RPP 2011-2013 Sez. 3.7-3.8 - Progetti (documento pdf)

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Provincia di Napoli
Sezione III
Relazione previsionale e programmatica
2011 – 2013
3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
N° 01 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
DI CUI AL PROGRAMMA :
N° 01 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE: PAOLO PISCIOTTA
3.7.1 – Finalità da conseguire
3.7.1.1 – Investimento
3.7.3 – Risorse umane da impiegare
Il progetto verrà realizzato attraverso l’attività del personale
in organico della Direzione, anche se allo stato si verifica la
necessità di assegnare all’ufficio ulteriori unità lavorative.
3.7.1.2 – Erogazione dei servizi di consumo
Il progetto in parola attiene agli oneri finanziari occorrenti
per assicurare le spese necessarie di carattere generale ed
organizzativo per il funzionamento degli uffici, per
l’aggiornamento del personale del Coordinamento attraverso
la partecipazione a convegni e a corsi di formazione e per
provvedere in funzione di supporto al Sig. Presidente.
3.7.2 – Risorse strumentali da impiegare
3.7.4 – Motivazione delle scelte
Le risorse disponibili presso la struttura organizzativa della
Dotare il personale addetto di strumenti necessari al fine di
Direzione.
consentire agli stessi di operare in condizioni agevoli al fine di
dare risposte immediate al Presidente, agli altri uffici
dell’Amministrazione e al cittadino utente
Programma 01 - Coordinamento delle politiche dell'Amministrazione
Progetto n° 01 - Funzionamento della struttura
Sezione 3.7 – 3.8; Progetti
Entità % su Entità % su Entità % su
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Consolidate Di sviluppo investimento
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I Entità % su Entità % su Entità % su
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,26%
€ 1.537.249,11
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,33%
5.000,00
99,67%
€ 1.532.249,11
0,29%
€ 1.570.549,11
0,00%
0,00
0,32%
5.000,00
99,68%
€ 1.565.549,11
0,29%
€ 1.624.849,11
0,18%
3.000,00
0,32%
9.000,00
99,26%
€ 1.612.849,11
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ATTIVITÀ DI SVILUPPO RELAZIONALE
Il progetto è teso a sviluppare una migliore divulgazione delle
politiche dell’Amministrazione con l’obiettivo di avvicinare ai
programmi dell’Ente sia le altre istituzioni presenti sul
territorio, sia i cittadini che hanno saputo dar vita ad
organismi associativi ben rappresentativi di istanze culturali
e/o territoriali. In tal modo la Provincia di Napoli viene
proiettata, in un ruolo certo e concreto, quale Ente centro di
riferimento capace di promuovere e stimolare attività ed
iniziative scaturenti dalle energie intellettuali e culturali
presenti sul territorio.
Tra l’altro, si intende fornire il necessario supporto in termini
di collaborazione e contributi a tutte quelle iniziative che la
Presidenza ritiene meritevoli di attenzione e che vengono
valutati coerenti con i territori in cui dovranno essere agiti.
La condivisione di tali progetti è tesa allo sviluppo di
rilevanti rapporti che consentano di attivare a favore della
comunità progetti di cultura, di arte, di storia, di tradizione
evocando il prestigio del territorio.
Sono previste, altresì, le spese inerenti l'espletamento
dell'attività del Portavoce del Presidente, ai sensi dell'art. 7
della L. 150/00 e la nomina di consulenti a titolo gratuito,
così come previsto da vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Napoli.
Personal computer e annessi accessori già in dotazione a questo
Scopo principale del progetto è quello di sviluppare una
Coordinamento sono insufficienti per il raggiungimento degli
migliore divulgazione delle politiche dell'Amministrazione con
obiettivi prefissati con il presente progetto.
l'obiettivo di avvicinare ai programmi dell'Ente sia le altre
istituzioni presenti sul territorio, sia i cittadini che hanno
saputo dar vita ad organismi associativi ben rappresentativi
di istanze culturali e/o territoriali, dando attuazione alle
diverse indicazioni e direttive dell’organo politico.
Progetto n° 02 - Attività di sviluppo relazionale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Attività di sviluppo relazionale
2011 – 2013
0,01%
€
€
71.268,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,28%
200,00
99,72%
71.068,00
0,01%
71.268,00
0,00%
0,00
0,28%
200,00
99,72%
71.068,00
0,21%
€ 1.176.268,00
0,00%
0,00
0,28%
€ 298.700,00
74,61%
877.568,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - PROVINCIA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA
Il progetto sarà coordinato dal personale in servizio presso
l'area.
La normativa fà riferimento alla L. 142/1990, alla L.
265/1999, al TUEL 267/2000, alla Legge
Costutuzionale n. 3/2001 ed alla Legge n. 42/2009.
Il legislatore, riconoscendo l'esistenza del problema
metropolitano e sulla falsariga delle migliori esperienze
europee, ha previsto l'introduzione di un nuovo livello di
governo, la Città Metropolitana, per affrontarne i relativi
problemi.
La Provincia di Napoli è la terza in Italia per numero di
abitanti ed ha un adensità di popolazione pari a 2632
ab/kmq. Un terzo degli abitanti vive nella città capoluogo e
vi sono comuni, che per numero di residenti, altrove sarebbero
considerati altrettanti capoluoghi di provincia.
Le risorse disponibili presso la struttura organizzativa
Serve intende avviare un'attività di analisi di contesto, volta a
dell'Area.
fotografare lo stato dell'arte dell'Area Metropolitana della
Provincia di Napoli. Si attuerà un'analisi di benchmark e
trasferimento di best pratice sulle esperienze realizzate dalle
principali metropoli europee in termini di organizzazione,
funzioni, opportunità.
Si attuerà una concreta politica di comunicazione volta ad
informare e sensibilizzare la popolazione dei Comuni
rientranti nell'Area Metropolitana rispetto alle opportunità
derivanti dall'istituzione dell'Ente Città Metropolitana.
Progetto n° 03 - Provincia di Napoli Città Metropolitana
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Provincia di Napoli Città Metropolitana
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 08 - ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI
L’Amministrazione Provinciale intende confermare
l’adesione agli organismi che rappresentano i centri propulsori
di iniziative, ricerca e documentazione e che forniscono
assistenza giuridica all’ A.P. in materia di autonomie locali.
Sono stati previsti i fondi necessari per il pagamento delle
quote associative ai seguenti istituti cui la Provincia già
aderisce e per eventuali nuove adesioni: Upi Nazionale,
Federazione Città unite, Aiccre, Siteb, Upi Regionale, Lega
Autonomia Locali, Polis, Avviso Pubblico, Enti Locali
Pace, Forum Sicurezza Urbana.
Lo scopo del progetto si sostanzia nell'aderire ad organismi
Direzione.
che rappresentano centri propulsori di iniziative, ricerca e
documentazione e che forniscono assistenza giuridica all’
A.P. in materia di autonomie locali.
Progetto n° 08 - Adesione ad altri organismi
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 08 - Adesione ad altri organismi
2011 – 2013
0,06%
€ 335.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 335.000,00
0,06%
€ 335.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 335.000,00
0,06%
€ 335.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
335.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 09 - ITINERARI STORICO-CULTURALI E DELLA
MEMORIA. ITINERARI ISTITUZIONALI EUROPEI
in organico della Direzione.
Il progetto fa leva sull’interesse che questa Amministrazione
rivolge ai cittadini, e soprattutto alla popolazione scolastica,
in merito alla conoscenza e all’acquisizione di esperienze
dirette di avvenimenti e situazioni storiche, in modo da
consentire ai partecipanti elaborazioni di ricordi e significati
prodotti da luoghi carichi di contenuti storici ed emotivi. La
conoscenza e la memorizzazione di specifiche
“localizzazioni” in ordine a determinate vicende, ricordi e
simboli specifici consentirà agli interessati di collegare il
passato al presente e tener sempre vivo il senso di analisi,
studio, lealtà e dirittura morale. Il progetto, pertanto, prevede
la realizzazione di iniziative di notevole rilievo storico e
culturale circa la conoscenza di luoghi e siti nazionali ed
esteri da individuare secondo criteri storico-geografici e di
opportunità di riflessione sul piano educativo, formativo e
pedagogico. In ordine a tale progetto è prevista la
realizzazione di itinerari e viaggi non solo sul territorio
campano, dove i luoghi interessanti sono tantissimi e di
rilevante valore rispetto ad ogni epoca storica da considerare,
ma anche sul territorio nazionale ed europeo in quei siti che
maggiormente rendono testimonianza del passato e
dell’universo simbolico che riescono a trasmettere ai visitatori
(musei storici, parchi storici, monumenti, cimiteri di guerra,
luoghi della memoria e dell’olocausto). Il progetto prevede,
inoltre, una sezione dedicata alla promozione di attività ed
azioni propulsive tese ad avvicinare cittadini, organismi e
studenti alla, vita istituzionale europea, attraverso esperienze
ed eventi organizzati in ragione della necessità di consentire,
soprattutto alle nuove generazioni, le conoscenze dei luoghi e
dei meccanismi politico/istituzionali dei massimi organi di
rappresentanza. In ordine a tale obiettivi si prevede di
realizzare itinerario e viaggio, ed in particolare organizzare
una visita al Parlamento Europeo che costituisce il centro
sovranazionale e quindi il luogo simbolico per sviluppare i
concetti di unione e di società aperta a considerazioni e
principi basati su cittadinanza europea senza confini
territoriali nazionali. (Emendamento n. 3) La PdN, inoltre,
Progetto n° 09 - Itinerari storico-culturali e della Memoria. Itinerari istituzionali
europei
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
in coerenza con la deliberazione n° 200 del 27/12/2007
del Consiglio Provinciale con la quale fu approvata la
mozione: "10 febbraio giornata del ricordo in memoria delle
vittime delle foibe dell'esodo Giuliano-Dalmata e delle
vicende del confine orientale" intende dare seguito alla stessa
relativamente alla previsione di illuminare, in segno di
partecipazione dell'Amministrazione, l'intera facciata del
Palazzo della Provincia con luci tricolori.
Realizzazione di iniziative di notevole rilievo storico e
Direzione.
culturale circa la conoscenza di luoghi e siti nazionali ed
esteri da individuare secondo criteri storico-geografici e di
opportunità di riflessione sul piano educativo, formativo e
pedagogico.
europei
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
europei
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 11 - GESTIONE UFFICI POSTI ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI
in organico della Direzione.
Con il presente progetto si intende garantire la copertura
finanziaria delle retribuzioni, compresi oneri previdenziali,
fiscali ed assicurativi, da corrispondere ai collaboratori
assunti a tempo determinato, sia pieno che parziale ai sensi
dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, per il funzionamento
degli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della
Provincia e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
Si intendono, inoltre, assicurare le spese necessarie per la
partecipazione dei collaboratori di staff a missioni
istituzionali preventivamente autorizzate dal Capo di
Gabinetto.
Garantire il funzionamento delle strutture costituite a norma
Direzione.
dell’articolo 90 del D. lgs. 267/2000 e poste alle dirette
dipendenze del Presidente e degli Assessori.
Progetto n° 11 - Gestione uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e degli
Assessori
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,15%
€ 891.264,14
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 11 - Gestione uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente e degli
Assessori
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 891.264,14
0,16%
€ 891.264,14
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 891.264,14
0,17%
€ 953.264,14
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
953.264,14
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - CERIMONIALE - PRESENZA CULTURALE E AZIONI DI SVILUPPO
necessità di assegnare all’ufficio ulteriori unità lavorative in
quanto l'unica in servizio (Cat. C) è ormai prossima al
Il presente progetto attiene agli oneri finanziari necessari per
pensionamento (1° febbraio 2011).
assicurare la gestione e le spese di carattere generale ed
organizzativo degli uffici preposti, del relativo funzionamento
e dell’aggiornamento del personale nonché le spese necessarie
per far fronte alle attività di conduzione, coordinamento e
supporto correlate all’attuazione degli obiettivi di cui ai
singoli progetti che compongono il programma.
Il progetto, inoltre, prevede i costi necessari per lo svolgimento
delle funzioni di supporto alla Presidenza dell’Ente e agli
impegni e attività di rappresentanza.
Gli stanziamenti sono stati calibrati tenendo conto, da una
Direzione.
parte, delle necessità finanziarie della direzione, anche sulla
base del trend storico delle spese negli esercizi appena trascorsi
e dall’altra, dai diversi vincoli che influiscono nella
costruzione del bilancio di previsione: alcuni imposti dalle
norme vigenti, altri interni, finalizzati al pareggio fra entrate
e spese ed alla corretta e razionale utilizzazione delle risorse
dell’amministrazione.
Programma 02 - Cerimoniale - Presenza culturale e azioni di sviluppo
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
11.872,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
11.872,00
0,00%
11.872,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
11.872,00
0,00%
14.772,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
14.772,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
Con tale progetto si intendono realizzare, nel rispetto delle
linee di intervento indicate della Presidenza, attività relative
alla realizzazione di eventi e manifestazioni ritenute idonee a
suscitare l’attenzione dell’opinione pubblica, anche attraverso
rapporti interistituzionali che vedono il coinvolgimento di
altri Enti Pubblici. Il signor Presidente, quale legale
rappresentante dell’Ente e vertice dello stesso, è il soggetto
abilitato all’utilizzo delle spese di rappresentanza.
Il presente progetto, inoltre, ha lo scopo di garantire gli
interventi dell’Ente e della Presidenza in ordine alle
situazioni di natura istituzionale e di rappresentanza, in
aggiunta agli impegni derivanti dai doveri di ospitalità,
accoglienza e organizzazione di avvenimenti.
Far
conoscere
all’esterno
le
attività
proprie
Direzione.
dell’Amministrazione e collaborare con operatori esterni alla
promozione di tali attività.
Progetto n° 03 - Attività di rappresentanza
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Attività di rappresentanza
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
6.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
6.000,00
0,00%
16.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
16.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - VALORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Con il presente progetto si intendono valorizzare le attività
rese dalla Provincia in qualità di ente territoriale di
coordinamento e dar corso ad una più efficiente diffusione
delle politiche dell’Amministrazione attraverso rapporti
instaurati con le Istituzioni, gli organismi associativi e
soggetti vari, al fine di dare impulso e dinamismo ad attività
culturali, intellettuali, sociali e di altro genere sul territorio
provinciale. Il progetto è teso a promuovere le lodevoli
iniziative che si realizzeranno sul territorio provinciale,
nonché a supportare gli organismi organizzatori di eventi e
manifestazioni. Si prevedono, pertanto, nel rispetto degli
interventi definiti dalla Presidenza dell’Ente, la promozione
di eventi e il sostegno alla realizzazione di manifestazioni ed
iniziative di carattere locale, nazionale e internazionale,
attraverso trasferimenti o provvidenze economiche nel rispetto
degli importi assegnati.
Promuovere le lodevoli iniziative che si realizzeranno sul
Direzione.
territorio provinciale nonché supportare gli organismi
organizzatori di eventi e manifestazioni ritenute meritevoli di
condivisione.
Progetto n° 04 - Valorizzazione della Provincia di Napoli
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Valorizzazione della Provincia di Napoli
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,09%
€ 478.436,00
0,00%
0,00
0,00%
€ 230.000,00
51,93%
248.436,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - DIPARTIMENTO DELLA GIUNTA - UFFICIO AFFARI GENERALI - ARCHIVIO DELL'ENTE
RESPONSABILE: SILVANA DELLE CAVE
Verranno impiegate tutte le risorse umane assegnate alla
direzione.
La Direzione esercita competenze diverse ed eterogenee, per
cui espleta una funzione tecnico certificatoria che si estrinseca
nella gestione dei flussi documentali dell’Ente. Essa
comprende: l’acquisizione della corrispondenza agli atti
dell’Ente, la rubricazione dei provvedimenti monocratici, la
comunicazione delle attività espletate dagli Organi della
Provincia, la conservazione dei documenti di Archivio.
Nell’esercizio di tale funzione la Direzione assume un ruolo
centrale e strategico per lo svolgimento dell’attività di tutte le
Aree, poiché eroga servizi necessari e propedeutici all’attività
degli uffici amministrativi e politici. I servizi erogati si
sostanziano :
• nell’acquisizione, esame, assegnazione e smistamento di
tutta la corrispondenza in entrata, registrata dall'Ufficio
Protocollo Generale che provvede anche alla classificazione
della posta acquisita, al fine della formazione di fascicoli
d’Archivio, e cura la complessa gestione delle spese postali per
tutte le Direzioni dell’Ente.
•nella rubricazione di tutti i provvedimenti monocratici
adottati, di cui è curata, inoltre, la conservazione e la
rilegatura, garantendo tra l’altro l’esercizio del diritto di
accesso.
•nella gestione dell’Albo Pretorio, per cui la Direzione
provvede alla pubblicazione dei provvedimenti monocratici e
collegiali, dei bandi di gara e di concorso e di ogni altra
pubblicazione richiesta da uffici interni e da altri Enti,
certificandone l’avvenuta pubblicazione ai fini dell'efficacia.
L’obiettivo perseguito in relazione alle funzioni esercitate
consiste pertanto nel perseguimento della massima efficienza,
efficacia ed economicità nell’erogazione dei summenzionati
servizi.
Quelle assegnate alla Direzione per il funzionamento
Perseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità
dell'Ufficio ed inventariate.
nello svolgimento dei servizi erogati.
Programma 03 - Dipartimento della Giunta - Ufficio Affari generali - Archivio
dell'Ente
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
dell'Ente
2011 – 2013
0,23%
€ 1.379.836,05
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.379.836,05
0,25%
€ 1.380.061,84
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.380.061,84
0,25%
€ 1.419.479,37
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.419.479,37
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - GIUNTA E COORDINAMENTO ATTIVITÀ
ASSESSORATI
Tutti i dipendenti assegnati alle segreterie degli assessori oltre
quelli assegnati all’ufficio Giunta.
La Direzione esercita una funzione tecnica e di assistenza
giuridico amministrativa alla Giunta. Essa si estrinseca
nell’espletamento di attività necessarie sia alle riunioni di
tale Organo che alla formalizzazione della volontà da Esso
espressa attraverso le deliberazioni assunte.
Tale funzione comporta, inoltre, l’esercizio di complesse
attività, per l’adozione dei molteplici provvedimenti inerenti lo
status del Presidente e degli Assessori, nonchè l’acquisizione
di beni e servizi necessari all’esercizio del Loro mandato ed al
funzionamento delle segreterie agli stessi assegnate.
L’attività si concreta
. negli adempimenti propedeutici e successivi alle sedute
dell'Organo collegiale;
. nella predisposizione di provvedimenti inerenti:
- la determinazione dell’indennità di funzione al Presidente
ed agli Assessori;
- il rimborso delle spese di missione dovute ai sensi di Legge
agli Amministratori;
- il rimborso ai datori di lavoro degli oneri per permessi
retribuiti fruiti dagli Assessori che non siano posti in
aspettativa;
- il versamento degli oneri contributivi, assistenziali ed
assicurativi a favore degli Amministratori posti in
aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato
politico o esercenti libera professione;
- l'acquisizione dei beni strumentali necessari al
funzionamento degli Assessorati;
- la gestione delle risorse umane assegnate alle segreterie degli
Assessori;
- il coordinamento delle attività svolte dalle stesse.
L'obiettivo perseguito è garantire assistenza giuridicoamministrativa al presidente ed agli Assessori per
l'espletamento del mandato.
Quelle assegnate alla direzione per il funzionamento delle
Garantire assistenza giuridico-amministrativa al Presidente
dell'Ente
Progetto n° 02 - Giunta e coordinamento attività assessorati
Provincia di Napoli
Sezione III
segreterie degli assessori ed inventariate.
dell'Ente
2011 – 2013
ed agli Assessori per l'espletamento del mandato.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
dell'Ente
2011 – 2013
0,14%
€ 857.726,76
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 857.726,76
0,16%
€ 857.726,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 857.726,76
0,15%
€ 847.832,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
847.832,76
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - ARCHIVIO
L'ottemperanza agli obblighi di legge in materia di
conservazione dei beni culturali e l'indisponibilità, dichiarata
dalla competente Area Patrimonio, di locali della Provincia
da destinare a sede di Archivio, determinano la necessità di
affidare a terzi la custodia dei documenti dell'Ente.
Pertanto è previsto sulle annualità 2011-12-13 lo
stanziamento della somma necessaria a finanziare la relativa
spesa.
L'indisponibilità, dichiarata dalla competente Area
Patrimonio, di locali della Provincia da destinare a sede
d'Archivio per ottemperare ad obblighi di legge inerenti la
conservazione dei beni culturali.
dell'Ente
Progetto n° 03 - Archivio
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
dell'Ente
Progetto n° 03 - Archivio
2011 – 2013
0,01%
€
€
84.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
84.000,00
0,02%
84.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
84.000,00
0,02%
94.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
94.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - STAMPA E COMUNICAZIONE - RAPPORTI CON IL PUBBLICO
RESPONSABILE: PAOLA COSTA
Il personale incaricato presso la struttura organizzativa della
Direzione.
La finalità principale del progetto è di garantire il
funzionamento di tutti gli uffici facenti capo alla Direzione
Stampa e Informazione - Comunicazione – URP,
assicurando le spese obbligatorie, l’acquisto di materiale ed
attrezzature, le spese di missione e delle attrezzature,
riguardanti sia l’Ufficio Stampa della giunta che l'U.R.P.
Assicurare, inoltre, il funzionamento in ordine al supporto e
al coordinamento di tutti gli obiettivi inerenti ai progetti
inseriti nel programma.
Assicurare il funzionamento ed il coordinamento di tutti gli
Direzione.
uffici della Direzione.
Programma 04 - Stampa e comunicazione - Rapporti con il pubblico
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,09%
€ 548.870,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 548.870,72
0,10%
€ 548.870,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 548.870,72
0,10%
€ 579.070,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
579.070,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA - URP SVILUPPO SERVIZI E AZIONI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
N° 04 - STAMPA E COMUNICAZIONE - RAPPORTI CON IL PUBBLICO
RESPONSABILE: PAOLA COSTA
Il personale incardinato presso l’Ufficio Stampa della Giunta
e l'ufficio URP.
Nelle linee programmatiche dell'Ente è stata sottolineata la
necessità di rilanciare le attività di comunicazione ed
informazione per riannodare il legame tra i cittadini e le
istituzioni stabilendo nuove modalità di contatto, puntando
all'adozione di un ampio ventaglio di strumenti di
comunicazione, atti a garantire un'informazione completa al
cittadino e un totale livello di trasparenza sull'attività
dell'Ente. Nell'ambito di tale obiettivo, si punta anche ad
utilizzare mezzi di comunicazione moderni e al passo con i
tempi che consentano di veicolare informazioni e notizie in
modo immediato, così da generare un rapporto diretto tra
l'Ente e l'utenza e la comunità in genere. In tale ottica la
Direzione
Stampa
e
Comunicazione
punterà
all'approvazione di un apposito Piano della Comunicazione.
Il progetto garantisce, inolte, il funzionamento dell’Ufficio
Stampa di Giunta, nonché gli abbonamenti a periodici e i
collegamenti telematici con ANSA, AGI, Il Velino,
ASCA e al Sole 24 Ore per assicurare in modo efficiente la
gestione dei rapporti con i media.
Per quanto riguarda l'URP, la Direzione vuole usare
tecniche di marketing. Il dinamismo dell'attuale ambiente
sociale ed economico pone il nostro Ente nella condizione di
dover studiare le caratteristiche della domanda e le sue
evoluzioni. Le strategie di MKT sono utili nella definizione
degli standard, dell'identità del servizio, e del livello di
qualità del servizio offerto. L'URP vuole usare gli strumenti
della comunicazione esterna per:
1. far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti
dell'Ente;
2. facilitare l'accesso ai servizi e agli atti
dell'Amministarzione;
3. conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;
4. migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
5. accelerare la modernizzazione di apparati e servizi;
6. svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making.
Progetto n° 03 - Ufficio stampa della Giunta - URP - Sviluppo servizi e azioni di
comunicazione istituzionale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Vanno potenziate le prestazioni del sito internet istituzionale
in ordine alla velocità di caricamento delle pagine,
all'accessibilità dei contenuti, alla pubblicità degli atti, ed alla
interattività della comunicazione.
In quest'ottica, la Direzione vuole pubblicare volumi di
comunicazione istituzionale da diffondere fra i cittadini, ai
fini di far conoscere agli utenti i servizi resi dall'Ente
provinciale. Si punterà quindi alla pubblicità ed alle
informazioni sui servizi dell'Ente.
Le risorse disponibili presso l’Ufficio Stampa della Giunta e
Assicurare in modo efficiente la gestione dei rapporti con i
l'ufficio URP.
media.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,02%
€ 117.283,92
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
117.283,92
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - COORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
RESPONSABILE: ALDO DI FALCO
Verranno impiegate tutte le risorse umane assegnate all'Area
Legale, la quale comunque si trova in una situazione di
organico carente.
Il progetto è elaborato per garantire il funzionamento della
struttura, affinché l'Area Legale, pubblica avvocatura e
Area di Supporto Centrale, alla luce del vigente
organigramma, possa svolgere i compiti e le funzioni cui
istituzionalmente è preposta. Le previsioni di spesa corrente
sono imputate a specifici capitoli degli interventi 02
(Acquisto di beni di consumo e/o materie prime), 03
(Prestazioni di servizi), 04 (Utilizzo di beni di terzi), e sono
state elaborate in relazione alle specifiche esigenze dell'Area
Legale. Gli stanziamenti di spesa corrente imputati ai
capitoli dell'intervento 02 sono stati elaborati in relazione
alla necessità di acquisire quelle risorse finanziarie necessarie
ed indispensabili per: 1)acquisto materiale di consumo per
stampanti e fax, nonché carta e della cancelleria; 2)acquisto
di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, quali strumenti
indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali cui
è preposta l'avvocatura, anche alla luce delle recenti riforme
legislative intervenute nell'ultimo biennio (nuovo processo
civile, il nuovo procedimento amministrativo alla luce della
legge 69/09, i correttivi al Codice degli Appalti, la riforma
del pubblico impiego a seguito del D.Lgs 150/09 - solo per
citarne alcuni). Gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa
dell'intervento 03, sono stati elaborati sulla base delle
seguenti improcrastinabili priorità: 1) Necessità di risorse
finanziarie per il rimborso delle spese di trasferta nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni legislative; 2)Necessità di
risorse finanziarie per partecipare ai corsi di aggiornamento
professionale, ai quali il personale togato ed amministrativo
non può rinunciare. Per il personale togato, inoltre, incombe
l'obbligo, imposto dal Consiglio Nazionale Forense, di
migliorare la preparazione professionale curandone
l'aggiornamento professionale; 3) Necessità di risorse
finanziarie per la sottoscrizione degli abbonamenti alle riviste
giuridiche sia in formato cartaceo, che informatico; 4)
Necessità di risorse finanziarie per il rimborso, mediante
fondo economale, delle spese postali anticipate dal personale
togato nello svolgimento della loro attività professionale a
favore dell'ente; 5) Necessità di risorse finanziarie per i
servizi vari occorrenti al funzionamento della struttura (taxi,
Programma 05 - Coordinamento dell'Avvocatura provinciale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
stampati ecc.); Gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa
dell'intervento 04, sono stati elaborati sulla base della
necessità di risorse finanziarie per canoni di noleggio relativi
a macchine fotocopiatrici multifunzione, mediante adesione
alla convenzione CONSIP.
Il progetto verrà attuato mediante l'utilizzo delle risorse
Gli stanziamenti di spesa corrente imputati ai capitoli
strumentali in dotazione dell'Area Legale.
dell'intervento 02 sono stati elaborati in relazione alla
necessità di acquisire quelle risorse finanziarie necessarie ed
indispensabili per:
1)acquisto materiale di consumo per stampanti e fax, nonché
carta e della cancelleria
2)acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, quali
strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività
istituzionali cui è preposta l'Area Legale, anche alla luce
delle recenti riforme legislative intervenute nell'ultimo biennio
(nuovo processo civile, il nuovo diritto societario, il nuovo
diritto fallimentare, il nuovo procedimento amministrativo, il
Codice degli Appalti, il Codice dell'Ambiente - solo per
citarne alcuni).
Gli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa dell'intervento
03, sono stati elaborati sulla base delle seguenti
improcrastinabili priorità:
1) Necessità di risorse finanziarie per il rimborso delle spese
di trasferta per il personale togato che, quotidianamente, si
reca presso gli uffici giudiziari facenti parte della
circoscrizione della Corte di Appello di Napoli;
2)Necessità di risorse finanziarie per partecipare ai corsi di
aggiornamento professionale, ai quali il personale togato ed
amministrativo non può rinunciare. Per il personale togato,
inoltre, incombe l'obbligo, imposto dal Consiglio Nazionale
Forense, di migliorare la preparazione professionale
curandone l'aggiornamento professionale;
3)Necessità di risorse finanziarie per la sottoscrizione degli
abbonamenti alle riviste giuridiche sia in formato cartaceo, che
informatico,;
4)Necessità di risorse finanziarie per il rimborso, mediante
fondo economale, delle spese postali anticipate dal personale
togato nello svolgimento della loro attività professionale a
favore dell'ente;
5)Necessità di risorse finanziarie per i servizi vari occorrenti
al funzionamento della struttura (taxi, stampati ecc.).
04, sono stati elaborati sulla base della necessità di risorse
finanziarie per canoni di noleggio relativi ai contratti in
essere.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,12%
€ 734.345,39
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 734.345,39
0,14%
€ 761.532,42
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 761.532,42
0,14%
€ 765.036,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
765.036,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA
PROVINCIA DI NAPOLI
N° 05 - COORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
RESPONSABILE: ALDO DI FALCO
Legale.
Il progetto, elaborato per garantire lo svolgimento di compiti e
funzioni cui istituzionalmente è preposta l'Avvocatura della
Provincia di Napoli, comprende, tra l'altro, lo stanziamento
di risorse finanziarie da allocare alla parte spesa, Titolo I,
intervento 01 spese per il personale) per corrispondere, al
personale togato in servizio presso la struttura, i seguenti
compensi aventi natura retributiva: a) compensi previsti
dall'articolo 37 del C.C.N.L., comparto Regione Autonomie
Locali, area dirigenza, sottoscritto il 23 dicembre 1999, e
quelli previsti dall'articolo 27 del C.C.N.L per il personale
non dirigente, comparto Regioni Autonomie Locali,
sottoscritto il 19 settembre 2000; b) compensi previsti
dall’articolo 69, comma 2, del Decreto Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987 n. 268, il quale, precisa che «ai
professionisti legali degli enti locali spettano i compensi di
natura professionale previsti dal Regio Decreto Legge 27
novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 27 gennaio
1934 n. 36, recuperati a seguito di condanna della parte
avversa soccombente». Per questa ultima ipotesi, la previsione
di spesa è correlata agli introiti dei diritti ed onorari versati
dai terzi che soccombono alle liti, i quali sono imputati alla
risorsa 5200 denominata «introito di diritti ed onorari
versati da terzi»,parte entrata, titolo III, categoria 5. Gli
stanziamenti relativi ai capitoli di spesa dell'intervento 03,
sono stati elaborati sulla base delle seguenti improcrastinabili
priorità: a)Necessità delle risorse finanziarie per avvalersi
della collaborazione di n.3 procuratori di udienza per
l'espletamento delle mere attività procuratorie; b)Necessità di
risorse finanziarie relative al compenso da corrispondere al
professionista presso il quale l’Avvocatura della Provincia di
Napoli è abilitata ad eleggere domicilio per i giudizi proposti
innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, al Consiglio di
Stato e a tutte le altre autorità giudiziarie con sede in Roma
per l’anno 2011, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1037/10. Gli stanziamenti relativi
ai capitoli di spesa dell'intervento 04, sono stati elaborati
sulla base della necessità di risorse finanziarie per canoni di
Progetto n° 02 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia di Napoli
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
noleggio relativi ai contratti in essere. Infine, gli stanziamenti
relativi ai capitoli di spesa dell'intervento 07, sono stati
elaborati sulla base delle seguenti necessità: 1) risorse per
l'acquisto dei valori bollati (marche da bollo, contributi
unificati) come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 che ha approvato il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia. 2) risorse per poter rimborsare
al personale togato le spese di notificazione effettuate presso l'
Ufficio Notificazione Esecuzione e Protesti della Corte di
Appello di Napoli; 3) risorse per la liquidazione ed il
pagamento dell'imposta di registro e altre spese di giustizia
dovute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986 n. 131.
Il progetto verrà attuato mediante l'utilizzo delle risorse
strumentali in dotazione dell'Area Legale.
03, sono stati elaborati sulla base delle seguenti
improcrastinabili priorità:
1)Necessità delle risorse finanziarie per avvalersi della
collaborazione di n.3 procuratori di udienza per
l'espletamento delle mere attività procuratorie;
2)Necessità di risorse finanziarie relative al compenso da
corrispondere al professionista presso il quale l’Avvocatura
della Provincia di Napoli è abilitata ad eleggere domicilio per
i giudizi proposti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
al Consiglio di Stato e a tutte le altre autorità giudiziarie con
sede in Roma per l’anno 2011, in esecuzione della
deliberazione n. 1037/2010 della Giunta Provinciale;
07, sono stati elaborati sulla base delle seguenti necessità:
1) risorse per l'acquisto dei valori bollati (marche da bollo,
contributi unificati) come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 che ha approvato
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia.
