DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Spazio riservato alla Ragioneria

(Prov. di Palermo)
Area Affari Istitltzìonalì e Generali
Affari Legali Affari Generali
Ufficio Gare e Contratti
Cod. FUc. 00231740820 - \a U. D'Acquisto e/o Villa Savoia - c.H.p. 90046 Moni-cale - Tei. 091 6564604
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A.I.G.
'
N. 106
Data 31.05.2016
OGGETTO:
Fornitura di consumabili per gli uffici e servizi comunali.
Adesione Mercato Elettronico
prenotazione di
approvazione allegato "A". CIG: ZC9I A259D5
II Dirigente
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Funzionario Amministrativo
Registro Generale
determinazioni
Spesa
-
Sig.ra Rita Accardo
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è slala pubblicata all'Albo
dell'Ente dall 5 GUL 2015 per quindici giorni consecutivi.
Alto n.
¥{, ^
Registro Pubblicazioni n. fjj
£
~
Data
ÌT4 GIÙ. 2018
L'impiegato responsabile
lUllUlU 1 IIUMll"11'
/M4x"?
£~#yv
C
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
N.
Data
II Dirigente
//
/ )
L/
IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di consumabili per stampanti e
fotocopiatrici , indispensabili per garantire il normale funzionamento degli uffici e dei servizi
comunali;
Accertato che detti consumabili sono disponibili nel "mercato elettronico 35 ;
Considerato che in data 03.05.2004 CONSIP ha attivato, l'iniziativa " Cancelleria 104" per
l'approvvigionamento di cancelleria , macchine per ufficio e materiale dì consumo, tramite il mercato
elettronico;
Ritenuto necessario dare avvio alla procedura di gara per l'acquisto dei suddetti consumabili ,
onerando le Ditte fornitaci, senza costi aggiuntivi, del servizio raccolta e smaltimento degli stessi, ai
sensi della normativa vigente in materia, classificati come rifiuti speciali non pericolosi - codice CER
080318;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere nel rispetto dei principi dì trasparenza, rotazione e parità
di trattamento , mediante Richiesta Di Offerta (RDO) con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo ( ari. 95 c,4 D. Lgs 50/2016), sull'importo complessivo a base d'asta pari ad € 14,644,62,
oltre I.V.A. al 22% ( € 3.221,82), giusta elenco allegato "A" e di invitare alla stessa un numero di
operatori economici non inferiore a cinque, presenti sul ME.PA., ai sensi del I 1 art. 1 del D.L. 06 luglio
2012 n° 95, convcrtito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012 n° 135, così come disposto
dall'art.36, comma 2, lettera b) del Decreto Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
Visto che per i motivi su esposti, può essere prenotata la somma di € 14.644,62, oltre € 3.221,82 per
IVA al 22%, per un totale complessivo di € 17.866,44, come meglio specificato nella sottostante
tabella:
codice
05.01.1.03
AIO (BIBLIOTECA)
AIO (PATRIMONIO)
01.05.1.03
APST (GALLERIA)
05.01.1.03
APST (SERV. CULTURALI) 05.02.1.03
APST (Servizi social i)
12.05.1.03
AIO (SEGRET. GENERALE) 01.02.1.03
AIG (SERVIZI GENERALI) LOl.07.1.03
APST (Archivio Storico)
05.01.1.03
AIG (COMMERCIO)
14.02.1.03
AIG (Organi Istituzionali)
01.01.1.03
AIO (STAFF SEGRETARIO) 01.02.1.03
01,04.1.03
AIG (TRIBUTI)
area
capitolo
importo
1476/70
€
1.000,00
e 1.000,00
1155/00
1480/00
e 3.000,00
1504/00
e 1.000,00
€
2.333,84
1 874/00
1043/35 €
2.000,00
1116/00 €
1.032,60
1483/00 e
i. 000,00
2097/00 e
1.000,00
1069/00 e
2.000,00
1053/10 e
500,00
1 1 85/00 e
2.000,00
Totale
6 17.866.44
PRESO ATTO che l'Ente trovasi in gestione provvisoria;
VISTO il Decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
VISTO l'art. 163 , comma2 del D.L.vo n. 118/2011;
VISTO l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
DETERMINA
APPROVARE l'allegato "A" che è parte integrante del presente provvedimento.
PROCEDERE all'acquisto dei consumabili di cui all'elenco, allegato "A" e/o equipollenti,
avvalendosi del mercato elettronico della P,A. messo a disposizione da CONSIP S.p.A., ai sensi
delFart. J del D.L. 06 luglio 2012 n° 95, convcrtito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012 n°
135, mediante procedura negoziata, così come disposto dall'art.36 comma 2, let. b) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del mìnor prezzo , ai sensi
delPart.95, c.4 dello stesso decreto, onerando le Ditte fornitrici, senza costi aggiuntivi, del servizio
raccolta e smaltimento degli stessi, ai sensi della normativa vigente in materia..
PRENOTARE l'importo di 14.644,62, oltre € 3.221,82 per IVA al 22%, per un totale complessivo
di € 17.866,44 con imputazione ai capitoli di cui alla tabella su evidenziata, sull'esercizio 2016 ai sensi
dell'art. 163 comma 2 del D.L. 267/00, che presenta la dovuta disponibilità di fondi.
DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.L.vo
126/2014, trattasi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area A.I.G. , per la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione
nelle scritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria e la giusta
imputazione di spesa.
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
Monreale, lì 31.05.2016
JI Funzionario Amministrativo
F.to: Sig.ra Rita Accardo
II Dirigente
F.to: Dott. Giancarlo Li Vecchi
ALLEGATO "A"
TIPO
MARCA
1 TONER
2
3 TONER
A TONER
5 TONER
e TONER
7 TONER
8 TONER
9 TONER
10 TONER
11 TONER
12
13
14
1ò
16 TONER
17 TONER
1tì NASTRO
19 NASTRO
20 TONER
21 TONER
22 TONER
23 JONER
24 TONER
2ò TONER
2ti TONER
2/
28
29
30
31 CARTUCCIA
32 CARTUCCIA
33 CARTUCCIA
BROTHER
B.ROT.HER
BROTHER
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
CANON
.DELL
DELL
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
EPSON
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
MODELLO
DC I95C
MFC 73 6 ON
HL 5050
LBP2900
i-sensys MF6540
i-sensys tVI.F4750
i-sensys MF4730
i-sensys .MF47SOW
IR 2200
I700N
1720DN
WP 4525 DNF
NERO
CIANO
MAGENTA
GIALLO
AcuIaserMX I.4
Aculaser CX 37 confezione da n.2 pezzi
LQ 630
FX2I90
V/F 2530 WF MULTIPACCO
AL-M 200 DN
LJ 1 100
LJ 1150
LJ 1200
LJ 1000
LJ 3050
LJPROMFP 127FW
LJ PR0400MFP
LJPROMFP 426 DW
LJ PRO M 4 02 n
DesignJet T 1200 (Inchiostro CIANO)
DesignJet T 1200 (Inchiostro GRIGIO)
Designiet .T 1200 (Inchiostro MAGENTA)
CODICE
Q.
