RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010

Transcript

COMUNE DI
FONTANELLATO
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
2010-2012
Modello ufficiale
Comune di FONTANELLATO
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010 - 2012
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
Sezione 1 - Caratteristiche generali
1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18)
1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4)
Servizi
1.3.1 - Personale (da 1.3.1.1 a 1.3.1.7)
1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20)
1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1)
1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da 1.3.4.1 a 1.3.4.3)
1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3)
1.4 - Economia insediata
Sezione 2 - Analisi delle risorse
2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1)
Analisi delle risorse
2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7)
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5)
2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4)
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3)
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5)
2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4)
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3)
Sezione 3 - Programmi e Progetti
3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente
3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma
Amministrazione, gestione e controllo
3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6)
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Territorio e ambiente
Settore sociale
Sviluppo economico
Servizi produttivi
Investimenti
Pag.
1
2
3
5
6
8
10
11
12
15
17
19
22
24
26
28
30
31
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento
Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti
4.1 - Elenco delle opere pubbliche
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio
A) Spese correnti
B) Spese in C/Capitale
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
6.1 - Valutazioni finali della programmazione
72
74
75
76
78
79
80
83
86
SEZIONE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
Relazione previsionale e programmatica 2010 - 2012
1.1 - POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001
1.1.2 - Popolazione residente
(art. 156 D. L.vo 267/00)
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2008
(penultimo anno precedente)
1.1.4 - Nati nell'anno
1.1.5 - Deceduti nell'anno
n°
n°
76
75
n°
n°
485
234
saldo naturale
1.1.6 - Immigrati nell'anno
1.1.7 - Emigrati nell'anno
saldo migratorio
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2008
(penultimo anno precedente)
di cui
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)
1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)
1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni)
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:
6.322
n°
n°
n°
n°
n°
6.902
3.443
3.459
2.852
4
n°
6.650
n°
1
n°
n°
251
6.902
n°
n°
n°
n°
n°
436
466
993
3.566
1.441
Anno
2004
2005
2006
2007
2008
Anno
2004
2005
2006
2007
2008
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
n°
abitanti
entro il
Tasso
8,33
7,43
8,82
6,69
11,22
Tasso
12,81
11,91
14,60
9,74
11,07
n°
n°
6.480
2.000
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:
1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:
1
1.2 - TERRITORIO
1.2.1 -
Superficie in Kmq
1.2.2 -
RISORSE IDRICHE
1.2.3 -
* Laghi n°
STRADE
54
0
Fiumi e torrenti
n°
2
* Statali
Km
5
* Provinciali Km
21
* Vicinali
Km
8
* Autostrade Km
9
1.2.4 -
* Comunali Km
117
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato
cc33 del 11.04.03
* Piano regolatore approvato
cc 91 del 11.11.03 poc
* Programma di fabbricazione
* Piano edilizia economica e
popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
* Industriali
* Artigianali
* Commerciali
DELIBERA 20 DEL 17/3/2000
* Altri strumenti (specificare)
PAE
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)
P.E.E.P.
P.I.P.
AREA INTERESSATA
0
0
AREA DISPONIBILE
0
0
2
1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE
1.3.1.1
Q.F.
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°.
B1
B3
C
1.3.1.2
IN SERVIZIO
NUMERO
3
10
20
Q.F.
3
7
13
PREVISTI IN PIANTA
ORGANICA N°.
D1
D3
IN SERVIZIO
NUMERO
6
3
5
3
Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo
n°
31
fuori ruolo
n°
0
1.3.1.3 - Area: Tecnica:viabilità, patrimonio
Q.F.
B1
B3
B3
C
D1
QUALIFICA PROF.LE
N° PREV. P.O.
OPERAIO PROFESSIONALE
OPERAIO PROFESSIONALE SPECIALIZZATO
OPERARIO PROFESSIONALE CAPO
ISTRUTTORE TECNICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
N° IN SERVIZIO
2
6
1
3
1
2
4
1
2
1
1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria
Q.F.
C
D1
D3
QUALIFICA PROF.LE
N° PREV. P.O.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
SPECIALISTA DELLE ATTIVITA' CONTABILI
N° IN SERVIZIO
4
2
1
2
1
1
1.3.1.5 - Area: Vigilanza
Q.F.
QUALIFICA PROF.LE
N° PREV. P.O.
N° IN SERVIZIO
1.3.1.6 - Area: Amministrativa
Q.F.
B1
B3
C
C
D1
D3
QUALIFICA PROF.LE
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO
EDUCATORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
N° PREV. P.O.
N° IN SERVIZIO
1
3
8
1
3
1
1
2
5
1
3
1
3
1.3.1.7 - Area: Edilizia privata e LL.PP.
Q.F.
C
C
D3
QUALIFICA PROF.LE
N° PREV. P.O.
ISTRUTTORE TECNICO
SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE
N° IN SERVIZIO
1
3
1
1
2
1
NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di
attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.
4
1.3.2 - STRUTTURE
ESERCIZIO
IN CORSO
TIPOLOGIA
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
1.3.2.1 - Asili nido
n° 1
posti n°
11 posti n°
11 posti n°
42 posti n°
42
1.3.2.2 - Scuole materne
n° 1
posti n°
145 posti n°
145 posti n°
240 posti n°
240
1.3.2.3 - Scuole elementari
n° 1
posti n°
258 posti n°
258 posti n°
258 posti n°
258
1.3.2.4 - Scuole medie
n° 1
posti n°
166 posti n°
166 posti n°
166 posti n°
166
posti n°
0 posti n°
0 posti n°
0 posti n°
0
0
0
0
0
1.3.2.5 - Strutture residenziali
per anziani
n° 0
1.3.2.6 - Farmacie Comunali
n°
n°
n°
n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
- bianca
12
12
12
12
- nera
17
17
17
17
- mista
10
10
10
10
19
19
19
19
1.3.2.8 - Esistenza depuratore
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km
1.3.2.10 - Attuazione servizio
idrico integrato
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,
giardini
n°
hq
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica
n°
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
8
117
1.620
n°
hq
n°
8
117
1.700
n°
hq
n°
8
117
1.750
n°
hq
n°
8
117
1.800
85
85
85
85
40.051
40.915
40.915
40.915
0
0
0
0
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:
- civile
- industriale
- racc. diff.ta
1.3.2.15 - Esistenza discarica
1.3.2.16 - Mezzi operativi
n°
6
n°
6
n°
6
n°
6
1.3.2.17 - Veicoli
n°
2
n°
2
n°
2
n°
2
n°
25
n°
25
n°
25
n°
25
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati
1.3.2.19 - Personal computer
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
5
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO
IN CORSO
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
1.3.3.1 -
Consorzi
n.°
0
n.°
0
n.°
0
n.°
0
1.3.3.2 -
Aziende
n.°
1
n.°
1
n.°
1
n.°
1
1.3.3.3 -
Istituzioni
n.°
0
n.°
0
n.°
0
n.°
0
1.3.3.4 -
Società di
capitali
n.°
8
n.°
8
n.°
8
n.°
8
1.3.3.5 -
Concessioni
n.°
4
n.°
4
n.°
4
n.°
4
1.3.3.2.1
1.3.3.2.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
1.3.3.4.1
1.3.3.4.2
Denominazione Azienda
asp "distretto di Fidenza"
Ente/i Associato/i
Comuni di: Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San
Secondo. P.se, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello
Denominazione S.p.A.
parmabitare srl
Ente/i Associato/i
società attracchi parmense srl
Ente/i Associato/i
ascaa spa
Ente/i Associato/i
emiliambiente spa
Ente/i Associato/i
autocamionale della cisa spa
Ente/i Associato/i
banca popolare etica soc. coop. per azioni
Ente/i Associato/i
gasplus salso srl
Ente/i Associato/i
laboratorio telematica per il territorio LTT SRL
Ente/i Associato/i
6
1.3.3.5.1
1.3.3.5.2
1.3.3.5.1
1.3.3.5.2
1.3.3.5.1
1.3.3.5.2
1.3.3.5.1
1.3.3.5.2
Servizi gestiti in concessione
servizio idrico integrato
Soggetti che svolgono i servizi
emiliambiente
servizio gasdotto
gasplus salso srl
servizio rifiuti
enia spa
servizi museali
ATI: Socioculturale, Coop. Soc. O.N.L.U.S, con sede legale in via Ulloa 5 - Venezia Marghera (VE) mandataria; GE.S.IN,
Società Cooperativa con sede legale a Parma in via Colorno 63, mandante; Parmigianino Soc. Coop. a r.l. con sede legale
a Fontanellato in via Vaccari, 5 mandante;
- CODESS Cultura, Soc. Coop, con sede legale a Venezia in C.so del Popolo 40, mandante
1.3.3.6.1
Unione di Comuni: unione terre verdiane
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)
busseto, fidenza, fontanellato, fontevivo, roccabianca, salsomaggiore terme, s.secondo p.se, sissa, soragna, trecasali.