2) risorse per poter rimborsare al personale togato le spese di
notificazione effettuate presso l' Ufficio Notificazione
Esecuzione e Protesti della Corte di Appello di Napoli;
3) risorse per la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di
registro e altre spese di giustizia dovute ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 640.788,28
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 640.788,28
0,12%
€ 640.788,24
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 640.788,24
0,11%
€ 643.147,97
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
643.147,97
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA - COMPETENZE DELLA I
DIREZIONE LEGALE
RESPONSABILE: LUCIANO SCETTA
Non sono previsti investimenti da parte della Direzione.
legale che sono incardinate presso la Direzione
Coordinamento
Il progetto è finalizzato al funzionamento della struttura. Le
spese correnti programmate (per cancelleria, libri, canoni
d’uso, assicurazioni, etc.) sono correlate alle attività
istituzionali della Direzione ed alle esigenze specifiche della
stessa. Gli stanziamenti sono stati calibrati tenendo conto, da
una parte, delle necessità finanziarie della Direzione, anche
sulla base del trend storico delle spese negli esercizi appena
trascorsi e dall’altra, dai diversi vincoli che influiscono nella
dell’amministrazione. Vi è necessità di risorse finanziarie per
partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, ai quali il
personale togato ed amministrativo non può rinunciare. Per il
personale togato, inoltre, incombe l'obbligo, imposto dal
Consiglio Nazionale Forense, di migliorare la preparazione
professionale curandone l'aggiornamento con partecipazione
ad attività di formazione professionale continua. Sono altresì
necessarie risorse finanziarie per il servizio di mobilità dei
dirigenti.
Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali a disposizione
della direzione e dell'Area Legale
personale togato ed amministrativo non può rinunciare. Per il
personale togato, inoltre, incombe l'obbligo, imposto dal
ad attività di formazione professionale continua. Sono altresì
Programma 06 - Rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia - competenze
della I Direzione Legale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
dirigenti.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 142.385,17
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 142.385,17
0,03%
€ 142.385,17
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 142.385,17
0,03%
€ 142.956,05
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
142.956,05
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 08 - COORDINAMENTO DELLA SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: CLARA MOSCARITOLO
direzione, segnatamente n. 3 dipendenti di categoria D
(funzionari amministrativi), n. 1 dipendente di categoria C
(istruttore amministrativo), ed un dipendente di categoria A
Il progetto mira a garantire il funzionamento della struttura.
(usciere).
Le spese correnti programmate sono correlate alle attività
istituzionali della direzione ed alle esigenze specifiche della
stessa; ponendo particolare attenzione ai bisogni di costante
aggiornamento, sia normativo sia giurisprudenziale e
dottrinale.
della direzione, per quanto inadeguate rispetto al numero delle
risorse umane assegnate ed alle specifiche funzioni assegnate.
costruzione del bilancio di previsione, segnatamente da quelli
derivanti dalle prescrizioni delle vigenti leggi finanziarie ed
altri cosiddetti "interni", finalizzati al pareggio fra entrate e
spese ed alla corretta e razionale utilizzazione delle risorse
dell’amministrazione
Programma 08 - Coordinamento della Segreteria generale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 672.285,90
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 672.285,90
0,12%
€ 672.285,90
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 672.285,90
0,12%
€ 661.888,91
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
661.888,91
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
N° 08 - COORDINAMENTO DELLA SEGRETERIA GENERALE
Verranno utilizzate tutte le risorse umane assegnate
all'Ufficio.
Assicurare il funzionamento dell'Ufficio di staff del
Segretario Generale e garantire l'efficace espletamento dei
compiti istituzionali del Segretario Generale.
Verranno impiegate tutte le risorse strumentali a disposizione
Gli stanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di
dell'Ufficio.
funzionamento dell'Ufficio di Staff del Segretario Generale,
sono stati determinati nel pieno rispetto sia delle prescrizioni
di cui al patto di stabilità interno, sia per garantire l'efficace
adempimento dei compiti istituzionali del medesimo.
Progetto n° 02 - Funzionamento della struttura dell'ufficio di staff del Segretario
Generale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Funzionamento della struttura dell'ufficio di staff del Segretario
Generale
2011 – 2013
0,00%
€
€
10.713,54
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.713,54
0,00%
10.713,54
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.713,54
0,00%
10.713,54
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.713,54
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 10 - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PROVINCIA
RESPONSABILE: CARLO DE MARINO
direzione.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri,
assicurazioni, etc.) sono correlate alle attività istituzionali
della direzione ed alle esigenze specifiche della stessa.
della direzione.
Programma 10 - Gestione dell'attività contrattuale della Provincia
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,09%
€ 559.071,35
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 559.071,35
0,10%
€ 559.071,35
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 559.071,35
0,10%
€ 558.371,35
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
558.371,35
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PROVINCIA
N° 10 - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA PROVINCIA
Direzione.
La Direzione Gare e Contratti ha la competenza esclusiva
nella pubblicazione degli esiti di gara aventi ad oggetto i
lavori pubblici e nella registrazione dei contratti in cui l'Ente
è parte, provvedendo altresì alla custodia di tutti gli atti
iscritti a repertorio.
Il Capitolo 1326 (Spese per pubblicazioni) accoglie le
previsioni di spesa per la pubblicazione degli esiti delle gare di
appalto per lavori pubblici in ottemperanza alla normativa
in materia di pubblicità prevista dall'art. 66 co.7 del D.lgs.
163/2006. Le previsioni di spesa per il triennio 2011 2013, considerati i tagli operati rispetto alle previsioni
formulate dalla Direzione, appaiono del tutto inadeguate a
far fronte agli adempimenti imposti dalla suddetta
normativa: in particolare, nell'esercizio 2011, delle n. 60
procedure di gara in calendario ben n. 29 comportano
l'obbligo di pubblicazione dell'esito sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale e/o locale con una spesa stimata per
ogni esito pari ad € 2.800,00.
Capitolo 1706 (Valori bollati): la previsione di spesa è
relativa in massima parte all'imposta di bollo che viene
corrisposta, secondo la modalità del bollo virtuale, sui
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. Trattandosi
di spesa a carico dei soggetti aggiudicatari delle gare di
appalto, sarà recuperata in sede di sistemazione contabile per
ogni contratto stipulato. Se relativamente all'esercizio 2011
la previsione di spesa al netto dei tagli operati appare
sufficiente per far fronte al pagamento delle rate dovute
all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'utilizzo del bollo
virtuale, lo stesso non può dirsi per la previsione formulata
per gli esercizi successivi poichè la spesa che si andrà a
sostenere sarà commisurata a quella effettiva dell'anno 2011
che, considerato il numero dei contratti che si prevede di
stipulare, sarà di gran lunga superiore all'importo previsto
per gli esercizi 2012 e 2013.
Capitolo 1710 (Imposta di registro): la previsione di spesa è
relativa all'imposta di registro dovuta in misura fissa
(attualmente € 171,72 per ogni contratto stipulato) ed è
come la precedente una spesa a carico delle ditte aggiudicatarie
Progetto n° 02 - Attività contrattuale della Provincia
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
che sarà recuperata in sede di sistemazione contabile. Anche
in questo caso la previsione al netto dei tagli operati appare
del tutto inadeguata rispetto all'attività che si andrà a
realizzare nel periodo considerato: relativamente all'esercizio
2011, la previsione presente in bilancio consentirà a questa
Direzione la registraziono di soli n. 63 contratti, contro una
media di contratti stipulati riferita al triennio appena
trascorso pari a n. 127 contratti.
della Direzione.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
82.954,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
82.954,00
0,02%
82.954,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
82.954,00
0,03%
€ 167.491,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
167.491,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 11 - VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
RESPONSABILE: ANNA CAPASSO
Le risorse in dotazione alla Direzione oltre a quelle che
eventualmente potranno essere assegnate nel corso dell'anno.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, ricambi per
attrezzature informatiche, spese postali, abbonamenti,
Le risorse attualmente in dotazione alla Direzione, con le
Gli stanziamenti sono stati allocati per le necessità
implementazioni/sostituzioni che dovessero rendersi necessarie
finanziarie della Direzione, tenendo conto del trend storico
in corso di gestione.
delle spese negli esercizi passati e delle limitazioni imposte dal
patto di stabilità e dal d.l. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge 122 del 30 luglio 2010.
Programma 11 - Valorizzazione delle Risorse umane
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,14%
€ 860.705,07
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 860.705,07
0,16%
€ 860.705,07
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 860.705,07
0,16%
€ 875.475,07
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
875.475,07
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - RECLUTAMENTO (ASSUNZIONI - CONCORSI MOBILITÀ -COMANDI - INCARICHI PROFESSIONALI PERSONALE FUORI P.O. A TEMPO DETERMINATO)
Sarà garantito il rimborso del trattamento economico del
personale comandato nei limiti dello stanziamento previsto
per soddisfare le esigenze degli uffici e degli organi
istituzionali.
Si prevede il reclutamento delle seguenti figure tramite
selezioni pubbliche:
1) n. 1 Dirigente Polizia Provinciale;
2) n. 2 Dirigenti Tecnici;
3) n. 13 cat. B1 esecutori polivalenti riservato a soggetti
disabili;
4) n. 20 istruttori amministrativi;
5) n. 15 istruttori contabili;
6) n. 10 istruttori direttivi amministrativi;
7) n. 10 istruttori direttivi tecnici;
8) n. 10 istruttori di vigilanza;
9) n. 10 istruttori direttivi di vigilanza;
10)n. 4 istruttore di vigilanza per mobilità volontaria
propedeutica al concorso (art. 30 comma 2bis del D.Lgs.
165/2001)
Nel corso del corrente esercizio finanziario si potrà procedere
al trasferimento definitivo dei dipendenti comandati da altre
Pubbliche Amministrazioni, inquadrabili nei ruoli della
Provincia di Napoli, nel rispetto dei limiti assunzionali e
finanziari previsti dalla normativa vigente e dalle
disponibilità economiche dell’Ente.
Si procederà, inoltre, al reclutamento delle vittime del
terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, nei
limiti della vigente normativa e nel numero consentito dalle
disponibilità finanziarie reperibili nel corso del corrente
esercizio finanziario.
Sono previste le risorse finanziarie per la pubblicazione dei
bandi di concorso, per la nomina delle commissioni
esaminatrici e per l’affidamento del servizio di preselezione
delle procedure concorsuali.
Progetto n° 02 - Reclutamento (Assunzioni - Concorsi - Mobilità -Comandi Incarichi professionali - Personale fuori P.O. a tempo determinato)
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Il presente progetto è coerente con il vigente Programma di
Fabbisogno di Personale 2010/2012.
Il progetto risente dei vincoli imposti dalla vigente normativa
in materia di contenimento delle spese di personale.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,42%
€ 2.512.021,31
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.512.021,31
0,44%
€ 2.407.140,12
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.407.140,12
0,23%
€ 1.303.097,21
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.303.097,21
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
Corrispondere il trattamento economico spettante ai dirigenti
con contratto a tempo determinato reclutati, ai sensi dell’art.
110 del D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.19, co.6, del
D.Lgs.n.165/2001, sia per la copertura di posti di dirigente
vacanti in dotazione organica sia al di fuori della dotazione
organica.
Corrispondere il trattamento economico al Capo di
Gabinetto.
Rimborsare agli Enti di appartenenza i trattamenti
economici relativi al personale di qualifica dirigenziale in
posizione di comando temporaneo presso la Provincia di
Napoli.
Viene previsto per il triennio 2011-2013 un apposito
stanziamento per la copertura finanziaria del trattamento
economico da corrispondere al Segretario Generale per lo
svolgimento delle funzioni di Direttore Generale ai sensi
dell'art. 108 del D. Lgs. n.267/2000.
Garantire la copertura di posizioni di dirigente di Direzione
risultanti vacanti nonché l’assolvimento delle funzioni
dirigenziali per l’attuazione di programmi o progetti di
particolare rilevanza e complessità ovvero il perseguimento di
specifici obiettivi individuati dall’Amministrazione
Provinciale.
Garantire, mediante l'affidamento al Segretario Generale
delle funzioni di Direttore Generale, il potenziamento delle
modalità di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti
dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali
di efficacia e di efficienza.
Progetto n° 03 - Dirigenti a tempo determinato
Progetto n° 03 - Dirigenti a tempo determinato
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 134.099,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 134.099,00
0,07%
€ 369.277,19
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 369.277,19
0,06%
€ 363.495,83
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
363.495,83
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - FORMAZIONE
Quale centro di responsabilità della funzione formazione,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del CCNL
personale dipendente del 1.04.1999 e dall’art. 23 del
CCNL personale dirigente del 23.12.1999, il progetto mira
ad assicurare al personale dipendente e dirigente dell’Ente
formazione adeguata alle esigenze di regolare funzionamento,
di cambiamento e miglioramento organizzativo
dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative,
regolamentari e contrattuali vigenti.
In particolare, obiettivo del progetto 04 è la gestione
dell’intero ciclo della formazione centralizzata e il
monitoraggio sulla formazione a domanda individuale,
ancorchè le risorse finanziarie siano allocate in progetti di
altri centri di responsabilità.
Per la progettazione e realizzazione degli interventi formativi
di carattere trasversale, l’Ufficio formazione si avvale del
supporto della rete dei referenti della formazione ed è in
grado di garantire la qualità della formazione, la
partecipazione di tutto il personale ed un numero minimo di
ore di formazione per dipendente (attraverso la progettazione
e gestione di interventi formativi che, trasversalmente,
coinvolgano personale in possesso di diverse categorie e profili
professionali).
Nell’anno 2011, al fine di consentire il rilascio della patente
di servizio, di cui all’articolo 139 del D. Lgs. 30 aprile
1992, n.285, a favore del personale del corpo di Polizia
Provinciale di questo Ente, si intende provvedere con la
Scuola Regionale di Polizia Locale di Benevento ad attivare
l’obbligatorio corso di qualificazione con esame finale previsto
dal D.M. 246/2004 “Regolamento recante norme per il
rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale”. Come prescritto
dal D.M. 246/2004 sopracitato che dettaglia i programmi
di insegnamento ed addestramento nonché le prove di esame,
nel suddetto corso (che si articola in moduli teorici e moduli
pratici) è previsto anche uno specifico addestramento per la
guida di autoveicoli che deve essere tenuto presso un
autodromo e il cui costo dovrà essere sostenuto dall’Ente;
inoltre l’esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti
Progetto n° 04 - Formazione
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
ad una commissione provinciale che viene nominata dal
Prefetto e i cui oneri, come chiarito dall’art. 3 del D.M.
246/2004 e dalle circolari emanate, sono a carico delle
amministrazioni che chiedono il rilascio delle patenti di
servizio.
Valorizzare la crescita e l'aggiornamento professionale dei
dipendenti affinchè ne sia assicurato il costante adeguamento
delle competenze.
Lo stanziamento per la formazione centralizzata è stato
determinato nel rispetto vincoli di bilancio e di quanto
disposto dal d.l. 78/2010 convertito con modificazioni, dalla
legge 122 del 30 luglio 2010.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 110.600,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 110.600,00
0,02%
€ 110.600,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 110.600,00
0,03%
€ 142.110,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
142.110,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 13 - GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE
RESPONSABILE: CIRO MARINO
Le spese correnti programmate (per cancelleria, ricambi per
attrezzature informatiche, spese postali, libri, abbonamenti,
delle spese negli esercizi passati e delle limitazioni imposte
dal patto di stabilità e dal d.l. 78/2010 convertito, con
modificazioni, dalla legge 122 del 30 luglio 2010.
Programma 13 - Gestione economica e giuridica del personale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,14%
€ 864.363,64
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 864.363,64
0,16%
€ 864.263,64
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 864.263,64
0,15%
€ 863.563,64
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
863.563,64
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - GESTIONE (SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA RIMBORSO FERIE - EQUO INDENNIZZO)
Corrispondere buoni pasto al personale dipendente per
consentire l'articolazione dell'orario di servizio con rientri
pomeridiani. Nel progetto vengono previste anche le risorse
necessarie al versamento degli oneri riflessi sulla quota del
ticket assoggettata per legge a contribuzione e Irap.
Lo stanziamento relativo ai buoni pasto è commisurato al
costo di n. 5 buoni pasto settimanali per tutto il personale
dipendente compreso il personale dirigente nonché per
l’erogazione dei buoni pasto al personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell’art.90 del Dlgs. 267/2000.
Retribuire le ferie maturate e non godute ai dipendenti in
quiescenza e corrispondere indennità di preavviso e arretrati
degli assegni per il nucleo familiare a dipendenti che ne
abbiano diritto. Erogare ai dipendenti l'equo indennizzo per
le infermità riconosciute derivate da cause di servizio.
In riferimento al capitolo 1360 – Visite mediche - lo
stanziamento previsto è destinato alla copertura finanziaria
degli oneri derivanti dalle richieste di visite mediche di
controllo dello stato di malattia dei dipendenti dell’Ente.
Le risorse previste per la corresponsione dei buoni pasto al
personale sono state determinate con riferimento al numero dei
dipendenti in servizio e dei giorni di presenza media in
servizio dei dipendenti.
Progetto n° 02 - Gestione (servizio sostitutivo mensa - rimborso ferie - equo
indennizzo)
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Gestione (servizio sostitutivo mensa - rimborso ferie - equo
indennizzo)
2011 – 2013
0,66%
€ 3.962.162,35
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.962.162,35
0,65%
€ 3.517.463,57
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.517.463,57
0,63%
€ 3.542.023,57
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.542.023,57
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - VERTENZE (SPESE LEGALI - INCARICHI
PROFESSIONALI - COMMISSARI AD ACTA)
In attuazione di quanto disposto dall’art.3 co.4 del CCNL
del personale del comparto regioni ed autonomie locali 20062009 si procederà a destinare ad attività sociali a favore dei
dipendenti le eventuali somme derivanti da sanzioni
disciplinari irrogate agli stessi.
In riferimento al capitolo 1897 – Debiti fuori bilancio –
l’importo previsto è destinato alla copertura finanziaria di
compensi a professionisti legali esterni e a tutte le altre voci di
spesa derivanti da sentenze e da altri provvedimenti
giurisdizionali.
Lo stanziamento sul capitolo 1128 è previsto per
l’erogazione a regime del trattamento pensionistico a favore di
due pensioniate a seguito della definizione dei relativi
giudizi. In riferimento al capitolo 1314 – Spese legali –
l’importo previsto è destinato alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti da applicazione contrattuale per la difesa in
giudizio di dipendenti dell’Amministrazione nonché per il
finanziamento di incarichi a professionisti esterni per la
difesa degli interessi dell’ente.
Le previsioni tengono conto dell'andamento degli ultimi anni
delle spese incluse in questo progetto.
Progetto n° 03 - Vertenze (spese legali - incarichi professionali - commissari ad acta)
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 121.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 03 - Vertenze (spese legali - incarichi professionali - commissari ad acta)
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 121.500,00
0,02%
€ 121.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 121.500,00
0,03%
€ 179.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
179.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - FONDO SALARIO ACCESSORIO COMPARTO
Il fondo per il salario accessorio per i dipendenti, per l’anno
2011, allo stato della attuale conoscenza delle risultanze
della nota attività Ispettiva operata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, delle contestazioni in
proposito mosse alla Provincia di Napoli e dei conseguenti
atti di adeguamento posti in essere – deliberazione di Giunta
Provinciale n. 200 del 10 marzo 2009 – è pari a €
12.508.973,69.
Lo stanziamento per il comma 5,art.15, del CCNL del 1
aprile 1999 (mantenimento e innalzamento del livello
quali/quantitativo dei servizi ) è pari a € 4.800.000,00.
Definizione del Fondo salario accessorio sulla base delle
vigenti norme contrattuali.
Progetto n° 04 - Fondo salario accessorio comparto
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Fondo salario accessorio comparto
2011 – 2013
2,77%
€ 16.567.246,07
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 16.567.246,07
3,06%
€ 16.567.246,07
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 16.567.246,07
3,00%
€ 16.834.007,47
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 16.834.007,47
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO
DIRIGENZA
Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato della dirigenza per l’anno 2011, allo stato della
attuale conoscenza delle risultanze della nota attività
Ispettiva operata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, delle contestazioni in proposito mosse alla Provincia
di Napoli, è determinato in complessivi € 3.018.122,67.
Di tali risorse, la somma di € 2.047.595,53 relativa al
finanziamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti in
servizio presso la Provincia di Napoli, è stata allocata sui
capitoli 1119 del progetto 01 di ciascun Peg di competenza.
Sul presente progetto restano pertanto stanziate le risorse, con
relativi oneri riflessi, pari a € 970.527,14 destinate al
finanziamento della retribuzione di posizione delle posizioni
dirigenziali allo stato attuale non ricoperte nonché quelle
destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Il fondo della retribuzione di posizione e risultato pari a €
3.018.122,67 è finanziato da voci storiche previste dalle
seguenti norme contrattuali:
art.26 CCNL 23.12.999, art.23, comma 1 e comma 3 del
CCNL 22.2.2006, art.4 comma 1 e comma 4 CCNL
14.5.2007, art. 16, del CCNL 22.2.2010, art. 5 CCNL
3.8.2010 per la Dirigenza del Comparto Regioni
Autonomie Locali.
Il fondo è altresì finanziato dall’art.26 comma 3 del CCNL
23.12.1999 per € 1.600.000,00.
Tale ammontare è connesso all’attivazione di nuovi servizi ed
ai processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento
dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti,
conseguenti al trasferimento alla Provincia di nuove funzioni
e competenze disposto con i decreti attuativi della legge
n.59/97: D.Lgs. n.469/97, legge regionale 13/898 n.14,
D.Lgs. n.112/98, D.Lgs. 96/99, Dlgs. n.345/98, Legge
regionale 28 marzo 2007, n. 4, legge regionale del 14 aprile
2008 n.4, Decreto Legge n.195 del 31.12.2099 convertito
in legge n.26 del 26.2.2010.
Progetto n° 05 - Retribuzione posizione e risultato Dirigenza
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Il processo di trasferimento delle funzioni ha profondamente
modificato l’articolazione delle tradizionali funzioni in capo
alla Provincia per cui ad oggi, tutte le funzioni conferite
gradualmente si possono considerare a regime e pienamente
svolte dalla Provincia.
Definizione del Fondo della retribuzione di posizione e
risultato sulla base delle vigenti norme contrattuali.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,23%
€ 1.359.971,28
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.359.971,28
0,25%
€ 1.359.971,28
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.359.971,28
0,24%
€ 1.353.974,28
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.353.974,28
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI
dovranno essere trasferite a seguito dell'assegnazione del
PEG.
La corresponsione ai dipendenti, dirigenti e Segretario
Generale in servizio presso la Provincia di Napoli
dell’indennità di vacanza contrattuale, secondo gli importi e le
scadenze comunicate dalla Ragioneria Generale dello Stato, è
prevista sui capitoli di spesa fissa dei diversi Peg
dell’Amministrazione
Viene previsto sul presente progetto la somma per
corrispondere all’Ages il fondo di mobilità per l’anno 2011 e
la somma necessaria per corrispondere al Segretario Generale
la retribuzione di risultato ai sensi della vigente normativa
contrattuale. In corrispondenza della risorsa 4790 viene
previsto il correlato capitolo di spesa 1124 e relativi oneri
riflessi per erogare i compensi ex art. 62 DPR 3/1957.
In virtù del decreto legge 225 del 24 dicembre 2010, si è
stanziato per l'anno 2011 la spesa per il contributo al Fondo
mobilità AGES.
Progetto n° 06 - Applicazione istituti contrattuali
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Applicazione istituti contrattuali
2011 – 2013
0,01%
€
€
€
33.342,50
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
33.342,50
0,01%
33.342,50
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
33.342,50
0,03%
€ 143.390,29
0,00%
0,00
0,00%
70.047,79
51,15%
73.342,50
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 15 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE
RESPONSABILE: VERA GALLO
direzione, consistenti in 23 unità di cui: 1 dirigente, 11
funzionari (di cui 9 tecnici, 1 tecnico part-time al 50%. i
amministrativo), 11 istruttori (di cui 9 tecnici e 2
Il progetto mira a garantire il funzionamento della struttura
amministrativi).
ponendosi come obiettivo gestionale, per quanto possibile, la
riduzione delle spese postali (cap 1338) evitando il frequente
ricorso a raccomandate ed utilizzando mezzi alternativi, in
ottemperanza a quanto stabilito con nota della Direzione
Controllo di Gestione n. 4 del 23/11/10. Le spese correnti
programmate (per cancelleria, libri, canoni licenze d’uso,
assicurazioni, acquisti vari, rimborso spese di trasferta etc.)
sono correlate alle attività istituzionali della direzione ed alle
esigenze specifiche della stessa, anche e soprattutto in
considerazione della modifica all'assetto organizzativo
dell'Ente attuato con D.G.P. n. 590 del 26/07/10 ed al
conseguente accorpamento della I e della III Direzione
Viabilità.
Si prevede di utilizzare tutte le risorse strumentali a
Gli importi richiesti sono stati calibrati tenendo conto, da una
disposizione della Direzione, ribadendo, in questa sede, la
necessità di sostituzione di gran parte delle stesse.
Programma 15 - Progettazione e realizzazione infrastrutture viarie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Programma 15 - Progettazione e realizzazione infrastrutture viarie
2011 – 2013
0,15%
€ 920.799,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 920.799,87
0,17%
€ 922.148,16
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 922.148,16
0,17%
€ 926.293,46
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
926.293,46
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 16 - SVILUPPO DEL PROCESSO DI CONTROLLO DI GESTIONE
Alla Direzione sono attualmente assegnate due dipendenti
(entrambe categoria D con profilo amministrativo), una delle
quali a scavalco con l'Area Innovazione e Sistemi
Organizzativi.
La Direzione, al fine di perseguire con maggiore incisività gli
Si prevede di richiedere l’assegnazione di ulteriori risorse
umane in considerazione dell’incremento del carico di lavoro
obiettivi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa
della Direzione previsto nel corso del triennio come si evince
dell’Ente, nel corso del 2008 ha avviato un processo di
dal programma di attività sopra descritto.
implementazione del sistema di controllo di gestione.
Nelle more della piena attuazione del sistema di contabilità
economica, ha dato inizio ad un’attività di sperimentazione
su alcune Aree e Direzioni dell’Ente volta ad elaborare e
testare un sistema di controllo di gestione all’interno dell’Ente
che consenta la rilevazione dei tempi e del grado di
realizzazione degli obiettivi assegnati.
In parallelo alla sperimentazione e a supporto della stessa, si
è prevista la creazione di una rete di referenti del controllo di
gestione (uno per ciascuna Direzione dell’Ente), grazie ad un
intervento formativo-consulenziale ad hoc gratuito, curato dal
Formez.
La sperimentazione si articola in tre fasi, della durata
complessiva stimata di tre anni (2008-2010) (I fase,
preparatoria, II fase, di sperimentazione e III fase, di
ampliamento della sperimentazione). Nel corso dell’attività
sperimentale si procederà ad elaborare gradualmente e a
testare, a partire da alcune Direzioni individuate, per poi
coinvolgere tutte le Direzioni dell’Ente, ed in collaborazione
con le stesse, indicatori di efficienza, efficacia, economicità e
qualità per la misurazione degli output attesi, gli eventuali
relativi valori di scostamento e la procedura di rilevazione
periodica dei dati di misurazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi.
Nel 2011, compatibilmente con gli esiti della
sperimentazione, si prevede che il sistema di controllo di
gestione potrà andare a regime.
della direzione e alle esigenze specifiche della stessa.
Programma 16 - Sviluppo del processo di Controllo di gestione
Provincia di Napoli
della direzione.
Sezione III
2011 – 2013
parte, delle necessità finanziarie della Direzione
incrementatesi rispetto al trend storico delle spese degli esercizi
precedenti in virtù del processo di implementazione
dell’attività di controllo avviato dalla Direzione e, dall’altra,
dei diversi vincoli che influiscono sulla costruzione del
bilancio di previsione: alcuni imposti dalle norme vigenti, altri
interni, finalizzati al pareggio tra le entrate e le spese e alla
razionale utilizzazione delle risorse dell’amministrazione.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
5.980,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
5.980,00
0,00%
5.980,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
5.980,00
0,00%
7.576,99
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
7.576,99
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 17 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI
INVESTIMENTO
RESPONSABILE: ANTONIO CORCIONE
direzione.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri, canoni
d’uso, assicurazioni) sono correlate alle attività istituzionali
della direzione.
Programma 17 - Programmazione economico finanziaria e coordinamento delle
politiche di investimento
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,08%
€ 453.948,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 453.948,72
0,08%
€ 453.948,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 453.948,72
0,08%
€ 468.948,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
468.948,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA
DELLA PROVINCIA
INVESTIMENTO
direzione.
L’Area Risorse finanziarie svolge il ruolo di coordinamento
dell’attività economico finanziaria dell’Ente con l’obiettivo di
garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi
imposti dalle norme di finanza pubblica, con particolare
riferimento al patto di stabilità.
La dotazione finanziaria del progetto comprende il fondo
svalutazione crediti, commisurato - compatibilmente con le
disponibilità di bilancio - percentualmente alla previsione di
entrata della TARSU provinciale a copertura dei rischi
connessi alla riscossione della tassa. Nel corso dell'esercizio, il
fondo sarà eventualmente integrato, con ulteriori risorse
provenienti dall'avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto 2010, in funzione dei dati relativi alle percentuali
di riscossione/evasione, in corso di acquisizione presso il
Concessionario della riscossione.
Il progetto contiene anche la dotazione del fondo di riserva.
Lo stanziamento del fondo per accordo bonario riferito al
programma triennale delle opere pubbliche 2011-2013, sarà
determinato in via definitiva in sede di assestamento del
bilancio e in applicazione delle disposizioni dell’art. 12 del
D.P.R. 554/1999. Il fondo è utilizzabile attivando le
procedure stabilite dalle norme in materia di lavori pubblici.
Il progetto prevede anche la spesa per la pubblicazione dei
dati del bilancio e del rendiconto, come previsto dalla Legge n.
67/1987 - art. 7.
della direzione.
Progetto n° 02 - Coordinamento dell'attività finanziaria della Provincia
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Coordinamento dell'attività finanziaria della Provincia
2011 – 2013
6,92%
€ 41.419.226,76
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 41.419.226,76
7,46%
€ 40.411.254,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 40.411.254,00
7,66%
€ 42.919.846,67
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 42.919.846,67
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - MIGLIORAMENTO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI SOFTWARE
INVESTIMENTO
Il progetto sarà sviluppato dagli Uffici Bilancio e
Pianificazione delle opere pubbliche.
Il progetto riguarda il miglioramento del software Cogepal in
dotazione all'Area (Uffici Bilancio e Controllo di gestione) e
utilizzato da tutte le strutture dell'Ente per la pianificazione
finanziaria e il controllo di gestione. Lo scopo è di adattare
alcune caratteristiche standard del software, in uso dal 2007,
a esigenze specifiche dell'Ente. E' previsto inoltre un
intervento di miglioramento della informatizzazione
dell'attività della segreteria dell'Area Risorse Finanziarie.
Progetto n° 03 - Miglioramento delle dotazioni strumentali software
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Miglioramento delle dotazioni strumentali software
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
3.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
3.000,00
0,00%
3.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
3.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 18 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: RAFFAELE GRIMALDI
direzione.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, abbonamenti,
della direzione ed alle esigenze specifiche della stessa. Il
progetto riguarda, inoltre, l'implementazione di ulteriori
funzionalità del software AscotWeb in dotazione all'Area al
fine di dotare gli uffici di strumenti più efficienti per la
gestione della spesa relativamente a:
1. Esercizio provvisorio
2. Analisi bilanci enti partecipati
3. Compensi a terzi
4. Limiti di spesa derivanti dalle normative.
della direzione.
dell’amministrazione. In particolare, si evidenzia che sono
state stanziate risorse per l'aggiornamento del personale previsto mediante l'acquisto di libri e la sottoscrizione di
abbonamenti - tenendo conto dei limiti imposti dalla L.
122/10. L'aumento delle spese per carta e consumabili,
nonché per noleggio, è dovuto alla internalizzazione delle
procedure di stampa delle richieste di mandato. I vincoli
sempre più ristretti posti dalla normativa in relazione a varie
tipologie di spesa rende necessario introdurre strumenti
informativi che consentano di automatizzare le verifiche e i
controlli di competenza della Direzione, riducendo il margine
di errore presente in caso di procedure manuali.
Programma 18 - Gestione economico finanziaria
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 641.673,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 641.673,87
0,12%
€ 641.673,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 641.673,87
0,11%
€ 641.673,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
641.673,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - GESTIONE DELL’ATTIVITÀ PROVENIENTE DAL
DISSESTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
N° 18 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
RESPONSABILE: RAFFAELE GRIMALDI
Saranno impiegate n. 1 unità di personale di fascia D e 1 di
fascia C. Un'unità di fascia C e quella di fascia B sono
ancora da assegnare.
Il progetto riguarda l’attività di gestione delle pendenze della
cessata Commissione Straordinaria di liquidazione, sia sul
fronte dell’estinzione dei residui passivi, sia sul fronte di
quelli attivi, come risultanti dal rendiconto finale di gestione.
In particolare, l’Ufficio Speciale all’uopo costituito e
incardinato la Direzione Gestione Bilancio, continua ad
occuparsi della gestione:
1. del contenzioso concernente l’art. 228 T.U.L.C.P.;
2. del contenzioso concernente altre tipologie di spesa
(risarcimento danni, indennità di esproprio, servizi resi e non
pagati, etc.)
3. del riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria maturata su tali emolumenti dalla data della
dichiarazione dello stato del dissesto alla data dei pagamenti
effettuati dalla CSL;
4. dell’implementazione di tutte le procedure atte a estinguere
i debiti ancora non pagati, così come risultano dal rendiconto
di gestione approvato dalla cessata CSL, previa verifica della
sussistenza della ragione del debito;
5. delle procedure di verifica ed eventuale riscossione dei
residui attivi, risultanti dal rendiconto finale di gestione;
6. degli accantonamenti finanziari effettuati negli anni
precedenti e destinati al contenzioso ex art. 228 T.U.L.C.P.
