Programma 1 Affari Generali in pdf

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Provincia di Prato
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PROGRAMMA
Centro di Responsabilità
Responsabile
2012_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Affari Generali
PROGRAMMA
Affari Generali
CENTRO DI RESPONSABILITA'
AFFARI GENERALI
RESPONSABILE
SANTORO SALVATORE
Provincia di Prato
PROGRAMMA
Responsabile
2012_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Affari Generali
Tipo di Obiettivo Programma
INFORMAZIONI GENERALI
1. INFORMAZIONI GENERALI
Programma: N. 1, Affari Generali
Responsabile del Programma: Salvatore Santoro
Area: Affari Generali
Servizio: Affari Generali
Centro di costo: 05
INDIRIZZI PROGRAMMATICI
Sintesi degli indirizzi programmatici:
La realizzazione degli obiettivi prefissati in ambito di predisposizione del Bilancio programmatico dell'Ente, per l'anno 2012, mira ad un mantenimento del ruolo dell'Area
finalizzato ad incrementare lo standard delle forniture e dei servizi concernenti la spesa di funzionamento dell'Ente, nonchè la corretta ed efficacie gestione dei relativi
beni e servizi . L'Area perseguirà nei limiti del possibile l'obiettivo del contenimento della spesa grazie ad una gestione unitaria, razionale e volta ad ottimizzare il
rapporto costi/benefici andando a reperire risorse nuove alle migliori condizioni sul mercato e laddove possibile liberare le risorse disponibili per iniziative che siano
volano di crescita del territorio. L'attività di approvvigionamento di beni e servizi è finalizzata a consentire una razionale attività di provvista di beni e servizi comuni per
tutto l'Ente per ottenere il più elevato grado di efficienza ed economicità. In tale ottica, anche il costante monitoraggio sulle iniziative promosse dalla Consip continuerà
ad essere un'attività non secondaria ma strategica nel reperimento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente anche con la sfida di ricercare sul mercato
prezzi e qualità ancora più vantaggiose per l'Ente, ponendo quale parametro "a base d'asta" proprio i prezzi Consip.
Altra finalità da conseguire è quella di rendere più efficace la comunicazione nei confronti dei cittadini anche attraverso il front office e call-center, di cui ci si prefigge di
potenziare l'efficacia comunicativa sia diretta che attraverso l'utilizzo di sistemi informatizzati che mettano direttamente in relazione il cittadino/utente con
l'Amministrazione, e dunque mediante l'accesso telematico agli ambiti di attività dell'ente con la consultazione del sito internet . Obiettivo di punta è altresì l'incremento
ed ottimizzazione nell'applicazione delle tecnologie e delle procedure correlate alla gestione informatica dei documenti ed all’utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC) e dell’interoperabilità di protocollo.
Particolare importanza assume anche il ruolo trasversale dell’attività svolta all’interno dell’Area dal Servizio Statistico, che fornisce consulenza e supporto
tecnico-statistico ai vari servizi dell’Ente, sia con riferimento agli osservatori provinciali, che nell’elaborazione di dati e di creazione di database.
Strategica appare poi l'insieme di iniziative volte ad approfondire la riflessione sul funzionamento dell'Amministrazione provinciale - Rating, Analisi dei Servizi, Sistema
e Controllo di qualità - in una prospettiva di semplificazione e qualificazione delle modalità operative e gestionali, al fine di aumentare il grado di soddisfazione e fiducia
dei cittadini verso l'amministrazione pubblica.
Riferimento temporale degli indirizzi:
2012
2013
2014
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_0000_OP
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Razionalizzazione e verifiche utenze Elettriche e Gas
Trasversale Trasversale
Tipo di Obiettivo Strategico
Collegato a
PROGRAMMA: 2012_01 AFFARI GENERALI
RISULTATO ATTESO DA RAGGIUNGERE
Razionalizzazione e verifiche utenze Elettriche e Gas .
AZIONI, ATTIVITÀ
Razionalizzazione e verifiche utenze Elettriche e Gas .
GANTT
INDICATORI
Descrizione
Formalizzazione e motivazione scelta gestore Utenze
Elettriche e Gas – anno 2012
Tipo
Valore Atteso
ATTIVITA
30/09/2012
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_000_OP
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Rivisitazione regolamento contratti
Collegato a
Acquisizioni in Economia: predisposizione modifiche al regolamento dei contratti al fine di semplificare le procedure di affidamento in linea con le ultime modifiche
normative presenti nelle manovre 2011.