LC9SOVALBPDR
1
TN-2210
1
TN-7600
1
7616A005
4
0264B002
1
3500B002
7
3500B002
2
728 (3500B002)
6
6647A002
2
593-10040
1
593-10238
12
T702I
2
T7022
1
T7023
1
T7024
1
C13S050650
1
C13S050594
1
CI3SOI5307
1
C13SOI5327 (S01532: 2
C13T162640I.O(TI626' 1
S 050709
2
C4092A
2
Q2624A
3
C7IJ5A
17
C7115A
1
026 12A
1
CF2S3A
12
M 425 DN
3
CF226A 26X
3
CF 226A
1
(Postscript-Plotter) C 937 1 A
1
("
"
") C 93 74 A
1
(
) C9372A
1
IMPORTO
34 CARTUCCIA
35 CARTUCCIA
36 CARTUCCIA
37 TESTINA
38 TESTINA
39 TESTINA
40
41 CARTUCCIA
42 CARTUCCIA
43 CARTUCCIA
44 CARTUCCIA
45 TONER
46 TONER
47 TONER
48 TONER
49 TONER
50
51 TONER
52 TONER
53 TONER
54 TONER
55 TONER
56 TONER
57 TONER
58
59
60
61
62
63
64
65
66 TONER
HP
HP
HP
ÌP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
LEXMARK
LEXMARK
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
RICOH
DesignJet T 1200 (Inchiostro NERO OPACO)
("
"
")
DesignJet T 1.200 (Inchiostro NERO FOTOGRAFICO) ("
"
")
DesignJet T 1200 (Inchiostro GIALLO)
( "
"
")
DesignJet T 1200 (Testina di stampa Magenta e Ciano) ( "
"
")
DesignJet T 1200 (Testina di stampa Grigio e Nero folog.)( "
"
")
DesignJet T 1200 (Testina di stampa Nero opaco e Giallo) ("
"
")
DesignJet T 520 - 24 in Plotter (Kit sost. Test, di stampa DesignJet HP 711)
DesignJet T520 -24 in Plotter (Inchiostro Nero HP 711 -80 mi)
DesignJet T 520 -24 in Plotter (Confez. da 3 cart. Indi. Ciano HP 71 1 29m!)
DesignJet T 520 -24 in Plotter(Confez. 3 cait. Jnch. Magenta HP 71 l-29ml)
DesignJet T520 -24 in Plotter (Confez. 3 cart. Indi. Giallo HP 71 1 -29ml)
CP 5525 (NERO)
CP 5525 ( CIANO)
CP 5525 (GIALLO)
CP 5525 (MAGENTA)
E 360 DN 3500 pagine
4513
SCX -4300
SCX -4521 FRACCO DOPPIO
SF650
SCX - 4623 F ALTA CAPACITA1
SCX-5530FN
SCX - 4729 FD
ML-3S50D
ML-2S51 ND
ML-33IOND
ML-3471 ND
JC 63- 02562 H
(FAX) JC 63- 02509 D
CLX 3 1 85 (NERO CONF DOPPIA)
XPRESSM2070 FW
XPRESSM2675.F
AFICIO MP4002SP
1
C9403A
1
C9370A
1
C9373A
1
C9383A
1
C9380A
1
C9384A
C1QIOA
1
CZ133A
1
CZI34A
1
CZ135A
1
CZI36A
1
CE270A
2
CE27IA
1
CE272A
1
1
CE273A
10
E260A I 1 E
3
E260/E360
1
MLT-DI092S
12
SCX-P4521A
2
MLT-D1052L
M.LT-D1052L
11
4
SCX-D5530A
5
MLT-DI03L
4
MLD2S50ALELS
ML-D2S50A
1
1
SAMM.LTD205L
2
ML-D3470A
1
MLT-D1052MLI910
1
MLT I 0 5 2 L
2
CLT-P4072B
6
MLT-D1I1S
1
MLT-D I 1 6 S
MP5002
2
TOTALE esci. l.V.A.
I.V.A.22%
TOTALE COMPLESSIVO
14.644,62
3.221,82
17.866,44
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
Area Gestione Risorse
Servizio Gestione Finanziaria
PARERE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -AIG 106 del 31/05/2016 Fornitura di consumabili per gli uffici comunali.
Adesione Mercato Elettronico - Prenotazione di Spesa - Approvazione allegato "A"- CIG ZC91A259D5
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO GLI IMPEGNI SEGUENTI:
GAP.
IMPEGNO/16
IMPORTO
147670
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
TOTALE
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.333,84
2.000,00
1.032,60
1.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
17.866,44
115500
148000
150400
187400
104335
111600
148300
209700
106900
105310
118500
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN
ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE NUMERO 142/ 8-6
1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO
SUCCITATO 8ART. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6 -1990).
Monreale,08/06//2016
1 3 Gì
UDÌ
Dott.s
Ficano
COMUNE DI MONREALE
(Prov. di Palermo)
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
APST
OGGETTO:
N°
Data
Liquidazione Ditta Alice di Melis Maria Grazia SAS & C per fornitura di carte
da 2yioco per
il„ Centro
Aiz^reizativo
anziani C1G. Z591967F7D
L
.
„ ^^2
2
....
II Dirisente:
Dott. Gian cari o Li Vecchi
II Responsabile delPU.O.
Dott.ssa [Viaria Daniela Miceli
Registro generale
determinazioni
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
d e l l ' E n t e dal
per q u i n d i c i giorni consecutivi.
Atto n c
R e i s t r o Pubblicazioni n.
Data T
S1U. 2018"
responsabile
- - r i Vpiegato
iie
tailuto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento n°
II Contabile
Data
IL D I R I G E N T E
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 127 del 13/04/2016 è stata affidata la
fornitura di carte da gioco, per il Centro Aggregativo Anziani Comunale, alla Ditta Alice di Melis
Maria Grazia SAS &C con sede legale in Monreale Via Archimede 12 Part. IVA 03982470829
VISTA la fattura n. 3/E del 05/05/2016 introitata al protocollo al n. 1192 del 05/05/2016 di €.