1.3.3.7.1
Altro (specificare)
7
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
integrazione servizi popolazione anziana
Altri soggetti partecipanti:
comuni distretto fidenza
Impegni di mezzi finanziari:
€ 5.749,02
Durata dell'accordo:
2009-2011
L'accordo è:
In definizione
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
-
Oggetto:
integrazione attività socio-assist. con att. socio-sanitarie dell'ausl pr
comuni distretto fidenza - ausl parma
€ 207.060
2010
L'accordo è:
In definizione
-
Oggetto:
l. 328/2000 piani di zona
provincia di parma, comuni distretto fidenza, ausl parma
€ 12.294,81
2003-2010
L'accordo è:
Operativo
31/12/2002
8
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto:
accordo locale canoni edilizia pubblica
provincia di parma,
Durata:
fino a nuovo accordo
Indicare la data di sottoscrizione:
01/08/2008
9
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
- Riferimenti normativi
D.LGVO 112/98
- Funzioni o servizi
ISTRUZIONE SCOLASTICA
- Trasferimenti di mezzi finanziari
€ 2.424,22
- Unità di personale trasferito
D.LGVO 112/98
PROTEZIONE CIVILE
€ 990,98
D.LGVO 112/98
POLIZIA AMMINISTRATIVA
€ 124,85
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
LR 2/85
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
€ 34.900,00
1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
10
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
11
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
3
3.205.196,61
2.692.515,73
2.761.250,00
2.750.400,00
2.770.400,00
2.782.400,00
-0,39
632.056,01
937.317,88
904.442,00
952.263,00
926.663,00
908.363,00
5,29
Extratributarie
1.710.053,27
1.869.113,77
2.014.915,00
1.666.395,00
1.590.895,00
1.464.895,00
-17,30
RISORSE CORRENTI
5.547.305,89
5.498.947,38
5.680.607,00
5.369.058,00
5.287.958,00
5.155.658,00
-5,48
Entrate correnti specifiche
che finanziano investimenti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate correnti generiche
-42.550,00
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
RISPARMIO CORRENTE
-42.550,00
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
30.000,00
12.719,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti
0,00
0,00
97.500,00
195.000,00
0,00
130.500,00
100,00
Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
12.719,58
97.500,00
195.000,00
0,00
130.500,00
100,00
5.534.755,89
5.511.666,96
5.762.107,00
5.564.058,00
5.287.958,00
5.286.158,00
-3,44
Tributarie
Contributi e trasferimenti
correnti
Avanzo applicato a bilancio
corrente
RISORSE STRAORDINARIE
TOTALE ENTRATE
UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO
PRESTITI (A)
12
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
(accertamenti
competenza)
1
Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
3
1.166.125,39
3.163.160,62
3.826.900,00
925.000,00
675.000,00
575.000,00
-75,83
Entrate C/capitale che
finanziano spese correnti
0,00
0,00
-97.500,00
-195.000,00
0,00
-130.500,00
100,00
Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENAZIONE BENI E
TRASFERIMENTO CAPITALI
REINVESTITI
1.166.125,39
3.163.160,62
3.729.400,00
730.000,00
675.000,00
444.500,00
-80,43
Entrate correnti specifiche
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Entrate correnti generiche
42.550,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
Avanzo applicato a bilancio
investimenti
85.000,00
426.233,00
226.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
RISPARMIO COMPLESSIVO
REINVESTITO
127.550,00
426.233,00
242.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
Accensione di prestiti
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
Entrate Accensione di prestiti
che finanziano spese correnti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anticipazioni di cassa
0,00
0,00
-500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
0,00
Finanziamenti a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACCENSIONE DI PRESTITI
PER INVESTIMENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.293.675,39
3.589.393,62
3.971.400,00
730.000,00
675.000,00
444.500,00
-81,62
TOTALE ENTRATE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B)
13
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
Esercizio in corso
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
(previsione)
3
Riscossione di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
Finanziamenti a breve termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE MOVIMENTO
FONDI (C)
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
6.828.431,28
9.101.060,58
10.233.507,00
6.794.058,00
6.462.958,00
6.230.658,00
-33,61
TOTALE GENERALE
ENTRATE (A+B+C)
14
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1. Entrate tributarie
2.2.1.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
Imposte
Tasse
3.078.649,93
2.692.515,73
2.761.250,00
2.750.400,00
2.770.400,00
2.782.400,00
-0,39
126.546,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.205.196,61
2.692.515,73
2.761.250,00
2.750.400,00
2.770.400,00
2.782.400,00
-0,39
Tributi speciali ed altre
entrate proprie
TOTALE
3
2.2.1.2
ALIQUOTE ICI
(%)
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
GETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)
Esercizio in corso
Esercizio bilancio
previsione annuale
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
(previsione)
ICI I° Casa
5,00
5,00
-
-
-
-
-
ICI II° Casa
6,75
6,75
-
-
-
-
-
Fabbricati produttivi
7,00
7,00
-
-
-
-
-
Altro
6,00
6,00
-
-
-
-
-
TOTALE
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.
I cespiti imponibili ammontano a € 439.958.876,83 circa (sulla base delle dichiarazioni ici fino all'anno 2007), i mezzi utilizzati per gli accertamenti ICI sono dati da un incrocio tra i dati forniti dal Ministero delle
Finanze e i dati forniti dal catasto
2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)
cespiti categoria A € 183.020.638,58 (di cui abitazione principale per € 75.361.200,00 ) , categoria C € 32.797.229,94 (di cui € 6.111.600,00 pertinenze di abitazioni principali), categoria D € 147.746.960,13,
categoria E 7.164,52, categoria F (aree edificabili) € 40.918.752,65, categoria T (terreni) € 21.450.448,75, categoria TC (terreni agricoli) € 11.418956,45, categoria X (fabbricati senza rendita) €341.248,55.
2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.
Il D.L. 112/2008 all'art 77 bis comma 30 ha confermato per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti tributari così come già previsto dall'art 1 comma 7 del D.L. 93/2008.
Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010:
aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,75 per mille ;
aliquota per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5,00 per mille;
aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille;
aliquota per terreni agricoli: 6 per mille;
aliquota per alloggi tenuti a disposizione per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni : 7 per mille;
aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti concordati di cui all'art 2, comma 3 della L. 431/98: 2 per mille;
detrazioni per ICI anno 2010:
abitazione principale: 113,62;
abitazione principale solo per casi particolari legati al reddito ISE € 180,76;
Il maggiore gettito ICI previsto per l'anno 2010 è prevalentemente riferito a nuovi insediamenti produttivi.
Addizionale comunale all'utilizzo di energia elettrica:
Addizionale istituita dal DL 511/88 e successivamente modificato dalla Legge 133/1999, l'addizionale è quantificata ai sensi dell'art 10 comma 9 della L 133/1999, si prevede un utilizzo costante di energia elettrica
da parte delle utenze domestiche, di conseguenza l'importo previsto per gli anni 2010/2012 è pari all'importo assestato dell'anno 2009.
Compartecipazione irpef
Dall'anno 2007, ai sensi dell'art 1 comma 189 della L. 296/2006 è stata istituita una compartecipazione dello 0,69% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. l'aliquota di compartecipazione è
applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento. L'importo della compartecipazione viene attribuita dal ministero dell'interno con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, in
modo specifico viene detratta dal fondo ordinario di cui all'articolo 34 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 504/92.
Ai sensi dell'art 1 comma 191 della L. 296/2006 viene attribuito una quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF (compartecipazione irpef dinamica), assegnata al Comune di Fontanellato, in quanto
rispettoso del patto interno di stabilità per l'anno 2006, secondo i criteri definiti dal D.M. 20 febbraio 2008, senza corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali. Per gli anni 2010/2012 viene previsto un importo
di compartecipazione pari all'importo assegnato dal ministero per l'anno 2009.
Imposta di pubblicità
La gestione dell'imposta è stata esternalizzata ad AIPA spa che corrisponde un canone annuo fisso
2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Ziveri Stefania (categoria D3) per tutti i tributi.
