relazione piscine - Comune di Fiuggi
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relazione piscine - Comune di Fiuggi
Consulenza relativa alla gestione degli impianti natatori pubblici del Comune di Fiuggi parte (a: Piscina Coperta località Val Madonna Analisi della domanda ed offerta di sport sul bacino di utenza relativi all'impianto Piscina coperta Identificazione del numero ipotetico di clienti e loro propensione alla spesa in impianto piscina Analisi della gestione "attuale" piscina coperta Identificazione del contributo economico alla gestione più adeguato che il Comune può offrire. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 2 Analisi della domanda ed offerta di sport sul bacino di utenza: Il percorso metodologico Per ottenere un’indicazione sulla domanda ed offerta di sport abbiamo seguito una serie di step intermedi: la determinazione del bacino d’utenza l’individuazione della concorrenza la valutazione dell’appeal della Piscina Val Madonna sul bacino d’utenza considerato, tenendo conto della distanza e della concorrenza la quantificazione ipotetica del numero di clientela della Piscina Val Madonna Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 3 La determinazione del bacino d’utenza Il bacino d’utenza è stato determinato sulla base di isocrone: vi sono stati cioè inclusi tutti i comuni dai quali è possibile raggiungere la piscina entro un tempo medio non superiore a circa 20 minuti; allo stesso modo l’appetibilità della piscina e degli impianti concorrenti è stata determinata in base al tempo di percorrenza. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 4 Definizione del bacino di utenza Analizzando il territorio di Fiuggi si è definito un bacino di utenza delimitato da una isocrona di percorrenza di 20 minuti di auto dall’ubicazione dell’impianto Val Madonna. Analizzando la viabilità con Google Maps si è venuto a definire come bacino di utenza il territorio di 6 Comuni che sono riportati nella tabella successiva con i rispettivi abitanti. La piscina in esame ha dunque un bacino di utenza stimabile in 21.861 abitanti. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 5 Comuni del bacino di utenza Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 6 Diverse attrattive nel bacino di utenza Se l’estensione massima del bacino d’utenza della piscina natatoria è di 20 minuti, va però considerato che man mano che aumenta la distanza dall’impianto l’attrattiva dello stesso diminuisce Si è quindi proceduto all’attribuzione di un livello di attrattiva diverso a seconda della distanza; nel dettaglio, ai comuni più vicini è stata attribuita l’attrattiva massima (pari al valore 1), ad altri meno vicini è stato attribuito un livello medio di attrattiva (0,6) e infine ai comuni più distanti il livello più basso (0,3). Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 7 La concorrenza All’interno del bacino d’utenza che è stato determinato non è detto che vi sia però solo l’impianto oggetto di studio: potrebbero esistere altri impianti competitor (= piscine natatorie) che erodono il numero di potenziali clienti a nostra disposizione. La tabella successiva elenca le caratteristiche principali delle Piscine della zona. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 8 Le piscine della zona: caratteristiche (Fonte. Comune di Fiuggi) – Anagni comunale, vasca coperta 25 m. per 6 corsie - prof. Max 3 metri - Dista 22 minuti da Fiuggi – Alatri comunale, vasca coperta 25 m. per 5 corsie - prof. Max 3 metri - Dista 25 minuti da Fiuggi – Alatri Park Club, vasca coperta 25 m per 6 corsie (12,50 m.), vasca picc. 16 per 10 m. - Dista 25 minuti da Fiuggi – Colleferro comunale, due vasche coperte 25 m. per 6 corsie - prof. Max 3 metri, vasca picc. 16 per 10 m. - Dista 35 minuti da Fiuggi – Frosinone, Stadio del Nuoto vasca coperta 25 m per 6 corsie (12 m), vasca coperta 33 m per 25 m omologata per pallanuoto - Dista 44 minuti da Fiuggi Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 9 Il bacino di utenza dei competitor Nessuno degli impianti listati si trova nel nostro bacino di utenza (il più prossimo è a 22minuti) ma i tre più vicini (Anagni ed i due di Alatri) vedono una parte del loro bacino di utenza sovrapporsi al bacino di utenza della nostra piscina Val Madonna. Questa sovrapposizione è evidenziata nella slide