AZIONI, ATTIVITÀ
Acquisizioni in Economia: predisposizione modifiche al regolamento dei contratti al fine di semplificare le procedure di affidamento in linea con le ultime modifiche
normative presenti nelle manovre 2011.
GANTT
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_000_OP
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Rivisitazione regolamento contratti
INDICATORI
Descrizione
Predisposizione modifiche regolamentari (proposta
deliberazione all'organo competente)
Tipo
Valore Atteso
ATTIVITA
30/06/2012
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_00_99
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Piano di Razionalizzazione 2012
Collegato a
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 28.03.2012 è stato approvato il Piano di Razionalizzazione ex art. 16, commi 4,5 e 6 del D.L. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Le proposte progettuali individuate dal responsabile del presente programma sono state inserite nel Piano complessivo quale contributo rilevante, anche in termini di
risorse economiche stimate a titolo di minori spese attese.
Nell’anno 2012 il perseguimento del risultato è volto pertanto a porre in essere azioni finalizzate ad un efficientamento dei Servizi dell'Ente e al perseguimento
dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica.
AZIONI, ATTIVITÀ
Si individuano le seguenti azioni di razionalizzazione:
Completa dematerializzazione della posta interna:
1) ricognizione documentazione da sottoporre alla procedura;
2) sperimentazione scambi fra due aree campione;
3) estensione della procedura a tutte le aree.
Ottimizzazione del servizio di portierato:
1) Riduzione oraria dei servizi esterni di portierato a fronte di una migliore organizzazione interna del servizio.
2) Adesione a nuova convenzione Consip con Manutencoop per il servizio di portierato (Rif. ob. 2012_01_01_01).
Allestimento archivio di deposito Via Carbonaia 22: entrata infunzione dell'archivio e restituzione della documentazione ad un regime di fruibilità:
1) reperimento arredi;
2) allestimento locali;
3) ricollocazione della documentazione.
Riordino parco auto provinciale (Rif. ob. 2012_01_01_03):
1) A fronte dell'attuazione delle misure di razionalizzazione già avviate nel 2011, nell'esercizio corrente l'azione è volta al perfezionamento della vendita degli automezzi
oggetto di dismissione con conseguente concretizzazione del contenimento della spesa sulle coperture assicurative per il corrente anno.
Servizio di autonoleggio auto blu:
1) Contenimento del costo del servizio a fronte del minor ricorso al servizio di autonoleggio. Il monitoraggio della spesa, in corso d'anno, è di competenza della
Segreteria Generale.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_00_99
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
GANTT
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
Completa dematerializzazione posta interna
ATTIVITA
30/09/2012
N. documenti di posta interna dematerializzati
ATTIVITA
0,00
ECONOMICITA
0,00
EFFICIENZA
0,00
Risparmio carta a seguito dematerializzazione posta
interna
Rispamio giorni/ore ricezione del documento dalla
sua produzione
n. ore/uomo per smistamento posta interna
Allestimento locali archivio di deposito
Contenimento dei costi di allestimento dei nuovi locali
dell'archivio di deposito rispetto ai preventivi di spesa
ECONOMICITA
3
ATTIVITA
31/05/2012
ECONOMICITA
30.000,00
Note
n. 1 ora a palazzo (per tre palazzi) impegnati due Commessi (un Commesso per il palazzo Banci
con l'impegno di un'ora circa ed un altro Commesso per i palazzi Vestri e Novellucci con un
impegno complessivo di due ore circa).
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_00_99
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
Minori costi per coperture assicuraztive RC Auto:
risparmio costo annuale.
ECONOMICITA
1.000,00
Minore spesa rispetto all'annualità 2011 del servizio
di autonoleggio con conducente
ECONOMICITA
8.000,00
riduzione dei costi di portierato a seguito nuova
convenzione manutencoop
ECONOMICITA
16.500,00
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_00_OP
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Riorganizzazione archivio di deposito
Collegato a
Al fine di rendere consultabile la documentazione per i Settori Personale, Ragioneria, Segreteria Generale si riorganizzeranno gli spazi archivio di Palazzo Novellucci e
di Via Carbonia appena ultimati.
