrativo di segreteria su pensioni Stampa e rilegatura protocollo e Registro dei voti Assicurazioni: per la responsabilità civile, gli infortuni degli alunni con Benacquista e per i beni dell’Istituto (furto, incendio, all risk) con la ditta WIN sas Corso di formazione su ricostruzioni di carriera con il Sig. Marchesini Mastro 4 Altre spese Quota adesione accordi di rete (A.S.A.FE “Le ali” , applicazioni pedagogiche e rete delle biblioteche) Spese postali Rimborso spese Revisori dei Conti e compenso annuo Mastro 7 – Oneri bancari Oneri bancari (bolli, spese carta di credito, ecc.) Mastro 8 Rimborsi e Poste correttive Rimborso alunni ritirati 14 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE m/c/s/ 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3 TOTALE € 1.163,50 € 1.330,04 PUBBLICAZIONI (IL BERGANTINI, ECC.) + ABBONAMENTI RIVISTE PER PRESIDENZA E SEGRETERIA 2,2,1/2,2,2 beni alimentari per organizzazione buffet accessori per uffici (cordless per Dosso Dossi e targhe classi Coop) materiale tecnico specialistico: toner materiale informatico: cartucce medicinali materiale per pulizie materiale per piccole manutenzioni 2,3,1 2,3,5 2,3,8 2,3,9 2,3,10 2,3,10 2,3,11 € 700,00 € 100,00 € 400,00 € 600,00 € 900,00 € 300,00 € 8.141,68 500,00 € € 15.135,22 carta cancelleria stampati stampati libretti assenze registri dei corsi MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE RSPP - DITTA sal consulting : INCARICO RSPP - DITTA sal consulting : MEDICO COMPETENTE corso di pronto soccorso, antiincendio, RLS, preposti e formazione per tutti CORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONI DI CARRIERA CON Sig. Marchesini Assistenza software: Argo e Mediasoft + interventi mensili - Amministratore di Rete manutenzioni lavapavimenti manutenzioni fotocopiatrici e accessori manutenzione hardware aggiornamento SITO WEB SPESE DOMINIO INTERNET Stampa e rilegatura Pulizia tappeti da interni Assicurazione alunni Assicurazione Istituto MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE Spese postali Quota ADESIONE ACCORDI DI RETE compenso Revisori dei Conti 8/12 + IRAP a carico scuola RIMBORSI Revisori dei Conti m/c/s/ 3,2,7 3,2,3 3,5,2 3,5,2 3,5,2 3,6,6 3,6,2 3,6,2 3,6,5 3,1,4 3,8,8 3,10,3, 3,10,7 3,12,4 3,12,2 m/c/s 4,1,1 4,2,3 4,1,7 4,1,8 € 1.000,00 TOTALE € 1.907,35 609,85 € € 2.000,00 674,50 € 325,50 € € 2.500,00 500,00 € € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 121,50 600,00 € € 1.479,21 € 6.160,00 € 2.500,00 € 20.877,91 TOTALE € 2.000,00 300,00 € € 2.356,62 € 500,00 € 5.156,62 MASTRO 8 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DESCRIZIONE m/c/s TOTALE Rimborso alunni ritirati 8,1,1 € 2.000,00 Tale attività A01 di funzionamento amministrativo generale risulta così finanziata: • Avanzo di amministrazione non vincolato € 8.046,78 e vincolato € 4.517,20 DI CUI € 1907,35 da visite fiscali e € 2609,85 da fondi formazione sicurezza • Funzionamento € 9.336,73 • Revisori dei Conti € 2.172,00 • Legge 23 + fondo piccola manutenzione Provincia € 8000,00 • Accordo di rete con le scuole dell’ambito per i revisori € 328,24 • Condominio il quartiere € 60,00 • Contributi di laboratorio € 10.000,00 • Famiglie per piscina e camici € 155,00 • Interessi bancari e postali € 99,84 A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 19.736,76 è così giustificata: OBIETTIVI DELL’ATTIVITA’ L’attività didattica si articola nel perseguimento dei seguenti obiettivi: Acquisizione di risorse e strumenti necessari alle attività curricolari ed extracurricolari per quanto non previsto negli specifici progetti. 15 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Mastro 2 BENI DI CONSUMO Acquisto di materiale per i laboratori e di attrezzi per la palestra Acquisto di materiale di consumo: carta, toner, cartucce, cancelleria per la didattica Acquisto di software non inventariabile Riviste RIVISTA UTILIZZO AMBIENTE E SICUREZZA BIBLIOTECA ART E DOSSIER BIBLIOTECA NORMATIVA TECNICA BIBLIOTECA PROGETTO GAS BIBLIOTECA STRADE E AUTOSTRADE BIBLIOTECA Mastro 3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI Missioni Preside, vicario, ecc. Manutenzione e assistenza fotocopiatrici e altre attrezzature didattiche (topografiche, ecc.) Assistenza tecnico informatica Corsi di formazione per docenti SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE TOTALE TOTALE € 1.170,51 € 700,00 € 800,00 € 1.000,00 € 7.000,00 € 664,57 € 5.000,00 € 16.335,08 MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE m/c/s CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 3,5,2 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA 3,2,5 MISSIONI PRESIDE - VICE PRESIDE O COLLABORATORI 3,3,1 Manutenzioni e assistenza ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,6,3/3,6,5/3,6,99 TOTALE TOTALE € 741,68 € 200,00 € 100,00 € 500,00 € 1.541,68 carta abbonamenti a riviste + pubblicazioni accessori per aule e laboratori materiale sportivo materiale tecnico specialistico didattico (per laboratorio di chimica, fisica, topografia, Dosso Dossi) toner cartucce MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE USO TEATRO COMUNALE PER INIZIATIVA "LA FORZA DEL BENEN: GIORGIO PERLASCA" PISCINA: USO