seguente dalle due aree tratteggiate A eB Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 10 I bacini di utenza degli impianti del territorio FIUGGI A ANAGNI COLLEFERRO B ALATRI Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi FROSINONE 11 Influenza dei competitor sulla domanda I comuni inclusi dalle due aree tratteggiate A e B vedranno i loro abitanti “divisi” nella scelta dei diversi competitor secondo la tabella riepilogativa seguente che riassume anche l’attrattiva del nostro impianto a seconda della distanza. Nota: ci preme sottolineare che la distanza dei tre competitor più prossimi (Anagni ed i due impianti di Alatri) diventerebbe pericolosamente attrattiva per i clienti di Fiuggi qualora si delineasse un’ eventuale interruzione, anche momentanea, del servizio dalla piscina Val Madonna. Una non continuità di erogazione del servizio di Val Madonna porterebbe certamente ad un forte depauperamento del parco clienti in quanto parte di essi potrebbe frequentare gli impianti competitor mentre le fasce giovanili in età scolare verrebbero quasi certamente dirottate dai genitori su proposte di “altri sport” offerte sullo stesso territorio di Fiuggi da altre società sportive con un difficile “rientro” al momento della successiva riapertura dell’impianto. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 12 Tabella dei filtri di distanza e di concorrenza Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 13 Il numero dei praticanti Sulla popolazione residente vi è da valutare che non tutti gli abitanti, ovviamente, fanno attività sportiva di tipo natatorio; sono disponibili degli indici, definiti in base a calcoli effettuati su studi di mercato (Nielsen-Sita-Assosport 2004) che, pur se non recentissimi, risultano comunque empiricamente affidabili e quindi utilizzabili per definire, all’interno del bacino di utenza e con la concorrenza rilevata, quanti potenziali clienti verranno a frequentare la nostra piscina. E’ importante sottolineare che i dati saranno qui filtrati in riferimento alla popolazione in età sportiva ( 4 e più anni di vita) ed alla zona territoriale (Area Nielsen - Centro). La domanda di ogni sport tende infatti a variare a seconda delle condizioni socio-economiche nonché geografiche del nostro paese. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 14 Nuoto In Italia vi sono 2.972.000 persone che praticano il nuoto. A Fiuggi l’indice di sportività del nuoto è 1,08, lievemente più alto della media nazionale, la percentuale di abitanti in età sportiva è del 96,39% della popolazione totale. Questi dati verranno utilizzati per filtrare il numero di potenziali nuotatori. In base a questi indici si ottiene un numero teorico di 736 nuotatori effettivi nel nostro impianto Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 15 Acquafitness In Italia vi sono 989.000 persone che praticano acquafitness. A Fiuggi l’indice di sportività dell’ acquafitness è 0,72 parecchio più basso della media nazionale. In base a questi indici si ottiene un numero teorico di 163 ipotetici praticanti acquafitness nel nostro impianto Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 16 Frequenza Non tutti i clienti hanno lo stessa propensione al consumo del prodotto “nuoto” e del prodotto “acquafitness”. In particolare, alcuni praticanti sono estremamente costanti ed assidui, altri meno. Alcune percentuali di nuotatori e di clienti di acquafitness sono più presenti di altri negli impianti natatori. Mediamente i nuotatori totalizzano 63 giorni di presenza l’anno Chi pratica acquafitness ha una presenza media di 75 giornate l’anno. 736 nuotatori a 63 giornate l’uno totalizzano 46.368 ingressi per il nuoto 163 partecipanti all’acquafitness con una presenza media di 75 giornate totalizzano 12.225 ingressi per l’acquafitness. Sono questi due dati la base per il calcolo, in base a differenti ipotesi di prezzo, dei ricavi annui derivanti dagli ingressi. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 17 Identificazione del numero ipotetico di clienti e loro propensione alla spesa Questi sono i numeri relativi alla frequenza teorica nel nostro impianto Applicando la politica dei prezzi attuale, con un valore medio di di costo di ingresso di € 4,60 per il nuoto e di € 6,00 per l’acquafitness, ci risulterebbero i seguenti incassi potenziali: Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 18 Incassi ed I.V.A. La gestione degli impianti sportivi, se il soggetto gestore, come in questo caso, è una organizzazione dilettantistica sportiva, vedono una situazione spuria dove una parte degli incassi avvengono con applicazione dell’I.V.A. (di solito le attività commerciali e le attività statutarie non rivolte ai tesserati) mentre un’altra parte degli incassi, di solito preponderante, non prevede l’applicazione dell’ I.V.A. in quanto attività istituzionale e statutaria rivolta ai tesserati. Le cifre esposte in questa consulenza si intendono tutte come imponibile al netto di I.V.A. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 19 Analisi della gestione "attuale" della piscina Val Madonna I dati relativi alla gestione consegnatici dal Comune di Fiuggi sono relativi alle ultime due stagioni 2009/10 e 2010/11 e, comunque, non sono omogenei. Di conseguenza esponiamo qui una analisi in cui estrapoleremo alcuni valori dalla precedente ipotesi teorica utilizzandoli insieme con i dati reali in nostro possesso. La prima stagione di cui abbiamo i dati (2009/10) chiude in perdita di oltre 53.000 €. La seconda, 2010/11, chiude con un bilancio che peggiora la perdita raggiungendo un deficit di 85.500 € e vede anche un peggioramento degli incassi dovuto sia al minor numero di iscritti ( circa 50 in meno) sia alla diminuzione della spesa media (periodo di frequentazione) pro-capite. Nella seconda stagione mancano gli incassi dell’attività con le scuole (€ 8.658,00) presenti nella prima stagione. Questa mancanza, frutto di un errore gestionale, sicuramente non i ripeterà in futuro. Come possiamo notare i valori degli incassi attuali e reali sono più bassi rispetto all’ipotetico delle slide precedenti. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 20 Analisi incassi e comparazione Nelle slide successive il commento a questa tabella In giallo i dati forniti dal Comune di Fiuggi Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 21 Analisi incassi e comparazione (2) Riga 1: le colonne A e B sono le due ultime stagioni i cui dati reali sono stati forniti dal Comune di Fiuggi. Nella colonna C i dati sono frutto dello studio teorico da noi fatto ( su fonti Nielsen-Sita) sul bacino di utenza Riga 2: le colonne A e B sono dati reali forniti dal Comune di Fiuggi. Nella colonna C i dati sono frutto dello studio teorico da noi fatto sul bacino di utenza Riga 3: le colonne A e B sono dati reali forniti dal Comune di Fiuggi. Nella colonna C i dati sono frutto della moltiplicazione della media ponderata dei prezzi da noi ottenuta per il numero di presenze valutate nel ns studio Riga 4: la colonna C riporta i dati secondo il ns studio. Nelle colonne A e B i numeri sono ricavati calcolando le percentuali di nuoto ( 81,9%) sul totale dei frequentatori reali dati nelle celle 2A e 2B Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 22 Analisi incassi e comparazione (3) Riga 5: la colonna C riporta i dati secondo il ns studio. Nelle colonne A e B i numeri sono ricavati calcolando le percentuali di acquafitness (18,1%) sul totale dei frequentatori reali dati nelle celle A2 e B2 Righe 6 e 7: i valori di costo medio nella colonna A sono stati trovati analizzando la politica dei prezzi attuata e moltiplicando valori vicini alla media ( € 4,60 per il nuoto e € 6,00 per l’acquafitness) per il numero di presenze medie in modo che il totale (cella A14) sia quasi coincidente con l’incasso reale (cella A3). Da qui in poi questi valori saranno utilizzati anche nel prosieguo celle B6, B7, C6, C7 e conseguenti. Riga 8 e 9: i valori sono fonte Nielsen-Sita Riga 10: le presenze nuoto nella colonna A sono calcolate moltiplicando il numero di iscritti nuoto (A4) per il numero giorni medi nuoto (A8) Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 23 Analisi incassi e comparazione (4) Riga 11: come per la riga 10 anche per le presenze acquafitness i valori sono calcolati moltiplicando il numero di iscritti acquafitness (riga 5) per il numero giorni medi acquafitness (riga 9) Riga 12: il valore dell’incasso del nuoto è ottenuto moltiplicando i valori di presenze del nuoto ( riga 10) per il prezzo medio di un ingresso nuoto (riga 6) Riga 13: anche per calcolare l’incasso dell’ acquafitness abbiamo moltiplicando i valori di presenze