AZIONI, ATTIVITÀ
Si riorganizzeranno gli spazi archivio di Palazzo Novellucci e di Via Carbonia appena ultimati, al fine di rendere consultabile la documentazione per i Settori Personale,
Ragioneria, Segreteria Generale.
GANTT
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_00_OP
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Riorganizzazione archivio di deposito
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
Entrata in funzione dell’archivio di Palazzo Novellucci
e piena fruibilità
ATTIVITA
30/09/2012
Entrata in funzione dell’archivio di Via Carbonia e
piena fruibilità
ATTIVITA
31/12/2012
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Pulizia, portierato, vigilanza, centralino, gestione sale provinciali, servizi ausiliari
Tipo di Obiettivo Ordinario
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_01 Management dei servizi prov.li
L'obiettivo per l'anno 2012 è quello di mantenere alto il grado di efficacia e di efficienza dei servizi e delle attività ricompresi nel presente obiettivo.
Il servizio di pulizia e il servizio di portierato continueranno ad essere gestiti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
In particolare, per quanto riguarda il portierato, occorre tener conto che le sedi provinciali di Palazzo Banci, Palazzo Vestri e Palazzo Novellucci sono sempre più
oggetto d'interesse da parte della cittadinanza, grazie all'organizzazione di mostre e/o convegni che riscuotono un sempre maggior successo. In tale ottica di apertura
l'Ente deve poter garantire un alto livello qualitativo rispetto all'accoglienza e alle azioni mirate al front office, in modo tale da poter rispondere ai diversi bisogni espressi
dal pubblico esterno.
Il servizio di portierato, poi, si rafforza e migliora nelle modalità comunicative con l'esterno/utente, sia attraverso il servizio di call center dell'Ente, che ha assunto
sempre le più caratteristiche di un ufficio di primo contatto fra il cittadino e l'Amministrazione, sia attraverso le funzioni più generali di front office, attraverso anche
l'implementazione della strumentazione tecnologica, utilizzata, in particolar modo, per la gestione dei pass dei visitatori.
La presenza di personale presso le portinerie delle tre sedi provinciali durante l'intera giornata lavorativa verrà garantita principalmente mediante il ricorso ai Commessi
Provinciali e, in via sussidiaria, mediante l'utilizzo del servizio di portierato acquisito nell'ambito della convenzione consip alla quale l'Ente ha aderito nel 2008 per i
servizi di pulizia e portierato. Alla fine di maggio del corrente anno scade il contratto stipulato con Manutencoop nell'ambito della convenzione consip, per cui si
provvederà ad aderire alla nuova convenzione.
Per quanto riguarda la vigilanza, si provvederà a gestire il contratto in corso, che scade il 31/10/2012, e a porre in essere gli atti necessari per la prosecuzione del
servizio.
Per quanto riguarda il centralino, l'attività verrà svolta con attenzione, consapevoli che si tratta spesso per l'utenza della prima modalità di contatto con l'Ente.
Per quanto riguarda la gestione delle sale provinciali, verrà garantita la gestione delle stesse ai fini del loro utilizzo per l'espletamento delle attività degli uffici (riunioni,
attività formative, ecc.), ovvero in occasione di attività organizzate o patrocinate dai vari servizi dell'Ente, provvedendo alla prenotazione delle sale disponibili su
richiesta degli uffici interessati.
Per quanto riguarda i servizi ausiliari, il personale dei Commessi Provinciali garantisce anche l'espletamento dell'ormai consolidata ed ordinaria attività di supporto al
funzionamento dell'ente mediante la raccolta e smistamento della posta in arrivo e partenza, supporto al lavoro dell'Ufficio Protocollo, assistenza ai lavori del Consiglio
Provinciale, assistenza alle riunioni nelle sale provinciali.
Nell'ambito del presente progetto viene inoltre gestito il servizio di ristoro mediante distributori automatici allocati presso gli spazi provinciali.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
AZIONI, ATTIVITÀ
Nell'ambito del servizio di portierato, si provvede al rilascio di appositi pass ai visitatori.
Nell'ambito della gestione delle sale provinciali, si provvede, in caso di richiesta delle stesse da parte di soggetti esterni per iniziative di competenza dell'Area Entrate e
Affari Generali, a concedere formalmente la sala richiesta e ad incassare il canone per l'utilizzo della sala ove ne ricorrano i presupposti.
