Dossier completo - Cooperazione allo Sviluppo
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Dossier completo - Cooperazione allo Sviluppo
+ REPUBBLICA DI ALBANIA MINISTERO DELLA SANITÀ Blv. Bajram Curri n. 1 Tirana - Albania Tel. e Fax +355.4.2362937 CREDITO DEL GOVERNO ITALIANO: AID N.8098.6.0 PROGRAMMA “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” OGGETTO DEL BANDO APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER EQUIPAGGIAMENTO DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO NAZIONALE DI TIRANA DOSSIER DI GARA INDICE DEL DOSSIER DI GARA SEZIONE A GLOSSARIO .................................................................................................................................................. 4 ISTRUZIONI AGLI OFFERENTI ..................................................................................................................... 5 Introduzione ..................................................................................................................................................... 5 Oggetto dell’offerta e importo a base d’asta .................................................................................................... 5 Requisiti di partecipazione .............................................................................................................................. .9 Situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara ................................................................................ 10 Calendario della gara ..................................................................................................................................... 11 Origine dei beni .............................................................................................................................................. 11 Tipo di contratto ............................................................................................................................................. 11 Valuta dell’offerta ........................................................................................................................................... 12 Suddivisione in lotti ........................................................................................................................................ 12 Periodo di validità .......................................................................................................................................... 12 Presentazione dell’offerta .............................................................................................................................. 12 Contenuto dell’offerta ..................................................................................................................................... 13 Prezzi ............................................................................................................................................................. 16 Informazioni addizionali prima della data di consegna delle offerte .............................................................. 17 Incontro di chiarimento / visita al sito d’intervento ......................................................................................... 17 Modifiche all’offerta e rinuncia ....................................................................................................................... 18 Costo di preparazione dell’offerta .................................................................................................................. 18 Proprietà delle offerte .................................................................................................................................... 18 Associazioni temporanee d’impresa (ATI) ..................................................................................................... 18 Apertura delle offerte ..................................................................................................................................... 18 Valutazione delle offerte ................................................................................................................................ 19 Firma del contratto e garanzia di buona esecuzione ..................................................................................... 20 Cauzione a mantenimento dell’offerta ........................................................................................................... 22 Clausole etiche .............................................................................................................................................. 23 Cancellazione della procedura ...................................................................................................................... 23 Ricorso ........................................................................................................................................................... 23 SEZIONE B MODELLO DI CONTRATTO......................................................................................................................... 25 CONDIZIONI SPECIALI ................................................................................................................................ 28 ANNESSI ....................................................................................................................................................... 39 Annesso I: Condizioni Generali. .................................................................................................... 39 Annesso II: Specifiche tecniche .................................................................................................... 62 Annesso III: Formulari d’Offerta Economica ................................................................................. 68 Annesso IV: Modello Garanzia d'anticipo ...................................................................................... 72 Annesso V: Modello Garanzia di Buona esecuzione ................................................................... 73 SEZIONE C ULTERIORI INFORMAZIONI ........................................................................................................................ 76 Griglia di Valutazione Amministrativa ............................................................................................. 77 Griglia di valutazione tecnica ........................................................................................................ 78 Griglia conformità tecnica .............................................................................................................. 79 SEZIONE D FORMULARI ................................................................................................................................................ 89 Formulari di partecipazione da inserire nella Busta A Domanda di Partecipazione Integrity Pact Ammissibilità giuridica Capacità Economico Finanziaria Coordinate Finanziarie Poteri di firma ed Autentica Notarile Modello di Garanzia e Mantenimento d’Offerta Formulari Tecnici da inserire nella Busta B Questionario Formazione Membri dello Staff Formulario CV Cronogramma di consegna ed installazione Modello di Lettera d’offerta da inserire nella Busta C Modello di Lettera d’Offerta SEZIONE A Glossario Istruzioni agli offerenti Sezione A - Glossario 2 GLOSSARIO MAECI-DGCS: Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. GESTORE DEL FONDO ROTATIVO: gestore del fondo rotativo dell’Ente Finanziatore dei fondi relativi ai crediti d’aiuto. Tale Gestore ha sottoscritto una convenzione Finanziaria con il Governo Albanese / Ministero delle Finanze Albanese (il Mutuatario) avente per oggetto il finanziamento delle forniture oggetto del presente contratto. MS: Ministero della Sanità Albanese. Ente Finanziatore: Governo Italiano Amministrazione Appaltante: Il Ministero della Sanità Albanese che ha affidato all’Appaltatore la Fornitura dei materiali oggetto del Contratto d’Appalto. Responsabile del Procedimento: RUP, Responsabile Unico del Procedimento Appaltatore: La persona fisica o giuridica e/o l’associazione temporanea d’imprese che, con la firma del Contratto di Appalto, s’impegna alla Fornitura dei Materiali oggetto del contratto stesso. Contraenti o Parti: L’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante Contratto: L’atto od il complesso degli atti contenente l’accordo tra i Contraenti per la Fornitura dei Materiali oggetto del Contratto. Data di Decorrenza del Contratto: Agli effetti dell’applicazione delle clausole contrattuali s’intende la data di Notifica, da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO, dell’avvenuto inserimento del Contratto nella linea di credito. Validità del Contratto: Il Contratto avrà vigore dalla Data di Decorrenza del Contratto fino alla data di emissione, da parte del Committente, del Certificato di Accettazione Finale della Fornitura Importo del Contratto: L’importo totale della Fornitura aggiudicata, riportato nel Contratto Esecuzione della Fornitura: Lo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto. Cronogramma Contrattuale: L’eventuale documento, facente parte dei Documenti Contrattuali, che visualizza le principali attività relative alla Fornitura e riporta le D ate Contrattuali. Date Contrattuali: Le date stabilite nei Documenti Contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze significative agli effetti dello sviluppo della Fornitura. Documenti Contrattuali: L’insieme dei documenti relativi al Contratto e gli eventuali documenti complementari che definiscono la Fornitura e regolano il rapporto contrattuale tra le Parti. Giorno o Giorni: Significa giorno o giorni calendario. CTN: Centro Traumatologico Nazionale di Tirana, Albania ATI: Associazione Temporanea di Imprese Sezione A - Glossario 3 ISTRUZIONI AGLI OFFERENTI 1. INTRODUZIONE Nel presentare la sua Offerta, l’Offerente accetta totalmente senza alcuna restrizione le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali d’Appalto che sono contenute nel presente Dossier di Gara come la sola base di procedimento di gara, qualunque possano essere le proprie condizioni di vendita alle quali egli espressamente rinuncia. Gli Offerenti devono esaminare accuratamente e attenersi scrupolosamente a tutti i formulari e istruzioni, disposizioni contrattuali e specifiche contenute nel presente Dossier di Gara. Saranno rifiutate tutte le Offerte per le quali il partecipante non ha presentato entro il termine ultimo stabilito tutte le informazioni e documentazione richieste. Non sarà presa in considerazione alcuna riserva formulata nell’Offerta per quanto riguarda il Dossier di Gara; qualunque riserva darà luogo all’immediato rigetto dell’Offerta e l’esclusione della stessa dal procedimento di valutazione. 2. OGGETTO DELL’OFFERTA E IMPORTO A BASE D’ASTA L’Oggetto del presente contratto è la fabbricazione, il trasporto, la consegna, l’installazione, il collaudo, la formazione del personale tecnico e medico e il servizio post vendita dei seguenti beni, divisi in 7 (sette) lotti, per i quali è indicata la corrispondente base d’asta: Lotto Tipologia I Monitoraggio/Pensili/Aria Medicale Apparecchiatura Importo a base Quantità d’asta (Euro) 1.260.000 Centrale di Monitoraggio per 16 postazioni 1 Monitor, parametri vitali, da trasporto 8 Monitor multiparametrico completo 16 Apparecchio per anestesia con monitor, per pensili Apparecchio per anestesia con monitor, mobile/pensile Ventilatore polmonare, adulto/pediatrico 3 10 Ventilatore polmonare, adulto, pediatrico e neonatale 1 Umidificatore elettronico 3 Ventilatore Portatile 3 Pensile anestesia 7 Pensile chirurgico 4 Trave testaletto a muro 10 Pensile terapia intensiva 16 Sistema di produzione aria medicale, centrale 1 Sezione A – Istruzioni agli offerenti 6 4 Lotto Tipologia II Diagnostica/Miscellanea Apparecchiatura Importo a base Quantità d’asta (Euro) 830.000 Pulsossimetro 4 Elettrocardiografo 12 canali 5 Defibrillatore con monitor 5 Sfigmomanometro con supporto a rotelle 10 Ambù 3 EEG, portatile 1 Spirometro con monitor 2 ENT set (Otoscopio e Oftalmoscopio) 5 Luce frontale 8 Stress ECG con monitor e software 1 Slit lamp 1 Lenti per oftalmoscopia 1 Oftalmoscopio indiretto 1 Retinoscopio 1 Proiettore per acutezza visiva 1 Audiometro 1 Pompa PCA (Patient Controlled Analgesia) 2 Occhiali binoculari 3 Comodino con tavolo per pasto 100 Armadio guardaroba, degenza 40 Sgabello per medici, altezza aggiustabile, mobile 35 Armadio di acciaio, stoccaggio materiale sterile,due ante con vetro 8 Armadio di acciaio, stoccaggio materiale sterile,due ante acciaio 8 Armadio di acciacio, spogliatoi medici, due ante 25 Tavolo servitore, Mayo 9 Tavolo acciao, fisso, multiuso 7 Tavolo acciaio, mobile, due ripiani e cassetti 10 Scaffali in acciaio, stoccaggio 8 Lampada battericida, fissa 14 Pompa per infusione volumetrica 16 Pompa per infusione a siringa 16 Lavabo doppio per chirurghi, acciaio inox 6 Lampada battericida, mobile Letto elettro/meccanico UTI 3 27 Letto meccanico/idraulico degenza 100 Lettino da visita/medicazione 1 snodo 19 Sezione A – Istruzioni agli offerenti 5 Lotto III IV Tipologia Apparecchiatura Importo a base Quantità d’asta (Euro) Carrello per medicinali/polifunzionale 8 Sedia a rotelle 8 Barella trasporto paziente 4 Carrello girovisite porta cartelle/lastre 5 Carrello Emergenza 6 Asta porta flebo 30 Poltrona prelievo sangue 1 Paravento con ante e rotelle 11 Carrello di servizio, ambienti sterili 12 Gruppo inox per sala lavaggio 4 460.000 Endoscopia Video Laringoscopio rigido 5 Sistema completo di video-endoscopia 3 Pompa di irrigazione / aspirazione 1 Insufflatore di CO2 1 Shaver per artroscopia 1 Artroscopio 1 Gastroscope, flessibile, video 1 Colonscope, flessibile, video 1 Broncoscopio, flessibile, fibraottica 3 Naso-Faringoscopio, flessibile, fibraottica 1 Laparoscopio 1 Cisto-Uretroscopio Pediatrico 1 Set di strumenti per broncoscopio 1 Set di strumenti per laparoscopio 1 Set di strumenti per artroscopio 1 Armadio per endoscopi 3 750.000 Radiologia/Ecografia Ecografo, multiuso, portatile 2 Ecografo, multiuso, color doppler, carrellato 2 Unità X-Ray, C-Arm, digitale, mobile 1 Unità X-Ray, Radiografia, digitale 1 Unità X-Ray, Radio/Fluoro, digitale 1 Unità X-Ray, digitale, mobile 2 X-Ray film, stampante laser Unità X-Ray, C-Arm, digitale, mobile, per neurochirurgia 2 Sezione A – Istruzioni agli offerenti 1 6 Lotto V VI Tipologia Apparecchiatura Importo a base Quantità d’asta (Euro) 335.000 Laboratorio Analizzatore Coagulazione (POCT) 3 Analizzatore di Elettroliti Analizzatore ematologico automatico (POCT), con UPS Analizzatore biochimica sangue, con UPS Analizzatore urine semi-automatico, test-strips (POCT) Bagnomaria 3 Bilancia analitica 2 Centrifuga , da banco 2 Centrifuga , da banco, refrigerata, con UPS 1 Centrifuga per hematocrito 2 Coagulometro, con UPS Emogasanalizzatore con elettroliti e substrati (POCT), con UPS Frigorifero con freezer 1 Frigorifero biologico e medicinali 2 Frigorifero, stand-alone, da laboratorio 2 Incubatore, per laboratorio, CO2 2 Incubatore standard 2 Microscopio per laboratorio 2 Shaker 2 Osmometro 1 Pipette meccaniche 2 Spettrofotometro Ottico 1 Distillatore/purificatore acqua, laboratorio 2 1 1 3 2 1 2 840.000 Blocco Operatorio Lampada Scialitica, montata al soffitto, 1 cupola 3 Lampada scialitica, montata al soffitto, 2 cupole 6 Lampada scialitica, mobile 6 Tavolo operatorio, Chirurgia generale 5 Tavolo Operatorio , Chirurgia ortopedica 2 Tavolo Operatorio, Neurochirurgia 1 Tavolo Operatorio, Minore 1 Riscaldatore per sangue/infusione 12 Elettrobisturi mono/bipolar 9 Elettrobisturi mono/bipolar per neurochirurgia 1 Aspiratore alto vuoto/alta portata 2 Aspiratore alto vuoto/media portata 4 Sezione A – Istruzioni agli offerenti 7 Lotto VII Tipologia Apparecchiatura Importo a base Quantità d’asta (Euro) Aspiratore alto vuoto/ bassa portata 5 Aspiratore toracico 3 PNS, stimolatore nervi periferici 2 Manipoli chirurgici, orto e neuro 1 Purificatore aria, HEPA, portatile 11 Aspiratore, mobile, universale, vuoto centralizzato 10 525.000 Ausili Chirurgia Microscopio Operatorio 1 Sistema di Neuronavigazione 1 NIM - Nerve Integrity Monitoring system con elettrodi 1 Totale lotti 5.000.000 La fornitura dovrà essere consegnata presso il Centro Traumatologcio Nazionale di Tirana, situato in Rruga Lord Bajron nel quartiere di Lapraka, secondo la distribuzione specificata negli Elaborati grafici allegati. L’Incoterm applicabile per tutti i lotti sopraelencati dovrà essere DDP Centro Traumatologcio Nazionale di Tirana (Incoterms 2010) – ad eccezione del pagamento dell’IVA e degli oneri doganali, che se dovuti, saranno a carico del Governo albanese. La fornitura dovrà essere redatta in conformità alle specifiche tecniche definite nel presente Dossier di Gara (Sezione B – Annesso II, Specifiche Tecniche) e conforme in tutti gli aspetti ai disegni, alle quantità, ai modelli, ai campioni, alle misure e quanto altro precisato nelle Specifiche Tecniche. La fornitura descritta nei lotti sopraelencati sarà accompagnata da una lista di parti di ricambio e di materiale di consumo. I prezzi unitari ed il prezzo totale delle parti di ricambio non sarà preso in considerazione nella valutazione delle offerte, eccetto nel caso in cui tali prezzi incidano in modo sensibile sul valore dell’offerta sia in termini assoluti sia comparativi con le altre offerte. La lista dei pezzi di ricambio dovrà essere preparata dall’Offerente sulla base della sua esperienza professionale, secondo quanto specificato nelle Specifiche tecniche e tenendo presente che la fornitura sarà installata ed utilizzata in Albania. L’Offerente dovrà riportare il prezzo unitario di ciascun ricambio o consumabile proposto sulla base di quanto riportato art. 1313 delle presenti istruzioni contrattuali. L’Amministrazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di acquistare o meno i pezzi di ricambio proposti e dei consumabili dall’Offerente; la lista dei ricambi e dei consumabili definita dall’Amministrazione Appaltante diverrà parte del contratto. L’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di accettare anche una sola offerta. In questo caso la stessa sarà oggetto di una valutazione di congruità. Gli importi di base d’asta evidenziati nella precedente tabella sono dunque, per ogni lotto i seguenti: LOTTO I “Monitoraggio/Pensili/Aria Medicale”: 1.260.000 Euro (Un milione e duecentosessantamila Euro) LOTTO II “Diagnostica/Miscellanea”: 830.000 Euro (Ottocentotrentamila Euro) Sezione A – Istruzioni agli offerenti 8 Forma (Prede LOTTO III “Endoscopia”: 460.000 Euro (Quattrocentosessantamila Euro) LOTTO IV “Radiologia/Ecografia”: 750.000 Euro (Settecentocinquantamila Euro) LOTTO V “Laboratorio”: 335.000 Euro (Trecentotrentacinquemila Euro) LOTTO VI “Blocco Operatorio”: 840.000 Euro (Ottocentoquarantamila Euro) LOTTO VII “Ausili Chirurgia”: 525.000 Euro (Cinquecentoventicinquemila Euro) Per un totale di base d’asta di tutta la fornitura di: 5.000.000 Euro (Cinque milioni di Euro). 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La partecipazione alla gara è aperta indistintamente alle persone sia fisiche sia giuridiche di nazionalità italiana. Con questo si intendono le imprese italiane, le società italiane o i raggruppamenti, consorzi o Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) italiane aventi lo statuto o la sede legale in Italia. Un’impresa, società o raggruppamento che abbia solo la sede legale in Italia dovrà provare di essere coinvolta in attività che abbiano un effettivo e duraturo (almeno negli ultimi tre esercizi) legame con l’economia italiana. Gli offerenti dovranno fornire evidenza del loro status in tal senso. 3.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SOCIETA’ SINGOLE Gli offerenti che partecipano come società singole o comunque in tutte le forme che non siano un consorzio, un raggruppamento o un ATI: Per ogni lotto per il quale intendono partecipare, dovranno aver completato, negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando, contratti di fornitura ed installazione, certificabili, relativi ad equipaggiamenti ospedalieri di natura simile a quelli del lotto per cui si presenta l’offerta. I singoli contratti non dovranno essere necessariamente relativi ad articoli di natura simile a tutti gli articoli del lotto per cui si presenta l’offerta, ma potranno riferirsi anche solo alla parte degli articoli del lotto che siano di competenza professionale e/o di mercato dell’offerente. Per ogni lotto per il quale intendono partecipare, dovranno dimostrare di avere un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando, calcolato come media dei tre esercizi, almeno pari all’importo posto a base d’asta, calcolato come somma dei valori di base d’asta di ogni lotto a cui l’Offerente intende partecipare. 3.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI O ATI Gli offerenti che partecipano alla gare attraverso un raggruppamento, in Consorzio o ATI dovranno fornire le seguenti garanzie: L’ammontare del fatturato complessivo del capofila del Consorzo/ATI (media dei tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando) sia almeno pari al 70% dell’importo a base d’asta; l’ammontare del fatturato complessivo dei membri del Consorzio/ATI (Capofila escluso), calcolato come media dei tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando, sia almeno pari complessivamente al 30% dell’importo a base d’asta. Per ogni lotto per il quale intendono partecipare con un Consorzio o ATI, riferendosi agli ultimi tre esercizi finanziari precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, gli offerenti dovranno dimostrare che il Consorzio o l’ATI di cui fanno parte abbia complessivamente completato dei contratti di fornitura ed installazione di articoli la cui natura sia simile a quella degli articoli richiesti nel lotto per cui si presenta offerta. Per dimostrare quanto precedentemente richiesto, ogni Sezione A – Istruzioni agli offerenti 9 partecipante al raggruppamento porterà in evidenza i propri contratti degli ultimi tre esercizi (usando il Formulario di Capacità Economico Finanziaria – Sezione D del presente Dossier). I singoli contratti che ogni partecipante al Consorzio o ATI porterà in evidenza NON dovranno essere necessariamente realtivi ad articoli di natura simile a tutti gli articoli del lotto per cui si presenta l’offerta, ma potranno riferirsi anche solo alla parte degli articoli del lotto che siano di competenza professionale e/o di mercato dell’ Offerente. L’unione dei contratti di fornitura, negli ultimi 3 esercizi, dei singoli partecipanti al Consorzio/ATI formerà l’esperienza del Consorzio/ATI che verrà valutata e che dovrà riguardare, nella sua complessità, articoli di natura simile a quelli del lotto per cui si presenta l’offerta. Gli Offerenti, in qualsiasi caso, sia come Offerenti singoli che come Consorzi o ATI, potranno autocertificare di disporre in Albania di un Centro di Assistenza qualificato da almeno due idonee referenze da parte di entità di rilevanza nazionale con sede in Albania, in Italia o in un altro paese OCSE, per svolgere il servizio di manutenzione e post-vendita. In caso di aggiudicazione, invece, l’offerente sarà obbligato a dimostrare con opportuna certificazione di disporre in Albania di un Centro di Assistenza qualificato. Per dimostrare quanto richiesto in questo articolo 3, gli offerenti dovranno utilizzare il Formulario relativo alla Capacità Economico-finanziaria incluso nella Sezione D del presente dossier di gara. 4. SITUAZIONI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Non possono partecipare alla presente gara né essere aggiudicatarie di un appalto le persone fisiche o giuridiche che si trovano in una delle condizioni stabilite nella sezione 2.3.3 del Manuale delle Procedure per la Cooperazione con i Paesi Terzi adottato dalla Commissione Europea, ed in particolare: a) che siano in stato di fallimento, di liquidazione, d’amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell’attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani; b) che si trovano in una delle situazioni menzionate nel decreto legislativo italiano n.490/1994 (“Antimafia”); c) che siano oggetto di una procedura di fallimento, di liquidazione, d’amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell’attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti italiani; d) che abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale; e) che si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall’Amministrazione Appaltante; f) che non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative italiane; g) che non siano in regola con gli obblighi in materia d’imposte e tasse secondo le disposizioni legislative italiane; h) che si siano rese colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall’‘Amministrazione Appaltante in merito a quanto sopra; i) che siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia d’esecuzione nell’ambito di un altro contratto Sezione A – Istruzioni agli offerenti 10 sottoscritto con il Amministrazione Appaltante o di un altro contratto finanziato attraverso i fondi della Cooperazione Italiana e/o della Comunità Europea; h) che siano oggetto di giudizio o abbiano subito una condanna per frode, corruzione, partecipazione a organizzazioni criminali o ogni altra attività illegale; i) che siano soggetti a conflitto di interessi; Le situazioni di esclusione dalla gara esposte in questo articolo, si applicano inoltre, a tutti i componenti di una Associazione Temporanea di Impresa o Consorzio, ai Subappaltatori e ai Fornitori Se le persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara si trovano in una delle situazioni esposte in questo articolo, saranno escluse dalla gara ed incorreranno nelle penalità previste all’art. 2.3.4 del Manuale delle procedure PRAG.. Per aver diritto a partecipare alla presente gara, gli offerenti dovranno provare fino alla piena soddisfazione dell’Amministrazione Appaltante il possesso dei requisiti legali, tecnici e finanziari per adempiere pienamente ed in modo soddisfacente al contratto. 5. CALENDARIO DI GARA Calendario Sopralluogo del CTN Presentazione di eventuali quesiti Risposte ai quesiti da parte dell’ Amministrazione / eventuali rettifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara Presentazione delle offerte Apertura delle Offerte** Scadenza Non oltre 28 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte Non oltre 21 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte Non oltre 11 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara alle ore 12:00. Ore 12:30 del giorno ultimo stabilito per presentazione delle offerte ** Tutti i tempi e le date si riferiscono al fuso orario Albanese ** La Data e l’Ora sono Provvisorie 6. ORIGINE DEI BENI I beni devono essere d’origine italiana. Considerando le recenti modifiche dell’ Accordo tra la Repubblica Italiana e quella Albanese relativamente al Programma in oggetto, sarà tuttavia possibile acquisire beni locali e/o di Paesi OCSE (beni slegati), secondo le seguenti percentuali di slegamento in rapporto ai singoli Lotti: Descrizione LOTTO I - MONITORAGGIO / PENSILI / ARIA MEDICALE LOTTO II - DIAGNOSTICA / MISCELLANEA LOTTO III - ENDOSCOPIA LOTTO IV - RADIOLOGIA / ECOGRAFIA LOTTO V - LABORATORIO LOTTO VI - BLOCCO OPERATORIO Sezione A – Istruzioni agli offerenti % Slegamento concesso 70% 30% 100% 30% 100% 30% 11 LOTTO VII – AUSILI CHIRURGIA Percentuale media, ponderata sui Lotti 100% 60% Le percentuali di slegamento evidenziate nella precedente tabella dovranno essere garantite, lotto per lotto, con riferimento ai valori dei beni slegati (non di origine italiana), riportati nei formulari economici dell’Offerta. Nel presentare l’offerta, gli offerenti dovranno dichiarare che tutti i beni offerti soddisfano i requisiti relativi alla loro origine e specificare i rispettivi paesi di provenienza. Potranno essere richieste dalla Commissione di Valutazione informazioni aggiuntive in tal senso. L’origine dei beni dovrà essere comprovata in fase di offerta mediante un auto dichiarazione. Il Certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio verrà acquisito dal Gestore del Fondo Rotativo prima del pagamento al fornitore. 7. TIPO DI CONTRATTO Prezzo unitario. 8. VALUTA DELL’OFFERTA Le offerte dovranno essere espresse in Euro. 9. SUDDIVISIONE IN LOTTI Gli offerenti potranno presentare offerta per uno o più lotti. L’aggiudicazione di ciascun lotto determinerà la stipula del rispettivo contratto. Resta inteso che ciascun lotto è indivisibile. L’Offerente dovrà offrire l’intera quantità indicata nel lotto per il quale presenta l’offerta. In nessun caso sarà possibile presentare offerte parziali che, quindi, saranno rigettate. Nel caso in cui un Offerente sarà aggiudicatario di più di un lotto l’Amministrazione Appaltante potrà riservarsi il diritto di stipulare un unico contratto per i lotti aggiudicati. L’aggiudicazione avverrà lotto per lotto. L’Amministrazione Appaltante aggiudicherà al prezzo comprensivo dello sconto che l’offerente, che abbia presentato offerte “conformi” per tutti i lotti per cui propone lo sconto, indicherà nel Modello di offerta che si trova nella Sezione D del presente dossier. 10. PERIODO DI VALIDITÀ Le offerte dovranno rimanere valide per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data ultima di presentazione delle offerte. In casi eccezionali, prima della fine del Periodo di Validità, l’Amministrazione Appaltante potrà richiedere, per iscritto, agli offerenti l’estensione del periodo di validità di 40 giorni. Gli Offerenti che accettano tale estensione, non potranno modificare le loro offerte. Per gli Offerenti che rifiuteranno tale estensione, la partecipazione alla gara si considererà conclusa. Gli offerenti che risulteranno aggiudicatari dovranno provvedere ad estendere la validità della loro offerta per un ulteriore periodo di 60 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 12 11. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA I documenti di gara potranno essere ritirati dall’ offerente presso l’ Amministrazione Appaltante (contatti indicati in questo paragrafo) oppure l’offerente potrà chiederne l’invio tramite corriere previo il pagamento delle spese di spedizione. L’Offerta e tutta la corrispondenza e i documenti relazionati con la stessa che saranno scambiati tra gli Offerenti e l’Amministrazione Appaltante devono essere redatti in Italiano I documenti di supporto e i cataloghi forniti dagli offerenti, qualora fossero in un'altra lingua rispetto ad una delle due elencate qui di seguito, dovranno essere accompagnati da un’accurata traduzione in italiano o in inglese (una delle due). In ogni caso, per ogni questione di natura interpretativa, prevarrà la lingua italiana. Le Offerte dovranno essere presentate entro la data specificata nella Lettera d’invito e nel rispetto delle scadenze riportate nel calendario di gara (punto 5 delle presenti istruzioni agli Offerenti). Gli offerenti dovranno presentare formale domanda di partecipazione, tale domanda dovrà essere redatta secondo i Formulari di Partecipazione presenti nella sezione D del presente Dossier di Gara, e dovrà essere spedita a: Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Ufficio del Segretario Generale Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 I documenti d’offerta dovranno essere presentati in un esemplare originale e tre copie, firmate come l’originale. Tutti gli involucri contenenti i documenti d’offerta dovranno essere sempre sigillati e firmati sui lembi di chiusura al fine di garantirne l’integrità fino al momento della loro apertura. Le Offerte dovranno essere siglate in ogni pagina. Le Offerte che presentano cancellature o correzioni non saranno accettate a meno che le stesse non siano state siglate per conferma dai firmatari dell’Offerta. Ogni infrazione alle disposizioni elencate nel presente articolo potrà costituire un fattore di non conformità e, nel caso in cui leda i principi della libera concorrenza, della trasparenza e della parità di trattamento, darà luogo al rigetto dell’Offerta. I plichi contenenti l’Offerta dovranno essere inviati all’indirizzo sopraindicato entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno (60° giorno) dalla data di pubblicazione del bando di gara a mezzo raccomandata o consegnati a mano presso l’indirizzo sopra indicato; in questo caso verrà rilasciata una ricevuta indicante data e ora di consegna, firmata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato. I Documenti d’Offerta presentati dopo la data e l’ora sopra indicate saranno respinti Le Offerte, inclusi gli annessi ed i documenti di supporto, dovranno essere presentate in quattro plichi separati, uno per l’originale e tre, separati, per le tre copie. Su ciascun plico sarà indicato quanto segue: Denominazione dell’Offerente; L’indirizzo di cui sopra; Il numero e la denominazione del Lotto o dei Lotti per i quali si presenta l’Offerta; La dicitura “Non aprire prima della sessione di apertura delle Offerte” e “Nuk duhet te hapet perpara seksionit te hapjes se ofertave” La dicitura “ORIGINALE” o “COPIA”. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 13 Ciascuna delle offerte (sia l’originale che le 3 copie), inclusi gli allegati ed i documenti accessori, sarà composta da tre buste separate e sigillate chiamate: Busta A: Documentazione Amministrativa; Busta B: Offerta Tecnica; Busta C: Offerta Economica; Ciascuna busta (A, B e C) dovrà essere presentata secondo le modalità di cui sopra. 12. CONTENUTO DELL’OFFERTA Tutte le Offerte dovranno ottemperare a quanto disposto nel punto precedente e comprendere, per ogni busta, i seguenti documenti: 12.1 Busta A – “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla Gara: 1. Domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello presente nella Sezione D; 2. Cauzione di mantenimento dell’offerta redatta secondo il modello presente nella sezione D e secondo quanto disposto articolo 23 - Sezione A; 3. Potere di Firma redatto secondo il modello presente nella Sezione D con Autentica Notarile; 4. In caso d’Associazione Temporanea d’Impresa dovrà essere presentata una copia del contratto di associazione indicante la Società che assumerà il ruolo di capofila e le società partecipanti al raggruppamento o, nel caso in cui le società non siano ancora associate in ATI, scrittura privata contenente l’impegno da parte degli offerenti a costituirsi formalmente prima dell’aggiudicazione definitiva; 5. Certificato di avvenuto sopralluogo presso il CTN secondo quanto disposto all’Art. 15 – Sezione A; 6. Dichiarazione di Ammissibilità giuridica alla gara (insussistenza della cause di esclusione), attestante che l’Offerente non si trova in nessuna delle situazioni previste all’Articolo 4 -Sezione A, redatta in conformità al formulario presente nella Sezione D; 7. Certificato di iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, con l’indicazione della specifica attività di impresa e munito dell’apposita dicitura “antimafia” del singolo concorrente o delle società che costituiscono l’Associazione Temporanea; 8. Una Dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l’ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l’associazione temporanea; 9. Dichiarazione di un istituto bancario riconosciuto dall’Amministrazione Appaltante contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’Appalto, a richiesta dell’Offerente, una fideiussione bancaria relativa alla cauzione di Buona Esecuzione del Contratto, in favore dell’Amministrazione Appaltante secondo quanto indicato al successivo Articolo 2222 della presente Sezione A - Istruzioni agli offerenti; 10. Integrity pact presente nella Sezione D del Dossier di Gara; Sezione A – Istruzioni agli offerenti 14 Forma (Prede 11. Formulario Coordinate Finanziarie redatto secondo il formulario presente nella Sezione D; 12. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica redatta in conformità al formulario riportato nella Sezione D del presente dossier di gara, dalla quale si evinca che l’impresa Offerente: ha completato contratti di fornitura ed installazione di articoli della medesima natura di quelli richiesti nel lotto per il quale partecipa per gli importi indicati all’art. 3 ha un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi precedenti alla data di pubblicazione del bando pari a quello indicato all’art. 3; ha in Albania un Centro qualificato per svolgere il servizio di manutenzione e post vendita. Nella Busta A dovranno essere inclusi anche i seguenti documenti: 13. Certificato Controllo di Qualità ISO 9001/Vision; 14. nel caso l’Offerente proponesse beni non di sua produzione, le dichiarazioni attestanti le autorizzazioni dei Fornitori a vendere i propri prodotti nel Paese dell’Amministrazione Appaltante; 15. una dichiarazione dell’ Offerente che attesti che tutti i dispositivi medici per i quali si presenta l’offerta sono conformi alle norme IEC 62-5; IEC 62A SC 60601-1-1; IEC 62C SC 60601-2-17, alle Direttive 2004/108 CE (compatibilità elettromagnetica) e 93/42 “Dispositivi medici”; da questa dichiarazione si ritengono automaticamente escluse tutte quelle apparecchiature, appartenenti al lotto/i di forniture per i quali si intende fare l’offerta, per le quali tali norme e direttive NON siano applicabili. (Specifiche certificazioni verrano comunque richieste lotto per lotto, apparecchiatura per apparecchiatura, attraverso i formulari tecnici allegati al presente dossier, e verificate come specificato nell’ Art. 25, Sezione B – Condizioni Speciali). 16. una dichiarazione dell’Offerente attestante che i beni ed i servizi offerti oggetto della fornitura adempiono i requisiti descritti nelle specifiche tecniche e negli elaborati progettuali. Nel caso si intenda presentare offerta per più lotti, indipendentemente dal numero di lotti per i quali si partecipa, la busta A “Documentazione Amministrativa” può essere unica e valida per tutti i lotti. La busta A “Documentazione Amministrativa”, se l’offerta è effettuata per più lotti,deve contenere tanti documenti richiesti al precedente punto “2) Cauzione di mantenimento”, quanti sono i lotti per cui l’Offerente intende partecipare. Ogni documento “2) Cauzione di mantenimento” dovrà riportare l’importo della cauzione relativa al singolo lotto calcolato in base a quanto previsto dall’art. 23 - Sezione A. 12.2 Busta B - Offerta Tecnica dovrà contenere, pena d’esclusione dalla gara: 1. il Formulario tecnico debitamente compilato, presente nel CD allegato, per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta, relativo ai requisiti minimi tecnici che le apparecchiature e le forniture richieste devono soddisfare ed ai requisiti minimi di assistenza tecnica ed installazione (quando richiesto) che l’Offerente deve garantire. Dovranno inoltre essere allegati i depliant originali e a colori ed eventuali relazioni tecniche, senza alcuna indicazione di natura Sezione A – Istruzioni agli offerenti 15 economica, dalle quali si evincano le caratteristiche tecniche minime richieste, come indicato nella Sessione B, Annesso II specifiche tecniche; 2. la lista dei pezzi di ricambio e la lista dei materiali di consumo senza prezzi ( per queste liste si possono usare i modelli inclusi nella Sessione B, Annesso III, Formulari di offerta economica: non inserendo i prezzi), per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta; 3. per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta, il questionario relativo alla formazione (secondo il modello presente nella sezione D) nel quale si riporterà la metodologia, i principali argomenti che saranno trattati per l’avviamento all’uso degli articoli forniti con le qualifiche delle risorse umane a cui saranno affidate le attività formative; 4. per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta, il formulario relativo al Team che si occuperà dell’esecuzione delle attività relative al contratto (secondo il modello presente nella sezione D); 5. per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta,Curricula dei responsabili per l’installazione, il collaudo, la formazione e per l’assistenza post-vendita (secondo il modello presente nella sezione D); qualora i curricula presentati non siano rispondenti alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’Offerente l’individuazione di un diverso responsabile e la presentazione del relativo curriculum; 6. per ogni lotto per cui si intende presentare l’offerta, il Cronogramma del piano di consegna ed installazione, nel quale si dovranno evidenziare i tempi, i mezzi e le risorse umane che si intende mettere a disposizione, sulla base di quanto stabilito nelle specifiche tecniche (secondo il modello presente nella sezione D). Per la data di inizio delle attività si rimanda a quanto stabilito nel contratto ed in particolare all’art.18 delle Condizioni Speciali. 7. Una dichiarazione dell’ Offerente relativa al fatto che tutti i beni forniti soddisfano i requisiti relativi alla loro origine come indicato dal Punto 6. “Origine dei Beni” della Sezione A – “Istruzioni agli Offerenti”; a questa dichiarazione andrà allegata una lista dei beni offerti (SENZA PREZZI) in cui si specifica il rispettivo paese di origine, apparecchiatura per apparecchiatura. L’origine dei beni offerti dovrà essere comprovata in fase d’offerta mediante un auto dichiarazione. Il Certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio verrà acquisito dal Gestore del Fondo Rotativo prima del pagamento al fornitore. Con riguardo al Formulario tecnico (precedente punto 1. del paragrafo 12.2), l’Offerente dovrà utilizzare i formulari/questionari (presenti sul CD allegato), seguendo le istruzioni di compilazione indicate. Tutti i documenti che costituiscono l’Offerta Tecnica dovranno essere siglati in ogni pagina e firmati per esteso in calce all’ultima pagina dal legale rappresentante dell’Offerente o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta “A” – Documentazione Amministrativa (in caso di A.T.I. o Consorzio si veda l’art.1919 della Sezione A - Istruzioni agli Offerenti). 12.3 Busta C - Offerta Economica La busta C dovrà contenere, a pena d’esclusione: Sezione A – Istruzioni agli offerenti 16 Forma (Prede 1. Formulario dell’offerta economica, per ogni lotto per cui si intende presentare una offerta, debitamente compilato e firmato, secondo il modello riportato nella sezione B “Annesso III – Formulari di offerta economica”, composti dalle seguenti liste: 2. Formulario economico; Lista prezzi dei pezzi di ricambio; Lista prezzi dei materiali di consumo. La Lettera di Offerta redatta secondo il modello riportato nella Sezione D – “Modello di Lettera d’Offerta”; Qualora la documentazione non fosse in lingua italiana, la stessa deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana; l’Amministrazione Appaltante si riserva ogni accertamento in merito alla veridicità della traduzione presentata. 13. PREZZI Il prezzo totale offerto, al netto dell’imposta albanese sul valore aggiunto (TVSH) e delle tasse doganali, dovrà essere al ribasso rispetto all’importo dell’appalto previsto per ciascun lotto, fissato all’art. 2, Sezione A – Istruzioni agli offerenti. Non saranno accettate offerte superiori all’importo a base d΄asta per ogni lotto per il quale l’Offerente intende presentare una offerta. Valgono i seguenti principi di carattere generale: Il prezzo finale dell’Offerta Economica deve coprire l’intero costo di quanto richiesto nei documenti di gara e di quant’altro richiesto e necessario a raggiungere lo scopo che il Contratto si prefigge. Gli Offerenti devono compilare tutti i campi dei formulari forniti nei presenti documenti di gara. I prezzi vanno formulati escludendo qualsiasi tassa, onere, oneri doganali e d’importazione, che non sono coperti dai finanziamenti di cui al precedente articolo 2, e sono ad intero carico dell’Amministrazione Appaltante. Nessuna voce non quotata sarà pagata. Si intenderà che il prezzo di tali voci non quotate sia compreso in quello di altre voci delle liste dei prezzi. L’Offerente, all’atto della presentazione dell’offerta, dovrà aver considerato tutto quanto necessario per la corretta esecuzione del contratto e che tutti i costi relativi all’esecuzione del contratto sono inclusi nei prezzi proposti. In base al luogo d’origine dei beni, che sia locale o estero rispetto al paese dell’Amministrazione Appaltante, l’Offerente dovrà quotare ogni articolo indicando il suo prezzo unitario, considerando i seguenti criteri: per i beni prodotti localmente, il luogo di destinazione in accordo con le condizioni suddette, escludendo tutte le tasse locali applicabili al bene stesso; per i beni che dovranno essere importati nel paese dell’Amministrazione Appaltante, il luogo di destinazione escludendo, in accordo con le condizioni suddette, tutti gli oneri doganali e le tasse applicabili, compresa l’IVA che, se dovuta, sarà a carico del Governo Albanese. Qualsiasi sia l’origine dei beni, il contratto è esente da bolli e tasse di registrazione. I prezzi di Offerta si intendono fissi ed invariabili. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 17 14. INFORMAZIONI ADDIZIONALI PRIMA DELLA DATA DI CONSEGNA DELLE OFFERTE L’Offerente potrà richiedere chiarimenti sul significato e/o interpretazione dei Documenti d'offerta esclusivamente per iscritto non oltre 21 giorni precedenti il limite stabilito per la presentazione delle offerte. Nella lettera di chiarimenti dovrà essere indicato il riferimento della pubblicazione ed il nome della gara, ed essere indirizzata a: Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Ufficio del Segretario Generale Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 L’Amministrazione Appaltante risponderà alle richieste di chiarimento simultaneamente a tutti gli offerenti per iscritto e non oltre 11 giorni dal limite stabilito per la presentazione dell’΄offerta. Nessun chiarimento sarà reso oltre questa data. Non sarà ammesso nessun contatto individuale, di qualsiasi natura, tra l’Amministrazione Appaltante, i membri della Commissione di Valutazione e gli Offerenti a partire dalla data d’apertura della gara fino al momento dell’aggiudicazione definitiva. Qualsiasi infrazione commessa in tal senso comporterà l’esclusione dell’Offerente dalla gara. 15. INCONTRO DI CHIARIMENTO / VISITA AL SITO D’INTERVENTO Prima di presentare la loro offerta, e non oltre 28 giorni precedenti la data di presentazione delle offerte, gli offerenti potranno recarsi presso il CTN allo scopo di verificare la compatibilità della fornitura che intendono proporre agli ambienti che si prevede di equipaggiare e così escludere ogni possibilità d’oneri imprevisti e non considerati al momento dell’installazione e messa in servizio. La visita al sito dovrà essere pianificata contattando l’indirizzo indicato al punto precedente. La suddetta visita al CTN è da ritenersi obbligatoria per tutti gli offerenti che vorranno presentare una offerta relativa ad un Lotto, o a più Lotti, in cui è presente anche solo una apparecchiatura per la quale tale visita è espressamente richiesta nelle specifiche incluse nel relativo Formulario tecnico e/o per la quale le caratteristiche della fase di installazione richiedano la necessità di una precedente visita in loco per una corretta valutazione comprensiva di tutti i costi (ad esempio: apparecchiature radiologiche e pensili). Al termine della visita sarà rilasciato un verbale, nel quale saranno registrati gli eventuali commenti, attestante l’avvenuto sopralluogo dei locali oggetto della fornitura delle apparecchiature elettromedicali comprese nel/i LOTTO/I per i quali si intende partecipare. 16. MODIFICHE ALL’OFFERTA E RINUNCIA Gli offerenti possono apportare modifiche all’offerta o rinunciare a prendere parte alla gara, con comunicazione scritta trasmessa all’Amministrazione Appaltante prima della data di presentazione delle offerte. Trascorsa tale data, nessuna modifica al contenuto delle offerte sarà ammessa. La rinuncia a prendere parte alla gara sarà incondizionata, irrevocabile e definitiva. Le modifiche all’offerta o la comunicazione di rinuncia dovranno essere comunicate all’Amministrazione Appaltante secondo quanto indicato al precedente articolo 11. In questi casi la busta esterna dovrà, a seconda dei casi, recare la dicitura “MODIFICA” o “RINUNCIA”. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 18 Il ritiro di una offerta nel periodo compreso tra la data di presentazione dell’Offerte e la data di validità della stessa darà luogo all’incameramento da parte dell’Amministrazione Appaltante della cauzione in accordo all’articolo 2323 della presente Sezione A. Gli offerenti che avranno rinunciato a prendere parte alla gara ma che hanno già consegnato l’offerta potranno comunque ritirarla una volta trascorso il periodo di validità stabilito all’articolo 10. 17. COSTO DI PREPARAZIONE DELL’OFFERTA Nessun costo od onere sostenuto dagli offerenti nella preparazione dell’offerta sarà rimborsabile. Tutti i costi saranno pertanto a carico degli offerenti qualunque sia l’esito della gara. 18. PROPRIETÀ DELLE OFFERTE Tutte le offerte presentate dagli offerenti saranno di proprietà dell’Amministrazione Appaltante. 19. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA (ATI) Ciascuna entità costituente l’ATI dovrà firmare l’offerta e sarà responsabile in solido per l’offerta e per il contratto nei confronti dell’Amministrazione Appaltante per l’esecuzione della parte di fornitura che è direttamente tenuta ad eseguire, sia pure in maniera concertata con le altre. Le entità costituenti l’ATI dovranno dare formale mandato ad una di loro, designata così come capogruppo o capofila, a rappresentarle tutte nei rapporti con l’Amministrazione Appaltante. La composizione dell’ATI non potrà essere modificata in fase d’offerta fino all’aggiudicazione. Successivamente la composizione potrà essere modificata previa autorizzazione della Stazione Appaltante. L’offerta potrà essere firmata unicamente dalla Capogruppo o Capofila, solo se quest’ultima è stata formalmente autorizzata, in forma scritta, dai membri dell’ATI. Le imprese partecipanti, se non ancora raggruppate in ATI, dovranno includere nell’offerta un formale impegno a costituire legalmente l’Associazione Temporanea d’Impresa. 20. APERTURA DELLE OFFERTE 20.1.Le Offerte saranno aperte il medesimo giorno della data di consegna delle offerte alle ore 12.30, presso gli uffici indicati al punto 14, da una Commissione di Valutazione appositamente costituita. La Commissione redigerà un verbale della seduta, la cui consultazione e copia sarà possibile previa richiesta scritta indirizzata alla Commissione di Valutazione. 20.2.L’apertura delle Offerte si realizzerà alla presenza degli Offerenti o dei loro rappresentanti che desiderino assistere; gli stessi firmeranno un registro per notificare la loro presenza. In questa sede la Commissione di Valutazione comunicherà ai presenti qualsiasi notizia che si ritenga utile trasmettere circa la procedura di gara e le offerte presentate. 20.3.Dopo l’apertura delle offerte nessuna informazione riguardante l’esame, la valutazione e la comparazione delle offerte, nè raccomandazioni riguardanti l’aggiudicazione della gara potranno essere divulgate. 20.4.In accordo al principio della trasparenza e parità di trattamento, la Commissione di Valutazione potrà, discrezionalmente, richiedere per iscritto ad un Offerente chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della sua offerta quando questi siano Sezione A – Istruzioni agli offerenti 19 Forma (Prede necessari per la corretta verifica ed equa comparazione della sua offerta. Tali chiarimenti saranno resi dall’Offerente per iscritto entro 48 dalla ricezione della richiesta. Le richieste di chiarimenti non riguarderanno correzioni di errori formali o importanti restrizioni concernenti l’esecuzione dell’Appalto o la possibilità di alterare la competitività della gara. 20.5 Ogni tentativo, da parte di un Offerente di influenzare la Commissione di Valutazione durante qualsiasi fase del processo d’esame, valutazione e comparazione delle offerte e/o di ottenere informazioni sullo svolgimento della procedura, porterà immediatamente al rigetto della corrispondente offerta. 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 21.1. Esame delle conformità amministrativa degli offerenti Durante la sessione pubblica d’apertura la Commissione si limiterà a valutare la sola correttezza formale relativa alle modalità di presentazione delle offerte. La Commissione procederà all’apertura dei plichi esterni, esclusivamente quelli correttamente ricevuti e, successivamente, verrà aperta la “Busta ADocumentazione Amministrativa”, mentre le buste sigillate “B-Offerta Tecnica” e “C-Offerta Economica” saranno custodite dalla Commissione di cui sopra. La Commissione controllerà la presenza dei documenti contenuti nella Busta A verificandone la conformità ai requisiti richiesti nel Dossier di Gara. La Commissione passerà alla valutazione dei requisiti di qualificazione richiesti all’Articolo 3 verificando la capacità finanziaria e tecnica necessarie per eseguire il contratto. La qualificazione sarà stabilita con il criterio “PASSA o NON PASSA” sulla base del Questionario relativo al possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica (presente nella Sezione C di questo dossier), e delle evidenze documentali richieste all’Articolo 12.1. Eventuali decisioni sul fatto che la “Conformità amministrativa” di un Offerente non sia stata soddisfatta, saranno giustificate nelle minute di valutazione. Qualora un’Offerta non sia conforme sotto l’aspetto immediatamente e senza possibilità di appello, scartata. 21.2. amministrativo sarà, Valutazione tecnica delle offerte Una volta qualificati i concorrenti, si passerà alla valutazione della “conformità tecnica” delle offerte. Verranno esaminate in questa fase le sole offerte che hanno superato la conformità amministrativa. La Commissione procederà, in seduta pubblica, ad aprire le Buste B “Offerta Tecnica”. In prima istanza, la Commissione verificherà se: l’offerta contiene tutti i documenti richiesti; tutti i documenti sono debitamente firmati e l’Offerta è di qualità accettabile; il contenuto adempie basicamente le prescrizioni dei Documenti di Gara. Gli aspetti tecnici delle offerte saranno valutati, in seduta riservata, nel merito sulla base della corrispondenza delle specifiche tecniche degli articoli proposti con quelle richieste e stabilite nella Sezione B - Annesso II, Specifiche tecniche. Si considereranno “conformi” le Offerte che aderiscono ai requisiti specifici esposti nei Documenti di Gara senza deviazioni, condizionamenti, o riserve essenziali. Si Sezione A – Istruzioni agli offerenti 20 considereranno “Non Conformi” le offerte condizionamenti o riserve essenziali che: che presenteranno deviazioni, influiscono in qualche modo sullo scopo, qualità o esecuzione della fornitura, o limitano essenzialmente i diritti dell’Amministrazione Appaltante o gli obblighi contrattuali dell’Offerente in maniera contraddittoria con i disposti contenuti nei Documenti di Gara; ovvero la cui rettifica potrebbe danneggiare la posizione competitiva degli Offerenti che hanno presentato offerte “Conformi”. Nel caso in cui gli articoli proposti dall’Offerente presentino delle deviazioni inessenziali rispetto ai requisiti stabiliti nelle specifiche tecniche, la Commissione di Valutazione potrà utilizzare il principio dell’equivalenza prestazionale ed i beni potranno essere giudicati conformi tecnicamente. L’Offerente dovrà presentare una relazione esplicativa dimostrando l’equivalenza prestazionale e il committente, una volta esaminata tale relazione, si riserva il diritto di ammettere l’offerta sostanzialmente equivalente sebbene non formalmente conforme a quanto richiesto. Una volta conclusa la valutazione tecnica, le offerte giudicate “non conformi tecnicamente” saranno eliminate. 21.3. Valutazione commerciale dell’offerte Conclusa la fase della valutazione della conformità tecnica, la Commissione di Valutazione procederà all’apertura, in seduta pubblica, della busta C - Offerta Economica delle sole offerte risultate tecnicamente conformi. La data e la sede della seduta pubblica saranno rese note dalla Commissione di Valutazione a tutti i concorrenti, unitamente all’esito delle valutazioni a cui si è pervenuti, con un preavviso di tre giorni. Nella seduta pubblica sarà data lettura delle offerte economiche e degli sconti proposti da tutti concorrenti. Conclusa la sessione pubblica, la Commissione di Valutazione verificherà che le offerte non contengano errori di aritmetica. Se saranno riscontrati errori, questi saranno corretti come segue: quando esiste una differenza tra gli importi espressi in numeri e gli importi espressi in lettere, prevarranno questi ultimi; quando esiste una differenza tra il prezzo unitario e l’importo totale ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per le quantità o sommando i prezzi unitari, prevarrà il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione Appaltante. Nei suddetti casi, la Commissione di Valutazione correggerà l’importo indicato nell’Offerta e questo importo così corretto, sarà vincolante per l’Offerente, pena il rifiuto dell’Offerta e l’escussione della sua cauzione. 21.4 Criterio di Aggiudicazione L’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, in base al criterio dell’offerta tecnicamente conforme con il prezzo più basso. 22. FIRMA DEL CONTRATTO E GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 22.1. La scelta dell’Aggiudicatario corrisponderà all’Offerta con il prezzo più basso eventualmente allineato tra quelle classificate come conformi sotto il profilo tecnico. A compimento di tale processo, l‘Amministrazione Appaltante invierà Sezione A – Istruzioni agli offerenti 21 all’Ente Finanziatore la relativa Proposta di Aggiudicazione. In caso di esito positivo delle verifiche, si perverrà all’aggiudicazione dell’Appalto da parte dell’Amministrazione Appaltante. 22.2. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Appaltante si riserva di compiere accertamenti presso gli organi competenti al fine di accertare la veridicità e validità delle informazioni e documenti forniti dall’Impresa provvisoriamente aggiudicataria, affinché non si incorra nelle situazioni d’esclusione elencate nella sezione 2.3.3 del Manuale delle procedure adottato dall’EU per gli Appalti di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi. L’Amministrazione Appaltante potrà disporre una visita al Centro di Assistenza e Manutenzione al fine di riscontrarne l’idoneità ai requisiti richiesti. Queste evidenze documentali o dichiarazioni dovranno riportare una data non antecedente a 180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte. Questi documenti dovranno essere inoltre corredati da una dichiarazione nella quale gli offerenti garantiscono che la situazione descritta nei documenti prodotti non ha subito cambiamenti dalla data riportata nei documenti. 22.3. Se gli offerenti aggiudicatari non forniranno le prove documentali richieste entro 20 giorni di calendario dalla data della notifica dell’avvenuta aggiudicazione o se gli offerenti avranno fornito informazioni false l’aggiudicazione sarà annullata. In questo caso l’Amministrazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al secondo miglior Offerente o annullare la procedura. 22.4. Una volta concluso tale processo, l’Amministrazione Appaltante trasmetterà all’Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli Atti della Commissione, unitamente ai contratti da stipulare ed al Rapporto di Valutazione, richiedendo il nulla osta alla stipula del contratto. Tale documentazione sarà trasmessa dall’Ambasciata/UTL al MAECI-DGCS. Una volta completate le verifiche, il MAECI-DGCS informerà l’Ambasciata/UTL sul loro esito. 22.5. Prima della scadenza del periodo di validità delle Offerte, l’Amministrazione Appaltante, ottenuto il corrispondente nulla osta da parte dell’Ente Finanziatore, notificherà per iscritto all’Aggiudicatario che la sua Offerta è stata considerata la più favorevole e le indicherà, se del caso, gli errori aritmetici che sono stati corretti e gli eventuali scostamenti rispetto ai Documenti di Gara alle quali il Concorrente stesso dovrà ottemperare. La data di invio di detta comunicazione sarà considerata la data di aggiudicazione definitiva e, contestualmente, l’Amministrazione Appaltante comunicherà agli altri candidati, mediante lettera standard, la graduatoria risultante dalla valutazione. In detta comunicazione sarà notificato a tutti gli offerenti la cui offerta è stata rifiutata, o sia risultata non adeguata, le motivazioni di tale decisione. Dalla data di detta comunicazione scatta il termine di cui all’articolo 2626. 22.6. Una volta notificata, da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’aggiudicazione definitiva, gli offerenti giudicati vincitori od i loro Rappresentanti Legali, debitamente autorizzati, dovranno presentarsi, qualora fosse necessario, alla data e nel luogo indicato dall’Amministrazione Appaltante per risolvere i dettagli contrattuali. 22.7. Entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, pena la nullità dello stesso, gli offerenti risultati aggiudicatari dovranno stipulare una Garanzia di Buona Esecuzione secondo i termini stabiliti ai seguenti punti 22.10 e 22.11. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 22 Forma (Prede 22.8. I contratti formalizzati tra gli offerenti vincitori e l’Amministrazione Appaltante dovranno pervenire al MAECI-DGCS tramite l’Ambasciata/UTL, unitamente alla copia della Garanzia di Buona esecuzione e del sopramenzionato nulla osta, con una dichiarazione d’impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.). 22.9. Dopo aver verificato la conformità del contratto con i documenti di gara, il MAECI-DGCS invierà al GESTORE DEL FONDO ROTATIVO, gestore del fondo rotativo della Cooperazione Italiana, il nulla osta all’imputazione del contratto nella linea di credito. Il contratto stipulato entrerà in vigore, a tutti gli effetti solo dalla data di Notifica, da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO, dell’inserimento nella corrispondente linea di credito. L’inserimento del contratto nella linea di credito da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO avverrà a seguito di un istruttoria effettuata sull’esportatore italiano che comporta anche il rilascio di un certificato antimafia, ed a seguito del ricevimento della richiesta di finanziamento da parte del Mutuatario. 22.10. La Garanzia di buona esecuzione citata nelle Condizioni Generali sarà del 10% del valore del contratto e dovrà essere redatta secondo il modello riportato nella Sezione B – Annesso V del presente Dossier di Gara. 22.11. L’importo di tale cauzione sarà ridotto al 5% dell’ammontare del Contratto all’atto dell’Accettazione Provvisoria a copertura del periodo di garanzia indicato all’Articolo 32 delle Condizioni Speciali del Contratto. 22.12. La stipula del contratto comporterà anche lo svincolo delle cauzioni di partecipazione alla gara per tutti gli offerenti. 22.13. L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione o di prorogarne la data, con provvedimento motivato da ragioni di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano accampare pretese al riguardo. 23. CAUZIONE A MANTENIMENTO DELL’OFFERTA La Garanzia di mantenimento dell’Offerta dovrà essere emessa secondo il Modello riportato nella sezione D da una Banca o Compagnia di Assicurazione, accettabile per l’Amministrazione Appaltante valida per un periodo minimo di 120 giorni a partire dalla data di apertura delle offerte, e dovrà avere un valore pari al 1% dell’importo posto a base d’asta relativo ad ogni lotto per cui è stata formulata l’offerta; Detta Garanzia sarà resa effettiva nei seguenti casi: Se l’Offerente vincitore non si presentasse alla firma del contratto entro il termine fissato dall’Amministrazione Appaltante; Se l’Offerente non mantenesse la sua Offerta durante il periodo di validità stabilito; Se, una volta firmato il Contratto , l’Appaltatore non presentasse la Garanzia di Buona Esecuzione entro il periodo di tempo fissato nei Documenti Contrattuali. La Garanzia di Offerta degli altri Offerenti sarà devoluta entro 60 giorni dalla data di firma del Contratto con l’Offerente vincitore. Nel caso l’Amministrazione Appaltante desiderasse ampliare il periodo di validità delle Offerte, lo solleciterà per iscritto per lo meno con un anticipo di 15 giorni precedenti la data naturale di scadenza. Gli Offerenti che non saranno d’accordo con tale estensione, potranno ritirare la propria offerta notificando per iscritto la propria decisione prima della data di scadenza della primitiva validità. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 23 La Garanzia di mantenimento dell’ Offerta sarà restituita all’Appaltatore quando la Garanzia di Buona Esecuzione sarà presentata all’Amministrazione Appaltante. 24. CLAUSOLE ETICHE Qualsiasi tentativo da parte di un Offerente di ottenere informazioni confidenziali, stringere accordi illeciti con gli altri concorrenti, influenzare la Commissione di Valutazione o l’Amministrazione Appaltante durante la procedura di gara porterà all’immediato rigetto dell’offerta e potrà sfociare in sanzioni di natura amministrativa e/o penale. Nessuna offerta, dono o pagamento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere interpretato come pratica illegale o di corruzione, sarà elargito, sia direttamente che indirettamente, quale stimolo o premio per l’aggiudicazione o l’esecuzione del relativo contratto. Il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura determinerebbe l’annullamento della gara. Il MAECI-DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto in questione qualora siano scoperti casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura. 25. CANCELLAZIONE DELLA PROCEDURA In caso di cancellazione della procedura, l’Amministrazione Appaltante provvederà a darne immediata comunicazione agli offerenti. Qualora la gara venisse annullata prima che nessuna delle buste esterne delle offerte siano state aperte, le buste sigillate saranno restituite agli offerenti. La gara potrà essere cancellata, previa adeguata motivazione, se: La procedura di gara non ha avuto successo perchè non è stata ricevuta alcuna offerta qualitativamente o finziariamente accettabile ovvero non è stata presentata alcuna offerta; Gli elementi economici o tecnici del progetto siano stati essenzialmente alterati; Eccezionali circostanze o cause di forza maggiore rendono impossibile la normale esecuzione del contratto; Tutte le Offerte tecnicamente valide superano in maniera inaccettabile i costi stimati; Si sono verificate irregolarità nella procedura, specialmente se queste hanno alterato la leale concorrenza. 26. RICORSO Gli Offerenti che ritengono di essere stati vittime di errori o irregolarità nel corso del processo di aggiudicazione avranno la possibilità, durante 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui al punto 22.6, di presentare ricorso all’Amministrazione Appaltante, nei riguardi del processo di aggiudicazione. L’Amministrazione Appaltante dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del ricorso. In ogni caso, gli offerenti potranno ricorrere al Tribunale di Tirana secondo i termini previsti dalla legge processuale albanese per ogni questione attinente la procedura di gara al pari della società definitivamente aggiudicataria per ogni questione attinente l’esecuzione del contratto. In nessuna circostanza l’Amministrazione Appaltante sarà citabile per danni (in particolare danni legati al mancato profitto) di qualsiasi natura o in rapporto alla Sezione A – Istruzioni agli offerenti 24 cancellazione della gara, anche nel caso in cui venga avvisata di una possibilità in tal senso. La pubblicazione dell’avviso di gara non obbliga l’Amministrazione Appaltante ad attuare il programma o il progetto annunciato. Sezione A – Istruzioni agli offerenti 25 SEZIONE B Modello di Contratto Condizioni Speciali ANNESSI: Annesso I: Condizioni Generali Annesso II: Specifiche tecniche Annesso III: Formulario d’offerta economica Annesso IV: Modello Garanzia Anticipo Pagamenti Annesso V: Modello Cauzione di Buona Esecuzione Sezione B - Contratto e condizioni speciali 24 “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” AID 8098.6.0 CREDITO D’AIUTO DEL GOVERNO ITALIANO ALL’ALBANIA Modello di CONTRATTO Il MINISTERO DELLA SANITÀ ALBANESE (Amministrazione Appaltante) da una parte, e <Nome dell'Appaltatore> (Appaltatore) dall’altra parte convengono quanto segue: 1. OGGETTO 1.1. Oggetto del presente Contratto è la fornitura, definita come la fabbricazione, il trasporto, la consegna, l’installazione, il collaudo, la formazione del personale, la manutenzione, ed il servizio post vendita dei seguenti beni: Elenco degli articoli della fornitura 1.2. La fornitura dovrà essere conforme a quanto prescritto nei Documenti Contrattuali. 1.3. L’Appaltatore dispone in Albania di un Centro d’Assistenza qualificato per assicurare un servizio efficiente di assistenza, manutenzione e riparazione atto a soddisfare le esigenze dell’ Amministrazione Appaltante. 2. ORIGINE 2.1. Le Forniture devono essere di origine italiana. 2.1.1. NEL CASO DI CONTRATTO PER UN LOTTO SOLO O PER TUTTI I LOTTI Il Inserire lo slegamento % consentito per il Lotto o per tutti i lotti (60%) del valore del contratto potrà essere utilizzato per costi locali e/o in Paesi OCSE. 2.1.2. NEL CASO DI CONTRATTO PER PIU’ DI UN LOTTO E MENO DI SETTE. Il Inserire lo slegamento % totale del contratto come media ponderata delle singole percentuali di slegamento di ogni Lotto del valore del contratto, potrà essere utilizzato per costi locali e/o in Paesi OCSE. La precedente percentuale corrisponde alla media ponderata sul valore totale del Contratto delle singole percentuali di slegamento, garantite Lotto Sezione B - Contratto e condizioni speciali 25 per Lotto, come segue: Inserire la % di slegamento per il lotto del valore contrattuale del Lotto Inserire il numero del Lotto; Inserire la % di slegamento per il successivo Lotto del valore contrattuale del Lotto Inserire il numero del Lotto; etc. Ripetere la % ed il numero di Lotto corrispondente per tutti i Lotti assegnati a questo Appaltatore. 3. PREZZI 3.1. L’importo del Contratto, pari ad Euro _________________________, risultante dagli allegati Formulari economici, comprende le seguenti voci: 3.2. Tale Importo del Contratto è l’unica remunerazione dovuta all’Appaltatore dall’Amministrazione Appaltante. Lo stesso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. 3.3. I Pagamenti saranno in accordo con quanto stabilito nell’Articolo 26 delle Condizioni Speciali 4. ORDINE DI PRECEDENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 4.1. Il Contratto è costituito, in ordine di importanza, dai seguenti Documenti Contrattuali: 1) Il presente Contratto; 2) Le Condizioni Speciali con l’Annesso Tecnico (Annesso II); 3) Offerta dell’Appaltatore, inclusi gli annessi; 4) Formulari di Offerta Economica (Annesso III) 5) Condizioni Generali (Annesso I); 6) Il verbale di visita al sito 7) Disegni e Cronogramma; 4.2. Detti documenti sono complementari e qualsiasi servizio/fornitura richiesto in uno e non negli altri documenti è ugualmente obbligatorio come se fosse richiesto in tutti. 4.3. Per tutti gli aspetti di esecuzione del Contratto non contemplati nello stesso sarà applicata la legge albanese 5. CESSIONE DEL CONTRATTO 5.1 È stabilito il divieto assoluto di cessione del contratto. 6. COMUNICAZIONI A L’Amministrazione Appaltante ha il seguente domicilio legale: Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 B L’Appaltatore ha il seguente domicilio legale: <Inserire il Domicilio del Legale Rappresentante dell'Appaltatore> Sezione B - Contratto e condizioni speciali 26 Tutte le notifiche e comunicazioni devono essere inviate ai rispettivi domicili legali. 7. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITÀ PER RITARDI 7.1. La data di decorrenza degli obblighi contrattuali è la data della notifica, da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO, dell’avvenuto inserimento del Contratto nella corrispondente Linea di Credito. Il GESTORE DEL FONDO ROTATIVO riceverà il contratto, con un nulla osta, da parte del MAECI DGCS. L’inserimento del contratto da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO avverrà a seguito di una istruttoria riguardante principalmente l’Appaltatore, e a seguito della ricezione della richiesta messa a disposizione dei fondi da parte del Mutuatario. 7.2. L’Amministrazione Appaltante dichiara di accettare i seguenti termini di consegna della Fornitura: [Elencare i termini di consegna della fornitura] 7.3. L’Appaltatore accetta che i suddetti termini di consegna siano soggetti a penalità. 7.4. In caso di ritardo sulla consegna della Fornitura, rispetto ai termini pattuiti, l’Appaltatore pagherà all’Amministrazione Appaltante, in concetto di multa per il solo ritardo, lo zero punto venti per cento (0.20%) del valore della parte di fornitura non consegnata, per ogni giorno di ritardo fino a che tutta la Fornitura non sia stata consegnata. 7.5. L’ammontare totale della penale è limitato al dieci per cento (10%) dell’importo totale della Fornitura non consegnata. 7.6. L’Amministrazione Appaltante potrà dedurre da qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore l’ammontare della penale o potrà rendere effettiva la Fideiussione di Buona Esecuzione o esigere un pagamento diretto. 8. COORDINATE BANCARIE 8.1. Le coordinate bancarie, ai fini del versamento dei pagamenti dovuti all’Appaltatore sono le seguenti: <Inserire le coordinate bancarie dell'Appaltatore> Per l’Amministrazione Appaltante Nome, cognome e titolo, timbro e firma Sezione B - Contratto e condizioni speciali Per l’Appaltatore Nome, cognome e titolo, timbro e firma 27 CONDIZIONI SPECIALI Le presenti Condizioni speciali ampliano e completano, ove necessario, le Condizioni Generali del Contratto. Nonostante le disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali, le Condizioni Generali restano pienamente applicabili. La numerazione degli articoli delle Condizioni Speciali è progressiva ma non consecutiva in quanto segue la numerazione degli articoli delle Condizioni Generali che modifica. Indice: ARTICOLO 2 Lingua del Contratto e Normativa Applicabile ..........................................................................29 ARTICOLO 4 Comunicazioni ..........................................................................................................................29 ARTICOLO 5 Cessione del contratto .............................................................................................................29 ARTICOLO 6 Subappalto ...............................................................................................................................29 ARTICOLO 7 Consegna dei Documenti .........................................................................................................30 ARTICOLO 10 Origine dei beni ......................................................................................................................30 ARTICOLO 11 Garanzia di Buona Esecuzione ..............................................................................................30 ARTICOLO 12 Assicurazione .........................................................................................................................31 ARTICOLO 13 Programma e Tempi di Consegna .........................................................................................32 ARTICOLO 15 Prezzi .....................................................................................................................................32 ARTICOLO 16 Tasse e Dogana .....................................................................................................................32 ARTICOLO 18 Inizio delle attività ...................................................................................................................33 ARTICOLO 21 Ritardi d’esecuzione - Penali ..................................................................................................33 ARTICOLO 22 Variazioni e modifiche ............................................................................................................33 ARTICOLO 24 Qualità della Fornitura ............................................................................................................34 ARTICOLO 25 Controlli e Prove .....................................................................................................................34 ARTICOLO 26 Pagamenti ..............................................................................................................................34 ARTICOLO 27 Pagamenti a terzi ...................................................................................................................35 ARTICOLO 29 Consegna ...............................................................................................................................35 ARTICOLO 30 Operazioni di verifica ..............................................................................................................36 ARTICOLO 31 Accettazione Provvisoria ........................................................................................................37 ARTICOLO 32 Periodo di Garanzia ...............................................................................................................37 ARTICOLO 33 Servizio Post Vendita .............................................................................................................37 ARTICOLO 40 Soluzione delle controversie ..................................................................................................38 Sezione B - Contratto e condizioni speciali 28 ARTICOLO 2 Lingua del Contratto e Normativa Applicabile 2.1 Il contratto è soggetto a tutti gli effetti alla regolamentazione indicata nel Manuale delle Procedure per la Cooperazione con i paesi terzi adottato dalla Commissione Europea nel Dicembre del 2002 e s.m.i.. Per tutti gli aspetti non contemplati nel Manuale delle Procedure, varrà la legislazione albanese. La controparte italiana si riserva di applicare i principi fondamentali della legge italiana in presenza di un vuoto di disciplina. 2.2 La lingua ufficiale del Contratto è l’italiano. Eventuali documenti non lingua italiana dovranno essere accompagnati da una fedele traduzione in italiano. ARTICOLO 3 Ordine di Priorità dei Documenti Contrattuali Il Contratto è costituito, in ordine di importanza da: a) Il Contratto; b) Condizioni Speciali con l’Annesso Tecnico (Annesso II); c) L’Offerta dell’Appaltatore, inclusi gli annessi; d) L’Offerta economica (Annesso III) e) Le Condizioni Generali (Annesso I); f) Il Verbale di Visita al sito; g) Disegni e Cronogramma. Gli addenda avranno l’ordine di precedenza dei documenti che modificano. ARTICOLO 4 Comunicazioni L’Amministrazione Appaltante ha il seguente domicilio legale: Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 Persone di riferimento: Sig. Raimond Cimbi (Responsabile del Procedimento per il Committente) telefono +355(0)692021727, – email: [email protected]; Sig.ra Ledina Picari, telefono +355(0) 662042732 – email: [email protected] . Il domicilio legale dell’Appaltatore è quello indicato nel Contratto. Tutte le notifiche e comunicazioni devono essere inviate ai rispettivi domicili legali nelle forme indicate nelle disposizioni generali del contratto. ARTICOLO 5 Cessione del contratto È fatto divieto della cessione del contratto e di pagamenti a terzi da parte dell’Amministrazione Appaltante. In caso di cessione a terzi il contratto sarà automaticamente annullato. ARTICOLO 6 Subappalto Come da indicazioni riportate nell’ Art. 6 delle Condizioni Generali. Sezione B - Contratto e condizioni speciali 29 ARTICOLO 7 Consegna dei Documenti Su richiesta da parte dell’ Appaltatore, l’Amministrazione Appaltante consegnerà l’eventuale documentazione tecnica inerente la situazione del Centro Traumatologico Nazionale necessaria o ausiliaria alla corretta esecuzione del contratto e dimensionamento della fornitura, vale a dire risultati delle analisi statistiche interne dell’ospedale, disegni tecnici relativi agli impianti ai quali si dovranno realizzare gli allacciamenti, disposizioni ordini e regolamenti, etc. ARTICOLO 10 Origine dei beni I beni devono essere d’origine italiana. Considerando le recenti modifiche dell’ Accordo tra la Repubblica Italiana e quella Albanese relativamente al Programma in oggetto, sarà tuttavia possibile acquisire beni locali e/o di Paesi OCSE (beni slegati), secondo le seguenti percentuali in rapporto ai singoli Lotti: Descrizione LOTTO I - MONITORAGGIO / PENSILI / ARIA MEDICALE LOTTO II - DIAGNOSTICA / MISCELLANEA LOTTO III - ENDOSCOPIA LOTTO IV - RADIOLOGIA / ECOGRAFIA LOTTO V - LABORATORIO LOTTO VI - BLOCCO OPERATORIO LOTTO VII – AUSILI CHIRURGIA Percentuale Totale Ponderata sui Lotti % Slegamento concesso 70% 30% 100% 30% 100% 30% 100% 60% Le percentuali di slegamento evidenziate nella precedente tabella dovranno essere garantite, lotto per lotto, con riferimento ai valori dei beni slegati (non di origine italiana), riportati nei formulari economici dell’Offerta. Nel presentare l’offerta, gli offerenti dovranno dichiarare che tutti i beni offerti soddisfano i requisiti relativi alla loro origine e specificare i rispettivi paesi di provenienza. Potranno essere richieste dalla Commissione di Valutazione informazioni aggiuntive in tal senso. L’origine dei beni dovrà essere comprovata in fase di offerta mediante un auto dichiarazione. il Certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio verrà acquisito dal Gestore del Fondo Rotativo prima del pagamento al fornitore. ARTICOLO 11 Garanzia di Buona Esecuzione 11.1 Una volta firmato il Contratto l’Appaltatore dovrà costituire, a suo carico, un deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il cui importo sarà pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del Contratto stesso. La mancata presentazione di detta cauzione entro 30 giorni dalla data della firma del Contratto provocherà la immediata risoluzione in danno dello stesso per colpa dell’Appaltatore, salvo il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento del danno. Sezione B - Contratto e condizioni speciali 30 11.2 Tale cauzione potrà essere rilasciata da una Banca o da una Compagnia Assicuratrice internazionalmente riconosciuta, accettabile per l’Amministrazione Appaltante, e rimarrà in vigore per tutta la durata del Contratto. 11.3 Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall’Amministrazione Appaltante subordinatamente all’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto. L’importo di tale cauzione sarà ridotto al 5% dell’ammontare del Contratto all’atto dell’Accettazione Provvisoria a copertura del periodo di garanzia indicato all’articolo 32 delle presenti Condizioni Speciali. Essa sarà svincolata del tutto solo in seguito all’Accettazione definitiva. ARTICOLO 12 Assicurazione All’atto della firma del Contratto e comunque prima di dare inizio all’esecuzione dei Lavori, l’Appaltatore stipulerà e manterrà in vigore, a proprie spese, con primarie Compagnie di Assicurazione internazionalmente riconosciute, tutte le assicurazioni occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esecuzione dei lavori in accordo con quanto stabilito nell’ Articolo 12 delle Condizioni Generali d’Appalto. Le polizze assicurative dovranno rispondere almeno ai requisiti di seguito elencati: (a) Polizza Cargo Oggetto: Perdite e/o danni provocati alle apparecchiature, componenti e materiali oggetto dell’Appalto, ivi compresi le apparecchiature, mezzi e macchinari adibiti all’esecuzione dell’Appalto, durante il trasporto dallo stabilimento dell’Appaltatore e/o Subappaltatore al luogo di costruzione e/o d’installazione; Capitale da assicurare: 110% (centodieci percento) del valore CIP luogo convenuto; Parti Assicurate: Appaltatore e Committente; Copertura: Dalla data di uscita dallo stabilimento alla data di consegna in Sito. (b) Polizza Esecuzione dei lavori Oggetto: Danni alle opere oggetto dell’Appalto nel corso dello svolgimento dei lavori in Sito, ivi compresi i danni subiti dalle apparecchiature, dai mezzi e dai macchinari adibiti all’esecuzione dell’Appalto e danni subiti dalle forniture durante il periodo di immagazzinamento in Sito; Capitale da assicurare: 110% (centodieci percento) dell’importo totale del Contratto; Parti Assicurate: Appaltatore e Committente; Copertura: Fino all’Accettazione Definitiva dell’Opere (c) Polizza Contro Terzi Oggetto: Lesioni corporee o morte subite da terzi (compresi i dipendenti dell’Appaltatore, dei suoi Subappaltatori, e dal personale del Committente e/o suoi rappresentanti), e perdite o danni derivanti dall’esecuzione dell’Appalto, ivi compresi i danni (i) alle proprietà del Committente, (ii) i danni ai servizi sotterranei o a cose che ritrovano nell’ambito di esecuzione dei lavori o comunque connessi con l’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto, (iii) danni da sospensione di attività, (iv) danni a cose movimentate, (v) danni a cose di terzi provocati da incendi, (vi) da inquinamento ambientale; Capitale da assicurare: - EURO 3.000.000 (tre milioni) per lesioni corporee o morte; - 20% (venti percento) dell’importo totale del Contratto, per danni alle proprietà, servizi,cose, ecc.; Parti Assicurate: Terzi Copertura: Dall’inizio delle attività in Sito alla data di Accettazione Definitiva dell’Opere Sezione B - Contratto e condizioni speciali 31 (e) Polizza Veicoli Oggetto: Qualsiasi tipo di danno derivante dall’utilizzo di veicoli da parte dell’Appaltatore e/o Subappaltatore (indipendentemente se o meno di proprietà), nel corso dell’esecuzione dei lavori eseguiti in Sito, compreso il Periodo di Garanzia; Capitale da assicurare: - EURO 3.000.000 (tremilioni) per lesioni corporee o morte a/di persone; - EURO 1.000.000 (unmilione) per danni a cose, per ogni evento; Parti Assicurate: Terzi; Copertura: Dalla data d’inizio dei lavori alla data di Accettazione Definitiva dell’Opere. (f) Polizze Addizionali Tutte le polizze previste dalle leggi vigenti negli stati, ivi compresa l’Albania, dove le opere o parte di esse sono realizzate. ARTICOLO 13 Programma e Tempi di Consegna 13.1 L’Appaltatore dovrà presentare, entro 15 giorni dalla firma del contratto, un cronogramma definitivo delle attività concordato con l’Amministrazione Appaltante, timbrato e firmato dal legale rappresentante. Il tempo previsto per l’esecuzione delle attività di consegna ed installazione, sarà di 60 giorni dalla data di inizio delle attività (stabilita al successivo articolo 18) per tutti i lotti e di 90 giorni per le apparecchiature radiologiche incluse nel lotto IV con codici: “i.03” , “i.04”, “i.05”, “i.06” ed “i.09” e per le apparecchiature radiologiche con codici “o.13” ed “o.14”, incluse nel lotto VII, come precisato nei formulari tecnici allegati al presente dossier di gara. Il Cronogramma Definitivo dovrà avere la forma del diagramma a barre, ed indicare le risorse umane ed i mezzi che si intendono utilizzare. Tale piano delle attività dovrà tenere in conto le esigenze operative del Centro Traumatologico Nazionale in oggetto della fornitura e ridurre al minimo i disagi derivanti dalle operazioni connesse allo svolgimento del contratto. 13.2 L’Appaltatore dovrà, entro 15 giorni dalla firma del contratto, consegnare il progetto esecutivo per le apparecchiature per le quali è richiesto nei formulari tecnici, che sarà redatto secondo la legge italiana 11/02/94, n. 109 e sue modificazioni e integrazioni. Le planimetrie saranno in scala 1:100 ed 1:50 e complete degli schemi di montaggio, firmati e timbrati dall’Appaltatore e da un suo progettista abilitato. 13.3 Una volta che il progetto esecutivo e il cronogramma definitivo saranno consegnati, il Committente entro 10 giorni potrà approvarlo con formula del silenzio assenso o fare delle osservazioni per iscritto. In questo caso l’ Appaltatore avrà 10 giorni di tempo per modificare il progetto e ottenere la sua approvazione, scaduti i quali si applicheranno le sanzioni previste nel caso di ritardi di esecuzione, come previsto al successivo articolo 21. ARTICOLO 15 Prezzi I prezzi indicati nei Formulari economici saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. I prezzi del contratto saranno nominati e pagati esclusivamente in euro. I rischi legati al tasso di cambio o le sue variazioni non possono in alcun caso dar diritto a compensazione. ARTICOLO 16 Tasse e Dogana 16.1 Per gli articoli prodotti localmente, tutti i ricarichi fiscali applicabili non concorreranno Sezione B - Contratto e condizioni speciali 32 a determinarne il prezzo d’offerta. 16.2 Per gli articoli importati nel paese dell’Amministrazione Appaltante, tutti gli oneri e le tasse relative all’importazione, compresa l’IVA, non concorreranno alla determinazione del prezzo. 16.3 Qualunque sia l’origine dei beni, il contratto sarà esente da bolli e tasse di registrazione. ARTICOLO 18 Inizio delle attività L’inizio delle attività sarà successivo alla data in cui il Contratto avrà vigore e dovrà essere stabilito entro 45 (quarantacinque) giorni da tale data. La data d’Inizio attività sarà stabilita dall’Amministrazione Appaltante ed accettata dall’Appaltatore. L’Amministrazione Appaltante s’impegna a fornire all’Appaltatore un preavviso di 15 (quindici) giorni dalla data d’inizio delle attvità. ARTICOLO 21 Ritardi d’esecuzione - Penali In caso di ritardo sulla consegna della Fornitura, rispetto ai termini pattuiti, l’Appaltatore pagherà all’Amministrazione Appaltante, in concetto di multa per il solo ritardo, lo zero punto venti per cento (0.20%) del valore della parte di fornitura non consegnata per ogni giorno di ritardo fino a che tutta la Fornitura non sia stata consegnata. L’ammontare totale della penale è limitato al dieci per cento (10%) dell’importo totale della Fornitura non consegnata. Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi di assistenza e manutenzione degli articoli forniti, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta, l’Appaltatore dovrà pagare una penale fino ad Euro 1000,00 al giorno per apparecchiatura e l’ammontare della stessa sarà determinato a insindacabile giudizio dell’Amministrazione. L’Amministrazione Appaltante potrà dedurre da qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore l’ammontare della penale o potrà rendere effettiva la Fideiussione di Buona Esecuzione o esigere un pagamento diretto. ARTICOLO 22 Variazioni e modifiche Le modifiche al contratto saranno valide solo previa autorizzazione del MAECI-DGCS, che può essere rilasciata unicamente nei seguenti casi: a) modifiche dovuta all’applicazione di nuove leggi o regolamenti vigenti; b) circostanze impreviste ed imprevedibili, incluso l’utilizzo di nuovi materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento dell’inizio del procedimento di gara, purchè le modifiche apportino miglioramenti qualitativi, senza incrementare il budget del contratto c) eventi relativi alla natura od alla qualità dei beni oggetto della fornitura che avvengano durante l’esecuzione del contratto e siano stati imprevedibili al momento della stipula del contratto d) se non previsto diversamente, le sopra menzionate modifiche non possono incrementare o ridurre il finanziamento totale del contratto di più del 20%. e) le modifiche, che nell’interesse dell’Amministrazione Appaltante aumentano o riducono le risorse finanziarie del progetto, necessarie a migliorare la qualità e l’attuazione del Progetto sono permesse fino ad una percentuale del 5% a condizione che i fondi siano Sezione B - Contratto e condizioni speciali 33 disponibili e che le modifiche non siano sostanziali; le modifiche sono possibili solo sulla base di ragioni obbiettive non prevedibili al momento della stipula del contratto. f) l’Appaltatore non può rifiutare le modifiche sopra menzionate. Le modifiche sono soggette alle stesse condizioni del contratto originario g) l’Appaltatore provvederà ad eseguire ogni modifica non sostanziale che l’Amministrazione Appaltante consideri necessaria, a condizione che la natura delle attività non venga sostanzialmente alterata e che non vengano imposti costi aggiuntivi. ARTICOLO 24 Qualità della Fornitura Tutti gli articoli della fornitura, indipendentemente dall’origine, dovranno essere conformi alle normative armonizzate europee anche quando queste non siano espressamente richiamate nelle specifiche tecniche degli stessi. Tutti gli articoli della fornitura dovranno recare la sigla di conformità . Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche ed assicurata la qualità appropriata degli articoli alle esigenze del CTN. Gli articoli dovranno essere nuovi e mai utilizzati. ARTICOLO 25 Controlli e Prove 25.1 L’Aggiudicatario della fornitura dovrà con oneri tecnici, logistici ed economici completamente a suo carico svolgere i controlli e le prove necessarie e richieste. 25.2 La verifica della corrispondenza tecnico-operativa fra le apparecchiature fornite e quelle offerte avverrà alla presenza dei tecnici della Ditta fornitrice-costruttrice, del personale utilizzatore e tecnico appartenente al CTN, del personale incaricato dall’Amministrazione Appaltante oltre che del Responsabile del Procedimento. 25.3 In occasione di ogni consegna parziale della Fornitura l’Amministrazione Appaltante procederà, con l’Assistenza dell’Appaltatore all’ispezione ed al controllo della merce, verificherà la completezza di tutta la documentazione d’accompagnamento, in particolare: Manuali operativi e di servizio, in lingua albanese, italiana o inglese, relativi a tutte le forniture, sia su supporto cartaceo che in forma digitale (file Pdf). La documentazione relativa alle verifiche elettriche di sicurezza sulle apparecchiature ed impianti, richieste dalle vigenti normative, nulla escluso. Le Certificazioni di conformità delle apparecchiature elettromedicali offerte alle norme CEI 62-5; IEC 62A SC 60601-1-1; IEC 62C SC 60601-2-17, ed alle Direttive 2004/108 “Compatibilità elettromagnetica” e 93/42 “Dispositivi medici”, per le apparecchiature per cui queste certificazioni/conformità siano effettivamente applicabili e/o specificamente richieste attraverso i formulari tecnici allegati al presente dossier di gara; 25.4 A tal fine costituirà elemento di riferimento ogni dichiarazione sui prodotti proposti effettuata in sede d’offerta tecnica. Verificata in detta sede la perfetta funzionalità e la congruità di quanto consegnato con quanto offerto, previa consegna della documentazione richiesta, verrà redatto un verbale di avvenuto positivo collaudo ed Accettazione Provvisoria. Da questa data avrà inizio il periodo di garanzia. ARTICOLO 26 Pagamenti I pagamenti relativi alle attività connesse al contratto seguiranno lo schema di seguito descritto. Sezione B - Contratto e condizioni speciali 34 Per il pagamento dell’importo dovuto per la fornitura come definita nell’Oggetto del Contratto, si procederà secondo il seguente schema: 25% (venticinque per percento) dell’importo Globale del Contratto, quale anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di richiesta di erogazione da parte dell’Appaltatore al GESTORE DEL FONDO ROTATIVO, dietro presentazione di fattura e certificato di deposito cauzionale irrevocabile (cauzione bancaria – Modello di Garanzia d’anticipo, Sezione B, Annesso IV), pari all’ammontare di detta quota. Il valore della cauzione dell’anticipo può essere ridotto proporzionalmente in base al valore delle apparecchiature fornite in Sito e dei lavori eseguiti debitamente approvati dal Committente. 