BUSINESS PLAN e PIANO OPERATIVO
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BUSINESS PLAN e PIANO OPERATIVO
BUSINESS PLAN IFS Media Job Shop S.r.l. via Giulio Cesare 1 70010 Valenzano Tel./Fax: 0804674252 www……………it e-mail: [email protected] 1 L’Idea imprenditoriale L’idea nasce dalla volontà di un gruppo di giovani di intraprendere un’attività che ha per oggetto la prestazione di servizi in ambienti tecnologici, la realizzazione di prodotti multimediali e servizi interattivi, digitali e telematici, finalizzati alla comunicazione, alla promozione, alla documentazione ed alla commercializzazione per conto di imprese, enti ed istituzioni, nonché la promozione del marketing e del commercio elettronico. L’impresa che si andrà a costituire opererà, dunque, nella filiera produttiva del multimediale, composta tradizionalmente da sei comparti (produzione discografica, televisiva, cinematografica, riproduzione di supporti, comunicazione e produzione multimediale e performance multimediali). L’idea è nata dall’unione delle due classi IV promotrici di questo progetto, su sollecitazione, in particolare della classe “IV Mercurio”, all’interno della quale sono già sviluppate competenze informatiche di buon profilo. Inoltre, essa esprime la volontà di entrambe le classi di valorizzare risorse presenti sul territorio sud-est barese; Valenzano è infatti sede di un importante parco tecnologico – Tecnopolis -, dell’Istituto Agronomico Mediterraneo e della Facoltà di Veterinaria, che rappresentano importanti Enti dediti allo studio ed alla ricerca, dove i servizi info-telematici sono valorizzati attraverso numerose applicazioni. Mission Prestare servizi in ambienti tecnologici; Realizzare prodotti multimediali e servizi interattivi, digitali e telematici; Promuovere, documentare, commercializzare il marketing ed il commercio elettronico. Valorizzare il territorio circostante, con particolare attenzione alla zona del sud-est barese. Vision Operare sui mercati internazionali; Valorizzare le competenze maturate nel settore dei servizi multimediali all’interno del “sistema Italia”; Fornire servizi di elevata qualità a prezzi competitivi; Portare a certificazione i prodotti informatici secondo il disciplinare ISO 27000-1; Implementare il commercio elettronico come formula distributiva alla portata del maggior numero possibile di imprese. Strategia Le principali risposte di business si focalizzano principalmente sugli aspetti commerciali e su quelli legati all’organizzazione interna, in un’ottica di revisione dei processi e di miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema-impresa. Pertanto, le scelte strategiche possono così delinearsi: Ridurre i costi Migliorare i processi interni per essere più efficienti Aumentare l’efficacia delle soluzioni commerciali adottate Implementare soluzioni comunicativo-relazionali per migliorare la conoscenza dei clienti (CRM) La IFS “Media Job Shop SRL” offre le proprie competenze per aiutare il cliente ad incrementare le vendite e creare valore aggiunto. Essa utilizza un approccio consulenziale con 2 il cliente, per aiutarlo a crescere in autonomia, attraverso un percorso di acquisizione di competenze e identificazione delle soluzioni comunicative e commerciali più adatte al proprio ambito di attività. I servizi offerti si differenziano da quelli delle imprese concorrenti, per qualità e tipologia, nonché per il prezzo, decisamente concorrenziale. Il gruppo imprenditoriale (descrizione) E’ composto da 20 studenti dell’ ITCS Antonio De Viti De Marco di Valenzano (Ba) - n. 3 ragazze e n. 17 ragazzi. All’interno del gruppo risultano sviluppate competenze