Responsabile del procedimento: Pattini Maria (categoria D1)
2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
dall'anno 2008 ai sensi dell'art 1 del D.L. 93/2008 sono state esentate dall'imposta comunale sugli immobili le abitazioni principali
16
2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
correnti dallo Stato
464.661,96
815.761,85
782.582,00
827.163,00
801.563,00
783.263,00
5,70
correnti dalla Regione
32.409,98
31.423,69
38.710,00
31.700,00
31.700,00
31.700,00
-18,11
dalla Regione per funzioni
delegate
63.990,86
53.601,73
50.150,00
34.900,00
34.900,00
34.900,00
-30,41
Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali
24.583,20
4.812,29
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore
pubblico
46.410,01
31.718,32
33.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
1,52
632.056,01
937.317,88
904.442,00
952.263,00
926.663,00
908.363,00
5,29
TOTALE
17
2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
Per l'anno di previsione 2010 sono previsti i seguenti contributi statali:
contributo ordinario
€ 272.500,00 ( assestato anno 2009)
contributo consolidato
€ 102.806,51 ( assestato anno 2009)
contributi contratti segretari comunali
€ 3.722,67 (assestato anno 2009)
oneri ccnl 2004/2005 personale enti locali
€ 8.608,00 (assestato anno 2009)
trasferimenti minore gettito ici abitazione principale (art 1 D.L.93/08)
€ 407.000,00(certificazione anno 2009) contributi per funzioni trasferite
(assestato 2009)
contributo per sviluppo investimenti
€ 29.000,00(da calcolo mutui scaduti)
€
3.540,00
per gli anni 2011/2012 vengono riproposte le stesse previsioni dei trasferimenti statali previsti per l'anno 2010(si prevede solo dal 2011 una riduzione del trasferimento ordinario rapportata alla riduzione di spesa
per assessori e consiglieri così come previsto dalla bozza di legge finanziaria per l'anno 2010) ad esclusione del contributo per sviluppo investimenti che per effetto dei mutui in scadenza per i quali era stato
concesso il contributo viene previsto come segue:
anno 2011 per € 17.600,00
anno 2012 per € 13.450,00
2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
relativamente alle funzioni delegate ai sensi della L.R. 2/85 sono state delegate dalla Regione le funzioni socio assistenziali a fronte delle quali viene previsto un contributo regionale pari a € 34.900,00.
2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).
Si prevedono i seguenti contributi:
Contributo regionale per il Fondo sociale per l'affitto previsto per € 21.710,00 pari al contributo erogato per l'anno 2009;
contributo provinciale diritto allo studio € 20.000,00;
contributo regionale sportello sociale € 10.000,00;
18
2.2.3. Proventi extratributari
2.2.3.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
Proventi dei servizi pubblici
836.928,65
808.370,52
951.090,00
617.520,00
542.020,00
416.020,00
-35,07
Proventi dei beni dell'Ente
611.084,76
720.887,28
735.800,00
741.800,00
741.800,00
741.800,00
0,82
Interessi su anticipazioni e
crediti
6.796,34
4.865,42
3.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
-16,67
703,92
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
254.539,60
334.990,55
324.875,00
304.575,00
304.575,00
304.575,00
-6,25
1.710.053,27
1.869.113,77
2.014.915,00
1.666.395,00
1.590.895,00
1.464.895,00
-17,30
Utili netti delle aziende spec.
e partecipate, dividendi di
società
Proventi diversi
TOTALE
19
2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
Servizi museali:
I servizi museali dal 1/11/2009 sono gestiti in concessione da terzi a fronte di un canone annuo di 112.320,00 (comprensivo di IVA 20%);
Servizio Mensa scuola materna e dell'obbligo:
si prevede un n° di circa 21.689 pasti per la scuola materna e n° 25.786 per la scuola dell'obbligo, la tariffazione è prevista come segue (compresiva di iva 4%):
tariffa minima
€ 1,00
valore ISEE
fino a € 5.000,00
tariffa lineare (tra valore min e max)
valore ISEE
da € 5.000,01 a € 15.500,00
tariffa massima
€ 5,00
tariffa piena
€ 5,30
oltre valore ISEE massimo
gli introiti del servizio mensa dall'anno 2011 (inizio anno scolastico 2011/2012) verranno direttamente introitati dal concessionario del servizio , come si evidenzia dall'andamento degli introiti
nell'anno 2011 e 2012.
Servizio trasporto scolastico:
si prevede un n° di utenze pari a 197, la tariffazione è prevista come segue (comprensiva di iva 10%):
tariffa minima
(A/R)€50,00
solo A o R € 33,00
tariffa lineare (tra valore min e max)
valore ISEE
da € 5.000,01 a € 15.500,00
tariffa massima
(A/R)€ 250,00 solo A o R € 167,00
tariffa piena
(A/R)€ 300,00 solo A o R € 200,00oltre valore ISEE massimo
Servizio assistenza anziani:
Si prevedono n° 35 utenti, con un n° complessivo di interventi annui pari a 5.3238 (1° e 2° accesso giornaliero). All'interno del servizio di assistenza domiciliare è previsto anche il servizio di fornitura dei pasti agli
anziani che si prevedono complessivamente pari a 3.500 (per un n° previsto di utenti pari a 13).
la tariffazione è prevista come segue:
servizio di assistenza domiciliare:
ISEE superiore a € 9.296,00(1° accesso giornaliero) €7,2(ulteriori accessi giornalieri) €3,6
ISEE inferiore a € 4.648,00 (1° accesso giornaliero) €1,6(ulteriori accessi giornalieri) €0,3
servizio fornitura pasti agli anziani:
ISEE superiore a € 9.296,00
quota pasto € 5,6
ISEE inferiore a € 4.648,00
quota pasto € 4,4
Servizio telesoccorso:
ISEE superiore a € 9.296,00
canone annuo € 5,6
ISEE inferiore a € 4.648,00
canone annuo € 4,4
Taxi sociale:
- Trasporti tramite personale AUSER (tariffa fissa e mete fisse):
a) Fontanellato: € 2,00
b) San Secondo Parmense: € 3,00
c) Fidenza: € 4,50
d) Parma: € 6,00
- Trasporti tramite SAD:
a) Fontanellato: € 2,50 (tariffa fissa)
b) Abbonamento mensile per Centro Diurno: € 30,00 (tariffa fissa)
c) Fuori Km fino a km 100 come segue:
ISEE
Tariffa a Km per trasporto fuori Comune
fino a Km 100
Superiore a € 9,296
€ 0,25
Inferiore a € 4.648
€ 0,20
Servizio smaltimento rifiuti:
la gestione della riscossione della tariffa è stata affidata dall'anno 2006 direttamente al gestore del servizio Enia spa, si prevede un'entrata corrispondente alla quota di costi sostenuti direttamente dal Comune,
20
così come precisato dal piano finanziario elaborato ai sensi del DPR 158/99. Per l'anno 2010 non sono previsti aumenti di tariffa.
Servizio mercatino e fiere:
mercatino antiquariato mq (4.768)
tariffa al mq € 1,62
2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
Si introitano i seguenti canoni di affitto:
Per n° 3 locali affittati ad associazioni varie, n° 1 immobile locato ad esercizi commerciali si prevede un introito complessivo di €7.900,00;
Si prevede l'introito, in virtù di contratti in precedenza stipulati, di canoni per l'installazione di ripetitori da parte di 4 aziende di telecomunicazione per un canone complessivo annuo di € 111.900,00.
Si prevede l'introito di € 40.000,00+ iva 20% per l'affitto dell'impianto di depurazione sito in località Rosso per il servizio di trattamento reflui conto terzi.
La rete gas è stata data in concessione alla ditta Gas Plus Salso srl a fronte di un canone annuo di € 300.000+iva 20%
Pur rimanendo l'unica leva su cui agire per le entrate, l'ente ha scelto di non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale, in considerazione della crisi economica che sta coinvolgendo in modo
considerevole le famiglie.
21
2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale
2.2.4.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
Alienazione di beni
patrimoniali
0,00
28.917,00
10.000,00
20.000,00
150.000,00
0,00
100,00
Trasferimenti di capitale
dallo Stato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale
dalla Regione
32.421,39
467.263,26
2.620.900,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore
pubblico
189.574,12
508.000,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti
944.129,88
2.158.980,36
1.178.000,00
905.000,00
525.000,00
575.000,00
-23,17
1.166.125,39
3.163.160,62
3.826.900,00
925.000,00
675.000,00
575.000,00
-75,83
TOTALE
22
2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.
23
2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
Oneri destinati per uscite correnti
Oneri destinati a investimenti
0,00
607.300,00
0,00
548.495,99
97.500,00
302.500,00
0,00
400.000,00
0,00
500.000,00
0,00
550.000,00
-100,00
32,23
TOTALE
607.300,00
548.495,99
400.000,00
400.000,00
500.000,00
550.000,00
0,00
24
2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.
2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.
2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.
i proventi da oneri di urbanizzazione nell'anno 2010 vengono destinati per una quota pari 48,75% (€ 195.000) a finanziare la parte corrente del bilancio.
25
2.2.6. Accensione di prestiti
2.2.6.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
Finanziamenti a breve
termine
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Assunzione di mutui e
prestiti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emissione di prestiti
obbligazionari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.
2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese
nella programmazione pluriennale.
nel triennio 2010-2012 non è previsto il ricorso all'indebitamento.
27
2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
2.2.7.1
TREND STORICO
Esercizio
Anno 2007
Esercizio
Anno 2008
Esercizio in corso
(accertamenti
competenza)
1
(accertamenti
competenza)
2
(previsione)
Previsione del
bilancio annuale
1° Anno
successivo
2° Anno
successivo
% scostamento
alla col. 3
4
5
6
7
ENTRATE
3
Riscossioni di crediti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
TOTALE
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
28
2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
E' prevista a bilancio l'anticipazione di cassa, anche se la situazione attuale e i limiti del patto di stabilità non dovrebbero richiederne il ricorso.