80% (ottanta per percento) dell’importo Totale delle Forniture CIP Sito di Destinazione, pro quota, meno il 25% (venticinque percento) dell’anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di richiesta di erogazione successiva all’emissione del certificato di Accettazione Provvisoria (con allegata la seguente documentazione amministrativa: fattura commerciale, packing list, bill of lading, ecc.) da parte dell’Appaltatore al GESTORE DEL FONDO ROTATIVO; 10% (diecipercento) dell’importo globale del contratto, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di richiesta di erogazione (con allegata la seguente documentazione amministrativa: fattura commerciale, Certificato di accettazione provvisoria) da parte dell’Appaltatore al GESTORE DEL FONDO ROTATIVO 10% (dieci percento) dell’ importo Globale del Contratto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di richiesta di erogazione (con allegata la seguente documentazione amministrativa: fattura commerciale, Certificato di Accettazione Definitiva) da parte dell’Appaltatore al GESTORE DEL FONDO ROTATIVO. In alternativa, a seconda delle clausole contrattuali, tale percentuale del 10% potrà essere erogata nello stesso momento della precendente tranche del 10% (al momento del rilascio del certificato di accettazione provvisoria). In tal caso l’Appaltore produrrà una garanzia bancaria a copertura. La fattura per il pagamento dell’anticipo sarà accompagnata dal certificato di deposito cauzionale pari all’ammontare di detta quota, secondo il modello riportato in Sezione B, Annesso IV. ARTICOLO 27 Pagamenti a terzi L’Amministrazione Appaltante non può effettuare pagamenti a terzi. ARTICOLO 29 Consegna 29.1 Tutti i materiali devono essere spediti, protetti da un adeguato imballaggio in modo tale da prevenire qualsiasi danneggiamento durante il trasporto, fino alla loro destinazione finale. Il sistema di imballaggio deve essere sufficiente a sopportare senza danni, inadeguate movimentazioni, esposizioni ad elevata temperatura, permanenze in ambienti salini e precipitazioni durante il trasporto e l’immagazzinaggio all’aperto. 29.2 Prima della spedizione l’Appaltatore notificherà, via fax, all’Amministrazione Appaltante ed alla Compagnia di Assicurazione tutti i dettagli della spedizione quali, il N° del Contratto, la descrizione degli articoli, le quantità, la nave o altro vettore, il porto o luogo di partenza, la data di partenza ed il porto o il luogo di arrivo, etc. Le Sezione B - Contratto e condizioni speciali 35 modalità di consegna dei materiali sono DDP Centro Traumatologico Nazionale di Tirana. L’Appaltatore dovrà inviare all’Amministrazione Appaltante i documenti sottoelencati con copia alla Compagnia di Assicurazione: i Fattura Commerciale originale indicante la descrizione dei materiali, la quantità, il prezzo unitario e totale ed il nome e l’indirizzo del Beneficiario; ii Un originale e tre copie del documento d’imbarco; iii Copie delle “Packing list” che identificano il contenuto di ogni imballaggio; iv Copia del Certificato di Assicurazione; v Certificato di Garanzia dell’Appaltatore o Fornitore in originale e due copie; vi Certificati di origine dei beni forniti in duplice copia (l’originale ed una sua copia). Tutti i menzionati documenti devono riportare il riferimento al: Credito del Governo Italiano N°.…… N° di Contratto………….. Tutti i documenti sopra elencati devono essere ricevuti dall’Amministrazione Appaltante almeno una settimana prima dell’arrivo dei materiali nel porto o nel luogo di destinazione; in caso contrario l’Appaltatore sarà responsabile per ogni onere derivante 29.3 Ogni imballaggio sarà identificato, in modo chiaro ed evidente, con il nome dell’Amministrazione Appaltante, del Beneficiario, dell’Appaltatore, le referenze del Contratto ed il tipo delle apparecchiature. In particolare, ogni imballo dovrà recare degli adesivi raffiguranti il logo della Cooperazione, come di seguito riportato: ARTICOLO 30 Operazioni di verifica L’Appaltatore dovrà, con oneri tecnici, logistici ed economici completamente a suo carico, svolgere le operazioni di installazione, montaggio, allacciamento alle utenze di alimentazione, eseguire i test di sicurezza elettrica e le verifiche di funzionamento secondo quanto indicato dal produttore e configurare le apparecchiature sulla base delle esigenze degli utilizzatori. Per tutte le apparecchiature e gli impianti, in relazione alle vigenti normative, si richiede l’esecuzione della convalida e la relativa documentazione. Sezione B - Contratto e condizioni speciali 36 ARTICOLO 31 Accettazione Provvisoria L’Accettazione provvisoria della fornitura con la conseguente emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria da parte del Responsabile del Procedimento, avverrà una volta superati con successo i controlli e le prove di funzionamento indicate all’articolo 25, i requisiti indicati all’Articolo 29, e le operazioni di verifica indicate all’articolo 30 delle Condizioni generali e speciali che governano il presente contratto. Il Certificato di Accettazione Provvisoria sarà trasmesso non oltre 15 giorni dalla data di richiesta dell’Appaltatore. ARTICOLO 32 Periodo di Garanzia Per tutti gli articoli della fornitura, compresi gli accessori collegati, eventuali moduli hardware/software inclusi nella dotazione di base, nonché per tutto quanto inerente alle realizzazioni tecnico impiantistiche di qualsiasi natura a carico dell’Appaltatore, è richiesta una garanzia della durata di 24 mesi a partire dalla data di Accettazione Provvisoria. La garanzia comprenderà la sostituzione gratuita di tutti pezzi dell’apparecchiatura risultati difettosi (garanzia di tipo “full risk”). Nel caso di interventi di tipo strutturale, in particolare per le installazioni di elementi pensili (codici o.25, o.26 ed o.28 – Lotto I) dovrà essere fornita una garanzia di almeno 5 anni dalla data di accettazione definitiva, come evidenziato nei formulari tecnici riferiti a queste apparecchiature ed allegati al presente dossier di gara. ARTICOLO 33 Servizio Post Vendita Il servizio di manutenzione e Post Vendita, dovrà comprendere per tutte le apparecchiature un numero di interventi programmati di verifica funzionale e manutenzione preventiva così come definito nella specifiche tecniche nell’arco di 24 mesi a decorrere dalla data di accettazione provvisoria. Detti interventi di verifica funzionale saranno in numero superiore se diversamente dettato dal manuale tecnico operativo e dalle eventuali prescrizioni del costruttore in merito. L’Appaltatore dovrà assicurare un servizio qualificato ed efficiente di assistenza, manutenzione e riparazione atto a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione Appaltante. Tale centro dovrà essere stabilito in Albania. Nel formulare la lista dei prezzi di ricambio consigliati, l’Appaltatore dovrà aver tenuto conto dei bisogni che, sulla base della sua esperienza e know how e del contesto specifico albanese e del CTN oggetto dell’intervento, evinto dal Site Visit, potranno presentarsi nel corso del biennio in cui è previsto il servizio post vendita. La struttura dedicata allo svolgimento del servizio Post vendita è così individuata: Denominazione Indirizzo Sede Recapito telefonico, fax e e-mail: Nome del Responsabile del Servizio per questo contratto: Numero di telefono ed Indirizzo mail del Responsabile: Teleassistenza/Call center: Giorni e Fascia Oraria in cui la Risposta è garantita: Sezione B - Contratto e condizioni speciali 37 Numero d’emergenza al di fuori delle fasce orarie: Tempo massimo d’intervento in caso di guasto: L’assistenza post vendita dovrà, in ogni caso, comprendere: a) Interventi per manutenzione preventiva (comprensiva di controlli di sicurezza elettrica secondo le norme CEI) nella periodicità dichiarata nei questionari di gara e nel manuale stesso delle apparecchiature; b) Interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria sia dei difetti di costruzione dei beni o di singole loro parti, sia dei guasti dovuti ad eventi accidentali, ad usi impropri delle apparecchiature, ad eventi naturali o per qualsiasi altra causa; c) controlli di qualità secondo le procedure e le periodicità stabilite nel momento del collaudo; d) obbligo di intervenire nei tempi indicati nell'offerta; e) obbligo di riparare il guasto limitando al massimo il fermo macchina; f) obbligo di garantire la reperibilità dei pezzi di ricambio per un periodo minimo di 10 anni a decorrere dalla data del collaudo; g) interventi straordinari per guasti dovuti a cause accidentali. Tutte le attività di cui sopra dovranno essere espletate attraverso personale specializzato. In occasione di ogni scadenza di pagamento dovrà essere presentata una Relazione Tecnica di servizio, approvata dal Responsabile del Procedimento nella quali si riporti una sintesi delle attività svolte ed i relativi rapporti tecnici. Dopo il periodo di garanzia, sarà facoltà dell’Amministrazione Appaltante procedere alla stipula di un contratto di manutenzione relativo alle apparecchiature installate. ARTICOLO 40 Soluzione delle controversie Le controversie legali tra l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante non possono discutersi presso l’Autorità Giudiziaria italiana ma solo presso quella Albanese. Sezione B - Contratto e condizioni speciali 38 Annesso I: CONDIZIONI GENERALI Indice: DISPOSIZIONI PRELIMINARI .......................................................................................................................41 ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 ARTICOLO 6 Definizioni .................................................................................................................... 41 Lingua del Contratto e Normativa Applicabile ............................................................. 41 Ordine Di Priorità Dei Documenti Contrattuali ............................................................. 41 Comunicazioni ............................................................................................................. 41 Cessione del contratto ................................................................................................. 41 Subappalto................................................................................................................... 42 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ...............................................................................43 ARTICOLO 7 ARTICOLO 8 Consegna Dei Documenti ............................................................................................ 43 Assistenza Per La Normativa Locale .......................................................................... 44 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ................................................................................................................44 ARTICOLO 9 ARTICOLO 10 ARTICOLO 11 ARTICOLO 12 ARTICOLO 13 ARTICOLO 14 ARTICOLO 15 ARTICOLO 16 ARTICOLO 17 Obblighi Generali ......................................................................................................... 44 Origine Dei Beni........................................................................................................... 44 Garanzia Di Buona Esecuzione ................................................................................... 44 Assicurazione .............................................................................................................. 45 Programma e Tempi di Consegna ............................................................................... 45 Disegni ......................................................................................................................... 45 Prezzi ........................................................................................................................... 46 Tasse e dogana ......................................................................................................... 476 Brevetti e Licenze ...................................................................................................... 477 ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RITARDI ........................................................................................477 ARTICOLO 18 ARTICOLO 19 ARTICOLO 20 ARTICOLO 21 ARTICOLO 22 ARTICOLO 23 Inizio delle attività ...................................................................................................... 477 Tempi di Consegna ................................................................................................... 477 Estensione Del Periodo Di Esecuzione ..................................................................... 477 Ritardi D’esecuzione - Penali .................................................................................... 488 Variazioni e modifiche ................................................................................................. 48 Sospensione .............................................................................................................. 499 MATERIALI E LAVORAZIONE ....................................................................................................................50 ARTICOLO 24 ARTICOLO 25 Qualità della Fornitura ................................................................................................. 50 Controlli e Prove .......................................................................................................... 50 PAGAMENTI ..................................................................................................................................................51 ARTICOLO 26 ARTICOLO 27 ARTICOLO 28 Pagamenti.................................................................................................................... 52 Pagamento a terzi........................................................................................................ 52 Ritardo dei pagameni................................................................................................... 52 ACCETTAZIONE E MANUTENZIONE ..........................................................................................................53 ARTICOLO 29 ARTICOLO 30 ARTICOLO 31 ARTICOLO 32 ARTICOLO 33 ARTICOLO 34 Consegna .................................................................................................................... 53 Operazioni di Verifica .................................................................................................. 53 Accettazione Provvisoria ............................................................................................. 54 Periodo di Garanzia ..................................................................................................... 55 Servizio Post Vendita .................................................................................................. 55 Accettazione Definitiva .............................................................................................. 556 Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 39 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .............................................................................................................566 ARTICOLO 35 ARTICOLO 36 ARTICOLO 37 ARTICOLO 38 ARTICOLO 39 Infrazioni Al Contratto ................................................................................................ 566 Risoluzione Del Contratto Da Parte Dell’Amministrazione Appaltante ..................... 566 Risoluzione Del Contratto Da Parte Dell’Appaltatore ................................................ 577 Forza Maggiore.......................................................................................................... 577 Decesso ..................................................................................................................... 588 SOLUZIONE DI CONTROVERSIE ..............................................................................................................589 ARTICOLO 40 Soluzione delle Controversie ..................................................................................... 589 CLAUSOLE ETICHE ..................................................................................................................................599 ARTICOLO 41 ARTICOLO 42 ARTICOLO 43 Clausole Etiche .......................................................................................................... 599 Penali amministrative e finanziarie .............................................................................. 60 Controlli ed Ispezioni da parte di organi designati dall’Organismo Finanziatore ........ 60 Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 40 DISPOSIZIONI PRELIMINARI ARTICOLO 1 1.1 1.2 1.3 Le intestazioni e i titoli delle presenti Condizioni Generali non si considereranno parte delle stesse né saranno prese in considerazione agli effetti della interpretazione del Contratto. Quando il contesto lo permette, si considererà che le parole al singolare includano il plurale e viceversa, e che le parole espresse al maschile includano il femminile e viceversa. I termini che designano persone o parti includeranno imprese e società, cosí come qualsiasi organizzazione avente capacità giuridica. ARTICOLO 2 2.1 2.2 Lingua del Contratto e Normativa Applicabile Le Condizioni Speciali determineranno la legge che governa tutte le questioni non coperte dalle disposizioni del Contratto. Il contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti saranno redatti nella lingua della procedura. ARTICOLO 3 3.1 Definizioni Ordine di Priorità dei Documenti Contrattuali Salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, il Contratto è costituito, in ordine di importanza,: h) Il Contratto; i) Le Condizioni Speciali; j) Le Condizioni Generali; k) Le Specifiche Tecniche, inclusi i chiarimenti precedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e le minute delle informazioni relative ad incontri o visite del sito; l) L’Offerta Tecnica inclusi i chiarimenti forniti dall’Appaltatore durante la gara; m) Il budget; n) Speciali formulari ed altri documenti rilevanti; Gli addenda avranno l’ordine di precedenza dei documenti che modificano. 3.2 I vari documenti che compongono il Contratto devono essere considerati come reciprocamente esplicativi; in caso di ambiguità o di divergenza, devono essere letti nell’ordine in cui appaiono sopra. ARTICOLO 4 4.1 4.2 4.3 Le comunicazioni, tra l’Amministrazione Appaltante/Responsabile del Procedimento da una parte, e l’Appaltatore dall’altra, saranno fatte esclusivamente per iscritto. Salvo quanto diversamente specificato nelle Condizioni Speciali, dette comunicazioni potranno essere inviate per posta, telegramma, telex, e-mail, fax oppure consegnate a mano agli indirizzi designati a tale scopo dalle Parti. Nel caso in cui il mittente intendesse richiedere avviso di ricevimento, dovrà indicarlo nella sua comunicazione. Nel caso in cui sia previsto un termine per il ricevimento di una comunicazione scritta, il mittente deve chiedere un avviso di ricevimento. In ogni caso, il mittente prenderà tutte le misure necessarie per garantire il ricevimento della comunicazione. Qualora il Contratto preveda il rilascio di una notifica o l’emissione di un benestare, un’approvazione, un certificato o una decisione, salvo quanto diversamente specificato, queste saranno fatte per iscritto e le parole “notificare”, “certificare”, “approvare” o “decidere”, verranno interpretate di conseguenza. Nessuno di tali benestare, certificati d’approvazione o decisioni sarà irragionevolmente rifiutato o ritardato. ARTICOLO 5 5.1 5.2 Comunicazioni Cessione del contratto La cessione del contratto sarà valida solo in presenza di un accordo scritto mediante il quale l’Appaltatore trasferisce il suo contratto o parte di esso ad una terza parte. L’Appaltatore non può, senza il previo consenso scritto dell’Amministrazione Appaltante, Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 41 trasferire il contratto o alcuna parte di esso, ovvero alcun beneficio o interesse relativi al contratto, eccetto che nei casi seguenti: a) un trasferimento, a favore degli Isitituti bancari dell’Appaltatore, del diritto ad incassare somme imputate al contratto o in procinto di essere imputate al contratto; ovvero b) il trasferimento a favore degli Assicuratori dell’Appaltatore di diritti ad incassare somme provenienti dal contratto al fine di ottenere tutela contro ogni altra persona responsabile nel caso in cui gli Assicuratori abbiano coperto le perdite o le responsabilità dell’Appaltatore. 5.3 5.4 5.5 In base alle disposizioni di cui all’art.5.2, l’approvazione di un trasferimento del contratto da parte dell’Auotrita Contraente non libererà l’Appaltatore dalle obbligazioni relative alla parte di contratto già realizzata o non trasferita. Se l’Appaltatore ha ceduto il suo contratto senza autorizzazione, l’Amministrazione Appaltante può, senza comunicazione formale, applicare, come è nel suo diritto, le sanzioni per l’inadempimento del contratto previste agli articoli 35 e 36. I cessionari devono possedere gli stessi criteri di idoneità richiesti per l’aggiudicazione del contratto e non possono trovarsi nelle condizioni che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione al contratto che sono indicate nella sezione 2.3.3. della Guida Pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne della Comunità Europea. ARTICOLO 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Subappalto Un contratto di subappalto sara valido solo in presenza di un accordo scritto col quale l’Appaltatore affida la realizzazione di una parte del contratto a terzi. L’Appaltatore non potrà subappaltare senza il previo consenso scritto dell’Amministrazione Appaltante. Le parti di contratto da subappaltare e l’identità dei subappaltatori dovranno essere comunicate all’Amministrazione Appaltante. L’Amministrazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria Decisione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, espletando le ragioni di un eventuale rifiuto. I subappaltatori devono possedere gli stessi criteri di idoneità richiestiper l’aggiudicazione del contratto e non possono trovarsi nelle condizioni che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione al contratto che sono indicate nella sezione 2.3.3. della Guida Pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne della Comunità Europea. L’Amministrazione Appaltante non instaura un rapporto contrattuale con il sub-appaltatore. L’Appaltatore sarà responsabile per gli atti, gli inadempimenti e le colpe del suo subappaltatore e dei suoi agenti ovvero impiegati, come se fossero atti, inadempimenti e colpe dell’Appaltaotre stesso. L’approvazione da parte dell’ Amministrazione Appaltante del subappalto di qualsiasi parte del contratto ovvero dell’idoneità del subappaltatore non libererà l’Appaltatore da lacuna delle sue responsabilità contrattuali. Se un subappaltatore ha preso un incarico, ogni obbligazione continua che si estenda per un periodo che eccede quello del periodo di garanzia secondo il contratto assegnato all’Appaltatore in ottemperanza alle forniture eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore deve, ogni volta che scade il periodo di garanzia, trasmettere immediatamente alla Amministrazione Appaltante, su richiesta di questa, la garanzia per il periodo corrispondente. Se l’Appaltatore cede parte del contratto in subappalto senza approvazione, l’ Amministrazione Appaltante può, senza comunicazione formale, applicare come è suo diritto le sanzioni per inadempimento del contratto previsto all’Art.35. Eventuali subappalti proposti, in caso di aggiudicazione, non potranno eccedere l’ammontare del 20% (venti percento) dell’ importo totale del contratto. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 42 OBBLIGHI DELL’ AMMINISTRAZIONE APPALTANTE ARTICOLO 7 7.1 7.2 7.3 7.4 Se necessario e richiesto dall’ Appaltatore, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il Responsabile del Procedimento, fornirà gratuitamente all’Appaltatore copia dei disegni preparati per la realizzazione del Contratto e copia del capitolato e degli altri documenti contrattuali. L’Appaltatore può acquistare ulteriori copie della suddetta documentazione, qualora fosse disponibile. Previa emissione del certificato di garanzia o previa accettazione finale, l’Appaltatore restituirà al Responsabile del Procedimento tutti i disegni, le specifiche e gli altri documenti contrattuali. A meno che sia imprescindibile agli effetti del Contratto, i disegni, le specifiche tecniche e gli altri documenti forniti dall’Amministrazione Appaltante non potranno essere utilizzati o comunicati a terzi da parte dell’Appaltatore senza il previo consenso del Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento avrà la facoltà, a nome dell’Amministrazione Appaltante, di emettere Ordini di Servizio destinati all’Appaltatore che includano i documenti e le istruzioni supplementari necessari per la corretta ed adeguata esecuzione delle opere e per rimediare a qualsiasi difetto delle stesse. Nelle Condizioni Speciali è indicato, ove necessario, il procedimento utilizzato da parte dell’ Amministrazione Appaltante e del Responsabile del Procedimento per approvare i disegni e/o gli altri documenti forniti dall’Appaltatore. ARTICOLO 8 8.1 8.2 8.3 8.4 Consegna dei Documenti Assistenza per la Normativa Locale L’Appaltatore potrà richiedere l’assistenza dell’Amministrazione Appaltante per ottenere copia delle leggi e delle normative e informazioni su gli usi locali, gli ordini o le ordinanze del Paese in cui la fornitura sarà consegnata e che possano interessare il compimento delle sue obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione Appaltante potrà fornire all’Appaltatore l’assistenza sollecitata a spese di quest’ultimo. Ove necessario l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione Appaltante in tempo utile tutti i dettagli relativi alle forniture così da consentire all’Amministrazione Appaltante l’ottenimento di tutti i permessi e le licenze di importazione necessarie. Ove necessario, l’Amministrazione Appaltante si incaricherà, secondo quanto previsto nelle Condizioni Speciali, di ottenere i permessi e le licenze di importazione necessari in un lasso di tempo ragionevole tenuto conto del calendario di esecuzione del Contratto. Senza pregiudizio delle disposizioni della legge e della normativa vigente in materia di manodopera straniera nel paese nel quale debbano essere consegnate le forniture, l’Amministrazione Appaltante farà tutto il possibile per facilitare l’ottenimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i visti e permessi richiesti per il personale i cui servizi sono considerati necessari, così come i permessi di residenza per le loro famiglie. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ARTICOLO 9 9.1 9.2 Obblighi Generali L’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del Contratto con la debita cura e diligenza intendendo inclusi il progetto, la fabbricazione, la consegna al sito di destinazione, l’installazione, le prove e l’affidamento delle forniture e facendosi carico di ogni altra operazione inclusa quella per rettificare gli eventuali difetti. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere e fornire tutta l’attrezzatura necessaria, la supervisione, la manodopera e mezzi richiesti per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore si atterrà agli Ordini di Servizio a lui impartiti dal Responsabile del Procedimento. Laddove l’Appaltatore ritenga che le richieste di un Ordine di Servizio trascendano l’autorità del Responsabile del Procedimento o lo scopo del Contratto, egli deve, a pena di decadenza, darne notifica motivata al Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento, e informarne l’Amministrazione Appaltante. L’esecuzione dell’Ordine di Servizio sarà sospesa durante questo periodo. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 43 9.3 9.4 9.5 9.6 L’Appaltatore rispetterà ed applicherà tutte le leggi e regolamenti vigenti nello Stato dell’Amministrazione Appaltante e assicura il rispetto dell’applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale e dei propri dipendenti nonché del personale locale. L’Appaltatore assicurerà l’Amministrazione Appaltante contro il ricorso o le azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte dell’Appaltatore stesso, dei suoi impiegati e dipendenti. L’Appaltatore dovrà attenersi ai documenti o le informazioni ricevute inerenti al Contratto, come privati e riservati. Egli, salvo il caso in cui si renda necessario ai fini dell’esecuzione del contratto, non dovrà divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Appaltante o del Direttore dei Lavori, avendo consultato la stessa Amministrazione Appaltante. In caso di disaccordo in merito alla necessità di una qualsiasi pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione dell’Amministrazione Appaltante è definitiva. Qualora l’Appaltatore sia una Associazione Temporanea di Imprese o un consorzio costituito da due o più persone, tutte queste sono tenute in solido ad adempiere agli obblighi del Contratto, conformemente alla legislazione dello Stato dell’Amministrazione Appaltante e dovranno designare una di esse, a richiesta dell’Amministrazione Appaltante, a fungere da capofila con potere di vincolare la Associazione Temporanea di Imprese o il consorzio. La composizione o la costituzione della Associazione Temporanea di Imprese o del consorzio non può essere modificata senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Appaltante. Salvo quanto diversamente richiesto o concordato con l’Organismo Finanziatore, l’Appaltatore prende le misure necessarie per assicurare la visibilità dei finanziamenti o cofinanziamenti dell’Organismo Finanziatore stesso. Queste misure devono seguire le regole definite e applicate dalla Commissione Europea sulla visibilità delle azioni esterne. ARTICOLO 10 Origine dei Beni 10.1 A meno che le Condizioni Speciali dispongano altrimenti, tutti i beni e materiali dovranno essere originari di un Paese OCSE, della Comunità Europea o di uno dei Paesi beneficiari secondo quanto specificato nelle Istruzioni agli Offerenti. L’origine dei beni o dei materiali si determinerà in conformità con le norme del Codice Doganale Comunitario o con gli accordi internazionali dei quali il Paese in questione sia firmatario. 10.2 L’Appaltatore dovrà certificare che i beni proposti rispettino questo requisito, specificando il paese di origine. In merito, gli si potranno chiedere informazioni più dettagliate. 10.3 L’Appaltatore dovrà presentare un certificato ufficiale di origine al momento dell’Offerta come indicato nella Sezione A, Punto 12.2, “Istruzioni agli offerenti”. ARTICOLO 11 Garanzia di Buona Esecuzione 11.1 Entro 30 giorni dalla controfirma del Contratto L’Appaltatore, costituirà a favore dell’Amministrazione Appaltante una Garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto (Garanzia di Buona Esecuzione). L’importo della garanzia è fissato nelle Condizioni Speciali. Non potrà superare il 10% dell’importo del contratto e dei suoi eventuali addenda. 11.2 La Garanzia di buona esecuzione è mantenuta per risarcire l’Amministrazione Appaltante di eventuali danni provocati dal fatto che l’Appaltatore non abbia ottemperato completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali. 11.3 La Garanzia di buona esecuzione dovrà essere formulata secondo il modello incluso nell’Annesso V, Sezione B dei Documenti di Gara. Può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno garantito, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia o lettera di credito irrevocabile stipulata a favore dell’Amministrazione Appaltante. La Garanzia di Buona esecuzione dovrà essere emessa da un istituto di credito o un’assicurazione che rispetti i requisiti di eleggibilità richiesti per l’aggiudicazione del contratto. 11.4 La garanzia di buona esecuzione sarà emessa nella valuta del Contratto. Nessun pagamento può essere effettuato a favore dell’Appaltatore prima della presentazione della Garanzia di Buona Esecuzione. La Garanzia di Buona Esecuzione rimarrà valida sino alla completa e corretta esecuzione del Contratto. 11.5 Se durante esecuzione del contratto la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non è in grado di far fronte ai propri impegni, l’Amministrazione Appaltante darà formale comunicazione all’Appaltatore al fine di emettere una nuova garanzia nei medesimi termini Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 44 della prima. Nel caso in cui l’Appaltatore ometta di fornire una nuova garanzia, l’Amministrazione Appaltante può rescindere il contratto. Prima di applicare tali misure, deve inviare all’Appaltatore una raccomandata con ricevuta di ritorno quale notifica per richiedere l’emissione della garanzia di buona esecuzione. Questa notifica fissa un nuovo tempo limite, che non può essere inferiore ai 15 giorni, a partire dalla data di consegna della lettera. 11.6 L’Amministrazione Appaltante potrà escutere la garanzia di buona esecuzione fino a concorrenza delle somme garantite, e secondo i termini della garanzia stessa, per inadempienza dell’Appaltatore ai sensi del contratto. Il garante pagherà immediatamente tali somme su richiesta dell’Amministrazione Appaltante e non potrà sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di escussione, l’Amministrazione Appaltante ne dà notifica all’Appaltatore indicando la natura dell’inadempienza all’origine della richiesta. 