119,93 per la fornitura di che trattasi, della ditta Alice di Melis Maria Grazia SAS & C sulla quale è
stato apposto il visto dal Responsabile del Procedimento per la regolare fornitura;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTA la regolarità contributiva:
Visto il D.L. 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:
DETERMINA
1. LIQUIDARE alla Ditta ALICE di Melis Maria Grazia sas & C con sede legale in
Monreale Via Archimede 12 - Partita IVA : 03982470829 la somma di €.119,93 mediante
accredito bancario sul c/c codice IBAN: IT 06 D 010304 34500000036433136 Banca
Monte dei Paschi di Siena a saldo della fattura n 3/E del 05.05.2016 per la fornitura di
materiale di carte da gioco per il Centro Aggregativo Anziani — CIG.: Z591967F7D
2. LIQUIDARE in favore dell'Erario la somma di €. 21.62
corrispondente all'importo
dell 'IVA sull'imponibile indicato nella predetta fattura, con versamento da effettuarsi
attenendosi alle prescrizioni di cui all'art 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 31. 01,2015
3. PRELEVARE la somma complessiva di €. 119,92 compresa I.V.A. dal Cap. 1931
denominato: "Centro Aggregativo Anziani L.328/00" ove per effetto della determinazione
n. 232 del 20.10.2014 del bilancio 2014, trovasi impegnata la necessaria disponibilità.
4. DISPORRE la registrazione delia presente determinazione nel registro delle
determinazioni della Area Promozione Sociale e Territoriale., per la conseguente
trasmissione al Servizio Gestione Finanziaria;
5. L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'art.184. comma 4, del D. Lgs. 267/00,
provvedere alla emissione del relativo mandato di pagamento.
6. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria/deaerale
/fonreale, lì
Ampfòiistrativo
iiela Di Benedetto
Dott.
ALICE DI MELIS MARIA GRAZIA SAS & C.
Uff_eFatturaPA
Partita IVA: IT03982470829
Codice fiscale: 03982470829
VIA ARCHIMEDEA
90046 MONREALE (PA)
Codice fiscale: 00231740820
p. Vittorio Emanuele, 8
90046 MONREALE (PA)
IT
IT
Numero:
3/E
Tipologia:
Fattura (TD01)
Data:
05/05/16
Valuta:
Importo;
119,93
EUR
Causale: fornitura carte da gioco siciliane (Centro Aggregativo Anziani)
Carte da Gioco Siciliane
Pezzo
10,00
4,09
40,90
22,00
Carte da giaco Siciliane
Pezzo
10,00
5,74
57,40
22,00
22,00
98,30
21,63
Scissione pagamenti (S)
TOTALE
Pagamento completo (TP02)
Bollettino bancario (MP07)
Importo: 119,93
Decorrenza: 05/06/16
Ordine di acquisto
Numero linea di riferimento: 3, 4
Identlficativo ordine di acquisto: 2905193
Data ordine di acquisto: 26/04/16
CIG:Z591967F7D
aeneficlario: ALICE Di MELIS MARIA GRAZIA SAS & C
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA MONREALE
Codice IBAN: IT06D0103043450000003543136
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Codici Statistici
Titolo
MacroAggr
Capitolo
Cod.Mecc.
12
03
I
03
00193100
X_MECC
1
2
3
4
00193100
Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 E C 2068
Numero Impegno
2015000184322
Data
14.04.2016
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
Numero
168
Tipo
APST
197976
Bilancio
Programma
2016
Capitolo
al
Missione
Codice
13LEG11
•%
U.l.03.02.99.999
1332
COFOG : 10.2 100,00%
4
3 - RICORRENTE
Atto
Data
Registro
26.05.2016
Descrizione vincolo
13LEG113*LEGGE328
Data Seduta
Data Esec.
ALICE di Melis Maria Grazia & C.sas
Per:
APSTn 168/16 LIQUIDAZIONE -APST 127 del 13/04/2016 Affidamento fornitura carte da gioco per gioco per Centro
Aggregativo Anziani in occasione del torneo u Scopone Scientifico 1 ' tramite MEPA. Impegno di spesa. CIG Z591967F7D
Importo Attuale Euro 119,92
Importo Iniziale Euro 119,92
Previsione Attuale
14.969,42
Impegnato sul CAP
14.969,42
Differenza
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ 1 CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.
55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).
Data elaborazione: 31.05.2016
data firma:
1 3 G I U 20 15
F.F.
gjjca Ficano
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
:
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Ì
DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE
APST
N. 173
Data 30/05/2016
Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso anno 2016.
Liquidazione fattura a Musica e Suoni snc, per concerto
giorno 2 maggio.
OGGETTO
SMART CIG : ZF11994CFB
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ivana Forzieri
L'Istruttore Amministrativo
Rosalia Caputo
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
^2£
lift"
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal per quindici giorni
consecutivi.
,
Registro Pubblicazioni n. 7^ ^
7
/ //srf/
///(//
/
^impiegato responsabile
cta
. ,.. •
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
200
Data
06GIU.2016
II Contabile
li Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che a Monreaie, dal 27 aprile ai 3 maggio 2016, hanno avuto luogo i tradizionali
festeggiamenti in onore del SS. Crocifìsso e che per l'occasione si sono svolti, tra l'altro, concerti
musicali in 'Piazza Guglielmo II;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 91/IE del 07/04/2016, con la quale è stato approvato
il programma dei festeggiamenti e il relativo piano di spesa;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 137 del 21/04/2016, con la quale è stato affidato l'incarico
per un concerto musicale con Lello Analfino e i Tintoria giorno 2 maggio in 'Piazza Guglielmo II , a
Musica e Suoni per un importo di € 9.000,00 IVA compresa;
VISTA la fattura n. Fattpa 7 _16 inoltrata da Musica e Suoni con sede in Via Largo Aquileia n 9
Catania - P, IVA IT03571320872, per un importo complessivo di ۥ 9.000,00 per l'esecuzione di un
concerto musicale giorno 2 maggio e. a. in Piazza Guglielmo II;
CONSIDERATO che lo spettacolo è stato eseguito regolarmente;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione di € 9.000,00 IVA compresa;
VISTO l'art. 184 del D.'L.vo n. 267/2000;
VISTO l'art. 2 del D.M. 23/01/2015;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 8.181,82 per l'esecuzione di uno
spettacolo musicale con Lello Analfino e i Tinturia giorno 2 maggio c.a., a Musica e Suòni con
sede in Via Largo Aquileia n 9 Catania - P. IVA IT03571320872, tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate bancarie: IT49S0343116914000000078280;
2. LIQUIDARE, in favore dell'Erario, la somma di € 818,18 corrispondente all'importo delPIVA
al 10% calcolato sull'imponibile indicato nella suddetta fattura, tramite versamento da effettuare
attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015;
3. PRELEVARE la somma complessiva di € 9.000,00 iva compresa, dal Gap. 1205 del bilancio
2016 denominato"Festa SS. Patrono Fondi Comunali" ove, per effetto della Determinazione
Dirigenziale n. 137 del 21/04/2016, trovasi la necessaria disponibilità.