29
SEZIONE 3
PROGRAMMI E PROGETTI
3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.
3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
30
3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)
Anno 2010
Programma n.
Spese correnti
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
Totale
investimento
1
2.048.766,00
0,00
0,00
2.048.766,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
776.189,00
0,00
0,00
776.189,00
5
189.230,00
0,00
0,00
189.230,00
6
159.500,00
0,00
0,00
159.500,00
7
24.100,00
0,00
0,00
24.100,00
8
421.640,00
0,00
0,00
421.640,00
9
353.811,00
0,00
0,00
353.811,00
10
1.143.532,00
0,00
0,00
1.143.532,00
11
175.425,00
0,00
0,00
175.425,00
12
72.015,00
0,00
0,00
72.015,00
13
0,00
0,00
730.000,00
730.000,00
5.364.208,00
0,00
730.000,00
6.094.208,00
Totali
31
Anno 2011
Programma n.
Spese correnti
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
Totale
investimento
1
1.993.274,45
0,00
0,00
1.993.274,45
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
702.250,00
0,00
0,00
702.250,00
5
164.494,00
0,00
0,00
164.494,00
6
149.685,00
0,00
0,00
149.685,00
7
14.300,00
0,00
0,00
14.300,00
8
385.526,00
0,00
0,00
385.526,00
9
307.660,45
0,00
0,00
307.660,45
10
1.138.570,60
0,00
0,00
1.138.570,60
11
156.369,00
0,00
0,00
156.369,00
12
70.637,00
0,00
0,00
70.637,00
13
0,00
0,00
675.000,00
675.000,00
5.082.766,50
0,00
675.000,00
5.757.766,50
Totali
32
Anno 2012
Programma n.
Spese correnti
Consolidate
Spese per
Di sviluppo
Totale
investimento
1
1.984.317,44
0,00
0,00
1.984.317,44
2
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
4
579.524,53
0,00
0,00
579.524,53
5
164.760,64
0,00
0,00
164.760,64
6
149.871,85
0,00
0,00
149.871,85
7
14.402,00
0,00
0,00
14.402,00
8
383.847,40
0,00
0,00
383.847,40
9
304.068,60
0,00
0,00
304.068,60
10
1.267.318,10
0,00
0,00
1.267.318,10
11
157.222,44
0,00
0,00
157.222,44
12
69.177,00
0,00
0,00
69.177,00
13
0,00
0,00
441.500,00
441.500,00
5.074.510,00
0,00
441.500,00
5.516.010,00
Totali
33
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
1 - Amministrazione, gestione e controllo
EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE sindaco Guareschi M.Grazia, assessore Trivelloni Francesco
3.4.1 - Descrizione del programma:
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi :
Organi istituzionali(compresi rapporti internazionali), partecipazione e decentramento;
Segreteria generale, personale ed organizzazione;
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
Anagrafe stato civile, leva e servizio statistico;
Ufficio tecnico;
Altri servizi generali.
3.4.2 - Motivazione delle scelte:
Nell’ottica di aumentare il risparmio della carta, e di aumentare la trasparenza dell’attività amministrativa, così come previsto dalla legge, verrà attivato l’albo pretorio on line.
Lo strumento fondamentale di informazione dei cittadini sarà il sito internet rinnovato che sarà aggiornato in tempo reale e coadiuvato con le news letter istituzionale e turistica. Non verrà comunque abbandonato
il notiziario cartaceo per informare la fascia di persone meno abituate all’’utilizzo dei mezzi informatici.
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE:
Come già lo scorso anno, anche per il futuro, a fronte dei vincoli imposti dal legislatore nell’acquisizione di risorse umane, anche solo per normale turn over, si porrà l’accento sullo sviluppo delle professionalità
presenti all’interno dell’ente, adottando anche politiche per l’incentivazione al lavoro per obiettivi. Si continuerà a prestare attenzione allo sviluppo e al miglioramento dei sistemi informativi comunali nelle sue varie
articolazioni.
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE:
La conferma del criterio della competenza mista nel saldo del patto di stabilità, irrigidirà notevolmente l’azione amministrativa riducendo la possibilità di spese per investimenti in modo molto netto, anche avendo le
risorse a disposizione. Questo obbliga ad un continuo confronto i vari responsabili con l’ufficio titolare della programmazione finanziaria e genererà notevoli incertezze sulla programmazione della spesa in conto
capitale. Infatti anche se si provvederà ad una attenta programmazione di cassa degli investimenti e della loro forma di finanziamento, l’andamento entrate è spesso determinato da fattori esterni sui quali l’ente
ha scasa capacità di intervento, soprattutto in un momento di crisi in cui sia i privati cittadini che le aziende hanno difficoltà a rispettare anche le scadenze perentorie,
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:
Come sempre l’Amministrazione porrà un impegno e un’attenzione particolare per facilitare il rapporto tra contribuente ed ente nelle fasi di dichiarazioni, pagamento e monitoraggio della situazione individuale. Un
vantaggio per la collettività potrà venire dallo sviluppo di sistemi che consentiranno incroci e analisi di banche dati diverse, anche se qui i vincoli , e spesso i costi, posti dalla gestione centrale limitano la possibilità
di intervento.
Come previsto dalla legge continueremo con la verifica dei tributi comunali, anche se l’obbligo di rigirare allo stato tutte gli accertamenti sugli ex rurali comporta un onere in termini di costi e di personale e nessun
beneficio per il bilancio dell’ente e di conseguenza per i cittadini.
ANAGRAFE, STATO CIVILE , LEVA E SERVIZIO STATISTICO:
Per andare incontro alle esigenze dei cittadini già con la fine del 2010 è stato implementato l’orario di apertura dell’URP con un giorno di apertura ad orario continuato. Il prossimo obiettivo, se i vincoli di spesa lo
permetteranno, sarà l’implementazione dei servizi anagrafici più semplici on –line.
In merito alla programmazione degli incarichi di cui all'art 3, comma 55, legge n. 244/2007 relativamente al programma 1 e agli stanziamenti di spesa in esso inseriti, vengono programmati i seguenti incarichi:
Consulenza legale per la soluzione di problematiche complesse inerenti la gestione dei servizi di tutte le aree organizzative dell'Ente (Area I, II;III, V), per la quale si prevede l'affidamento di incarichi ad un profilo
professionale pari a quello di avvocato;
Incarico per lo svolgimento di prestazioni inerenti all'ufficio stampa per il quale si prevede l'affidamento ad un giornalista (Area1);
Il limite massimo della spesa per gli incarichi di consulenza sopra riportati e riferiti al programma 1 è fissato nell'importo stanziato nell'intervento 1010103, 1010203, 1010303, 1010403.
3.4.3 - Finalità da conseguire:
3.4.3.1 - Investimento:
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:
3.4.4 - Risorse umane da impiegare:
34
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:
3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
35
3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
Legge di finanziamento e articolo
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
Altri indebitamenti (1)
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Unione europea
Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti
TOTALE (A)
PROVENTI DEI SERVIZI
diritti di segreteria e rogito
19.000,00
19.000,00
19.000,00
TOTALE (B)
19.000,00
19.000,00
19.000,00
Risorse generali di parte corrente
2.004.766,00
1.949.274,45
1.940.317,44
TOTALE (C)
2.004.766,00
1.949.274,45
1.940.317,44
TOTALE GENERALE (A+B+C)
2.048.766,00
1.993.274,45
1.984.317,44
QUOTE DI RISORSE GENERALI
(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
36
3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
2.048.766,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
33,62
2.048.766,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
1.993.274,45
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
34,62
1.993.274,45
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
1.984.317,44
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
1.984.317,44
Valore percentuale
sul totale
35,97
37
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
2 - Giustizia
RESPONSABILE
38
Giustizia - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Giustizia - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
40
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
3 - Polizia locale
RESPONSABILE
41
Polizia locale - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42
Polizia locale - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,00
0,00
43
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
4 - Istruzione pubblica
RESPONSABILE assessore Trivelloni Francesco
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
scuola materna;
istruzione elementare;
istruzione media;
assistenza scolastica, trasporto refezione ed altri servizi;
Proseguimento dell'attività del comitato misto di controllo sulla mensa ed il coinvolgimento dell’Azienda USL;
Sempre in merito alla mensa scolastica si prevede il coinvolgimento di rappresentanti di classi durante la somministrazione dei pasti per una più puntuale verifica della qualità dei pasti serviti.
Proseguimento del monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti del servizio di trasporto scolastico;
Proroga del contratto in essere per la fornitura del servizio di mensa scolastica per tutto l'anno scolastico 2010/2011 in attesa dell'apertura del nuovo centro di produzione pasti.
