Elenco Determinazioni Aprile 2013

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
ARE A SE RVIZ I AL LA PE RSO NA
ISTIT UTO P ROV INCI ALE DI C UL T URA E L ING UE
SEDE Vi a Don Orione 46 - tel. 091 /54530 7- Paler mo
SUCCURSALE V ia G. Fattori 8 6 - tel 091/6 71118 7 - Paler mo
SEZIONI STACCATE: Alimena tel. 0921/646835 - Cefalu’ tel. 0921/422891 - T e r r a s i n i t e l . 0 9 1 / 8 6 8 3 6 0 2
Elenco Determinazioni Aprile 2013
DD n.°
Data
Oggetto
Approvazione rendiconto relativo al 1° trimestre dell'anno 2013.
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03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
Impegno di spesa per il funzionamento dell'Istituto Provinciale di
Cultura e Lingue secondo trimestre dell'anno 2013.
Individuazione e Affidamento alla Ditta Conca D'Oro Viaggi S.r.l.
Piazza Indipendenza, 41 - 90129 Palermo per l'acquisto e
l'organizzazione del Viaggio di istruzione a Budapest per gli
alunni dell'IPCL . Impegno della somma di euro 70.070,00
(settantamilasettanta)>>.
Impegno della somma di € 100,00 per la partecipazione al viaggio di
istruzione a Budapest dell'alunno diversamente abile e
dell'accompagnatore igienico sanitario.
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03/04/2013
05/04/2013
Programma Socrates progetto"The Art of Doing Art". Liquidazione e
pagamento delle somma complessiva di € 715,00
(settecentoquindici/00) alla Ditta Zimmardi Giuseppe & C. S.n.c. a
saldo della fattura n. 57 del 18.03.2013.
Proroghe supplenze sino al termine delle lezioni e/o al rientro
del titolare assente di varie discipline per l'anno scolastico
2012-2013.
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05/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di € 11.456,00
(undicimilaquattrocentocinquantasei/00) alla Ditta Ausonia Viaggi
S.r.l Via G. Daita, 66 - 90139 Palermo P. IVA 03813430828 a saldo
delle fatture n.13 e n. 23 per l'acquisto dei biglietti aerei per il gemellaggio in
Francia degli alunni della Sede.
Individuazione e Affidamento alla Ditta Ausonia Viaggi S.r.l. di Via
G. Daita, 66 - 90100 Palermo per il viaggio in Sicilia per gli
alunni dell'IPCL . Impegno della somma di euro 23.970,00
(ventitremilanovecentosettanta/00).
Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di € 3.290,00 alla
Ditta Ausonia Viaggi S.r.l Via G. Daita, 66 - 90139 Palermo P. IVA
03813430828 a saldo della fattura n.02 del 07.01.2013 per
l'acquisto dei biglietti aerei per il gemellaggio a Copenaghen degli alunni della
Succursale.
Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di € 3.885,00 alla
Ditta Ausonia Viaggi S.r.l Via G. Daita, 66 - 90139 Palermo P. IVA
03813430828 a saldo della fattura n.03 del 07.01.2013 per
l'acquisto dei biglietti aerei per il gemellaggio a Praga degli alunni della
Succursale.
Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di € 1.368,00 alla
Ditta Ausonia Viaggi S.r.l Via G. Daita, 66 - 90139 Palermo P. IVA
03813430828 a saldo della fattura n. 01 del 07.01.2013 per
l'acquisto dei biglietti aerei per il gemellaggio a Monaco di Baviera degli alunni
della Succursale.
Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di € 7.794,90 alla
Ditta Ausonia Viaggi S.r.l Via G. Daita, 66 - 90139 Palermo P. IVA
03813430828 a saldo della fattura n. 04 del 07.01.2013 per
l'acquisto dei biglietti aerei per il gemellaggio a Toulouse - Rodez degli alunni
della Succursale>>.
Progetto P.O.R. SAFIR - MEDIAZIONI LINGUISTICHE. Impegno della somma
di euro 813,50 (ottocentotredici/50) IVA compresa per la fornitura
di materiale di cancelleria.
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16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
Progetto P.O.R. THEA - CINEMA - IMMAGINI - LINGUA STRANIERE, Impegno della
somma di € 1.442,84 (millequattrocentoquarantadue/84) IVA compresa per la
fornitura di materiale di cancelleria.
Progetto: 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0940 ;
2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0942 ;
2007.IT051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0941;
2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0943 ;
2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0939.
Progetto:
Progetto:
Progetto:
Progetto:
Progetto codice: 2007.IT.051PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0781 dal titolo
"DIKE IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITA'" PO obiettivo convergenza
2007/2013 FSE- Regione Siciliana a valere sul Fondo Sociale Europeo,
Asse IV - Capitale Umano. Liquidazione e pagamento compenso alla esperta
esterna in monitoraggio e valutazione REO - CUP :
G75C10003810009.
Liquidazione e pagamento della somma di € 2.541,100 IVA compresa,
alla Ditta Valtéc S.r.l. di Via Giotto, 50 90145 - Palermo P.I.
04143680827 a saldo della fattura n. 169 del 10.04.2013.
Affidamento alla Ditta Carto Forniture di Antonino Corvaia Via
Ludovico Ariosto, 17/B 90144 - Palermo per acquisto di materiale di
cancelleria per gli alunni diversamente abili della Sezione Staccata
di Terrasini. Impegno della somma di € 1.216,40 (milleduecentosedici/40) IVA
copresa.
Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 810,00
(ottocentodieci/00) all' I.P.S.S.A.R. "Paolo Borsellino" di Palermo
per il servizio di ristoro a saldo delle ricevute n. 09 del
21.03.2013 e n. 11 del 10.04.2013.