VASCHE VIA BEETHOVEN TOTALE M/C/S 2,1,1 2,2,1 2,3,5 2,3,6 2,3,8 2,3,8 2,3,9 m/c/s 4,1,6 4,1,6 TOTALE € 1.500,00 € 360,00 € 1.860,00 Tale attività risulta così finanziata: avanzo non vincolato € 6.770,51 avanzo vincolato € 741,68 L. 440 funzionamento € 7.985,93 Comune di Ferrara: € 1000,00 fondi per Teatro Comunale + € 164,57 da Convenzione Dosso Dossi FIDAPA € 100,00 ANDE € 100,00 LIONS € 200,00 Contributi di laboratorio € 2.314,07 Contributo famiglie per uso piscina € 360,00 A03 - SPESE DI PERSONALE – NON E’ PIU’ UTILIZZATO STANTE IL PASSAGGIO DI TUTTI I PAGAMENTI RELATIVI ALLE SUPPLENZE E AGLI ESAMI A “NOIPA” 16 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc A04 – SPESE DI INVESTIMENTO OBIETTIVO DELL’ATTIVITA’ La spesa per investimenti , pari a € 66.152,25 prevede una serie di interventi di cui i principali sono i seguenti: DOTAZIONI per aule Aggiornamento proposto: DESCRIZIONE Circa n. 7 videoproiettori a focale corta con relativa staffa da parete tipo marca EPSON mod. EB-470 INSTALLAZIONE € € Costo totale 6.000,00 1.000,00 € 7.000,00 NETBOOK in sostituzione di quello Coop rubato Cassette di sicurezza per notebook € € 773,48 290,36 Costo totale € 1.063,84 Laboratori di informatica Aggiornamento proposto: Leasing PC laboratorio inf. via Bersaglieri del Po Canone mensile € 1793.40 x 2 trimestri + riscatto al 30/6/2014 Leasing PC laboratorio inf. via De Romei riscatto a settembre 2014 (cifra da rivedere a settembre) Costo totale € 5.000,00 € 14.967,94 € 19.967,94 leasing Acquisto di stampante laser di rete formato A3/A4 per istituto tecnico € 671,00 € € € 1.851,30 1.911,80 17.965,64 € 21.728,74 Mastertraining Aggiornamento proposto: Assistenza Mastercom Assistenza rete WIFI n. 2 rate semestrali Mastercom pro da € 8982,82 l’una Costo Totale Biblioteche Aggiornamento proposto: Acquisto libri per le due biblioteche di via Ravera e via Bersaglieri del Po € 1.714,79 Laboratori di fisica e chimica Aggiornamento proposto: n. 2 bilance elettroniche n. 1 alimentatore per prove di elettromagnetismo € € Costo 963,80 1.830,00 € 2.793,80 Attrezzature per Dosso Dossi Aggiornamento proposto: ARMADIO DI SICUREZZA INFIAMMABILI SCHERMI PER PROIEZIONE COSTO TOTALE per via Bersaglieri del Po € € € 600,00 400,00 1.000,00 € € € 301,34 2.610,80 2.912,14 SEGRETERIA Aggiornamento proposto: SERVER Sistema gestione di posta elettronica COSTO TOTALE 17 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc FOTOCOPIATRICI DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO COSTO MENSILE € 114.95 COPIE ECCEDENTI € 0.0072 Possibili aumenti per iva 22% TECNOSERVICE. FOTOCOPIATORE SITUATO IN VIA DE ROMEI MOD. E STUDIO 282 RICOH FOTOCOPIATORE CON CONTACOPIE ATTUALMENTE COLLOCATO IN VIA BERSAGLIERI DEL PO MODALITA’ PREZZO TOTALE INIZIO CONTRATTO 01/06/2012 DURATA CONTRATTO 48 MESI COSTO MENSILE FOTOCOPIATORE € 43,56 + COSTO COPIA ECCEDENTE € 0,009 € 1.500,00 € 600,00 € 2.000,00 CONTRATTO in scadenza il 31/1/2014 SHARP FOTOCOPIATORE A COLORI COLLOCATO NELLA SALA STAMPA ALEOTTI CONTRATTO dal 01/04/13 € 476,14 X 4 TRIMESTRI CONTRATTO dall’1/1/2014 al 31/12/2014 XEROX N. 2 FOTOCOPIATORI COLLOCATI UNO IN SALA STAMPA ALEOTTI E UNO IN SEGRETERIA Costo totale € 3.200,00 € 7.300,00 Si è adottato il criterio della ripartizione/ammortamento dei costi pluriennali su 3 o 4 esercizi finanziari così come indicato nel Decreto 1° febbraio 2001 n. 44 art. 2 comma 6 e art. 11 comma 2 per i progetti e le attività pluriennali, soprattutto per quanto riguarda l’acquisto delle fotocopiatrici. Questo ha consentito alla scuola di fare investimenti diluendo nel tempo il relativo impegno finanziario. SITUAZIONE FINANZIARIA DESCRIZIONE netbook in sostituzione di quello rubato 6.3.10 ASSISTENZA MASTERCOM 3,6,6 ASSISTENZA RETE WIFI 3,6,5 2 rate semestrali mastercom pro da € 8982,82 l'una 6,3,10 LIBRI 6.3.13 VIDEOPROIETTORI (COMPLETAMENTO AULE + MONTAGGIO) 3.2.7/6.3.10 LABORATORIO INFORMATICA: stampante laser di rete formato A4/A3 6.3.10 AULE: cassette di sicurezza per notebook 6,3,9 DOSSO DOSSI: armadio di sicurezza infiammabili via Bersaglieri del Po 6,3,9 AULE DOSSO DOSSI: schermi per proiezione 6.3.10 SERVER PER SEGRETERIA + gestione posta elettronica 6.3.11 LABORATORIO DI CHIMICA: BILANCE 6.3.10 LABORATORIO DI FISICA : ALIMENTATORI 6.3.10 LEASING LABORATORI DI INFORMATICA D.D.: Amministratori di sistema via Bersaglieri del Po € 1793,40 x 2 trim. + riscatto al 30/6/14 3,7,3 RISCATTO A SETTEMBRE Reprografics via de Romei 2014 3,7,3 FOTOCOPIATRICI SHARP SALA STAMPA € 476,14 X 4 TRIMESTRI + € 5,90 del 2014 3.7.1 RICOH al 31/1/2014 VIA BERSAGLIERI DEL PO € 43,56 PER 12 MESI + costo copie eccedenti 3.7.1 XEROX dal 1/1/2014-31/12/14 - UFFICI + sala fotocopie 3.7.1 TECNOSERVICE 2013- VIA DE ROMEI 3.7.1 TOTALE MASTRO 3 PRESTAZIONE DI SERVIZI MASTRO 6 BENI DI INVESTIMENTO € 1.851,30 € 1.911,80 TOTALE € 773,48 € 773,48 € 1.851,30 € 1.911,80 € 17.965,64 € 17.965,64 € 1.714,79 € 1.714,79 € 1.000,00 € 6.000,00 € € € 7.000,00 671,00 290,36 € 671,00 € 290,36 € 600,00 € 400,00 € 2.912,14 € 963,80 € 1.830,00 € 600,00 € 400,00 € 2.912,14 € 963,80 € 1.830,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 14.967,94 € 14.967,94 € 2.000,00 € 2.000,00 € 600,00 € 3.200,00 € 1.500,00 € 32.031,04 € 600,00 € 3.200,00 € 1.500,00 € 66.152,25 € 34.121,21 18 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Queste spese saranno finanziate da: Avanzo non vincolato esercizio precedente € 7.310,64 e avanzo vincolato € 3.985,44 relativi a finanziamenti per il terremoto destinati ad acquisti per handicap non utilizzati Comune di Ferrara € 5.000,00 fondi convenzione passaggio Dosso Dossi relativi as 2011 Fondazione Geometri € 2.318,00 Contributi di laboratorio € 41.588,17 Contributi da privati € 5.950,00 19 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Elencazione delle attività progettuali di arricchimento previste per l’anno di riferimento del bilancio. Illustrazione sintetica degli obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, nonché l’ordine di grandezza delle somme poste a bilancio destinate a ciascun progetto: P01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA - € 10.900,00 OBIETTIVI DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA - L'attività è rivolta agli alunni di Terza Media e ai loro genitori e ha lo scopo di illustrare le caratteristiche dei corsi di studi, i possibili sbocchi occupazionali, l'offerta formativa dell'Istituto e le sue risorse in modo da fornire informazioni utili per effettuare una scelta consapevole nell'ambito dell'istruzione secondaria. Le metodologie utilizzate sono: - scuola aperta agli alunni di Terza Media e ai loro genitori - attività di orientamento presso le Scuole Medie che lo richiedono o lo consentono - progetti di continuità didattica L'Istituto provvede al trasporto in pullman qualora le scuole, altrimenti impossibilitate a raggiungerci, ne facciano richiesta. ORIENTAMENTO IN USCITA – L’attività è rivolta agli studenti delle classi quinte ed ha lo scopo di guidare gli allievi verso una scelta consapevole del percorso da intraprendere al termine del ciclo di istruzione. L’ammontare complessivo delle spese preventivate per questo progetto è il seguente: MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE carta cancelleria beni alimentari per apertura scuola materiale tecnico specialistico (toner e materiale didattico) materiale informatico: cartucce TOTALE MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE pullman pubblicità TOTALE MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE PREMI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE CONCORSO MEIS Tali spese sono finanziate: Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.467,95 Altre istituzioni € 2.500,00 (HERA) Contributo di laboratorio € 3.932,05 m/c/s/ 2,1,1 2,1,2 2,3,1 2,3,8 2,3,9 TOTALE € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 800,00 € 1.000,00 € 2.400,00 m/c/s/ 3,7,5 3,4,1 TOTALE € 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 m/c/s/ 4,3,1 TOTALE € 2.500,00 P02 - INTEGRAZIONE E ANTIDISPERSIONE - € 31.263,93 OBIETTIVI DEL PROGETTO Questo progetto comprende tutte le attività finalizzate ai disagi, agli stranieri e all’handicap. DISAGI – L'intervento della scuola va oltre il potenziamento linguistico e vuole più incisivamente intervenire anche a livello socio-affettivo per rimuovere tutte le situazioni di disagio che impediscono in grande misura l'impegno scolastico: • situazioni familiari particolari • ragazzi affidati ai nonni o persone estranee • alunni seguiti dai servizi sociali e dai centri di assistenza pubblica • studenti lavoratori • alunni che vengono regolarmente assistiti dallo psicologo per aspetti caratteriali e altre situazioni nelle quali la scuola normalmente interviene. • Alunni provenienti da altre scuole d'Italia per trasferimento del genitori • Alunni che "ritornano", provenienti da Scuole 1.r. • Alunni che provengono da altri ordini di scuole cittadine e non (Professionali, ITIS, ecc.) • Alunni dislessici 20 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc STRANIERI – La scuola accoglie diversi alunni extracomunitari (slavi, argentini, cinesi, croati, rumeni, ecc.), alcuni dei quali hanno acquisito la cittadinanza italiana, frequentanti varie classi. Il progetto consiste nell'orientare gli alunni all'acquisizione della comprensione delle lingua italiana per metterli in grado di superare le difficoltà con l'obiettivo di una padronanza linguistica. HANDICAP- l’Istituto ha stipulato due contratti con la Cooperativ sociali (Il Germoglio e Coop. insieme per l’integrazione) per l’affiancamento di educatori e tutor agli insegnanti della classe in presenza di alunni con handicap, non coprendo l’insegnante di sostegno tutte le ore settimanali. Per gli alunni in situazione di handicap viene affiancato, alcune ore alla settimana, un tutor o un educatore, inviati dalle cooperative stesse, che la scuola paga con i fondi dei Comuni di residenza degli alunni stessi. I Comuni interessati sono delle province di Ferrara e Bologna. A fine anno scolastico la scuola rendiconterà l’utilizzo dei fondi assegnati. La scuola prevede l’utilizzo dei fondi provenienti dalla Provincia per pagamento accompagnatori durante i viaggi di istruzione e le visite guidate. SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE coop. il germoglio e cooperativa insieme (utilizzando fondi