multidisciplianari ed una corretta conoscenza della lingua inglese. L’impresa assume la forma giuridica di SRL, con la partecipazione paritetica di tutti gli studenti. La maggior parte di essi riveste un ruolo preciso all’interno dell’organico aziendale, così come descritto nell’organigramma approvato dall’assemblea dei soci. Organigramma PRESIDENTE Calabrese Francesco VENDITE MARKETING Vitucci Francesco Flaccomio Marco Iacobellis Vittoriano ACQUISTI Vitucci Paolo Cacchiani Davide AMMINISTRAZIONE Massaro Claudio Palmieri Federica Mesto Giuseppe RISORSE UMANE D’Alfonso Ivan Guerra Giovanni Alessandro PUBBLICHE RELAZIONI Guida Roberto Romano Francesco D’Alfonso Sascha Loseto Ilaria 3 Territorio L’area territoriale nella quale si ipotizza di operare è quella dei comuni limitrofi alla sede sociale, che si trova nel Comune di Valenzano (Ba), presso l’ITC DE VITI DE MARCO. Tuttavia, la IFS “Media Job Shop SRL” opererà all’interno della Rete IFS NETWORK, negoziando on-line con le altre Imprese Simulate di tutto il territorio nazionale. Segue una breve descrizione dei più rilevanti dati demografici relativi ai Comuni del sud-est barese, dove si ipotizza la presenza di imprese, Enti ed Istituzioni potenzialmente interessate ai prodotti e servizi che costituiscono l’offerta della IFS “Media Job Shop SRL”. Descrizione Dei Comuni Comune di Casamassima Superficie: 77.41 km² N° abitnanti: 18.940 Densità: 244,7 ab./km² Infrastrutture e trasporti: Ferrovie del Sud Est Comune di Triggiano Superficie: 19 km² N° abitanti: 27.404 Densità: 1.442 ab./km² Infrastrutture e trasporti: Ferrovie del Sud Est Comune di Valenzano Superficie: 15km2 N° abitanti: 18.458 Densità: 1.144 ab./km2 Infrastrutture e trasporti: Ferrovie del Sud Est Comune di Adelfia Superficie: 29 km² N° abitnanti: 17.185 Densità: 560 ab./km² Infrastrutture e trasporti: Ferrovie del Sud Est Comune di Cellamare Superficie: 5.83 km² N° abitanti: 5.507 Densità: 944 ab./km² Infrastrutture e trasporti: ////////////////// Comune di Capurso Superficie: 14.88 Km2 N° abitanti: 15.262 Densità: 1025,67 ab./km² Infrastrutture e trasporti: Ferrovie del Sud Est 4 Tra i Comuni dell’area sud-est barese esiste un certo “dualismo” in quanto quelli di maggior dimensione risultano connotati da livelli di crescita più soddisfacenti dovuti ad una maggiore concentrazione e diversificazione di attività produttive, a fronte dei Comuni di più modeste dimensioni, che risentono maggiormente degli effetti negativi della ridotta industrializzazione e del peso ancora elevato rappresentato dall'agricoltura tradizionale. Il tasso di disoccupazione relativo ai Comuni appartenenti all’area di studio è notevolmente superiore al valore medio nazionale. Il settore con maggiore importanza è quello dei servizi che, pur con importanti differenze tra i singoli Comuni, presenta una percentuale di occupati in questo settore notevolmente più bassa rispetto a quanto si osserva a livello nazionale: nel contesto italiano l’economia dell’area è dunque poco “evoluta”, in quanto caratterizzata da una relativamente bassa “terziarizzazione”. Seguono alcuni dati esplicativi attinti dalle statistiche ufficiali della Camera di Commercio della Provincia di Bari: NUMERO DI IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ DATI RIFERTI AL 1° TRIMESTRE 2010 Regione: PUGLIA – Provincia di Bari Settori Imprese Attive A Agricoltura, silvicoltura pesca B Estrazione di minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... F Costruzioni G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... H Trasporto e magazzinaggio I Attività dei servizi alloggio e ristorazione J Servizi di