(residui 1994 PEG 11), al riconoscimento degli ulteriori
interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme pagate
dalla cessata C.S.L. (residui 2003 PEG 18) e
all’estinzione dei debiti riconosciuti e non pagati dalla cessata
C.S.L. relativamente alla sorta capitale, come riportati nel
rendiconto finale della liquidazione (residui 2004 PEG 18).
Per la complessità della materia trattata si rende necessario
prevedere che il personale assegnato all’Ufficio Speciale abbia
la possibilità di accedere a percorsi di aggiornamento e di
formazione specialistica sulla normativa e la giurisprudenza
più recenti in materia.In particolare, si evidenzia che sono
state stanziate risorse per l'aggiornamento del personale previsto prevalentemente mediante l'acquisto di libri e la
sottoscrizione di abbonamenti - tenendo conto dei limiti
Progetto n° 02 - Gestione dell’attività proveniente dal dissesto della Provincia di
Napoli
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
imposti dalla L. 122/10. L'aumento delle spese per carta e
consumabili è dovuto alla internalizzazione delle procedure di
stampa delle richieste di mandato. E', inoltre, prevista la
spesa per la manutenzione del software di contabilità in uso
negli anni 1993 e retro necessario per il reperimento dei dati
atti a comprovare l'avvenuto pagamento o incasso di partite
in pendenza di contenzioso.
3 postazioni informatiche.
La gestione delle posizioni debitorie e creditorie, costantemente
svolta con il supporto dell’Area Legale, avverrà previa
verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e previa
quantificazione delle somme da erogare e da riscuotere alla
luce di quanto statuito nelle singole sentenze, nonché dei
recenti e univoci orientamenti giurisprudenziali in materia di
interessi e rivalutazione monetaria.
Napoli
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Napoli
2011 – 2013
0,00%
€
€
13.050,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
13.050,00
0,00%
13.050,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
13.050,00
0,00%
13.050,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
13.050,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 19 - CONTABILITÀ - RENDICONTAZIONE - TESORERIA
RESPONSABILE: CARMELA MIELE
direzione.
Il progetto garantisce il funzionamento della struttura degli
uffici appartenenti alle direzioni Entrate e Contabilità,
accorpate lo scorso anno nella direzione Entrrte, finanze,
investimenti, tributi, contabilità e rendiconto. La struttura è
suddivisa in quattro uffici.
L'ufficio Contabilità si occupa dell'emissione degli ordinativi
di pagamento e di incasso, dei rapporti con il Tesoriere, della
predisposizione degli allegati al conto del bilancio quali il
conto del patrimonio e il conto economico.
All'ufficio rendiconto è affidata la predisposizione della
proposta di deliberazione al Consiglio e degli allegati relativi
al Rendiconto della gestione, con conseguente invio alla Corte
dei conti e con successiva compilazione del Certificato del
Conto del Bilancio; accanto a questa che costituisce l’attività
principale, l’Ufficio si occupa altresì di predisporre la
proposta di deliberazione al Consiglio sullo stato di
attuazione dei programmi e progfetti al 30 settembre in uno
con la verifica sugli equilibri di bilancio.
L'ufficio tributi si occupa della gestione delle entrate
tributarie dell'ente nonchè delle altre problematiche fiscali
legate alla soggettività passiva dell'ente.
L'ufficio finanza infine si occupa della gestione del debito, del
patto di stabilità e della progremmazione e gestione dei flussi
di cassa dell'ente.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, corsi di
formazione, etc.) sono correlate alle attività istituzionali della
direzione ed alle esigenze specifiche della stessa.
della direzione.
Programma 19 - Contabilità - Rendicontazione - Tesoreria
Programma 19 - Contabilità - Rendicontazione - Tesoreria
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,10%
€ 580.547,31
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 580.547,31
0,11%
€ 580.547,31
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 580.547,31
0,10%
€ 581.367,31
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
581.367,31
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 20 - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE
RESPONSABILE: TERESA RUBINACCI
direzione.
assicurazioni, etc.)sono correlate alle attività istituzionali
della direzione ed alle esigenze specifiche della stessa. Sono
stati previsti gli importi per il noleggio di un'autovettura
operativa, i relativi costi di combustibile ed eventuali pedaggi
autostradali. Si provvede, inoltre, alle spese del noleggio delle
fotocopiatici in carico all'ufficio specialistico gestione
amministrativa del patrimonio ed all'ufficio prevenzione e
sicurezza.
della direzione.
Programma 20 - Programmazione, Coordinamento e Gestione del Patrimonio
Provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
0,13%
€ 786.487,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 786.487,72
0,15%
€ 785.947,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 785.947,72
0,14%
€ 788.526,80
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
788.526,80
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE
Il personale previsto per lo svolgimento del servizio è esterno
all'Ente.
Sono stati previsti gli stanziamenti per l'acquisto dei
materiali per i lavori in economia, materiali elettrici e
ferramenta necessari per la piccola manutenzione.
Le previsioni delle utenze comprendono i consumi degli edifici
di proprietà provinciale, con esclusione degli edifici scolastici, e
di alcune strade e circumvallazioni. Tali previsioni tengono
conto dei consumi registrati nel corso del 2010 e dei possibili
incrementi di spesa legati all’attivazione di nuove utenze
nonché dell’aumento dei consumi di quelle preesistenti.
Sono state stanziate le somme per la convenzione con
l'Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi tecnico
estimativi e consulenza specialistica per la gestione e la
valorizzazione dei beni immobili di proprietà dell'Ente in
scadenza nel 2012.
Per quanto riguarda il capitolo 133402 "Assicurazioni", su
indicazione della Direzione Provveditorato Economato, sono
stati incrementati gli stanziamenti nell'esercizio 2011 al fine
di garantire la copertura assicurativa ai nuovi immobili
acquistati dall'Amministrazione.
Per quanto riguarda il capitolo degli oneri condominiali è
stata data copertura finanziaria per gli immobili in
condominio di competenza della scrivente direzione e gli edifici
in cui sono ubicate le scuole Scotellaro e Porzio
Sono state previsti gli stanziamenti per il pagamento delle
tasse commisurati all'incremento delle tariffe della TARSU e
dei consorzi di bonifica.
della direzione.
Provinciale
Progetto n° 02 - Gestione ordinaria del patrimonio immobiliare
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
Progetto n° 02 - Gestione ordinaria del patrimonio immobiliare
2011 – 2013
0,59%
€ 3.547.097,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.547.097,00
0,65%
€ 3.529.727,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.529.727,00
0,65%
€ 3.629.217,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.629.217,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - SERVIZI E FORNITURE
Quelle incardinate presso l'Area.
Il progetto accoglie gli obiettivi strategici relativi al servizio
triennale antincendio, il servizio di pulizia, smaltimento e
bonifica di aree di proprietà provinciale e/o in uso
all'amministrazione.
E' prevista la copertura finanziaria per gli impegni
pluriennali del servizio traslochi e la previsione per la nuova
gara.
Inoltre sono state inserite le previsioni di spesa per il servizio
di verifiche scariche atmosferiche e verifiche periodiche sugli
ascensori.
Nel presente progetto sono poi inseriti i contratti affidati ad
ASUB per il servizio di viglianza e portierato delle sedi
provinciali e per il servizio multiservice del bosco inferiore
della Reggia di Portici.
Per quanto attiene al servizio affidato alla SIS per la
sorveglianza di alcuni siti che devono essere oggetto di
monitoraggio per scongiurare atti di vandalismo( ob.09), si
sta procedendo ad un adeguamento del contratto in essere a
partire dal 01/06/2011. In particolare si prevede
un'attività aggiuntiva e complementare che riguarda la
pulizia delle aree verdi e delle aree scoperte dei siti oggetto del
monitoraggio e, solo per l'anno 2011, in virtù dei progetti di
valorizzazione che si intendono porre in essere nella Reggia di
Portici (mostre, manifestazioni culturali) è previsto l'
affidamento di un servizio aggiuntivo di custodia e
monitoraggio che riguarderà esclusivamente l'edificio storico
della Reggia.
In merito al servizio di sicurezza e disciplina affluenza
dell'utenza su alcuni istituti scolastici provinciali (ob. 8),
visto il riscontro soddisfacente dell'attività svolta dalla SIS, a
partire dal 01/06/2011, si procederà ad un adeguamento
del contratto in corso, garantendo più ore presso le scuole
interessate ed estendendo il servizio ad altri plessi scolastici.
Sono previsti poi gli stanziamenti per il servizio Telemaco e
Sister.
Quelle in dotazione presso i vari uffici.
Provinciale
Progetto n° 03 - Servizi e Forniture
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
1,58%
€ 9.476.640,00
0,00%
€
€
€
0,00
8,34%
€ 790.000,00
91,66%
€ 8.686.640,00
1,77%
€ 9.556.640,00
0,00%
0,00
8,27%
€ 790.000,00
91,73%
€ 8.766.640,00
1,71%
€ 9.578.230,00
0,00%
0,00
8,27%
€ 951.590,00
90,07%
€ 8.626.640,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI EDIFICI PROVINCIALI
Quelle incardinate nell'Area.
Sono previste le spese per finanziare l'incentivo alla
progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria i cui
progetti esecutivi ricadono nell'esercizio 2011 già comprensive
della quota IRAP.
Nel progetto sono previsti gli stanziamenti delle seguenti
manutenzioni ordinarie del patrimonio provinciale:
anno 2011:
Obiettivo 01 Manutenzione ordinaria impianti termici da
aggiudicare nel 2011
Obiettivo 02 manutenzione ordinarie degli impianti fognari
da aggiudicare nel 2011
Obiettivo 03 Manutenzione ordinaria degli impianti
telefonici da aggiudicare nel 2011
anno 2012
Obiettivo 04 Manutenzione ordinaria degli impianti
elevatori da aggiudicare nel 2012
Obiettivo 05 Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici
microfonici da aggiudicare nel 2012
Sono poi assicurate le coperture finanziarie degli imegni
pluriennali degli appalti in corso. Si ritiene che le spese di
pubblicazione debbano essere considerate come spese
obbligatorie in quanto molte delle manutenzioni ordinarie
prevedono una pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, essendo
di importo rilevante.
Sono obbligatorie inoltre le spese per il contributo
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e la
copertura assicurativa dei progettisti. Sono previsti poi gli
stanziamenti per coprire la differenza tra l'incentivo alla
progettazione dallo 0.5% al 2%. Sono previste poi gli
stanziamenti per conclusione del procedimento di restituzione
delle quote IRAP erroneamente detratte dagli incentivi alla
progettazione liquidati ai progettisti interni
della direzione.
Provinciale
Progetto n° 04 - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici provinciali
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
0,31%
€ 1.874.600,00
20,48%
€ 384.000,00
0,00%
€
€
€
€
0,00
79,52%
€ 1.490.600,00
0,34%
€ 1.838.160,75
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.838.160,75
0,27%
€ 1.527.737,47
32,73%
€ 500.000,00
0,00%
12,08
67,27%
€ 1.027.725,39
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - ATTIVITÀ A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO
Sul presente progetto sono previsti gli stanziamenti per
consentire al Datore di Lavoro di adempiere agli obblighi
previsti dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) e
succ. mod. Il Testo Unico affida alla figura del Datore di
Lavoro vari compiti, tra cui: attività di prevenzione e di
protezione dai rischi, redazione dei documenti di valutazione
dei rischi, attività rivolte ad informare dei rischi i lavoratori,
formazione dei lavoratori e dei propri rappresentanti,
sorveglianza sanitaria, controllo dei luoghi di lavori, gestione
delle emergenze, prove di evacuazione antincendio.
L'inosservanza di queste funzioni comporta precise
responsabilità penali ed amministrative per il Datore di
Lavoro, citate specificamente all'art. 55 del suddetto T.U.
Al capitolo 1330 sono previste le somme per predisporre corsi
di informazione, formazione ed addestramento ai sensi degli
artt. 15, 36 e 37 del suddetto T.U.
Sul capitolo 1342 sono stanziate le somme per la redazione
dei documenti valutazione dei rischi e per l'eventuale attività
di rimozione di rifiuti o cose che compromettano la sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Sui capitoli 1364 e 1372 sono previsti fondi per consentire
al Datore di Lavoro di rimuovere, ricorrendo alle ditte
titolari delle manutenzioni ordinarie, situazioni di pericolo
negli uffici provinciali.
Provinciale
Progetto n° 05 - Attività a supporto del datore di lavoro
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
Progetto n° 05 - Attività a supporto del datore di lavoro
2011 – 2013
0,07%
€ 441.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 441.500,00
0,08%
€ 441.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 441.500,00
0,07%
€ 388.130,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
388.130,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO DELL'ENTE
Il d. lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) prevede, tra gli altri,
l'obbligo del Datore di Lavoro di nominare il medico
competente - incaricato dei compiti di cui agli artt. 25 e 41
del decreto stesso - allorquando esiste personale esposto a
rischio sanitario. Dall'esame dei documenti di valutazione dei
rischi della Provincia di Napoli, è accertata la presenza di
personale esposto a rischio sanitario e, pertanto, si impone la
nomina del medico competente. Tale professionista è stato
individuato a seguito di avviso pubblico di selezione per titoli.
Il d.lgs. 81/2008 stabilisce, inoltre, che le visite mediche - a
cura e spese del datore di lavoro - possono comprendere esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
qualora il medico lo ritenga necessario. A tale scopo è stata
svolta gara telematica prevedendo quale criterio di
aggiudicazione il prezzo più basso, per la scelta di una
struttura esterna incaricata di svolgere gli esami specialistici
richiesti dal medico competente.
Provinciale
Progetto n° 06 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
Progetto n° 06 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente
2011 – 2013
0,01%
€
€
67.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
67.500,00
0,01%
67.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
67.500,00
0,01%
67.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
67.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 08 - VALORIZZAZIONE, ALIENAZIONE E TUTELA DEI
BENI PATRIMONIALI
Nel rispetto delle indicazioni della legge finanziaria per il
2008, relativa alla ricognizione dei beni immobili, tra gli
altri, degli Enti Locali, l'Area Patrimonio ha redatto
apposita deliberazione di C.P. per l'approvazione
dell'inventario dei beni immobili dell'Ente di propria
competenza. Il successivo passo in programma riguarda sia
l'attività di alienazione dei beni e sia quello della
valorizzazione degli immobili di maggior pregio.
Per quanto attiene all'alienazione dei beni immobili si sta già
redigendo un apposito elenco triennale di beni immobili da
dismettere con le rispettive valutazioni, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Provinciale. Per provvedere
all'alieniazione secondo quanto indicato nel regolamento della
gestione del patrimonio immobiliare, occorre prevedere la
spesa per la pubblicazione dei bandi di vendita dei beni.
Per quanto attiene invece alla valorizzazione dei beni di
maggior prestigio, al fine di utilizzare le sale già restaurate
della Reggia di Portici, la Soprintendenza ha proposto una
serie di mostre e manifestazioni per riportarla ai fasti
passati. Per fare ciò la Provincia si farà carico delle spese
relative all'illuminazione,all'antincendio, all'acquisto di
totem informativi. Dalla predisposizione logistica delle sale
finalizzata al loro utilizzo per convegni e manifestazioni
l'Amministrazione potrà ricavare entrate aggiuntive da parte
di soggetti utilizzatori delle suddette sale. Verrebbe così
realizzato il principio di valorizzazione dei beni sia per
l'aspetto della fruibilità degli stessi da parte della comunità
sia per la possibilità di trarre vantaggi economici da un
miglior utilizzo del bene. Il progetto non comporta incrementi
di spesa per l'Amministrazione, in quanto per la sua
costituzione nell'anno 2011 si utilizzano le economie del
progetto del servizio impianti anticendio la cui nuova gara
dovrebbe partire a fine anno e non a giugno 2011, mentre per
gli anni 2012 e 2013 sono stati ridotti gli stanziamenti per
la spesa di formazione del personale.
Provinciale
Progetto n° 08 - Valorizzazione, alienazione e tutela dei beni patrimoniali
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Provinciale
2011 – 2013
0,00%
€
10.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
100,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,00%
10.000,00
0,00%
0,00
100,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,01%
55.000,00
0,00%
0,00
100,00%
55.000,00
0,00%
0,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 21 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
RESPONSABILE: ANTONIO LAMBERTI
Non sono previste spese di investimento.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri, etc) sono
correlate alle attività istituzionali della direzione ed alle
esigenze specifiche della stessa.
direzione. Attualmente il personale della direzione è di 12
unità e precisamente: 7 unità cat. D (di cui una ascavalco
con altra Direzione); 4 unità cat. C(di cui un unità in part
time); 1 unità cat. B.
Gli stanziamenti sono stati calibrati tenendo conto delle
della direzione così come risultano dalle annotazioni
necessità finanziarie della direzione, anche sulla base del
inventariali
trend storico delle spese negli esercizi appena trascorsi.
L'articolazione degli stanziamenti come pure il trend di spesa
risultano sostanzialmente assestati.
Programma 21 - Provveditorato ed economato
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,09%
€ 539.300,75
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 539.300,75
0,10%
€ 539.300,75
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 539.300,75
0,10%
€ 560.500,75
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
560.500,75
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - FUNZIONAMENTO AUTOPARCO
Un collaboratore cat. C in part time 50%.
Non sono previste spese di investimento avendo da tempo
optato per la formula del noleggio .
Garantire il funzionamento degli approvvigionamenti per
l'autoparco alla luce degli standard di servizio fissati con
delibera di Giunta Provinciale.
Oltre alle strumentazioni informatiche utilizzate dall'ufficio
L'articolazione interna della spesa ha visto negli ultimi anni
autoparco, sono attualmente previste le seguenti autovetture:
un aumento crescente del costo per il carburante in relazione
N.2 Ford transit, N. 13 Alfa 159, N. 1 BMW Serie 5.
agli incrementi di costo delle materie prime.
Progetto n° 02 - Funzionamento autoparco
Progetto n° 02 - Funzionamento autoparco
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,03%
€ 150.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 150.000,00
0,03%
€ 150.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 150.000,00
0,03%
€ 186.387,74
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
186.387,74
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - COPERTURA ASSICURATIVA
1 unità cat. D
Non sono previste spese di investimento.
Garantire la copertura assicurativa come da contratto di
lavoro per la responsabilità civile patrimoniale per dirigenti,
segretario generale e titolari di posizioni organizzative,
nonchè la responsabilità civile della Provincia.
1 Pc – 1 fax/stampante
Progetto n° 03 - Copertura assicurativa
Il budget stanziato dovrà servire alla duplice finalità di
attivare la copertura assicurativa per l'ente e per i dirigenti.
Lo stanziamento proposto tiene conto in via prudenziale del
meccanismo assicurativo che prevede la regolazione del premio
a consuntivo.
Progetto n° 03 - Copertura assicurativa
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
50.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
0,01%
62.400,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
62.400,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - SERVIZIO DI PULIZIE
1 unità di categoria D a scavalco con altra Direzione
Nessun investimento
Il servizio è stato affidato in Global Service mediante
convenzione Consip. Il contratto scade nel mese di Settembre
2011. L'obiettivo gestionale è quello di assicurare il Servizio
di Pulizia per gli Uffci dell'Amministrazione Provinciale per
il prossimo triennio mediante stipula di un nuovo contratto.
1 PC – 1 fax/stampante
Progetto n° 04 - Servizio di pulizie
Le scelte finanziarie effettuate sono state tarate sulla base del
corrispettivo contrattuale dovuto all'assuntore del servizio.
Nella parte entrate sono stati indicati gli importi di
competenza dell’ASL Napoli 1 e dell’ARPAC per il
rimborso spese per il servizio di pulizia delle aree coperte e
scoperte di uso comune presso l’edificio di via Don Bosco 4/f
Napoli.
Progetto n° 04 - Servizio di pulizie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,15%
€ 915.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 915.000,00
0,17%
€ 925.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 925.000,00
0,16%
€ 924.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
924.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - PROGRAMMA DI APPROVVIGIONAMENTO 2011
direzione. Attualmente il personale della direzione è di 12
Le spese di investimento risulteranno dal documento che si
unità e precisamente: 7 unità cat. D (di cui una ascavalco
approverà in seguito al bilancio.
con altra Direzione); 4 unità cat. C(di cui un unità in part
time); 1 unità cat. B.
Svolgere le procedure di spesa per garantire l’effettuazione del
programma di approvvigionamento 2011, assicurando a tutti
gli uffici dell'Ente la disponibilità di beni e servizi necessari
al loro funzionamento.
12 PC – 4 periferiche multifunzione
fotocopiatrici/stampanti
Progetto n° 05 - Programma di approvvigionamento 2011
–
2
Le spese necessarie, tranne quella per l'attivazione delle
procedure e di alcune categorie di servizio centralizzate, sono
imputate nei programmi esecutivi di gestione delle varie
direzioni. Pertanto, per la realizzazione delle procedure di
approvvigionamento, conformemente agli indirizzi di Giunta,
viene centralizzata nelle procedura pur restando distinti i vari
centri di costo. Alla luce di questi indirizzi si opererà, per
quanto possibile, attraverso contratti aperti che consento allo
stesso modo di coniugare economie di scala e massima
flessibilizzazione della spesa, in ragione delle esigenze delle
singole direzioni. Sono state estrapolate le spese centralizzate
necessarie per attivare le procedure. Le modalità di
approvvigionamento e il totale delle spese da effettuare con
imputazione su ogni singolo PEG saranno indicate nel
documento contenente il dettaglio del Piano degli
approvvigionamenti, che sarà sottoposto all'approvazione
della Giunta. Il documento conterrà anche le linee
programmatiche per i vari acquisti.
Progetto n° 05 - Programma di approvvigionamento 2011
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
20.800,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.800,00
0,00%
20.800,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.800,00
0,00%
20.800,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.800,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - INNOVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E
DI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Quelle in dotazione alla direzione descritte al progetto 1
Non ci sono spese di investimento.
Mantenere ed implementare i progetti di innovazione delle
procedure di acquisto e segnatamente quello relativo alla
gestione telematica delle gare di appalto e della gestione
telematica degli approvvigionamenti (gestione processo
ordinativi di fornitura, gestione processo acquisti economali)
necessari al funzionamento di tutti gli Uffici dell'Ente.
Quelle in dotazione alla direzione
Aumentare il livello di efficienza delle procedure di spesa
innalzando anche lo standard tecnologico e organizzativo
della direzione.
Progetto n° 06 - Innovazione delle procedure di acquisto e di gestione degli
approvvigionamenti
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Innovazione delle procedure di acquisto e di gestione degli
approvvigionamenti
2011 – 2013
0,01%
€
€
35.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
35.000,00
0,01%
35.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
35.000,00
0,01%
35.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
35.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO
N° 22 - POLITICHE DELLE ENTRATE E FINANZA
un funzionario titolare di posizione organizzativa (Finanza
e gestione del debito).
Il progetto comprende una serie di attività ricorrenti suddivise
principalmente in sette aree:
1) Gestione delle passività dell’Ente: pagamento degli oneri
finanziari, delle quote di ammortamento dei contratti, alle
operazioni in derivati e di ogni altra spesa connessa con
l’indebitamento della PdN.
2) Nuovo indebitamento: supporto agli organi dell’Ente alle
scelte sul finanziamento degli investimenti, inclusa
l’individuazione – in caso di indebitamento – della formula
più idonea e conveniente.
3) Asset and liability management: Gestione attiva del
debito, sorveglianza del mercato dei tassi, eventuale
ristrutturazione del passivo dell’Ente, gestione delle liquidità
dell’Ente sia in tesoreria ordinaria (mista), che extratesoreria (cd fondi BOP).
4) Tesoreria: rapporti con il tesoriere dell’Ente e vigilanza
sulla corretta applicazione delle condizioni economiche della
convenzione di tesoreria - rapporti con BancoPosta spa per la
gestione dei conti correnti postali e delle relative procedure
telematiche.
5) Budget di cassa: determinazione dei budget di cassa da
assegnare alle direzioni in ordine alle spese al titolo II, ai fini
dei rispetto dei vincoli del patto di stabilità; raccolta dei dati
sulle previsioni di spesa ed elaborazione della proposta da
sottoporre alla Giunta provinciale; aggiornamenti ai budget e
modifiche da apporare in corso d'anno.
6) Attività di comunicazione di dati finanziari riguardanti
l'Ente: Predisposizione e presentazione del rating book 2011
in occasione dell’incontro con gli analisti dell’agenzia di
rating Moody’s per l’aggiornamento del rating della PdN Partecipazione ad incontri quali Euromoney - Supportare gli
analisti finanziari delle banche nelle analisi di merito
creditizio condotte sull'Ente.
7) Per quanto riguarda il patto di stabilità interno l’attività
prevalente consiste in un costante monitoraggio dei saldi
finanziari al fine di individuare tempestivamente fattori di
criticità e proporre l’adozione di eventuali manovre correttive.
Sarà inoltre assicurata la regolare e puntuale esecuzione di
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Programma 22 - Politiche delle Entrate e Finanza
Progetto n° 02 - Finanza e gestione del debito
Provincia di Napoli
Quelle già in dotazione alla direzione.
Sezione III
2011 – 2013
Le previsioni di spesa comprendono gli acquisti dei seguenti
servizi, tutti con contratti pluriennali in essere:
- Licenza software Bloomberg per i dati sui tassi di mercato;
- canone per l'aggiornamento del rating all'agenzia di rating
Moody' s;
- canoni di aggiornamento software;
- Spese connesse alla gestione dei conti postali.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
35.700,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
35.700,00
0,01%
35.700,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
35.700,00
0,01%
73.700,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
73.700,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - GESTIONE DELLE ENTRATE
N° 22 - POLITICHE DELLE ENTRATE E FINANZA
Il Funzionario Responsabile Tosap, posizione organizzativa,
1 funzionario cat D, 2 dipendente di categoria C e 1
dipendente cat B.
Il progetto "Gestione delle entrate" accoglie le entrate
derivanti dai trasferimenti erariali generali e da quelli per
funzioni trasferite ai sensi del d.lgs 112/98 oltre alle entrate
tributarie proprie e derivate.
Le entrate triburarie di competenza provinciale sono:
l’Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT – Risorsa 520
l’Addizionale Provinciale sul consumo di energia elettrica –
Risorsa 100
RC Auto - Risorsa 530
Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche – TOSAP –
Risorsa 600;
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale –
TEFA – Risorsa 400;
Compartecipazione IRPEF (tributo gestito in regime di
trasferimento)- risorsa 650;
Ai sensi dell‘art. 14, comma 2, della L. n. 122 di
conversione con modificazioni del DL 78 del 31/5/10, i
trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione
IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono
ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni
annui a decorrere dall'anno 2012.
Le predette riduzioni andavano ripartite secondo criteri e
modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato - città ed
autonomie locali e recepiti con decreto del Ministro
dell'interno. In caso di mancata deliberazione della
Conferenza Stato - città ed autonomie locali entro il termine
di novanta giorni (30/10/2010) dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto (DATA
PUBBL IN GU N. 176 DEL 30/7/2010), un decreto
del Ministro dell'interno emanato entro i successivi trenta
giorni, avrebbe ripartito la riduzione dei trasferimenti secondo
un criterio proporzionale.
Non avendo la Conferenza Stato-Città, nè il Ministero
provveduto in merito, si è stimato un taglio (proporzionale)
dei trasferimenti pari a € 20 mln per il 2011 e € 34 mln
per il 2012.
Progetto n° 03 - Gestione delle entrate
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Per l’Imposta Provinciale di Trascrizione – IPT – Risorsa
520 (insieme alla RC auto tra quelle che generano il maggior
gettito alle entrate della Provincia), in seguito alla delibera di
Giunta n. 236 del 17 aprile 2008 che ha stabilito
l’incremento tariffario del 20 per cento con effetto dal 1°
gennaio 2008, l’Ufficio dovrà procedere al recupero in
rettifica degli importi relativi alle circa 90 mila formalità
presentate presso l’ACI tra il 1° gennaio 2008 e il 30 aprile
2008. Poiché attualmente l’Ufficio Tributi non dispone né di
risorse strumentali nè umane per procedere in via autonoma
alle azioni necessarie al recupero dell’incremento tariffario, è
stato concordato con l'ACI una procedura operativa diretta
ad attuare tale azione. L'ipotesi contempla, anche allo scopo
di comprimere il più possibile i costi di recupero, una prima
fase nella quale i contribuenti saranno invitati a versare la
differenza di quanto dovuto in modo spontaneo per
instaurare, in caso di mancata adesione all'invito, la
procedura di recupero prevista dalle disposizioni tributarie. In
virtù di questa ultima azione, la più onerosa, ma
obbligatoria, che è stato previsto l'importo di € nell'apposito
capitolo di spesa
L’Ufficio Tributi intende partecipare attivamente, come in
passato, al Tavolo Tecnico organizzato a livello nazionale
dall’UPI. In ciò vengono richieste risorse anche per
coinvolgere gli Uffici Tributi delle altre province campane.
Il lavoro di ricerca e studio avvenuto per l’IPT va confermato
per l’anno 2011 anche per la RC Auto (Risorsa 530),
attraverso la proposizione di strumenti normativi e operativi
adatti a migliorare la conoscenza e il controllo delle diverse
fasi che articolano l’Entrata di questo tributo attualmente
completamente assente da un punto di vista normativo.
Anche in ciò la Direzione Entrate intende farsi promotore
presso l’UPI nazionale e regionale per proporre risoluzioni
alle problematiche esistenti.
Per la TOSAP (Ris. 600), imposta che possiede
caratteristiche simili a quelle erariali, sia da un punto di
vista giuridico che operativo, l’Ufficio Tributi continua ad
aggiornare la situazione tributaria di tutte le fattispecie
oggettive e soggettive ricadenti nel presupposto di imposta. Ciò
permette il censimento (anche tramite la realizzazione del
progetto che ha coinvolto una cooperativa di S.S.U.
avvalendosi di 11 soci) di occupazioni abusive soprattutto di
impianti o cartellonistica stradale lungo le strade provinciali,
ciò non in virtù di incrementi di gettito ma essenzialmente
nell'ottica di sicurezza stradale.
Nel corso del 2011, come è avvenuto negli anni precedenti, la
gestione degli accertamenti verrà gestita dall’Ufficio in via
totalmente autonoma rispetto al passato.
La legge 26/10 ha attribuito alle province della Regione
Campania funzioni e compiti di programmazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi per distinti
segmenti, prevedendo che le sole attività di raccolta, di
spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o
recupero inerenti alla raccolta differenziata continuino ad
essere gestite dai comuni per un periodo transitorio,
inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2010, poi
prorogato al 31 dicembre 2011 dalla legge 1/2011 di
conversione del d.l. 196/2010.
Per il finanziamento di questa funzione è prevista la
copertura integrale dei costi a carico dell'utenza attraverso la
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
TARSU.
L’ufficio tributi della Provincia provvede al monitoraggio dei
riversamenti degli importi e alla loro imputazione agli
accertamenti effettuati analiticamente, in capo ad ogni
comune, degli importi destinati a finanziare gli oneri inerenti
al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza provinciale.
L’Ufficio è collegato al sistema SIATEL-Puntofisco che
dovrebbe contribuire a diminuire (come di fatto già avvenuto
nel corso del 2009/2010) il Contenzioso Tributario
generato dall’imposizione, attività condotta con la
collaborazione dell’Area Legale dell’ente.
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale –
TEFA – Risorsa 400;
Per tale risorsa si procederà a monitorare il versamento dei
Comuni che riscuotono in via autonoma la TARSU, in
particolare per le riscossioni avvenute tra il 2009 e 2010 e a
proseguire nella fase di recupero per quei Comuni che non
hanno versato l’importo dovuto.
L’Ufficio Tributi, in virtù delle materie specialistiche trattate
e delle risorse umane di cui è composto, viene investito da
parte di altre Direzioni, nelle problematiche di natura fiscale,
quando l’Ente agisce in virtù di soggetto passivo di imposta.
Tale attività catalizza l’impegno dell’Ufficio, trattandosi di
materia ad elevato contenuto specialistico, che necessita di
studio ed aggiornamento costante, oltre che anche di appositi
incontri con gli uffici competenti. Tuttavia si è ritenuto al
momento di non distinguere un’apposita scheda di progetto,
distinguendola dalle altre attività correnti.
Si conferma l’adesione all’Anutel (Associazione Nazionale
Uffici Tributi Locali), poiché ciò consente, tra le altre cose, la
partecipazione gratuita, senza limite di partecipanti, a tutti
gli incontri ed approfondimenti in materia tributaria, che già
in passato si sono rivelati fonte di spunti e confronti
interessanti.
Quelle già in dotazione alla direzione.
Per quanto concerne le risorse finanziarie previste, le stesse
riguarderanno:
- spese postali connesse all'invio degli avvisi di accertamento,
ad atti di irrogazione delle sanzioni e alle risposte delle
istanze, per la Tosap e per il recupero dell’IPT;
- i rimborsi tributari da effettuarsi nel corso del 2009 il cui
ammontare è stimato sulla base del dato registrato a tale
titolo nel 2008, tenendo conto anche delle possibili richieste di
rimborso derivanti dalla definizione della questione relativa
alla potestà impositiva di alcuni comuni e al contenzioso
tributario pendente;
- la disponibilità del programma SINERGIA per la
gestione dei ruoli coattivi e del software PG Soft per la
gestione del tributo TOSAP;
- quota per l’iscrizione all’Anutel;
- la corresponsione dei compensi all'ACI - PRA (cap. 1342)
per l'attività di gestione degli adempimenti in materia di IPT
previsti dalla Convenzione.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,20%
€ 1.190.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.190.000,00
0,22%
€ 1.190.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.190.000,00
0,34%
€ 1.920.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.920.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 24 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI AL PATRIMONIO
PROVINCIALE
RESPONSABILE: FRANCESCO RUSSO
Per la realizzazione del progetto, verranno impiegate tutte le
risorse umane assegnate alla direzione.