Comuni e provincia L. 12) progetti contro la dispersione (utilizzando avanzo stranieri) (ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE) PROGETTO BES CON GIANLUCA CUSCINI RIMBORSO SPESE ACCOMPAGNATORI VIAGGI ALUNNI H TOTALE m/c/s/ 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,13,1/3,3,1 TOTALE € 28.665,13 € 1.000,00 € 1.171,80 € 400,00 € 31.236,93 Questo progetto risulta così finanziato: Avanzo vincolato € 12.870,29 [ fondi progetto tutor + FONDI h e stranieri (L.12)] Fondi Comuni per progetti tutor € 18.366,64 • • P03 – ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - € 17.841,23 OBIETTIVI DEL PROGETTO Questo progetto riunisce tutte quelle attività che arricchiscono l’offerta formativa dell’Istituto quali: PROGETTO COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE PROGETTO CARNEVALE RINASCIMENTALE PROGETTO COMIC ON PROGETTO LABORATORIO DANZA PROGETTO valorizzazione edifici rurali PROGETTO EDUCAZIOEN ALLA LEGALITA’ PROGETTO RAKU PROGETTO FOT-GRAFIA PROGETTO RICOSTRUIRE LA MEMORIA PROGETTO DISEGNO UN FUMETTO PROGETTO COSTITUZIONE ITALIANA NELL’ARTE PROGETTO L’INFORMAZIONE TELEVISIVA PROGETTO CON IL CUORE E CON LE MANI PROGETTO TET’S CHAT CONVEGNO FRANCO ARGENTO PROGETTO DANZA IN GIRO PROGETTO BIENNALE GIOVANI PROGETTO PALIO CORSI CAD PROGETTO NOVEMBRE MAGICO PROGETTO IO AMO I BENI CULTURALI 21 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 1 - PERSONALE DESCRIZIONE lordo progetto "Novembre magico" compenso docente interno € 420,00 progetto "IO AMO I BENI CULTURALI" compenso docente € 184,33 interno € IRAP 42,46 € TOTALE 462,46 € 15,67 € 200,00 € 662,46 TOTALE MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE ED. RURALI 5D FONDAZIONE NAVARRA PROGETTO MOZZAFIATO PROGETTO RAKU PROGETTO RICOSTRUIRE LA MEMORIA PROGETTO COSTITUZIONE ITALIANA NELL'ARTE PROGETTO COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE PROGETTO DISEGNO DI UN FIMETTO PROGETTO CON IL CUORE E CON LE MANI PROGETTO COMIC ON PROGETTO CONVEGNO FRANCO ARGENTO PROGETTO BIENNALE GIOVANI PROGETTO CARNEVALE RINASCIMENTALE materiale per altri progetti beni alimentari TOTALE m/c/s/ 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,8 2,3,5 2,3,1 TOTALE € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 150,00 € 100,00 € 400,00 € 100,00 € 500,00 € 400,00 € 400,00 € 500,00 € 500,00 € 600,00 € 127,67 € 4.277,67 m/c/s/ 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 TOTALE € 1.300,00 € 937,44 € 455,70 € 1.093,68 € 759,50 € 759,50 € 100,00 € 600,00 € 1.500,00 € 1.139,25 € 683,55 € 500,00 € 607,60 € 1.575,00 € 189,88 € 150,00 € 12.351,10 MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE Progetto Io amo i beni culturali (stampe + relatori) in musica laboratorio di musica di insieme PROGETTO 5D PROF. SANTINI - ESPERTO ESTERNO SILVIA BIANCHINI CORSI CAD LABORATORIO DANZA ELABORAZIONE MODELLI TRIDIMENSIONALI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' INCONTRI CON I CONTEMPORANEI COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE FOTO-GRAFIA COMIC ON disegno un fumetto L'INFORMAZIONE TELEVISIVA LET'S CHAT DOSSI CONVEGNO FRANCO ARGENTO DANZA IN GIRO TOTALE MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE PREMI PROGETTO SULL'ARTE DEL FUMETTO - COMIC ON PREMI PROGETTO PALIO TOTALE 4,3,1 4,3,1 TOTALE € 350,00 € 200,00 € 550,00 Questo progetto risulta così finanziato: Avanzo non vincolato € 1.803,57 e avanzo vincolato € 8.961,91 di cui € 1500 progetto io amo i beni culturali + € 7455,46 progetto coop + € 6,45 progetto palio Istituto beni culturali € 1.500,00 P04 SALA MOSTRE DOSSO DOSSI € 1.048,29 OBIETTIVI DEL PROGETTO Questo progetto si propone di gestire separatamente i fondi erogati alla scuola per la concessione in uso della Sala mostre al fine di potere provvedere in autonomia senza intaccare i rimanenti fondi di bilancio alla manutenzione ordinaria della sala stessa, compreso l’acquisto di attaccaglie o di altro materiale utile alle varie situazioni espositive. 22 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE CANCELLERIA STAMPE BENI ALIMENTARI PER BUFFET MATERIALE PER MANUTENZIONI PROGETTO “I 4 ALLIEVI DEL DOSSO” TOTALE Questo progetto risulta così finanziato: Avanzo vincolato € 548,29 proveniente dal medesimo progetto nell’anno finanziario 2013 m/c/s/ 2,1,2 2,1,3 2,3,1 2,3,11 2.1.3 TOTALE € 48,29 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 800,00 € 1048,29 P05 LE ECCELLENZE - € 3.200,00 OBIETTIVI DEL PROGETTO Questo progetto comprende tutte le attività che hanno a che fare con il riconoscimento delle eccellenze agli alunni a vario titolo meritevoli ( premi, concorsi, borse di studio, ecc.) e con i progetti destinati a premiare l’eccellenza. SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE Corso test you english per esame PET Corso ALLPLAN m/c/s/ 3,2,7 3,2,7 TOTALE € 980,00 € 1.500,00 € 2.480,00 m/c/s/ 4,3,1 TOTALE € 720,00 MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE premi all'eccellenza Tale progetto è finanziato da: Avanzo non vincolato € 2.951,97 Contributi di laboratorio € 248,03 P06 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - € 29.405,22 OBIETTIVI DEL PROGETTO Le metodologie didattiche innovative si