informazione e comunicazione K Attività finanziarie e assicurative L Attivita' immobiliari M Attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... P Istruzione Q Sanita' e assistenza sociale R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... S Altre attività di servizi X Imprese non classificate 29.044 121 13.520 55 247 16.718 41.610 4.059 6.514 1.980 2.226 2.023 3.057 2.722 3 560 632 1.321 5.462 1.083 TOTALE 132.957 5 DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ NEI COMUNI DEL SUD-EST BARESE DATI RIFERTI AL 1° TRIMESTRE 2010 SETTORI A Agricoltura, silvicoltura pesca B Estrazione di minerali da cave e miniere C Attività manifatturiere D Fornitura energia elettrica, gas, vapore aria condiz... E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione F Costruzioni G Commercio ingrosso el dettaglio; riparazione auto H Trasporto e magazzinaggio I Attività dei servizi alloggio e ristorazione J Servizi di informazione e comunicazione K Attività finanziarie e assicurative L Attivita' immobiliari M Attività professionali, scientifiche e tecniche N Noleggio, agenzie viaggio, servizi supporto imprese O Amm.ne pubblica e difesa; assicurazione sociale ... P Istruzione Q Sanita' e assistenza sociale R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverse. S Altre attività di servizi X Imprese non classificate TOTALE ADELFIA BARI CAPURSO CASAMA SSIMA CELLAMARE TRIGGIANO VALENZANO TOTALE Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive Attive 305 831 78 261 31 162 47 1.715 0 85 7 1.984 1 140 1 119 0 18 1 139 0 106 10 2.591 0 13 0 0 0 4 0 17 2 160 39 2.462 2 187 2 146 1 54 5 209 2 161 53 3.379 391 9.969 492 576 101 663 473 12.665 19 835 30 16 11 61 17 989 44 1.485 40 52 10 72 58 1.761 17 730 24 23 4 24 16 838 13 20 671 726 17 16 16 31 5 3 41 28 21 22 784 846 22 1.168 25 31 6 35 44 1.331 34 851 28 32 7 43 21 1.016 0 3 0 196 0 3 0 9 0 1 0 5 0 6 0 223 4 166 6 3 4 12 4 199 8 52 371 1.140 8 41 9 46 0 11 9 81 22 63 427 1.434 2 237 11 10 3 9 10 282 1.181 23.881 1.149 1.383 270 1.603 1.093 30.560 6 Analisi SWOT per la valutazione di fattibilità dell’idea sul territorio Punti di forza 1) Un numero ampio di giovani con buone competenze nel settore ICT; 2) Una crescente vocazione imprenditoriale da parte delle giovani generazioni; 3) La presenza di una Università e di un Politecnico per assicurare una formazione superiore ai giovani diplomati; 4) Un sistema di piccole imprese diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico, con il quale possono stabilirsi rapporti di rete; 5) La presenza sul territorio di numerose aree di affari interessate all’acquisto di servizi in ambienti tecnologici . Opportunità 1) Ampliamento delle opportunità offerte dalle tecnologie infotelematiche alla qualificazione ed allargamento sia dell’offerta che della domanda; 2) Cambiamento dei modelli di comunicazione adottati dalle imprese e dalle Pubbliche Amministrazioni, con una maggiore domanda di servizi ad elevato contenuto tecnologico; 3) Nuovi indirizzi in ambito nazionale ed europeo di politiche attive del lavoro che favoriscono lo spirito d’iniziativa giovanile e l’innovazione nelle pratiche di lavoro; 4) Nuovi sbocchi lavorativi offerti dallo sviluppo delle tecnologie della società dell’informazione; Punti di debolezza 1) Un livello di innovazione delle imprese ancora inadeguato ; 2) Difficoltà nel passaggio generazionale alla guida delle imprese e conseguente permanenza di modelli poco evoluti di gestione; 3) Difficoltà a reperire risorse professionali con profili specialistici nell’area dei servizi info-telematici; 4) Formazione specifica, a livello di scuola secondaria superiore