44
Istruzione pubblica - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
216.500,00
141.000,00
15.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
37.000,00
37.000,00
37.000,00
TOTALE (B)
255.000,00
179.500,00
53.500,00
501.189,00
502.750,00
506.024,53
TOTALE (C)
501.189,00
502.750,00
506.024,53
776.189,00
702.250,00
579.524,53
Regione
Provincia
Unione europea
0,00
0,00
20.000,00 contributi diritto allo studio
TOTALE (A)
mensa scolastica
rimborso telefono istituto comprensivo
trasporto scolastico
45
Istruzione pubblica - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
776.189,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
12,74
776.189,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
702.250,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
12,20
702.250,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
579.524,53
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
579.524,53
Valore percentuale
sul totale
10,51
46
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
5 - Cultura e beni culturali
RESPONSABILE assessore Copercini Alberto
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
Biblioteca;
Attività culturali varie (compresa la gestione del teatro);
Museo
L' esternalizzazione della gestione museale ha avuto esito soddisfacente con la partecipazione di associazioni di imprese che rappresentano una parte importante nel territorio museale italiano. L'A.T.I. che si è
aggiudicata la gestione ha presentato un progetto offerta nel quale intende valorizzare la Rocca Sanvitale nel sistema turistico locale in sinergia con l'intero sistema turistico nazionale.
Attivita’ Teatrali e Musicali
La stagione estiva, prettamente musicale, è stata negli anni rivalutata nella qualità e varietà dell’offerta complessiva, come le rassegne estive di Musica in Castello e gli spettacoli di Lirica con coinvolgimento di vari
operatori del terriotorio.
Deve essere mantenuto e razionalizzato il livello qualitativo raggiunto , mentre va migliorato l’aspetto della comunicazione e della promozione delle proposte musicali come anche quello del coinvolgimento delle
associazioni che si dedicano allo studio, alla pratica e all’insegnamento della musica.
Dopo la riapertura del Teatro, restaurato e messo a norma anche con il miglioramento dell’impianto di illuminazione e della struttura scenografica, è stata proposta una stagione teatrale invernale, in collaborazione
con una associazione culturale del settore teatrale, con titoli di prosa di contenuto tradizionale e di genere sperimentale, per soddisfare le esigenze emergenti.
Biblioteca
Dall’anno 2008 si e stipulata una convezione con il locale circolo letterario Biblios per la gestione e la valorizzazione della locale biblioteca anche mediante attività ludico teatrali.
Già dall'anno 2008 e 2009 si è registrato un maggiore afflusso di utenza e di prestito di libri, di conseguenza si prevede di mantenere la collaborazione con il circolo letterario Biblios anche per l'anno 2010.
Attività culturali varie
Molte sono le attività culturali varie, organizzate assieme ad associazioni, ad altri comuni o singolarmente messe in campo con lo scopo di sensibilizzazione i cittadini sui temi culturali, per esempio una maggiore
offerta di nostre tematiche e le rassegne per coniugare le convergenze artistiche della Rocca con le proposte gastronomiche del Territorio, oppure per valorizzare personaggi o luoghi significativi del nostro
territorio.
Incarichi di collaborazione occasionale per l'organizzazione e/o la tenuta di eventi culturali, per i quali si prevede l'affidamento a tecnici esperti.
Il limite massimo della spesa per gli incarichi sopra menzionati è fissato nell'importo stanziato all'intervento 1050203.
Gli obiettivi relativi alle tematiche della promozione culturale intendono sviluppare azioni e finalità già programmate nell’ambito dei bilanci degli ultimi anni. Riteniamo infatti che una progettualità culturale intensa è
elemento essenziale della qualità della vita di un territorio , della sua capacità di attrarre ospiti, della possibilità di trattenere risorse professionali. Per questo abbiamo sempre ritenuto strategica un’offerta culturale
di buon profilo, puntando sia a contenere l’incidenza economica che a sviluppare un’attenta politica dei prezzi. Tutto questo, pur trovandoci di fronte ad imposte e discutibili restrizioni di bilancio che tendono a
relegare in un paese come il nostro la cultura a un ruolo subalterno che tende ad impoverire la vita di relazione e tutto il tessuto sociale.
47
48
Cultura e beni culturali - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Regione
Provincia
Unione europea
0,00
TOTALE (A)
affitto teatro
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTALE (B)
11.000,00
11.000,00
11.000,00
175.230,00
150.494,00
150.760,64
TOTALE (C)
175.230,00
150.494,00
150.760,64
189.230,00
164.494,00
164.760,64
sponsorizzazioni eventi culturali
49
Cultura e beni culturali - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
189.230,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
3,11
189.230,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
164.494,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
2,86
164.494,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
164.760,64
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
164.760,64
Valore percentuale
sul totale
2,99
50
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
6 - Sport e ricreazione
RESPONSABILE assessore Orlandelli Lorella e assessoreTrivelloni Francesco
il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:
impiantistica sportiva;
manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;
Prosecuzione del sostegno dell'attività dell'oratorio, con particolare riguardo agli interventi mirati al dopo scuola e la partecipazione attiva dei giovani;
Partecipazione diretta del Comune a sostegno del progetto "SMS sono mentre sogno" in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Piacenza mirato al raggiungimento del benessere dei
giovani fontanellatesi anche tramite il coinvolgimento delle famiglie;
Sostegno alle attività delle associazioni locali nell'ottica di arricchire la vita sociale del territorio;
Rilancio delle politiche di avviamento allo sport per i bambini in età scolare e i partecipanti al centro estivo.
51
Sport e ricreazione - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
159.500,00
149.685,00
149.871,85
TOTALE (C)
159.500,00
149.685,00
149.871,85
159.500,00
149.685,00
149.871,85
52
Sport e ricreazione - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
159.500,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
2,62
159.500,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
149.685,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
2,60
149.685,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
149.871,85
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
149.871,85
Valore percentuale
sul totale
2,72
53
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
7 - Turismo
RESPONSABILE Sindaco Guareschi Maria Grazia
Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle manifestazioni turistiche durante gli anni di previsione, dando priorità ad eventi che possano attirare l’attenzione sul
nostro territorio.
In modo particolare in un momento di crisi il turismo va sviluppato come risorsa per favorire nuove opportunità per il territorio. Il nostro territorio è ricco di beni culturali che vanno valorizzati insieme al sistema
paese e ai servizi legati all’accoglienza, alla ricettività, alla commercializzazione dei prodotti tipici.
Negli anni passati il flusso turistico è diventato una risorsa dell’economia del territorio.
Negli ultimi otto anni siamo entrati nel circuito delle "Città Slow" per valorizzare il turismo legato ai prodotti tipici alle tradizioni locali, abbiamo ottenuto la certificazione come “Bandiera Arancione “ del Touring con
l’intento di contattare una fascia di turisti, molto attenti alla qualità della vita e dei servizi. Abbiamo ottenuto la qualificazione come IAT del nostro ufficio turistico con lo scopo di avere maggiore visibilità e di poter
fornire maggiori servizi i turisti. Insieme all’Associazione Castelli del Ducato stiamo lavorando per promuovere il centro storico, la Rocca ed il territorio in ambiti quali quello dei castelli della Loira il cui flusso
turistico potrebbe essere attratto dalle nostre caratteristiche( piccolo centro ricco di storia, di cultura e con un ottimo giacimento enogstronomico)
I forti vincoli e i tagli significativi alle risorse dei bilanci comunali hanno costretto ad una razionalizzazione delle risorse a disposizione per la promozione turistica , ma l’Amministrazione continuerà ad impegnarsi
fortemente per lo sviluppo delle attività turistiche, valorizzando pienamente il grande patrimonio storico e culturale del paese, ritenendolo fondamentale anche per lo sviluppo socio -economico di Fontanellato, per il
commercio, ma anche per il sostegno alle produzioni agricole tipiche e alle attività artigianali collegate. Avendo dovuto razionalizzare la spesa, per le finalità suddette, si cercheranno risorse anche di terzi.
L’esternalizzazione della gestione del museo ha creato la sinergia con nuovi soggetti interessati a investire sulla promozione del territorio.
54
Turismo - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
24.100,00
14.300,00
14.402,00
TOTALE (C)
24.100,00
14.300,00
14.402,00
24.100,00
14.300,00
14.402,00
55
Turismo - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
24.100,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,40
24.100,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
14.300,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
0,25
14.300,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
14.402,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
14.402,00
0,26
56
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
8 - Viabilità e trasporti
Il programmma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
illuminazione pubblica e servizi connessi,
Viabilità
Le spese ordinarie sono riferite ad una più puntuale ed efficace manutenzione stradale in merito all’attivazione di percorsi sicuri per pedoni e ciclisti. Vedasi a proposito gli investimenti atti a completare percorsi
ciclopedonali ne capoluogo e oltre.
La consegna della nuova viabilità tangenziale, dei nuovi cavalcavia, nuovi tratti di strada, parcheggi e aree verdi connesse, richiede un impegno di razionalizzazione dei flussi di circolazione per il mantenimento di
sicurezza e fluidità con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria delle strade.