Nell'ambito dei servizi ausiliari, si segnala l'attività di distribuzione della posta interna e in uscita dall'ente. Al riguardo, la presenza di tre distinte sedi consiglia
l'adozione di particolari modalità organizzative (orari fissi per il ritiro/consegna della posta in entrata e in uscita da e per i vari uffici, consegna diretta di parte dei
quotidiani già suddivisi per i tre edifici, etc.) che sono necessarie per una gestione efficiente dell'attività.
Si sottolinea che ai dipendenti assegnati al Servizio Funzioni Ausiliarie si garantisce una opportuna rotazione e/o turnazione presso le diverse sedi provinciali, anche
perchè in tal modo possano, nell'interesse aziendale, conoscere le diverse problematiche e i diversi aspetti del lavoro presenti in ciascuna sede provinciale.
Per sola completezza si aggiunge che, avendo questo obiettivo ad oggetto la gestione di numerosi contratti, naturalmente si provvederà alla gestione degli stessi e, ove
gli stessi siano in scadenza, ad attivare le procedure di gara necessarie per individuare nuovi contraenti.
VALUTAZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI
Si precisa che, avendo l'obiettivo ad oggetto, tra l'altro, la gestione di contratti anche di durata pluriennale, vengono assegnate al Dirigente le risorse necessarie con
riferimento non solo al bilancio annuale 2012, ma anche al bilancio pluriennale 2012/2014- annualità 2013 e 2014.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
GANTT
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
UGOLINI SARA
Data Fine
Note
categoria B
100,00%
01/01/2012
CECCHI MARCO
categoria B
100,00%
01/01/2012
MASONE MARIA PIA
categoria B
100,00%
01/01/2012
MELANI FRANCA
categoria B
100,00%
01/01/2012
MACCHI ANNA
categoria B
100,00%
01/01/2012
LUCCHESI PAOLINO
categoria B
70,00%
01/01/2012
LUZZI GIUSEPPE
categoria B
25,00%
BIANCO GABRIELLA
categoria C
10,00%
01/01/2012
BIAGIONI PAOLA
categoria C
10,00%
01/01/2012
DE COTIS MARIO
Personale
100,00%
01/01/2012
Personale di cat. A
DI FIGLIA ROBERTO
Personale
100,00%
01/01/2012
Personale di cat. A
Il soggetto svolge in particolare attività di
coordinamento dei Commessi Provinciali e di
referente per i Servizi Ausiliari.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
BERNARDINI STEFANO
Responsabile della procedura
40,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
Note
Dato rilevabile in corso d'anno e valore atteso a consuntivo
rilascio pass utenti visitatori
ATTIVITA
0,00
Stipula contratto di Facility Management
ATTIVITA
31/12/2012
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
2012
Titolo
03
Capitolo
Categoria Articolo
05
00697/00
Competenza/Residuo
Descrizione
CP
Note
Importo
RIMBORSO PER SERVIZIO DI RISTO RO
MEDIANTE APPARECCHIATURE AU
TOMATICHE (cod. minist. 3.05.0940)
1.600,00
Totale Entrate
1.600,00
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
03
00130/15
CP
PORTIERATO E VIGILANZA (cod. minist.
1.01.01.03)
110.000,00
2012
01
03
00330/05
CP
PULIZIA LOCALI (cod. minist. 1.01.02.03)
150.000,00
2012
01
03
00338/00
CP
SPESE PER MOVIMENTAZIONI E FAC
CHINAGGIO UFFICI PROVINCIALI (cod.
minist. 1.01.02.03)
40.000,00
2012
01
03
02334/05
CP
15.000,00
2012
01
03
02334/15
CP
PORTIERATO E VIGILANZA (cod. minist.
1.02.03.03)
25.000,00
2012
01
03
04930/05
CP
15.000,00
2012
01
03
05130/05
CP
1.500,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Spese
356.500,00
Saldo
-354.900,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Imposte e tasse
Collegato a
Gestire le procedure relative ai pagamenti di imposte e tasse in carico all'Ente.
In particolare, si provvederà al recupero della quota parte della Tariffa di Igiene Ambientale 2011, che, a seguito del progressivo rilascio nel 2011 dell'immobile di Via
Pisano, risulta dovuta in misura inferiore a quella pagata.