11.7 Salvo diversa disposizione delle Condizioni Speciali, la Garanzia di Buona Esecuzione viene svincolata entro 45 giorni dalla firma del documento che fa stato del conto finale del Contratto. In ogni caso ed in virtù delle caratteristiche speciali del contratto, le Condizioni Speciali possono prevedere che almeno la metà della garanzia possa essere svincolata alla data di accettazione provvisoria. ARTICOLO 12 Assicurazione 12.1 L’Appaltatore dovrà stipulare e mantenere operanti a proprie spese delle polizze assicurative a copertura dei materiali durante il trasporto secondo quanto indicato all’articolo 12 delle condizioni speciali, che potrà stabilire, inoltre, altri tipi di assicurazione che l’Appaltatore dovrà sottoscrivere. 12.2 Fermi restando gli obblighi dell’Appaltatore relativi alla stipula dell’assicurazione in conformità all’Articolo 12, l’Appaltatore è responsabile a titolo esclusivo e garantisce l’Amministrazione Appaltante e il Responsabile del Procedimento contro i ricorsi di terzi per danni patrimoniali, o lesioni personali derivanti dall’esecuzione del contratto da parte sua, dei suoi subappaltori e dei suoi dipendenti. ARTICOLO 13 Programma e Tempi di Consegna 13.1 Se le Condizioni Speciali lo richiedono, l’Appaltatore elaborerà e sottoporrà all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione lavori. Tale programma deve contenere almeno i seguenti elementi: a) l’ordine nel quale l’Appaltatore propone di eseguire le opere; b) i termini prescritti per la presentazione e l’approvazione dei disegni; c) una descrizione generale dei metodi proposti dall’Appaltatore per l’esecuzione delle opere d) ulteriori dettagli e informazioni che il Direttore dei Lavori possa ragionevolmente richiedere. 13.2 Le Condizioni Speciali specificano il tempo limite entro il quale il programma di esecuzione deve essere sottoposto al Direttore dei Lavori per l’approvazione. Possono essere stabiliti i limiti di tempo entro i quali l’Appaltatore deve sottoporre tutti o parte dei disegni di dettaglio, documenti e articoli. Stabiliranno inoltre il tempo limite per l’approvazione o l’accettazione da parte del Direttore dei Lavori del programma di esecuzione lavori, dei piani dettagliati, dei documenti e articoli. 13.3 Non verrà apportata al programma alcuna modifica materiale senza l’approvazione del Direttore dei Lavori. Tuttavia, qualora lo stato di avanzamento delle opere non sia conforme al programma, il Direttore dei Lavori potrà incaricare all’Appaltatore di rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programma riveduto. ARTICOLO 14 Disegni 14.1 Se le Condizioni speciali lo prevedono, L’Appaltatore presenterà al Direttore dei Lavori per la sua approvazione: a) i disegni, documenti, campioni e modelli, secondo i termini e i procedimenti stabiliti nelle Condizioni Speciali; b) i disegni che il Direttore dei Lavori possa ragionevolmente richiedere per l’esecuzione del Contratto. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 45 14.2 Se il Direttore dei Lavori non notificherà l’approvazione a cui si riferisce l’art. 13.1 entro il termine ultimo stabilito nel Contratto o nel programma di esecuzione approvato, i disegni, documenti, campioni o modelli si considereranno approvati alla scadenza di detto termine. Se non si specifica alcun termine, si considereranno approvati una volta trascorsi 30 giorni dal loro ricevimento. 14.3 I disegni, documenti, campioni o modelli approvati verranno firmati o in altro modo identificati dal Direttore dei Lavori e non possono essere derogati salvo istruzioni contrarie di quest’ultimo. I disegni, documenti, campioni o modelli dell’Appaltatore non approvati dal Direttore dei Lavori verranno immediatamente modificati affinché rispondano alle richieste del Direttore dei Lavori e ripresentati dall’Appaltatore per la relativa approvazione. 14.4 L’Appaltatore fornirà le copie supplementari dei disegni approvati nel formato e numero definiti nel Contratto o nei successivi Ordini di Servizio. 14.5 L’approvazione dei Disegni, documenti, campioni o modelli da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore da nessuno dei suoi obblighi contrattuali. 14.6 Il Responsabile del Procedimento ha il diritto di verificare in qualsiasi momento opportuno tutti i Disegni contrattuali, documenti, campioni o modelli nei locali dell’Appaltatore. 14.7 Prima del Accettazione Provvisoria delle opere, l’Appaltatore fornirà i Manuali contenenti le istruzioni per l’uso e la manutenzione nonché i disegni particolareggiati, tali da consentire all’Amministrazione Appaltante di far funzionare tutte le parti delle opere e provvedere alla loro manutenzione, messa a punto e riparazione. Salvo disposizioni contrarie stabilite nelle Condizioni Speciali, i manuali di istruzioni e i disegni sono redatti nella lingua del Contratto. Le opere non si considerano complete ai fini dell’Accettazione Provvisoria fintantoché non siano stati forniti all’Amministrazione Appaltante tali manuali e disegni. ARTICOLO 15 Prezzi 15.1 Salvo quanto disposto nelle Condizioni Speciali, si considera che l’Appaltatore, prima di presentare l’offerta, si sia accertato della correttezza e della adeguatezza della medesima, nonché tutto quanto è necessario per il pieno e soddisfacente svolgimento del contratto e di aver incluso nelle tariffe e nei prezzi tutti costi relative alla fornitura in particolare: a) I costi di trasporto, b) I costi di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna, apertura degli imballaggi, controllo, assicurazione e tutti gli altri costi amministrativi connessi alla fornitura. Gli Imballaggi resteranno di proprietà dell’Amministrazione Appaltante, fatto salvo quanto disposto nelle condizioni speciali. c) I costi della documentazione relativa alla fornitura, ove questi documenti siano richiesti dall’Amministrazione Appaltante; d) l’esecuzione e la supervisione on site delle operazioni di consegna, installazione e verifica della fornitura; e) la fornitura degli strumenti richiesti per l’installazione e la manutenzione della fornitura; f) i costi dei manuali tecnici e d’utilizzo e dei piani di manutenzione prevista per ogni singolo articolo della fornitura, come specificato nel contratto; g) La supervisione o la manutenzione e/o la riparazione degli articoli della fornitura, per il periodo stabilito nel contratto, con l’intesa che questo servizio non solleva l’Appaltatore da nessuno degli obblighi previsti in garanzia h) La formazione del personale dell’Amministrazione Appaltante presso la sede del l’Appaltatore e/o nel luogo specificato nel contratto. 15.2 Poiché si assume che l’Appaltatore abbia determinato i prezzi unitari d’offerta sulla base dei propri calcoli, stime e valutazioni, dovrà eseguire, senza alcun compenso aggiuntivo, tutto quanto necessario, compresi piccoli lavori d’adeguamento, per garantire la piena e corretta funzionalità di ogni singola voce della sua offerta per la quale non abbia indicato né un prezzo unitario né un prezzo a corpo. ARTICOLO 16 Tasse e Dogana Le disposizioni relative a tasse e dogana sono illustrate nelle Condizioni Speciali. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 46 ARTICOLO 17 Brevetti e Licenze L’Appaltatore garantirà l’Amministrazione Appaltante ed il Direttore dei Lavori contro ogni ricorso risultante dall’uso, come specificato nel Contratto, di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l’infrazione derivi dal rispetto del progetto o delle prescrizioni tecniche forniti dall’Amministrazione Appaltante e/o dal Responsabile del Procedimento. ESECUZIONE DELLA FORNITURA E RITARDI ARTICOLO 18 Inizio delle attività 18.1 L’Amministrazione Appaltante fisserà la data nella quale si dovrà iniziare la esecuzione del Contratto e informerà di ciò l’Appaltatore nella notifica di aggiudicazione del Contratto o mediante un Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori. 18.2 Fatto salvo quanto diversamente convenuto tra le parti, l’inizio della esecuzione del Contratto dovrà avvenire entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di notificazione dell’aggiudicazione del Contratto, salvo se le parti convengano altrimenti. Dopo questa data, l’Appaltatore avrà diritto a non eseguire il Contratto e a risolverlo o a essere indennizzato per il danno subito. L’Appaltatore perderà tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dallo spirare del primo periodo di 90 giorni. ARTICOLO 19 Tempi di Consegna 19.1 Il periodo di esecuzione delle opere inizierà alla data fissata così come previsto dall’articolo 18 e rimarrà stabilito nel Contratto, senza pregiudizio delle proroghe che potrebbero essere concesse in virtù dell’articolo 20. 19.2 Se si prevedono termini di esecuzioni distinti per i differenti lotti, tali periodi non si dovranno combinare in un unico periodo nel caso in cui ad uno stesso Appaltatore si aggiudichi più di un lotto. ARTICOLO 20 Estensione del Periodo di Esecuzione 20.1 L’Appaltatore potrà richiedere una proroga dei termini di esecuzione se è, o prevede di essere, in ritardo nel portare a termine l’appalto per una delle seguenti cause: a. Forniture ulteriori o addizionali ordinate dall’Amministrazione Appaltante; b. condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell’Amministrazione Appaltante; c. Impedimenti artificiali o condizioni fisiche che non potevano essere ragionevolmente previste da un appaltatore competente; d. ordini di servizio diversi da quelli dovuti a inadempienza dell’Appaltatore, i quali possano avere ripercussioni sulla data di esecuzione; e. inadempienze dell’Amministrazione Appaltante dei propri obblighi contrattuali; f. qualunque sospensione della consegna e/o installazione della fornitura, non dovuta a inadempienza dell’Appaltatore; g. forza maggiore; h. qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti Condizioni Generali, non imputabile all’Appaltatore. 20.2 L’Appaltatore notificherà al Responsabile del Procedimento, nei 15 giorni successivi alla constatazione della possibilità di ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga dei termini di esecuzione alla quale ritiene di avere diritto e, salvo quanto altrimenti concordato tra l’Appaltatore ed il Direttore dei Lavori, fornirà al Direttore dei Lavori, entro 30 giorni, tutti i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata. 20.3 Entro 30 giorni il Responsabile del Procedimento, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore dopo debita consultazione con l’Amministrazione Appaltante e, ove opportuno, con l’Appaltatore, concederà l’estensione del periodo di esecuzione che risulti giustificata riguardo al futuro o retroattivamente, oppure informerà l’Appaltatore che non ha diritto a tale estensione. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 47 ARTICOLO 21 Ritardi D’esecuzione - Penali 21.1 Qualora l’Appaltatore manchi di consegnare ed installare la fornitura entro il termine/i termini specificati nel Contratto, l’Amministrazione Appaltante senza comunicazione formale e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal Contratto, ha diritto ad applicare penalità di mora, per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza dei termini fissati per l’esecuzione e la data effettiva del completamento dei lavori, pari a 5/1000 dell’importo della fornitura non consegnata, e fino ad un importo massimo del 10% dell’intero importo contrattuale. 21.2 Se gli articoli non consegnati pregiudicano la funzionalità della fornitura nel suo complesso, la penale calcolata secondo quanto stabilito all’art. 21.1, sarà quella calcolata sulla base dell’intero importo del contratto. 21.3 Se l’Amministrazione Appaltante ha acquisito il diritto all’importo massimo della penale per il ritardo nel completamento del contratto, essa può, previa notifica all’Appaltatore: a) incamerare la garanzia di esecuzione, e/o b) rescindere il contratto, nel qual caso l’Appaltatore non avrà più diritto ad alcun compenso; e c) stipulare un contratto con un terzo a spese dell’Appaltatore per i restanti articoli della fornitura. Non sarà corrisposto alcun pagamento all’Appaltatore per questa parte di contratto. L’Appaltatore sarà inoltre passibile di eventuali costi addizionali e danni derivanti dalla sua inadempienza. ARTICOLO 22 Variazioni e Modifiche 22.1 Entro i limiti previsti dalla Guida Pratica alle procedure contrattuali relative all’azione Esterna della Comunità Europea, l’Amministrazione Appaltante si riserva il diritto, di variare le quantità come previsto nelle Condizioni Speciali. Il valore totale delle forniture non può variare in aumento o in diminuizione per una quantità superiore al 20% del valore dell’appalto. I prezzi unitari usati nella gara sarano applicati alle quantità di fornitura oggetto della variazione. Modifiche sostanziali al contratto, incluse quelle al suo prezzo totale, devono essere oggetto di un addendum. 22.2 Il Responsabile del Procedimento avrà l’autorità di ordinare qualsiasi modifica a qualsiasi parte delle fornitura necessaria all’idoneo completamento e/o funzionamento delle della fornitura stessa. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni di qualità, quantità, forma, carattere e genere, posizionamento, dimensioni, nonché variazioni nella sequenza specificata, nei metodi o tempi dell’esecuzione della fornitura. Nessun ordine di variazione avrà effetto di invalidazione del Contratto, ma gli effetti finanziari, se emergenti, di tutte queste variazioni saranno valutati in base all’articolo 22.6. 22.3 Non possono essere apportate modifiche, se non tramite un Ordine di servizio, fatti salvi i seguenti casi: a) se, per qualsiasi motivo, il Responsabile del Procedimento ritiene necessario impartire un ordine verbalmente, ne dà poi conferma al più presto mediante un Ordine di Servizio; b) se l’Appaltatore conferma per iscritto un Ordine di servizio impartito verbalmente ai fini del precedente comma 22.3 (a) e la conferma non viene immediatamente rifiutata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, si ritiene che sia stato emanato un Ordine di Servizio per l’esecuzione della modifica. c) Un Ordine di Servizio per l’esecuzione di una modifica non è richiesto, quando consista in un aumento o una diminuzione delle quantità dei lavori, derivante da stime delle quantità (bill of quantities) o dei prezzi (price schedule) troppo alte o troppo basse 22.4 Fatto salvo l’Articolo 22.2, prima di impartire un Ordine di Servizio relativo ad una modifica, il Responsabile del Procedimento informa l’Appaltatore della natura e della forma di detta modifica. Appena possibile dopo aver ricevuto tale comunicazione, l’Appaltatore presenta al Responsabile del Procedimento una proposta contenente: a) una descrizione degli eventuali compiti da eseguire o delle misure da prendere ed il relativo programma di esecuzione; b) ogni eventuale modifica del programma di esecuzione o di uno degli obblighi contrattuali dell’Appaltatore; c) ogni eventuale adeguamento del Prezzo di Contratto, conformemente alle norme di cui al presente Articolo 22. 22.5 Dopo aver ricevuto dall’Appaltatore quanto indicato all’Articolo 22.4, il Responsabile del Procedimento valuta se la modifica debba essere effettuata o meno. In caso affermativo, il Responsabile del Procedimento impartisce un Ordine di servizio in base al quale la modifica Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 48 sarà eseguita ai prezzi ed alle condizioni contenute nella comunicazione dell’Appaltatore di cui all’Articolo 22.4 o come modificato dal Responsabile del Procedimento in conformità al successivo Articolo 22.6. 22.6 I prezzi relativi a tutte le modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento, conformemente ai commi precedenti, devono essere soggetti a verifica di congruità secondo i seguenti criteri: a) qualora le variazioni presentino caratteristiche simili e siano eseguiti in condizioni analoghe alla fornitura prevista nell’elenco prezzi, il loro valore viene stimato secondo le tariffe ed i prezzi ivi contenuti; b) qualora le variazioni presentino un carattere diverso o siano eseguite in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata –per quanto possibile- in base alle tariffe ed ai prezzi previsti nel Contratto; in caso contrario il Responsabile del Procedimento effettuerà una stima equa. c) qualora la natura e l’importo di una modifica rispetto alla natura o all’importo dell’intero appalto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il Responsabile del Procedimento, le tariffe o i prezzi indicati nel contratto per un determinato articolo della fornitura risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il Responsabile del Procedimento fisserà tali tariffe o prezzi ad un livello a suo parere equo e adeguato alle circostanze. d) se si rende necessaria una modifica per inadempienza o violazione del contratto d’appalto da parte dell’Appaltatore, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a carico dell’Appaltatore. 22.7 Ricevuto un Ordine di Servizio con una richiesta di modifica, l’Appaltatore procede alla relativa variazione come se essa fosse prevista nel Contratto. La consegna e l’installazione della fornitura non subiranno alcun ritardo in attesa della concessione della proroga dei termini di esecuzione o di un adeguamento del prezzo d’appalto. Quando l’Ordine di Servizio per eseguire una modifica preceda l’adeguamento del prezzo d’appalto, l’Appaltatore conserva la contabilità dei costi inerenti alla modifica e del tempo impiegato. Detta documentazione potrà essere richiesta Responsabile del Procedimento in qualsiasi ragionevole caso. 22.8 Qualsiasi modifica contrattuale non formalizzata con un Ordine di Servizio deve essere formalizzata tramite un Addendum Contrattuale, siglato da tutte le Parti interessate e sottoposto al “nulla osta” dell’Ente Finanziatore. I cambiamenti di indirizzo o di conto bancario possono essere notificate semplicemente con una comunicazione dell’Appaltatore all’Amministrazione Appaltante. Qualsiasi modifica al contratto dovrà sottostare ai principi generali definiti nella “Practical guide to contract procedures financed by the general budget of the European Communities in the context of external actions” del 2008 e s.m.i.. ARTICOLO 23 Sospensione 23.1 Il Responsabile del Procedimento, con un Ordine di Servizio, potrà in qualsiasi momento impartire all’Appaltatore la sospensione: a) della produzione degli articoli della fornitura; o b) della consegna degli articoli della fornitura nel luogo di accettazione nel momento stabilito nel Programma Operativo, o se questo non sia stato specificato, nel momento in cui la consegna sia stata stabilita; c) dell’installazione degli articoli della fornitura che sono stati consegnati nel luogo di accettazione. 23.2 Durante il periodo di sospensione, l’Appaltatore, prenderà le misure necessarie per la salvaguardia della fornitura consegnata nel luogo di immagazzinamento contro eventuali deterioramenti, perdite o danni anche se la fornitura sia stata già consegnata nel luogo di accettazione in accordo con le prescrizioni contrattuali ma sospesa dal Responsabile de Procedimento. 23.3 I costi addizionali causati dalle misure di protezione si aggiungeranno al prezzo di Contratto, a meno che la sospensione: a) sia regolata differentemente nel Contratto, o b) sia necessaria a causa delle condizioni climatiche normali del cantiere, o c) sia necessaria, a causa dell’inadempienza dell’Appaltatore, o d) risulti necessaria per motivi di sicurezza o per la corretta esecuzione della fornitura o di una parte della stessa, sempre che detta necessità non derivi da alcun atto o inadempienza del Responsabile del Procedimento o dell’Amministrazione Appaltante. 23.4 L’Appaltatore non avrà diritto a tali incrementi del prezzo di contratto a meno che notifichi al Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 49 23.5 23.6 23.7 23.8 Responsabile del Procedimento la sua intenzione di reclamarli nel termine di 30 giorni a partire dal ricevimento dell’ordine di sospensione dei lavori. Previa consultazione con l’Amministrazione Appaltante e con l’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento stabilirà il valore del pagamento straordinario e/o la durata della proroga del periodo di esecuzione delle opere che consideri giusto e ragionevole concedere all’Appaltatore con riferimento alle sue richieste. Se il periodo di sospensione supera i 180 giorni (o qualsiasi periodo più breve specificato nelle Condizioni Speciali) e la sospensione non è dovuta a inadempienze dell’Appaltatore, quest’ultimo, mediante notifica al Responsabile del Procedimento e all’Amministrazione Appaltante, potrà chiedere il permesso per riprendere i lavori o risolvere il Contratto entro un periodo di 30 giorni. Se il processo di aggiudicazione, o di esecuzione del Contratto risulta viziato da errori o irregolarità sostanziali o da frodi, l’Amministrazione Appaltante sospenderà l’esecuzione del Contratto in questione. Se tali errori, irregolarità o frodi sono attribuibili all’Appaltatore, l’Organismo Finanziatore potrà inoltre rifiutare di procedere ai pagamenti, o potrà recuperare gli importi già erogati, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi. Lo scopo della sospensione del Contratto è quello di verificare se i presunti errori e irregolarità sostanziali o le frodi sono in realtà avvenuti. Se ciò non fosse confermato, si riprenderà l’esecuzione del Contratto appena possibile. Si intenderà per errore o irregolarità sostanziale ogni infrazione ad una disposizione contrattuale o regolamentari risultante da un atto o omissione che avesse come effetto quello di provocare un danno al bilancio dello Stato Beneficiario o a quello dell’Organismo Finanziatore. Il motivo della sospensione del contratto dovrà essere oggetto di verifica per determinare se i presunti errori sostanziali e le irregolarità o frodi siano concretamente occorsi. Se non confermati, l’esecuzione del contratto riprenderà prima possibile. Possono essere considerati errore sostanziale o irregolarità ogni violazione del contratto o di regolamenti che risultino da un atto o da un omissione che causino o possano causare una perdita di di soldi comunitari o EDF. MATERIALI E LAVORAZIONE ARTICOLO 24 Qualità della Fornitura 24.1 Gli articoli della fornitura devono rispettare le specifiche tecniche stabilite nel contratto ed essere conformi in ogni aspetto ai disegni, alle perizie, ai modelli, ai campioni, agli schemi ed altri requisiti previsti dal Contratto che dovranno essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per l’identificazione per tutta la durata dell’appalto. 24.2 Qualsiasi accettazione tecnica preliminare prevista nelle Condizioni Speciali dovrà formare oggetto di richiesta trasmessa dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori. Nella richiesta, ove opportuno, si dovrà specificare il riferimento al Contratto d’Appalto, il numero della partita ed il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, dove appropriato. I componenti ed i materiali indicati nella richiesta dovranno essere riconosciuti, dal Direttore dei Lavori, conformi ai requisiti di tale collaudo prima di essere posti in opera 24.3 Anche quando i materiali o le parti da incorporare nella fornitura o nella fabbricazione di componenti abbiano superato il collaudo tecnico, che siano state quindi accettate tecnicamente, possono essere comunque rifiutate e dovranno essere immediatamente sostituite dall’Appaltatore, se una successiva verifica dovesse riscontrare difetti o imperfezioni. All’Appaltatore potrà essere data la possibilità di riparare o sostituire i materiali e gli articoli rifiutati, ma tali materiali saranno accettati ed incorporate nella fornitura solamente se saranno stati riparati o sostituiti a regola d’arte fino alla piena soddisfazione del Responsabile del Procedimento. ARTICOLO 25 Controlli e Prove 25.1 L’Appaltatore dovrà assicurare che gli articoli la fornitura sia consegnata nel sito di accettazione in tempo per consentire all’Amministrazione Appaltante di procedere all’approvazione della stessa. Si presuppone che l’Appaltatore abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e, pertanto, non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell’adempimento dei propri obblighi. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 50 25.2 Il Responsabile del Procedimento ha diritto, di volta in volta, di controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e la lavorazione, nonché controllare l’andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che sia stato preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del Contratto, al fine di accertare se i componenti, i materiali impiegati e l’esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e quantità richieste. Tali operazioni possono essere nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul sito di accettazione, o in altri luoghi eventualmente da concordare con il Responsabile del Procedimento. 25.3 Ai fini di tali prove e controlli, l’Appaltatore dovrà: a) fornire al Responsabile del Procedimento, gratuitamente, assistenza, campioni, pezzi, macchine, attrezzature utensili o materiali e manodopera normalmente richiesti per il controllo e le prove; b) scegliere, di comune accordo con il Responsabile del Procedimento, la data ed il luogo delle prove; c) garantire al Responsabile del Procedimento l’accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni momento ritenuto ragionevolmente necessario. 25.4 Qualora il Responsabile del Procedimento non sia presente alla data convenuta per le prove, l’Appaltatore, salvo istruzioni contrarie da parte del Responsabile del Procedimento, potrà procedere alle prove che saranno considerate come effettuate in presenza del Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore invierà immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al Responsabile del Procedimento il quale sarà vincolato da tali risultati ove non abbia assistito alle prove. 25.5 Qualora i componenti ed i materiali abbiano superato le prove di cui al presente articolo, il Responsabile del Procedimento ne darà notifica all’Appaltatore o sottoscriverà il certificato redatto dall’Appaltatore a tale scopo. 25.6 In caso di disaccordo tra il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore in merito ai risultati delle prove, ciascuno notificherà all’altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il Responsabile del Procedimento o l’Appaltatore potranno richiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, a richiesta di una delle Parti, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i dati sulle prove saranno consegnati al Responsabile Del Procedimento che dovrà comunicarli a sua volta all’Appaltatore senza alcun ritardo. Tali risultati saranno decisivi. Il costo delle controprove saranno a carico della Parte a cui le risultanze delle stesse siano state sfavorevoli. 25.7 Nell’esecuzione dei loro compiti, il Responsabile del Procedimento e tutte le persone da lui autorizzate hanno l’obbligo di non divulgare a nessuno, eccezion fatta per le persone che ne hanno diritto, le informazioni da loro ottenute nell’ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alla struttura organizzativa dell’impresa. PAGAMENTI ARTICOLO 26 Pagamenti 26.1 I pagamenti verranno effettuati dal GESTORE DEL FONDO ROTATIVO in euro direttamente all’Appaltatore dopo aver ricevuto dallo stesso la richiesta di erogazione con la documentazione amministrativa allegata (fattura commerciale, packing list, “bill of lading”, etc.) e dopo aver verificato la conformità della stessa documentazione con il contratto commerciale. I pagamenti potranno essere disposti soltanto dopo l’autorizzazione a procedere concessa dalla Banca Agente locale del Mutuatario. Le condizioni Speciali definiscono le condizioni amministrative e le modalità che regolano i pagamenti anticipati, i pagamenti intermedi e/o i pagamenti finali. 26.2 Salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali, i pagamenti effettuati dal GESTORE DEL FONDO ROTATIVO all’Appaltatore, saranno effettuati sul conto corrente bancario indicato dallo stesso Appaltare nel modulo di richiesta di erogazione. Lo stesso modulo deve essere utilizzato per notificare i cambiamenti del conto bancario 26.3 Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali, le somme dovute saranno pagate entro 45 giorni di calendario dalla data delle richieste di erogazioni da parte del GESTORE DEL FONDO ROTATIVO. Come data di pagamento si intenderà la data di addebito dei fondi sul conto corrente indicato dall’Appaltore. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 51 26.4 Salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso mediante notifica all’Appaltatore che non si può dar corso al pagamento sia perché la somma non è dovuta, sia perché non sono stati presentati gli adeguati documenti giustificativi, sia perché si dispone di informazioni che consentono di dubitare della eleggibilità delle spese. In quest’ultimo caso si potranno effettuare controlli sul campo per verifiche complementari. L’Appaltatore dovrà fornire i chiarimenti, le modifiche o informazioni complementari opportune entro 30 giorni dalla data della richiesta. Il termine per il pagamento riprenderà dalla data di registrazione della richiesta di pagamento debitamente compilata. 26.5 I pagamenti saranno effettuati secondo lo schema indicato nelle Condizioni Speciali (art. 26, Pagamenti). 26.6 Qualora solo un parte della fornitura sia stata consegnata, il pagamento del 10% dovuto all’Accettazione Provvisoria sarà calcolato sulla base del valore degli articoli della fornitura che sono stati effettivamente consegnati e la garanzia sarà svincolata proporzionalmente a tale valore. 26.7 Per le forniture che non sono coperte da un periodio di garanzia, i pagamenti suddetti dovranno essere aggregati. Le condizioni alle quali i pagamenti dell’anticipo, intermedi e/o il saldo finale sono soggetti alle condizioni stabilite nelle condizioni speciali. 26.8 Gli obblighi di pagamento dell’Ente Finanziatore derivanti dal presente contratto cesseranno al più tardi una volta trascorsi 18 mesi dalla data di esecuzione delle attività previste, a meno che il Contratto venga risolto in base a quanto prescritto nelle presenti Condizioni Generali. 26.9 Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali, il Contratto sarà a prezzi fissi, non soggetti a revisione. 26.10 L’Appaltatore si impegna a restituire all’Amministrazione Appaltante qualsiasi pagamento in eccesso rispetto all’importo finale del Contratto, entro 45 giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Qualora l’Appaltatore dovesse non ottemperare a tale richiesta entro la scadenza stabilita dall’Amministrazione Appaltante, l’Amministrazione Appaltante potrà (a meno che l’appaltatore non sia un ente governativo o un ente pubblico di uno stato membro della Commissione) incrementare l’importo dovuto calcolando anche l’ interesse: applicato dalla Banca Centrale Europea nelle sue operazioni principali di rifinanziamento e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Unione Europea, se i pagamenti si realizzano in euro; il primo giorno del mese durante il quale sia scaduto il termine, incrementato di tre punti e mezzo. Gli interessi di mora si applicheranno al periodo compreso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data di addebito sul conto dell’Amministrazione Appaltante, inclusa. Qualsiasi pagamento parziale concorrerà in primo luogo al pagamento degli interessi così stabiliti. Gli importi dovuti all’Amministrazione Appaltante potranno essere scalati da qualsiasi importo dovuto dall’Appaltatore all’Amministrazione Appaltante. Questo non influenzerà il diritto di accordarsi sulle rate di pagamento. Gli oneri bancari derivati dai pagamenti dovuti all’Amministrazione Appaltante saranno interamente a carico dell’Appaltatore. ARTICOLO 27 Pagamenti a terzi 27.1 Gli ordini di pagamento a terzi sono possibili solo successivamente a un trasferimento stabilito in accordo con l’art.5. L’Amministrazione Appaltante deve ricevere comunicazione del trasferimento del diritto. 