Alla fine del 2009 si è deciso di partecipare ad un bando regionale sulla sicurezza stradale che vede la messa in sicurezza della viabilità tra la frazione di Parola ed il capoluogo, implementando all'interno del
progetto "centri storici" già previsti nella programmazione triennale, ed avendo anche a riferimento l'individuazione di un percorso ciclo pedonale che attraverso la nuova pista Parola - Fidenza vada a congiungere i
due capoluoghi a piedi o su due ruote.
Pubblica illuminazione
Si è attuato un miglioramento attraverso interventi programmati di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti, al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione dei consumi nonché la messa a regime di
nuovi impianti di pubblica illuminazione sia nei capoluoghi che nelle frazioni ed inoltre la sostituzione di impianti ormai vetusti contribuendo con questo al mantenimento di uno standard di sicurezza per la
cittadinanza.
Si sono considerevolmente incrementati i capitoli che riguardano manutenzioni di qualità in ambito stradale e quanto connesso come sistema, al fine di una risposta più precisa alle richieste del territorio.
57
Viabilità e trasporti - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
0,00
0,00
0,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
421.640,00
385.526,00
383.847,40
TOTALE (C)
421.640,00
385.526,00
383.847,40
421.640,00
385.526,00
383.847,40
58
Viabilità e trasporti - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
421.640,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
6,92
421.640,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
385.526,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
6,70
385.526,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
383.847,40
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
383.847,40
Valore percentuale
sul totale
6,96
59
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
9 - Territorio e ambiente
RESPONSABILE assessori Bussolati, Copercini - Vicesindaco Altieri
Il programma tende a realizzare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:
urbanistica e gestione del territorio
edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;
servizio idrico integrato;
servizio raccolta smaltimento rifiuti;
verde e ambiente;
Integrazione delle spese per la gestione ordinaria dei servizi sopracitati in particolare per:
·
aggiornamento degli strumenti urbanistici;
·
realizzazione di attività promozionali e di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese per l’implementazione della raccolta differenziata;
progetti di valorizzazione/implementazione del patrimonio pubblico nell'ambito di interventi di riqualificazione del territorio comunale.
Consulenza in materia di stima e valutazione dei beni immobili, per la quale si prevede un incarico a tecnici esperti dell'agenzia del territorio;
Consulenza in materia di elettromagnetismo, per la quale si prevede un incarico ad un tecnico esperto;
Il limite massimo della spesa per gli incarichi di consulenza sopra riportati e riferiti al programma 9 è fissato nell'importo stanziato nell'intervento 1090103, 1090603.
Garantire il miglior controllo territoriale e sicurezza ambientale mediante:
·
aggiornamento degli strumenti urbanistici: dopo la conclusione della fase di urbanistica partecipata avviata nel corso dell’anno 2008 (Agenda dei Temi e dei Luoghi), individuazione delle scelte
strategiche da inserire del Documento Preliminare della variante al P.S.C.;
·
raccolta differenziata: promozione di iniziative ed attività volte all’aumento delle percentuali di raccolta differenziata del sistema "porta a porta" e dell’utilizzo della stazione ecologica attrezzata;
·
adeguamento ai disposti del D.M. 13 maggio 2009 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
·
servizio idrico integrato: completamento del collettamento fognario della dorsale della Via Emilia fino al Rio Gambino (al depuratore di Case Massi); approvazione del progetto di collegamento fognario,
acquedottistico della Frazione di Albareto; progettazione del completamento del collegamento acquedottistico della frazione di Casalbarbato; messa in sicurezza dei Campo Pozzi di Priorato, in
collaborazione con la Provincia di Parma; attuazione del Pruacs “Il Listone”.
60
Territorio e ambiente - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
rimborso ASCAA area Pozzi
30.800,00
30.800,00
30.800,00
tariffa rifiuti
65.000,00
65.000,00
65.000,00
diritti pratiche urbanistiche
12.000,00
12.000,00
12.000,00
TOTALE (B)
107.800,00
107.800,00
107.800,00
243.011,00
196.860,45
193.268,60
TOTALE (C)
243.011,00
196.860,45
193.268,60
353.811,00
307.660,45
304.068,60
Regione
Provincia
Unione europea
0,00
0,00
3.000,00 piano nutrie e contributi ecofeste
TOTALE (A)
61
Territorio e ambiente - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
353.811,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
5,81
353.811,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
307.660,45
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
5,34
307.660,45
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
304.068,60
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
304.068,60
Valore percentuale
sul totale
5,51
62
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
10 - Settore sociale
RESPONSABILE assessori Arduini Barbara, Copercini Alberto
asilo nido e assistenza all'infanzia.
assistenza, servizi diversi alla persona e beneficenza pubblica;
servizio necroscopico e cimiteriale;
mantenimento dei servizi già esistenti di assistenza all'infanzia, e interazione con l'ufficio lavori pubblici nel monitoraggio del costruendo "jurnior camp";
Prosecuzione dell'applicazione della tariffa lineare ISE/ISEE e con relativo monitoraggio;
Controllo e monitoraggio delle aziende fornitrici dei servizi alla persona;
Prosecuzione del progetto distrettuale relativo allo sportello sociale;
Misure di sostegno per favorire la domiciliarità degli anziani e dei disabili;
Mantenimento delle quote comunali a favore del "fondo affitto" ad integrazione del contributo regionale per la locazione;
Attivazione del forum sociale con l'apertura del relativo sportello sociale;
Monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti del servizio s.a.d. e di educatore domiciliare;
Consulenza specialistica per la gara di appalto del servizio di assistenza domiciliare, per la quale si prevede l'incarico a tecnici esperti;
Il limite massimo della spesa per gli incarichi di consulenza sopra riportati e riferiti al programma 10 è fissato nell'importo stanziato nell'intervento 1100403.
63
Settore sociale - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
66.600,00
66.600,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
70.600,00
70.600,00
70.600,00
tariffe s.a.d.
52.000,00
52.000,00
52.000,00
contr.fondazione caripr prog. sociale
52.875,00
52.875,00
52.875,00
rimborsi rette
10.000,00
10.000,00
10.000,00
rimborso Ausl per s.a.d.
63.800,00
63.800,00
63.800,00
TOTALE (B)
178.675,00
178.675,00
178.675,00
894.257,00
889.295,60
1.018.043,10
TOTALE (C)
894.257,00
889.295,60
1.018.043,10
1.143.532,00
1.138.570,60
1.267.318,10
Regione
0,00
66.600,00 fondo affitto, l.r. 2/85, sportello sociale
Altre entrate
TOTALE (A)
0,00
4.000,00 maggiorazione tariffe gas 1%
64
Settore sociale - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
1.143.532,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
18,76
1.143.532,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
1.138.570,60
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
19,77
1.138.570,60
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
1.267.318,10
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
1.267.318,10
Valore percentuale
sul totale
22,98
65
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
11 - Sviluppo economico
RESPONSABILE assessore Bussolati Vittorio
fiere e mercati e servizi connessi;
servizi relativi al commercio;
servizi relativi all'agricoltura;
Qualificazione dell’immagine “Fontanellato città dei mercati”:
Mercatino dell’Antiquariato:
a)
b)
azioni di valorizzazione del mercatino, con la prosecuzione della collaborazione di due esperti che attraverso una valutazione qualitativa della merce esposta potranno garantire la tutela del cliente e al
tempo stesso uno standard qualitativo elevato del mercato;
implementazione del protocollo d’intesa tra i Comuni di Arezzo, Modena e Fontanellato, con azioni comuni di promozione dei rispettivi mercatini;
Mostre Mercato Rocca e Natura e Dispensa dei Sanvitale:
a)
b)
maggiore promozione a cura del Comune di entrambe le mostre mercato;
approfondimento della collaborazione con CNA al fine di incrementare a presenza di produttori regionali ad essa associati di prodotti biologici;
Altre azioni:
a) Collaborazione con altri territori a vocazione produttiva e turistica in particolare con le Citta’ Slow della Regione;
Conferma del sostegno alle imprese commerciali, artigiane ed agricole, mediante la collaborazione con le cooperative di garanzia.
Consulenza specialistica per il controllo della qualità sul mercato dell'antiquariato, per la quale si prevede l'incarico a tecnici esperti;
Il limite massimo della spesa per gli incarichi di consulenza sopra riportati e riferiti al programma 11 è fissato nell'importo stanziato nell'intervento 1110203
66
Sviluppo economico - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.200,00
84.200,00
84.200,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
TOTALE (B)
87.200,00
87.200,00
87.200,00
88.225,00
69.169,00
70.022,44
TOTALE (C)
88.225,00
69.169,00
70.022,44
175.425,00
156.369,00
157.222,44
TOTALE (A)
introito mercati e fiere
sponsorizzazione mercati
67
Sviluppo economico - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
175.425,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
2,88
175.425,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
156.369,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
2,72
156.369,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
157.222,44
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
157.222,44
Valore percentuale
sul totale
2,85
68
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
12 - Servizi produttivi
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del servizio distribuzione gas;
69
Servizi produttivi - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (A)
canone gasdotto
72.015,00
70.637,00
69.177,00
TOTALE (B)
72.015,00
70.637,00
69.177,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
72.015,00
70.637,00
69.177,00
70
Servizi produttivi - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
72.015,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
1,18
72.015,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
70.637,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
Entità
(b)
100,00
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
1,23
70.637,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
69.177,00
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
100,00
Entità
(b)
% su tot.