acquafitness ( riga 11) per il prezzo medio di un ingresso acquafitness (riga 7) Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 24 Analisi incassi e comparazione (5) Riga 14: qui i valori sono da leggere in maniera differente in ogni colonna: – Colonna A: questo è un valore ( in giallo) praticamente uguale a quello dato dal Comune ottenuto moltiplicando le presenza per il costo medio in modo da avvicinarsi al dato reale della cella A3 – Colonna B: questo è il valore che si dovrebbe ottenere mantenendo nella seconda stagione in analisi (2010/11) i valori di frequenza e di spesa pro-capite della stagione precedente (2009/2010). Ma il valore reale di incasso dell’ultima stagione è di € 170.000 ( cella B3) che oltre ad essere più basso di quello reale dell’anno precedente ( € 201.172 in cella A3) è anche più basso della proiezione (€ 185.220 in cella B14). Questo significa che oltre ad avere perso in numero di iscritti (581 contro i 631 della stagione precedente) si è anche perso in spesa pro-capite annua, ossia gli iscritti hanno frequentato in maniera più breve e/o più discontinua. Questa aspetto di defidelizzazione dei clienti è un aspetto gestionale grave, soprattutto perchè, secondo il Comune, è un trend che si conferma già da qualche anno. – Colonna C: questo è il valore teorico di incasso della nostra simulazione ipotetica secondo i dati territoriali. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 25 Gli altri incassi Come possiamo notare dalla tabella gli incassi dovuti alle attività di nuoto e di acquafitness sono la quasi totalità. Vi è una cifra di appena il 7% degli incassi dovuta alla vendita di materiali, al noleggio del campo di calcio a 5 ed alla attività di nuoto scolastico. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 26 Gli altri incassi: prospettive Di certo queste voci sono ripetibili ma difficilmente incrementabili per le seguenti ragioni: – Scuole: sono in calo le disponibilità economiche degli istituti scolastici – Vendita abbigliamento e materiali: se,come abbiamo visto, sta calando la quantità di frequentatori, di conseguenza tende a calare la spesa dell’indotto dei materiali (cuffie, occhialini, costumi ecc.) – Calcetto: il livello qualitativo del manto erboso sintetico del campo non invoglia alla pratica, e non pare sia una priorità effettuare un investimento per il rifacimento con un manto di ultima generazione. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 27 Le spese di gestione Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 28 Analisi spese di gestione Come possiamo vedere i dati delle due stagioni non sono omogenei; in particolare notiamo che: Riga 2 UTENZE: la spesa è stata costante nelle due stagioni Riga 8: MANUTENZIONI: nella seconda stagione non sono state effettuate manutenzioni straordinarie ( nella stagione precedente di ben 13.497,22€ ) Riga 18: la voce PERSONALE nel secondo anno si è ripetuta. Questa spesa ci pare esosa in relazione alle dimensioni dell’impianto. In particolare la voce Dipendenti ( quattro persone: una receptionist e tre addetti alle pulizie) appare troppo alta. TOTALI: le spese totali si sono abbassate di quasi 15.000€. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 29 Alcune considerazioni E’ buona cosa tagliare le spese di PERSONALE che, ribadiamo, appaiono particolarmente esose. Bisogna però capire come questi carichi di lavoro (attualmente svolti da tre dipendenti addetti alle pulizie) possano essere riorganizzati e/o ridistribuiti aumentando l’efficienza delle risorse umane coinvolte. La pulizia di una piscina è uno degli aspetti più importanti di gradimento del cliente e se il taglio dei costi andrà a ricadere a detrimento della qualità del servizio, allora c’è il rischio di innescare un circolo vizioso che porta ad una diminuzione dei clienti. La diminuzione dei clienti e la loro minore propensione alla spesa lamentata negli ultimi anni va probabilmente inquadrata nell’ambito delle criticità dovute alla “storia gestionale” recente non positiva che, sicuramente, ha indotto il gestore a non impegnarsi a fondo non avendo scenari economici positivi. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 30 parte (b strategie gestionali dei due impianti natatori Definizione della filosofia di integrazione tra gli impianti natatori e gli altri impianti sportivi in un'ottica di gestione futura Cronoprogramma e scansione temporale del coinvolgimento degli attori gestori dei vari impianti. Linee guida per il capitolato d'appalto degli impianti Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 31 La Piscina Olimpionica scoperta presso il Centro Sportivo Capoiprati I dati gestionali di cui si dispone sono i seguenti: Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 32 L’ integrazione tra gli impianti natatori e gli altri impianti sportivi in un'ottica di gestione futura Gli impianti sportivi Val Madonna e Capoiprati necessitano sicuramente di interventi, più o meno importanti, di ristrutturazione e di rilancio. Nell’immediato vi è urgenza di interventi: per Val Madonna si è evidenziato un bisogno di spesa di € 60.000 per il rifacimento copertura; per la vasca Olimpionica di Capoiprati necessitano € 50.000 per il sistema di depurazione. Necessita a questo punto identificare la strategia che il Comune di Fiuggi intende effettuare ed in questa ottica identificare gli attori privati che siano in grado di gestire questi impianti secondo le linee guida definite dal Comune. L’impianto Val Madonna ha vocazione sicuramente “cittadina” ed è rivolto ai residenti con dinamiche e ritmi gestionali tipici dell’impianto di paese. Il complesso Capoiprati, intendendo qui non solo la piscina ma il centro sportivo in toto, ha una vocazione “turistica” finalizzata ad attirare flussi di sport-turismo ed a divenire volano di politiche di marketing territoriale pur non disdegnando il servizio ai cittadini. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 33 L’ integrazione tra gli impianti natatori e gli altri impianti sportivi in un'ottica di gestione futura (2) Per gestire al meglio la vocazione differente, le due diverse “anime” delle due venue, è necessario servirsi, per la gestione, di due differenti tipologie di gestore. Per Val Madonna il profilo del gestore ideale è un gestore specializzato in impianti natatori con conoscenza del territorio. Qui difatti la difficoltà gestionale tecnico-impiantistica è alta. Per Capoiprati il profilo del gestore ideale è quello di un attore con competenze di marketing specifiche dello sport e dello sport-turismo capace di creare ed organizzare nuovi eventi e di creare relazioni per attirare sul territorio eventi attualmente organizzati altrove. Tutto questo con grande attenzione e sensibilità nei confronti di tutti gli stakeholder territoriali ( alberghi, terme, commercianti, associazioni di categoria, Comune, cittadini ecc) e che inoltre sia focalizzato alla creazione di nuove competenze professionali nei confronti dei giovani del territorio. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 34 L’ integrazione tra gli impianti natatori e gli altri impianti sportivi in un'ottica di gestione futura (3) E’ qui ovvio che è proprio diverso il profilo del gestore ideale dei due impianti. Questo appena descritto è lo scenario ideale a medio termine A breve, se non a brevissimo termine però le esigenze sono differenti. E’ da risolvere immediatamente la definizione dell’ attore gestore dell’impianto Val Madonna per la stagione 2011/2012 che sta per iniziare. E’ da capire chi può effettuare (pagare) gli urgenti interventi di manutenzione sugli impianti. E’ da capire, sempre a breve termine, come integrare al meglio le due piscine, Val Madonna e Capoiprati, tra di loro provando a sfruttare la potenzialità delle economie di scala. E’ da definire su quali basi economiche il Comune di Fiuggi può iniziare a relazionarsi con gli attori gestori degli impianti. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 35 La nostra proposta E’ necessario dare in concessione immediatamente l’impianto Val Madonna: questa concessione sarà breve, nove-dieci mesi (settembre 2011-giugno 2012 ) per affrontare l’incombente stagione. A questo attore che gestirà per breve tempo la piscina Val Madonna, non si può chiedere molto, soprattutto da un punto di vista economico, in quanto il breve periodo di concessione sarà utile al Comune a mantenere, senza interruzioni, l’erogazione del servizio alla cittadinanza ed a “traghettare” l’impianto verso una gestione più articolata. Sicuramente vi sono da fare degli interventi urgenti sull’impianto Val Madonna, ma il costo di queste manutenzioni sarà caricato solo in minima parte sul gestore di questo breve periodo. Al termine del periodo di “traghettamento” questo gestore uscirà ed entrerà un attore che gestirà Val Madonna per un periodo lungo ( 10 anni) e gli si chiederà di investire sulla manutenzione della struttura. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 36 La nostra proposta (2) Il Centro Sportivo Capoiprati per essere pronto alla rinnovata attività turisticosportiva avrà bisogno di interventi strutturali importanti, costosi, e che necessitano di tempi di almeno un paio di anni. L’estate prossima ( 2012) e probabilmente anche quella successiva (2013) non sarà sicuramente a regime e quindi la Piscina Olimpionica necessiterà di essere gestita. Nell’ attesa del compimento della intera venue turistico-sportiva Capoiprati, nel frattempo, l’impianto Piscina olimpionica scoperta può essere gestito dallo stesso attore che gestirà Val Madonna per il periodo lungo. Si tratta quindi di inserire nella concessione della gestione lunga di Val Madonna anche la gestione breve ( una estate o, al massimo, due estati) della piscina Olimpionica Scoperta Capoiprati. L’attore gestore lascerà la Piscina Olimpionica quando sarà pronto il progetto Venue turistico-sportiva di Capoiprati. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 37 Gli step di intervento: cronoprogramma e scansione temporale del coinvolgimento degli attori gestori dei vari impianti. Agosto 2011 – Si effettuano le valutazioni puntuali degli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria necessari a Val Madonna in modo da definire il capitolato del bando della “concessione lunga” Agosto 2011 – Definizione bando per “concessione breve” Val Madonna ( 10 mesi da settembre 2011 a giugno 2012) Settembre 2011 – L’Attore aggiudicatario della concessione breve “entra” in Val Madonna Febbraio-Marzo 2012 – Si effettua la gara e l’aggiudicazione della “concessione lunga” Val Madonna con inserita la gestione per una/due estati della Piscina Olimpionica scoperta Capoiprati Giugno 2012 – Esce da Val Madonna l’attore della “concessione breve” Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 38 Gli step di intervento: (2) Cronoprogramma e scansione temporale del coinvolgimento degli attori gestori dei vari impianti. Giugno 2012 – L’attore della “concessione lunga” entra in Val Madonna ed entra anche in Piscina Olimpionica Scoperta Capoiprati Estate 2013 – L’Attore della “concessione lunga” gestisce ancora per questa estate 2013 anche la Piscina Olimpionica Scoperta Capoiprati e la lascia al termine dell’estate. Giugno 2021 – L’attore della “concessione lunga” Val Madonna esce al termine del periodo decennale di concessione. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 39 Cronoprogramma 2012-2013 Settembre 2011 Febbraio 2012 2013 Uscita GESTORE A Ingresso GESTORE X Bando e concessione di mesi dieci piscina Val Madonna GESTORE A Settembre Giugno Bando e concessione di anni 10 piscina Val Madonna e, congiuntamente, di estati 2 di piscina Capoiprati GESTORE X lascia piscina Capoiprati restando in Val Madonna sino al giugno 2021 Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 40 Linee guida per il capitolato d'appalto degli impianti Val Madonna – concessione breve di 10 mesi settembre 2011-giugno 2012 I bilanci attuali di Val Madonna sono deficitari, abbiamo visto che il territorio potenzialmente permette migliori budget, ma il rilancio dell’impianto non sarà certo compito dell’ attore che gestirà l’impianto per i soli prossimi 10mesi. L’aspetto economico è marginale, ciò che conta adesso è la continuità del servizio ed il Comune di Fiuggi può dare la concessione con una richiesta quasi simbolica di canone, con partenza di base d’asta di qualche migliaio di euro. Non riteniamo di dover chiedere a questo attore alcun intervento sulla manutenzione, non ci è chiaro però quanto sia urgente il necessario intervento di rifacimento della copertura. Sicuramente non è necessario chiedere all’attore un fatturato molto alto (nella bozza di bando si richiede un fatturato di 1 milione di € annui che valutiamo troppo alto; possono qui bastare € 200.000 di fatturato) Cosa interessante e necessaria sarà prevedere nel capitolato una procedura di controllo della gestione (p.es. “ogni mese il gestore deve rendicontare ecc.”) in modo da ottenere informazioni puntuali ed attendibili che potranno essere utilizzate per centrare al meglio la base economica d’asta della successiva concessione lunga. E’ chiaro che questo aspetto di controllo della gestione esige uno sforzo organizzativo del Comune per fare in modo che il gestore mantenga il suo impegno di rendicontazione. Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 41 Linee guida per il capitolato d'appalto degli impianti (2) Val Madonna – concessione lunga di 10 anni - giugno 2012- giugno 2021 comprensiva della gestione della piscina olimpionica scoperta Capoiprati per le due estati 2012 e 2013 I bilanci attuali di Val Madonna, come già detto, sono deficitari, quelli della vasca Capoiprati invece sono in utile. Su Capoiprati e sull’utile di questo impianto vanno però fatte due considerazioni. La prima è quella dell’alea meteorologico: difatti gli incassi dipendono pesantemente dal bel tempo. La seconda è che in questi budget manca la voce di uscita delle spese energetiche e di acqua attualmente a carico del Comune. Caricando, come è giusto che sia, queste spese sul gestore il bilancio peggiorerebbe parecchio fino ad azzerare l’utile. Abbiamo visto che il territorio potenzialmente permette budget migliori, il rilancio dell’impianto sarà compito dell’ attore che gestirà l’impianto per i prossimi 10 anni. E’ necessario definire attentamente quali sono gli interventi di manutenzione da effettuare e, a secondo dell’ importo dell’investimento, si può valutare se “sostituire” il canone con un impegno da parte del gestore a farsi carico degli interventi di manutenzione. Di sicuro il canone attuale di € 40.000 lo riteniamo alto, valutiamo ragionevole una base dimezzata di € 20.000 annui da trasferire in varie migliorie per un ammontare di ca. 150.000/170.000 € di impegno da parte del gestore. E’ interessante capire la possibilità di creare uno spazio fitness ed i costi necessari per questa nuova dotazione. La procedura di controllo e rendicontazione della gestione può essere qui definita meglio con Consulenza gestionale l’adozione di sistemi di controllo accessi (software eimpianti tornelli). natatori pubblici Fiuggi 42 Leonardo Zizzi Sport Consulting 48 anni, con anni d’esperienza imprenditoriale e come consulente di marketing e formatore in giro per l'Italia è diventato uno fra i maggiori conoscitori del settore del management delle organizzazioni e degli impianti sportivi ed ha collaborato con progetti di marketing con Federazioni, Società sportive ed organizzazioni territoriali del C.O.N.I. Laureato in "Management du sport-tourisme et sport-loisir" presso l'università "Claude Bernard I” di Lione fra i suoi studi di specializzazione annovera il «Corso biennale di perfezionamento in direzione e gestione degli Impianti Sportivi» presso l’ISEF Statale di Roma. il "1° Master in management delle organizzazioni Calcistiche" presso l'Università di San Marino, il “ M.E.M.O.S. “ (Master Europeo Management Organizzazioni Sportive) promosso dal C.I.O. e dalla U.E. ed il “1°Master di II livello in progettazione architettonica degli impianti sportivi” organizzato da “Università la Sapienza” e CONI Servizi. Su argomenti e problematiche inerenti la programmazione e gestione di impianti sportivi ha scritto articoli sulle più note riviste e siti WEB specialistici ed ha collaborato ad una pubblicazione della SDS di Roma. Docente e formatore su vari argomenti presso i più noti master post-universitari di sport management e prestigiose aziende (Il Sole 24 ore, Stageup, Università di San Marino; SBS Treviso; LUISS Roma; L.U.M.S.A. Roma; Tor Vergata Roma, Eventi MCM Bari, Università di Ferrara – C.A.R.I.D ed al Master in «Marketing dei servizi turistici» - Facoltà di economia e commercio di Rimini) per alcuni di questi master è stato anche tutor di diversi stagiaires. Mob. 335 6.920.920 Fax 178.2719706 Relatore presso vari convegni di sport management e sport-turismo è docente presso la Scuola dello Sport Centrale del CONI a Roma partecipando allo staff di programmazione del corso di formazione continua "la gestione delle risorse nelle organizzazioni sportive dilettantistiche“ Skype Presidente di L.A.P.I.S: Libera Associazione Professionisti Impianti Sportivi www.leonardozizzi.biz leonardo.zizzi [email protected] Consulenza gestionale impianti natatori pubblici Fiuggi 43