e accademica, non sempre adeguatamente connessa alle nuove esigenze comunicative del sistema produttivo; 5) Ridotta capacità competitiva a livello internazionale e conseguente gap di sviluppo per le imprese nazionali. Minacce 1) Elevata competitività di imprese ICT insediate in altre regioni ed all’estero; 2) Ampliamento dei fenomeni di economia sommersa e lavoro irregolare, che ostacolano l’accesso al primo impiego da parte dei giovani; 3) Crisi economica congiunturale e difficoltà nel reperimento di finanziamenti per lo start-up delle nuove imprese giovanili; 4) Progressiva riduzione, in prospettiva, dei finanziamenti comunitari per le regioni italiane che manifestano ritardi nello sviluppo economico, a causa dell’allargamento ad est dell’UE. Analisi della domanda/mercato Sono numerose le tipologie di aziende potenzialmente interessate ai prodotti ed ai servizi offerti da IFS “Media Job Shop srl”: Agenzie viaggi Strutture operanti nel settore ricettivo e della ristorazione Aziende di trasporti Aziende del settore agroalimentare Aziende che commercializzano beni e servizi, all’ingrosso e al dettaglio Agenzie che erogano servizi di formazione Agenzie di intermediazione immobiliare 7 Enti e Istituzioni pubbliche (nei confronti di questi ultimi, si propone, in particolare, la modernizzazione e diffusione su base nazionale dei servizi di comunicazione istituzionale e pubblicitari, nonché l’assistenza tecnica) Analisi della concorrenza Qui di seguito si citano alcune Imprese Simulate presenti nella Provincia di Bari che operano in segmenti di mercato analoghi a quelli di pertinenza della IFS “Media Job Shop srl”: 1. 2. 3. IFS FORMATEC S.r.l. IFS WEB STORE S.r.l. IFS SO. EN S.r.l. L’operatività di tali imprese rappresenterà oggetto di osservazione continua e sistematica, al fine di attivare possibili operazioni di partnership che possano dar vita a positive sinergie per lo sviluppo del territorio. Localizzazione commerciale e produttiva La società ha la propria sede a Valenzano, in Piazza Giulio Cesare n.1. Il Comune di Valenzano fa parte dell’Area Metropolitana di Bari e presenta infrastrutture adeguate per nuovi insediamenti commerciali e produttivi, con una zona di espansione destinata allo sviluppo. Il locale La centrale operativa per l’erogazione dei nostri servizi è collocata al secondo piano dell’istituto, presso il laboratorio di Informatica. Il laboratorio è dotato di postazioni multimediali connesse alla rete internet a banda larga, complete di scrivanie e sedie, più un tavolo per riunioni, con relative di sedie per tutti i partecipanti. Completano l’arredamento dell’ufficio idonee librerie e attrezzature e scaffalature varie. Non appena costituita, la IFS “Media Job Shop SRL” effettuerà alcuni investimenti infrastrutturali necessari per la piena operatività aziendale. I requisiti di cantierabilita’dell’attivita’ oggetto dell’iniziativa 8 Il piano di Marketing Il piano di marketing, partendo dalla nostra analisi e dalle ricerche desk e field, illustra i vari elementi del marketing mix, fornendo notizie sui costi dei servizi e sulle proiezioni delle vendite . Analisi delle leve del Marketing Mix Il Prodotto: I pacchetti dei servizi sono predisposti secondo standard che possano garantire il soddisfacimento di tutte le esigenze dei potenziali clienti. Nella produzione saranno impiegate tutte le risorse umane, secondo le funzioni ricoperte nell’organizzazione (vedi Organigramma) che pertanto verranno retribuiti per il lavoro prestato. Si individuano 4 gruppi di servizi, così definiti: 1 Piattaforme internet: Creazione di siti e pagine web per aziende neonate che vogliono avere