Monreale, li_
-- L'ISTRU-TTORE Ai\jnvnNISTRATIVO
/Rosalia Caputo
IL RESPONSABILM0EL PROCEDIMENTO
a/Sprzieri
Dott.ssajl
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
DETERMINA
LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 8.181,82 per l'esecuzione- di uno
spettacolo musicale con Lello Analfino e i Tinturia giorno 2 maggio c.a., a Musica e Suoni con
sede in Via Largo Aquileia n 9 Catania - P. IVA IT03571320872, tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate bancarie: IT49S0343116914000000078280;
LIQUIDARE, in favore dell'Erario, la somma di € 818,18 corrispondente all'importo delPIVA
al 10% calcolato sulrimponibile indicato nella suddetta fattura, tramite versamento da effettuare
attenendosi alle prescrizioni di cui all'ari 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015;
PRELEVARE la somma complessiva di € 9.000,00 iva compresa, dal Gap. 1205 del bilancio
2016 denominato'Testa SS. Patrono Fondi Comunali" ove, per effetto della Determinazione
Dirigenziale n. 137 del 21/04/2016, trovasi la necessaria disponibilità.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione
Risorse — Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di queste/ Ente.
TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale,lì
I, rC-t
? * * "
\ ...
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'/
Do
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e Territoriale
n.
del
con oggetto: "Festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso anno 2016. Liquidazione
fattura a Musica e Suoni per concerto giorno 2 maggio".
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte E, correlato con Pari 1 lettera i) della L.
R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
'
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monrealelì,
.
t
IL DIRIGENTE
'
^
Musica e Suoni snc
Comune di Monreale - Uff_eFatturaPA
Partita IVA: JT03571320872
Codice fiscale: 03571320872
Largo Aquileia, 9
95127 Catania (CT)
Codice fiscale: 00231740820
p. Vittorio Emanuele, 8
90046 Monreale (PA)
IT
IT
Numero:
FATTPA7_16
Tipologia:
Fattura (TD01)
Data:
04/05/16
Importo:
3.000,00
Valuta:
EUR
Causale:
SS
t§3»
®*m
1
Codice
Ì*UU.IWI
romiiore
49
NS.AVERE PER LO SPETTACOLO DEL GRUPPO "LELLO ANALFINO E
TINTURIA" DEL 02/05/16 A MONREALE (PAJ. DETERMINA N.137 DEL
21/04/16 CIG: ZF11994CFB
10.00
8.181,82
818,18
NR
1,00 8.181,82
Iva versala dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72
TOTALE
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MPO5}
Importo: 8.181,82
Codice: 8O
Scadenza: 04/05/16
Istituto finanziario: CARICE ITALIA
Codice IBAN: [T49S0343116914000000078230
Contratto
Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Idenlificatìvo fiscale ai fini IVA: IT01S79020517
Denominazione: Aruba pec S.p.A.
Idenfificativo contratto: 137
Data contratto: 21/04/16
MUSICA o Suoni snc - Partila IVA (T0367132fl3T2 - Coiii™ fiscale 035713Z087Z • Regim'ì !i«caló. Ordinario (RFOif
Sede: Largo AqwlBta. a -95127 Catania iCT) - (T
Telùfcixv 0357222327 -E-mali- Ìe«[email protected]
•tt 2015 as£l.a3HaJjL5.R*A.-versane 1.1
*>J<UTt<>A.e
8.181,82 10,00
Scissione pagamenti [S]
9.000,00
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Codici Statistici
Programma
Titolo
MacroAggr
Capitolo
Cod.Mecc.
01
11
i
03
00120500
X_MECC
1
2
3
4
00120500
SPESE festa S. Patrono . fondi comunali
Numero Impegno
20160000436 1
Tipo
APST
Codice
Data
06.06.2016
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
124500
Bilancio
Missione
- 2016
Capitolo
al
Rif.
Numero
173
Descrizione vincolo
U.1.03.02.99.999
1332
COFOG : 01.3 100,00%
4
3 - RICORRENTE
Atto
Data
30.05.2016
Registro
200
Data Seduta
06.06.2016
Data Esec.
MUSICA E SUONI di LA FERUTA SEBASTIANO E C, SNC
Per :
APST 173 del 30/5/2016 - Liquidazione fattura 7/16 Musica e Suoni snc. Spettacolo festeggiamenti in onore del SS Crocifìsso
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 9.000,00
Euro 9.000,00
Previsione Attuale
17.200,00
Impegnato sul CAP
9.000,00
Differenza
8.200,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
' ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N U M E R O 142 / 8-6-1990.
*S1 ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.
55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: (76.0\).2016
data firma:
3 GIÙ 7016
UDÌ
Dott.ssa
COMUNE DI MONREALE
( Prov. di Palermo)
ARE. t PROMOZIONE SO( 'IME E TERRITORIALE
D E T E R M I N A Z I O N E DI LIQUIDAZIONE
APST
()(;(,KTTO:
N(
Data
Liquidazione Ditta .Alice di Mefis Maria Grazia SAS & C per fornitura di
coppe e targhe in occasione d e l l o scopone s c i e n t i f i c o per il C'entro
an/iani C'IG. X
M Dirìgente:
Dott. ( j i a n c a r i n l.i Vecchi
11 ResponsabiledeirU.O.
Dott.ssa Maria Daniela .Miceli
Registro generale
(letermina/ioni
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
si jitesUi che copia d e l l a presente è Mata p u b b l i c a t a a l l ' a l b o
d e l l " ! Jite dal 1 5
2015 per q u i n d i c i g i o r n i co
I Data
T 5 GIÙ.
impiegato responsabile
Taliuto Maurizio
Spazio riservato ai svrvi/io ui ragioneria
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 160 del 17/05/2016 è stata affidata la
fornitura di coppe e targhe, in occasione dello scopone scientifico, per il Centro Aggregativo A n z i a n i
Comunale, alla Ditta Alice di Melis Maria Grazia SAS &C con sede leizale in Monreale Via
Archimede 12 Part. IVA 03982470829
VISTA la fattura n. 4/E del 26/05/2016 introitata al protocollo al n. 1402 del 26/05/2016 di €.
270. 84 per la fornitura di che trattasi, della ditta Alice di Melis Maria Grazia SAS & C sulla quale è
stato apposto il visto dal Responsabile del Procedimento per la regolare fornitura:
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della suddetta fattura:
VISTA la regolarità contributiva:
Visto il D.L. 267/00:
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l'Ordinamento Amministrativo deuli Enti Locali:
DETERMINA
1. L I Q U I D A R E alla Ditta A L I C E di Melis Maria Grazia sas & C con sede legale in
Monreale Via Archimede 12 - Partita IVA : 03982470829 la somma di £.222,00 mediante
accredito bancario sul c/c codice IBAN: 1T 06 D 010304 34500000036433136 Banca
Monte dei Paschi di Siena a saldo della Iattura n 4/E del 26.05.2016 per la fornitura di
materiale di coppe e targhe per il Centro Aggregativo Anziani - CIÒ.: ZOD 195BE71
2. L I Q U I D A R E in favore dell'Erario la somma di £. 48.84 corrispondente all'importo
d e l I ' I V A s u l l ' i m p o n i b i l e indicato nella predetta fattura, con versamento da effettuarsi
attenendosi a l l e prescrizioni di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro d e l l ' E c o n o m i a e delle
finanze del 3 i . 0 1 . 2 0 1 5
3. P R E L E V A R E la somma complessiva di P. 270,84 compresa I.V.A. dal Cap. 1931
denominato: "Centro Aggregativo Anziani L.328/001" ove per effetto della determinazione
n. 232 del 20.10.2014 del bilancio 2014, trovasi impegnata la necessaria disponibilità.