Il presente progetto prevede le risorse necessarie al pagamento
di indennità di missione e spese di trasferta. Sono previsti
stanziamenti per la fornitura degli strumenti indispensabili
per lo svolgimento dell’attività di gestione (libri, carta e
cancelleria, abbonamenti a riviste di settore). Sono state
previste le quote annue del canone di noleggio per la
fotocopiatrice e per il furgone di servizio, utilizzato per la
realizzazione dei lavori di manutenzione con frequenza
minima bisettimanale, nonchè le somme necessarie per
l'approvvigionamento di carburante.
Gli stanziamenti sono stati calibrati in considerazione delle
della direzione.
necessità di contenimento della spesa, al fine di assicurare il
rispetto della normativa vigente.
Programma 24 - Progettazione e realizzazione degli interventi tecnici al patrimonio
provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 668.430,55
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
Programma 24 - Progettazione e realizzazione degli interventi tecnici al patrimonio
provinciale
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 668.430,55
0,13%
€ 689.892,55
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 689.892,55
0,13%
€ 718.468,55
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
718.468,55
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 25 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE
RESPONSABILE: MICHELE CASTALDO
direzione.
della direzione ed alle sue esigenze specifiche.
della direzione.
Programma 25 - Programmazione e coordinamento della viabilità provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,32%
€ 1.906.527,46
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.906.527,46
0,37%
€ 2.009.927,46
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.009.927,46
0,37%
€ 2.092.027,46
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.092.027,46
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - SERVIZIO SORVEGLIANZA STRADALE
N° 25 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE
RESPONSABILE: MICHELE CASTALDO
n. 1 esecutore amministrativo n. 27 ausiliari stradali; n. 12
istruttori di vigilanza n. 4 funzionari di sorveglianza
Funzionamento di un servizio stabile di supporto alle
stradale
direzioni tecniche dell'Area teso ad assicurare il controllo
sistematico e puntuale della rete viaria di competenza
dell'Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza
stradale, anche attraverso l'effettuazione di piccola
manutenzione.
Assicurare le risorse necessarie per permettere la gestione del
servizio di sorveglianza stradale
Le risorse strumentali preventivate sono finalizzate a garantire
Assicurare il controllo della rete viaria di competenza
il funzionamento del Servizio
dell'Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza
stradale, anche attraverso l'effettuazione di piccola
manutenzione.
Progetto n° 02 - Servizio sorveglianza stradale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Servizio sorveglianza stradale
2011 – 2013
0,02%
€
€
94.345,02
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
94.345,02
0,02%
92.657,02
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
92.657,02
0,02%
€ 118.203,02
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
118.203,02
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 26 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE
RESPONSABILE: VINCENZO TARANTINO
direzione.
della direzione.
Programma 26 - Progettazione e realizzazione infrastrutture scolastiche
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Programma 26 - Progettazione e realizzazione infrastrutture scolastiche
2011 – 2013
0,19%
€ 1.159.068,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.159.068,87
0,21%
€ 1.159.068,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.159.068,87
0,21%
€ 1.159.068,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.159.068,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 30 - GESTIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI DELL’ENTE
RESPONSABILE: VINCENZO CORTESE
Le spese correnti programmate (per cancelleria,
abbonamenti, assicurazioni, spese postali, ricambi per
attrezzature informatiche, etc.) sono correlate alle attività
stessa.
delle spese negli esercizi passati e delle limitazioni imposte dal
patto di stabilità.
Programma 30 - Gestione e sviluppo dei servizi informatici dell’Ente
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,10%
€ 600.697,05
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 600.697,05
0,11%
€ 600.697,05
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 600.697,05
0,11%
€ 619.123,27
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
619.123,27
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI
RESPONSABILE: VINCENZO CORTESE
Il progetto ha lo scopo di consentire l’ordinaria erogazione dei
servizi informatici di base gestiti dalla Direzione Sistemi
Informativi. In particolare:
a) servizio di connettività per l’intera rete telematica
dell’Ente (cap. 1324)
b) servizio di manutenzione della rete telematica (cap. 1362)
c) servizio di manutenzione hardware per l’infrastruttura
informatica centrale costituita dalla sala server (cap. 1362)
d) servizio di manutenzione hardware per circa 1500
postazioni di lavoro informatizzate dell’Ente (cap. 1362)
e) servizi di manutenzione software ed assistenza sistemistica
per l’infrastruttura informatica centrale costituita dalla sala
server (capp. 1362 e 1410)
f) servizi di manutenzione software ed assistenza per le
applicazioni informatiche utilizzate da tutti gli uffici
dell’Ente: sito web istituzionale, Portale Gare Telematiche,
Protocollo Informatico, Sistema di Gestione Documentale,
Sistema Integrato per la gestione del personale, stipendi e
contabilità ASCOTWEB (Cap. 1362).
Sono inoltre previste delle somme per la sostituzione periodica
di apparati ed apparecchiature ormai obsoleti, così da
garantire l’ordinario funzionamento della infrastruttura
informatica in generale e di tutti gli uffici dell’Ente. E’
prevista l’acquisizione in proprietà di tali apparecchiature
(capp. 2504 e 2506) e l’acquisizione in noleggio pluriennale
(cap. 1406).
Le risorse disponibili per la Direzione Sistemi Informativi.
Progetto n° 02 - Manutenzione e gestione dei sistemi informativi
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Manutenzione e gestione dei sistemi informativi
2011 – 2013
0,14%
€ 825.700,00
14,53%
€ 120.000,00
0,00%
€
€
€
€
0,00
85,47%
€ 705.700,00
0,16%
€ 868.300,00
13,82%
€ 120.000,00
0,00%
0,00
86,18%
€ 748.300,00
0,16%
€ 899.200,00
15,01%
€ 135.000,00
0,00%
0,00
84,99%
764.200,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - PROGETTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO WIFI
RESPONSABILE: LUCIA REA
Il progetto ha lo scopo di dotare l’Aula Consiliare di Santa
Maria La Nova di un collegamento wifi alla rete telematica
dell’Ente, utilizzabile mediante dispositivi mobili (personal
computer portatili, palmari, ecc.), opportunamente abilitati.
La disponibilità di tale collegamento consentirà il proficuo
utilizzo dei servizi e dei sistemi informativi aziendali nel
corso delle sedute di Consiglio, incrementando le possibilità di
digitalizzazione dei procedimenti. Analogo servizio potrà
essere utilizzato, opportunamente regolamentato, nel corso di
manifestazioni pubbliche svolte nella stessa sala. Il sistema
sarà operativamente realizzato attraverso l’implementazione
di appositi hot-spot wifi collegati alla rete telematica
dell’Ente. (Emendamento n. 4) La Provincia di Napoli,
inoltre, intende svolgere il suo ruolo nei processi di evoluzione
verso la Società dell'informazione e della conoscenza, di cui la
Pubblica Amministrazione digitale è parte integrante e
fondamentale. Intende assumere fra i suoi obiettivi, pertanto,
quello di rendere disponibili ai cittadini moderni servizi
amministrativi nonchè facilitare agli stessi il pieno accesso alle
tecnologie dell'informazione riducendo in tal modo il
cosiddetto digital divide, cioè del divario esistente tra chi ha
accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è
escluso. Con questo progetto l'Ente intende offrire ai cittadini
una semplice e gratuita connettività ad internet nei punti di
aggregazione tipici dei suoi territori (ad es. piazz, parchi
pubblici, oratori, centri sociali, biblioteche, ecc).
Verranno utilizzate le risorse umane assegnate alla
Direzione
Verranno utilizzatele risorse strumentali a disposizione della
Direzione nonchè quelle acquisite nel corso dell'esercizio
finanziario.
Progetto n° 05 - Progetto Presidenza del Consiglio WiFi
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 05 - Progetto Presidenza del Consiglio WiFi
2011 – 2013
0,00%
€
€
5.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
5.000,00
0,00%
5.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
5.000,00
0,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 31 - VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E AUTOTRASPORTO
RESPONSABILE: RENATA MONDA
La Direzione svolge compiti di autorizzazione, di vigilanza e
di controllo sulle seguenti attività: autoscuole, studi di
consulenza automobilistica, scuole nautiche, imprese di
autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni, imprese di
autotrasporto per conto terzi ed imprese titolari di licenza di
trasporto cose in conto proprio.
Nel corso dell'anno si intende perseguire l'obiettivo del
mantenimento di tempi di rilascio dei provvedimenti di
autorizzazione in tempi significativamente inferiori a quelli
massimi previsti dalla legge.
L'obiettivo della dematerializzazione proseguirà anche
mediante l'utilizzo e lo sviluppo del Portale del cittadino,
predisposto dalla scrivente Direzione, l'aggiornamento della
modulistica presente sul sito internet dell'Ente e la
sottoscrizione di abbonamenti on line per ridurre i tempi dei
controlli sulle autocertificazioni relative ai dati in possesso di
altre PP.AA.
Durante l'anno si provvederà all'assegnazione delle nuove n.
112 autorizzazioni per l'attività di consulenza
automobilistica a seguito del Bando pubblicato nel corso del
2010; nel secondo semestre verrà pubblicato un nuovo bando
per il rilascio di n. 81 ulteriori nuove autorizzazioni per
l'attività di consulenza automobilistica.
Il personale svolgerà accertamenti d'ufficio circa il permanere
dei requisiti di legge nonchè attività di ispezione sul territorio
provinciale in ordine alle attività autorizzate mediante visite
in loco; relativamente all'attività di vigilanza, attese le novità
introdottte dalla modifica del C.d.S. all'art. 123, il personale
della direzione sarà impegnato, in particolare, nelle verifiche
della regolarità dei corsi per la formazione iniziale e periodica
del personale insegnante ed istruttore delle autoscuole,
oltrecchè negli ulteriori controlli di competenza.
Nel progetto sono previste risorse per:
- acquisto del materiale di cancelleria;
- acquisto libri, riviste, pubblicazioni varie per la necessaria
attività di formazione e aggiornamento professionale del
personale;
- pagamento canoni d'uso per macchine fotocopiatrici;
Interne della Direzione e componenti esterni su indicazione di
altri Enti e/o associazioni di categoria come da Accordo in
Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province del 14/02/02
(G.U. del 24/03/2002).
Programma 31 - Vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e autotrasporto
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
- pagamento abbonamenti telematici, necessari per le verifiche
di competenza della Direzione( es.: servizi Telemaco,
P.R.A., Motornet);
- accantonamento fondo per il prelievo da parte dell'Ufficio
Provveditorato della somme destinate al versamento dei premi
assicurativi relativi ai servizi esterni del personale;
- funzionamento della Commissione per il rilascio e la
gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto
proprio e della Commissione dell'iscrizione all'Albo degli
Autotrasportatori (in riferimento alle quali sono previsti
gettoni di presenza esclusivamente per i componenti esterni);
- tutte le altre azioni correlate alle attività istituzionali della
struttura ed alle specifiche esigenze della stessa.
Saranno utilizzate le risorse strumentali disponibili nella
Direzione.
necessità finanziarie della Direzione, anche sulla base del
trend storico delle spese negli esercizi appena trascorsi.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,12%
€ 727.019,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 727.019,87
0,14%
€ 753.019,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 753.019,87
0,14%
€ 757.969,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
757.969,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - CONTRIBUTO SPESA ANTICIPATA DALLO STATO
PER ILLUMINAZIONE DI FARI E FANALI E PER
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI
PORTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Personale interno.
Il progetto è correlato all'obbligo di contribuzione obbligatoria
per la spesa di fari e fanali e manutenzione ordinaria e
straordinaria dei porti, che annualmente viene liquidata e
pagata alla Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli in
dipendenza della quota a carico della Provincia.
Saranno utilizzate le attrezzature della Direzione.
Trattasi di contributo obbligatorio per legge.
Progetto n° 02 - Contributo spesa anticipata dallo Stato per illuminazione di fari e
fanali e per manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti della Provincia di
Napoli
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
Progetto n° 02 - Contributo spesa anticipata dallo Stato per illuminazione di fari e
fanali e per manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti della Provincia di
Napoli
70.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
70.000,00
0,01%
70.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
70.000,00
0,01%
70.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
70.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - GESTIONE DELLA VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ DI
MOTORIZZAZIONE CIVILE E AUTOTRASPORTO
Interne ed esterne alla struttura.
Il progetto prevede la gestione del Portale del cittadino,
sistema funzionale all'invio on-line delle istanze di
autotrasporto da parte degli studi di consulenza
automobilistica. Il buon funzionamento dello stesso necessita
di una continua ed efficiente manutenzione del portale
informatico al fine di consentire una efficiente operatività del
sistema.
Il progetto garantisce
la fornitura dei
servizi di
manutenzione ordinaria, assistenza telefonica sulle procedure
software del Portale Trasporti, nonchè l'assistenza
specialistica e applicativa sistemistica a giornate sulle
procedure software del Portale Trasporti.
Esterne alla struttura
Tale progetto permetterà all’Amministrazione di disporre di
una base dati delle autorizzazioni rilasciate, di acquisire in
via informatica tale tipologia di richieste e offrire un servizio
all’utenza in tempo reale semplificando l’iter procedurale di
rilascio autorizzazioni.
Progetto n° 03 - Gestione della vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e
autotrasporto
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Gestione della vigilanza sulle attività di motorizzazione civile e
autotrasporto
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
9.408,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
9.408,00
0,00%
9.408,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
9.408,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 33 - PROGRAMMAZIONE
E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EDUCATIVE - SVILUPPO
DELLE PARI OPPORTUNITÀ
RESPONSABILE: LUCIA MAZZA
Vedi scheda di programma
Il progetto si riferisce alla gestione ordinaria, imputata al
Titolo I del bilancio.
Espletamento delle funzioni di coordinamento e supporto alle
Direzioni dell'Area.
Monitoraggio informatizzato dei PEG e centralizzazione
di alcune tipologie di beni e servizi di utilità comune per
razionalizzare e ridurre la spesa.
parte, delle necessità finanziarie della direzione,compreso
l'Ufficio Specialistico Pari Opportunità istituito con Delibera
G.P. 590 del 26/07/10 con contestuale soppressione della
Direzione Pari Opportunità, anche sulla base del trend
storico delle spese negli esercizi appena trascorsi e dall’altra,
dai diversi vincoli che influiscono nella costruzione del bilancio
di previsione: alcuni imposti dalle norme vigenti, altri interni,
finalizzati alla corretta e razionale utilizzazione delle risorse
dell’amministrazione. La gestione contabile coordinata, già
implementata negli anni precedenti, ha consentito di avere
una visione complessiva ed aggiornata dei PEG delle
Direzioni afferenti all'Area, di monitorare la spesa, definire
con puntualità gli stanziamenti effettivamente necessari tanto
in fase di previsione che in sede di assestamento, pervenire
ad una più attenta programmazione pluriennale, riqualificare
la spesa, anche in funzione della coerenza complessiva degli
interventi di politica scolastica.
Programma 33 - Programmazione e coordinamento delle Politiche educative Sviluppo delle Pari opportunità
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,12%
€ 723.915,82
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 723.915,82
0,14%
€ 744.115,82
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 744.115,82
0,13%
€ 744.115,82
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
744.115,82
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ATTIVITÀ GESTIONALI COLLEGATE ALLA
GOVERNANCE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE
Titolo I del bilancio
Attività di supporto tecnico all'azione programmatoria e di
gestione delle problematiche complessive relative al mondo
della scuola. Funzioni di supporto all'attività di
programmazione della Rete Scolastica ed all’assolvimento
delle competenze che l'art. 139 del D.Lgs. N. 112 del
31/03/1998 ha trasferito alle Province in materia di
istruzione. Supporto allo sviluppo delle
Conferenze
Provinciali per l’Educazione degli Adulti (EDA).
Attuazione del protocollo d’intesa tra la Provincia di
Napoli e quella di Venezia (capofila del progetto) che, in
pratica, permette alla Provincia di Napoli di utilizzare
software ed esperienze maturate in altre Province nel campo
degli Osservatori Scolastici con particolare riferimento al
funzionamento e alla gestione di Anagrafi scolastiche
provinciali. Promozione di iniziative o partecipazione a
progetti educativi di profilo istituzionale,
anche in
collaborazione con altre Aree e Direzioni, o in partenariato
con altri soggetti pubblici o qualificati soggetti del privato o
del privato sociale.
Per l’annualità 2011 le attività saranno realizzate nel limite
delle risorse assegnate.
Tutte le attività di gestione afferenti all’Area si intendono
prioritariamente finalizzate all’obiettivo del successo
formativo ed alla realizzazione delle condizioni di sistema
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
Consiglio dell’Unione Europea.
Il complesso generale delle riforme in ordine all'autonomia
degli istituti scolastici, al ruolo degli enti locali ed ai percorsi
di istruzione e formazione e, in particolare, la recente riforma
della Scuola Secondaria Superiore richiedono di sviluppare la
Progetto n° 02 - Attività gestionali collegate alla governance del sistema di istruzione
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
più ampia diffusione ed il più largo confronto su temi che oggi
investono contemporaneamente tutti gli attori che intervengono
nella costruzione del sistema integrato istruzione formazione,
anche in funzione di un’ottica di educazione lungo tutto
l’arco della vita cui si ricollegano le attività delle Conferenze
Provinciali per l’Educazione degli Adulti (EDA) di recente
istituzione che dovranno definire un nuovo quadro di questo
importante settore.
Afferiscono inoltre alla Direzione d’Area tutte le attività
trasversali alle competenze delle Direzioni per la
programmazione della rete scolastica, anche in relazione alle
risultanze delle Conferenze d’Ambito.
Lo svolgimento di queste attività richiede funzioni di analisi e
di supporto, per le quali ci si avvarrà dell'Osservatorio per la
Programmazione Scolastica, istituito presso la Direzione
d’Area, cui sono affidate l’organizzazione delle Conferenze
d’Ambito, le attività direttamente risultanti dalle
consultazioni, la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi agli
Istituti scolastici ed alla loro offerta formativa, la raccolta e
l’elaborazione dei dati relativi alle iscrizioni negli Istituti
superiori e alla dispersione scolastica.
In relazione al monitoraggio della popolazione scolastica e
della dispersione, allo scopo di migliorare l’efficacia delle
proprie azioni programmatiche, la Provincia di Napoli ha
aderito al progetto M.I.S.I. Modelli per innovare i servizi
per l’istruzione riconoscendone la valenza in termini di
valorizzazione del ruolo delle Province quali Enti in grado di
sviluppare ed assicurare servizi in rete all’intero Paese.
Grazie alla adesione, che permette il “riuso” di programmi
messi a punto da Amministrazioni Pubbliche e che, per gli
obiettivi di razionalizzazione informativa, per il modello di
cooperazione interistituzionale, per il valore degli obiettivi che
intendono perseguire, sono riconosciuti come “buone pratiche”,
la Provincia di Napoli potrà implementare, attraverso
l’utilizzo di un programma di gestione elaborato dalla
Provincia di Pisa, le attività di raccolta di dati e quelle di
monitoraggio finalizzate alla programmazione delle politiche
educative.
Un primo obiettivo del progetto è quello di realizzare
un’Anagrafe degli studenti degli Istituti Superiori della
provincia di Napoli. Uno strumento di analisi e di
elaborazione a supporto delle decisioni che i soggetti
istituzionali, nell’ambito delle proprie specifiche competenze,
sono tenuti ad assumere in merito alle questioni che
riguardano, in particolare, la dispersione scolastica,
l’orientamento, la programmazione della rete scolastica e della
sua offerta formativa, il diritto allo studio.
In linea di continuità con i precedenti esercizi finanziari
resta affidata alla Direzione d’Area la promozione di
iniziative o la partecipazione a progetti destinati alle
Istituzioni scolastiche, che coinvolgano l’Amministrazione in
partenariato con altre Istituzioni, Enti pubblici, qualificate
associazioni del privato sociale o Associazioni di categoria,
finalizzati a favorire l’incontro tra i giovani e le istituzioni,
educare alla legalità ed alla cittadinanza consapevole. Si fa
particolare riferimento al protocollo d’intesa già stipulato con
la Prefettura, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’ Ordine dei
Giornalisti, al protocollo d’intesa stipulato con l’ANIA sui
temi della sicurezza stradale, ed alle campagne di
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
sensibilizzazione sullo stesso tema in collaborazione con
associazioni di categoria. Si intende inoltre favorire, tra gli
studenti, la riflessione sui modelli e comportamenti illegali e
devianti e sulle possibilità di riscatto anche attraverso la
diffusione del documentario “ I giorni buoni” realizzato con
il contributo di questa Amministrazione al progetto
dell’Associazione Jonathan Onlus.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 122.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 122.000,00
0,02%
€ 122.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 122.000,00
0,00%
26.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
26.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - ACQUISTO
ARREDI ED ATTREZZATURE
SCOLASTICHE E MOVIMENTAZIONE INTERNA ED
ESTERNA
La previsione di spesa corrente è relativa alla pubblicazione
dei bandi di gara relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione 2009 ed agli esiti delle gare in corso, alla
contribuzione dovuta all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, nonché all’esecuzione delle operazioni di
trasloco degli istituti scolastici in esecuzione degli strumenti di
programmazione.
Per quanto riguarda le spese relative alle pubblicazioni ed
alla contribuzione all’A.V.C.P. trattasi di oneri obbligatori
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti
pubblici. In merito alle spese di trasloco esse si riferiscono a
procedure di appalto pluriennale, finalizzato a garantire la
continuità e la tempestività del servizio in collegamento con il
Piano di utilizzo degli edifici scolastici ed al programma di
interventi di edilizia scolastica.
Progetto n° 04 - Acquisto arredi ed attrezzature scolastiche e movimentazione
interna ed esterna
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Acquisto arredi ed attrezzature scolastiche e movimentazione
interna ed esterna
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,04%
€ 209.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
209.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - UFFICIO SPECIALISTICO PARI OPPORTUNITÀ
Il progetto è riferito alla gestione ordinaria, imputata al titolo
I del bilancio.
Il progetto è riferito alla gestione ordinaria, imputata al titolo
I del bilancio
Le attività del Progetto sono finalizzate alla realizzazione di
iniziative di promozione delle pari opportunità e della cultura
di genere, di contrasto alla violenza contro le donne e di
promozione di politiche di conciliazione anche attraverso
azioni di Sportello;
- alla attivazione delle procedure necessarie alla pubblicazione
e diffusione delle iniziative;
- alla organizzazione di eventi.
Per l’esercizio finanziario 2011 le attività di progetto
saranno realizzate nei limiti dello stanziamento autorizzato
fermo restando la destinazione di € 20.000,00 alle attività
di Sportello Rosa Antiviolenza.
Il progetto, nello specifico, è finalizzato alla promozione ed al
sostegno di azioni finalizzate alla diffusione e allo sviluppo
delle politiche di pari opportunità e della cultura di genere,
proposte anche da altri soggetti pubblici o privati, o in diretta
correlazione con le politiche educative.
Dal punto di vista strutturale, l’Ufficio specialistico è
composto anche dallo Sportello Donna e dall’Agenzia di
Conciliazione.
La mission dei due sportelli, già operativi, è quella di
favorire lo sviluppo di condizioni di contesto favorevoli alla
partecipazione delle donne alle politiche attive e al loro
inserimento nel mercato del lavoro, ed alla conciliazione tra
vita extra lavorativa e lavorativa, anche attraverso la
creazione di una rete di servizi.
Si vuole realizzare un servizio innovativo di consulenza per
dare risposte tecniche, adeguate e mirate, di accompagnamento
concreto delle utenti degli sportelli per la realizzazione di un
progetto personale e per la tutela dei propri diritti.
Progetto n° 05 - Ufficio Specialistico Pari Opportunità
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Si tratta di implementare un modello di partecipazione
concreta per stimolare risposte alle esigenze di conciliazione ed
offrire un sostegno all’occupabilità giovanile e femminile,
partendo dalle risorse che il territorio esprime con l'obiettivo
di svolgere, nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare a
favore dell'imprenditoria femminile, coerenti con gli obiettivi
istituzionali, un ruolo di promozione e di supporto per
contribuire a diffondere e radicare la cultura imprenditoriale
tra le donne.
Per l’implementazione delle politiche di pari opportunità,
contrasto alla violenza, promozione delle azioni di
conciliazione tra impegni lavorativi e vita familiare, ci si
propone anche di ricondurre, ad un quadro unitario, momenti
di riflessione istituzionale per i piani di azioni positive ai
diversi livelli territoriali, e di sperimentare interventi in rete
sul territorio, attraverso azioni di partenariato con i Comuni
nonchè dare continuità e sviluppo alle finalità di Sportello
Rosa Antiviolenza.
Per la diffusione della cultura di genere tra i dipendenti
dell’Ente ci si propone di potenziare le attività della
Biblioteca di genere istituita presso l’Ufficio; per il suo
concreto radicamento nelle nuove generazioni, è inoltre
importantissimo il lavoro con le scuole e con le docenti
referenti per le pari opportunità, la riflessione sulla
trasmissione dei saperi di genere nel processo di
apprendimento /insegnamento. Parimenti si intende sostenere
le scuole nelle attività
di supporto alla genitorialità
femminile per le fasce di studenti più a rischio, e coinvolgere
anche gli studenti e le studentesse nelle iniziative o con gli
strumenti di riflessione sulla sfera emotiva, sulla costruzione
dei ruoli, nel pubblico e nel privato, che si intenderà
realizzare in occasione della giornata internazionale della
donna e della giornata internazionale contro la violenza sulle
donne.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
40.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
40.000,00
0,01%
40.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
40.000,00
0,00%
22.200,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
22.200,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI
PARITÀ
Espletamento dei compiti e funzioni della Consigliera di
Parità ex D.Lgs. 198/06, in ragione dei fondi trasferiti
dalla Regione Campania con Decreti n. 180 del
03.11.2010 e n. 181 del 03.11.2010.
Il progetto è finanziato da fondi a destinazione vincolata,
assegnati per lo svolgimento delle attività della Consigliera
secondo il proprio programma.
Progetto n° 06 - Attività della Consigliera Provinciale di Parità
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Attività della Consigliera Provinciale di Parità
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,03%
€ 149.423,78
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
149.423,78
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 34 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
RESPONSABILE: PASQUALE GAUDINO
direzione.
della direzione.
Programma 34 - Programmazione e coordinamento dell'edilizia scolastica
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Programma 34 - Programmazione e coordinamento dell'edilizia scolastica
2011 – 2013
0,28%
€ 1.694.110,39
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.694.110,39
0,32%
€ 1.756.610,39
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.756.610,39
0,31%
€ 1.762.410,39
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.762.410,39
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 39 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
RESPONSABILE: VINCENZO GUERRA
Non sono previsti obiettivi di investimento.
direzione.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri, utenze,
canoni d’uso, assicurazioni, etc.) sono correlate alle attività
stessa.
della direzione.
dell’amministrazione
Programma 39 - Gestione amministrativa dell'edilizia scolastica
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,09%
€ 534.962,52
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 534.962,52
0,11%
€ 577.255,80
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 577.255,80
0,11%
€ 592.414,81
0,00%
0,00
0,00%
186,60
99,97%
592.228,21
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - IL PATRIMONIO SCOLASTICO
N° 39 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA
RESPONSABILE: VINCENZO GUERRA
Garantire, attraverso interventi di completamento,
ristrutturazione, manutenzione straordinaria, le migliori
condizioni di agibilità delle scuole superiori del territorio
provinciale e, mediante interventi di adeguamento funzionale,
rendere gli edifici scolastici della provincia pienamente
rispondenti alla normativa sulla sicurezza e
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, permettendone
l'accesso a tutti. Inoltre, secondo un mirato piano di
acquisizioni e di nuove edificazioni, si cercherà di conseguire
l'obiettivo di avvicinare il servizio d'istruzione pubblica ai
vari bacini d'utenza delle diverse zone della provincia, e di
eliminare l'annoso problema dei doppi turni.
Si prevede, per gli aspetti tecnici di fare completo affidamento
sul personale interno delle quattro direzioni tecniche per
l'edilizia scolastica tranne che in specifici casi cui sarà
necessario ricorrere a professionisti esterni, da valutare di
volta in volta. Mentre, gli aspetti amministrativi e contabili
relativi alle fasi programmatorie, gli atti deliberativi e
dirigenziali relativi alla fase preparatoria dell'appalto,
relativi alla fase di gestione dell'appalto, di liquidazione e di
pagamento, e di conclusione dello stesso, saranno curati dal
personale della Direzione Amministrativa Edilizia
Scolastica.
Garantire il regolare andamento dei corsi scolastici attraverso
l'espletamento di un servizio capillare di manutenzioni degli
immobili, sia di quelli di proprietà dell'ente che di quelli
condotti in fitto, e di manutenzioni degli impianti idrici,
elettrici, termici, ascensori ed antincendio, diretti ad offrire
una vita scolastica funzionale e sicura agli innumerevoli
utenti nonché un luogo di lavoro decoroso e privo di rischi a
coloro che vi esercitano la loro professione.
Mobili e attrezzature d'ufficio varie.
Progetto n° 02 - Il patrimonio scolastico
Gli interventi relativi alle spese d'investimento sono stati
concertati sulla base dell'indirizzo politico dell'Assessorato di
riferimento e delle richieste fatte dalle direzioni tecniche.
Gli importi per gli interventi di manutenzione ordinaria sono
stati preventivati dai progettisti dell’U.T. sulla base dello
stato degli immobili.
E' stato affidato in house providing alla Social Innovation
Services (S.I.S.)un servizio finalizzato alla preservazione del
decoro delle aree destinate a scuole superiori di competenza
della Provincia. Si prevede, inoltre, di affidare alla stessa un
Servizio di ausilio al datore di lavoro per l'analisi dei piani
di valutazione dei rischi e un Servizio di supporto al datore
di lavoro per la corretta utilizzazione dei presidi antincendio
e la valutazione delle interferenze sulla sicurezza presso gli
edifici scolastici.
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
3,03%
€ 18.138.324,00
0,00%
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 18.138.324,00
3,29%
€ 17.807.724,24
0,00%
0,00
2,25%
€ 400.000,24
97,75%
€ 17.407.724,00
3,49%
€ 19.543.956,93
5,60%
€ 1.095.300,00
2,25%
€ 1.272.632,93
87,88%
€ 17.176.024,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 41 - GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI
RESPONSABILE: ADELE MARINIELLO
direzione e quelle che saranno acquistate in sostituzione di
quelle non più funzionali.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri,etc.) sono
correlate alle attività istituzionali della direzione ed alle
esigenze specifiche della stessa.
della direzione.
Programma 41 - Gestione edifici scolastici
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,07%
€ 423.275,95
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 423.275,95
0,08%
€ 423.275,95
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 423.275,95
0,08%
€ 422.275,95
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
422.275,95
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI
IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE AI SENSI DELL’ART.
139 DEL D. LGS. N.112/98
N° 41 - GESTIONE EDIFICI SCOLASTICI
RESPONSABILE: ADELE MARINIELLO
direzione.
Gestione di tutti gli edifici scolastici in relazione ai fitti
passivi, oneri condominiali, risarcimento danni all'atto della
riconsegna ai proprietari, pagamento utenze telefoniche,
idriche, elettriche e del gas per riscaldamento e laboratori,
noleggio centralini telefonici, assicurazioni, gestione del
contenzioso scaturente dalle predette materie e rapporti con le
assicurazioni per il risarcimento dei danni per i rischi
assicurati e transazioni sugli importi da corrispondere alla
Provincia. Nell'ambito dei compiti istituzionali previsti in
materia di edilizia scolastica dalla Legge n.23/96, il
progetto, come per il triennio precedente, si prefigge di
garantire la funzionalità degli istituti scolastici di competenza
della Provincia perseguendo riduzioni di spese scaturenti
esclusivamente dalla razionalizzazione dei consumi e delle
utenze e non tagli indiscriminati. Benché la spesa sia stata
annualmente razionalizzata e ridotta, tale diminuzione non
si rileva in quanto contestualmente si verificano aumenti delle
tariffe dovuti, soprattutto per quanto riguarda l'energia
elettrica, idrica ed il riscaldamento.
Anche per quanto riguarda il capitolo dei fitti, nonostante
l’edificazione di nuovi edifici, la spesa, a tale titolo, continua
a registrare aumenti dovuti sia a rinnovi di contratti a nuovi
patti e condizioni, con canoni più aderenti ai prezzi di
mercato e pertanto più onerosi sia a nuove locazioni,
indispensabili per soddisfare le esigenze di aule e locali
divenuti insufficienti per gli istituti che hanno avuto un
incremento della platea scolastica.
Espletamento delle funzioni istituzionali in materia pubblica
della direzione.
istruzione ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. n.112/98, con
riferimento alle competenze in materia di edilizia scolastica
di cui alla legge n.23/96.
Progetto n° 02 - Espletamento delle funzioni istituzionali in materia di pubblica
istruzione ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. n.112/98
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
4,88%
€ 29.227.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 29.227.500,00
5,40%
€ 29.227.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 29.227.500,00
5,22%
€ 29.227.525,20
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 29.227.525,20
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 42 - POLITICHE CULTURALI - BENI, SERVIZI ED ATTIVITÀ CULTURALI
RESPONSABILE: VALTER FERRARA
Acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento
della struttura e allo svolgimento delle funzioni assegnate, ivi
compresa la gestione del personale.
n.2 funzionari socio culturali cat. D6,n.2 funzionari
amministrativi cat. D3 e D6, n.1 istruttore socio culturale
cat. C5, n.1 istruttore amministratico cat.C5, n.1 istruttore
contabile cat. C5.
Risorse in dotazione alla direzione e nuove strumentazioni
Lo stanziamento assegnato a questo progetto sarà utilizzato
previste dal presente programma.
per finanziare l’acquisto di beni e servizi necessari al
funzionamento della struttura e sarà gestito in collaborazione
con la Direzione Provveditorato ed Economato a mezzo
fondo di rotazione economale e secondo quanto previsto dai
regolamenti di contabilità ed economale.