uno sbocco sul mercato on-line; realizzazione pubblicità on the web, sotto forma di: sondaggi e pubblicità sui più famosi social network spazi pubblicitari su i più importanti siti istituzionali 2 Produzione video: Creazione di spot pubblicitari per quelle aziende che vogliono promuoversi attraverso i canali televisivi (digitale terrestre, SKY, ecc…), con un budget contenuto. Il servizio include: creazione dell’idea, stesura della sceneggiatura, stesura del piano di lavorazione, casting attori, ricerca location, riprese e montaggio spot. 3 Pianificazione pubblicitaria su stampa 4 Affissioni pubblicitarie, statiche e dinamiche, prodotte con strumenti di grafica computerizzata La Promozione: I principali veicoli di promozione che si prevede di utilizzare saranno i seguenti: - sito Internet dinamico; - apertura di una pagina su facebook per veicolare la pubblicità e realizzare sondaggi, anche presso altre IFS; - creazione di un banner da inserire sul sito Internet della scuola e su quello del Simucenter regionale; - creazione di una mailing list ed invio di newsletter di aggiornamento sui prodotti ed i servizi; - partecipazione a fiere IFS, sul territorio ed all’estero (si prevede di partecipare alla prossima edizione della Fiera Internazionale “On the board” di Barcellona). Il Prezzo: La nostra impresa, per determinare il prezzo da applicare ai propri servizi, terrà conto del loro posizionamento sul mercato, al fine di conseguire gli obiettivi di vendita e assicurare la copertura dei costi sostenuti per la produzione, oltre che il conseguimento di un utile. In una logica orientata al cliente l’impresa adotterà la tecnica del target pricing. Con questa tecnica, in un primo momento, l’impresa manterrà bassi i prezzi, col fine di attirare la clientela. Successivamente l’impresa riformulerà tali prezzi. Si prevede, infatti, che dopo il primo anno di attività possano essere introdotti alcuni servizi rivolti ad una clientela di elite per i quali si prevede di applicare prezzi più alti, giustificati da un livello di servizio molto più elevato e quindi, per questi ultimi, di praticare una politica di scrematura del mercato. 9 Limitatamente alla vendita di clip da diffondere su Youtube si è pensato di applicare un prezzo civetta ovvero di applicare un prezzo inferiore al costo di produzione del servizio stesso, per attrarre l’attenzione della clientela. Segue il listino prezzi da adottare nel primo anno di attività: Descrizione prodotto Prezzo 1°Piattaforme Internet Banner Pubblicitari (200 x 200 Pixel) Pubblicato per una settimana Pubblicato per un mese € 150,00 + Iva € 500,00 + Iva Posizionamento su motori di ricerca € 400,00 + Iva (indicizzazione – google; per trimestre) Creazione sito web dinamico € 750,00 + Iva Creazione siti statici in flash php € 600,00 + Iva Registrazione hosting € 100,00 + Iva Web marketing (consulenza promozione sito) € 500,00 + Iva Realizzazione sito vetrina € 650,00 + Iva Descrizione prodotto Prezzo 2°Produzione video Progettazione full service di uno spot: 30 secondi ---€ 1.500,00 + Iva Realizzazione di spot istituzionali: 1.30 minuti ---€ 3.000,00 + Iva Realizzazione di micro-interviste € 350 + Iva Videoclip da immettere su youtube durata: 3 minuti ---€ 150 + Iva Descrizione prodotto Prezzo 3°Pianificazione pubblicitaria su stampa Inserzioni pubblicitarie su stampa 3 articoli editoriali ---1.000,00 + Iva 10 Prezzo Descrizione prodotto 4°Affisioni pubblicitarie Servizio pubblicitario su Jumbo Screen 1 mese € 300,00 + Iva (esclusa) Progettazione cartellonistica stradale 180 x 120 300 x 200 € 600,00 + Iva € 750,00 + Iva I Canali di distribuzione: I servizi verranno offerti sia attraverso il portale internet, sia in modo tradizionale attraverso l’opera degli addetti alle pubbliche relazioni della nostra impresa che visiteranno i potenziali clienti illustrando loro la nostra offerta. Naturalmente sarà possibile acquistare le nostre proposte anche direttamente presso la nostra sede a Valenzano (Ba). Piano di previsione degli acquisti OGGETTO ARREDAMENTO DESCRIZIONE IMMAGINE Scrivanie comode, adatte per l’ufficio, dotate di un cassetto. 