AZIONI, ATTIVITÀ
Saranno poste in essere le attività necessarie per il pagamento delle imposte e delle tasse a carico dell'Ente, provvedendo tempestivamente al fine di evitare
l'applicazione di interessi e/o sanzioni.
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
25 INVESTIMENTI E PATRIMONIO
Relazione
Data Inizio
Data Fine
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Imposte e tasse
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
Data Fine
BERNARDINI STEFANO
30,00%
01/01/2012
31/12/2012
Note
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
05
03990/01
CP
CONSORZIO BONIFICA (cod. minist.
1.07.01.05)
90.000,00
2012
01
05
03990/02
CP
COMUNITA' MONTANA (cod. minist.
1.07.01.05)
800,00
2012
01
07
00451/00
CP
IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATI VE AI
SERVIZI GENERALI (cod. minist. 1.01.02.07)
95.000,00
2012
01
07
00451/01
CP
IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI (cod. minist.
1.01.02.07)
5.000,00
Totale Spese
190.800,00
Saldo
-190.800,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_03
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Gestione automezzi provinciali
Collegato a
Si provvede alla manutenzione e, per quanto di competenza dell'Area Entrate e Affari Generali, alla gestione, del parco auto dell'Amministrazione con l'obiettivo di
garantire la corretta tenuta e funzionalità degli automezzi provinciali.
Si richiama, in particolare, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 6/3/2012 con la quale è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento
della spesa. In tale Piano, relativamente alle auto, si prevede quanto segue:
"Le auto sopra elencate (sono elencate le auto di proprietà della Provincia, n.d.a.) vengono utilizzate dal personale provinciale, in relazione alle assegnazioni per servizi
sopra evidenziate, per l'espletamento di tutte le funzioni di ufficio e, in particolare, per sopralluoghi sul territorio provinciale, per la partecipazione a riunioni fuori sede,
per la consegna di materiale postale o documentale presso altre amministrazioni, ecc. In particolare si sottolinea che i servizi dell'ente non direttamente assegnatari di
auto, utilizzano su richiesta le auto assegnate all'Area Entrate e Affari Generali.
Si sottolinea che è in corso di svolgimento una procedura di asta per la vendita di 6 autovetture, datate e/o incidentate, non più utilizzabili per le esigenze dell'Ente.
In data 24/1/2012 si sono svolte le operazioni di gara relative alla procedura di asta e, in esito ad esse, sono stati individuati gli aggiudicatari dei 6 lotti (uno per ogni
autovettura) in cui è suddivisa la gara.
La successiva vendita delle autovetture consentirà non solo di incassare risorse sotto forma di prezzo di vendita (€ 3.677,00 il totale complessivo previsto sulla base
dei prezzi offerti dagli aggiudicatari), ma anche di risparmiare su bollo, assicurazione, consumo di carburante.
Si fa presente che per il rifornimento del carburante vengono utilizzate apposite schede carburante, una per ciascun veicolo.
Per ogni rifornimento effettuato con la scheda carburante deve risultare data, ora, luogo, importo e quantitativo del rifornimento.
La conservazione dei relativi giustificativi sarà a cura dei singoli Servizi che hanno in uso i singoli veicoli, ai quali spetterà monitorare i relativi consumi."
Sono assegnate all'Area Entrate e Affari Generali le autovetture in gestione diretta agli affari generali, oltre che i fondi per la gestione della manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutti i mezzi dell'Ente, ad eccezione di quelli assegnati alla Polizia provinciale che, per ragioni organizzative legate alla particolarità del servizio
effettuato, sono gestiti direttamente dal Corpo di polizia provinciale.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_03
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
GANTT
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
LUCCHESI PAOLINO
categoria B
25,00%
01/01/2012
BIANCO GABRIELLA
categoria C
20,00%
01/01/2012
BERNARDINI STEFANO
30,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
INDICATORI
Descrizione
Tipo
n.ro interventi manutenzione
ATTIVITA
Valore Atteso
Note
0,00
Valore rilevabile a consuntivo
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_01_03
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
02
00320/05
CP
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZ ZI
(cod. minist. 1.01.02.02)
5.000,00
2012
01
02
00320/09
CP
CARBURANTI E LUBRIFICANTI (cod. minist.