Programma 42 - Politiche culturali - Beni, servizi ed attività culturali
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Programma 42 - Politiche culturali - Beni, servizi ed attività culturali
2011 – 2013
0,05%
€ 312.431,32
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 312.431,32
0,06%
€ 322.231,32
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 322.231,32
0,07%
€ 371.331,32
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
371.331,32
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 46 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE
L'organigramma interno prevede un ufficio specialistico e 6
U.O.C. Al 9/12/2010 oltre al dirigente amministrativo,
ad interim dal 21/9/2009, la dotazione della direzione
comprende: n. 3 funzionari amministrativi cat. D, n. 1
istruttore economico-finanziario cat C, n. 7 istruttori
Le spese correnti programmate sono correlate alle attività
amministrativi cat C, di cui uno a part-time, n. 1 istruttore
socio-culturale cat C, n. 1 unità cat B, n. 8 unità assegnate
stessa.
all’ufficio Espropri (n. 3 funzionari amministrativi cat. D,
n. 1 istruttore amministrativo cat C, n. 3 geometri cat C, n.
1 unità cat B). Sono necessari, in aggiunta al personale in
dotazione, n. 3 funzionari amministrativi, n. 1 funzionario
amministrativo di area legale, n. 1 istruttore economicofinanziario, n. 4 istruttori amministrativi.
Le attrezzature e le macchine d'ufficio assegnate alla direzione
come risultanti dalle schede delle dotazioni inventariali.
Programma 46 - Gestione amministrativa della viabilità provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,12%
€ 694.900,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 694.900,00
0,13%
€ 718.100,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 718.100,00
0,13%
€ 723.275,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
723.275,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - INTERVENTI ALLA RETE STRADALE E
PERTINENZE
Risorse umane della Provincia di Napoli per la parte
amministrativa.
Il progetto è destinato alla gestione e manutenzione della rete
stradale provinciale e delle relative pertinenze e dipendenze,
inclusa la segnaletica e le alberature. L’attività comprende
l’approvazione dei progetti redatti dall'Ufficio tecnico
provinciale o da progettisti esterni, nel rispetto dei tempi di
attuazione dei programmi e secondo criteri ispirati alla
massima trasparenza e legittimità, con ampia pubblicità dei
relativi bandi di gara, per garantire la sicurezza della
circolazione stradale oltre all'eliminazione o, quanto meno, il
contenimento delle cause relative all'insorgere di vertenze per
risarcimento danni a seguito di incidenti stradali. Sono curate
tutte le incombenze amministrative: programmazione delle
opere, elaborazione dei bandi, approvazione progetti,
affidamenti, liquidazione SAL, fatture e parcelle ai
professionisti
esterni,
autorizzazioni,
concessioni,
predisposizione di atti per il contenzioso.
Le previsioni di cui ai capitoli 1242 (alberature), 1326
(Spese per pubblicazioni), 1364 (Manutenzioni ordinarie di
beni immobili), 1382 (Compensi per progettazioni interne),
1711 (Altre imposte e tasse), 1713 (I.R.A.P. su voci
variabili di stipendio) sono relative a interventi di
manutenzione ordinaria per assicurare livelli minimi di
sicurezza per la circolazione stradale. La previsione di cui al
capitolo 1312 (compensi per incarichi professionali) è relativa
a nomine di medici in qualità di consulenti tecnici di parte nei
giudizi nei quali l'Ente è parte.
La previsione degli oneri straordinari è imputabile
principalmente alle spese per la copertura degli oneri derivanti
dalle sentenze esecutive di condanna dell’Ente al risarcimento
dei danni per sinistri imputati alla rete viaria.
La previsione di cui al capitolo 1334 (assicurazioni) è
riferita alla copertura della spesa per RC strade e del
rimborso delle franchigie alle compagnie assicurative.
La previsione di cui al capitolo 1342 (servizi vari) è relativa
Progetto n° 02 - Interventi alla rete stradale e pertinenze
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
a servizi di rimozione dei rifiuti speciali abbandonati sulle
SS.PP.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
1,82%
€ 10.909.575,88
71,30%
€ 7.778.924,25
0,00%
€
€
€
0,00
28,70%
€ 3.130.651,63
5,44%
€ 29.474.789,21
89,36%
€ 26.339.137,58
0,00%
0,00
10,64%
€ 3.135.651,63
2,89%
€ 16.195.178,57
80,45%
€ 13.029.328,49
0,00%
0,00
19,55%
€ 3.165.850,08
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - RETE STRADALE EX ANAS
Risorse umane della Provincia di Napoli per la parte
amministrativa.
Il progetto è predisposto per la gestione e manutenzione della
rete viaria e relative pertinenze ex ANAS - di proprietà
della Regione Campania - in attuazione delle funzioni e
competenze di cui al d.lgs. 112/98.
Progetto n° 03 - Rete stradale ex ANAS
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Rete stradale ex ANAS
2011 – 2013
17,03%
€101.995.734,73
98,49%
€100.460.000,00
0,00%
€
€
€
0,00
1,51%
€ 1.535.734,73
5,01%
€ 27.108.734,73
94,32%
€ 25.570.000,00
0,00%
0,00
5,68%
€ 1.538.734,73
0,38%
€ 2.108.554,00
25,94%
€ 547.005,39
0,00%
0,00
74,06%
€ 1.561.548,61
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - ESPROPRI
Il progetto è destinato alla realizzazione dell’attività
espropriativa per conto di tutte le direzioni dell’Ente.
Le risorse richieste nel presente progetto non possono essere
ridotte se non a discapito del corretto funzionamento di tutti
gli uffici provinciali.
Risorse umane della Provincia di Napoli per la parte tecnico
e amministrativa. La U.O.C. tecnica necessita, in aggiunta
al personale in dotazione, di un funzionario tecnico e di un
perito agrario.
Le risorse per il funzionamento della struttura sono state
previste sul progetto 01. Sono indicate nel presente progetto le
spese direttamente correlate all'attività espropriativa, tra le
quali le spese di pubblicazione di decreti, avvisi e altri atti
espropriativi in considerazione dell'obbligatorietà di
pubblicazione dell’avvio della procedura espropriativa nel caso
in cui questa interessi oltre 50 ditte; le spese di imposte e tasse
per le imposte ipocatastali, di registrazione e le spese di bollo
per la gestione ordinaria dei procedimenti espropriativi; i
rimborsi delle spese di trasferta per l’attività istituzionale del
personale tecnico dell'Ufficio Espropri.
La previsione degli oneri straordinari è riferita alle spese
dovute ai componenti dei collegi peritali deputati a
determinare in via definitiva l’indennità di esproprio ai sensi
dell’art. 21 del DPR 327/2001.
Altra esigenza è rappresentata dalla fornitura dei servizi di
redazione dei tipi di frazionamento necessari per le procedure
espropriative in corso (capitolo 1342).
Progetto n° 06 - Espropri
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Espropri
2011 – 2013
0,01%
€
€
86.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
86.500,00
0,02%
89.600,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
89.600,00
0,04%
€ 244.104,48
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
244.104,48
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 47 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
RESPONSABILE: GIACOMO ARIETE
direzione.
della direzione.
Programma 47 - Pianificazione territoriale
Programma 47 - Pianificazione territoriale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,05%
€ 290.088,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 290.088,72
0,05%
€ 290.088,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 290.088,72
0,05%
€ 300.088,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
300.088,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 48 - URBANISTICA - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO - PIANI DI SETTORE
Verranno utilizzate tutte le risorse umane assegnate alla
direzione.
Il progetto riguarda il regolare esercizio delle ordinarie
attività assegnate alla responsabilità della Direzione.
Considerato inoltre che sono pervenute presso la Direzione
sentenze di condanna al pagamento delle spese di liti, si
reputa opportuno l'allocazione di risorse per la copertura
finanziaria di tale debito fuori bilancio.
Verranno utilizzate le risorse strumentali già in dotazione alla
Assicurare essenzialmente il regolare funzionamento della
direzione.
struttura.
Programma 48 - Urbanistica - Piano territoriale di coordinamento - Piani di settore
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,14%
€ 827.392,03
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 827.392,03
0,15%
€ 827.499,48
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 827.499,48
0,15%
€ 848.637,29
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
848.637,29
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA OPERATIVA
PROVINCIALE
Le attività descritte saranno svolte, essenzialmente, dal
personale interno della Direzione.
In data 17 dicembre 2007, la Giunta provinciale, con
deliberazione n. 1091, ha approvato la Proposta di Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (in prosieguo
Proposta), redatta dalla competente Direzione PTCP - Piani
di Settore - Progetti Speciali. Con la legge regionale n.
13/2008, di approvazione del PTR, la Regione Campania
ha disciplinato il procedimento di pianificazione paesaggistica
riservando le relative competenze, in via esclusiva, alla stessa
Regione, con la conseguente necessità di riorientare la
Proposta alle sole competenze territoriali/urbanistiche. Le
conseguenti modifiche ed integrazioni alla Proposta sono state
approvate con deliberazione di Giunta Provinciale n. 747 del
08/10/2008. La Proposta, così modificata ed integrata, è
stata poi oggetto di pubblicazione secondo le modalità
prescritte dall’art. 20 della L.R. n. 16/2004.
Contemporaneamente, il processo di Valutazione
Ambientale e Strategica del PTCP, iniziato già nel 2004, si
è concluso con la redazione del Rapporto Ambientale,
adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 313
del 30/04/2009. Le Linee programmatiche 2009-2014,
proposte dall’Amministrazione attualmente in carica, pur
manifestando un atteggiamento di rispetto per il lavoro svolto,
hanno sottolineato la necessità di procedere, anteriormente
all’avvio della Conferenza provinciale prevista dall’art. 20
della L.. n. 16/2004, di una doverosa riflessione e un
opportuno approfondimento che tengano conto di qualificati
contributi che possono venire dai Comuni, dalle Istituzioni
culturali e professionali e dalle associazioni. A tal fine, è
stata avviata una fase supplementare di consultazione preistruttoria con i Comuni, le Istituzioni culturali e
professionali e le Associazioni, nel corso della quale la
Provincia ha illustrato le proprie proposte intese come linee
generali e direttive, mentre i Comuni e i soggetti coinvolti
hanno espresso il loro avviso in ordine alle opzioni
urbanistiche e territoriali ritenute più adeguate a sostenere lo
Progetto n° 02 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Pianificazione
strategica operativa provinciale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
sviluppo delle proprie comunità.
Le attività previste per il corrente anno, pertanto, saranno
essenzialmente finalizzate, da un lato, ad una rilettura e
revisione, alla luce delle problematiche emerse e delle proposte
avanzate nel corso dei suddetti incontri, di talune delle scelte
programmatiche effettuate in sede di redazione della
Proposta, con particolare riferimento a singole tematiche e
peculiari realtà territoriali, e dall’altro, alla convocazione
della Conferenza di co-pianificazione di cui all’art. 20 della
L.R. n. 16/2004, con la partecipazione dei comuni, degli
enti locali e delle organizzazioni sociali, culturali,
ambientalista, economico-professionali e sindacali di livello
provinciali. Successivamente alla conclusione dei lavori della
conferenza, si procederà all’elaborazione di un documento di
sintesi delle osservazioni e delle modifiche alla “Proposta di
PTCP” formulate in tale sede, che sarà poi sottoposto alla
Giunta Provinciale ai fini dell’adozione del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli. Il
Piano adottato verrà poi, entro la fine dello stesso anno,
sottoposto al Consiglio provinciale per l’approvazione.Il
Piano adottato verrà, nello stesso anno, sottoposto al
Consiglio per l'approvazione.
Le attività descritte, con particolare riferimento alla
redazione della proposta di piano da sottoporre agli organi
competenti per l'adozione e l'approvazione, sono affidate al
personale interno della Direzione. E' pertanto prevista
l'allocazione, sul competente capitolo di bilancio, di risorse
finanziarie da ripartire, ai sensi dell'art. 92 comma 6 del
D.Lgs. 163/2006, tra i dipendenti della Direzione
impegnati nella redazione del suddetto documento.
Si prevede di impiegare i beni strumentali e le risorse
La Legge Regionale 22 dicembre 2004 n.16, in materia di
informatiche attualmente in dotazione della Direzione.
“Norme sul governo del territorio”, dispone, in armonia con
la legislazione nazionale, che le Province devono provvedere
alla pianificazione del territorio di competenza mediante la
formazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale. Nel corso del 2011 è previsto il completamento
della fase delle osservazioni avviata con il deposito della
proposta di piano avvenuto in data 17/11/2008; la
formalizzazione del piano da sottoporre alla Giunta per
l'adozione e successivamente al Consiglio per l'approvazione.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
25.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
25.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - EUCO2 80/50
Le attività descritte saranno svolte, essenzialmente, dal
personale interno della Direzione.
Il progetto EUCO2 è stato ideato nell’ambito
dell’Associazione internazionale METREX, di cui questa
Amministrazione fa parte da tempo, costituita con lo scopo
di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze sui temi
della pianificazione territoriale di livello metropolitano e
regionale. Il progetto, nato in accordo alle politiche
dell’Unione Europea di prevenzione del rischio ambientale, si
propone lo scopo di individuare le strategie anche territoriali
più efficaci al fine di perseguire l’obiettivo fissato dalla UE di
ridurre, entro l’anno 2050, le emissioni globali del 50%
rispetto al dato del 1990. EUCO2 ha avuto inizio nel
2008 e si articola in tre fasi. La prima fase –
INVENTARIO - a cui questa Amministrazione ha
aderito in sede di approvazione degli strumenti di
programmazione finanziaria 2009-2011, si è conclusa nel
maggio 2009 con la redazione dell’Inventario delle Emissioni
di gas serra. Nel corso della seconda fase – SCENARIO -,
a cui l’Amministrazione ha aderito con deliberazione G.P.
n. 72 del 1 febbraio 2010, i 15 partners, con la consulenza
tecnico-scientifica del Centro di Ricerca Tyndall
dell’Università di Manchester, hanno elaborato le
informazioni già raccolte nella prima fase per la costruzione
di possibili scenari di mitigazione dei gas serra. La terza fase
– STRATEGIE, che si espleterà nel corso del corrente
anno, prevede lo sviluppo di una strategia condivisa di
mitigazione più efficace in ambito metropolitano e di
riduzione delle emissioni di gas serra, offrendo così un valido
contributo nell’ambito di iniziative di più ampio livello per la
lotta ai cambiamenti climatici. La partecipazione al progetto
de quo determina per la Provincia i soli oneri relativi alle
spese per l’eventuale organizzazione di workshops, per la
divulgazione delle risultanze delle attività,
per la
partecipazione del proprio personale alle attività di progetto
nonché il versamento in favore di METREX della quota
associativa annuale.
Si prevede di impiegare i beni strumentali e le risorse
Il progetto EUCO2 ricade nell’ambito degli obiettivi
Progetto n° 03 - EUCO2 80/50
Provincia di Napoli
informatiche attualmente in dotazione della Direzione.
Sezione III
2011 – 2013
generali del Piano Territoriale di Coordinamento, cioè quello
riguardante le strategie di mitigazione dei cambiamenti
climatici di origine umana ed in particolare di ridurre le
emissioni e l’accumulo di gas serra in atmosfera provenienti
dalle nostre attività e le strategie di adattamento che hanno
l’obiettivo di minimizzare le conseguenze negative e i danni
derivanti dai possibili futuri cambiamenti climatici e di
sfruttare le nuove opportunità che potrebbero sorgere.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
7.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
7.000,00
0,00%
7.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
7.000,00
0,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 49 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
RESPONSABILE: GIANCARLO GAMBARDELLA
Personale interno.
Il regolare funzionamento, lo sviluppo ed il consolidamento
del SIT della Provincia di Napoli.
Strutture e risorse interne.
Programma 49 - Sistema Informativo Territoriale
Il Sistema Informativo Territoriale costituisce uno strumento
di comunicazione pubblica a carattere interattivo in ordine
alle problematiche territoriali, dell’ambiente, dei trasporti,
della viabilità, e delle relative politiche e piani.In questa
prospettiva il SIT soddisfa molteplici esigenze:
1.supportare gli Organismi di Governo Locale nelle scelte
politiche e progettuali;
2.rendere disponibile in rete a tutti gli uffici la cartografia
della Provincia di Napoli (intranet);
3.informare i cittadini e gli operatori privati sullo stato, sui
vincoli, sulle destinazioni e sulle dinamiche di sviluppo del
territorio locale (internet).
Tra le varie possibilità offerte dalle tecnologie telematiche, vedi
la divulgazione di elaborati e documenti, si intende inserire la
possibilità di "navigare" nell'archivio cartografico dell'Ente
oltre che consultare gli elaborati nella loro forma originale
anche in una forma evoluta (GIS On Line) in cui i contenuti
sono disaggregati e quindi permettono, mediante interfacce
semplici ed intuitive, di riformulare le analisi sui dati stessi.
Il progetto è necessario per consentire l'uso remoto delle
cartografie e dei dati territoriali da parte dei tecnici
dell'amministrazione e degli utenti del sito WEB. Le
applicazioni utilizzate sono suscettibili di continue evoluzioni
rese necessarie per adeguare il sistema alle crescenti esigenze
degli utenti sia del WEB, ma ancor più delle Direzioni
tecniche dell'Ente, conseguenti al radicamento di tali
tecnologie nelle ordinarie modalità di lavoro.
Il progetto prevede che, a partire dall'annualità 2009 in poi,
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
la Direzione abbia in carico la piattaforma software ESRI
(software tecnico per la gestione dei dati territoriali) per tutte
le Direzioni tecniche dell'Ente, provvedendo quindi alla
relativa acquisizione delle licenze d'uso; tale funzione era in
passato svolta dalla Direzione Sistemi Informativi.
Rientrano, inoltre, fra i compiti della struttura l'ordinaria
gestione di sistemi e reti per i quali, superata ormai la fase
progettuale e prototipale, è necessario provvedere alla
manutenzione corrente. Ci si riferisce in particolare a:
a) sistema "Museo Diffuso", sistema informativo territoriale
WEBGIS per la valorizzazione dei beni culturali e
naturalistici della provincia di Napoli;
b) rete dei Vertici Trigonometrici Regionali, per la sua
componente incidente sul territorio provinciale, costituita da
una stazione permanente GPS, n. 2 stazioni di misura e n.
49 vertici allocati su tutto il teritorio provinciale.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 639.878,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 639.878,00
0,12%
€ 639.878,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 639.878,00
0,12%
€ 647.278,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
647.278,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - POTENZIAMENTO E RINNOVO SALA SERVER
N° 49 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
Personale interno ed esterno
potenziamento e rinnovo della sala server del S.I.T.
Strutture sia interne che esterne
Progetto n° 02 - Potenziamento e rinnovo sala server
Tale progetto prevede una ristrutturazione della sala server al
fine di potenziare il condizionamento della sala server e
ridurre i rischi, attraverso un potenziamento dei gruppi di
continuità, derivanti da sbalzi di tensione o da interruzioni
di fornitura di energia elettrica. Ciò consentirà di offrire
all'utenza interna ed esterna i servizi cartografici la cui
gestione è affidata al S.I.T.
Si prevede, inoltre, al fine di ovviare all'obsolescenza e la
senescenza dei server, la stipulazione di un contratto di
noleggio di n. 3 server.
Progetto n° 02 - Potenziamento e rinnovo sala server
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
12.960,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
12.960,00
0,00%
12.960,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
12.960,00
0,00%
22.960,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
22.960,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 01 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI D’ISTITUTO DI
COMPETENZA DELL’AREA
ED
N° 50 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AMBIENTALI - GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA AMBIENTALE
RESPONSABILE: GIOVANNA NAPOLITANO
Non si prevedono spese per investimento.
direzione.
della direzione ed alle esigenze specifiche della stessa ed a
fornire il supporto necessario al perseguimento degli obiettivi
dei progetti incardinati nella Direzione di Area, con
particolare riferimento alle seguenti linee di attività:
Verifica e controllo dei requisiti tecnico-amministrativi
sulle attività di recupero rifiuti in procedure semplificate.
Controlli ai sensi dell'art.197 D. Lgs. 152/97.
Trattasi delle competenze in materia di tenuta del Registro
delle Imprese che svolgono, a norma degli artt. 214 e 216 del
citato D. Lgs. n. 152/2006, l’attività di messa in riserva e
recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi così
come classificati dal D.M. 5/2/98.
Gestione dei procedimenti sanzionatori derivanti da
accertamenti e contestazioni per illeciti ambientali puniti con
sanzioni pecuniarie amministrative.
La Direzione gestisce i procedimenti di irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti, a
carico di soggetti (pubblici e privati) contravventori delle
prescrizioni contemplate nel D.Lgs. 22/97 e nel D.Lgs.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Rilascio concessioni per emungimento di acque sotterranee.
Adozione, previo svolgimento della relativa istruttoria
tecnica, dei provvedimenti di concessione allo sfruttamento di
acque sotterranee e gestione delle concessioni in corso.
Rilascio
autorizzazioni
per
impianti
di
teleradiocomunicazione di cui alla L.R. n. 14/2001.
Programma 50 - Programmazione e coordinamento delle politiche ambientali Gestione amministrativa della tutela ambientale
Progetto n° 01 - Funzionamento della struttura - Esercizio delle attività di
coordinamento ed attuazione delle funzioni d’istituto di competenza dell’Area
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Gestione dei procedimenti autorizzatori di cui alla L.R. n.
14/2001 per l’installazione o la modifica di impianti per
telecomunicazioni, con potenza efficace totale dell’antenna
superiore a 100 watt.
E' altresì prevista la continuazione della gestione della
partecipazione al Coordinamento Agende 21 Locali Italiane
e della relativa quota associativa.
Sono state inoltre previste le spese per l'acquisizione delle
licenze d'uso del software necessario ad implementare
l'acquisto delle attrezzature informatiche finanziato con
applicazione di parte dell'avanzo d'amministrazione 2009.
In
data
11/01/2011
è
stato
notificato
all’Amministrazione atto di precetto su sentenza, con
intimazione al pagamento di € 4.353,56, oltre ritenuta
d’acconto, spese successive e interessi legali maturandi. Il
relativo debito fuori bilancio viene finanziato mediante
apposito stanziamento previsto sul pertinente capitolo di
spesa del presente progetto.
della direzione.
base del trend delle spese negli esercizi trascorsi più prossimi
e, dall’altra, dai diversi vincoli che influiscono sulla
dell’amministrazione.Il Coordinamento Agende 21 Locali
Italiane,associazione seza scopo di lucro, creata nel 2000,
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
svolgendo attività nel settore della tutela e della
valorizzazione della natura e dell'ambiente. In particolare
indica la necessità di ogni autorità locale di elaborare
un'Agenda 21 Locale per la comunità e per favorire uno
sviluppo equo e durevole.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,17%
€ 988.493,76
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 988.493,76
0,18%
€ 998.938,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 998.938,72
0,18%
€ 1.025.977,44
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.025.977,44
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER
IL SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA SANZIONI
Non si prevedono spese d'investimento.
Direzione
Il Servizio Integrato Notifiche di cui alla Convenzione
stipulata con Poste Italiane S.p.A., è un servizio modulare,
basato sullo scambio informatico di dati, che Poste Italiane
offre ai propri clienti relativamente alla gestione di
procedimenti sanzionatori amministrativi, e che comprende,
oltre all’attività prevalente di notifica ai sensi della legge
890/82, anche una serie di servizi complementari ed
opzionali.
La Convenzione si avvale di una piattaforma tecnologica
innovativa, che rende disponibili una serie di servizi - a
monte ed a valle del processo di notifica – finalizzati a
rendere più flessibili ed efficienti le attività di gestione dei
procedimenti sanzionatori: lo scambio e l’elaborazione dati
basato su tecnologie informatiche semplifica e velocizza le
attività propedeutiche alla notifica; l’accesso on-line alle
informazioni relative agli esiti delle notifiche ed ai pagamenti
eseguiti dai sanzionati consente di agevolare il monitoraggio
delle fasi poste a valle della produzione del provvedimento
sanzionatorio, permettendo in tal modo di adottare in tempo
utile gli opportuni provvedimenti.
Il progetto sarà attuato utilizzando le risorse in dotazione all'
Il Servizio, avvalendosi di un sistema di scambio ed
Area.
elaborazione dati basato su tecnologie informatiche, consente
di agevolare il monitoraggio delle fasi poste a valle della
produzione del provvedimento sanzionatorio e, attraverso
l’accesso on-line alle informazioni relative agli esiti delle
notifiche ed ai pagamenti, permette di adottare in tempo utile
gli opportuni provvedimenti.
Progetto n° 03 - Convenzione con Poste italiane S.p.A. per il servizio integrato di
notifica sanzioni
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Convenzione con Poste italiane S.p.A. per il servizio integrato di
notifica sanzioni
2011 – 2013
0,00%
€
€
20.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.500,00
0,00%
20.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.500,00
0,00%
20.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - COLLABORAZIONE ORGANICA CON L’ UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II "
Non si prevedono spese per investimento.
Il progetto sarà attuato attingendo alle risorse della Direzione
di Area Ambiente, mentre l'attivazione dei servizi e
l'interlocuzione nei rapporti esterni sarà curata dalla
Università degli Studi di Napoli "Federico II".
L'attuazione con l'Università di Napoli "Federico II" di
una partnership, di durata triennale avviata nel 2010, che si
prefigge di acquisire il miglioramento degli strumenti di
governance, attraverso l'approfondimento delle conoscenze in
materia ambientale. La costruzione di buone politiche di
sostenibilità passa sempre più attraverso la preventiva
conoscenza delle "buone pratiche", la loro diffusa conoscenza
critica e la loro possibile trasferibilità. Questa rappresenta in
sintesi la sfida della buona governance. L'attuazione del
progetto prevede attività di studio facilitate con l'assegnazione
di borse di studio triennali per tre dottorati di ricerca . Il
progetto è attuato con la stipula di una Convenzione.
Specifica delibera di Giunta ha stabilito il contenuto della
convenzione riguardo alle modalità della collaborazione e del
trasferimento delle risorse finanziarie con il susseguente
obbligo di rendicontazione.
Verranno utilizzate le risorse strumentali a disposizione della
La qualità dell'ambiente si configura come potente fattore di
Direzione di Area.
attrazione per la localizzazione di nuove attività ed
investimenti economici, di saperi specializzati e di flussi
turistici. Migliorare la qualità dell'ambiente diventa dunque
un fondamentale investimento per promuovere lo sviluppo
locale. Ciò richiede, per la tutela ambientale e la
conservazione della qualità nel medio-lungo periodo, profonde
ed originali conoscenze ambientali, economiche, culturali,
sociali. Il nuovo slancio necessario alla provincia di Napoli
richiede un approccio sistematico e razionale ai problemi del
territorio e del carico dei fattori inquinanti. La situazione
ambientale richiede pertanto lo sviluppo di attività di ricerca
nei seguenti campi: -1) studio e valutazione della
biomagnificazione degli inquinanti nella popolazione esposta
a processi di trattamento e smaltimento dei rifiuti; -2)
Progetto n° 04 - Collaborazione organica con l’ Università degli Studi di Napoli
"Federico II "
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
caratterizzazione quali-quantitativa delle PM10 nelle aree
individuate come critiche nel Piano Regionale di Tutela della
Qualità dell’Aria, al fine di comprendere con rigore scientifico
la loro origine. La conoscenza delle risultanze scientifiche
potrà consentire d’intraprendere iniziative mirate al rispetto
dei parametri di riferimento, già oggetto di numerosi
sforamenti registrati nel 2009 da parte del Sistema di
Monitoraggio Ragionale dell’Agenzia; -3) valutazione delle
carenze normative regionali in materia ambientale e
proposizione di un “Libro bianco” che evidenzi il deficit
normativo e le proposte per colmarlo.
"Federico II "
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
"Federico II "
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
60.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.000,00
0,01%
60.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO RIFIUTI
(S.I.R.)
Non sono previsti investimenti.
Verranno utilizzate le risorse umane assegnate alla
Direzione di Area
L’ Amministrazione in collaborazione con il CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi) ha reso operativo un
software (SIR), finanziato interamente dal CONAI, per
l’acquisizione e la gestione dei dati sul ciclo dei rifiuti urbani
che sono però di proprietà della Provincia. Tale sistema
provinciale è strumento indispensabile per la validazione e la
certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei
Comuni della provincia, prima da parte dell’Unità
Operativa ex D.L. 195/2009 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri presso il Comando Logistico Sud, dal
2011 da parte della Regione Campania.
Obiettivo del presente progetto è assicurare la continuità
della gestione del sistema SIR per l’anno 2011, stipulando
apposita convenzione con la società Microambiente srl.
Occorre provvedere allo stanziamento necessario a finanziare
Direzione di Area
il proseguimento nel 2011 delle attività di assistenza tecnica
per la manutenzione del sistema e di consulenza agli utenti
(Comuni)da parte della società terza – Microambiente srl –
già a suo tempo individuata dal CONAI (proprietario del
software SIR).
Progetto n° 05 - Gestione del Sistema Informativo Rifiuti (S.I.R.)
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 05 - Gestione del Sistema Informativo Rifiuti (S.I.R.)
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
15.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
15.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - RAPPORTO TRA SALUTE E STILI DI VITA
Verranno impiegate le risorse umane assegnate alla
Direzione.
Con deliberazione n. 101 del 6/11/2009 il Consiglio
Provinciale ha istituito l’Osservatorio permanente sulla salute
e qualità della vita, che, tra l’altro, ha il compito di:
- Monitorare i problemi sanitari presenti ed emergenti nella
provincia di Napoli;
- Segnalare le emergenze sanitarie da affrontare con
tempestività i nuovi bisogni di salute;
- Monitorare la sanità ambientale, quella dei luoghi di
lavoro, di ricreazione e sport, delle comunità scolastiche,
delle residenze per anziani, della ristorazione collettiva;
- Promuovere l’educazione alla salute nelle scuole superiori di
secondo grado, circa i danni
connessi alla sedentarietà,
all’alimentazione, al fumo e all’abuso di alcool.
L'Amministrazione intende pertanto avviare delle azioni di
collaborazione con l'Università, mirate alla conoscenza delle
criticità sul territorio nel campo socio-sanitario, al fine di
programmare ed articolare politiche adeguate ai bisogni, in
attuazione del deliberato del Consiglio provinciale.
Con specifica Delibera di Giunta saranno definite le
specifiche azioni da avviarsi, le modalità della collaborazione
e del trasferimento delle risorse finanziarie con il susseguente
obbligo di rendicontazione.
Il piano sanitario regionale prevede interventi mirati alla
Direzione.
tutela della salute pubblica dei cittadini che non può
prescindere dalla integrazione dei servizi sociali, sanitari e da
azioni di prevenzione ed educazione sanitaria e salvaguardia
ambientale, in coordinamento con tutti i soggetti e agenti
promotori di salute. Con detto piano sanitario la Regione
Campania prevede, tra gli altri, alcuni obiettivi generali, la
cui attuazione particolare è affidata alle istituzioni locali.
L’Osservatorio permanente sulla salute e la qualità della vita
istituito dalla Provincia intende approfondire le problematiche
Progetto n° 06 - Rapporto tra salute e stili di vita
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
e monitorare lo stato della sanità ambientale sul territorio
provinciale al fine di contribuire ad elevare il raggiungimento
ed il mantenimento dei relativi standard di qualità.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 52 - MONITORAGGIO E TUTELA DELL'ARIA
RESPONSABILE: MARIA TERESA CELANO
direzione.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, canoni d’uso,
della direzione.
Programma 52 - Monitoraggio e tutela dell'aria
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,13%
€ 780.475,40
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 780.475,40
0,14%
€ 780.658,23
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 780.658,23
0,14%
€ 779.799,89
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
779.799,89
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ATTIVITÀ AFFIDATE ALLA SOC. IN HOUSE ASUB
PER CONTROLLI AGLI IMPIANTI TERMICI NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI
N° 52 - MONITORAGGIO E TUTELA DELL'ARIA
personale della Direzione.
La vigente convenzione con scadenza 31.10.2010 è stata
prorogata al 30.06.2011. il progetto prevede le attività da
svolgere nel corso del secondo semestre 2011 e negli anni
2012 2013. Si provvede ad eseguire le verifiche ed i controlli
antinquinamento degli impianti termici nei comuni con
popolazione inferiore a 40.000 abitanti, compreso
l’aggiornamento e la gestione del catasto degli impianti
termici.
Risorse in dotazione alla Direzione.
Efficace esercizio delle funzioni e delle competenze.
Progetto n° 02 - Attività affidate alla soc. in house ASUB per controlli agli impianti
termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,13%
€ 800.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 02 - Attività affidate alla soc. in house ASUB per controlli agli impianti
termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 800.000,00
0,15%
€ 800.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 800.000,00
0,15%
€ 834.333,33
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
834.333,33
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO
SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
N° 53 - CICLO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Sarà utilizzato il personale in forza alla Direzione
Si integra il progetto di cui al bando di selezione - approvato
con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1090 del
30/12/2010 - per trasferimenti ai comuni della provincia
di Napoli, escluso il comune capoluogo, per investimenti
finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta
differenziata mediante la realizzazione di isole ecologiche
attrezzate.
Il progetto prevede il trasferimento di risorse ai Comuni della
Provincia, con esclusione del capoluogo, per lo sviluppo e/o
incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani.
Ci si avvarrà di tutti gli strumenti in dotazione
Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta
Differenziata da parte dei comuni della provincia secondo
quanto stabilito dal Piano Gestione dei rifiuti Urbani della
Campania adottato con O.C. n.500/2007. Ciò al fine di
ridurre il conferimento dei rifiuti urbani in discarica.
Programma 53 - Ciclo di gestione integrata dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati
Progetto n° 02 - Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti
finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,11%
€ 670.000,00
100,00%
€ 670.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 02 - Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per investimenti
finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,18%
€ 1.000.000,00
100,00%
€ 1.000.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI INERENTI IL
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI EX L.26/02/2010 N.26 E SS.
MM. E II.