realizzano concretamente nelle seguenti direzioni: 1. STAGE ESTIVI 2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3. NUOVE OFFERTE FORMATIVE SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 1 - PERSONALE DESCRIZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N. 3 CLASSI (2 ALEOTTI 1 DD) totale MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE m/c/s/ attrezzature per alternanza 2,3,5 materiale per alternanza 2,3,8 materiale per progetto "noi simuliamo l'impresa" 4d dosso dossi 2,3,8 totale MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE m/c/s/ prestazione d'opera occasionale progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4A e C 3,2,7 prestazione d'opera occasionale progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4D DOSSO DOSSI a carico scuola 3,2,7 prestazione d'opera occasionale Geom Pariali corso in preparazione Stage estivi Aleotti 3,2,7 prestazione d'opera occasionale "premio IDEA IMPRESA" (ELENA ROSSI + MATTIA MANZATI) 3,2,7 totale MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE m/c/s/ borse di studio STAGE ESTIVI CLASSI QUARTE + BUONI LIBRI E BUONI ACQUISTO CLASSI TERZE 4,3,1 € € TOTALE 9.836,00 9.836,00 TOTALE € 320,00 € 980,00 € 300,00 € 1.600,00 TOTALE € 364,00 € € € € 1.200,00 718,85 686,37 2.969,22 TOTALE € 15.000,00 € 15.000,00 23 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc Tale progetto risulta finanziato: - Avanzo non vincolato € 11.676,92 e avanzo vincolato € 12.186,37 di cui € 11500,00 alternanza SCUOLA LAVORO A.S. 13/14 + € 686,37 progetto idea impresa - Contributi di laboratorio € 5.541,93 P07 POST-DIPLOMA - € 3.260,60 OBIETTIVI DEL PROGETTO Nell’ambito dell’attività della Fondazione come in premessa specificato è già iniziato il terzo corso post-diploma dal titolo “Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” (2638 rer). Sarà stipulata una convenzione per i fondi spettanti alla scuola. Per il momento è possibile solo inserire l’ultima tranche di € 3.260,60 per le attività strumentali, operative e di sorveglianza connesse alla realizzazione del secondo corso (1721 rer). SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 1 - PERSONALE LORDO 1,10,1 DESCRIZIONE Personale ATA IRAP m/c/s 1,11,1 € 2.764,98 € 235,02 MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO INPDAP m/c/s 1,11,2 no DESCRIZIONE Materiale per le pulizie TOTALE TOTALE INPS no m/c/s/ 2,3,10 € 3.000,00 TOTALE € 260,60 € 260,60 Tale progetto è finanziato da: FINANZIAMENTO ITS € 3.260,60 P08 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE - € 12.663,57 OBIETTIVI DEL PROGETTO Questo progetto consente di gestire separatamente la mole piuttosto consistente dei fondi che le famiglie versano alla scuola per la gestione delle visite e dei viaggi, comprese le somme che la scuola mette a disposizione degli alunni per il pagamento dei rimborsi agli insegnanti, di alcuni viaggi istituzionale e degli aiuti alle famiglie bisognose. SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI DESCRIZIONE missioni e rimborsi spese docenti accompagnatori viaggi e visite guidate pullman visite istituzionali agenzie di viaggi TOTALE MASTRO 4 - ALTRE SPESE DESCRIZIONE SUSSIDI AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE TOTALE m/c/s/ 3,3,1 3,7,5 3,13,1 4,3,1 TOTALE € 1.922,57 € 1.903,00 € 7.838,00 € 11.663,57 TOTALE € 1.000,00 € 1.000,00 Tale progetto è finanziato da: avanzo non vincolato € 2.922,57 e avanzo vincolato € 9.741,00 proveniente da avanzo su pullman e dai versamenti per i viaggi in corso di organizzazione P09 – P10 le denominazioni dei relativi progetti sono state soppresse P11 CORSI D’ARTE PER ADULTI € 567,91 OBIETTIVI DEL PROGETTO Da alcuni anni l’Istituto d’Arte Dosso Dossi ha attivato corsi d’arte per adulti riscontrando notevole interesse e partecipazione. L’attivazione di tali corsi fornisce a tutte le persone che si avvicinano al mondo dell’arte conoscenze tecniche nell’operare artistico e un contributo economico significativo per la scuola. Il ritorno in termini di immagine è senz’altro positivo perché consente di aprire la scuola alla città, con inevitabili ricadute anche sulle iscrizioni degli alunni. I partecipanti possono scegliere tra quattro diverse tipologie di corsi : Tecnica pittorica con colori a olio, Tecnica della modellazione e della ceramica, Disegno dal Vero. I corsi si tengono normalmente in orario pomeridiano-serale. Gli insegnanti che hanno dato la loro disponibilità sono i proff. Biscaccianti, Cussolotto, Minardi . Il personale Ata garantirà la presenza in contemporanea con i corsi per le necessarie pulizie. Il costo per gli iscritti è di 140,00 € che verrà utilizzato per remunerare il personale e per gli acquisti di materiali. Si presume 24 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc l’iscrizione di circa 30 adulti e l’attivazione di n. 2 corsi. Si rimanda a un momento successivo l’esatto conteggio delle entrate e delle uscite in quanto al momento permangono ancora troppi elementi di incertezza. SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO TOTALE m/c/s/ DESCRIZIONE € 250,00 materiale per i corsi 2,3,8 € 265,93 2,3,10 materiale per pulizie € 515,93 TOTALE Il progetto è