1.01.02.02)
10.500,00
2012
01
02
01720/09
CP
CARBURANTI E LUBRIFICANTI (cod. minist.
1.01.09.02)
5.000,00
2012
01
03
00330/08
CP
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZ ZI
(cod. minist. 1.01.02.03)
5.000,00
Totale Spese
25.500,00
Saldo
-25.500,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_02_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Razionalizzazione e valorizzazione dell'informazione statistica
Tipo di Obiettivo Istituzionale
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_02 Ufficio statistica
Supporto all'Ufficio Agricoltura e all'Uff. Turismo per l'analisi statistica.
Implementazione, gestione e analisi dell' archivio sui dati di spesa e di costo relativi alle utenze;
Supporto a tutti i Servizi dell'Ente in merito all'esecuzione delle indagini statistiche ordinarie e straordinarie, per le rilevazioni e le analisi richieste;
Supporto all'ufficio del personale per la definizione del sistema di valutazione dei dipendenti .
Supporto e collaborazione con gli Osservatori della Provincia di Prato per l'acquisizione, aggiornamento e gestione degli archivi amministrativi presenti sul territorio
provinciale pratese. In particolare, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Sociale e dell'Osservatorio sull'Immigrazione, stesura del Dossier Statistico 2012-2013 e
predisposizione del dossier Statistico 2013-2014.
Supporto tecnico-statistico per analisi e previsione importi entrate.
Con riferimento al presente obiettivo si precisa che vengono espressamente affidate al Dirigente competente le risorse indicate nella seguente sez. Bilancio sia con
riferimento all'annualità 2012 che con riferimento alle annualità contemplate nel bilancio pluriennale annualità 2013 e 2014.
AZIONI, ATTIVITÀ
Esecuzione dei compiti istituzionali in quanto organismo del SISTAN;
Elenco, analisi, e sistemazione di tutte le banche dati a disposizione della Provincia di Prato e delle realtà a questa collegate (ASEL, etc.);
Raccolta e conversione degli archivi in un formato adeguato;
Prosecuzione e compimento dell'indagine sperimentale proposta dall'UPI e dall'ISTAT relativa al censimento degli archivi amministrativi delle Province.
Messa a regime del sistema di monitoraggio delle spese fisse e individuazione di situazioni anomale e analisi dei dati e predisposizione di reports.
Supporto a tutti i Servizi dell'Ente in merito all'esecuzione delle indagini statistiche ordinarie e straordinarie, per le rilevazioni e le analisi richieste;
Predisposizione Conto annuale dei dipendenti in collaborazione con l'Ufficio del personale e supporto nella definizione del sistema di valutazione dei dipendenti .
Supporto agli Osservatori provinciali ed in particolare all'osservatorio Sociale e sull'Immigrazione per l'acquisizione degli archivi del territorio e per la stesura del dossier
statistico 2010-2011 da consegnarsi entro ottobre 2011, e predisposizione per la stesura del dossier statistico 2011-2012, da consegnarsi entro ottobre 2012;
Stesura del report provinciale che raccolga in modo uniforme statistiche rilevanti per il territorio provinciale;
Supporto all'Ufficio Turismo con compiti di controllo e di verifica delle metodologie utilizzate per la raccolta e l'elaborazione di dati.
Supporto all'Ufficio Ambiente e Agricoltura con compiti di controllo e di verifica delle metodologie utilizzate per la raccolta e l'elaborazione di dati.
Supporto statistico per la fase conclusiva dell'indagine sugli stili di vita nella Provincia di Prato.
Supporto tecnico-statistico per analisi e previsione importi entrate.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_02_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
Relazione
09 SIST.INFORM.VO INFORM.CO
-
22 TURISMO/PROM.IMMAGINE
-
20 AGRICOLTURA
-
28 FORMAZ.POLITICHE LAVORO
-
30 SPORT
-
16 PUBBLICA ISTRUZIONE
-
31 SERVIZI SOCIALI
-
Data Inizio
Data Fine
Note
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
SABATINI ANDREA
70,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_02_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
INDICATORI
Descrizione
Tipo
nr. di richieste di supporto statistico interne ed
esterne eseguite
ATTIVITA
Valore Atteso
Note
0
valore rilevabile a consuntivo
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio
2012
Altre
Somme
Titolo
01
Intervento
03
Capitolo
Articolo
00328/00
Competenza/Residuo
Descrizione
CP
Note
Importo
UFFICIO PROVINCIALE DI STATIST ICA
PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.