-i. AUTORIZZARE l ' U f f i c i o di Ragioneria a ridurre l'impegno di spesa assunto con
Determina Dirigenziale n. 1 1 S del 03.04.201 6 da £. 3 15.98 ad €.^270,84
5. D I S P O R R E la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni della Area Promozione Sociale e Territoriale., per la conseguente
trasmissione ni Servizio Gestione Finanziaria:
6. L ' U f f i c i o di Ragioneria, effettuati i c o n t r o l l i previsti dall'art.184. comma 4. del D. Lgs. 267/00.
provvederà a l l a emissione del relativo mandato di pugamento.
7.
TRASMETTERE copia della presente determina/ione ulI'LTficio di Seureteri/f Cjencrale
ALICE DI MELIS MARIA GRAZIA SAS & C.
Uff_eFatturaPA
Partita IVA: IT03982470829
Codice fiscale: 03982470829
VIA ARCHIMEDEA
90046 MONREALE (PA)
IT
Codice fiscale: 00231740820
p. Vittorio Emanuele, 8
90046 MONREALE (PA)
IT
Numero:
4/E
Tipologia:
Fattura (TD01)
Data:
26/05/16
Valuta:
EUR
Importo:
270,84
Causale: fornitura coppa a targhe RDO n. 1189524
'F^l^f^S^^-^^^'P^^^ll^P35iff:p^iri~^
1
Coppa in metallo tazza cm 18
pezzo
1,00
50.00
50.00
22,00
2
coppa In metallo tazza cm 16
Pezzo
1.00
40,00
40,00
22.00
3
coppa in metallo tazza cm 14
PEZZO
1.00
30,00
30.00
22,00
4
targa 20x15
pEZZO
2,00
20,00
40,00
22.00
5
targa 16x18
pEZZO
2,00
17,00
34,00
22,00
5
targa 14x10
pEZZO
2,00
14,00
28,00
22,00
22,00
222,00
48,84
Scissione pagamenti (S)
TOTALE
:270,84
•
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 270,84
Decorrenza; 26/06/16
Ordine dì acquisto
Numero linea di riferimento: 2,1, 3, 4, 5, 6
Identificativo ordine di acquisto: 1189524
Data ordine di acquisto: 21/04/16
CIG:zOd195be71
Beneficiario: ALICE DI MELIS MARIA GRAZIA SAS & C
Isiituta finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI D| SIENA
Codice IBAN: IT06D010304.3450000003643136
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Rìf.
Esercizio
!
Codici Statistici
Programma
Titolo
MacroAggr
Capitolo
Cod.Mecc.
12
03
1
03
00193100
X_MECC
1
2
3
4
00193100
Centri Aggregativi Anziani L. 328 /2000 E C 2068
Numero Impegno
20150001843 26
Data
07.06.2016
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
Tipo
APST
197976
Bilancio
Missione
2016
Capitolo
al
Numero
177
Codice
13LEG11
3
U.1.03.02.99.999
1332
COFOG : 10.2 100,00%
4
3 - RICORRENTE
Atto
Registro
Data
01.06.2016
206
Descrizione vincolo
13LEG113*LEGGE328
Data Seduta
07.06.2016
Data Esec.
ALICE di Melis Maria Grazia & C.sas
Per :
APST 177 del 1/6/2016 - Liquidazione fattura 4/E2016 Alice di Melis Maria Grazia sas & C. Fornitura coppe e targhe in
occasione dello scopone scientìfico per il Centro Aggregativo Anziani
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 270,84
Euro 270,84
Previsione Attuale
14.969,42
Impegnato sul CAP
14.969,42
Differenza
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
' ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
p
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.
55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 07.(
data firma:
1 3 GIÙ 2016
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE
APS'
OGGETTO
,
N. \ Lf
Data,
j \/iyi'tf*ì
t
V
Liquidazione fattura Ditta Centro Coppe di Muratore
Gaspare per fornitura materiale sportivo ( Coppe, medaglie
e targhe) .
SMARTCIG :ZE41961CAB
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott.ssa Ivana Forzieri
L'Istruttore Amministrativo
Rosalia Caputo
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
T 2 $
J¥ - r~'M 701*'
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
per quindici giorni
consecutivi.
/ *? V
Registro Pubblicazioni n. r -^ $
/\
piegato
responsabile
^
( ,
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
II Dirigente
Data
t) 6 GIÙ, 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
^PREMESSO che a Monreale, dal 27 al 29 maggio si sono svolti i Giochi della Legalità 2016, con la
*partecipazione delle scolaresche del territorio;
CONSIDERATO che per tale evento occorreva acquistare materiale sportivo quale -coppe, targhe e
medaglie per la premiazione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 108 del 31/03/2016, con la quale si è proceduto all'acquisto
del materiale avvalendosi del Mercato Elettronico della PA tramite RDO prenotando la spesa di euro
990,64 iva compresa con imputazione al cap. 1838 denominato " Acquisto Coppe e Premi per attività
sportive";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 152 del 10/05/2016 con la quale è stata aggiudicata
..definitivamente la fornitura alla Ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare che ha presentato un offerta
, economica più bassa pari ad euro 722,68 escluso iva;
CONSIDERATO che il materiale richiesto è stato consegnato regolarmente;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione di € 881,67 IVA compresa alla Ditta
aggiudicatati a;
VISTA la fattura n. 27/E prot. 1378 del 20/05/2016 , inoltrata dalla Ditta Centro Coppe di Muratore
Gaspare con sede in via Villagrazia n. 137/E Palermo - P. IVA IT03898410828, per un importo
complessivo di € 881,67 ;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla liquidazione di € 881,67 IVA compresa;
VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000;
VISTO l'art. 2 del D.M. 23/01/2015;
VISTO P Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 722,68 per la fornitura di
materiale sportivo alla Ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare con sede in Via Villagrazia n.
137/E Palermo - P. IVA IT03898410828, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie: IT11R0200804670000300483702;
LIQUIDARE, in favore dell'Erario, la somma di € 158,99 corrispondente all'importo dell'IVA
al 22% calcolato sull'imponibile indicato nella suddetta fattura, tramite versamento da effettuare
attenendosi alle prescrizioni di cui all'ari 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015;
PRELEVARE la somma complessiva di € 881,67 dal Cap. 1838 del corrente esercizio
finanziario denominato" Acquisto coppe e premi per attività sportive" ove, per effetto della
Determinazione Dirigenziale n. 108 del 31/03/2016, trovasi la necessaria disponibilità.