27.2 La comunicazione dei beneficiari del trasferimento sarà responsabilità dell’Appaltatore. 27.3 Nel caso di un obbligo legale accessorio dell’Appaltatore relativo a pagamenti dovuti a norma del contratto, senza pregiudizio per i limiti di tempo indicati nelle condizioni speciali, l’Amministrazione Appaltante avrà 30 giorni, dal momento della ricezione della comunicazione della defintiva rimozione degli ostacoli al pagamento, per riprender i pagamenti all’Appaltatore. ARTICOLO 28 Ritardo dei Pagamenti 28.1 L’Amministrazione Appaltante dovrà pagare all’Appaltatore le somme dovute, entro 45 giorni a partire dalla data di registrazione delle richieste di pagamento ammissibili, in accordo con quanto disposto nell’art. 42 di queste Condizioni Generali. Detto termine inizierà a decorrere dall’approvazione, da parte del servizio abilitato, di quei documenti al quale si riferisce l’art. 42 delle Condizioni Generali. Tali documenti si approveranno in forma esplicita o in forma implicita, in mancanza di rilievi per iscritto, entro i 45 giorni seguenti al loro ricevimento insieme con i documenti richiesti. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 52 28.2 Scaduto il termine stabilito nell’Articolo 28.1, l’Appaltatore potrà richiedere, entro 2 mesi dal ricevimento del pagamento ritardato, il pagamento di interessi di mora al tasso: di sconto della banca di emissione del Paese dell‘Amministrazione Appaltante, se i pagamenti sono in moneta nazionale; applicato dalla Banca Centrale Europea nelle sue operazioni principali di rifinanziamento e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Unione Europea, se i pagamenti si realizzano in euro; il primo giorno del mese durante il quale sia scaduto il termine, incrementato di tre punti e mezzo. Gli interessi di mora si applicheranno al periodo compreso tra la data di scadenza del termine di pagamento, esclusa, e la data di addebito sul conto dell’Amministrazione Appaltante, inclusa. 28.3 L’inadempienza di pagamento che oltrepassi i 90 giorni a partire dalla scadenza del termine stabilito nell’Articolo 28.1, darà diritto all’Appaltatore a non eseguire il contratto o a risolverlo, notificandolo con 30 giorni di anticipo all’Amministrazione Appaltante ed Responsabile del Procedimento. ACCETTAZIONE E MANUTENZIONE ARTICOLO 29 Consegna 29.1 L’Appaltatore consegnerà la fornitura in accordo alle condizioni stabilite nel contratto. La fornitura resterà a carico dell’Appaltatore fino all’accettazione provvisoria. 29.2 Tutti i materiali dovranno essere spediti protetti da un adeguato imballaggio in modo tale da prevenire qualsiasi danno o danneggiamento durante il trasporto alla loro destinazione finale indicata nel contratto. Il sistema di imballaggio deve essere sufficiente a sopportare senza danni, inadeguate movimentazioni, esposizioni ad elevata temperatura, permanenze in ambienti salini e precipitazioni durante il trasporto e l’immagazzinamento all’aperto. La dimensione dell’imballaggio ed il suo peso dovranno tenere in conto, quando appropriato, la lontananza della destinazione finale della fornitura, e la mancanza di sistemi di movimentazioni ad alto carico in tutti i punti di transito. 29.3 L’imballaggio, indicazione e documentazione internamente ed esternamente l’imballo dovrà soddisfare i requisiti stabili nelle Condizioni Speciali, soggette a qualsiasi variazione disposta dal Responsabile del Procedimento. 29.4 Nessuna fornitura potrà essere inviata o consegnata presso il luogo di accettazione fino quando l’Appaltatore non abbia ricevuto un ordine di consegna dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore sarà responsabile per la consegna al sito di destinazione di tutti gli articoli della fornitura e delle attrezzature del Fornitore richieste per l’esecuzione del contratto. Se il Responsabile del Procedimento manca sia di emettere il Certificato di Accettazione Provvisoria o di rigettare la richiesta dell’Appaltatore entro un periodo di 30 giorni, si riterrà che tale certificato sia stato comunque emesso l’ultimo giorno di tale periodo. 29.5 Ogni consegna dovrà essere accompagnata da una dichiarazione firmata dall’Appaltatore secondo le modalità indicate nelle condizioni speciali di contratto. 29.6 Ogni Imballo dovrà essere contrassegnato secondo quanto disposto nelle Condizioni Speciali. 29.7 La consegna si riterrà compiuta quando ci sarà evidenza scritta per entrambe le parti che la consegna è stata effettuata secondo le disposizioni del contratto e la lavorazione e tutti gli altri documenti amministrativi indicati nelle condizioni speciali di Contratto saranno inviati all’Amministrazione Appaltante. Qualora le forniture fossero consegnate in uno stabilimento dell’Amministrazione Appaltante, quest’ultima si farà carico della custodia, in accordo con i quanto stabilito dalla legge applicabile al contratto, durante il periodo che intercorre tra la consegna per l’immagazzinamento e l’accettazione. ARTICOLO 30 Operazioni di Verifica 30.1 Gli articoli della fornitura non saranno accettati fintantoché non siano state effettuate, a carico dell’Appaltatore, le verifiche e le prove prescritte. Le ispezioni e le prove potranno essere svolte prima della spedizione, nel punto di consegna e/o al sito di destinazione finale delle merci. 30.2 Il Responsabile del Procedimento avrà la facoltà, durante lo svolgimento delle operazioni di consegna della fornitura e prima di assumerla in carico, di ordinare o decidere: Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 53 la rimozione dal luogo di accettazione di tutti quegli articoli che, nell’opinione del Responsabile del Procedimento, non sono conformi agli impegni contrattuali. b) la loro sostituzione con articoli appropriati e conformi al contratto; c) lo smontaggio ed il corretto rimontaggio degli articoli della fornitura che per materiali, manodopera o caratteristiche tecniche non risultano conformi a quanto stabilito nel contratto. d) Che qualsiasi lavoro fatto o bene fornito o materiale usato dall’Appaltatore è, o non sono, in accordo al contratto, o che la fornitura, o parte di essa, non ottempera a quanto richiesto dal contratto. 30.3 L’Appaltatore dovrà, con celerità e a sue spese, riparare ai difetti individuati. Se l’Appaltatore non ottempera a tale obbligo, la Stazione Appaltante sarà titolata ad assumere altre persone per svolgere questi ordini e le spese che ne conseguiranno o quelle accessorie saranno dedotte dall’Amministrazione Appaltante dagli importi dovuti o che potrebbero essere dovuti all’Appaltatore. 30.4 Le forniture che non hanno la qualità richiesta saranno rifiutate. Esse potranno essere contrassegnate con un marchio speciale, che deve essere tale da non alterarle e da non modificarne il valore commerciale. Le forniture rifiutate dovranno essere rimosse dal luogo di accettazione a cura dell’Appaltatore entro il periodo specificato dal Responsabile del Procedimento, in caso contrario la rimozione sarà effettuata d’ufficio da quest’ultimo a spese e rischio dell’Appaltatore. Le opere in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono a loro volta rifiutate. 30.5 Le disposizioni dell’articolo 30 lasciano impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Appaltante di reclamare in base a quanto disposto all’articolo 21, né svincolerà in qualsiasi modo l’Appaltatore dalla garanzia o da altra obbligazione derivante dal Contratto. a) ARTICOLO 31 Accettazione Provvisoria 31.1 Le forniture saranno prese in carico dall’Amministrazione Appaltante allorché saranno state consegnate in accordo a quanto stabilito nel contratto, avranno superato con successo le prove richieste o quelle commissionate a seconda delle circostanze, e per loro sia stato rilasciato o si ritiene che possa essere rilasciato un certificato d’accettazione provvisoria. 31.2 L’Appaltatore può richiedere, per iscritto, al Responsabile del Procedimento l’inizio delle procedure per il rilascio del certificato d’accettazione provvisoria se, secondo l’Appaltatore, ne sussistono le condizioni. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento, dovrà o: a) rilasciare all’Appaltatore, inviandone copia all’Amministrazione Appaltante, il certificato di Accettazione Provvisoria, precisando le proprie eventuali riserve e, inter alia, la data in cui, a suo giudizio, la consegna della fornitura sarà completata conformemente al contratto e risulti pronta per l’accettazione provvisoria; oppure b) Respingere la richiesta, motivandone la decisione e specificando quali sono le azioni che, a suo parere, l’Appaltatore deve porre in atto per il rilascio del certificato. 31.3 Se casi eccezionali rendano impossibile procedere con l’accettazione delle forniture durante il periodo fissato per l’Accettazione Provvisoria o Definitiva, una dichiarazione comprovante questa impossibilità dovrà essere formulata dal Responsabile del Procedimento dopo essersi consultato, ove possibile, con l’Appaltatore. Il certificato di accettazione o rigetto dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data in cui tale motivo ostativo cessi di esistere. L’Appaltatore non potrà invocare queste circostanze per evitare l’obbligo di presentare le forniture in uno stato adatto all’accettazione. 31.4 Se il Responsabile del Procedimento non rilascia il certificato di accettazione provvisoria o non respinge la/le forniture entro un periodo di 30 giorni, si considererà che Egli abbia rilasciato il certificato l’ultimo giorno di detto periodo. Se la fornitura è divisa in lotti, il Responsabile del Procedimento dovrà rilasciare un certificato di Accettazione Provvisoria per ciascun lotto. 31.5 In caso di consegna parziale della fornitura, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di rilasciare un certificato di accettazione provvisoria parziale. 31.6 Dopo il rilascio del certificato di accettazione provvisoria, l’Appaltatore dovrà smontare e rimuovere le installazioni provvisorie ed i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l’esecuzione del Contratto. Egli deve eliminare altresì tutti gli scarti o gli ingombri e ripristinare lo stato ante operam, eliminando le modifiche effettuate nell’area d’installazione come da Contratto. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 54 ARTICOLO 32 Obblighi di Garanzia 32.1 L’Appaltatore dovrà garantire che tutte le forniture sono nuove, mai utilizzate, dei modelli più recenti ed incorporare tutti i più recenti ritrovati in fatto di progettazione e materiali, salvo quanto diversamente disposto nel Contratto. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire che tutte le forniture non hanno difetti derivanti dalla progettazione, dai materiali e/o dalla lavorazione. Questa Garanzia dovrà essere valida per tutto il periodo specificato nelle condizioni speciali. 32.2 L’Appaltatore è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi articolo della fornitura o di parte di esso, manifestatisi o verificatisi durante il periodo di garanzia e risultanti: a) dall’uso di impianti o materiali difettosi ovvero dalla lavorazione o progettazione imperfetta dell’Appaltatore; e/o b) da atti o omissioni dell’Appaltatore durante questo Periodo. c) Dall’ispezione della fornitura svolta dalla Stazione appaltante. 32.3 L’Appaltatore provvede, a proprie spese, a porre rimedio ai difetti o ai danni in modo tempestivo per limitare al massimo i disagi per i pazienti e gli operatori, e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del difetto o danno. Il Periodo di garanzia per tutti gli articoli interessati da interventi di sostituzione o riparazione decorre dalla data in cui detti interventi risultano eseguiti a regola d’arte. Se gli articoli che hanno manifestato difetti o malfunzionamenti sono già inclusi in un certificato di accettazione parziale, il periodo di garanzia verrà prorogato soltanto per gli articoli della fornitura interessati dagli interventi di sostituzione o di riparazione. 32.4 Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il Periodo di garanzia, l’Amministrazione Appaltante o il Responsabile del Procedimento ne danno notifica all’Appaltatore. Se quest’ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella notifica, l’Amministrazione Appaltante può: a) eseguire direttamente o incaricare qualcun altro a rimediare al difetto o al danno riscontrato, a rischio e a spese dell’Appaltatore; nel qual caso i costi sostenuti dall’Amministrazione Appaltante vengono detratti dalle somme dovute all’Appaltatore o dalla Garanzia di buona esecuzione prestata da quest’ultimo ovvero da entrambe; oppure b) rescindere il Contratto in danno. 32.5 In caso di emergenza, quando l’Appaltatore non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l’Amministrazione Appaltante può far eseguire i lavori a spese dell’Appaltatore. L’Amministrazione Appaltante o il Responsabile del Procedimento informa appena possibile l’Appaltatore dell’azione intrapresa. 32.6 Gli obblighi derivanti dalla manutenzione ordinaria e correttiva sono definiti nelle Condizioni Speciali e nelle Specifiche Tecniche. Se la durata del Periodo di Garanzia non è specificata, questa sarà di 365 giorni. Il periodo di garanzia inizierà dalla data di accettazione Provvisoria e può ricominciare in accordo all’articolo 31.3. ARTICOLO 33 Servizio Post Vendita 33.1 Se nel contratto è previsto un servizio d’assistenza post vendita, questo dovrà essere svolto secondo quanto indicato nelle condizione speciali del contratto. L’appaltatore dovrà eseguire tempestivamente e senza ritardi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e correttiva prevista o richiesta, e fornire i pezzi di ricambio necessari a mantenere pienamente operativi e funzionali gli articoli della fornitura. Le Condizioni Speciali stabiliranno se l’Appaltatore, sia che agisca come produttore che come distributore, dovrà provvedere a fornire, relativamente ai pezzi di ricambio, solo alcuni o tutti i materiali, le notifiche, ed i documenti che seguono: a) Quei pezzi di ricambio che l’Amministrazione Appaltante può scegliere di comprare dall’Appaltatore, fermo restando che questa scelta non solleva l’Appaltatore dai suoi obblighi di garanzia previsti in contratto, b) Nel caso in cui pezzi di ricambio necessari per uno qualsiasi degli articoli della fornitura siano prossimi ad andare fuori produzione, l’Appaltatore dovrà informare, con sufficiente anticipo la Stazione Appaltante al fine di permetterne l’acquisto di un congruo numero senza alcun costo aggiuntivo, i disegni, e le specifiche tecniche dei pezzi di ricambio andati fuori produzione ARTICOLO 34 Accettazione Definitiva 34.1 Alla scadenza del Periodo di garanzia o, nel caso siano previsti più periodi di garanzia, alla Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 55 scadenza dell’ultimo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o danni, il Responsabile del Procedimento rilascia all’Appaltatore un Certificato di Accettazione Definitiva, con copia all’Amministrazione Appaltante, nel quale viene indicata la data in cui l’Appaltatore ha assolto ai propri obblighi contrattuali a regola d’arte. Il certificato di collaudo definitivo viene rilasciato dal Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di garanzia o al più presto, non appena sia stata completato ogni aggiustamento di cui all’art.32 a soddisfazione del Responsabile del Procedimento. 34.2 La fornitura non si considera completata sino a quando il certificato di collaudo definitivo non sia stato firmato Responsabile del Procedimento. 34.3 Nonostante l’emissione del Certificato di Collaudo Definitivo, l’Appaltatore e l’Amministrazione Appaltante restano impegnati ad adempiere ogni obbligo previsto nel Contratto rimasto non ottemperato prima dell’emissione del Certificato di Accettazione Definitiva. La natura e l’entità di ogni obbligo viene stabilita con riferimento a quanto stabilito nel Contratto. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 35 Infrazioni al Contratto 35.1 Le Parti commettono un’infrazione al Contratto quando non ottemperano ad uno degli obblighi previsti dal Contratto stesso. 35.2 Quando avviene una infrazione al Contratto, la Parte danneggiata dall’infrazione ha diritto: a) ai danni; e/o b) alla risoluzione del contratto. 35.3 Oltre alle misure sopra citate, possono essere assegnate le seguenti penalità: a) Danni; o b) Penalità di mora. L’ammontare e le procedure di queste penalità sono quelle stabilite nelle condizioni speciali. 35.4 Il recupero dei danni, degli esborsi o delle spese derivanti dall’applicazione delle misure contemplate in questo Articolo saranno effettuate con la detrazione dalle somme dovute all’Appaltatore, dal deposito o da pagamenti nell’ambito della Garanzia. ARTICOLO 36 Appaltante Risoluzione del Contratto da parte dell’Amministrazione 36.1 L’Amministrazione Appaltante può in qualsiasi momento e con effetto immediato, risolvere il contratto. Salvo disposizioni contrarie contenute in queste Condizioni Generali, l’Amministrazione Appaltante può, con preavviso di 7 giorni all’Appaltatore, risolvere il Contratto nel caso in cui: a) l’Appaltatore non adempie ai suoi impegni in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del Contratto; b) l’Appaltatore ometta di adempiere, entro un termine ragionevole, all’ingiunzione del Responsabile Del Procedimento di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dei Lavori nei tempi prescritti. c) l’Appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli Ordini di servizio impartiti dal Responsabile Del Procedimento; d) l’Appaltatore ceda il Contratto o lo dia in subappalto senza l’Autorizzazione dell’Amministrazione Appaltante; e) l’Appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; f) sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguarda il comportamento professionale dell’Appaltatore; g) si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del Contratto; h) intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo dell’Appaltatore, a meno che tale modifica non venga registrata in una clausola addizionale del Contratto; Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 56 l’Appaltatore ometta di costituire la richiesta Garanzia e le assicurazioni oppure una nuova garanzia o assicurazione qualora la persona che ha costituito una precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di far fronte agli impegni assunti. La risoluzione non pregiudica ogni altro diritto o potere derivante dal Contratto all’Amministrazione Appaltante e all’Appaltatore. L’Amministrazione Appaltante può in seguito concludere qualunque altro contratto d’appalto con un terzo per conto dell’Appaltatore. La responsabilità di quest’ultimo per qualunque ritardo nel completamento di quanto stabilito nel contratto cessa immediatamente non appena l’Amministrazione Appaltante risolve il contratto, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti ai sensi del Contratto stesso. Il Responsabile del Procedimento, dopo comunicazione di risoluzione del contratto, impartisce all’Appaltatore l’ordine di prendere misure immediate per porre termine prontamente e correttamente ai lavori e di ridurre le spese al minimo. Il Responsabile del Procedimento il più presto possibile dopo la risoluzione, in presenza dell’Appaltatore, o di un suo Rappresentante o dopo averlo debitamente convocato, stende un verbale nel quale viene riportato relativo agli articoli della fornitura consegnati, dei lavori svolti e redige un inventario dei materiali forniti ed inutilizzati. Il Responsabile del Procedimento compila, inoltre, la distinta delle somme ancora dovute dall’Appaltatore all’Amministrazione Appaltante alla data della risoluzione del contratto; L’Amministrazione Appaltante non è obbligata ad effettuare ulteriori pagamenti all’appaltatore fintantoché i lavori non siano ultimati, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest’ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari derivanti dal completamento della fornitura, oppure versa il saldo dovuto all’Appaltatore prima della risoluzione del Contratto. Se l’Amministrazione Appaltante interrompe il Contratto, ha il diritto di ottenere dall’Appaltatore un risarcimento per i danni subiti secondo quanto stabilito all’Articolo 2 delle Condizioni Speciali. Il contratto sarà automaticamente risolto se non ha dato luogo a nessun pagamento nel periodo di tre anni dalla data della sua stipula. L’Amministrazione Appaltante può, in ogni momento e dopo aver concesso all’Appaltaotre sette giorni di preavviso, recedere dal contratto, in aggiunta a ciò che è già previsto nell’Articolo 36.1. Quando il recesso non è dovuto ad un atto o ad un omissione dell’Appaltatore, forza maggiore o altre circostanze sotto il controllo dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore avrà titolo pe richiedere in aggiunta alle somme dovute per il lavoro già fatto, a una indenittà per la perdita sofferta dal mancato guadagno. i) 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 ARTICOLO 37 Risoluzione del Contratto da parte dell’Appaltatore 37.1 L’Appaltatore, previo preavviso di 14 giorni all’Amministrazione Appaltante, potrà risolvere il Contratto qualora l’Amministrazione Appaltante: a) non liquidi all’Appaltatore, nei tempi stabiliti, le somme spettanti a quest’ultimo e certificate dal Responsabile del Procedimento; b) persista nel non ottemperare agli obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti; oppure c) sospenda la consegna della fornitura, o di qualsiasi parte di essa, per più di 180 giorni, per motivi non specificati nel Contratto di appalto oppure non imputabili all’Appaltatore. 37.2 Tale risoluzione non pregiudica tutti gli altri diritti derivanti dal Contratto all’Amministrazione Appaltante o all’Appaltatore. 37.3 Nel caso si verifichi questa risoluzione, l’Amministrazione Appaltante indennizza l’Appaltatore per perdite o danni eventualmente subiti da quest’ultimo. ARTICOLO 38 Forza Maggiore 38.1 Nessuna delle Parti è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali qualora la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi Forza Maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui prende effetto il contratto, qualunque sia la prima. 38.2 Il termine “Forza Maggiore” qui usato, si intende riferito ad atti soprannaturali, scioperi, serrate o altri conflitti di lavoro, atti nemici, guerre -anche non dichiarate- blocchi, insurrezioni, disordini, epidemie, terremoti, tempeste, fulmini, inondazioni, sommosse civili, esplosioni, e Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 57 38.3 38.4 38.5 38.6 altri atti simili ed eventi imprevedibili che sfuggano al controllo delle Parti e che non possano essere evitati neppure con la dovuta diligenza. Salve restando le disposizioni delle Condizioni Generali relative ai Ritardi nell’Esecuzione e Risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione Appaltante, l’Appaltatore non è passibile di ritenuta della Garanzia di esecuzione, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se il ritardo nell’esecuzione e/o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali siano provocati da un caso di Forza Maggiore. Analogamente –ferme restando le prescrizioni relative ai Pagamenti in Ritardo e Risoluzione dell’Appaltatore- l’Amministrazione Appaltante non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti per mancata esecuzione oppure risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore per inadempienza se i ritardi o le altre mancate ottemperanze dell’Amministrazione Appaltante ai propri obblighi siano dovuti ad un caso di Forza Maggiore. Qualora una delle Parti ritenga che si sia verificata una situazione di Forza Maggiore che possa compromettere l’assolvimento dei propri obblighi, essa ne dà tempestiva notifica all’altra parte ed al Direttore dei Lavori, fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore continua ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ciò sia ragionevolmente possibile e cerca ogni mezzo alternativo praticabile che gli consenta di far fronte ai propri impegni, nonostante la situazione di Forza Maggiore. L’Appaltatore non può mettere in opera tali mezzi alternativi fintantoché non abbia ricevuto istruzioni in tal senso dal Direttore dei Lavori. Qualora l’Appaltatore debba sostenere dei costi supplementari per conformarsi alle istruzioni del Direttore dei Lavori o per porre in atto mezzi alternativi ai sensi dell’ Articolo 36.4, l’ammontare di tali spese viene certificato dal Direttore dei Lavori. Qualora si sia verificata una situazione di Forza Maggiore la quale continui a persistere per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione dell’appalto ottenute dall’Appaltatore a tale titolo, ambo le Parti hanno il diritto di dare un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del Contratto di appalto. Qualora alla scadenza del termine di trenta giorni la situazione di Forza Maggiore persista, il Contratto di appalto viene sciolto e di conseguenza, in base alla legge che disciplina il contratto, le Parti sono liberate dall’obbligo di ulteriori esecuzioni. ARTICOLO 39 Decesso 39.1 Qualora l’Appaltatore sia una persona fisica, il contratto è risolto di diritto in caso di decesso della medesima. Comunque l’Amministrazione Appaltante esamina l’eventuale proposta degli eredi e degli aventi diritto che esprimano la propria intenzione di continuare l’appalto. La decisione dell’Amministrazione Appaltante viene notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta. 39.2 Nel caso in cui l’Appaltatore si compone di persone fisiche e una o più di esse muore, tra le Parti deve essere concordato un rapporto in relazione all’avanzamento dei lavori e l’Amministrazione Appaltante decide sulla opportunità di risolvere o continuare l’appalto secondo l’impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto. 39.3 Nei casi previsti dagli Articoli 39.1 e 39.2, l’intenzione di continuare l’esecuzione dei lavori deve essere notificata dagli interessati all’Amministrazione Appaltante entro quindici giorni dalla data del decesso. 39.4 Tali persone sono responsabili in solido della corretta esecuzione dell’appalto allo stesso titolo dell’Appaltatore deceduto. In caso di prosecuzione del contratto si applicano le prescrizioni relative alla garanzia definite nelle condizioni speciali e generali del presente dossier di gara. SOLUZIONE DI CONTROVERSIE ARTICOLO 40 Soluzione delle Controversie 40.1 Le Parti adopereranno ogni sforzo per comporre amichevolmente qualsiasi disputa che possa insorgere far di loro. 40.2 Una volta che sia sorta una disputa, una Parte comunicherà per iscritto all’altra in merito alla disputa, definendo la propria posizione ed ogni soluzione che ritenga possibile, richiedendo cosi’ una composizione amichevole. L’altra parte risponderà a questa proposta di Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 58 composizione amichevole entro 30 giorni, definendo la propria posizione in merito alla disputa. Se le parti non trovano un accordo il tempo massimo stabilito per la ricerca di una composizione amichevole sarà di 120 giorni dalla data di notificazione della richiesta di addivenire ad una procedura di composizione amichevole. Se una Parte non concorda con la richiesta dell’altra, se una Parte non risponde in tempo alla richiesta di conciliazione dell’altra ovvero se non si giunge comunque ad una conciliazione entro il tempo massimo stabilito, la procedura di coniciliazione si ritiene fallita. 40.3 Nel caso in cui fallisca la composizione amichevole della disputa, una Parte può notificare all’altra di regolare la disputa mediante un arbitro terzo. Se il MAECI non è parte del contratto può accettare di intervenire come conciliatore. L’altra Parte risponderà alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Se le Parti non trovano un accordo, il tempo massimo per ottenre una soluzione conciliativa sarà di 120 giorni dalla richiesta di avviare la procedura. Se una Parte non concorda con la richiesta dell’altra, se una Parte non risponde in tempo alla richiesta di conciliazione dell’altra ovvero se non si giunge comunque ad una conciliazione entro il tempo massimo stabilito, la procedura di cocnicliazione si ritiene fallita. 40.4 Se la la procedura di composizione amichevole, e se richiesta, quella conciliativa non hanno successo ogni parte può trasferire la disputa sia al giudizio di un tribunale nazionale che a quello di un arbitro. CLAUSOLE ETICHE ARTICOLO 41 Clausole Etiche 41.1 Qualsiasi tentativo da parte di un candidato o di un Offerente di ottenere informazioni confidenziali, di contrarre accordi illegali con concorrenti o di influenzare il comitato o l’Amministrazione Appaltante durante il processo di esame, di chiarimento, di valutazione e di paragone delle offerte, condurrà a squalifica della sua candidatura od offerta. 41.2 Senza la previa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Appaltante, un Appaltatore e il suo personale o qualsiasi altra società con la quale l’Appaltatore sia associato o collegato non potrà, nemmeno su base accessoria o di subappalto, fornire altri servizi, eseguire lavori o fornire attrezzature per il progetto. 41.3 Tale proibizione si applicherà anche a qualsiasi altro programma o progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, far nascere un conflitto di interessi da parte dell’Appaltatore. 41.4 All’atto della presentazione di una candidatura o un’offerta, il candidato o l’Offerente dichiarerà che egli non si trova in nessuna condizione di potenziale conflitto di interesse e che non ha nessun particolare legame con altri offerenti o parti coinvolti nel progetto. Nel caso in cui che tale condizione si presenti durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore ne informerà immediatamente l’Amministrazione Appaltante. 41.5 L’Appaltatore dovrà in ogni momento agire imparzialmente e come leale consulente seguendo il codice di condotta della sua professione. Egli si asterrà dal rendere dichiarazioni pubbliche circa il progetto o i servizi senza averne avuto previo benestare dall’Amministrazione Appaltante. Egli non può impegnare in alcun modo l’Amministrazione Appaltante senza averne avuto il previo consenso scritto. 41.6 Per la durata del contratto l’Appaltatore ed il suo personale rispetteranno i diritti umani e non recheranno offesa ai valori politici, culturali e religiosi dello stato beneficiario. 41.7 L’Appaltatore non può accettare alcun pagamento a valere dal contratto se non in accordo a quanto ivi previsto. L’appaltatore ed il personale non eserciteranno alcuna attività o trarranno alcun vantaggio che sia in contrasto con i loro obblighi verso l’Amministrazione Appaltante. 41.8 L’Appaltatore ed il suo personale sono obbligati a mantenere il segreto professionale per l’intera durata del contratto e dopo il suo completamento. Tutti i rapporti e documenti fatti e ricevuti dall’Appaltatore, sono confidenziali. 41.9 Il contratto regola l’uso delle Parti per quanto riguarda tutti i rapporti e documenti, fatti, ricevuti e presentati dalle stesse durante l’esecuzione del contratto. 41.10 L’Appaltatore si asterrà da qualsiasi relazione possa a compromettere l’indipendenza sua o di quella del suo personale. Se l’Appaltatore cessa di essere indipendente, l’Amministrazione Appaltante, potrà, a prescindere dai danni, risolvere il contratto senza ulteriore notifica, e senza che l’Appaltatore possa reclamare compensi.L’Organismo finanziatore si riserva in ogni momento del processo di assegnazione il diritto di sospendere o cancellare il finanziamento Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 59 del Progetto qualora venissero rinvenute pratiche di corruzione di ogni tipo e qualora l’Amministrazione Appaltante non prenda adeguate misure per rimediare alla situazione. Per gli scopi di tale disposizione “pratiche corruttive” sono l’offerta di bustarelle, doni, denaro, o commissione a qualsiasi persona per incitamento o ricompensa per eseguire o per astenersi da qualsiasi atto in relazione all’assegnazione di un contratto o alla realizzazione di un contratto già concluso con l’Amministrazione Appaltante. 