N° 53 - CICLO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Quelle disponibili presso la Direzione.
Il progetto è finalizzato a coprire i costi sostenuti da
S.A.P.NA. S.p.A. per l’esercizio delle attività e i compiti
per l’anno 2011, definiti dal Decreto legge 30 dicembre
2009 n. 195 convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 26 e
conferiti con il Decreto del Presidente della Provincia n. 144
del 17.03.2010, oltre a quanto disposto dall’art 1 comma 5
della legge 24 gennaio 2011, n. 1 in merito alla gestione
degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei
comuni di Giugliano e Tufino tramite la societa' provinciale.
I costi trovano copertura economica nell'imposizione dei
relativi oneri a carico dell'utenza, ai sensi del comma 3
dell’art. 11 della legge 26 febbraio 2010 n. 26, integrati
dalla maggiore previsione di entrata derivante dall’
addizionale sul consumo dell'energia elettrica consentita
dall’articolo 1, comma 2-bis,
lettera c) della legge
26/02/2011, n. 10 .
Le modalità e i tempi di erogazione saranno disciplinati
mediante atto tecnico-amministrativo
Quelle disponibili presso la Direzione.
Decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 convertito nella legge
26 febbraio 2010 n. 26
Legge 24 gennaio 2011, n. 1
Progetto n° 06 - Attività connesse alle funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti
ex L.26/02/2010 n.26 e ss. mm. e ii.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
22,86%
€136.880.248,30
0,00%
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 06 - Attività connesse alle funzioni inerenti il ciclo integrato dei rifiuti
ex L.26/02/2010 n.26 e ss. mm. e ii.
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€136.880.248,30
25,28%
€136.880.248,30
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€136.880.248,30
24,93%
€139.709.945,99
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 139.709.945,99
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 54 - MONITORAGGIO E TUTELA DELLE ACQUE - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
DIFESA DEL SUOLO - DIFESA E SALVAGUARDIA DELLE COSTE E DELLE ISOLE
RESPONSABILE: GIANCARLO SARNO
direzione.
della direzione ed alle esigenze specifiche della stessa. In
questo progetto sono inoltre contenute le somme per il
funzionamento delle attività relative ai lavori pubblici
(assucurazioni per i progettisti, contributo all'Autorità di
vigilanza LL.PP. e spese per pubblicazione dei bandi di
gara).
della direzione.
Programma 54 - Monitoraggio e tutela delle acque - Programmazione e gestione
delle difesa del suolo - Difesa e salvaguardia delle coste e delle isole
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,19%
€ 1.120.083,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.120.083,87
0,21%
€ 1.120.083,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.120.083,87
0,20%
€ 1.128.683,87
0,22%
2.500,00
0,00%
0,00
99,78%
€ 1.126.183,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - GESTIONE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI
IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE E SCARICHI
Tutto il personale dipendente, amministrativo e tecnico in
dotazione alla Direzione.
In materia di acque sotterranee il progetto riguarda la
gestione del capo A della convenzione rep. 13537/2010
sottoscritta con ASUB. In particolare tale convenzione
realizza le attività istruttorie per: autorizzazione alla ricerca,
perforazione ed installazione di impianti di estrazione di
acque pubbliche; controllo delle derivazioni autodenunciate,
preliminare all’istruttoria per la concessione all’estrazione ed
utilizzazione di acque pubbliche; controllo dei pozzi
denunciati ad uso domestico, in collaborazione con l’Area le
attività finalizzate alla concessione allo sfruttamento di acque
pubbliche; campi pozzi; acquisizione e pre-istruttoria dei
fascicoli; attività di monitoraggio ambientale sui pozzi.
Relativamente ai rapporti istituzionali con l’ASUB, l’Ente
intende procedere entro il 30.06.2011 ad una revisione e
ridefinizione degli stessi
In materia di scarichi il progetto riguarda tutte le attività
poste in essere dalla Direzione relative alla istruttorie inerenti
il rilascio e successivo controllori autorizzazioni allo scarico
di acque reflue industriali (con eventuali presenze di sostanze
pericolose), urbane, domestiche e termali in corpo idrico e su
suolo o nei primi strati del sottosuolo.
Vengono inoltre realizzate: l’attività di supporto agli organi
di Polizia Provinciale nella repressione dell’abusivismo;
l’attività di rilascio di pareri sulle concessioni di acque
termominerali; la gestione dei dati, nei confronti di singoli
utenti e/o di altri Enti contenuti nei data base relativi ad
entrambe le competenze istituzionali.
Tutte quelle in dotazione alla Direzione.
Gestire con efficacia alcune delle competenze, assegnate alla
Direzione, di maggiore impatto e ricaduta sull'ambiente.
Migliorare il controllo del territorio e rendere più efficienti le
Progetto n° 02 - Gestione delle competenze istituzionali in materia di acque
sotterranee e scarichi
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
attività istrutttorie e di procedimento.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,20%
€ 1.170.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.170.000,00
0,22%
€ 1.170.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.170.000,00
0,21%
€ 1.182.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.182.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DI CORPI
IDRICI SUPERFICIALI - ATTIVITÀ SU EUTROFIZZAZIONE E
CARATTERIZZAZIONE SEDIMENTI
Personale dipendente.
Il progetto riguarda la gestione dei capi B, C, D della
convenzione rep. 13537/2010 sottoscritta con ASUB.In
particolare tale convenzione realizza le attività relative a:
monitoraggio di corpi idrici superficiali finalizzato alla
costruzione in ambiente GIS di un reticolo idrografico dei
copri idrici rientranti nel territorio provinciale; manutenzione
ordinaria di corpi idrici superficiali rientranti nel teritorio di
competenza dell’Ente; esercizio e manutenzione dell’impianto
per la raccolta di macroinquinanti in foce fiume Sarno.
Viene inoltre realizzata: l’attività di supporto agli organi di
Polizia Provinciale nella repressione dell’abusivismo; la
gestione, con singoli utenti e/o con atri Enti, di tutto quanto
attiene le problematiche del territorio in materia di demanio
idrico.
Per quanto attienealle attività previste in materia di
rilevazione e monitoraggio del grado di eutrofizzazione dei
corpi idrici e la caratterizzazione dei sedimenti, da gestire in
convenzione con ARPAC, le stesse, giunte alla definizione
del disciplinare tecnico, allo stato non potranno essere oggetto
di sottoscrizione di apposita convenzione, in quanto
relativamente all’esercizio finanziario 2011, l’Ente ha
richiesto di programmare soltanto le spese obbligatorie. Non
esiste quindi apposito finanziamento.
Per le stesse motivazioni non è stato possibile inserire la
programmazione finanziaria relativa ad interventi di
manutenzione straordinaria su corpi idrici superficiali
rientranti nel territorio di competenza dell’Ente e presenti nel
Piano triennale delle OO.PP
Strutture, locali e attrezzature già in dotazione alla Direzione
Conservazione della qualità ambientale del demanio idrico e
Progetto n° 03 - Monitoraggio e manutenzione di corpi idrici superficiali - Attività
su eutrofizzazione e caratterizzazione sedimenti
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
risoluzione di problematiche idrauliche su corpi idrici, sulla
base di attività di programmazione e/o di segnalazioni
provenienti dal territorio.
Sezione III
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
Anno 2011
IMPIEGHI
Anno 2013
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
2011 – 2013
0,25%
€ 1.500.000,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 1.500.000,00
0,28%
€ 1.500.000,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 1.500.000,00
0,27%
€ 1.500.000,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 1.500.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 55 - CACCIA E PESCA - FORESTAZIONE - AGRARIA E AGRICOLTURA
RESPONSABILE: GIOVANNI MIELE
Sarà impegnato tutto il personale in servizio presso gli uffici
Caccia e Pesca,Forestazione, Agraria ed Agricoltura.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri, utenze,
Attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici Caccia e
Rendere un servizio adeguato alle richieste dell'utenza, rivolto
Pesca,Forestazione, Agraria ed Agricoltura.
a velocizzare la risposta dell'Amministrazione alle istanze
pervenute.
Programma 55 - Caccia e pesca - Forestazione - Agraria e agricoltura
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,20%
€ 1.203.137,24
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.203.137,24
0,22%
€ 1.203.137,24
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.203.137,24
0,21%
€ 1.203.137,24
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.203.137,24
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - RIMBORSO TASSA VERSATA PER LICENZA DI
CACCIA ALL'A.T.C.
Personale in servizio presso gli uffici Caccia e Pesca.
Riversare all'A.T.C. le tasse versate dai cacciatori per
l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della caccia
nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli
Rimborsare all'A.T.C. tutte le tasse versate dai cacciatori per
Pesca.
l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della caccia
nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli.
Progetto n° 02 - Rimborso tassa versata per licenza di caccia all'A.T.C.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Rimborso tassa versata per licenza di caccia all'A.T.C.
2011 – 2013
0,03%
€ 200.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 200.000,00
0,04%
€ 200.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 200.000,00
0,04%
€ 200.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
200.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - RIMBORSO DELLA QUOTA PERCENTUALE DEI
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DALLA L.R.
8/96, 11/96, 13/06 E 08/07
Personale amministrativo in servizio presso gli uffici Caccia e
Pesca, Forestazione.
Restituzione della quota percentuale dei proventi per
Pesca, Forestazione.
contravvenzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato in
materia di caccia, forestazione, funghi e tartufi così come
previsto dalla vigente normativa. I proventi contravvenzionali
incassati in materia di funghi devono essere trasferiti, in
parte, alla Regione Campania, così come previsto dalla
L.R.8/07, e per la restante parte devono essere utilizzarti
per il pagamento dei compensi alle commissioni tecniche
tartufi/funghi.
Progetto n° 03 - Rimborso della quota percentuale dei proventi contravvenzionali
previsti dalla L.R. 8/96, 11/96, 13/06 e 08/07
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
Progetto n° 03 - Rimborso della quota percentuale dei proventi contravvenzionali
previsti dalla L.R. 8/96, 11/96, 13/06 e 08/07
11.280,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
11.280,00
0,00%
11.280,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
11.280,00
0,00%
11.280,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
11.280,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI
ALLA DELEGA L.R. 8/1996
Personale amministrativo in servizio presso gli uffici Caccia e
Pesca.
Agenti della Vigilanza Venatoria
Esercitare la delega di cui alla L.R.8/1996.
Il progetto mira a dare escuzione alla delega in materia di
Pesca
caccia, consentendo lo svolgimento delle attività previste
all'Ufficio caccia e al relativo personale, mediante
acquisizione di materiali, attrezzature informatiche, servizi e
forniture per la gestione delle istanze ATC e anagrafe
cacciatori.
Si intende, inoltre, dare attuazione alla delega di cui alla
L.R. 8/96 – art. 40 lett. (a), per quanto concerne
l’immissione di selvaggina da ripopolamento e (c) per quanto
concerne l’aggiornamento e la formazione delle guardie giurate
volontarie in ordine alle attività di sorveglianza, verifica e
controllo della regolarità delle attività venatorie sul territorio.
Sono anche previsti in proposito:
il finanziamento al 100%, al di fuori dell’ambito applicativo
del vigente regolamento provinciale sulle provvidenze
economiche, di progetti di formazione/aggiornamento
presentati dalle associazioni venatorie e ambientaliste, ovvero
il trasferimento di somme (a titolo di copertura spese) a fronte
di partecipazione di guardie volontarie delle succitate
associazioni a corsi di formazione aggiornamento;
il trasferimento di somme al Comitato di gestione ATC per
assolvimento compiti di cui art. 37 L. R. 8/1996;
segnaletica e pretezioni lungo la viabilità ordinaria per la
riduzione della probabilità di impatto con specie di fauna
selvatica;
risarcimento danni alle produzioni agricole;
Progetto n° 04 - Esercizio di funzioni amministrative di cui alla delega L.R. 8/1996
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
pagamento delle competenze dovute ai componenti delle
Commissioni e Comitati previsti dalla L. n. 8/96 per
presenza effettiva a tutte le sedute valide.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
60.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.000,00
0,01%
60.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.000,00
0,01%
60.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - MANUTENZIONE SISTEMA UMA.NA.WEB.
Personale amministrativo in servizio presso gli Uffici
Agraria ed Agricoltura.
Garantire il funzionamento del sistema informativo
UMA.NA.WEB
Attrezzature informatiche in dotazione agli Uffici Agraria ed
E' necessario prevedere un nuovo contratto triennale di
Agricoltura.
manutenzione per il sistema informativo UMA.NA.WEB.
poichè quello attuale è in scadenza.
Sarà prevista la manutenzione correttiva ed evolutiva,
necessaria oltre che per garantire il normale ed efficiente
funzionamento, anche per adeguare il software alle
sopravvenute esigenze e rendere operativa la possibilità di
dialogare on line con altri sistemi informatici.
Progetto n° 06 - Manutenzione sistema UMA.NA.WEB.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Manutenzione sistema UMA.NA.WEB.
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
10.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
10.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 07 - TRASFERIMENTO FONDI FEP CAMPANIA 20072013
Trasferimento dei fondi vincolati per finanziare tutte le
istanze ammesse a contributo in materia di pesca (FEP
Campania 2007-2013) per progetti di investimento.
Le risorse umane sono relative a personale provinciale
indicato nell'accordo sottoscritto con la Regione Campania.
Tutte le risorse indicate nell'accordo sottoscritto con la Regione
La gestione delle attività del FEP è svolta dalla Provincia di
Campania.
Napoli sulla base di "Accordo di avvalimento" sottoscritto
con la Regione Campania. Il finanziamento si riferisce a
progetti inclusi in apposite graduatorie approvate e finanziate
dalla Regione Campania, che provvede a trasferire i relativi
importi quale fondi vincolati.
Progetto n° 07 - Trasferimento fondi FEP Campania 2007-2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 07 - Trasferimento fondi FEP Campania 2007-2013
2011 – 2013
0,44%
€ 2.659.952,76
100,00%
€ 2.659.952,76
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,49%
€ 2.659.952,76
100,00%
€ 2.659.952,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,47%
€ 2.659.952,76
100,00%
€ 2.659.952,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 08 - SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA
REGIONALE IN MATERIA DI ECONOMIA, BONIFICA
MONTANA E DIFESA DEL SUOLO - L.R. 11/96
Personale della Direzione e personale idraulico-forestale
trasferito dalla Regione o assunto dalla Provincia di Napoli
con i fondi a tal fine trasferiti dalla Regione Campania.
Esercitare la delega regionale in conformità della L.R.
11/96 e s.m.i.
Attrezzature informatiche in dotazione della Direzione.
Esercitare la delega regionale in conformità della L.R.
11/96 e s.m.i.. La previsione della parte Entrate e della
parte Spesa del progetto, in mancanza di comunicazioni da
parte della Regione, è stata fatta tenendo conto delle somme
necessarie per il pagamento delle competenze spettanti agli
operai e agli impiegati forestali derivanti da obblighi
contrattuali e normativi.
Progetto n° 08 - Spese per l'attuazione della delega regionale in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo - L.R. 11/96
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,27%
€ 1.613.210,73
0,00%
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 08 - Spese per l'attuazione della delega regionale in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo - L.R. 11/96
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.613.210,73
0,30%
€ 1.613.210,73
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.613.210,73
0,29%
€ 1.613.210,73
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.613.210,73
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 09 - ATTIVITÀ DELEGATE DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 08/2007 E ALLA L. R. 13/2006
Personale della Direzione
Esercitare la delega regionale in conformità della L.R. n.
8/2007 e della L. R. 13/2006.
Attrezzature informatiche in dotazione della Direzione
Tale progetto è volto a dare attuazione alla delega di cui alla
L.R. 08/2007 e della L. R. 13/2006 mediante lo
svolgimento delle seguenti attività:
. funzionamento della Commissione tecnica preposta ai
colloqui abilitativi e svolgimento degli stessi;
. stampa dei tesserini di autorizzazione alla raccolta di
funghi;
. organizzazione attività di formazione come previsto dalla
L.R. n. 8/2007 e della L. R. 13/2006;
. trasferimento ai comuni della quota stabilita nelle leggi
suindicate.
Progetto n° 09 - Attività delegate di cui alla Legge Regionale n. 08/2007 e alla L. R.
13/2006
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
Progetto n° 09 - Attività delegate di cui alla Legge Regionale n. 08/2007 e alla L. R.
13/2006
60.780,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.780,00
0,01%
60.780,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.780,00
0,01%
60.780,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
60.780,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - EROGAZIONE
INTERVENTI ASSISTENZIALI
N° 57 - POLITICHE SOCIALI, PER I GIOVANI E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT
RESPONSABILE: GIUSEPPE GIANNINI
La Provincia di Napoli effettua attività socio-assistenziali in
favore di soggetti audiolesi e videolesi rieducabili ai sensi del
R.D. 03/03/1934 e s.m.i. Il servizio per audiolesi e
videolesi prevede affidamenti in forma convittuale e
semiconvittuale presso strutture specializzate; la Provincia
garantisce il servizio di assistenza alla comunicazione per
studenti audiolesi delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, nonché corsi di formazione professionale. Per gli
studenti videolesi è previsto il servizio domiciliare
postscolastico quale servizio di supporto individuale alla
didattica per gli studenti delle scuole pubbliche. E’ inoltre
prevista la spesa per la concessione di sussidi economici, ai
sensi del vigente regolamento in materia, in favore degli
alunni videolesi per il trasporto scolastico; sono previste,
infine, azioni a sostegno della spesa relativa ai servizi di
supporto alla didattica a vantaggio degli alunni delle scuole
superiori.
E’ in corso di istruttoria la revisione delle convenzioni con gli
Istituti Martuscelli e Colosimo per assicurare all’utenza
servizi definiti in base a progetti individualizzati. A tal fine
si rende necessario modificare il vigente regolamento per
l’assistenza. Si rende, inoltre, indispensabile, provvedere
all’aggiornamento delle rette all’indice ISTAT, in attuazione
della normativa regionale.
12 p.c., n. 5 stampanti laser e n. 3 stampanti ad inchiostro.
n. 7 assistenti sociali cat. D di cui 1 P.O.( quest'ultima e
un'altra Assistente sociale sono assegnate all’Ufficio due
giorni a settimana); n. 3 amministrativi cat. D ( di cui uno
in comando) ; n. 1 istruttore amministrativo cat. C; n. 4
categoria B. E' necessario incrementare le risorse umane con
almeno n. 1 cat. A , n. 2 unità di categoria C, n. 2 unità di
categoria D di cui indispensabilmente un funzionario
economico-finanziario, come previsto dalla determinazione
dirigenziale n. 8630 del 26/7/2006 e dalla deliberazione
della Giunta provinciale n. 701 del 17/9/2010. Si
evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 1216 del
6/11/2009 è stato illegittimamente disposto il trasferimento
dell’unica funzionaria contabile dell’Area Politiche Sociali,
in palese contrasto con i citati provvedimenti.
Gli interventi sono rivolti principalmente a creare le
condizioni per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, per il
raggiungimento di livelli di istruzione superiore, universitaria
e per il conseguimento della qualificazione professionale,
quindi, a favorire un percorso relazionale, sociale, formativo,
didattico finalizzato all’inserimento lavorativo degli assistiti.
Programma 57 - Politiche sociali, per i giovani e per la promozione dello sport
Progetto n° 02 - Erogazione interventi assistenziali
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Erogazione interventi assistenziali
2011 – 2013
0,59%
€ 3.550.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.550.000,00
0,66%
€ 3.550.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.550.000,00
0,63%
€ 3.548.900,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.548.900,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE
N° 57 - POLITICHE SOCIALI, PER I GIOVANI E PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale 11/2007 le
funzioni socio assistenziali relative ai minori riconosciuti da
un solo genitore sono conferite ai Comuni, che le esercitano in
forma associata. Ai sensi dell'art. 56, co. 2 della legge citata
gli interventi connessi all'esercizio delle suindicate funzioni
sono programmati e definiti nell'ambito dei Piani Sociali di
Zona di Ambito e finanziati, in eguale misura in coerenza
con quanto statuito dalla vigente normativa, dalla Regione,
dalla Provincia e dai rispettivi Comuni. La Regione
Campania, in esecuzione delle deliberazioni della G.R.C. n.
2089/2008 e 909/2009, al fine di condurre a buon fine il
trasferimento delle funzioni in oggetto all'interno dei Piani di
Zona, così come sancito dalla legge 11/2007, ha inteso
individuare forme di trasferimento finanziario della propria
quota parte agli Ambiti territoriali atte ad agevolare il lavoro
di questi ultimi ed evitare l'anticipazione dell'intera spesa.
Con l'indicazione delle linee operative per la presentazione
dei Piani di Zona triennali, in applicazione del I Piano
Sociale Regionale, si è evidenziato al paragrafo 'Interventi di
sostegno economico a favore delle donne sole con figli' che, in
sede di programmazione, nelle more dell'approvazione di un
apposito regolamento regionale che disciplini in maniera
dettagliata ed omogenea l'esercizio di tali funzioni, la quota
capitaria (pari al rapporto tra il totale risorse
erogate/previste e il numero dei destinatari effettivi/previsti)
dovrà conservare fino al 2012 lo stesso valore del 2009.
Alcuni ambiti territoriali hanno però manifestato
l'impossibilità di prendere in carico i genitori che da soli
hanno riconosciuto i propri figli residenti nel proprio
territorio, per carenze organizzative. Si rende pertanto
opportuno prevedere per l’anno 2011 le risorse finanziarie
necessarie per far fronte all'assistenza nei confronti di tale
utenza, mediante contributo economico e, soprattutto,
mediante affidamento in istituto o casa-famiglia, per limitare
il disagio arrecato dal trasferimento di funzioni e non
incorrere in responsabilità contabili per il mancato impegno
di spesa nei confronti degli istituti stessi.
n. 7 assistenti sociali cat. D di cui 1 P.O.( quest'ultima e
un'altra Assistente sociale sono assegnate all’Ufficio due
giorni a settimana); n. 3 amministrativi cat. D ( di cui uno
in comando) ; n. 1 istruttore amministrativo cat. C; n. 4
categoria B. E' necessario incrementare le risorse umane con
almeno n. 1 cat. A , n. 2 unità di categoria C, n. 2 unità di
categoria D di cui indispensabilmente un funzionario
economico-finanziario, come previsto dalla determinazione
dirigenziale n. 8630 del 26/7/2006 e dalla deliberazione
della Giunta provinciale n. 701 del 17/9/2010. Si
evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 1216 del
6/11/2009 è stato illegittimamente disposto il trasferimento
dell’unica funzionaria contabile dell’Area Politiche Sociali,
in palese contrasto con i citati provvedimenti.
Progetto n° 05 - Minori riconosciuti da un solo genitore
Provincia di Napoli
Sezione III
12 p.c., n. 5 stampanti laser e n. 3 stampanti ad inchiostro.
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,57%
€ 3.400.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.400.000,00
0,63%
€ 3.400.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.400.000,00
0,61%
€ 3.420.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 3.420.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 61 - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RESPONSABILE: VINCENZO QUARANTA
direzione.
istituzionali della direzione e sono state integrate con le
risorse necessarie a garantire il mantenimento degli standard
di funzionamento della direzione e di operatività dello
Sportello Unico per le attività produttive.
della direzione.
Le previsioni finanziarie ivi riportate sono state integrate con
gli stanziamenti necessari per garantire il mantenimento degli
standard di funzionamento della struttura e di operatività
dello Sportello Unico per le attività produttive.
Programma 61 - Promozione e sviluppo del commercio e dell'artigianato - Sportello
unico per le attività produttive
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,08%
€ 453.229,82
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
Programma 61 - Promozione e sviluppo del commercio e dell'artigianato - Sportello
unico per le attività produttive
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 453.229,82
0,08%
€ 453.229,82
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 453.229,82
0,08%
€ 453.229,82
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
453.229,82
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 63 - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SCOLASTICHE
RESPONSABILE: MAURIZIO BERTOLOTTO
1 funzionari cat.D, 2 istruttori cat.C, 1 esecutore
amministrativo cat.B, 22 esecutori polivalenti di cui 21
Il progetto si riferisce alla gestione ordinaria imputata al
dislocati presso gli Istituti scolastici e 1 presso la sede della
Direzione Programmazione Istituti Scolastici, n. 18 custodi
Le attività del progetto sono finalizzate all'acquisizione di
beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura,
in massima parte con procedure demandate alla competenza
della Direzione Provveditorato, ai sensi dei vigenti
regolamenti economali e di contabilità.
n.3 pc, n. 2 fax, n. 2 stampanti.
Programma 63 - Attuazione delle politiche scolastiche
Gli stanziamenti sono stati calibrati sulla base del trend
storico delle spese degli esercizi precedenti.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,21%
€ 1.247.923,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.247.923,87
0,25%
€ 1.354.823,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.354.823,87
0,26%
€ 1.438.906,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.438.906,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - ATTUAZIONE ART. 3 L. 23/96- CONCESSIONE IN
USO DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI
NAPOLI
2 funzionari cat. D impegnati anche su altri progetti, n. 2
unità di categoria C di cui una impegnata anche su altri
progetti.
titolo I del bilancio.
Per la parte delle entrate il progetto si riferisce alla gestione
ordinaria imputate al titolo III del bilancio
- Piccola manutenzione degli istituti scolastici, e spesa
corrente necessaria al funzionamento degli Uffici degli istituti
scolastici, mediante delega di spesa, disciplinato dal
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 60 del
29/07/2002.
- Spese di ordinario funzionamento dell'Accademia di Belle
Arti e del Conservatorio di Musica, attraverso il
trasferimento diretto dei fondi occorrenti.
- Attività amministrativa relativa all'uso da parte di terzi
degli spazi delle Istituzioni scolastiche, alla stipula dei
relativi contratti, alla riscossione delle entrate.
n. 4 pc, n. 2 stampanti, n.1 fax.
Attraverso l’anticipazione di fondi occorrenti agli Istituti
Scolastici per la piccola manutenzione e le spese d'ufficio di
cui all’art.3 commi 2 e 4 della L.n.23/96, mediante
l'esercizio della delega, si intende fornire ai responsabili degli
Istituti uno strumento con il quale operare nel rispetto delle
regole e nell’ambito delle tipologie consentite dal Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare n. 60/2002, in via
suppletiva e residuale, rispetto agli interventi che
l'Amministrazione attiva attraverso altri strumenti diretti.
Preso atto che per alcuni Istituti Scolastici, da oltre un
triennio è stato sospeso il trasferimento dei fondi per
irregolarità nella rendicontazione così sanzionate a norma
dell'art.23 lett.a) del regolamento, al solo fine di garantire le
spese di competenza della Provincia ai sensi della L.n.23/96
ed evitare il protrarsi di una situazione che influisce sul
Progetto n° 02 - Attuazione Art. 3 L. 23/96- Concessione in uso degli spazi
all'interno degli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Napoli
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
normale funzionamento della Scuola, si procederà
esclusivamente con trasferimenti a rendicontazione, con
esclusione di qualsiasi forma di anticipazione.
Tali trasferimenti, che riguarderanno esclusivamente gli
Istituti non finanziati da almeno un triennio, saranno
erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e del
complessivo piano di riparto a norma di regolamento, a
rimborso delle spese sostenute nel rispetto dei criteri di
ammissibilità regolamentari, fino a regolarizzazione delle
situazioni pregresse, fatta salva ogni altra azione per il
recupero delle somme non rendicontate correttamente.
Sono previsti, tuttavia, anche capitoli di spesa idonei a
fornire, residualmente, alcuni beni e servizi indefettibili, ad
Istituti non in regime di delega.
Per quanto riguarda invece le spese di funzionamento del
Conservatorio di Musica e dell'Accademia di Belle Arti,
tenuto conto della loro peculiarità istituzionale, e salvo diversa
previsione normativa che escluda tali spese dalle competenze
delle Province, si procederà, sulla base del rispettivo bilancio
di previsione approvato dal competente Ministero, al
trasferimento diretto dei fondi necessari; tali fondi saranno
iscritti nel bilancio delle istituzioni secondo le indicazioni
contenute nelle Circolari Ministeriali emanate.
Atteso che nell'annualità pregressa si è avviata una attività
di ricognizione delle criticità emerse nella gestione e nel
controllo amministrativo – contabile delle rendicontazioni
prodotte dalle Istituzioni Scolastiche ed in particolare delle
situazioni di irregolarità pregresse consolidate, in esito ad un
primo monitoraggio vi è stata una significativa riduzione delle
criticità in parola che ha comportato un aumento delle scuole
finanziabili. Tale attività conseguentemente richiede un
aumento delle dotazioni finanziarie al fine di garantire alle
180 scuole di pertinenza dell'Ente i fondi necessari al
funzionamento delle segreterie amministrative oltre che i fondi
per la piccola manutenzione.
Per quanto attiene l'uso di spazi all'interno degli istituti
scolastici da parte di privati e/o associazioni, l'evidente
incremento della previsione delle entrate è conseguenza di una
significativa attività tesa a far emergere e condurre a
regolarizzazione numerose situazioni di occupazione sine
titulo oltre che per l'incremento dei contratti di concessione in
uso e, nell’ambito di progetti di diffusione della pratica
sportiva rivolti ai giovani, in esito all'attività finalizzata alla
stipula di convenzioni volte a promuovere sul territorio la
formazione sportiva.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,07%
€ 402.400,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 402.400,00
0,07%
€ 402.400,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 402.400,00
0,07%
€ 403.400,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
403.400,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI
DISABILI E/O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO.
2 funzionari cat.D; un istruttore cat.C.
titolo I del bilancio.
Funzioni di cui Dlgs 31/03/98 n°112, Titolo IV capo
III – Istruzione Scolastica, art.139. Legge Regionale n°4
1/02/05 - Norme Regionali per l'esercizio del Diritto
all'Istruzione e alla Formazione. - Servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio: copertura della spesa
per il trasporto scolastico degli alunnni disabili da erogarsi
mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni di
residenza secondo gli indirizzi di cui alla RPP 2007/09,
2008/10, 2009/11, 2010/12 e copertura della spesa
relativa all'assistenza specialistica anche su progetti presentati
dalle scuole superiori.
L’obiettivo del progetto è in relazione alle competenze di cui
al D. lgs 112/98 art. 139 co. 1 lett.c) che pone a carico
delle Province l’onere di garantire l’integrazione scolastica
degli studenti disabili frequentanti le scuole superiori,
attraverso il sostenimento della spesa per il trasporto
scolastico e l’assistenza specialistica, entrambe spese
obbligatorie.
Nell’ambito delle funzioni obbligatorie di cui all'art. 139
comma 1 lett. c) D.lgs 112/98 (servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio), il progetto si propone
altresì di promuovere la frequenza scolastica e contrastare
l’abbandono scolastico degli alunni portatori di handicap
attraverso la fornitura di ausili tecnici e protesici al fine di
rendere fruibile in maniera ottimale il servizio scolastico.
In Particolare, in presenza di accertate necessità, da parte di
alunni disabili residenti in Comuni della provincia di Napoli
e iscritti ad Istituti d’Istruzione Superiore, la Direzione
procede di concerto con le Amministrazioni Comunali
interessate, con le ASL, con le Istituzioni Scolastiche e con i
genitori, operando secondo il principio di sussidarietà
verticale.
Progetto n° 04 - Integrazione scolastica degli studenti disabili e/o in situazioni di
svantaggio.
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Il servizio di trasporto scolastico gratuito, che assicura il
tragitto casa-scuola-casa, nelle giornate previste dal calendario
scolastico, ed il servizio di assistenza specialistica alla
comunicazione ed all’autonomia durante l’orario scolastico,
sono erogati mediante la stipula di apposite convenzioni con i
Comuni di residenza, con il rimborso della spesa a carico
della Provincia, ovvero sostenendo finanziariamente i progetti
direttamente proposti dalle Scuole, soprattutto per
l’assistenza specialistica.
Fornitura e consegna presso la sede dell’Istituzione Scolastica
frequentata dagli allievi di attrezzature tecniche ed ausili
personali adeguati alle particolari esigenze degli allievi.
n. 2 pc, n. 1 fax e 1 stampante.
In relazione alle competenze di cui al D.Lgs. n. 112/98
comma 1,lett, c), che pone a carico delle Province i servizi di
supporto organizzativo del servizio d'istruzione per gli alunni
con handicap o in situazione di svantaggio, si intende
garantire l'integrazione di tali soggetti, attraverso il sostegno
della spesa del servizio di trasporto scolastico e dell'assistenza
specialistica, entrambe spese obbligatorie, da erogarsi
attraverso convenzioni con i Comuni ovvero sostenendo
progetti direttamente proposti dalle istituzioni scolastiche.
Si tratta di un insieme coordinato di interventi e prestazioni,
che mirano a garantire condizioni ambientali, gli strumenti e
le persone più idonei a facilitare il processo di piena
integrazione scolastica, formativa e sociale degli allievi in
situazione di handicap.
Elenco dei servizi erogati, di supporto organizzativo del
servizio d’istruzione per gli alunni con handicap o in
situazione di svantaggio:
- trasporto scolastico gratuito
- assistenza specialistica per la comunicazione e per
l’autonomia durante l’orario scolastico
- fornitura di ausili tecnici e protesici
Le nuove disposizioni in materia di obbligo di istruzione,
richiedono interventi sempre più puntuali per la massima
inclusione, pertanto si intende operare incoraggiando e
promuovendo la capacità propositiva ed innovativa delle scuole
e dei comuni a realizzare, in sinergia con il territorio,
iniziative autonome che garantiscano l’integrazione scolastica
degli alunni disabili frequentanti le scuole medie superiori di
pertinenza dell’Ente.
Potranno essere inoltre finanziate qualificate iniziative
indirizzate a soggetti portatori di particolari istanze, o
appartenenti, a vario titolo, a fasce di disagio.
Relativamente agli obiettivi di spesa di investimento, atteso
che l’affidamento del servizio di fornitura di ausili protesici
scadrà il 29/10/2011, lo stanziamento previsto è destinato
all’indizione di una nuova gara di affidamento al fine di
assicurare la continuità della fornitura in parola a garanzia
del diritto allo studio degli alunni disabili.
svantaggio.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
svantaggio.
