Centro di Costo (codice)

SEGRETERIA DIREZIONALE
REGIONE PUGLIA
ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto
dalla L.R. 40/2007.
Q 6- SA(
Determinazione n. eR6 cR del atP
OGGETTO: Liquidazione fatture di trasporto in favore dell'A.T.I. Società Cooperativa
Sociale SOLIDARIETA' 2001 di assistiti in trattamento di emodialisi residenti
nel territorio del Distretto Socio Sanitario n.9- Mese di Aprile 2011 L'anno 2011 il giorno \fa
i 5i0 li E del mese di nella sede del Distretto Socio Sanitario n. 9
11-4 J 9.3.10
in Modugno,
STRUTTURA (codice)
Centro di Costo (codice)
12440199000
12449999000
STRUTTURA (descrizione)
Centro di Costo (descrizione)
DISTRETTO S.S. 9
Costi Comuni del Distretto
Visto il D. Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25;
Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39;
Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n. 15
Visto il Regolamento Regionale 29.09.2009 n.20;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1960 del 20.10.2009;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2151 del 13.11.2009;
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
Sulla base di conforme istruttoria della Struttura/ U.O. Affari Generali
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
Dott.ssa Angelamaria Ditolve
HA ADOTTATO
la seguente determinazione:
Vista le Leggi Regionali n.9 del 05.11.1991 ad oggetto."Normativa concernente le nefropatia
croniche" e n. 23 del 04.07.1994 ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.9/91" che
disciplinano il rimborso delle spese sostenute dagli assistiti in trattamento di emodialisi;
Considerato che, data la tipologia della spesa, l'erogazione dei rimborsi,comprensivi delle spese
sostenute dall'accompagnatore dell'assistito gravano sull'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza
dell'assistito;
Preso atto che questa A.S.L. ha in atto, con l'ATI Coop. Sud Soccorso — Cooperativa Solidarietà
2001 e l'ATI Croce Amica Servizi Sanitari — Croce Amica s.r.l. appositi contratti, rivenienti da
procedura di gara, per l'espletamento del servizio di trasporto, in autoambulanza e/o automezzi
speciali, degli utenti dializzati rientranti nel territorio di competenza della ex AUSL BA/4, scaduti
alla data del 31.10.2009 (delib. n.751 del 19.04.2006 e n.34 del 28.05.2008);
Che con deliberazione n.1885 del 01.12.2008 è stata data continuità ai contratti in atto con le
suddette ATI sino alla data del 31.12.2008 e comunque sino alla data di aggiudicazione della nuova
gara;
Che per garantire la continuità del servizio con deliberazione n. 2542 del 25.11.2009, lo stesso
servizio è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2009;
Che con determinazione n.5136 del 07.04.2010 è stata data continuità ai suddetti contratti in
atto per il periodo 01.01.2010 — 30.06.2010 ;
Che con determinazione n. 11109 del 15.07.2010 si è provveduto a dare continuità al servizio in
parola sino al 31.12.2010, in attesa della definizione della nuova procedura di gara;
Vista la deliberazione n.986 del 24.05.2011 ad oggetto: "Servizio trasporto utenti dializzati
-presa d'atto servizio svolto - allineamento prezzi contrattuali e prosecuzione sino al 30.09.2011;
Vista la fattura n.34 del 13.05.2011 di € 8.268,00= pervenuta dalla Società Cooperativa
Sociale Solidarietà 2001, relative al trasporto degli assistiti in trattamento di emodialisi, residenti
sul territorio di competenza di questo Distretto reso nel mese di Aprile 2011;
Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di
8.268,00= rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:
ESERCIZIO 2011
La somma è stata imputata ai seguenti conti:
Conto 70614000015 per € 8.268,00=
I sottoscritti attestano,altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla
vigente normativa regionale e nazionale.
Controllata la regolarità dei documenti giustificativi agli atti di questa Direzione Distrettuale;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:
Di liquidare la somma complessiva di € 8.268,00= alla Società Cooperativa Sociale Solidarietà
2001 di Bari sul conto corrente dedicato, come riportato in allegato, a fronte della fattura n.34
del 13.05.2011 corredata della documentazione necessaria, agli atti di questa Direzione
distrettuale, così come riportato in narrativa e relativa al servizio reso nel mese di Aprile 2011;
di dare atto che la suddetta spesa rientra nei limiti dei budget assegnati, sul conto
70614000015 del bilancio 2011;
di riportare il numero del CIG attribuito al suddetto contratto che è il seguente: 2601036ACC e
di allegare il documento unico di regolarità contributiva rilasciato dal Responsabile dello
Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS;
Di inviare all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di specifica competenza, la
documentazione, in originale pertinente la spesa innanzi citata
IL DIRIG
Sig.Gi
MTKISTRATIVO
Montrone
IL DIRETTORE D
Dott.ssa An