10 PREZZO UNITARIO € 50 Sedie Sedie semplici comode, tipiche dell’ufficio. 20 € 35 Schedari Schedari per la raccolta di documenti e pratiche dell’ufficio. 4 € 90 2 €150 Scrivanie Armadietto Computer Stampanti Armadietti per conservare oggetti e documenti MACCHINE D’UFFICIO Computer moderni, tipici degli uffici Stampanti per uffici, dotate di scanner QUANTITA’ 10 €1.000 5 € 500 11 Telefoni/Fax Telefoni fissi e Fax Cavi USB, Ethernet, Cavi di alimentazione, Cavi HDMI, Prese elettriche, Prese Scart Mouse e Tastiere Monitor 3 € 150 20 € 15 12 € 15 10 € 200 1 € 2.500 10 paia € 15 Videoproiettore con incluso lo schermo 1 € 600 Videocamera/Fotocamera digitale HD 1 € 150 Webcamera con microfono integrata 10 € 10 Kit Accessori per macchine da ufficio e computer Mouse e tastiera per pc Monitor per pc Televisore TV Led HD da 42” Casse audio Casse audio per pc Video proiettore con schermo Videocamera digitale Webcam/Microfono IMPIANTI Impianti antincendio Impianto antincendio… perché non si sa mai!! Impianto antifurto Impianto antifurto 1 € 2.500 1 € 2.500 1 € 100 SOFTWARE Antivirus Software per la protezione dei pc 12 Pacchetto Microsoft Office Pacchetto con i programmi tipici di Office 1 € 150 Pacchetto Photoshop Pacchetto per l’elaborazione di immagini digitali 1 € 500 Pacchetto Microsoft Visual Basic Pacchetto Microsoft Visual Basic per la programmazione 1 € 180 10 €5 4 € 15 50 €1 40 20 € 0,50 € 0,50 10 €1 10 €3 500 € 0,20 €5 6 4 € 65 € 25 Risme di fogli Timbri Penne Matite Gomme Bianchetti Spillatrici CANCELLERIA Risme di fogli di carta bianchi Timbri a inchiostro Penne con logo aziendale Matite HB2 Per cancellare il segno delle matite Per cancellare inchiostro Spillatrici per unire più fogli Buste da lettere Cartelline / Raccoglitori Toner Cartucce ALTRI COSTI: Beni investimento Costo Unitario Autovettura 11.000,00 Attrezzature fiere 12.000,00 Costi generali 10.000,00 (vedi dettaglio sotto) Altri beni di 7.000,00 investimento Quantità Tot Inv (Iva escl) 1 1 n 11.000,00 12.000,00 10.000,00 n 7.000,00 13 Costi generali Voce costo Affitto locale Energia elettrica Gas Telefono Assicurazioni diverse Cons amministrative e paghe Spese per consulenze esterne Cancelleria e stampati Costo Unitario Gratis a carico scuola Gratis a carico scuola Gratis a carico scuola Gratis a carico scuola 2.500,00 100,00 Manutenzioni e riparazioni Spese di promozione Notarili Bancarie Quantità Totale (Iva escl) 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.200,00 2.000,00 n 2.000,00 Gratis a carico scuola 0,00 Gratis a carico scuola 0,00 n 0,00 n 0,00 3.500,00 300,00 3.500,00 200,00 Costi del personale Funzione Amministratore Collegio sindacale Resp. vendite vendite Resp. marketing marketing Resp. acquisti acquisti Resp. risorse umane Risorse umane Resp. amministrazione amministrazione Resp. pubbliche relazioni Pubbliche relazioni Num.unita Costo mensile unità 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 2.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 Totale ( x 12 mesi ) 24.000,00 36.000,00 12.000,00 19.200,00 12.000,00 28.800,00 12.000,00 19.200,00 12.000,00 19.200,00 12.000,00 19.200,00 12.000,00 19.200,00 14 15