0,00
Entità
(c)
0,00
Totale
(a+b+c)
% su tot.
0,00
0,00
Valore percentuale
sul totale
69.177,00
1,25
71
3.4 - PROGRAMMA N°
N°
---
13 - Investimenti
Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa del piano triennale dei Lavori pubblici e degli investimenti per gli anni 2010/2012 (allegata specifica degli investimenti 2010/2012)
All'interno degli stanziamenti di spesa previsti nel programma 13 sono comprese anche le spese per prestazioni tecniche specialistiche di cui al D.Lgvo 163/2006.
la programmazione degli investimenti ha risentito di un'iniqua, quanto poco previdente, imposizione di vincoli di bilancio che non hanno permesso l'avvio di opere già programmate e finanziate con entrate derivanti
dall'applicazione di avanzi in conto capitale o con entrate già accertate e incassate in anni precedenti, per cui, alla fine dell'esercizio 2009 risultano "bloccati" i seguenti investimenti:
Manutenzione straordinaria strade 2009 € 120.000,00;
Riqualificazione copertura canal grande in via Cannetolo € 110.000;
Copertura del canale ramazzone in fregio alla piscina comunale € 120.000,00;
Lavori di manutenzione straordinaria sul tetto scuola di Parola € 30.000,00;
Interventi vari per la messa in sicurezza delle strade € 40.000,00;
Manutenzione strade comunali €20.000,00;
Tetto della sede della locale Croce Rossa € 30.000,00;
Intervento sullo scolo acque bianche e sicurezza stradale in via Partigiani a Parola € 86.000,00;
Lavori di recupero dei locali della Rocca Sanvitale per la realizzazione di un archivio storico € 80.000,00
Per quanto riguarda la programmazione del triennio 2010/2012 si segnala che sono previsti i seguenti investimenti (citando i principali):
2010:
Manutenzione straordinaria strade comunali € 140.000,00;
Costruzione di nuovi avelli nell'ala est del cimitero di Fontanellato € 300.000,00;
Lavori di recupero dei locali della Rocca Sanvitale per allocazione realizzazione archivio storico € 50.000,00;
Manutenzione straordinaria impianti sportivi (palestra) € 45.000,00;
Quota in conto investimenti sulla gestione calore € 31.000,00;
Manutenzioni straordinarie patrimonio (Area 3 e Area 5) € 45.000,00;
2011:
Manutenzione straordinaria strade € 226.500,00;
Realizzazione nuovo magazzino comunale € 150.000,00;
Riqualificazione viale Roma lato est € 200.000,00;
quota conto investimenti gestione calore € 28.000,00;
2012:
Manutenzione straordinaria strade € 151.500,00;
Tombinatura del canale ramazzoncello fino alla palestra € 160.000,00;
Riqualificazione strade (viabilità pedonale quartiere del bono) € 66.500,00;
Quota in conto investimenti della gestione calore € 28.000,00;
A compedio di tutto questo è lecito sottolineare come questi programmi , incominciando da quelli bloccati a fine 2009, di cui il nostro territorio necessita saranno realizzabili solo se non si continuerà con la
medesima dissenata politica di bilancio, imposta dall'amministrazione centrale, ce non permette alle realtà locali di effettuare investimenti che potrebbero andare a vantaggio sia della vivibilità del territorio che del
suo tessuto economico, che in periodo di crisi, avverte l'impellenza della messa in circolo di flussi monetari a vantaggio della occupazione e della tenuta del tessuto sociale.
72
73
Investimenti - ENTRATE
Anno 2010
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Anno 2011
Anno 2012
0,00
0,00
0,00
Regione
0,00
0,00
0,00
Provincia
0,00
0,00
0,00
Unione europea
0,00
0,00
0,00
di previdenza
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.000,00
675.000,00
441.500,00
TOTALE (A)
730.000,00
675.000,00
441.500,00
TOTALE (B)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE (C)
0,00
0,00
0,00
730.000,00
675.000,00
441.500,00
Altre entrate
74
Investimenti - IMPIEGHI
Anno 2010
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
0,00
Entità
(c)
730.000,00
% su tot.
100,00
Totale
(a+b+c)
Valore percentuale
sul totale
11,98
730.000,00
Anno 2011
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
0,00
Entità
(c)
675.000,00
% su tot.
100,00
Totale
(a+b+c)
Valore percentuale
sul totale
11,72
675.000,00
Anno 2012
Spesa Corrente
Consolidata
Entità
(a)
Spesa per
investimento
Di sviluppo
% su tot.
0,00
Entità
(b)
0,00
% su tot.
0,00
0,00
Entità
(c)
441.500,00
% su tot.
100,00
Totale
(a+b+c)
441.500,00
Valore percentuale
sul totale
8,00
75
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)
Denominazione
del programma
(1)
1 - Amministrazione, gestione e controllo
2 - Giustizia
Previsione pluriennale di spesa
Legge di finanziamento
e regolamento UE (estremi)
Anno di
competenza
2.048.766,00
I° Anno
successivo
1.993.274,45
II° Anno
successivo
1.984.317,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - Istruzione pubblica
776.189,00
702.250,00
579.524,53
5 - Cultura e beni culturali
189.230,00
164.494,00
164.760,64
6 - Sport e ricreazione
159.500,00
149.685,00
149.871,85
24.100,00
14.300,00
14.402,00
421.640,00
385.526,00
383.847,40
3 - Polizia locale
7 - Turismo
8 - Viabilità e trasporti
9 - Territorio e ambiente
10 - Settore sociale
11 - Sviluppo economico
12 - Servizi produttivi
13 - Investimenti
Totali
353.811,00
307.660,45
304.068,60
1.143.532,00
1.138.570,60
1.267.318,10
175.425,00
156.369,00
157.222,44
72.015,00
70.637,00
69.177,00
730.000,00
675.000,00
441.500,00
6.094.208,00
5.757.766,50
5.516.010,00
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
76
3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)
FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)
Programma
1
Quote di
risorse
generali
5.894.357,89
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Cassa DD.PP.
+CR.SP.
+ Ist. Prev.
0,00
0,00
57.000,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
1.509.963,53
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488.000,00
5
476.484,64
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
6
459.056,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
52.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
1.191.013,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
633.140,05
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.400,00
10
2.801.595,70
0,00
199.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
536.025,00
11
227.416,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261.600,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.829,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.846.500,00
0,00
13.245.830,50
0,00
199.800,00
78.000,00
75.000,00
0,00
0,00
1.858.500,00
1.910.854,00
(1)
Totali
Stato
Regione
Provincia
UE
Altri
indebitamenti
(2)
0,00
Altre
entrate
Proventi
dei servizi
(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4
(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
77
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI
PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
Descrizione
Codice
funzione
e serv.