1.01.02.03)
500,00
Totale Spese
500,00
Saldo
-500,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Acquisto e gestione beni
Tipo di Obiettivo Programmatico
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_03 Provveditorato
- Approvvigionamento di beni e servizi comuni a tutti i settori ed inerenti la spesa corrente di funzionamento dell'Ente.
Si provvederà all'approvvigionamento mediante l'espletamento delle necessarie procedure di gara ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici (D.Lgs.
163/2006). Nella scelta della procedura di gara si terrà conto, tra l'altro, dell'importo e della natura del contratto. Verrà, inoltre, valutata l'opportunità e la convenienza di
aderire alle convenzioni consip di interesse, anche alla luce delle disposizioni normative in materia, ovvero di ricorrere, se possibile, ad altre centrali di committenza.
- Programmazione delle attività di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente.
- Gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei contratti di forniture e servizi di spese di funzionamento.
- Gestione delle manutenzioni ordinarie sui beni mobili occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente.
- Gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei contratti di utenza.
riferimento all'annualità 2012 che con riferimento alle annualità contemplate nel bilancio pluriennale: annualità 2013 e 2014.
Con riferimento al presente obiettivo si segnala inoltre che una unità di personale precedentemente addetta alle attività riferite all'obiettivo stesso è stata assegnata con
decorrenza 06/03/2012 e fino al 31/05/2012 ad altra Area. Nessuna sostituzione è stata attuata in merito, pertanto il posto risulta vacante. Nei limiti del possibile si
cercherà di garantire le attività riferite al presente obiettivo mediante lavoro straordinario di altri dipendenti assegnati all'Area e compatibilmente con i carichi di lavoro
già assegnati.
AZIONI, ATTIVITÀ
Programmazione delle attività di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Ente.
In relazione alle suddette attività:
- Attivare e gestire le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi legati alla spesa corrente di funzionamento;
- Monitorare la presenza di adeguate e convenienti Convenzioni Consip cui aderire in relazione alle necessità;
- Valutare, ed eventualmente attuare, forme alternative di acquisizione previste dalla normativa, quali ad esempio l'adesione a contratti stipulati da Enti che operano
quali centrali di committenza (ad es. la Regione Toscana).
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
Relazione
00 TUTTI
-
Data Inizio
Data Fine
Note
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
LUCCHESI PAOLINO
categoria B
5,00%
01/01/2012
BIAGIONI PAOLA
categoria C
30,00%
01/01/2012
BIANCO GABRIELLA
categoria C
50,00%
01/01/2012
PALUMBO MARIA RITA
50,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
Si precisa che la Dott.ssa Palumbo è stata
assegnata con decorrenza 06/03/2012 e fino al
31/05/2012 ad altra Area. Nessuna sostituzione
è stata attuata in merito pertanto il posto risulta
vacante. Nei limiti del possibile si cercherà di
garantire le attività riferite al presente obiettivo
mediante lavoro straordinario di altri dipendenti
assegnati all'Area e compatibilmente con i
carichi di lavoro già assegnati.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
Note
Procedure aperte per approvvigionamenti di beni e
servizi legati alla spesa corrente di funzionamento
ATTIVITA
?
procedure ristrette o negoziate per
l'approvvigionamento di beni e servizi connessi alla
spoesa corrente di funzionamento
ATTIVITA
?
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
2012
Titolo
04
Capitolo
Categoria Articolo
01
00780/00
Competenza/Residuo
Descrizione
CP
Note
Importo
PROVENTI PER ALIENAZIONE DI BE NI
MOBILI ED OGGETTI FUORI USO (cod.
minist. 4.01.0980)
3.677,00
Totale Entrate
3.677,00
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
02
00120/15
CP
LIBRI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.01.02)
18.000,00
2012
01
02
00320/03
CP
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MO BILI
(cod. minist. 1.01.02.02)
2012
01
02
00320/04
CP
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE
ECONOMALI (cod. minist. 1.01.02.02)
20.000,00
2012
01
02
00320/06
CP
MATERIALE DI PULIZIA (cod. minist.