per il momento unicamente finanziato dall’avanzo di amministrazione di € 515.93 proveniente da un resto sul medesimo progetto nell’anno 2013. P12 CORSI DI RECUPERO € 3,66 Questo progetto sarà movimentato con i finanziamenti che presumibilmente perverranno dal MIUR per l’effettuazione dei corsi di recupero obbligatori per l’accertamento del debito degli alunni promossi, ma con giudizio sospeso. Residua dall’a.s. precedente la somma di € 3,66 che integrerà il successivo stanziamento. P13 ASAFE € 568,80 Questo progetto nato nel corso dell’anno 2013 movimenta le somme necessarie alla gestione da parte della segreteria Asafe di quei fondi che in base a Convenzione firmata in data 02/01/2014 e valida per tutto l’anno, transiteranno o in semplice partita di giro (per esempio nel caso di contratti stipulati con esperti esterni in cui l’istituto Aleotti si assume l’onere degli adempimenti tipici del sostituto di imposta) o come nel caso dell’importo stanziato per la gestione della segreteria Asafe e che remunerano il lavoro di segreteria e le spese di cancelleria. La Convenzione stabilisce in misura pari a € 500,00 l’importo da trasferire all’aleotti per la gesione amministrativo-contabile di cui il 10% destinato alle spese di cancelleria . SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 1 - PERSONALE DESCRIZIONE m/c/s/ TOTALE GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE NETTO 1,10,1 € 257,14 IRPEF 38% 1,10,11 € 157,61 IRAP 8,50% 1,11,1 € 35,25 TOTALE € 450,00 MASTRO 2 - BENI DI CONSUMO DESCRIZIONE TOTALE CANCELLERIA 2,1,2 € 118,80 TOTALE € 118,80 Tale progetto è finanziato da: avanzo vincolato € 68,80 proveniente da avanzo sulla gestione 2013 convenzione ASAFE 2014 € 500,00 P14 - GESTIONE FONDI EDUCAZIONE FISICA, CONSULTA ECC. € 500,00 Questo progetto - di nuova istituzione - è destinato a movimentare in semplice partita di giro i fondi che l’USP riceverà dal Ministero per la gestione della Consulta studentesca e per l’educazione fisica e che girerà al nostro Istituto. Al momento sono note solo le spese per il pagamento di rimborsi spese ai membri della Consulta che si recano periodicamente a Bologna o a Roma per riunioni o quant’altro. Quindi si ritiene di imputare semplicemente una cifra pari a € 500,00 per i rimborsi spese. SITUAZIONE FINANZIARIA MASTRO 3 - ACQUISTO DI SERVIZI DESCRIZIONE rimborsi spese TOTALE m/c/s/ 3,3,1 TOTALE € 500,00 € 500,00 Tale progetto è finanziato da: avanzo vincolato € 500,00 proveniente dai Fondi girati dall’USP a fine 2013 FONDO DI RISERVA La previsione di € 948,20, ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sulle attività e sui progetti inseriti nel programma annuale 2014. 25 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La disponibilità finanziaria da programmare di € 35.300,83 si compone di : Avanzo non vincolato Fondi Comune di Ferrara Convenzione as 2009/2010 Fondi appalti periodo gennaio-giugno 2011 Avanzo su esami di abilitazione esercizi passati Fondi Consulta TOTALE € € € € € € 22.144,60 1.722,52 8.236,50 1.197,21 2.000,00 35.300,83 L’importo accantonato sotto la voce Avanzo non vincolato costituisce a tutti gli effetti una riserva che è garanzia per il bilancio scolastico, a fronte della presunta futura inesigibilità di alcuni residui attivi. Nel bilancio dell’Istituto continuano ad essere presenti Crediti relativi agli esercizi finanziari precedenti verso lo Stato pari a € 22.000,00 circa, relativi a somme accertate e non erogate, che riducono, di fatto, il finanziamento amministrativo complessivo del Bilancio dell’Istituto. Tali finanziamenti riguardano principalmente i fondi per gli Esami di stato, i supplenti e il gruppo sportivo degli anni scolastici precedenti, oltre al residuo relativo all’alternanza lavoro a.s. 2013/2014. Gli impegni e le liquidazioni effettuate per assicurare gli adempimenti dovuti, sono stati disposti con l’utilizzo della disponibilità di cassa, pregiudicando l’equilibrio finanziario complessivo nonché i requisiti della certezza e della chiarezza del bilancio. Si ritiene, vista anche la nota prot. 10773 del 11/11/2010 dell’USR, di dover considerare i residui esigibili, accantonando nei fondi Z un importo almeno corrispondente all’avanzo di amministrazione libero da vincoli, ma ugualmente si ritiene di dover consigliare una gestione del Conto Annuale 2014 molto prudente sul fronte delle spese, rimandando se necessario alcuni impegni, fino a quando i residui attivi in oggetto non saranno totalmente incassati o non perverrà una dichiarazione scritta che garantisca l’esigibilità certa degli stessi. PARTITE DI GIRO L’anticipo al direttore amministrativo per le minute spese viene definito pari a 1000,00 €. Si dichiara che non esistono gestioni fuori bilancio. Ferrara, 13/02/2014 Il D.S.G.A. Antonella Lunghi Il D.S. Fabio Muzi 26 C:\Users\utente\Desktop\RELAZIONE CONTO A 2014\RELAZIONE CONTO A 2014.doc ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO – GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare denominazione del progetto FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 1.2 Responsabile progetto Indicare Il responsabile del progetto D.S.G.A. Antonella Lunghi 1.3 