2011 – 2013
0,08%
€ 500.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 500.000,00
0,09%
€ 505.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 505.000,00
0,09%
€ 505.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
505.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA PROVINCIA
DI NAPOLI RIVOLTA AL MERCATO TURISTICO
N° 64 - PROMOZIONE DEL TURISMO
Risorse assegnate alla struttura
Il progetto prevede attività di promozione dell’immagine della
provincia di Napoli al fine di migliorarne l’attrattiva
turistica dei territori.
Il progetto si sviluppa nei seguenti punti:
a) Attività di promozione tramite la partecipazione o la
compartecipazione con Enti ed organismi associativi di
settore, alle seguenti manifestazioni di promozione turistica
di rilievo nazionale ed internazionale.
Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (Aprile 2011)
Borsa del Turismo di Berlino (Marzo 2011)
Borsa del Turismo di Rimini (Ottobre 2011)
Borsa del Turismo Archeologico di Paestum (Novembre
2011)
Borsa Internazionale del Turismo di Londra (Novembre
2011)
In particolare si prevede: organizzazione di conferenze,
acquisizione di stand espositivi, allestimenti aree espositive,
realizzazione eventi collegati alle manifestazioni, nonchè
contributi ad Enti, Associazioni, Consorzi, Pro-Loco etc..
per progetti di promozione in tale direzione.
Nel corso dell’anno verranno valutate le suddette
manifestazioni ed altre manifestazioni di rilevanza nazionale
ed internazionale in modo da aggiornare il programma in
base alle necessità di interventi promozionali su specifici
mercati-target.
b) Sviluppo e sostegno alle attività di promozione turistica e
ad eventi miranti alla valorizzazione del territorio della
provincia di Napoli tramite contributi ad Enti,
Associazioni, Consorzi, Pro-Loco etc..
c) Campagne di promozione e incoming in cofinanziamento
con altri Enti;
d) Acquisizione e stampa di materiale promozionale per
distribuzione alle manifestazioni di promozione turistica
e) Servizi redazionali e realizzazione di inserti su testate
giornalistiche e riviste specifiche del settore turismo.
Programma 64 - Promozione del Turismo
Progetto n° 02 - Promozione dell'immagine della provincia di Napoli rivolta al
mercato turistico
Provincia di Napoli
Risorse assegnate alla struttura
Sezione III
2011 – 2013
Partecipazione alle principali manifestazioni di promozione
turistica utilizzata come strumento di comunicazione
prevedendo la presenza diretta ed indiretta all'evento stabilito.
Organizzazione diretta o tramite soggetti terzi di attività di
promozione turistica. Ricerca delle attività in sinergia con
enti, associazioni etc.. già impegnate a livello locale ed in
grado di valorizzare le singole realtà territoriali da
promuovere.
mercato turistico
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
mercato turistico
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
18.100,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
18.100,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - COLONNA MOBILE PROVINCIALE E INTERVENTI
SUL TERRITORIO
N° 66 - PROTEZIONE CIVILE
Dipendenti della struttura, e associazioni di volontariato
aderenti alla colonna mobile di Protezione Civile.
Con deliberazione di G.P. n.1029 del 22.10.2003, è stata
costituita la colonna mobile provinciale per fronteggiare le
emergenze che dovessero verificarsi sul territorio provinciale e
le modalità di attivazione ed intervento in relazione ai diversi
tipi di eventi (a, b, c). L’obiettivo di tale azione è quello di
avere a disposizione una risorsa importante per impieghi sia
in ambito provinciale che extraprovinciale in caso di
calamità, in sinergia con gli altri enti preposti all'emergenza e
di collaborare con gli altri enti pubblici e privati per
assicurare un servizio di prevenzione e sicurezza nel corso di
iniziative e manifestazioni di interesse pubblico.
In dotazione alla struttura, in aggiunta, i mezzi a disposizione
Creazione di un gruppo di volontari divisi per squadre da
delle associazioni di volontariato aderenti alla colonna mobile.
utilizzare in caso di emergenza.
Programma 66 - Protezione civile
Progetto n° 03 - Colonna Mobile Provinciale e interventi sul territorio
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Colonna Mobile Provinciale e interventi sul territorio
2011 – 2013
0,00%
€
€
4.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
4.000,00
0,00%
4.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
4.000,00
0,00%
12.238,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
12.238,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 08 - SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Associazione di volontariato convenzionata per la gestione
del servizio H24
Gestire la sala operativa di Protezione Civile al fine ricevere,
tramite un servizio H24 e con l’ausilio del sistema di
allertamento e ricetrasmissione dati-fonia, le segnalazioni di
calamità di tipo B provenienti dagli enti interessati (Regione,
Prefettura, Comuni) e di attivare la Colonna Mobile e di
coordinare gli interventi sia in ambito terrestre che marino.
Inoltre è previsto un percorso di addestramento e
specializzazione per l'acquisizione delle conoscenze e degli
strumenti tecnico - organizzativi necessari per condurre
operazioni di ricerca e soccorso in ambiente urbano rivolto ai
volontari e dipendenti.
Tale attività sarà svolta da associazione di volontariato
esperta nel settore, allo scopo convenzionata.
Le risorse a disposizione della struttura
Progetto n° 08 - Sala Operativa della Protezione Civile
Supporto tecnico organizzativo agli interventi della Colonna
Mobile al fine di una gestione efficace ed efficiente
dell’emergenza.
Progetto n° 08 - Sala Operativa della Protezione Civile
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
1.458,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
1.458,00
0,05%
€ 282.458,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 282.458,00
0,05%
€ 282.340,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
282.340,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 10 - MANUTENZIONE MACCHINARI E AUTOMEZZI
Ditte ed officine specializzate
Manutenzione di tutte le attrezzature, macchinari,
automezzi ed imbarcazioni della Protezione civile, al fine di
mantenerle in efficienza per qualsiasi emergenza.
Progetto n° 10 - Manutenzione macchinari e automezzi
Provvedere al corretto utilizzo e mantenimento dell’efficienza
delle imbarcazioni, automezzi ed attrezzature.
Progetto n° 10 - Manutenzione macchinari e automezzi
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
22.800,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
22.800,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 71 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA - COMPETENZE DELLA II
DIREZIONE LEGALE
RESPONSABILE: MAURIZIO MARSICO
Non sono previsti investimenti da parte della Direzione.
Legale che sono incardinate presso la Direzione
Coordinamento.
Il progetto è finalizzato al funzionamento della struttura. Le
spese
correnti
programmate
(per
cancelleria,
libri,assicurazioni, etc.) sono correlate alle attività
istituzionali della Direzione ed alle esigenze specifiche della
stessa Gli stanziamenti sono stati determinati tenendo conto,
da una parte, delle necessità finanziarie della Direzione,
anche sulla base del trend storico delle spese negli esercizi
appena trascorsi e dall’altra, dai diversi vincoli che
influiscono nella costruzione del bilancio di previsione: alcuni
imposti dalle norme vigenti, altri interni, finalizzati al
pareggio fra entrate e spese ed alla corretta e razionale
utilizzazione delle risorse dell’amministrazione. Vi è
necessità di risorse finanziarie per partecipare ai corsi di
aggiornamento professionale, ai quali il personale togato ed
amministrativo non può rinunciarvi. Per il personale togato,
inoltre, incombe l'obbligo, imposto dal Consiglio Nazionale
Forense, di migliorare la preparazione professionale
curandone l'aggiornamento con partecipazione ad attività di
formazione professionale continua. Sono, altresì necessarie
risorse finanziarie per il servizio di mobilità dei dirigenti.
della direzione e dell'Area Legale
personale togato ed amministrativo non può rinunciarvi. Per
il personale togato, inoltre, incombe l'obbligo, imposto dal
ad attività di formazione professionale continua. Sono, altresì
della II Direzione Legale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
dirigenti.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 123.589,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 123.589,87
0,02%
€ 123.589,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 123.589,87
0,02%
€ 123.589,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
123.589,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 73 - ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGO FORMATIVO - LSU UFFICIO VERTENZE
RESPONSABILE: MASSIMO RAGOSTA
Verranno utilizzate tutte le risorse strumentali a
disposizione della direzione
stessa.
della direzione.
Programma 73 - Orientamento e formazione professionale - Obbligo formativo LSU - Ufficio vertenze
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,06%
€ 350.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 350.500,00
0,06%
€ 350.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 350.500,00
0,07%
€ 389.300,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
389.300,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - PROSECUZIONE ATTIVITÀ LSU
N. 1 funzionario cat. D
N. 1 impiegato cat. B
N. 1 impegato cat. B
Il presente intervento prevede la prosecuzione delle attività
LSU per la realizzazione di progetti promossi
dall'Amministrazione Provinciale. L'impegno orario degli
LSU è determinato in 26 ore e 20 miniti settimanali di cui
n. 20 ore con oneri a carico del Fondo Nazionale per
l'Occupazione, così come stabilisce il D.Lgs 81/2000, e n.
6 ore e 20 minuti a carico del bilancio provinciale.
della direzione.
Progetto n° 05 - Prosecuzione attività LSU
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,18%
€ 1.071.410,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 05 - Prosecuzione attività LSU
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.071.410,00
0,20%
€ 1.071.410,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.071.410,00
0,19%
€ 1.071.410,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.071.410,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - COLLOCAMENTO MIRATO OBBLIGATORIO
N. 1 funzionario cat. D
N. 5 impiegati cat. C
N. 5 impiegati cat. B
Il presente progetto prevede le spese di funzionamento della
Commissione Provinciale disabili e del Comitato Tecnico
disabili, nonchè le spese per inziative di politiche attive per il
lavoro per il collocamento dei disabili.
Perseguire gli obiettivi della legge 68/99 (Norme per il
della direzione.
diritto al lavoro dei disabili).
Progetto n° 06 - Collocamento mirato obbligatorio
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Collocamento mirato obbligatorio
2011 – 2013
0,01%
€
€
44.955,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
44.955,00
0,01%
44.955,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
44.955,00
0,01%
44.955,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
44.955,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 77 - RAPPORTI ISTITUZIONALI INTERNI ED ESTERNI DEL CONSIGLIO
Quelle assegnate alla Direzione
Il progetto riunisce le spese necessarie allo svolgimento delle
funzioni generali attribuite alla Direzione.Sono anche
programmate le spese correnti (per cancelleria, noleggi,
assicurazioni,ec.)correlate alle attività istituzionali ed alle
esigenze specifiche degli Uffici. Viene assicurato il necessario
supporto tecnico-logistico al Collegio dei Revisori e al
Difensore Civico.
Il progetto vuole ,altresì,garantire lo svolgimento della
attività della Direzione secondo i criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza dell'azione
amministrativa assicurando modalità organizzative e
procedurali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
assegnati.
Quelle assegnate alla Direzione
Realizzazione delle finalità afferenti le funzioni generali della
Direzione al fine di ottimizzare la attività amministrativa
per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi
assegnati alla Direzione medesima.
Programma 77 - Rapporti Istituzionali Interni ed Esterni del Consiglio
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 123.483,87
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 123.483,87
0,02%
€ 123.483,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 123.483,87
0,02%
€ 123.483,87
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
123.483,87
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - ASSISTENZA AL COLLEGIO DEI REVISORI ED AL
DIFENSORE CIVICO
N° 77 - RAPPORTI ISTITUZIONALI INTERNI ED ESTERNI DEL CONSIGLIO
Personale assegnato agli Uffici del Difensore Civico e del
Collegio dei Revisori dei Conti
Nel progetto sono previste le risorse necessarie alla
corresponsione del compenso dovuto in base alla normativa
vigente al Collegio dei Revisori. La previsione di spesa è stata
calcolata in ragione del compenso complessivo annuo del
Collegio dei Revisori dei Conti,anche alla luce della
deliberazione del Consiglio Provinciale di elezione del
Collegio dei Revisori e in riferimento al Decreto Ministero
Interni 20.5.2005.
Vengono previste le spese occorrenti per il pagamento
dell'indennità del Difensore Civico così come deliberato dal
Consiglio provinciale nel rispetto del vigente statuto
provinciale.
Risorse assegnate alla disponibilità degli uffici del Collegio dei
Il Progetto vuole assicurare il necessario supporto
Revisori e del Difensore Civico
amministrativo al Collegio dei Revisori, fornendo la
assistenza tecnico-giuridica in relazione alla adozione degli
atti e allo svolgimento dei procedimenti di competenza
dell'Organo di Revisione.Viene fornita la necessaria
documentazione al fine di consentire la formulazione dei
pareri di competenza, anche con riferimento alla redazione
delle relazioni afferenti i documenti contabili.
Il progetto, altresì, vuole assicurare la necessaria assistenza
giuridica e organizzativa al Difensore Civico Provinciale al
fine di favorire la comunicazione ed il dialogo con il cittadino,
garantendo una maggiore celerità e trasparenza dell'azione
amministrativa provinciale.
Progetto n° 03 - Assistenza al Collegio dei Revisori ed al Difensore Civico
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Assistenza al Collegio dei Revisori ed al Difensore Civico
2011 – 2013
0,02%
€ 133.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 133.500,00
0,02%
€ 133.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 133.500,00
0,02%
€ 133.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
133.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 79 - SUPPORTO ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
RESPONSABILE: GIOVANNI TESTA
Risorse umane assegnate
Funzionamento della Direzione Supporto Attività del
Consiglio.
Attuazione del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 in
relazione alla autonomia funzionale e organizzativa del
Consiglio.
Sono anche programmate le spese correnti (per cancelleria,
libri, canoni d’uso, assicurazioni, etc.) correlate alle attività
stessa.
Risorse in dotazione
Programma 79 - Supporto attività del Consiglio provinciale
Il progetto riunisce le spese necessarie allo svolgimento delle
funzioni generali attribuite alla direzione. Il progetto prevede
altresì la spesa per il servizio di stenotipia delle sedute
consiliari e l'assicurazione per i Consiglieri.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,05%
€ 286.029,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 286.029,72
0,05%
€ 286.029,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 286.029,72
0,09%
€ 486.260,99
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
486.260,99
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Personale assegnato alla Presidenza del Consiglio.
Assistenza, supporto amministrativo e giuridico alla
Presidenza del consiglio; cura delle attività istituzionali del
Presidente del Consiglio.
Le previsioni del presente progetto riguardano le spese inerenti
le attività istituzionali della Presidenza del Consiglio.
Risorse strumentali assegnate per lo svolgimento delle attività
Assistenza, supporto amministrativo e giuridico alla
dell’ufficio di Presidenza del Consiglio
Presidenza del consiglio; cura delle attività istituzionali del
Presidente del Consiglio.
Progetto n° 02 - Presidenza del Consiglio provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Presidenza del Consiglio provinciale
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
6.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
6.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - FONDO PER IL SOSTEGNO ISTITUZIONALE DEI
GRUPPI CONSILIARI
Personale degli uffici amministrativi del Dipartimento del
Consiglio e personale assegnato ai Gruppi.
Assistenza per l’espletamento delle attività istituzionali dei
Gruppi consiliari.
Il presente progetto comprende le spese relative al sostegno
istituzionale dei Gruppi Consiliari, nel rispetto della relativa
normativa e nei limiti delle risorse assegnate.
Risorse in dotazione dei Gruppi.
Assistenza per l’espletamento delle attività istituzionali dei
Gruppi Consiliari.
Progetto n° 03 - Fondo per il sostegno istituzionale dei Gruppi consiliari
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - Fondo per il sostegno istituzionale dei Gruppi consiliari
2011 – 2013
0,01%
€
€
46.555,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
46.555,00
0,01%
46.555,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
46.555,00
0,01%
46.555,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
46.555,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALE COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ
Risorse in dotazione al Dipartimento del Consiglio.
Il presente progetto è relativo allo svolgimento delle attività
istituzionali della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Napoli in conformità dello Statuto provinciale e
del relativo Regolamento.
Risorse in dotazione al Dipartimento del Consiglio.
Progetto n° 05 - Attività istituzionale Commissione pari opportunità
Il presente progetto è finalizzato a sostenere le iniziative
istituzionali della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Napoli.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 05 - Attività istituzionale Commissione pari opportunità
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
30.834,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
30.834,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 06 - CONSIGLIO PROVINCIALE
Risorse umane assegnate agli uffici della Direzione.
Il progetto prevede la spesa obbligatoria di rimborso degli
oneri ai datori di lavoro dei Consiglieri in base alla vigente
normativa in merito. Inoltre, è previsto lo stanziamento degli
emolumenti dovuti ai Consiglieri e la relativa quota IRAP.
Risorse in dotazione alla Direzione.
Progetto n° 06 - Consiglio Provinciale
Garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale
della Provincia di Napoli.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 06 - Consiglio Provinciale
2011 – 2013
0,20%
€ 1.226.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.226.500,00
0,23%
€ 1.226.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.226.500,00
0,24%
€ 1.337.150,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.337.150,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 80 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE PER IL LAVORO - SVILUPPO E
GESTIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
direzione.
Il progetto prevede le spese necessarie al funzionamento degli
uffici del coordinamento.
della direzione.
Programma 80 - Programmazione e coordinamento delle politiche per il lavoro Sviluppo e gestione dei Centri per l'Impiego
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,86%
€ 5.150.542,27
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 5.150.542,27
0,96%
€ 5.219.342,27
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 5.219.342,27
0,96%
€ 5.364.042,27
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 5.364.042,27
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SEDE DEI
CENTRI PER L'IMPIEGO
Verranno utilizzate tutte le risorse umani a disposizione
della direzione
Il progetto mira a garantire il funzionamento degli uffici
destinati a Centri per l'Impiego e tende ad implementare e
mettere a regime tutte le funzioni istituzionali dei CPI e degli
uffici di recapito. Sono previste altresì le spese per l'attività di
pulizia ordinaria, disinfestazione e manutenzione
dell'impianto anticendio per i CPI. Gli stanziamenti sono
stati calibrati tenendo conto del trend storico delle spese
impegnate negli esercizi precedenti.
della direzione
Progetto n° 02 - Funzionamento degli uffici sede dei Centri per l'Impiego
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Funzionamento degli uffici sede dei Centri per l'Impiego
2011 – 2013
0,14%
€ 823.325,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 823.325,00
0,15%
€ 823.325,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 823.325,00
0,15%
€ 818.325,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
818.325,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - REALIZZAZIONE PROGETTI SERVIZI
SOCIALMENTE UTILI
Il progetto si riferisce alla realizzazione da parte dei soci delle
cooperative socialmente utili di progetti predisposti dalla
Provincia e finanziati dallo Stato:
1) Manutenzione e minuto mantenimento dei fabbricati del
Patrimonio provinciale;
2) Supporto alla Direzione tecnica progettazione
manutenzione patrimonio;
3) Tutela ambientale;
4)Progetto di collaborazione amministrativa e pulizia aree
interne degli istituti scolastici;
5)Progetto intersettoriale per l’acquisizione dei beni degli ex
uffici di collocamento trasferiti all’amministrazione
provinciale ai sensi del D.P.C.M. 05.08.99 e D.P.C.M.
09.10.98;
6) Servizio trasporto interno ed esterno mobili e suppellettili
di proprietà dell’Ente;
7) Servizio di assistenza e collaborazione professionale per le
attività amministrative della Direzione monitoraggio e tutela
delle acque - Difesa suolo - Gestione demanio idrico Monitoraggio e tutela dell'aria - Impianti termici e controllo
fonti di emissione;
8)Attività amministrative e tecniche di supporto per la
gestione e l'inventario dei beni;
9)Censimento delle occupazioni da parte dei privati di spazi
ed aree pubbliche di proprietà provinciale;
10) Progetto di pulizia delle superfici esterne e conservazione
delle aree a verde degli istituti scolastici;
11) Unità operativa di emergenza;
12) Collaborazione amministrativa negli uffici
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;
13) Progetto per la utilizzazione dei soci lavoratori presso
Comuni della provincia di Napoli
Progetto n° 03 - Realizzazione progetti servizi socialmente utili
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
7,49%
€ 41.993.172,18
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 41.993.172,18
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL PERSONALE
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
Il progetto ha lo scopo di provvedere al pagamento delle
competenze stipendiali e degli oneri accessori al personale
transitato presso la Provincia di Napoli, ai sensi del D.lgs.
469/97.
Progetto n° 04 - Pagamento delle competenze al personale dei Centri per l'Impiego
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
1,25%
€ 7.489.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 04 - Pagamento delle competenze al personale dei Centri per l'Impiego
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 7.489.500,00
1,38%
€ 7.456.200,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 7.456.200,00
1,30%
€ 7.289.139,80
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 7.289.139,80
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 19 - MULTISERVICE DELLE SEDI DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO E DEI JOB CENTER
Il progetto mira a realizzare, attraverso un unico affidamento
di servizi, attività di multiservice per tutte le sedi di servizio
dei Centri per l'Impiego e dei Job Center della Provincia:
servizi integrati di assistenza tecnica per la prima
informazione al pubblico, la regolazione dei flussi degli utenti
e la distribuzione di modulistica e materiali forniti dalla
Provincia, gestione manutentiva alle strutture e impianti,
nonchè limitamente ai Centri per l'Impiego della città di
Napoli servizi di pulizia ordinaria e igiene ambientale.
Progetto n° 19 - Multiservice delle sedi dei servizi per l'impiego e dei job center
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,40%
€ 2.400.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 19 - Multiservice delle sedi dei servizi per l'impiego e dei job center
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.400.000,00
0,44%
€ 2.400.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 2.400.000,00
0,33%
€ 1.860.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.860.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 22 - GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
AUDIOVISIVO NEI CPI
Le risorse umane impegnate in questo progetto sono:
N. 1 dipendente di cat. C
Il presente progetto prevede le spese di gestione del sistema di
videosorveglianza dei CPI. Il sistema di videosorveglianza
dovrà consentire, attraverso una stazione di controllo, di
monitorare costantemente i Centri per l'Impiego della
Provincia di Napoli, al fine di aumentare il livello di
sicurezza di detti uffici.
Le risorse strumentali che saranno impiegate
realizzazione del progetto sono composte da:
N. 1 Personal computer
n. 1 Fax
N. 1 fotocopiatrice
nella
Preservare il patrimonio provinciale e garantire la sicurezza
degli impiegati in servizio presso i CPI.
Progetto n° 22 - Gestione del sistema di monitoraggio audiovisivo nei CPI
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 22 - Gestione del sistema di monitoraggio audiovisivo nei CPI
2011 – 2013
0,01%
€
€
50.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 83 - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Le risorse umane a attualmente assegnate alla Direzione
oltre a quelle che eventualmente potranno essere assegnate nel
corso dell'anno.
abbonamenti, ricambi per attrezzatura informatiche, spese
postali, canoni di noleggio, assicurazioni, etc.) sono correlate
alle attività istituzionali della direzione ed alle esigenze
specifiche della stessa.
necessità finanziarie della direzione, anche sulla base del
trend storico delle spese nei precedenti esercizi.
Programma 83 - Pianificazione e controllo delle attività delle società partecipate
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,03%
€ 207.360,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 207.360,00
0,04%
€ 207.360,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 207.360,00
0,04%
€ 216.760,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
216.760,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - TRASFERIMENTI CORRENTI, COPERTURA
PERDITE, AUMENTI CAPITALE PER PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI A CARATTERE PUBBLICOISTITUZIONALE AI SENSI DEL TUEL O IN BASE A
NORMATIVA NAZIONALE/REGIONALE
corso dell'anno.
Il progetto ha come obiettivo la copertura degli oneri
economico-gestionali
derivanti
dalla
partecipazione
dell’Amministrazione Provinciale a società, enti, associazioni
e consorzi. Trattasi di apporti al patrimonio, copertura
perdite e/o contributi periodici rispetto ai quali sussiste un
obbligo attuale di fonte legislativa, statutaria o convenzionale.
Nel dettaglio vengono previste le risorse finanziarie necessarie
a:
-versamento di un contributo all'Autorità Portuale di
Napoli -Codice partecipata 3- per la copertura delle spese di
gestione ai sensi dell'art. 13, comma 1, l.84/94.
-versamento di un contributo in conto gestione alla
Fondazione Teatro San Carlo di Napoli - Codice
partecipata 7 - in qualità di Fondatore Istituzionale ai sensi
dell'art.7 dello statuto della Fondazione.
-versamento del contributo annuale al Consorzio Antico
Borgo Orefici - Codice partecipata 35 - in qualità di
Consorziato Sostenitore ai sensi del capitolo 4.1.3 dello
Statuto del Consorzio.
-versamento di un contributo in conto gestione alla società
Napoli Orientale S.c.p.a. - Codice partecipata 11 - ai sensi
dell'art.10 dello statuto della società.
-versamento di un contributo in conto gestione alla
Fondazione La Colombaia - Codice partecipata 40 - in
qualità di partecipante istituzionale ai sensi dell'art.9 dello
Statuto della Fondazione.
-versamento della quota annuale di partecipazione al fondo
consortile al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
della Provincia di Napoli - Codice partecipata 50 - che ai
Progetto n° 02 - Trasferimenti correnti, copertura perdite, aumenti capitale per
partecipazioni in società, enti, consorzi a carattere pubblico-istituzionale ai sensi del
TUEL o in base a normativa nazionale/regionale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
sensi dell'art.1 dello statuto del Consorzio per i soggetti
consorziati aventi ambiti di competenza e di intervento
ultracomunali è fissata in un importo non inferiore a
£.10.000.000 pari a € 5.165,00.
I contributi vengono previsti in misura equivalente a quelli
concessi nei precedenti esercizi.
Sezione III
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
Anno 2011
IMPIEGHI
Anno 2013
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
2011 – 2013
0,41%
€ 2.484.380,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 2.484.380,00
0,46%
€ 2.484.380,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 2.484.380,00
0,44%
€ 2.484.380,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
100,00%
€ 2.484.380,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - TRASFERIMENTI CORRENTI PER PARTECIPAZIONI
IN SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI A CARATTERE
ISTITUZIONALE MA NON VINCOLANTE
corso dell'anno.
Erogazione di un trasferimento in conto gestione per €
30.000,00
all'ASSOCIAZIONE
TEATRO
STABILE DELLA CITTA’ DI NAPOLI al fine di
contribuire al ripiano della perdita presunta dell'esercizio
2010.
Progetto n° 03 - Trasferimenti correnti per partecipazioni in società, enti, consorzi a
carattere istituzionale ma non vincolante
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Progetto n° 03 - Trasferimenti correnti per partecipazioni in società, enti, consorzi a
carattere istituzionale ma non vincolante
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
30.000,00
0,00%
0,00
0,00%
30.000,00
0,00%
0,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - C.T.P. S.P.A.
corso dell'anno.
La CTP è una società unipersonale della Provincia di
Napoli che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su
gomma in ambito provinciale. Il servizio è erogato a tariffe
amministrate con corrispettivi inadeguati alla copertura dei
costi tale che la società é in una situazione strutturale di
disavanzo economico. Per l'anno 2011, sulla base delle
indicazioni fornite dalla società, la perdita attesa è di euro
26.780.000 che porterà la società stessa nelle condizioni di
cui all'art. 2447 del codice civile per completa erosione del
capitale sociale. Al fine di garantire la continuità aziendale
e, di conseguenza, la regolare erogazione del servizio pubblico,
è necessario intervenire per la copertura della perdita attesa.
Progetto n° 04 - C.T.P. S.p.A.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - C.T.P. S.p.A.
2011 – 2013
3,80%
€ 22.780.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 22.780.000,00
4,21%
€ 22.780.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 22.780.000,00
4,78%
€ 26.780.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 26.780.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 85 - POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA
direzione.
della direzione.
Programma 85 - Politiche per la Legalità e la sicurezza
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,02%
€ 143.769,76
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 143.769,76
0,03%
€ 143.769,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 143.769,76
0,03%
€ 143.769,76
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
143.769,76
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL "PROGETTO
SPECIALE S.O.L.E." PER I BENI CONFISCATI
N° 85 - POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA
Verrano utilizzate le risorse umane assegnate alla
Direzione.
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività di
supporto tecnico amministrativo all'ente, costituito ai sensi
dell'art. 31 del Dlgs. 267/2000 tra Provincia di Napoli ed
alcuni dei Comuni del suo territorio, denominato Progetto
Speciale S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità
Economica" - Cammini di legalità.
Verrano utilizzate le risorse strumentali assegnate alla
Il Consorzio persegue lo scopo di riutilizzare a fini sociali i
Direzione.
beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L.
109/96 e di raccordo tra i Comuni che hanno aderito al
Progetto nelle attività di recupero, conferimento e gestione di
tali beni.
Progetto n° 04 - Supporto alle attività del "Progetto Speciale S.O.L.E." per i beni
confiscati
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Supporto alle attività del "Progetto Speciale S.O.L.E." per i beni
confiscati
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
20.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 87 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, DI
PROMOZIONE DELLO SPORT
Il personale attualmente in servizio presso questa Direzione
d’Area e presso gli Uffici Specialistici in essa incardinati
Il progetto attiene agli oneri finanziari necessari a garantire
sarà impegnato per il raggiungimento degli obiettivi del
le spese di carattere generale e di carattere organizzativo per il
progetto in attesa di ulteriore assegnazione di personale.
funzionamento dell'ufficio della Direzione di Area e degli
Uffici Specialistici in essa incardinati.
Il progetto in parola attiene agli oneri finanziari necessari per
garantire le spese di carattere generale ed organizzativo per il
funzionamento degli uffici.
Le risorse strumentali sono quelle già in dotazione dell'ufficio
Dotare il personale addetto di strumenti idonei e necessari per
di Direzione di Area e degli Uffici Specialistici ad essa
consentire agli stessi di operare in condizioni agevoli al fine di
afferenti.
dare risposte immediate agli altri uffici dell'Amministrazione
e al cittadino utente.
Programma 87 - Programmazione e coordinamento delle politiche sociali, giovanili,
di promozione dello sport
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,16%
€ 956.920,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 956.920,72
0,18%
€ 996.020,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 996.020,72
0,18%
€ 1.016.116,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.016.116,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - IMMIGRAZIONE - PACE - NOMADI
N° 87 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, DI
PROMOZIONE DELLO SPORT
Personale in servizio presso l'Ufficio Specialistico
Immigrazione, Nomadi, Politiche per la Pace, Cooperazione
Internazionale.
Immigrazione
Attività e/o servizi di mediazione culturale per immigrati in
collaborazione con università, scuole, associazioni, fondazioni
ed altri enti territoriali.
Servizi informativi a favore degli immigrati di concerto con la
Questura di Napoli collegati alle procedure di rilascio del
permesso di soggiorno.
Servizi informativi a favore degli immigrati di concerto con il
Comune di Napoli collegati alle procedure di
ricongiungimento familiare. Acquisizione di pacchetti sms per
l’offerta di servizi informativi a favore degli immigrati.
Servizi connessi allo svolgimento dei servizi informativi a
favore degli immigrati di cui al punto precedente
(trasferimento dati, manutenzione e assistenza del software).
Pace
Istituzione della Scuola della Pace.
Risorse in dotazione all'Ufficio Specialistico Cooperazione
Attuare politiche attive a favore dell’integrazione degli
Internazionale, Nomadi, Politiche per la Pace, Cooperazione
immigrati regolari. Attuare politiche di integrazione delle
Internazionale.
popolazioni ROM a rischio di emarginazione sociale.
Ridurre l’impatto sociale nei territori con insediamenti di
popolazioni nomadi. Attuare l'educazione alla Pace.
Progetto n° 02 - Immigrazione - Pace - Nomadi
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
Progetto n° 02 - Immigrazione - Pace - Nomadi
13.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
13.000,00
0,00%
13.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
13.000,00
0,00%
22.880,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
22.880,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 88 - GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Personale del corpo della Polizia Provinciale
Il progetto mira a garantire il funzionamento ordinario del
Corpo della Polizia Provinciale.
Le spese correnti programmate riguardano lo svolgimento
delle attività di ufficio (cancelleria, libri, utenze,
assicurazioni) e la gestione dell'attività sul territorio (noleggi,
assicurazioni,
carburanti,
pedaggi
autostradali,
manutenzione delle autovetture utilizzate dagli agenti per il
pattugliamento).
Tali spese sono correlate alle attività istituzionali della
direzione ed alle esigenze specifiche della stessa.
Costituzione del servizio navale in seno alla Polizia
Provinciale
mediante
l'acquisizione
e
utilizzo
dell'imbarcazione "Falcone", finalizzata al controllo delle
acque, coste, delle aree protette e dell'attività ittico-venatoria.
Per la realizzazione della Sala Operativa del Corpo di
Plizia Provinciale è necessario individuare una specifica
professionalità seguendo le linee indicate dal regolamento pe
ril conferimento degli incarichi professionali.
Le buone operazioni di polizia condotte dal Corpo hanno
del corpo di Polizia Provinciale.
prodotto una sempre maggiore attenzione da parte delle
Procure della Repubblica e della pubblica opinione con
conseguente affidamento di un numero sempre maggiore di
deleghe di indagine.
La previsione in aumento dell’organico del personale e le tante
funzioni che la legge ha trasferito al Corpo di Polizia
Provinciale, ivi compreso l’impegno richiesto in termini di
controllo del territorio a salvaguardia di abusi ed infrazioni
in materia di reati ambientali, presuppongono l’assegnazione
di risorse strumentali ed economiche adeguate al grado di
attività a cui il Corpo stesso è chiamato ad ottemperare.
Il pattugliamento dell’intero territorio della provincia di
Napoli e le innumerevoli attività di polizia investigativa (da
effettuarsi con auto civetta) hanno evidenziato l'esigenza di
attrezzare un parco auto formato da un numero adeguato di
autovetture.