41.11 Tali spese commerciali inusuali sono commissioni non citate nel contratto principale o non aventi origine da una un contratto concluso correttamente in relazione con quello principale, commissioni non pagate in restituzione di qualsiasi servizio reale e legittimo, commissioni rimesse in paradisi fiscali, commissioni pagate ad un beneficiario che non sia chiaramente identificato o commissioni pagate ad una società che ha tutta l’apparenza di essere una società di sola facciata. 41.12 L’Appaltatore si impegna a fornire all’Organismo Finanziatore, a richiesta di questo, tutti i documenti di supporto relativi alle condizioni di esecuzione del contratto. L’Organismo Finanziatore potrà condurre qualsiasi controllo sulla documentazione o sopraluogo, che ritenga necessario per reperire prove in caso di spese commerciali inusuali sospette. ARTICOLO 42 Penali amministrative e finanziarie 42.1 Senza pregiudizio per l’applicazione delle penali previste nel contratto, un appaltatore che si sia reso responsabile di false dichiarazioni, o che sia incorso in gravi mancanze nel rispetto degli obblighi contrattuali in precedenti procedimenti, sarà escluso da tutti i contratti e altri simili strumenti finanziati da stanziamenti dell’Organismo Finanziatore per un periodo massimo di due anni dal momento in cui si è verificata la violazione, come confermato dopo un procedimento giudiziario contro l’Appaltatore. L’Appaltatore può presentare le sue ragioni contro tale penale entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento o qualsiasi mezzo equivalente. In mancanza di qualsiasi reazione da parte dell’Appaltatore, o di ritiro della sanzione da parte dell’Organismo Finanziatore, entro 30 giorni dal ricevimento delle ragioni dell’Appaltatore, la decisione di imporre la sanzione diventerà applicabile. Tale periodo potrà essere esteso fino a tre anni nel caso di recidiva nella violazione entro cinque anni dalla prima. 42.2 Qualora l’Appaltatore si sia reso responsabile di gravi omissioni contrattuali, incorrerà in penali finanziarie pari ad una somma tra il 2 e il 10% del valore totale del contratto in questione. Tale percentuale potrà salire dal 4 al 20% nel caso di recidiva violazione nei cinque anni dalla prima. 42.3 Quando, dopo l’aggiudicazione del contratto, si dimostra che le procedure di gara o l’esecuzione del contratto siano state soggette ad errori sostanziali, irregolarità o frodi, e quando esse sono attribuibili all’Appaltatore, l’Amministrazione Appaltante può rifiutare i pagamenti, può recuperare somme già pagate o può recedere dal contratto con l’Appaltatore in misura della gravità degli errori, delle irregolarità o delle frodi. ARTICOLO 43 Finanziatore Controlli ed Ispezioni da parte di organi designati dall’Organismo 43.1 L’Appaltatore permetterà all’Organismo Finanziatore, o ad istituzioni da questo appositamente designate, esaminando i documenti o per mezzo di sopraluoghi, di verificare la realizzazione del progetto e condurre una verifica completa, se necessaria, sulla base dei documenti di supporto dei conti, documenti contabili e qualsiasi altro documento che abbia rilevanza ai fini del finanziamento del progetto. Queste ispezioni possono avere luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale. 43.2 Oltre a quanto sopra, l’Appaltatore permetterà ad una Istituzione appositamente designata dall’Organismo Finanziatore di condurre controlli e verifiche sul posto in accordo a procedure fissate dalla legislazione della comunità europea per la protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee contro frodi ed altre irregolarità. 43.3 A tal fine, l’Appaltatore si impegna a dare accesso adeguato a personale o agenti dell’Organismo Finanziatore, o ad istituzioni da questo appositamente designate a tutti i siti e installazioni nei quali viene realizzato il contratto, comprendendo il suo sistema informatico, come pure documenti e banche dati riguardanti la gestione tecnica e finanziaria del progetto e Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 60 prenderà tutti i provvedimenti per facilitare il loro lavoro. L’accesso dato ad agenti della Commissione europea sarà dato su base confidenziale per quanto si riferisce a terzi, senza pregiudizio verso gli obblighi previsti dalle leggi. I documenti devono essere facilmente accessibili ed archiviati in modo da facilitare il loro esame e l’Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione Appaltante loro precisa localizzazione. 43.4 L’Appaltatore garantisce che i diritti dell’Organismo Finanziatore, o delle istituzioni da questo appositamente designate ad eseguire i controlli, le ispezioni e le verifiche saranno egualmente applicabili, nelle medesime condizioni ed applicando le stesse regole fissate in questo articolo, a qualsiasi subappaltatore o qualsiasi altra parte che abbia beneficiato di fondi dell’Organismo Finanziatore. Sezione B – Allegato I - Condizioni Generali 61 Annesso II: SPECIFICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche generali Formulari tecnici (inclusi nel CD allegato) Elaborati grafici e piano di equipaggiamento (inclusi nel CD allegato) Nota Bene: I numeri di pagina delle schede tecniche dei singoli lotti, non seguono la numerazione della pagine del presente Dossier di Gara ma una numerazione interna relativa al singolo lotto. Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 62 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI Istruzioni di presentazione per il LOTTO Come da indicazioni del Punto 12.2 della Sezione A - “Istruzioni agli offerenti”. Per ciascun articolo della fornitura inclusa nel/i Lotto/i per cui viene presentata una offerta, l’Appaltatore dovrà compilare i formulari tecnici, i cui file sono presenti nel CD Allegato e sono divisi per LOTTO di appartenenza. Andranno inoltre rispettate le seguenti caratteristiche generali e compilati i relativi formulari richiesti. Al formulario tecnico di ciascun articolo dovrà essere allegato un suo depliant originale, a colori, privo di ogni riferimento economico, nonché ogni altra documentazione di carattere tecnico che l’Offerente ritenga opportuno presentare da cui possono evincersi le caratteristiche tecniche richieste nei formulari; qualora la predetta documentazione dovesse contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, questa deve essere eliminata con qualsiasi mezzo utile, pena l’esclusione dalla gara. Se funzionale alla migliore comprensione della fornitura, o se necesario alla presentazione dell’Articolo (ad esempio nel caso in cui l’ingombro dell’articolo sia significativo in relazione alle le caratteristiche dimensionali dell’ambiente di destinazione), potranno essere inclusi eventuali elaborati grafici relativi agli schemi di montaggio o alla disposizione negli ambienti degli articoli offerti. Ove esplicitamente richiesto dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione dalla gara. 1- Descrizione generale delle forniture La descrizione degli articoli e le configurazioni sono illustrate nelle specifiche tecniche che seguono. La destinazione degli articoli è riportata negli Elaborati grafici comprensivi di tabelle e nel piano di equipaggiamento, allegati alla Sezione B del dossier di gara. Per quanto riguarda le forniture che, per la loro installazione, richiedono degli interventi edili ed impiantisti dovranno essere sempre consegnati, in caso di aggiudicazione, i Progetti Esecutivi, con elaborati grafici in scale adeguate (1:100, 1:50), firmati da un professionista abilitato, che dovrà comprendere gli schemi di montaggio, le planimetrie degli ambienti di destinazione, la rappresentazione di elementi di dettaglio indicante le opere necessarie, come specificato nell’articolo 13, Sezione B – Contratto e Condizioni speciali. In fase d’offerta, dovranno, invece, essere allegati i progetti preliminari. Qualsiasi intervento dovrà essere eseguito a regola d’arte, e conformemente alle normative in materia di sicurezza, specialmente quella elettrica e radioprotezionistica, per le quali si dovrà fare riferimento alla Normativa Italiana. L’Offerente, nella prevista visita al sito, dovrà verificare la compatibilità della fornitura che intende proporre con gli ambienti di destinazione, in particolare verificando le strutture dei solai, dei sistemi di ancoraggio, degli impianti idrici ed elettrici presenti, delle radioprotezioni esistenti, onde evitare qualsiasi onere aggiuntivo al momento dell’installazione. 2- Garanzia, manutenzione ed assistenza post vendita Per tutte le apparecchiature richieste, compresi gli accessori collegati, eventuali moduli hardware/software inclusi nella dotazione di base, nonché per tutto quanto inerente alle realizzazioni tecnico/impiantistiche di qualsiasi natura a carico dell’Aggiudicatario, è richiesto un periodo di garanzia di almeno 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data d’avvenuta accettazione provvisoria. La garanzia dovrà comprendere, per tutte le apparecchiature e sistemi forniti, un numero di interventi programmati di verifica funzionale e manutenzione Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 63 preventiva nel biennio di garanzia almeno pari a quanto richiesto nei formulari tecnici. Detti interventi di verifica funzionale saranno in numero superiore se diversamente dettato dal manuale tecnico operativo e dalle eventuali prescrizioni del costruttore in merito. Dopo il periodo di garanzia, sarà facoltà dell’Amministrazione Appaltante procedere alla stipulazione di un contratto di manutenzione relativo alle apparecchiature installate. L’Appaltatore dovrà dimostrare fino alla piena soddisfazione della Commissione di Valutazione, di disporre in Albania di un servizio di assistenza e post vendita idoneo qualificato, che possa fare fronte alle esigenze del CTN per tutto il biennio di garanzia. (Criterio Passa /non Passa) L’Appaltatore dovrà disporre di un servizio di assistenza telefonica/call center nella fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 17:00, come richiesto nei formulari tecnici. Il servizio di call-center dovrà permettere di stabilire le cause del guasto entro le prime 3 ore dalla sua segnalazione. Qualora questo non fosse possibile via telefono dovrà essere pianificato un intervento sul posto entro i tempi richiesti nei formulari tecnici. L’Appaltatore dovrà indicare il nome ed il titolo della persona responsabile dell’assistenza post vendita per il contratto. Nell’Assistenza post-vendita saranno comprese: la manutenzione preventiva (o programmata), intesa come l’insieme delle procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali risultanti non conformi alla normativa vigente. La manutenzione correttiva, intesa come tutte quelle procedure finalizzate a: - accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un’apparecchiatura elettromedicale; - individuarne la/e cause; - adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento compresa la sostituzione delle parti di ricambio, che dovranno essere originali; - eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell’apparecchiatura. Il servizio di manutenzione correttiva potrà eventualmente essere esteso ai casi di malfunzionamento per cattivo uso e negligenza, lotto per lotto, apparecchiatura per apparecchiatura, in fase contrattuale e previo un ulteriore accordo tecnico ed economico tra l’Appaltatore e la stazione Appaltante. I singoli interventi di manutenzione preventiva e correttiva dovranno essere documentati mediante l’emissione di Rapporti di lavoro, emessi contestualmente all’intervento e firmati dal tecnico dell’Appaltatore e dal Direttore del CTN o suoi delegati. Questi rapporti dovranno essere forniti su supporto digitale ed annotati nel Libro macchina. Alla fine di ogni intervento di manutenzione correttiva, quando necessario dovrà essere effettuato un controllo di sicurezza elettrico e di funzionalità, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili. I Rapporti di lavoro dovranno comprendere almeno: - ID number, data, ora della richiesta; - Anagrafica apparecchiatura; - Data e ora inizio intervento; - Descrizione del malfunzionamento; - Numero di ore di lavoro e fermo macchina; - Parti di ricambio materiali di consumo, materiali soggetti ad usura sostituiti; Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 64 - Esito della manutenzione. I Rapporti di Lavoro dovranno essere allegati ad una Relazione Tecnica da presentare all’Amministrazione Appaltante in occasione di ogni pagamento, compreso il pagamento del Conto finale. Inoltre, all’atto della consegna ed accettazione provvisoria della fornitura, l’Appaltatore dovrà presentare i Protocolli di manutenzione preventiva. I protocolli di manutenzione preventiva dovranno rispettare almeno le seguenti indicazioni. Ogni protocollo dovrà riportare: - data e versione di stesura; - tipologia di apparecchiatura alla quale si riferisce; - periodicità di esecuzione del controllo e riferimento normativo dal quale è stato dedotto (manuale d’uso, normativa italiana /internazionale, guida tecnica…); - i parametri oggetto dei controlli, con esplicita indicazione del livello di riferimento e dell’intervallo di variabilità degli stessi; - la strumentazione o i campioni di riferimento utilizzati e i riferimenti della taratura; - firma dell’esecutore della manutenzione. L’Appaltatore provvederà ad indicare in sede d’offerta le parti di ricambio necessarie a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature elettromedicali in gestione. L’Amministrazione Appaltante provvederà, se lo riterrà per essa conveniente, all’acquisto di un lotto di pezzi di ricambio che saranno utilizzati dall’Appaltatore per il servizio Post Garanzia. Tutte le parti di ricambio impiegate per gli interventi di manutenzione e/o di sicurezza elettrica dovranno essere originali. 3 - Formazione. L’Aggiudicatario della fornitura, ai fini dell’espletamento delle procedure di formazione ed istruzione all’uso degli apparati, ed in considerazione del potenziale elevato numero del personale abilitato all’utilizzo degli stessi, dovrà - con oneri tecnici, logistici ed economici completamente a suo carico - organizzare un corso di formazione all’uso degli apparati e sistemi per almeno due persone per articolo selezionate tra il personale addetto all’utilizzo e alla manutenzione dello stesso, a meno di diverse indicazioni, relativamente al numero minimo di persone per corso, evidenziate nei formulari tecnici; in questo caso, le indicazioni sul numero minimo di persone date nei formulari tecnici prevarranno su quanto precedentemente evidenziato. Detto momento di formazione, affronterà temi quali: Presentazioni dei tecnici di riferimento e dati generali dei recapiti. Il funzionamento generale dell’apparato. Il montaggio e lo smontaggio di eventuali accessori. Le manovre in normale utilizzo ed in emergenza. Eventuali allarmi e/o indicazioni di segnalazione presenti e loro gestione. Eventuali rischi per utilizzatore e pazienti. Analisi del guasto e primo intervento. Eventuali procedure di calibrazione, se necessarie Manutenzione ordinaria/preventiva. Le procedure di pulizia e disinfezione. Ogni altra indicazione utile e necessaria alla buona conduzione e manutenzione ordinaria delle apparecchiature. Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 65 Tali momenti formativi saranno concordati preventivamente, a cura dell’Appaltatore, con il Direttore del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana e con il Responsabile del procedimento. L’Offerente descriverà il programma di formazione all’uso dettagliando per ciascun articolo proposto, i principali argomenti che saranno trattati, la loro durata in giorni e le risorse umane dedicate a queste attività. Per il solo LOTTO II è concessa la formulazione di una proposta formativa che non includa tutti gli articoli richiesti in questo stesso lotto (a questo riguardo si fa specifico riferimento alle forniture di tipo “arredi”, contenute nel Lotto II e che possono essere esclusi dal suddetto formulario sulla formazione). L’offerta formativa dovrà essere coerente con le tipologie di apparecchiature offerte, sarà oggetto di valutazione tecnica e contribuirà alla valutazione della conformità tecnica del Lotto in oggetto, come evidenziato nella “Griglia di valutazione tecnica riassuntiva” allegata al presente dossier nella Sezione C. IMPORTANTE: Ai fini della descrizione del servizio di formazione, per ogni LOTTO, deve essere compilato il Questionario Formazione.doc (il modello è incluso nella Sezione D del presente Dossier). 4- Profilo delle Risorse umane utilizzabili per la formazione L’Appaltatore dovrà avvalersi solo di personale qualificato, di sicura moralità, e che sarà tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso il CTN. I requisiti minimi sono i seguenti, per ciascun profilo eventualmente utilizzato: MO: Medico Ospedaliero Laurea in medicina con specifica esperienza operativa sugli articoli della fornitura, impiegato all’interno di una struttura sanitaria pubblica da almeno cinque anni; EN: Ingegnere clinico Laurea in Ingegneria elettronica o meccanica con indirizzo biomedico (vecchio ordinamento) o biomedica o clinica, con iscrizione all’albo professionale. Corsi di specializzazione post universitaria; esperienza di lavoro in servizi analoghi di almeno tre anni, documentata dall’ente presso cui è stato svolto il servizio; TS: Tecnico senior Diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica, informatica) o equipollente, con esperienza di lavoro almeno quinquennale nel settore della manutenzione di apparecchiature biomediche, documentata dall’azienda presso cui è stato svolto il servizio. TJ: Tecnico junior Diploma di perito industriale (specializzazione elettrotecnica, elettronica, informatica) o equipollente, con esperienza di lavoro almeno biennale nel settore della manutenzione di apparecchiature biomediche, documentata dall’azienda presso cui è stato svolto il servizio. Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 66 INT: Personale di supporto/interprete Albanese con perfetta conoscenza della lingua italiana. Diploma di scuola media superiore. Esperienza lavorativa di almeno 1 anno in attività dello stesso tipo, documentata dall’ente presso cui è stato svolto il servizio con il dettaglio della mansioni ricoperte. L’appaltatore dovrà indicare in sede d’offerta il personale di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attività d’installazione, collaudo, e formazione previste dal contratto. IMPORTANTE. La composizione del team e le qualifiche dei membri dovranno essere indicati nei formulari (i modelli sono inclusi nella Sezione D del presente Dossier): 1. Formulario Membri dello staff .doc 2. Formulario CV.doc Sezione B – Annesso II – Specifiche Tecniche 67 Annesso III: FORMULARI D’OFFERTA ECONOMICA Formulari Economici (inclusi nel CD allegato) Lista dei ricambi per Lotto Lista dei materiali di consumo per Lotto Nota Bene: I numeri di pagina dei formulari economici dei singoli Lotti, non seguono la numerazione della pagine del presente Dossier di Gara ma una numerazione interna relativa al singolo lotto. Sezione B – Annesso III - Formulari d’ offerta economica 68 Istruzioni di presentazione per un LOTTO Come da indicazioni del Punto 12.3 della Sezione A - “Istruzioni agli offerenti”. Per ciascun articolo della fornitura inclusa nel Lotto, l’Appaltatore dovrà compilare i formulari economici, i cui file sono presenti nel CD Allegato e sono divisi per LOTTO di appartenenza, rispettando le istruzioni per la compilazione incluse in ciascun formulario. Per ciascun Lotto per cui si intende presentare una offerta occorre compilare i due modelli seguenti e riferiti alle liste dei pezzi di ricambio ed ai materiali di consumo disponibili Sezione B – Annesso III - Formulari d’ offerta economica 69 Equipaggiamento Centro Traumatologico Nazionale di Tirana - AID 8098.6.0 Lista dei Ricambi riferita al LOTTO: Apparecchiatura a cui il pezzo di ricambio si riferisce Denominazionedel Pezzo di Ricambio specificare il nome del Lotto Origine Quantità proposta Prezzo Unitario (DDP al netto IVA) (Importo in Cifre DDP al netto dell'IVA) Importo in Lettere (DDP al netto IVA) Nome del Legale Rappresentante Sezione B – Annesso III - Formulari d’ offerta economica Timbro e firma 70 Prezzo totale (DDP al netto IVA) Equipaggiamento Centro Traumatologico Nazionale di Tirana - AID 8098.6.0 Lista dei Materiali di consumo riferita al LOTTO: Apparecchiatura a cui l'articolo si riferisce Denominazione del Consumabile specificare il nome del Lotto Origine Quantità proposta Nome del Legale Rappresentante Sezione B – Annesso III - Formulari d’ offerta economica Prezzo Unitario (DDP al netto IVA) Timbro e firma 71 Annesso IV: GARANZIA D’ANTICIPO Garanzia Anticipo Pagamenti (Modello) Data:_____________________ Credito N0: AID 8098.6.0 Contratto N0________________________ Spettabile Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Ufficio del Segretario Generale Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 Egregi Signori Ci riferiamo al Contratto firmato il [data] tra il Ministero della Sanità della Repubblica Albanese e [Nome dell’Appaltatore] relativo al progetto, esecuzione e completamento [Breve descrizione dello scopo dei Lavori] Poiché, in accordo con i termini di detto Contratto, l’Amministrazione Appaltante è d’accordo di pagare o causare il pagamento all’Appaltatore di un Anticipo nell’ammontare pari al 25% (venticinque percento) dell’Importo Totale del Contratto dovuto all’Appaltatore, vale a dire un pagamento di: [Importo in lettere e in cifre]. Per mezzo della presente lettera, la sottoscritta [Nome della Banca], organizzata sotto la legge del [Paese della Banca] e avente gli uffici presso la sede [Indirizzo della Banca], si impegna, solidamente ed individualmente, al rimborso garantito irrevocabile, di detto ammontare al ricevimento della prima richiesta da parte dell’Amministrazione Appaltante senza addurre cavilli o argomenti nel caso in cui l’Appaltatore non inizia o non adempie alle sue obbligazioni sotto i termini di detto Contratto, e nell’evento di tale fallimento, rifiuta di rimborsare tutto o in parte ( a seconda del caso) di detto anticipo all’Amministrazione Appaltante. Stabilito sempre che le obbligazioni della Banca saranno limitate all’ammontare uguale al bilancio scoperto dell’anticipo, tenendo in considerazione tale ammontare che avrebbe dovuto essere rimborsato, di volta in volta, dall’Appaltatore in accordo con i termini di pagamento di detto contratto come evidenziato nei documenti di spedizione o certificati di pagamento. La presente garanzia rimane in vigore dalla data di ricevimento dell’anticipo da parte dell’Appaltatore alla data alla quale l’Appaltatore ha completamente rimborsato l’Anticipo, in accordo con i termini del Contratto. Al tempo in cui l’ammontare scoperto è zero, la presente Garanzia diventa nulla. Qualunque reclamo sotto la presente Garanzia deve essere ricevuta dalla Banca durante il suo periodo di validità. Con osservanza [Timbro della Banca] ______________________________________________________ [Firma della Persona Legalmente Autorizzata] Sezione B – Annesso IV – Modello garanzia di anticipo 72 Annesso V: GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (Modello) Garanzia Bancaria – Incondizionata Data:____________________ Credito N0: AID 8098.6.0 Contratto N0_______________________ Spettabile Repubblica d’Albania Ministero della Sanità Ufficio del Segretario Generale Blv. Bajram Curri, n.1 Tirana - Albania Tel. +355.4.2364194 e Fax +355.4.2362937 Egregi Signori Ci riferiamo al Contratto firmato il [data] tra il Ministero della Sanità della Repubblica Albanese e [Nome dell’Appaltatore] relativo al progetto, esecuzione e completamento [Breve descrizione dello scopo dei Lavori]. Per mezzo della presente lettera, la sottoscritta [Nome della Banca], organizzata sotto la legge del [Paese della Banca] e avente gli uffici presso la sua sede [Indirizzo della Banca], si impegna, solidamente ed individualmente, al pagamento irrevocabile, dovuto a Voi dall’Appaltatore [Nome], a seguito del Contratto in riferimento, per la somma di [Importo in cifre e in lettere], equivalente al 10% (dieci percento) dell’Importo Globale del Contratto, fino alla data di scadenza del periodo di Garanzia. Dove è concordato tra Voi e l’Appaltatore che l’Appalto è accettato in parti, e così ci sono Accettazioni e Periodi di Garanzia divisi per ciascun parte, la presente Lettera di Garanzia sarà distribuita al valore di ciascuna parte e sarà ridotta o scadrà come previsto sopra alla scadenza del Periodo di Garanzia di ciascuna Parte. Con la presente Lettera di Garanzia, noi ci impegniamo, nonostante qualsiasi opposizione da parte dell’Appaltatore, ad effettuare il pagamento, al ricevimento della prima Vostra richiesta fatta per iscritto e accompagnata da una vostra dichiarazione attestante che l’importo e dovuto in quanto l’Appaltatore non ha adempiuto alle proprie obbligazioni nei termini ed alle condizioni del Contratto N0 [Riportare il numero del Contratto in riferimento], e senza la necessità di provare o fornire le basi o ragioni della Vostra richiesta e senza il diritto dell’Appaltatore di contestare o sollevare discussioni a tale domanda. Noi, [Nome e indirizzo della Banca], dichiariamo espressamente di rinunciare ad avvalerci del beneficio della preventiva escussione dell’Appaltatore obbligato. Il nostro impegno è quello di pagarVi qualunque minore somma richiesta o l’importo qui garantito a fronte di una Vostra domanda formulata entro la scadenza della presente Lettera di Garanzia, senza aver titolo di chiederVi se o meno il pagamento richiesto è lecito. Sezione B – Annesso V – Modello buona esecuzione 73 La presente garanzia sarà valida dalla data di emissione fino alla data di scadenza del Periodo di Garanzia. Qualora il Periodo di Garanzia di qualsiasi parte dell’Appalto, viene esteso, secondo i disposti del Contratto di Appalto, Voi dovrete informarci per iscritto, e la validità della presente Lettera di Garanzia sarà estesa con riferimento alla percentuale dell’Importo Contrattuale stipulata nella notifica fino alla scadenza di tale estensione. Tutte le comunicazioni riguardanti la presente Lettera di Garanzia saranno date per mezzo di raccomandata. Noi [Nome della Banca] ci rendiamo edotti e concordiamo che qualsiasi parte dell’Appalto può essere emendata, rinnovata, estesa, modificata, ceduta o liberata, a seguito di un accordo reciproco tra Voi e l’Appaltatore, e la presente Lettera di Garanzia può essere scambiata o ceduta senza limitare o influenzare, in alcun modo, la nostra responsabilità qui stabilita senza ci notifichiate e senza la necessità per qualsiasi girata aggiuntiva, consenso o garanzia per nostro tramite, purché la somma garantita non sarà aumentata o diminuita. Nessuna azione, evento o condizione che tramite qualunque legge applicabile opererebbe per scaricare la nostra responsabilità qui stabilita avrà effetto alcuno e noi mediante la presente Lettera di Garanzia rinunciamo a qualunque diritto che potremo ottenere applicando tale legge, cosi che in tutti i riguardi la nostra responsabilità sarà irrevocabile e incondizionata in tutti gli aspetti. Con osservanza [Timbro della Banca] ______________________________________________________ [Firma della Persona Legalmente Autorizzata] Sezione B – Annesso V – Modello buona esecuzione 74 SEZIONE C Sezione C – Ulteriori informazioni 75 ULTERIORI INFORMAZIONI Griglia di valutazione amministrativa Griglia di valutazione tecnica riassuntiva (per lotto) Questionario di valutazione della conformità tecnica Sezione C – Ulteriori informazioni 76 GRIGLIA DI VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA Numero indicante l’ordine d’arrivo Nome dell’Offerente La documentazione di gara è completa? (Si/No) Cauzione di mantenimento? (Si/No) La domanda di partecipazione dell’Offerente è completa e conforme? (Si/No) Le dichiarazioni richieste sono presenti e sono debitamente firmate (da tutti i membri del Consorzio, se Consorzio)? (Si/No/ NA) L’Offerente ha i requisiti di Capacità Economica e finanziaria richiesti? (SI/NO) Integrity pact (Si/No) L’OFFERTA È VALIDA? (SI/ NO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nome del Presidente Firma del Presidente Data 77 Numero indicante l’ordine d’arrivo Nome dell’Offerente Nome del Presidente Firma del Presidente Data (SI/NO) TECNICAMENTE CONFORME? L’offerta è L’Offerente ha i requisiti di Capacità Professionali? (SI / NO) Il servizio di Assistenza post vendita in GENERALE è conforme e soddisfacente? (SI / No) I servizi di Formazione in GENERALE sono conformi e soddisfacenti? (SI / No) Gli Articoli della fornitura sono TUTTI conformi Tecnicamente? (SI/NO) L’offerta è completa di tutti i documenti e/o i certificati richiesti? (Si/No) Il requisito di “Origine” è rispettato e l’ eventuale origine italiana degli apparecchi offerti è supportata da certificato? (Si/No) GRIGLIA DI VALUTAZIONE TECNICA RIASSUNTIVA LOTTO <indicare> Note: 78 GRIGLIA DI CONFORMITÀ TECNICA SI LOTTO I NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO MONITORAGGIO/PENSILI/ARIA MEDICALE Centrale di Monitoraggio per 16 postazioni Monitor, parametri vitali, da trasporto Monitor multiparametrico completo Apparecchio per anestesia con monitor, per pensili Apparecchio per anestesia con monitor, mobile/pensile Ventilatore polmonare, adulto/pediatrico Ventilatore polmonare, adulto, pediatrico e neonatale Umidificatore elettronico Ventilatore Portatile Pensile anestesia Pensile chirurgico Trave testaletto a muro Pensile terapia intensiva Sistema di produzione aria medicale, centrale Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 79 SI LOTTO II NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO DIAGNOSTICA/MISCELLANEA Pulsossimetro Elettrocardiografo 12 canali Defibrillatore con monitor Sfigmomanometro con supporto a rotelle Ambù EEG, portatile Spirometro con monitor ENT set (Otoscopio e Oftalmoscopio) Luce frontale Stress ECG con monitor e software Slit lamp Lenti per oftalmoscopia Oftalmoscopio indiretto Retinoscopio Proiettore per acutezza visiva Audiometro Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 80 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Pompa PCA (Patient Controlled Analgesia) Occhiali binoculari Comodino con tavolo per pasto Armadio guardaroba, degenza Sgabello per medici, altezza aggiustabile, mobile Armadio di acciaio, stoccaggio materiale sterile,due ante con vetro Armadio di acciaio, stoccaggio materiale sterile,due ante acciaio Armadio di acciacio, spogliatoi medici, due ante Tavolo servitore, Mayo Tavolo acciao, fisso, multiuso Tavolo acciaio, mobile, due ripiani e cassetti Scaffali in acciaio, stoccaggio Lampada battericida, fissa Pompa per infusione volumetrica Pompa per infusione a siringa Lavabo doppio per chirurghi, acciaio inox Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 81 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Lampada battericida, mobile Letto elettro/meccanico UTI Letto meccanico/idraulico degenza Lettino da visita/medicazione 1 snodo Carrello per medicinali/polifunzionale Sedia a rotelle Barella trasporto paziente Carrello girovisite porta cartelle/lastre Carrello Emergenza Asta porta flebo Poltrona prelievo sangue Paravento con ante e rotelle Carrello di servizio, ambienti sterili Gruppo inox per sala lavaggio LOTTO III ENDOSCOPIA Video Laringoscopio rigido Sistema completo di video-endoscopia Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 82 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Pompa di irrigazione / aspirazione Insufflatore di CO2 Shaver per artroscopia Artroscopio Gastroscope, flessibile, video Colonscope, flessibile, video Broncoscopio, flessibile, fibraottica Naso-Faringoscopio, flessibile, fibraottica Laparoscopio Cisto-Uretroscopio Pediatrico Set di strumenti per broncoscopio Set di strumenti per laparoscopio Set di strumenti per artroscopio Armadio per endoscopi LOTTO IV RADIOLOGIA/ECOGRAFIA Ecografo, multiuso, portatile Ecografo, multiuso, color doppler, carrellato Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 83 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Unità X-Ray, C-Arm, digitale, mobile Unità X-Ray, Radiografia, digitale Unità X-Ray, Radio/Fluoro, digitale Unità X-Ray, digitale, mobile X-Ray film, stampante laser Unità X-Ray, C-Arm, digitale, mobile, per neurochirurgia LOTTO V LABORATORIO Analizzatore Coagulazione (POCT) Analizzatore di Elettroliti Analizzatore ematologico automatico (POCT), con UPS Analizzatore biochimica sangue, con UPS Analizzatore urine semi-automatico, test-strips (POCT) Bagnomaria Bilancia analitica Centrifuga , da banco Centrifuga , da banco, refrigerata, con UPS Centrifuga per hematocrito Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 84 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Coagulometro, con UPS Emogasanalizzatore con elettroliti e substrati (POCT), con UPS Frigorifero con freezer Frigorifero biologico e medicinali Frigorifero, stand-alone, da laboratorio Incubatore, per laboratorio, CO2 Incubatore standard Microscopio per laboratorio Shaker Osmometro Pipette meccaniche Spettrofotometro Ottico Distillatore/purificatore acqua, laboratorio LOTTO VI BLOCCO OPERATORIO Lampada Scialitica, montata al soffitto, 1 cupola Lampada scialitica, montata al soffitto, 2 cupole Lampada scialitica, mobile Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 85 SI NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Tavolo operatorio, Chirurgia generale Tavolo Operatorio , Chirurgia ortopedica Tavolo Operatorio, Neurochirurgia Tavolo Operatorio, Minore Riscaldatore per sangue/infusione Elettrobisturi mono/bipolar Elettrobisturi mono/bipolar per neurochirurgia Aspiratore alto vuoto/alta portata Aspiratore alto vuoto/media portata Aspiratore alto vuoto/ bassa portata Aspiratore toracico PNS, stimolatore nervi periferici Manipoli chirurgici, orto e neuro Purificatore aria, HEPA, portatile Aspiratore, mobile, universale, vuoto centralizzato LOTTO VII AUSILI CHIRURGIA Microscopio Operatorio Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date 86 SI Nome del Membro della Commissione di Valutazione Firma Date NO SI NO SI NO SI NOTE L’ARTICOLO OFFERO È CONFORME TECNICAMENTE? Il Servizio di Assistenza è soddisfacente? La Formazione proposta è soddisfacente? Le Caratteristiche Tecniche (e il progeto di installazione , ove richiesto) sono soddisfacenti? A CURA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NO Sistema di Neuronavigazione NIM - Nerve Integrity Monitoring system con elettrodi 87 SEZIONE D Sezione D - Formulari 88 FORMULARI Formulari di partecipazione da includere nella busta A Domanda di Partecipazione Integrity Pact Ammissibilità giuridica Capacità Economico Finanziaria Coordinate Finanziarie Poteri di Firma ed Autentica Notarile Modello di Cauzione e di Mantenimento dell’Offerta Formulari tecnici da includere nella Busta B Questionario Formazione Membri dello Staff Curriculum Vitae Formulario Cronogramma di consegna ed istallazione Modello Lettera d’Offerta da includere nella Busta C Modello di Lettera d’Offerta Sezione D - Formulari 89 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (in caso di consorzio o ATI deve essere presentata singolarmente da ciascun soggetto consorziato o associato) Oggetto: Gara per l’Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania “. Il Sottoscritto: Nome e cognome: Codice fiscale: Data e luogo di nascita: Residenza: Cittadinanza: Nella qualità di Legale Rappresentante: Denominazione: Con sede in: Partita IVA: Telefono: Fax: e-mail Che si presenta: come soggetto singolo; in raggruppamento così costituito: Posizione 1. Capogruppo 2. Socio 3. Socio Denominazione dell’entità legale Nazionalità Aggiungere o cancellare le righe se necessario sotto la seguente forma giuridica <indicare> Con denominazione Dell’Offerente: CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto. Allo scopo, allega la documentazione richiesta dal Bando di gara e dal “Disciplinare” al bando. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni. Nome e cognome Firma In fede............................................................( Data: Allegare fotocopia del documento di identità. ) DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INTEGRITY PACT (in caso di consorzio o ATI deve essere presentata singolarmente da ciascun soggetto consorziato o associato) Tra MINISTERO DELLA SANITÀ D’ALBANIA (Committente) e ................................................ (Offerente) relativamente alla gara d’appalto: l’Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” 1. Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del COMMITTENTE e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti - corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del COMMITTENTE impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso. 3. Il COMMITTENTE si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione. 4. Il sottoscritto Concorrente si impegna a segnalare al COMMITTENTE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 5. Il sottoscritto OFFERENTE dichiara altresì che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. Inoltre, attesta che non è stato coinvolto in atti di corruzione. 6. Il sottoscritto OFFERENTE si impegna a rendere noti, su richiesta del COMMITTENTE, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara, nonché quelli stipulati per intermediari o consulenti. Il corrispettivo per questi ultimi non potrà eccedere il giusto ammontare dovuto 7. Il sottoscritto OFFERENTE prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4 e 5 potranno essere applicate le seguenti sanzioni: risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva; esclusione dell’OFFERENTE dalle gare indette dal COMMITTENTE in applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell’art. 24 della Direttiva 93/37 CE. risarcimento dei danni per un ammontare pari all’ 8% del valore del contratto, a meno che non sia provato un danno maggiore o minore; Risarcimento dei danni a favore di qualsiasi OFFERENTE pari all’1% del valore del contratto, a meno che le parti non possano dimostrare un danno maggiore o minore; Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito. Per il COMMITTENTE Allegare fotocopia del documento di identità. L’OFFERENTE (Firmare) DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ GIURIDICA ALLA GARA (in caso di consorzio o ATI deve essere presentata singolarmente da ciascun soggetto consorziato o associato) OGGETTO: Gara per l’Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania “. Il Sottoscritto: Nome e cognome: Codice fiscale: Data e luogo di nascita: Residenza: Cittadinanza: Nella qualità di Legale Rappresentante: Denominazione: Con sede in: Partita IVA: Telefono: Fax: e-mail Che si presenta: come soggetto singolo; in raggruppamento così costituito Posizione 1. Capogrupp o 2. Socio 3. Socio Denominazione dell’entità legale Nazionalità sotto la seguente forma giuridica <indicare> Con denominazione Dell’Offerente: DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: a) 1/2 di possedere i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 (nonché, sempre con riferimento al D.Lgs. 163/2006, dall’art. 35 per i consorzi, dall’art. 36 per i consorzi stabili e dall’art. 37 per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari); b) di non trovarsi in una delle cause d’esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di Amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; d) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara f) di non aver commesso errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (ovvero quella dello Stato in cui l’Offerente è stabilito); h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (ovvero quella dello Stato in cui l’Offerente è stabilito) j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; k) di non essere stato oggetto di applicazione di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione; l) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcun prestatore di servizi partecipante alla gara; m) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il seguente: ; n) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi occasionali o GEIE. (nel caso di società) o) p) che la società Offerente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente attività con n. (nel caso di soggetti con sede in Albania, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale Albanese): che il Direttore Tecnico della società è il sig. , in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana dei Lavori Pubblici. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni. Nome e cognome 2/2 Firma Infede ..................................................................................( ) Allegare fotocopia del documento di identità 3/2 DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA in caso di consorzio o ATI deve essere presentata singolarmente da ciascun soggetto consorziato o associato) Progetto: Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana Programma: “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” 1.1 DATI GENERALI 1.1.1 Ragione Sociale: 1.1.2 Eventuale Sigla: 1.2.3 Forma Giuridica e/o Costitutiva: Ditta Individuale Associazione Tem poranea Società di Capitale <Specificare se capogruppo o mandataria> Altre <specificare> Società di Persone Consorzio 1.1.4 Codice fiscale: 1.1.5 Partita IVA N0 : 1.1.6 Sede Legale: Via 1.1.7 Direzione Uffici: Via ,n0 ,Città ,n0 ,Prov.:() ,Città ,Prov.: 1.1.8 Indirizzo Postale: 1.1.10 Telefax: 1.1.11 Telefono: 1.1.12 Indirizzo Elettronico: 1.1.13 Anno Costituzione Impresa (Relativo alla forma societaria attuale): 1.1.14 Iscrizione Registro Camera di Commercio Ind. Art. e Agric. (C.C.I.A.A. ovvero certificati di iscrizione al Registro prefettizio o altro corrispondente nelle Regioni a Statuto Speciale): Provincia ; n0 di Reg.: ; Data di Registrazione: 1.1.15 Settori di Attività: Progettazione 1/5/ Montaggi Fornitura Materiali Manutenzione Fornitura Apparecchiature Noleggi Opere Civili Servizi Vari Specializzazioni: 1.1.16 Documenti societari Allegare al presente formulario le copie dei documenti originali atti a provare la costituzione legale e/o lo status giuridico dell’impresa, e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale e/o l’ufficio di registrazione della medesima. 1.3-DATI ECONOMICI/FINANZIARI 1.3.1 Capitale Sociale: Euro: Quota di partecipazione: 1.3.2 Fatturato degli Ultimi Tre Anni risultanti dai bilanci aziendali: 2012 Importo Globale (€) 1.3.3 2013 2014 Totale € 0,00 Bilanci degli ultimi tre anni In caso di aggiudicazione, l’Aggiudicatario dovrà fornire copia autenticata dei bilanci degli ultimi tre esercizi. 2/5/ 1.4 DATI COMMERCIALI 1.4.1 Lavori eseguiti in Italia negli ultimi tre anni e simili a quelli oggetto dell’Appalto quantomeno per la parte di articoli richiesti dalla fornitura che siano di propria competenza professionale (riferiti al lotto per cui si intende fare l’Offerta o a più lotti nel caso in cui si intenda fare un Offerta per più lotti): Oggetto del Contratto Ente/Cliente Anno d’inizio e di Completamento Importo dei Lavori (Euro) Luogo Esecuzione dei Lavori TOTALE per i lavori eseguiti in Italia negli ultimi tre anni e simili a quelli dell’Appalto come indicato sopra 1.4.2 Lavori eseguiti all’ Estero negli ultimi tre anni e simili a quelli oggetto dell’Appalto quantomeno per la parte di articoli richiesti dalla fornitura che siano di propria competenza professionale (riferiti al lotto per cui si intende fare l’Offerta o a più lotti nel caso in cui si intenda fare un Offerta per più lotti) (Nel caso di Consorzi o ATI, questo punto è obbligatorio solo se si è il CAPOFILA del raggruppamento come indicato nella successiva tabella al punto 1.7.1): Oggetto del Contratto Ente/Cliente Anno d’inizio e durata contrattuale Importo dei Lavori (Euro) Luogo Esecuzione dei Lavori TOTALE per i lavori eseguiti all’ Estero negli ultimi tre anni e simili a quelli dell’Appalto come indicato sopra Per entrambi i punti 1.4.1 e 1.4.2, aggiungere o cancellare le righe in funzione del numero delle esperienze da elencare. Allegare inoltre le referenze e i certificati disponibili emessi dai corrispondenti Clienti e/o Enti che attestino la corretta esecuzione delle attività svolte. 3/5/ 1.5 DATI ORGANIZZATIVI 1.5.1 Risorse Umane di cui dispone l’Impresa Risorse Umane 2012 Totale per il campo Totale relativo al Generale presente contratto 2013 Totale per il campo Totale relativo al Generale presente contratto 2014 Totale per il campo Totale relativo al Generale presente contratto Staff permanente Altro Staff Totale % dello Staff permanente in rapporto allo staff totale 1.6 DATI SULLA MANUTENZIONE E SERVIZIO POST VENDITA L’Offerente garantirà un‘adeguato servizio post-vendita in Albania grazie ad un Centro di d’Assistenza che dovrà essere ivi stabilito, così individuato: Nome del Centro: Responsabile: Sede Legale: Telefono, Fax, Email ; ; ; Numero di dipendenti: Numero di tecnici addetti al servizio di manutenzione: Referenze certificabili: Struttura ospedaliera presso la quale si svolge o si è svolto il servizio Durata del contratto (da – a) Persona contattabile e numero di telefono 1. 2. Allegare, per ciascun contratto svolto, i certificati emessi dagli Enti che attestino la corretta esecuzione delle attività svolte. 4/5/ 1.7 DATI ADDIZIONALI PER LE SOLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (ATI) O CONSORZI DI IMPRESE 1.7.1 Informazioni sull’Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (Qualora già costituita/i, altrimenti allegare una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio ) Denominazione: Nazionalità: Indirizzo del Consiglio di Direzione Telefono: ; Fax: ; Indirizzo di Posta elettronica : Nome dei Soci del Consorzio o della Associazione Temporanea di Impresa per lotto di partecipazione e dati finanziari (somma dei tre ultimi esercizi) per ognuno dei soci: LOTTO A CUI IL CONSORZIO O L’ATI PARTECIPA: <specificare>1 Posizione Denominazione dell’entità legale Nazionalità Somma totale Somma totale Totale degli ultimi tre degli ultimi tre Fatturato esercizi per esercizi per i degli ultimi contratti in contratti tre esercizi Italia di lavori all’Estero di (Euro) simili al lavori simili al presente lotto presente lotto (Euro) (Euro) 2 <inserire> 3 <inserire> 2 <inserire> 3 <inserire> <inserire> 2 <inserire> 3 <inserire> <inserire la <inserire la somma dei somma dei valori 1 Capogruppo <inserire> 2 Socio_1 <inserire> 3 ….. Totale per il Consorzio / ATI valori della colonna> 1 5 della colonna> 4 4 4 <inserire la 5 somma dei valori della colonna> 5 Nel caso in cui si presentino offerte in forma di Consorzio o in ATI per più di un lotto, si indichi, utilizzando tante copie della precedente tabella per quanti sono i lotti a cui si partecipa, la composizione del Consorzio o ATI con cui si presenta l’offerta lotto per lotto (anche nel caso in cui il Consorzio o ATI sia sempre lo stesso). 2 Inserire qui il valore che il Socio o Capogruppo ha riportato nel TOTALE del precedente punto 1.4.1 . 3 Inserire qui il valore che il Socio (opzionale) e Capogruppo (obbligatorio) ha riportato nel TOTALE del precedente punto 1.4.2 . 5/5/ 4 Inserire qui il valore che il Socio o Capogruppo ha riportato nel TOTALE del precedente punto 1.3.2 . 5 Queste somme concorreranno alla valutazione della capacità economico finanziaria del Consorzio o ATI come stabilito dal punto 3.2 della Sezione A – “Istruzioni agli offerenti”. Nome del Legale Rappresentante 6/5/ Data, Timbro e firma COORDINATE FINANZIARIE INTESTATARIO DEL CONTO NOME INDIRIZZO PAESE/CITTÀ CAP CONTATTO TELFONO FAX E_mail Partita Iva BANCA NOME INDIRIZZO PAESE/CITTÀ CAP PAESE NUMERO DI CONTO IBAN (opzionale) NOTE: TIMBRO DELLA BANCA +FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTATE DELLA BANCA (Entrambi obbligatori) / DATA + FIRMA dell’INTESTATARIO DEL CONTO: (obbligatorio) POTERI DI FIRMA Potere Speciale di Presentazione dell’Offerta Il Sottoscritto [Nome del Funzionario], nato a _________________ il giorno___gg/mm/aaaa___ residente in _____________________________ in qualità di [Incarico nella Società/ATI o Consorzio] della Società/ATI o Consorzio [Nome della Società/ATI o Consorzio], con sede [Indirizzo della Società/ATI o Consorzio], capitale sociale Euro [In cifre e in lettere], iscrizione nel Registro delle Imprese di [Città] e [ Codice fiscale ] , conferisco Potere Speciale al Sig.[Nome e cognome], nato a _______________________________il giorno ___gg/mm/aaaa___, residente in ________________________________________________________, professione _____________________________,attribuendogli le più ampie facoltà affinché possa attuare, in nome ed in rappresentanza di questa, a firmare l’Offerta relativa alla gara [ Nome gara/Data ] che la Società/ATI o Consorzio [Nome della Società/ATI o Consorzio] ha presentato al Ministero della Difesa Albanese (MD), e che si riferisce a [Scopo dell’Appalto] inerenti alla realizzazione del Programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” (AID 8098.6.0) Credito d’aiuto del Governo Italiano all’Albania. ________[Luogo], il__________[Data] Firma del Funzionario Timbro della Società / Potere Speciale per la Negoziazione e Firma del Contratto Il Sottoscritto [Nome del Funzionario], nato a _________________ il giorno___gg/mm/aaaa___ residente in _____________________________ in qualità di [Incarico nella Società/ATI o Consorzio] della Società/ATI o Consorzio [Nome della Società/ATI o Consorzio], con sede [Indirizzo della Società/ATI o Consorzio], capitale sociale Euro [In cifre e in lettere], iscrizione nel Registro delle Imprese di [Città] e [ Codice fiscale ] , conferisco Potere Speciale al Sig.[Nome e cognome], nato a _______________________________il giorno ___gg/mm/aaaa___, residente in ________________________________________________________, professione _____________________________,attribuendogli le più ampie facoltà affinché possa attuare, in nome ed in rappresentanza di questa, nella discussione e negoziazione dei dettagli tecnici e contrattuali e firmare il corrispondente Contratto relativo all’Offerta [ N0 e Data ] che la Società/ATI o Consorzio [Nome della Società/ATI o Consorzio] ha presentato al Ministero della Difesa Albanese (MD), e che si riferisce a [Scopo dell’Appalto] inerenti alla realizzazione del Programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” (AID 8098.6.0), Credito d’aiuto del Governo Italiano all’Albania. _________[Luogo], il__________[Data] Firma del Funzionario Timbro della Società / Autentica Notarile Il Sottoscritto Notaio Pubblico in (Luogo) per mezzo della presente certifico che il Potere Speciale è stato conferito dal [Nome del Funzionario] di anni di età, (Professione), domiciliato a (Luogo del Domicilio), in mia presenza in qualità di (Incarico nella Società) della Società (Nome della Società), domiciliata a (Luogo del Domicilio), la quale è costituita ed opera in conformità con le leggi italiane, avendo il Signor [Nome del Funzionario] facoltà sufficienti e piena capacità legale per conferire detto potere. ………….(Luogo), il ………..(Data) Firma e Timbro del Notaio / Modello di Garanzia di Mantenimento dell’Offerta Data:_________________ Credito N0 AID 8098.6.0 Spett.le Nome dell'Amministrazione Appaltante Con riferimento alla Gara in oggetto la sottoscritta [Nome della Banca] dichiara mediante la presente Cauzione di garantire in favore [Nome e indirizzo dell'Amministrazione Appaltante], per conto di [Nome e indirizzo dell’Offerente], il pagamento di [Importo stabilito nelle Istruzioni agli Offerenti]. La garanzia della presente Cauzione ha decorrenza a partire dal [Termine limite di presentazione dell’Offerta] e, ha efficacia fino al momento della liberazione del debitore principale da parte dell’Ente garantito anche in caso del mancato pagamento dei supplementi di premio eventualmente dovuti dal debitore principale con la specificazione che la liberazione avverrà: (a)-In caso di aggiudicazione dell’Appalto al momento della presentazione della Cauzione per la Buona Esecuzione del Contratto; ovvero, (b)-Al compimento del 560 (cinquantaseiesimo) giorno dalla data di comunicazione da parte dell’Amministrazione Appaltante che l’aggiudicazione è stata assegnata ad altra impresa. La Banca non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta Obbligata. La Banca s’impegna a versare, in prima istanza, quanto eventualmente dovuto in base alla presente Cauzione, a prima richiesta del Beneficiario. Sottoscritto in__________________il________________________________ Nome e Cognome_______________________ In nome di_____________________ Firma:_________________________ [Timbro dell’Ente che emette la garanzia] / Questionario sulla Formazione QUESTIONARIO SULLA FORMAZIONE Riferito a: [LOTTO ***] La compilazione deve essere fatta utilizzando il formulario presente nel file: Questionario Formazione.doc La mancata presentazione, l’errata o parziale compilazione dello stesso potrà rappresentare motivo di rigetto dell’Offerta. Per selezionare o deselezionare la casella relativa al giorno ( opp. ), evidenziare la casella e premere il tasto “x” , oppure fare un doppio click con il tasto sinistro del mouse all’interno della casella e selezionare l’opzione “checked”; utilizzare sempre lo stesso metodo per la selezione. 1. Metodologia 1. Durata complessiva del corso di formazione che si offre, in giorni: 2. Tutte le spese per il corso sono incluse si no 3. Il materiale didattico e gli strumenti per le sessioni pratiche saranno forniti dall’Appaltatore: si no 2 Durata dei corsi per ogni articolo 1. Compilare la tabella con la lista degli articoli, la durata in giorni, e il target group. Nome dell’articolo o del gruppo di articoli oggetto del corso Durata (giorni) Ad es.: “Centrale di monitoraggio” 2 Target Group (Utenti, Tecnici) Utente e tecnici Etc… 3. Risorse Umane che si intente mettere a disposizione 1. Numero dei componenti del team 2. Nome del Team Leader : (allegare il CV utilizzando il modello nella sezione D) 4. Lingua dei corsi 1. Lingua del corso di formazione 2. Presenza di un traduttore in Albanese: si no 5. Materiale didattico che si mette a disposizione 1. Materiale didattico incluso [elencare il materiale didattico che sarà lasciato ai beneficiari dei corsi] 2. Lingua del materiale didattico: Albanese Italiano Inglese 3. Se non in Albanese, il materiale necessario ai corsi sarà tradotto in albanese? Questionario Formazione si no Formazione Lotto ____ 7. Cronogramma RISORSE UMANE PREVISTE MESE Settimana Cod. B Titolo indicativo della sessione di formazione Attività FORMAZIONE Formazione 1 2 3 4 Settimana 5 6 7 1 2 3 4 Settimana 5 6 7 1 2 3 4 Codice Risorse umane Settimana 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 gg Mo En TS TJ Int Oth g/u g/u g/u g/u g/u g/u g/u Pagina _____ Formazione ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CRONOGRAMMA SULLA FORMAZIONE: Compilare il presente formulario per ogni lotto per il quale si partecipa Compilare preliminarmente i campi MESE e settimana, inserendo un numero progressivo d’identificazione (Esempio MESE 1, Settimana 1, 2, 3, 4). Per selezionare o deselezionare la casella relativa al giorno ( opp. ), evidenziare la casella e premere il tasto “x” , oppure fare un doppio click con il tasto sinistro del mouse all’interno della casella e selezionare l’opzione “checked”; utilizzare sempre lo stesso metodo per la selezione. Selezionare tanti quadrati quanti sono i giorni previsti per la formazione, considerando che il giorno 6 rappresenta il sabato ed il giorno 7 la domenica. NOTE DI COMPILAZIONE - La prima riga del cronoprogramma, denominata con la lettera B – Attività FORMAZIONE, rappresenta la sintesi delle attività di formazione ed indica se quel giorno è prevista anche solo una delle attività di formazione sottoelencate. Spuntare in questa riga la casella corrispettiva ad ogni giorno in cui è prevista almeno una attività di formazione. - Elencare nella seconda colonna le attività di formazione corrispondenti agli articoli ed alla offerta tecnica che si presenta. Per ognuno degli articoli (attività di formazione) elencati, selezionare tante colonne quanti sono i giorni TOTALI previsti, quindi, nella colonna gg indicare il numero totale di giorni previsti. Nella colonna gg, nella riga B – Attività FORMAZIONE, indicare infine il numero totale di gg/u previsti per tutto il programma di formazione relativo al Lotto di riferimento - Nel riquadro RISORSE UMANE PREVISTE, per ognuno degli articoli (attività di formazione) elencati, indicare la/e risorsa/e umana/e prevista/e e l’impiego quantificandolo in giorni uomo (gg/u). Nel quadro RISORSE UMANE PREVISTE, nella riga B – Attività FORMAZIONE, indicare infine il numero totale di gg/u previsti per ognuna delle categorie utilizzate. LEGENDA RISORSE UMANE: MO:Medico ospedaliero Int: Interprete/assistente Cronogramma Formazione TJ: Tecnico junior Oth: ALTRO specificare TS: Tecnico senior En: Ingegnere Istruzioni di compilazione Gara per l’ Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” (AID 8098.6.0) LOTTO : MEMBRI DELLO STAFF INCARICATI PER L’ESECUZIONE DEL PROGETTO 1 2 3 4 5 6 7 8 [Inserire tante righe quanti sono i membri del team previsti] col DESCRIZIONE NOTE 1. Membro del Team Nome e Cognome del membro del team 2. Codice risorsa umana MO: Medico ospedaliero TS: Tecnico senior En: Ingegnere TJ: Tecnico Junior Int: interprete Oth: Altro - specificare 3. Posizione proposta TL: Team Leader T: Team Member 4. Anni d’esperienza Anni d’esperienza nel settore oggetto dei servizi da fornire 5. Età Età anagrafica 6. Educazione Specificare il titolo di studio 7. Area di specializzazione: Area di specializzazione attinente ai servizi da fornire 8. Esperienza in programmi di cooperazione: SI/NO 9. Lingue parlate Al= Albanese, It= Italiano, Eng = Inglese, Fr= Francese Giorni Uomo Inserire i giorni uomo totali per ogni risorsa umana utilizzata sia per la formazione che per l’installazione 10. 9 10 Gara per l’ Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” (AID 8098.6.0) LOTTO___________ Curriculum vitae Posizione proposta nel progetto: 1. Cognome: 2. Nome: 3. Data di Nascita: 4. Nazionalità: 5. Stato civile: 6. Educazione: Istituto 7. (dal - al) Diploma conseguito Lingue: scala (1 – eccellente; 5 – elementare) Lingua Lettura Capacità verbale 8. Posizione all’interno dell’azienda: 9. Anni di appartenenza all’azienda: 10. Qualifiche rilevanti per lo svolgimento del contratto: 11. Esperienza specifica in PVS: Data dal – al Paese Pagina 1 di 2 scrittura Gara per l’ Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana da svolgersi nell’ambito del programma “Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana – Albania” (AID 8098.6.0) LOTTO___________ 12. Esperienza Dal – al Lavorativa Località Compagnia Altre informazioni (ad esempio, pubblicazioni) Pagina 2 di 2 Posizione descrizione A. PIANO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE NOME DELL’OFFERENTE: LOTTO: RISORSE UMANE PREVISTE2 MESE Settimana Cod. A ARTICOLO 1 2 3 4 Settimana 5 6 7 1 2 3 4 Settimana 5 Attività di CONSEGNA ed INSTALLAZIONE Sezione D – Questionario Generale Manutenzione, Pagina 2 di 120 6 7 1 2 3 4 Codice Risorse umane Settimana 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 gg Mo En TS TJ Int Oth Tot gg Inst tot g/u tot g/u tot g/u tot g/u tot g/u tot g/u PIANO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL CRONOGRAMMA SULLA CONSEGNA ED INSTALLAZIONE: Compilare il presente formulario per ogni lotto per il quale si partecipa Compilare preliminarmente i campi MESE e settimana, inserendo un numero progressivo d’identificazione (Esempio MESE 1, Settimana 1, 2, 3, 4). Per selezionare o deselezionare la casella relativa al giorno ( opp. ), evidenziare la casella e premere il tasto “x” , oppure fare un doppio click con il tasto sinistro del mouse all’interno della casella e selezionare l’opzione “checked”; utilizzare sempre lo stesso metodo per la selezione. Selezionare tanti quadrati quanti sono i giorni previsti per la consegna ed installazione, considerando che il giorno 6 rappresenta il sabato ed il giorno 7 la domenica. NOTE DI COMPILAZIONE - La prima riga del cronoprogramma, denominata con la lettera A – Attività di CONSEGNA ed INSTALLAZIONE, rappresenta la sintesi delle attività di consegna/installazione ed indica se quel giorno è prevista anche solo una delle attività di consegna/installazione sottoelencate. Spuntare in questa riga la casella corrispettiva ad ogni giorno in cui è prevista almeno una attività di consegna/installazione. - Elencare nella seconda colonna le attività di consegna/installazione corrispondenti agli equipaggiamenti da consegnare ed installare. Per ognuno degli equipaggiamenti (attività di consegna/installazione) elencati, selezionare tante colonne quanti sono i giorni TOTALI previsti, quindi, nella colonna gg indicare il numero totale di giorni previsti. Nella colonna gg, nella riga A – Attività di CONSEGNA ed INSTALLAZIONE, indicare infine il numero totale di gg/u previsti per tutto il programma di consegna/installazione relativo al Lotto di riferimento - Nel riquadro RISORSE UMANE PREVISTE, per ognuno degli equipaggiamenti (attività di consegna/installazione) elencati, indicare la/e risorsa/e umana/e prevista/e e l’impiego quantificandolo in giorni uomo (gg/u). Nel quadro RISORSE UMANE PREVISTE, nella riga A – Attività di CONSEGNA ed INSTALLAZIONE, indicare infine il numero totale di gg/u previsti per ognuna delle categorie utilizzate. LEGENDA RISORSE UMANE: MO:Medico ospedaliero Int: Interprete/assistente TJ: Tecnico junior Oth: ALTRO specificare TS: Tecnico senior En: Ingegnere [Stampare su carta intenstata dell’Offerente] Data: Credito No. AID- 8098.6.0 Spett.le MINISTERO DELLA SANITÀ ALBANESE Vostro Riferimento:data della richiesta di offerta La/Il sottoscritta/o Nome dell'Offerente rappresentata nel presente atto da Nome del Legale Rappresentante legalmente autorizzato/i come risulta da documento allegato, presenta l'Offerta per la gara: “Equipaggiamento del Centro Traumatologico Nazionale di Trana” Il prezzo globale dell’Offerta risultante dalla somma delle voci parziali elencate nelle Tabelle Prezzi allegate è, per le Forniture in oggetto: Euro Indicare l'offerta in cifre (In cifre) Euro Indicare l'offerta in lettere (In lettere) In caso di aggiudicazione dei Lotti <elencare il nome dei lotti> sarà praticato un‘ulteriore sconto pari al %. La Società/Associazione Temporanea sottoscritta dichiara: 1. Di non essere interessata all'Offerta in "Consorzio" con altri Offerenti. 2. Che né alcun funzionario né alcun impiegato del Committente è direttamente interessato alla presente Offerta o alle Forniture relative ad essa. 3. Che sono state esaminate attentamente le Condizioni Speciali di Appalto, le Condizioni Generali di Appalto, le Specifiche Tecniche ed ogni altro documento relativo all'Appalto, e che considera quanto sopra sufficiente per la compilazione dell'Offerta e per il successivo approntamento delle Forniture richieste nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute in tali documenti. 4. Di accettare integralmente i termini di consegna e di pagamento contenuti nelle Condizioni Speciali di Appalto. 1 di 2 5. Che i prezzi INCLUDONO tutto quanto indicato o descritto nei Documenti di Contratto, senza peraltro essere tali indicazioni o descrizioni limitative, in quanto l'Offerta include anche quanto non specificatamente descritto o indicato nei Documenti di Contratto, ma che si rendesse necessario per rendere le Forniture complete. 6. Che sono stati inclusi nei prezzi tutti gli oneri relativi e che la Società non prevede perciò ragioni di compensi o richieste aggiuntive e che sono stati considerati nell'importo globale di Offerta ogni onere, spesa e utile. 7. Di disporre in Albania di una struttura adeguata per assicurare, un servizio qualificato ed efficiente di assistenza, manutenzione e riparazione atto a soddisfare le esigenze del Committente. 8. Che in caso di aggiudicazione, la validità dell'Offerta è estesa fino alla Data della Firma del Contratto. 9. Che la Società stessa rinunzia ad ogni rivalsa in caso di errore di interpretazione riguardante il Contratto. 10. Che se l'Offerta sarà accettata, la Società si impegna a consegnare una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione dei suoi impegni contrattuali, per l'ammontare e con le modalità stabilite nelle Condizioni Speciali di Appalto. 11. Di aver ritirato o ricevuto i Documenti d'Offerta completi di tutte le pagine. 12. Che sono stati ricevuti No. lettere. addendum ai documenti d'Offerta e No. <Nome, cognome e firma del legale rappresentante> 2 di 2