^vlonreale , lì j"/ $57
I
&
L'ISTRUTTORE AiVJDVIIMSTRATIV«(^i^^ IL RESPONSABILE JDML PROCEDIMENTO
Rosalia Caput© fi
'J&^*ì?^è\a lyirff Forzieri
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.
*
DETERMINA
1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 722,68, per la fornitura di
materiale sportivo, alla Ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare con sede in Via Villagrazia n.
137/E Palermo - P. IVA IT03898410828, tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie: ITI 1R0200804670000300483702;
2. LIQUIDARE, in favore dell'Erario, la somma di € 158,99 corrispondente all'importo dell'IVA
al 22% calcolato sull'imponibile indicato nella suddetta fattura, tramite versamento da effettuare
attenendosi alle prescrizioni di cui all'ari. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015;
3. PRELEVARE la somma complessiva di € 881,67 dal Gap. 1838 del corrente esercizio
finanziario denominato" Acquisto coppe e premi per attività sportive" ove, per effetto della
Determinazione Dirigenziale n. 108 del 31/03/2016, trovasi la necessaria disponibilità.
4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area Gestione
Risorse — Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente.
5. TRASMETTERE copia della presente Determina
Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.
rtRArea Affari Istituzionali Generali -
MonrealeJÌ
]L/DIRIGENfWE
Dott. (iianXarlo L
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
* Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente Area Promozione Sociale e Territoriale
n.
del
con oggetto: "Liquidazione fattura Ditta Centro Coppe di Muratore Gaspare
per fornitura materiale sportivo ( Coppe, medaglie e targhe) .
Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.
R. n. 48 del? 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato.
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
, del
i
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
.
Monreale lì,
IL DIRIGENTE
Riepilogo '
PB*F < Allegati
Numero
Registro eventi
Data
27/E
importo
881,67
Fornitore i CENTRO COPPE DI MURATORE GA
Partita IVA i
! 20/05/2016
03898410828
Num. protocollo |
Codice fiscale
identificativo Sdì
Data protocoli...
MRTGPR68S25G273U
4Q272623
20/05/2016
Oggetto i DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 152 DEL 10-05-2016
litlps://faUuraeletlronicapa.dedacenter.it/fal/#!prìncipale
1/1
CENTRO COPPE DI MURATORE. GASPARE
Comune di Monreale - Uff_eFatturaPA
Partita (VA: IT03898410828
Codice fiscale: MRTGPR68S25G273U
VIA VILLAGRAZIA, 137/E 137/F
90125 PALERMO (PA)
IT
Codice fiscale: 00231740820
p. Vittorio Emanuele, 8
90046 MONREALE (PA)
IT
Numero:
Tipologia:
Fattura (TD01)
Data:
20/05/16
27/E
Valuta:
EUR
Importo:
881,67
Causale: DETERMINAZIONE DIRIGJENZIALE 152 DEL 10-05-2016
COPPE METALLO ARGENTATO H. CM 45 DlAM. 16 CON
MANICI
38,27
114,81
22,00
I' COPPE METALLO ARGENTATO H. CM 40 DlAM. 14 CON
1; MANICI
COPPE METALLO ARGENTATO H. CM 35 DlAM. 12 CON
'•
- MEDAGLIE DlAM. 40 CON LOGO E NASTRINO
rr*™
i;!'
. 8,
5
ir{' MEDAGLIE DlAM. 32 CON LOGO ^NASTRINO
22,00
722,68
Cond^Hod,d( pagamento ,
Pagamento completo (TP02J
Bonifico (MP05)
Importo: 722,68
158,99
Scissione pagamenti (S)
Beneficianoflatiftitó; finanziarlo
Beneficiario: CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
Codice IBAN: IT11R0200804670000300483702
Termini (In giorni): 60
Ordine di acquisto
Numero lìnea di riferimento; 4, 5,1, 2, 6, 3
Jdenfi'ffcaù'vo ordine di acquisto: PROT. 10217
Data ordine di acquisto: 11/05/16
Campressian*
20160520_l35917.jpg
Formato
DOCUMENTO DI TRASPORTO FIRMATO DALSIG. BERNARDONE
CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE - Partila IVA: 1103858410828 - Corteo tettile: MRTGPR68S25G273U - Regime fiscale: Ordinano (RFQ1)
Seetó: VÌA VJLLAGRAZIA, 137/E 13//F - 90125 PALERMO {PA) - IT
REA: PA -174855 - Numero «od: Sodo unico (SU)
Taletono: 091445766 - Fox: 0916481071 - E-mafc [email protected]
6.-2015 DedaarotJDS.p.A. -Versione. 1.1
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
ai
Rif.
Bilancio
Missione
Programma
Titolo
M acro Aggr
Capitolo
06
01
1
0.1
00183800
2016
Codici Statistici
1
Cod Mecc.
2
3
4
X_ MECC
:
Capitolo
00183800
Acquisto coppe e premi per attività sportive
Data
06.06.2016
Numero Impegno
20160000388 1
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
Codice
Descrizione vincolo
U.1.03.01.02.012
1210
COFOG : 08.1 100,00%
4
3 -RICORRENTE
Atto
Numero
152
Tipo
APST
92152
Data
10.05.2016
Registro
[98
Data Seduta
06.06.2016
Data Esec.
CENTRO COPPE DI GASPARE MURATORE
Per :
APST 174 del 31/5/2016 - Liquidazione fattura 27/E/2016 Centro Coppe di Muratore Gaspare. Fornitura di coppe, medaglie e
targhe
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 881,67
Euro 881,67
1.000,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
881.67
Differenza
118,33
CON R I F E R I M E N T O AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N U M E R O 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA F I N A N Z I A R I A NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.
55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 06.06.2016
ry"\
II Con abile
Cinzia Vlodica
/\^
data firma:
1 3 G I Ù 2016
Ilfentó^F.F.
Do^s(P0&rienfca Ficano
COMUNE DI MONREALE
• ;
--.
Provincia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
OGGETTO:
A18
/APST
DATA
(
6
&16
Attività lavorativa indigenti 3° mese 1 turno 2016
Liquidazione.
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL DIRIGENTE
II Responsabile del
Dott.ssa Maria Daniela Miceli
servizio
Pubblicazione all'albo
Registro Generale
Determina/ione
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
Atto n.
^f-^V
dell'Ente dal 1 5 GIÙ. 20 ìtper quindici giorni consecutivi.
Data
Ti 5 GIÙ. KH8
Registro Pubblicazioni n. / >£ o
/ //
/L'Impiegato Responsabile
// ^L-/OT3iIuto w»3urii
spa/io riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
Data
IL Dirigente
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato
il Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e
servizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servizio Civico in alternativa
all'assistenza economica.
CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale, in precedenza
evidenziato, al l'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree
Comunali;
VISTA la determina Dirigenziale n. 48/APST del 12/02/2016 con la quale si approva il progetto
prot. N.12/seg del 10/02/2016 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionali, che
richiede l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;
CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,
così come attestato dal Funzionario dell'ufficio ove ognuno ha svolto la propria prestazione
relativa al 3° mese, 1 turno 2016 di servizio civico;
RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, così
come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, il cui totale è pari a €. 7. non
soggetto a ritenute poiché trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO 1" Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma
segnata a fianco di ciascun nominativo nel prospetto allegato, che costituisce parte
integrante della presente determinazione, la cui somma ammonta a €. 7.055,10, non
soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.055,10 al al Cap. 1902 del bilancio
2016 denominato Contributo Servizio Civico, ove con determina dirigenziale 48 del
12.02.2016 è stata impegnata la somma di €. 22.113,00 in atto disponibile per €.
7.932.96
3. AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria a ridurre l'impegno di spesa assunto con
determina dirigenziale n. 48 del 12.02.2016 da€. 22.113,00 ad€. 21.094,90
4.
5.
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione ali" Area Gestione
Risorse per la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente nonché per l'attestazione
della copertura finanziaria del presente provvedimento
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria/generale
Monreale lì
f
*\e Amministrativo
Miceli
II Responsabile del Servizio
Maria Daniela Miceli
I turno servizio civico 2016
3° mese
BENEFICIARIO
1
AFFRANCHI M, FRANCA
15/07/1 958 MONREALE
VIAC.P. 2 N. 6
FIRMA
€uro
351,00
60 x 5.05
BENIZIO ROSARIA
2 13/02/1 960 MONREALE
351,00
VIA CP. 2 N. 5
60 X 5,35
3 CAMEVJARATA ROMINA
01/08/1980 PALERMO
351,00
VIA A. VENEZIANO, 72
60x5,85
CASSARA' BENEDETTA
4 13/01/1969 MONREALE
VIA i'EM'M), 102
351,00
60x5,85
5 CASTELBUONO FABiOLA
11/01/1937 PALERMO
351,00
VIA MULINI, 5
60x5,85
DI FIGLIA SANDRA
6 14/02/1978 PALERMO
298,35
VIAS.M. 22 N. 15
51X5,85
7 GIUFFRIDA SALVATORE
01/08/1982 CATANIA
351,00
VIA LA TORRE, 32/A
60x5,85
r^r-ìr:r^r\*
«w>i\i_w w i\ i M
8 24/1 0/1 968 MONREALE
351,00
VIA SANTA LIBERATA, 34/B
60 x 5.85
9 LO CASCIO VINCENZA
04/03/1987 PALERMO
351,00
VIA UMBERTOI, 95
60x 5,85
MADONIA LOREDANA
10 0903/1976 PALERMO
333,45
VIA CIRCONVALLAZIONE 77
57 X 5,85
11 MICELI MARIA GRAZIA
02/03/1 964 MONREALE
VÌA PEZZINGOLI. 165
30 X 5.85
DISTRETTA PIETRO
351,00
12 20/03/1 965 MONREALE
VIA 8. MANFREDI, 154
351,00
60 x 5,85
13 NAIMI ROSALIA
19/08/1 954 MONREALE
351,00
VIA MICELI, 60
60 x 5,85
ORLANDO DOMENICO
14 20/07/1973 LICATA
VIA ROMEO, 1
280,30
48 x 5 , 8 5
15 PATERNA ROSA
25/09/1982 PALERMO
351,00
VÌCOLO CIOTTO, 1
SO X 5,85
RAGOL1A MARIA
16 17/02/1972 PALERMO
351,00
VIA RANDAZZO, 1
60 x 5,85
17
RUSSO CARMELA
02/04/1 988 AVERSA
VIA SAN ROCCO, 45
39 x 5,85
RUSSO NINFA
18 21/06/1976 PALERMO
VÌA E. STRAZZASITI. 19
228,15
351,00
60 x 5 , 3 5
19 SANZONE PAOLA
28/1 2/1 950 PALERMO
VIA SALITA VALENZA
351,00
60 x 5.85
SPINNATO FLORIANA
20
rm, ir\c> M nor» P I A I r-r-»**^
uo/uo/ i ODO rrM_LirvmvJ
*>C4
f\f\Q 1 ,VU
ST. V1C. CORPO Di GUARDIA, 37
60x5,85
21 TROISI ANGELA
19/03/1972 PALERMO
298,35
VIA A. MORO : 467
51x5,85
7.055,10
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Bilancio
Codici Statistici
Missione
Programma
Titolo
MacroAggr
Capitolo
Cod.Mecc.
12
05
1
04
00190200
X_MECC
2016
Capitolo
al
1
2
3
4
00190200
Contributi servizio civico
Numero Impegno
20160000221 3
Data
08.06.2016
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
Tipo
APST
Numero
178
Codice
U. 1.04.02.05.999
1581
COFOG: 10.4 100,00%
4
3 - RICORRENTE
Atto
Registro
Data
06.06.2016
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST 178 del 06/06/2016 Attività lavorativa indigenti 3° turno 2016 - Liquidazione
Importo Attuale Euro 7.055,10
Importo Iniziale Euro 7.055,10
Previsione Attuale
40.^300,00
Impegnato sul CAP
40.000,00
Differenza
0,00
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.
55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).
Data elaborazione: 08.06.2016
II Contabile
GiuseppinqffiaM
data firma:
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
:
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
IL DIRIGENTE
II Responsabile del
Servizio
Registro Generale
Determinazioni
Data
DEL o6/fì^/&yfé>
Presa d'atto Ricovero minore
Dott. Giancarlo Li Vecchi
OGGETTO:
Atto n.
N.ATM
-/
_20T3
Maria Daniela Miceli
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata
pubblicata
all'albo
dell'Ente
dal
per quindici giorni
consecutivi
Registro Pubblicazioni n.
legato responsabile
ufo Maurizio
S
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VfSTO il Vìgente Regolamento per il ricovero dì minori, anziani e adulti inabili;
VISTA laL.R. 22/86 "Riordino dei Servizi e delle Attività Socio-Assistenziali in Sicilia che demanda ai Comuni
l'attivazione di interventi e servizi per minori e nuclei familiari in difficoltà:
VISTA la L.. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che
individua tra Ì livelli essenziali di assistenza, ( liveas), gli interventi in favore dei minori in situazione di disagio e le
misure di sostegno alle donne in difficoltà;
VISTO il DPRS del 04/11/2002 - Linee guida per l'istituzione del piano socio sanitario in Sicilia;
VISTA la nota prot.74 del 05/02/2016 con la quale la responsabile della Comunità Alloggio "II Caleidoscopio di
Palermo, comunica l'inserimento della minore D. N.B T. nata a Palermo il 09.02.2002 presso la suddetta struttura
disposto dall'UO Emergenze Sociali del Comune di Palermo con provvedimento ex art. 403
VISTO il Decreto n. 450/16 reg VG del 22.02.2016 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che
conferma il collocamento della minore D. N.B T. nata a Palermo il 09.02.2002 presso la Nuova Soc. coop. a.r.I.Onlus
"Elios" Comunità Alloggio "11 Caleidoscopio" dì Palermo a far data 04.02.2016 con retta a carico del Comune di
Monreale;
PRESO ATTO che l'onere della retta di ricovero della minore di cui sopra è pari ad e. 27.454,70;
CONSIDERATO che il ricovero del minore è stato disposto con provvedimento giudiziario, la cui inottemperanza,
oltre a costituire un fatto illecito, rappresenterebbe una violazione dei doveri di solidarietà e protezione sociale in
contrasto con le norme costituzionali concernenti la tutela del diritto all'assistenza e alla salute;
RITENUTO opportuno e necessario procedere alla presa in carico
P R O P O NE
1) PRENDERE ATTO del Decreto n. 450/16 reg VG del 22.02.2016 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo che dispone il collocamento del minore D. N.B T. nata a Palermo il 09.02.2002 presso la Nuova Soc. coop.