Programma 88 - Gestione del Corpo di Polizia Provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,79%
€ 4.756.103,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 4.756.103,00
0,88%
€ 4.781.203,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 4.781.203,00
0,87%
€ 4.869.745,12
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 4.869.745,12
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
E FUNZIONAMENTO DEI RELATIVI UFFICI DISTACCATI
Il finanziamento del progetto è necessario per il pagamento
delle spese connesse al funzionamento dei distretti distaccati
del Corpo di Polizia Provinciale sul territorio della Provincia
di Napoli (utenze ecc....).
Il Corpo di Polizia Provinciale è composto, oltre che dal
Comando centrale, dal Distretto "Sorrentino" con sede in
Pompei, dal Nucleo di videosorveglianza con sede a
Pomigliano e dal Distretto "Nolano" con sede nel comune di
Nola. Per il mantenimento di queste sedi, anche se concesse
ad uso gratuito dai rispettivi comuni, è indispensabile pagare
le spese di funzionamento che sono a totale carico della
Provincia di Napoli.
Progetto n° 02 - Gestione del Corpo di Polizia Provinciale e funzionamento dei
relativi uffici distaccati
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Gestione del Corpo di Polizia Provinciale e funzionamento dei
relativi uffici distaccati
2011 – 2013
0,01%
€
€
37.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
37.500,00
0,01%
37.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
37.500,00
0,01%
39.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
39.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
IMBARCAZIONI ADIBITE A SERVIZIO NAVALE DEL CORPO
DI POLIZIA PROVINCIALE
Tutto il personale operativo di Polizia Provinciale assegnato
al servizio del Nucleo Navale.
La Polizia provinciale, nell’ambito dei propri compiti
istituzionali espleta la vigilanza e controllo in materia di
tutela ambientale e paesaggistico territoriale in cui rientra la
tutela delle acque marine e lacustri. L’Amministrazione
provinciale, per rendere possibili tali controlli, ha disposto
l’assegnazione al Corpo di Polizia provinciale
dell’imbarcazione denominata “Giovanni Falcone” . La
nave necessita di interventi di manutenzione anche in
considerazione del fatto che dovrà essere utilizzata per
attività di Polizia. Sarà necessario, pertanto, procederea ad
ulteriori interventi di messa in sicurezza ed al connesso
acquisto di dotazioni di bordo. In particolare, si ritiene
necessario procedere alla sostituzione dell'impiante elettrico
(12-24-220 volt), alla sostituzione o rigenerazione dei
componenti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, alla
sostituzione o rigenerazione dei motori, alla verfica delle
trasmissioni e degli organi di direzione e di governo. Saranno
necessarie inoltre verifiche alle compnenti pemutabili quale ad
esempio gli rogani della propulsione o della produzine di
energia. Si ritiene, inoltre, necessaria una verifica delle
dotazioni di sicurezza di bordo esistenti e la loro eventuale
integrazione
o
sostituzione.
Il
funzionamento
dell'imbarcazione comporta naturalmente delle spese
identificabili nel consumo di carburante e manutenzione
ordinaria del bene.
Tutte le risorse strumentali messe a disposizione del Corpo.
Effettuare la vigilanza e controllo in materia di tutela
ambientale e paesaggistico territoriale delle acque marine e
lacustri attraverso le imbarcazioni messe a disposizione del
Nucleo Navale di Polizia Provinciale.
Progetto n° 04 - Spese per il funzionamento delle imbarcazioni adibite a servizio
navale del Corpo di Polizia Provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Spese per il funzionamento delle imbarcazioni adibite a servizio
navale del Corpo di Polizia Provinciale
2011 – 2013
0,00%
€
€
20.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.000,00
0,00%
20.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.000,00
0,00%
20.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
20.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
In conformità dell'art. 208 comma 1 del codice della strada,
la Provincia introiterà i proventi delle sanzioni
amministrative contestate dagli agenti del Corpo di Polizia
Provinciale nell'espletamento delle funzioni di polizia
stradale.
Con deliberazione di Giunta Provinciale è stata approvata la
destinazione della quota vincolata (50%) dei proventi
derivanti da tali sanzioni e la destinazione della quota
libera, quantificata nell'ulteriore 50%.
Entrambe le quote, vincolata e libera, saranno utilizzate per la realizzazione delle finalità deliberate dalla Giunta ad avvenuto incasso dei relativi proventi. Poichè alcune delle
finalità richiedono l'applicazione di istituti contrattuali, i
relativi adempimenti saranno svolti dall'Area Innovazione e
sistemi organizzativi.
Oltre alle sanzioni, sarà introitato anche il recupero delle
spese di notifica, previsto nella parte Entrata alla risorsa n.
5300 e nella parte Spesa al capitolo 1338(Spese postali).
Progetto n° 05 - Accertamento violazioni al Codice della Strada
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 05 - Accertamento violazioni al Codice della Strada
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
4.284,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
4.284,00
0,00%
4.284,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
4.284,00
0,01%
80.050,00
37,48%
30.000,00
0,00%
30.000,00
25,05%
20.050,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 89 - SVILUPPO SERVIZI ALLE IMPRESE - POLITICHE ENERGETICHE - POLITICHE COMUNITARIE
RESPONSABILE: GENNARO POLLICE
direzione.
Il progetto prevede le risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici. Sulla base dei consumi degli anni precedenti, sono
state stimate le spese per l'acquisto di beni di consumo (carta,
cancelleria, toner...), nonché spese per pagamento di canoni di
noleggio, rimborsi per missioni, spese di taxi (queste ultime
nel limite fissato dal Disciplinare per il servizio di cui alla
Del. G.P. 341/2008).
Gli stanziamenti correnti sono stati calibrati sulla base delle
della direzione.
necessità finanziarie della direzione, stimate sulla base del
trend storico delle spese dei diversi uffici di cui essa si compone
e che negli anni precedenti avevano sui propri PEG distinti
progetti di fuzionamento della struttura.
Programma 89 - Sviluppo servizi alle imprese - Politiche energetiche - Politiche
comunitarie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
comunitarie
2011 – 2013
0,09%
€ 524.156,74
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 524.156,74
0,10%
€ 524.156,74
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 524.156,74
0,09%
€ 523.576,74
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
523.576,74
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI
Il presente progetto prevede le spese necessarie per consentire
alla Direzione il pagamento della quota per le diverse
associazioni cui l'Ente ha aderito nel corso degli anni e
precisamente:
1) Adesione Patto Presidenti del Mezzogiorno
La Provincia di Napoli ha formalizzato con la
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 692 del
14/09/2010 l'adesione al Patto dei Presidenti delle
Province delle Regioni del Mezzogiorno in materia di
sviluppo energetico dei Territori.
Tale adesione comporta il pagamento di un contributo
associativo di € 3.000,00 annui per il sostegno al
funzionamento del Segretariato tecnico del Patto tra i
Presidenti delle Province italiane delle Regioni del
Mezzogiorno in materia di sviluppo energetico sostenibile; le
quote associative dovranno essere liquidate all'Associazione
Tecla, titolare del Segretariato tecnico, che le gestirà con
contabilità separata secondo le indicazioni del Comitato
Tecnico.
Scopo del Patto è supportare le Amministrazioni aderenti
nell'elaborazione di proposte progettuali da presentare al
Ministero dell'Ambiente per l'ammissione ai finanziamenti
europei POIN Energia.
2) Associazione Arco Latino
L'Associazione Arco Latino raggruppa gli EE.LL. delle
regioni dell'Europa meridionale che si affacciano sul
Mediterraneo con lo scopo di definire un progetto comune di
sviluppo e pianificazione territoriale, nonché di fungere da
interlocutore con le istituzioni nazionali, regionali e
comunitarie per le tematiche di comune interesse.
La partecipazione all'Associazione comporta il pagamento di
una quota di adesione annuale fissata in Euro 5.500,00.
3) Partecipazione alle attività dell'I.R.V.A.T
Con la Deliberazione n. 50 del 23.07.2002 del Consiglio
comunitarie
Progetto n° 02 - Partecipazione ad associazioni
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
Provinciale, la Provincia ha aderito all’IR.V.A.T., Istituto
per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali,
soggetto con natura pubblicistica e senza fini di lucro che si
propone di tutelare e valorizzare i prodotti regionali e che, nel
corso di questi anni, ha in numerose occasioni supportato
l'Ente nella realizzazione di azioni di marketing strategicoterritoriale per la promozione del tessuto imprenditoriale
locale e di sinergie tra PA e sistema produttivo in più settori
e comparti dell’economia locale.
L’adesione comporta il pagamento di una quota associativa
annuale il cui ammontare,determinato dall’assemblea dei
soci, è di Euro 10.000,00.
comunitarie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
comunitarie
2011 – 2013
0,00%
€
€
18.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
18.500,00
0,00%
18.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
18.500,00
0,00%
18.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
18.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - SENSIBILIZZAZIONE ALL’USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA E SVILUPPO DELLE FONTI ENERGETICHE
RINNOVABILI E/O ALTERNATIVE IN AMBITO
TERRITORIALE
1. GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
La Direzione opera per assicurare il funzionamento degli
impianti fotovoltaici realizzati negli scorsi anni sulle superfici
di copertura di edifici provinciali già entrati in funzione e di
quelli in corso di realizzazione. L'energia prodotta dagli
impianti già realizzati ed entrati in esercizio viene
remunerata secondo le tariffe fissate dal DM 19/02/2007.
2.
ATTUAZIONE
DEI
COMPITI
ISTITUZIONALI DI COMPETENZA DELLE
AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI
IN
CAMPO ENERGETICO
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio ad imprese che
intendono produrre energia elettrica mediante impianti
alimentati con combustibili fossili commerciali (carbone, olio
combustibile, gasolio, metano ecc.) ai sensi del D.Lgs.
112/98 e del DPR 53/98 (art. 1, c.3, lett.c).
- parere per le autorizzazioni rilasciate dalla Regione
Campania ai sensi del D.Lgs. 387/03 per costruzione ed
esercizio di impianti a fonti rinnovabili
- parere per le autorizzazioni rilasciate dal Ministero
AAPP ai sensi della L.55/2002 per costruzione e gestione
di impianti oltre i 300 Megawatt termici così come deliberato
dalla GP con la deliberazione n. 103 del 15.02.2010.
- presa d'atto della comunicazione di installazione dei gruppi
elettrogeni in esenzione ai sensi dell'art.1 comma 3 del
D.P.R. n.53/98.
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio per la
produzione di elettrica mediante impianti alimentati da fonti
rinnovabili ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003
comunitarie
Progetto n° 03 - Sensibilizzazione all’uso razionale dell’Energia e sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili e/o alternative in ambito territoriale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
delegate alle Province con la D.G.R. 1642 del 30.10.2009
recepita con deliberazione di G.P. n. 103 del 15.02.2010.
- autorizzazioni alla costruzione ed esercizio per la
produzione di elettrica mediante impianti cogenerativi ai sensi
dell'art.11 del Dlgs 115/2008.
3. PATTO DEI SINDACI
A seguito dell'iniziativa dell'Associazione Arco Latino, la
Provincia di Napoli, con deliberazione di G.P.n.741 del
5.10.2010, ha aderito, in qualità di "Struttura di
Supporto" per i Comuni della Provincia di Napoli, al Patto
dei Sindaci promosso dalla Commissione Europea.
In tale veste, l'Ente si è impegnato a promuovere l'adesione al
Patto da parte dei Comuni del proprio territorio fornendo
loro supporto e coordinamento.
I Comuni firmatari sono tenuti ad adottare, a pena di
decadenza dal Patto, entro un anno dalla propria delibera di
adesione, il Piano di Azione per la Sostenibilità Energetica
(SEAP).
A tale scopo, al fine di ottenere il maggior numero di adesioni
possibile, l’Ente intende sostenere finanziariamente i Comuni
firmatari del Patto, attraverso la concessione di un contributo
per la redazione del SEAP.
comunitarie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
comunitarie
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
15.580,00
0,00%
0,00
0,00%
15.000,00
3,72%
580,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 09 - RIMODULAZIONE PROGETTO “INNOVATE
MED- INNOVATIVE ACTIONS FOR TRADE AND
ENTREPRISE IN THE MEDITERRANEAN”
Il progetto ha avuto avvio nel corso del 2008, con le attività
preparatorie per la candidatura al bando e, successivamente
alla comunicazione di ammissione al finanziamento, è stata
predisposta la scheda sul bilancio 2009. La Provincia di
Napoli è soggetto capofila dell’iniziativa, che viene realizzata
in collaborazione con i seguenti partner: la Prefettura di
Dodecanese (Rodi - Grecia), la Provincia di Alicante
(Spagna), la Camera di Commercio di Heraklion (Creta –
Grecia), la Fondazione della Comunità Valenciana
(Spagna) e PATER – Patto Territoriale della Ribera
Spagna).
La spesa complessiva per l'intero progetto ammonta a
€.1.096.746,00, dei quali 822.559,50 assegnati dal
FERS, mentre la quota rimanente è a carico dei fondi di
rotazione nazionali di ciascun partner. In qualità di soggetto
capofila, la Provincia di Napoli sovraintende all’esecuzione
del programma MED e cura il trasferimento delle somme
spettanti agli altri partner, pertanto nel bilancio 2009 è stato
stanziato il totale del finanziamento FERS pari a
€.822.559,50, che include sia la quota assegnata all’Ente
(€.225.000,00) sia quella di competenza dei partners, oltre
a €.75.000,00 per a quota relativa al fondo di rotazione
italiano.
Nel corso del 2010, la Fondazione della Comunità
Valenciana ha chiesto di ridurre il budget assegnatole di
€.36.900,00, pertanto, allo scopo di consentire la regolare
prosecuzione del progetto, la Provincia ha inoltrato all’AdG
formale richiesta di rimodulare le spese aggiungendo tale
somma alla quota che gestisce direttamente. Tale
rimodulazione comporterà, dal lato della spesa, un
incremento di €.36.900,00, mentre dal lato dell’entrata,
poiché la quota FERS è già stata accertata, occorre
incrementare unicamente la risorsa 1181 per la quota
aggiuntiva che verrà trasferita dal Fondo di Rotazione, per
comunitarie
Progetto n° 09 - Rimodulazione Progetto “INNOVATE MED- INNOVATIVE
ACTIONS FOR TRADE AND ENTREPRISE IN THE MEDITERRANEAN”
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
l’importo di €.9.225,00. La somma aggiuntiva verrà
destinata allo sviluppo di ulteriori attività progettuali, che
verranno realizzate dall’I.R.VA.T che, in qualità di
associazione di Enti Pubblici (della quale fa parte anche la
Provincia di Napoli), ha già curato la realizzazione della
progettazione e, in tale veste, ha stipulato con l’Ente una
Convenzione finalizzata all’assistenza tecnica per la
realizzazione del progetto.
Promuovere lo sviluppo e l’innovazione delle PMI del
Mediterraneo attraverso la messa a punto di piani marketing
innovativo, l’organizzazione di eventi di incoming sui territori
partner, la progettazione di azioni pilota e il coinvolgimento
delle imprese locali attraverso seminari e workshop.
comunitarie
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
comunitarie
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
9.225,00
0,00%
0,00
0,00%
9.225,00
0,00%
0,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 92 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
RESPONSABILE: GIUSEPPE MONTANINO
L’obiettivo è di garantire il funzionamento efficace ed
efficiente della struttura attraverso tutte quelle spese che
consentono di sfruttare in maniera adeguata le risorse umane
e strumentali in dotazione, alla luce del processo di
riorganizzazione dell'Ente e ponendosi come obiettivo
gestionale la riduzione delle spese, in particolare del capitolo
1238.
La dotazione di personale attualmente è costituita da un
funzionario tecnico e da un istruttore tecnico (che al momento
costituiscono l’ufficio specialistico pianificazione e controllo
della rete, catasto e sicurezza stradale), da un funzionario
tecnico a scavalco incardinato nell'ufficio specialistico
Ge.Se.Ma.Re.Vi. nonché da due istruttori amministrativi,
entrambi a scavalco con altra direzione.
Si prevede la necessità di incrementare la dotazione di risorse
umane, soprattutto di tecnici, per fronteggiare le necessità
legate alla gestione del catasto strade e alla sicurezza
stradale.
L’Area, di recente istituzione, è dotata di un minimo corredo
Per il funzionamento della struttura si è tenuto conto della
di attrezzature informatiche che sono risultate appena
complessiva riorganizzazione dell'Ente attuata con una serie
sufficienti a gestire lo start up del centro di monitoraggio
di atti successivi (Deliberazione di G.P. n. 590 del
incidentalità in essa incardinato. A partire dal 2011 con il
26/07/10 -con cui è di fatto scomparsa la Direzione
progetto MISS decollato e l'implementazione della gestione ed
Ge.se.Ma.Re.Vi. ed è stato istituito, all'interno dell'Area,
aggiornamento del catasto strade, occorrerà adeguare tali
un Ufficio Specialistico ugualmente denominato-, Decreto
dotazioni in maniera significativa.
Presidenziale n. 450 del 20/09/10 di attribuzione degli
incarichi dirigenziali, Deliberazione di Giunta Provinciale n.
703 del 27/09/10 di assegnazione dei Peg).
In particolare, anche in ottemperanza a quanto stabilito con
nota dell'Area Risorse Finanziarie e Bilancio n. 7135 del
03/12/10, si è proceduto ad elaborare una proposta di
PEG che tenesse presente la nuova situazione delineata e
garantisse il funzionamento dell'Area con le nuove risorse
affidate.
Alla luce di ciò si è reso necessario prevedere sui capitoli di
Peg uno stanziamento adeguato ai compiti da svolgere e ad
assicurare un buon funzionamento della struttura,
considerato che di fatto la riorganizzazione dell'Ente ha
comportato la scomparsa di una Direzione, la
Ge.Se.Ma.Re.Vi., e del relativo Peg 93, senza che siano
venuti meno i compiti ad essa affidati. Nell'elaborare la
proposta di Peg, si sono, di conseguenza, previsti
stanziamenti pari alla somma degli stanziamenti sui capitoli
di competenza, rispettivamente, del Peg 92 (Direzione
d'Area) e, in linea di massima, del 40% del Peg 93 (ex
Direzione Ge.Se.Ma.Re.Vi.). Tale indicazione di massima
Programma 92 - Programmazione e Governo della Rete Infrastrutturale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
non viene rispettata per quanto concerne determinati capitoli,
quali il 1214 (Ricambi per attrezzature informatiche), il
1236 (libri) che sono indipendenti dal numero delle persone
che ne usufruiscono, nonchè legati ai compiti che le stesse
svolgono.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,04%
€ 227.508,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 227.508,72
0,04%
€ 227.508,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 227.508,72
0,04%
€ 227.348,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
227.348,72
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 94 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Allo stato la struttura prevede la presenza di un dirigente
amministrativo ad interim nonchè di un istruttore direttivo
amministrativo a scavalco.
Il progetto mira ad assicurare i beni ed i servizi necessari al
funzionamento della Direzione Amministrativa e, quindi,
ad acquisire le risorse indispensabili per l'espletamento dei
compiti di istituto con criteri di efficacia ed efficienza.
Le spese correnti programmate (per cancelleria, libri, corsi di
formazione, etc.) sono correlate alle attività istituzionali della
Direzione e alle esigenza specifiche della stessa.
Postazioni di lavoro informatiche, con relativo software e, in
particolare programmi applicativi riferiti alla conduzione di un
parte, delle necessità finanziarie della Direzione, e dall'altro,
ufficio amministrativo, quali applicativi di contabilità per la
dei diversi vincoli che influiscono nella costruzione del bilancio
gestione del personale, protocollo oltre a stampante, cancelleria
di previsione.
ed arredi di ufficio.
Alcuni imposti dalle norme vigenti altri interni, finalizzati al
pareggio tra entrate e spese e alla corretta e razionale
utilizzazione delle risorse dell'Amministrazione.
Programma 94 - Gestione amministrativa della Rete Infrastrutturale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
3.595,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
3.595,00
0,00%
3.595,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
3.595,00
0,00%
3.595,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
3.595,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - MISS-MISURE INTEGRATE DI SICUREZZA
STRADALE
N° 94 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA RETE INFRASTRUTTURALE
Nell'ambito del Programma Annuale di Attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale il progetto MISSMisure integrate Sicurezza stradale si prefigge di realizzare i
suddetti obiettivi:
1)Istituzione del centro di monitoraggio per la sicurezza
stradale, con il compito di analizzare i dati dell'incidentalità
su tutta la rete stradale provinciale;
2)Road Safety Audit sull'intera rete gestita dalla Provincia
per l'individuazione dei punti critici per la sicurezza
stradale;
3)Attività di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.
Progetto n° 02 - Miss-Misure integrate di Sicurezza stradale
L'attuazione del progetto,già approvato dalla Regione
Campania con la quale è in corso la stipulazione della
Convenzione approvata con Delibera G.P.n.998 del
06/12/2010 per lo stanziamento di € 950.000,00 con
fondi del Ministero, a fronte di un finanziamento di euro
50000,00 da parte della Provincia .L'attuazione del
progetto consentirà di avere una cabina di regia in grado di
misurare e sviluppare interventi strategici per la sicurezza
stradale.
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Miss-Misure integrate di Sicurezza stradale
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
50.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 95 - POLITICHE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITÀ - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
RESPONSABILE: GIUSEPPE DE ANGELIS
Risorse interne alla direzione e ricorso ad incarichi
consulenziali e/o somministrazione di attività.
Le spese correnti programmate (per missioni del personale,
cancelleria, libri, canoni d’uso, assicurazioni, consulenze, etc.)
sono correlate alle attività istituzionali della direzione e del
coordinamemento delle attività in capo all'Area.
Nell'approntare gli stanziamenti si è tenuto conto
dell'andamento delle spese degli esercizi pregressi.
Risorse interne alla Direzione.
le risorse impiegate nel progetto permetteranno di ragggiungere
gli obiettivi del coordinamento orientato a integrare le diverse
forme di trasporto nel rispetto della loro sostenibilità
complessiva e per l'efficientamento delle funzioni facenti capo
all'area.
Programma 95 - Politiche dei trasporti e della mobilità - Trasporto pubblico locale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,07%
€ 393.276,36
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 393.276,36
0,07%
€ 393.276,36
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 393.276,36
0,07%
€ 393.276,36
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
393.276,36
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI D.LGS N.112/98
Garantire il funzionamento delle Commissioni di cui al
Dlgs. N.112/98:
- Esame per il conseguimento dell’idoneità di istruttore e di
insegnante di autoscuola;
- Esame per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio
dell’attività di consulente automobilistico;
- Commissione del Piano di Trasporti Provinciale;
- Commissione per il rilascio dei titoli di idoneità
professionale per l’autotrasporto di merci;
- Commissione per il rilascio dei titoli di idoneità
professionale per l’autotrasporto di viaggiatori.
Personale interno della Direzione e componenti esterni su
indicazione di altri Enti e/o associazioni di categoria come
da Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Province
del 14/02/02 (G.U. del 24/03/2002).
Funzione e compiti assegnati alla Provincia con DPCM e su
delega della Regione.
Progetto n° 03 - Funzionamento Commissioni D.lgs n.112/98
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,01%
€
€
Progetto n° 03 - Funzionamento Commissioni D.lgs n.112/98
50.450,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.450,00
0,01%
50.450,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.450,00
0,01%
50.553,29
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
50.553,29
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 05 - GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Personale interno della Direzione e collaboratori esterni.
Gestire le funzioni amministrative regionali in materia di
TPL in capo alla Provincia, a seguito della contrazione delle
risorse Regionali destinati al settore, si darà luogo alla
rinegoziazione dei contratti ponte esclusivamente per ridurre i
km attualmente eserciti proporzionalmente alla riduzione dei
fondi regionali.La rinegoziazione dei contratti avrà come
termine iniziale il 01/04/2011, e consentirà di giungere
all'assegnazione dei servizi attraverso la procedura di gara
che sarà bandita entro il 30/09/2011.
La riduzione dei fondi di provenienza Regionali atti ad
assicurare i servizi minimi come definiti dalla legge previsti
nella delibera Regionale n. 964 del 31/12/2010 si attesta
intorno al 15,43 circa
Dal mese di Ottobre 2003 si è entrati nel pieno delle
funzioni in materia di TPL con la liquidazione e pagamento
alle aziende del corrispettivo mensile derivante dai contrattiponte stipulati a suo tempo con la Regione Campania.
Pertanto, fermo restando che il pagamento del predetto
corrispettivo avverrà ad incasso effettuato delle risorse
trasferite dalla Regione, la Provincia dovrà integrare tale
risorsa solo per la copertura dell’ IVA nella misura del 50%
circa, stimata prudenzialmente, del totale di tale imposta.
Tale quota, determinata a seguito delle indicazioni fornite dal
Ministero degli Interni anche tenuto conto che l’IVA
liquidata, sarà a carico solo dell’Ente non essendo stata
confermata la compartecipazione della Regione. Dal 2005
per servizi aggiuntivi riconosciuti sul contratto di T.P.L.
resta a carico del Bilancio Provinciale la somma di €
330.000,00= a favore della Vesuviana Mobilità oltre la
somma di € 99.000,00= interamente a carico del Comune
di Portici.
Al fine di consentire la sottoscrizione del contratto per il solo
TPL lo scorso anno si è provveduto ad incrementare la
risorsa di € 900.000,00 oltre IVA quale integrazione del
costo chilometrico.
Progetto n° 05 - Gestione del Trasporto Pubblico Locale
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
19,12%
€114.477.328,57
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€114.477.328,57
21,15%
€114.477.328,57
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€114.477.328,57
20,44%
€114.572.328,57
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 114.572.328,57
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 96 - COORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Le risorse disponibili presso la struttura organizzativa del
Dipartimento, con le implementazioni/sostituzioni che
dovessero rendersi necessarie in corso di gestione.
La finalità principale del progetto è di garantire il
funzionamento di tutti gli uffici facenti capo al Dipartimento.
Assicurare, inoltre, il funzionamento in ordine al supporto e
al coordinamento di tutti gli obiettivi inerenti ai progetti
inseriti nel programma.
Le risorse attualmente in dotazione al Dipartimento, con le
Assicurare il funzionamento ed l’organizzazione di tutti gli
Uffici del Dipartimento.
Programma 96 - Coordinamento del Dipartimento del Consiglio Provinciale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,27%
€ 1.588.638,72
0,00%
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.588.638,72
0,31%
€ 1.653.838,72
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.653.838,72
0,26%
€ 1.466.007,45
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 1.466.007,45
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE RCM
Il personale da utilizzare è quello impegnato nell'attività
dell'Ufficio Stampa del Consiglio in collaborazione con
quello degli altri uffici del Dipartimento.
Miglioramento dei servizi offerti dall'Ufficio Stampa del
Consiglio-Rete Civica e della qualità del proprio servizio web
RCM e Metronapoli.
Realizzazione della Rassegna Stampa: il progetto mira alla
distribuzione in rete della Rassegna Stampa quotidiana.
Attività di realizzazione e distribuzione dei comunicati
stampa e servizi multimediali per l'attività del Consiglio.
Abbonamento a servizi di agenzie stampa disponibili per i
Consiglieri.
Consentire un efficace svolgimento delle attività istituzionali
in mobilità e l’invio di comunicati stampa in real time
all’Ufficio Stampa del Consiglio per la divulgazione ai massmedia.
Risorse strumentali, hardware e software attualmente in
L’Ufficio stampa del Consiglio, nel rispetto della legge
dotazione all'Ufficio Stampa del Consiglio- Rcm, nonchè quelle
150/2000, fornisce un supporto di informazione quotidiano
che si renderanno ulteriormente disponibili nel corso
al Consiglio, diffonde i comunicati stampa dei Consiglieri,
dell'esercizio.
promuove le conferenze stampa relative ad iniziative
consiliari. La Rete Civica Metropolitana nasce come
occasione per offrire gratuitamente servizi internet e spazi di
comunicazione a comuni, enti e associazioni.
A partire dal 2007 è previsto il servizio di trasmissione dati
dei Consilgieri Provinciale e dell'Ufficio Stampa del Consiglio
attraverso strumenti informatici e di connettività mobile.
Progetto n° 02 - Ufficio Stampa del Consiglio provinciale -RCM
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 02 - Ufficio Stampa del Consiglio provinciale -RCM
2011 – 2013
0,01%
€
€
36.500,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
36.500,00
0,01%
36.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
36.500,00
0,01%
34.267,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
34.267,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 03 - METRONAPOLI SISTEMA WEB RADIO TV
Le risorse disponibili presso l’Ufficio Stampa del Consiglio –
Rete Civica in collaborazione con quelle disponibili
all’Ufficio Stampa della Giunta.
Il progetto mira a garantire il funzionamento di
“MetroNapoli Sistema Web Radio Tv”, iniziativa
sviluppata nell’ambito delle politiche di e-democracy dell’Ente
grazie all’utilizzazione di fondi comunitari POR Campania
con la finalità di creare uno specifico servizio editoriale su
piattaforma web per la pubblicazione di contenuti
multimediali prodotti dalla Provincia di Napoli, dai Comuni
e dalle Associazioni che aderiscono alla Rete Civica
Metropolitana.
Costituisce ulteriore sviluppo del Progetto “MetroNapoli
Sistema Web Radio Tv” il Progetto “Il Consiglio
Provinciale in Tv" che mira alla trasmissione di contenuti
multimediali inerenti l'attività consiliare prodotti da
MetroNapoli Web Tv su emittenti televisive visibili su tutto
il territorio provinciale.
Entrambe le iniziative hanno una forte valenza in termini di
supporto strategico alle politiche di comunicazione, di
promozione del territorio che richiede un’ampia sinergia tra le
attività di tutta l’Amministrazione.
Consentire la massima diffusione, anche attraverso l'utilizzo
delle nuove tecnologie, delle attività dell'Amministrazione
Provinciale, in particolare del Consiglio e degli organi ad esso
afferenti.
Progetto n° 03 - MetroNapoli Sistema Web Radio Tv
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 03 - MetroNapoli Sistema Web Radio Tv
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
60.000,00
83,33%
50.000,00
0,00%
0,00
16,67%
10.000,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 04 - IL CONSIGLIO PROVINCIALE IN TV
eventualmente potranno essere assegnate nel corso dell’anno.
Il progetto si propone di acquistare spazi in palinsesti di
emittenti televisive visibili su tutto il territorio provinciale, da
selezionare attraverso procedure di evidenza pubblica,
attraverso cui trasmettere programmi realizzati da
MetroNapoli Web-Tv inerenti l’attività del Consiglio
Provinciale. I programmi dovranno prevedere la
partecipazione di esponenti della maggioranza e della
minoranza e saranno veicolati attraverso la messa in onda
sulle emittenti selezionate ad intervalli cadenzati.
L’azione politico-amministrativa del Consiglio Provinciale di
Napoli, che genera un impatto notevole sulla vita quotidiana
dei cittadini, deve essere resa conoscibile nella maniera più
trasparente e diretta.
Il mezzo di comunicazione che si presta maggiormente ad
aprirsi all’intera popolazione con una capacità di
informazione e di valutazione immediata è certamente la tv,
in ogni sua forma più moderna.
L’attività del Consiglio può essere quindi oggetto di un
approfondimento televisivo che sia in grado da un lato di
sottolineare tutti i suoi aspetti e dall’altro di diffondere
all’opinione pubblica nel migliore modo possibile le diverse
articolazioni e i vantaggi che tale lavoro può comportare.
Progetto n° 04 - Il Consiglio Provinciale in TV
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
Progetto n° 04 - Il Consiglio Provinciale in TV
2011 – 2013
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,01%
49.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
49.500,00
0,01%
49.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
49.500,00
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 97 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE
Personale della direzione d'Area
Attrezzature in dotazione alla Direzione d'Area.
Il progetto mira a garantire il funzionamento della struttura
di Direzione d'Area preposta ad attività trasversali
(concernenti progetti di promozione agricola, aree protette,
funzioni delegate e conferite, finanziamenti, ecc..) e di
coordinamento rispetto alle Direzioni dell'Area. Mira inoltre
al funzionamento dell'Ufficio specialistico Turismo e
Marketing Territoriale.
Programma 97 - Programmazione e coordinamento delle politiche di marketing
territoriale
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
territoriale
2011 – 2013
0,08%
€ 504.183,58
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 504.183,58
0,10%
€ 519.383,58
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
€ 519.383,58
0,09%
€ 520.483,58
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
520.483,58
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
N° 02 - PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE
MEDIANTE PARTECIPAZIONE A ORGANISMO ASSOCIATIVO
CITTÀ DEL BIO
N° 97 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE
Personale della Direzione d'Area
E' previsto il trasferimento di una somma di € 1.000,00 per
quota associativa annuale all'associazione "Città del Bio",
costituita nel novembre 2004 con sede a Grugliasco (TO).
Attrezzature in dotazione alla Direzione d'Area.
Lo scopo della partecipazione a tale organismo associativo è
la valorizzazione dell'agricoltura biologica attraverso la
creazione di una rete tra enti locali accomunati dal desiderio
di promuovere uno stile di vita in armonia con la natura.
territoriale
Progetto n° 02 - Promozione delle produzioni biologiche mediante partecipazione a
organismo associativo Città del Bio
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
Spese correnti
Spese per
Anno 2011
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Spese correnti
Spese per
Anno 2012
V. % sul
totale
Totale spese
(a)
tot.
(b)
tot.
(c)
tot.
e II
Anno 2013
Spese correnti
Spese per
IMPIEGHI
V. % sul
totale
Totale spese
finali tit I
e II
Provincia di Napoli
Sezione III
2011 – 2013
0,00%
€
€
territoriale
Progetto n° 02 - Promozione delle produzioni biologiche mediante partecipazione a
organismo associativo Città del Bio
1.000,00
0,00%
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00
0,00%
0,00
100,00%
1.000,00
0,00%
1.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
1.000,00
0,00%
1.000,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
100,00%
1.000,00

RPP 2011-2013 Sez. 3.7-3.8 - Progetti (documento pdf)

Transcript

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