Obiettivi Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Mastro 2 Beni di consumo Tutto la cancelleria occorrente per la gestione amministrativa della scuola da acquistare nel mercato elettronico o sulle piattoforme CONSIP (in alternativa e solo se non è possibile nell’altro modo previa indagine di mercato), i libretti assenze, i registri e il materiale di consumo per le fotocopiatrici, il materiale di consumo informatico Il materiale per pulizia da acquistare presso CONSIP o sul mercato elettronico Materiale per la sicurezza (scarpe, cartellonistica, medicinali, ecc. ) Materiale per manutenzioni (generalmente si procede con le minute spese presso ditte varie) Abbonamenti a riviste (Dirigere la scuola e Amministrare la scuola editi da Spaggiari , Notizie dalla scuola e Italia scuola.it) e acquisto del testo La contabilità di segreteria di Bergantini Acquisto di generi alimentari in occasione della Festa della creatività studentesca o delle festività natalizie Accessori per uffici. Mastro 3 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi Manutenzioni fotocopiatrici: Fotocopiatore TOSHIBA 2060, telefax Samsung fs 5100 presso la ditta Amministratori di sistema di Ferrara (costo orario € 24,90+iva 22%) Manutenzione macchina lavapavimenti Pulizia dei tappeti interni a carico della ditta HTS € 22,65 per 6 tappeti per otto mesi e per 4 tappeti per 4 mesi (il contratto è da rivedere ed è in corso la gara per l’affidamento eventualmente ad altro fornitore più economico) Contratto con la ditta Amministratori di sistema – Amministratore di Rete – fino al 30/6/2014 – costo assistenza mensile on-site fisso € 185,44 – costo per assistenza da remoto su server e client a richiesta € 146,40 per un totale massimo di € 331,84 iva inclusa al mese Contratto di assistenza software ditte ARGO per l’orario (€ 244,00), Mediasoft per la gestione personale – magazzino e inventari AVCP (€ 102,48 + € 21,96) Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it Codice Mec. FETL00901R e-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 e-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 e-Mail [email protected] ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ Spese telefoniche e internet: con il passaggio alla fibra ottica la linea telefonica di cui sopra è stata dismessa, di conseguenza i costi sono stati annullati, rimangono i costi per il dominio del sito internet compresa l’estensione “.gov” richiesta dal D.Lgs. n. 33/2013 Sicurezza: interventi formativi per tutti i lavoratori (Corsi di primo soccorso, antincendio, preposti, RLS), visita medica per aa.aa. e tt. informatici , visita ambienti di lavoro da parte di RSPP (dal 21/1/2013 al 20/1/2014 il contratto rspp è in capo alla scuola in quanto scaduto quello precedentemente stipulato con la Provincia e non più rinnovato: è in corso il rinnovo) Formazione per il personale amministrativo di segreteria su pensioni Stampa e rilegatura protocollo e Registro dei voti Assicurazioni: per la responsabilità civile, gli infortuni degli alunni con Benacquista e per i beni dell’Istituto (furto, incendio, all risk) con la ditta WIN sas Corso di formazione su ricostruzioni di carriera con il Sig. Marchesini Mastro 4 Altre spese Quota adesione accordi di rete (A.S.A.FE “Le ali” , applicazioni pedagogiche e biblioteche) Spese postali Rimborso spese Revisori dei Conti e compenso annuo rete delle Mastro 7 – Oneri bancari Oneri bancari (bolli, spese carta di credito, ecc.) Mastro 8 Rimborsi e Poste correttive Rimborso alunni ritirati 1.4 Durata Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (solare) separatamante da quelle da svolgere in un altro. Dall’1/1/2014 al 31/12/2014 Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it Codice Mec. FETL00901R e-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 e-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 e-Mail [email protected] ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ 1.5 - Risorse umane Indicare i profili di riferimento dei docenti( nome, cognome, ruolo, scuola, materia), dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevnti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare). Tutto il personale ATA + docenti+esperti esterni per corsi di aggiornamento per il personale ATA + i revisori dei conti+ditte esterne per contratti di fornitura di assistenza e manutenzione hardware e software, assicurazione, acquisto materiale di consumo, altre ditte esterne per forniture varie, mercato elettronico e CONSIP. ASAFE e scuole accordi di rete 1.6 - Beni e servizi Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario (solare). Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle “Schede analitiche dei costi” e riassunte nella “scheda illustrativa finanziaria – modello B”. Data 14 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Antonella Lunghi Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it Codice Mec. FETL00901R e-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 e-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 e-Mail [email protected] ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO – GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare denominazione del progetto FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1.2 Responsabile progetto Indicare Il responsabile del progetto D.S. dott. Fabio Muzi 1.3 Obiettivi Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. Mastro 2 BENI DI CONSUMO Acquisto di materiale per i laboratori e di attrezzi per la palestra Acquisto di materiale di consumo: carta, toner, cartucce, cancelleria per la didattica Acquisto di software non inventariabile Riviste RIVISTA UTILIZZO AMBIENTE E SICUREZZA BIBLIOTECA ART E DOSSIER BIBLIOTECA NORMATIVA TECNICA BIBLIOTECA PROGETTO GAS BIBLIOTECA STRADE E AUTOSTRADE BIBLIOTECA Mastro 3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI Missioni Preside, vicario, ecc. Manutenzione e assistenza fotocopiatrici e altre attrezzature didattiche (topografiche, ecc.) Assistenza tecnico informatica Corsi di formazione per docenti Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it Codice Mec. FETL00901R e-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 e-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 e-Mail [email protected] ISTITUTO TECNICO “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI“ 1.4 Durata Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (solare) separatamante da quelle da svolgere in un altro. Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 1.5 - Risorse umane Indicare i profili di riferimento dei docenti( nome, cognome, ruolo, scuola, materia), dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevnti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare). Docenti in organico, Personale ATA , ditte esterne per contratti di assistenza, manutenzione e di fornitura di materiale, mercato elettronico e CONSIP 1.6 - Beni e servizi Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario (solare). Beni, servizi e compensi come dettagliati nelle varie “schede analitiche dei costi” e riassunti nella “scheda illustrativa finanziaria-modello B” Data 14 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO D.S. dott. Fabio Muzi Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it Codice Mec. FETL00901R e-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 e-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 e-Mail [email protected] I.T.G. “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 ISTITUTO D’ARTE “DOSSO DOSSI“ PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2013/2014 SINTESI PROGETTO – GESTIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE Sezione 1 - Descrittiva 1.1 Denominazione progetto Indicare denominazione del progetto SPESE DI INVESTIMENTO 1.2 Responsabile progetto Indicare Il responsabile del progetto D.S.dott. Fabio Muzi 1.3 Obiettivi DOTAZIONI PER AULE: videoproiettori a focale corta con relativa staffa da parete tipo marca EPSON mod. ED-470 NETBOOK aula COOP Cassette di sicurezza LABORATORI DI INFORMATICA Leasing PC laboratorio info via Bersaglieri del Po canone mensile + riscatto Leasing PC laboratorio info De Romei canone mensile + riscatto Stampante laser di rete formato A3/A4 per I.T. REGISTRO ELETTRONICO Assistenza Mastercom Assistenza rete WIFI Rate semestrali netbook BIBLIOTECHE Acquisto di libri LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA n. 2 bilance elettroniche n. 1 alimentatore per prove di elettromagnetismo ATTREZZATURE DOSSO DOSSI Armadio di sicurezza infiammabili Schermi per proiezione SEGRETERIA Server e sistema di gestione della posta elettronica FOTOCOPIATRICI – contratti costo copia Tecnoservice via de Romei Ricoh via Bersaglieri del Po Sharp sala Stampa Aleotti Xerox sala stampa Aleotti e segreteria 1.4 Durata Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (solare) separatamante da quelle da svolgere in un altro. Dall’1/1/2014 al 31/12/2014 Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara Codice Mec. FETL00901R tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it E-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 E-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 E-Mail [email protected] I.T.G. “G. B. ALEOTTI” Istituto di Istruzione Superiore “G.B. Aleotti” Codice meccanografico FEIS009004 C.F. 93076250385 ISTITUTO D’ARTE “DOSSO DOSSI“ 1.5 - Risorse umane Indicare i profili di riferimento dei docenti( nome, cognome, ruolo, scuola, materia), dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziari (solare). Gli aa.aa. e aa.tt. di entrambe le sedi. I docenti responsabile di laboratorio. 1.6 - Beni e servizi Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario (solare). Le ditte Tecnoservice, Ricoh, Xerox e Sharp, Mastertraining e C2, Amministratori di sistema, Consip e il mercato eletrronico. Per gli acquisti di modesto importo si ricorre anche alle offerte presenti sul territorio presso Ipermercati. Data 14 febbraio 2014 IL RESPONSABILE DEL PROGETTO D.S. dott. Fabio Muzi Sezioni associate: G.B.Aleotti via C. Ravera,11 44100 Ferrara Codice Mec. FETL00901R tel. 0532-94058 fax 0532-94076 www. itsgaleotti.it E-Mail [email protected] Dosso Dossi Via Bersaglieri del Po, 25/b 44100 Ferrara Codice Mec. FESD009011 tel. 0532-207416 fax 0532-206112 E-Mail [email protected] Via De’ Romei, 5 tel. 0532-205215 fax. 0532-205215 E-Mail [email protected]