1201
Anno di
impegno
fondi
2001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SERVIZI IGIENICI
105
2002
35.000,00
DEPURATORE
904
2002
335.696,98
299.799,94 AVANZO DI PARTE
CORRENTE/AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE/CO
NTRIBUTO
PROVINCIALE
CONSOLIDAMENTO E
PUNTELLAMENTO ROCCA
105
2003
60.000,00
13.200,00 AVANZO ECONOMICO
SERVIZI IGIENICI
105
2003
15.000,00
0,00 AVANZO ECONOMICO
POLO SCOLASTICO
1001
2005
75.000,00
75.000,00 AVANZO /ONERI DI
URBANIZZAZIONE
POLO SCOLASTICO
1001
2005
70.000,00
70.000,00 AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
POLO SCOLASTICO
1001
2006
400.000,00
341.005,89 AVANZO /ONERI DI
URBANIZZAZIONE
PASSERELLA PAROLA FIDENZA
801
2006
90.000,00
POLO SCOLASTICO
1001
2006
46.573,20
0,00 AVANZO /ONERI DI
URBANIZZAZIONE
TEATRO
502
2007
45.000,00
0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE
801
2007
150.000,00
ESTENDIMENTO FOGNATURA
PAROLA
904
2007
86.000,00
0,00 AVANZO
ESTENDIMENTO RETE GAS
201
2007
36.745,70
0,00 ONERI DI
URBANIZZAZIONE
COLLEGAMENTO PEDONALE
PARCHEGGIO TAV-CENTRO
801
2008
78.000,00
0,00 CONTRIBUTO
PROVINCIALE
COLLEGAMENTO PEDONALE
PARCHEGGIO TAV-CENTRO
801
2008
82.000,00
0,00 MONETIZZAZIONI
STANDARDS
POLO SCOLASTICO
1001
2008
467.263,26
0,00 CONTRIBUTI
REGIONALI
POLO SCOLASTICO
1001
2008
350.000,00
0,00 CONTRIBUTO
PROVINCIALE
POLO SCOLASTICO
1001
2008
750.000,00
0,00 CONTRIBUTO
FONDAZIONE CASSA
RISPARMIO PARMA E
PIACENZA
POLO SCOLASTICO
1001
2008
1.040.000,00
TETTO CIMITERO
1005
2008
25.200,00
0,00 VENDITA LOTTI
CIMITERIALI
801
2009
18.000,00
0,00 CONTRIBUTO
PROVINCIA
MESSA IN SICUREZZA CENTRALE
DI PRIORATO
906
2009
1.000.000,00
0,00 CONTRIBUTO
REGIONALE
(oggetto dell'opera)
CABINA 1° SALTO GASDOTTO
Importo
Fonti di finanziamento
(in euro)
Totale
Già liquidato
(descrizione estremi)
236.538,00
184.495,19 MUTUO/ONERI DI
URBANIZZAZIONE
22.000,00 AVANZO DI PARTE
CORRENTE
26.991,38 MONETIZZAZIONI
STANDARDS/ONERI
URBANIZZAZIONE
987,20 CONTRIBUTO COMUNE
DI FIDENZA
0,00 AVANZO/ONERI DI
URBANIZZAZIONE/ALIE
NAZIONI/SANZIONI
OO.UU./MONETIZZAZIO
NI STANDARDS
78
4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.
79
SEZIONE 5
RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)
5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (in euro)
Classificazione funzionale
Classificazione economica
(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
6
7
1
2
3
4
5
Amministrazione
gestione e controllo
Giustizia
Polizia
locale
Istruzione pubblica
Cultura e
beni culturali
Settore sportivo e
ricreativo
Turismo
A) SPESE CORRENTI
1. Personale di cui:
- Oneri sociali
- Ritenute IRPEF
915.124,73
249.984,62
285.696,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.489,12
9.148,22
10.455,11
0,00
0,00
0,00
29.524,06
8.065,09
9.217,24
2. Acquisto di beni e servizi
558.538,17
0,00
0,00
574.138,69
228.436,49
20.459,56
18.437,13
8.231,23
2.917,61
307.935,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.189,90
0,00
83.965,03
79.678,33
0,00
20.400,00
135.049,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
7.672,88
0,00
0,00
300.262,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.265,12
0,00
0,00
71.699,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
319.084,32
0,00
0,00
94.154,93
100.078,33
135.049,00
52,00
13.966,71
0,00
0,00
26.469,21
0,00
0,00
0,00
128.625,45
0,00
0,00
0,00
3.119,99
0,00
1.869,98
1.935.339,38
0,00
0,00
694.762,83
365.123,93
155.508,56
49.883,17
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.
4. Trasferimenti a imprese private
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le
- Regione
- Provincie e Città metropolitane
- Comuni e Unione Comuni
- Az. sanitarie e Ospedaliere
- Consorzi di comuni e istituzioni
- Comunità montane
- Aziende di pubblici servizi
- Altri Enti Amm.ne Locale
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
7. Interessi passivi
8. Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)
80
Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02
8
Trasporti pubblici
Servizio 03
Totale
Edilizia
residenziale pubblica
Servizio 02
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Servizio idrico
Altri
Totale
Servizio 04
Servizi
01-03- 05 e 06
A) SPESE CORRENTI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.031,88
34.428,13
39.346,43
126.031,88
34.428,13
39.346,43
324.054,37
0,00
324.054,37
408,55
0,00
137.855,49
138.264,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.650,00
0,00
9.000,00
3.650,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.650,00
12.650,00
88.984,29
0,00
88.984,29
0,00
59.031,45
8.352,07
67.383,52
424,92
0,00
424,92
0,00
0,00
4.909,49
4.909,49
413.463,58
0,00
413.463,58
408,55
59.031,45
289.798,93
349.238,93
- Oneri sociali
- Ritenute IRPEF
di cui:
- Regione
- Comunità montane
6. Totale trasferimenti correnti
(3+4+5)
(1+2+6+7+8)
81
10
Settore
sociale
Industria
artigianato
Serv. 04 e 06
Commercio
Servizio 05
11
Sviluppo economico
Agricoltura
Servizio 07
12
Altri
Servizi
da 01 a 03
Servizi
produttivi
Totale
Totale
generale
A) SPESE CORRENTI
- Oneri sociali
- Ritenute IRPEF
123.126,73
33.634,53
38.439,46
0,00
0,00
0,00
53.956,95
14.739,42
16.845,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.956,95
14.739,42
16.845,05
0,00
0,00
0,00
1.281.253,47
350.000,01
399.999,99
367.026,91
0,00
25.807,98
0,00
60.390,84
86.198,82
0,00
2.315.554,18
126.962,66
0,00
412.321,95
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363.813,12
9.417,61
833.622,46
0,00
0,00
0,00
195.350,77
216.971,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.938,00
0,00
0,00
596.713,28
216.971,18
0,00
0,00
0,00
0,00
539.284,61
0,00
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
1.206.853,19
10.788,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.513,25
222.105,82
22.875,61
0,00
3.359,86
0,00
3.996,68
7.356,54
60.000,00
229.181,98
1.063.102,70
0,00
89.624,79
0,00
64.387,52
154.012,31
74.513,25
5.254.948,64
di cui:
- Regione
- Comunità montane
6. Totale trasferimenti (3+4+5)
(1+2+6+7+8)
82
6
7
1
2
3
4
5
Amministrazione
gestione e controllo
Giustizia
Polizia
locale
Istruzione pubblica
Cultura e
beni culturali
Settore sportivo e
ricreativo
Turismo
B) SPESE in C/CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi
di cui:
- Beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico - scientifiche
Trasferimenti in c/capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc.
di cui:
- Regione
- Comunità montane
5. Totale trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)
6. Partecipazioni e Conferimenti
344.761,00
0,00
0,00
90.480,36
206.931,39
46.403,70
0,00
55.735,79
0,00
0,00
10.950,40
2.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.150,00
0,00
510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.271,00
0,00
0,00
90.480,36
206.931,39
51.553,70
0,00
2.290.610,38
0,00
0,00
785.243,19
572.055,32
207.062,26
49.883,17
7. Concessione crediti e
anticipazioni
TOTALE SPESE in C/CAPITALE
(1+5+6+7)
TOTALE GENERALE SPESA
83
Viabilità e
illuminazione
Servizi 01 e 02
8
Trasporti pubblici
Servizio 03
Edilizia residenziale
pubblica
Servizio 02
Totale
9
Gestione territorio e dell'ambiente
Servizio idrico
Altri
Totale
Servizio 04
Servizi
01-03-05 e 06
524.852,63
0,00
524.852,63
0,00
76.193,64
93.646,86
169.840,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.898,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.898,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838,06
0,00
0,00
0,00
4.898,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.898,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.898,95
0,00
4.898,95
0,00
1.838,06
0,00
1.838,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1+5+6+7)
529.751,58
0,00
529.751,58
0,00
78.031,70
93.646,86
171.678,56
943.215,16
0,00
943.215,16
408,55
137.063,15
383.445,79
520.917,49
di cui:
di cui:
- Regione
- Comunità montane
(2+3+4)
84
10
Settore
sociale
Industria
artigianato
Serv. 04 e 06
Commercio
Servizio 05
11
Sviluppo economico
Agricoltura
Servizio 07
(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)
12
Altri
Servizi
da 01 a 03
Servizi
produttivi
Totale
Totale
generale
18.864,98
0,00
0,00
0,00
2.982,91
2.982,91
0,00
1.405.117,47
0,00
0,00
0,00
0,00
2.982,91
2.982,91
0,00
72.489,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.150,00
0,00
16.737,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.838,06
14.898,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2+3+4)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.887,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
510,00
anticipazioni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.864,98
0,00
0,00
0,00
2.982,91
2.982,91
0,00
1.427.514,48
1.081.967,68
0,00
89.624,79
0,00
67.370,43
156.995,22
74.513,25
6.682.463,12
di cui:
di cui:
- Regione
- Comunità montane
(1+5+6+7)
85
SEZIONE 6
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,
AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI
PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
6.1 Valutazioni finali della programmazione
01
FONTANELLATO, lì 17/10/2009
Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Mingoia
.................................................................
(solo per i comuni che non hanno il Direttore
Generale)
Il Direttore Generale
Il Responsabile
della Programmazione
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
.................................................................
.................................................................
Dott.ssa Stefania Ziveri
.................................................................
Il Rappresentante Legale
Timbro
dell'ente
Dott.ssa Maria Grazia Guareschi
.................................................................
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
86

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2010

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