a.r.I.Onlus "Elios" Comunità Alloggio "U Caleidoscopio" di Palermo a far data 02.04.2015 con retta a carico del
Comune di Monreale;
2) ASSUMERE a carico del bilancio comunale l'onere della retta nella misura di e. 26,84, retta giornaliera ed 6.
1562,07 retta mensile per un totale di 6 27.454,70 per l'anno 2016;
3) FARE FRONTE alla spesa di 6.23.125,15 con l'impegno assunto con Determinazione n.56 del 19/02/2016;
4) DARE ATTO che all'impegno della rimanente somma di €.4.329, 55 si provvedere con successiva determinazione
non appena saranno reperite le risorse nel redigendo bilancio dì previsione 2016;
L'Istruttore Amm.vo
^MflFunzionario AmYn.v
II Responsabile del Servizio
Maria Daniela .Miceli
ILDIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile dell'U.O
VISTO l'Ordinamento Amministrativo
DETERMINA
1) PRENDERE ATTO del Decreto n. 450/16 regVG del 22.02.2016 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo che dispone il collocamento del minore D. N.B T. nata a Palermo il 09.02.2002 presso la Nuova Soc. coop.
a.r.l.Onlus "Elios" Comunità Alloggio "II Caleidoscopio" di Palermo a far data 02.04.2015 con retta a carico del
Comune di Monreale;
2) ASSUMERE a carico del bilancio comunale l'onere della retta nella misura di €.26,84, retta giornaliera ed 6.
1562,07 retta mensile per un totale di € 27.454,70 per l'anno 2016;
3) FARE FRONTE alla spesa di €.23.125,15 con l'impegno assunto con Determinazione n.56 del 19/02/2016;
4) DARE ATTO che all'impegno della rimanente somma di G.4.329, 55 si provvedere con successiva determinazione
non appena saranno reperite le risorse nel redigendo bilancio eli previsione 2016;
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'area
Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorse per la registrazione
nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segretaria Generale.
Monreale, lì
1.L
—
Doti. GifencMo III Vècchi
V450 ; 2UÌ6 Reg. V.G..
IlTmBl'.NALE PER i MI.NORE.YM DI PALERMO
composto dai magistrati:
! ) Doli. Fulvia Fraiamonio
Presidente
2) Poti. .Messandra Puglisi
Giudice
3) Dott. Ambra Sorrentino
Comp. Priv.
4) Doìt. Luigi C.'iriincione
Comp. Priv.
Riuniti in camera di consiglio lui emesso il seguente
DECRETO
letti gii atti
del fascicolo relaiixo alla minore Di N'ujaU* Biaaoa Ti-xJunm. nata a
P'ilermo il 0.2,2002 di Placido e di M^nì.ugna Pa.U'izkì-.
I elio iì ricorso del
con il quale il P..V1. in .sede ha chiesto la conierma del ricovero
delia minore presso la comunità I! Caleidoscopio effettuato dalla l f,O. Emergenze
{ j,*I
XTX i'in •.•nri-i-o di Pi)!e:-:^o ;:i yj:;vi de!i\:ri. i(ì?. c.j. .
Considerato che agli aiti no;; M.'ssi.ste alcuna inibrma/.ione sul luogo di rebiden/.a
Llclla minore e del suo nucleo l'amili. tre .
Riiemiu) che 'ielle more di :.:ìieriore isti'u/ione ed inaudita alierà parte apparo
neee>* ariv> ennierm:ire il rictnern della mincire .
Ki'omiia altresì la neces.sita di incaricare la I'. O. emergenze di trasmettere roia/.iono
••^ui presupposti del ricovero effeimaio ni <ensi dcH'nrr. 40 j e. e. .
Hilt.-rv.ita la necessità di con-. '.>c:;re la minore
P.Q.M.
'.i
:;
.::
TU. .ì.Ui M.C e .W-i
c.c. c 4u ì c. c. . con ;.wv. -tliìiienlu ur^euto
r;ii:.e.: I LiU.irfa- i •;'.• . . . ; ; ..4 1. ,(•.,; i ir. i il
l..i i .O. Kmergen/e dei Comune ili Palermo di relazionare- in ordine a quanto sopra
indicalo.
Dl.SPCXNE
f . a convoca/ione della minore
per l'udienza dei 16 marzo 2016 alle ore 10.30
dinanzi al Giudice Doti, [-"nuamonio.
AVVISA
entrambi i ponitori - ove nelle more venga indicata dal P.M. il luogo di residenza
degli stessi -
che possono costituirsi nel presente procedimento e che . ove ne
sussistano, i presupposti di legge, possono essere ammessi ai patrocinio a Spese dello
Sl.'UO.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo.22.2.2016
•.
il Presidente-
COMUNE DI MONREALE
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Programma
Titolo
MacroAggr
Capitolo
Cod.Mecc.
12
01
1
03
00 1 78700
X_MECC
1
2
3
4
00178700
Inserimento minori e donne in difficoltà
Numero Impegno
Data
201600005920
09.06.2016
Piano Finanziario V livello:
Siope:
Cofog:
Transazione UÈ:
Tipologia spesa:
Tipo
APST
99058
Codici Statistici
Bilancio
Missione
2016
Capitolo
al
Numero
179
Codice
U.1.03.02.99.999
1333
COFOG : 10.4 100,00%
4
3 - RICORRENTE
Atto
Registro
Data
06.06.2016
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
COMUNITÀ ELIOS -CASA FAMIGLIA "CALEIDOSCOPIO"
Per:
APST 179 del 06/06/2016 Presa d'atto ricovero minore presso la COMUNITÀ' ELIOS-CASA FAMIGLIA "CALEIDOSCOPIO"
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 23.125,15
Euro 23.125,15
Previsione Attuale
300.000,00
Impegnato sul CAP
300.000.00
0,00
Differenza
CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE
ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (ari.
55,,5°COMMA,LEGGEI42/8-6-1990).
Data elaborazione: 09.06.2016
Contabile
Giuseppina.Nardi
T
7/—
data firma:
1 3 Gì
Ficano