1.01.02.02)
4.000,00
2012
01
02
00320/08
CP
ALTRI BENI DI CONSUMO (cod. minist.
1.01.02.02)
5.000,00
2012
01
02
00320/15
CP
LIBRI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.02.02)
8.690,00
2012
01
02
03520/04
CP
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE
ECONOMALI (cod. minist. 1.06.01.02)
2012
01
03
00130/14
CP
ALTRE PRESTAZIONI (cod. minist. 1.01.01.03)
3.000,00
500,00
3.000,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
03
00327/00
CP
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO
SPESE VIAGGIO-PERSONALE AF FARI
GENERALI (cod. minist. 1.01.02.03)
2012
01
03
00330/02
CP
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI (cod.
minist. 1.01.02.03)
25.000,00
2012
01
03
00330/14
CP
ALTRE PRESTAZIONI (cod. minist. 1.01.02.03)
10.000,00
2012
01
03
00330/26
CP
SPESE PER SERVIZIO TIPOGRAFIA ED
EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.03)
20.000,00
2012
01
03
00330/26
CP
SPESE PER SERVIZIO TIPOGRAFIA ED
EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.03)
20.000,00
2012
01
03
00331/02
CP
COMUNICAZIONE INTERNA/ESTERNA
PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.
1.01.02.03)
2.000,00
2012
01
03
00333/00
CP
GARE DI APPALTO E CONTRATTI PR
ESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.
1.01.02.03)
20.000,00
2012
01
03
00347/16
CP
UTENZE E CANONI PER SERVIZI IN
FORMATIVI (cod. minist. 1.01.02.03)
30.000,00
2012
01
03
00531/00
CP
PUBBLICITA' DEI BILANCI PRESTA ZIONE DI
SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03)
3.000,00
2012
02
05
20200/03
CP
FONDI PROVINCIALI (ALIENAZIONE BENI
MOBILI-CAP.780/E)) (cod. minist. 2.01.02.05)
3.677,00
2012
02
05
20200/05
CP
ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER
UFFICI PROVINCIALI (AVANZ O
ECONOMICO) (cod. minist. 2.01.02.05)
1.323,00
400,00
Totale Spese
197.590,00
Saldo
-193.913,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Utenze
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_03 Provveditorato
- Programmazione, gestione e monitoraggio dei contratti di utenza dell'Ente (acqua, luce, gas, telefonia fissa e mobile, etc...).
In particolare, per quanto concerne la fase della programmazione, verrà valutata l'opportunità e la convenienza di aderire alle convenzioni consip di interesse, anche
alla luce delle disposizioni normative in materia, ovvero di ricorrere, se possibile, ad altre centrali di committenza.
Con riferimento al presente obiettivo si segnala inoltre che una unità di personale precedentemente addetta alle attività riferite all'obiettivo stesso è stata assegnata con
decorrenza 06/03/2012 e fino al 31/05/2012 ad altra Area. Nessuna sostituzione è stata attuata in merito, pertanto il posto risulta vacante. Nei limiti del possibile si
cercherà di garantire le attività riferite al presente obiettivo mediante lavoro straordinario di altri dipendenti assegnati all'Area e compatibilmente con i carichi di lavoro
già assegnati.
AZIONI, ATTIVITÀ
Saranno poste in essere le azioni e le attività ritenute necessarie ed opportune per il conseguimento dell'obiettivo della programmazione, gestione e monitoraggio dei
contratti di utenza dell'Ente (acqua, luce, gas, telefonia fissa e mobile, etc...).
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Utenze
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
Relazione
00 TUTTI
-
Data Inizio
Data Fine
Note
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
BIAGIONI PAOLA
categoria C
60,00%
01/01/2012
SABATINI ANDREA
20,00%
01/01/2012
PALUMBO MARIA RITA
50,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
Si precisa che la Dott.ssa Palumbo è stata
assegnata con decorrenza 06/03/2012 e fino al
31/05/2012 ad altra Area. Nessuna sostituzione
è stata attuata in merito pertanto il posto risulta
vacante. Nei limiti del possibile si cercherà di
garantire le attività riferite al presente obiettivo
mediante lavoro straordinario di altri dipendenti
assegnati all'Area e compatibilmente con i
carichi di lavoro già assegnati.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_03_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Utenze
INDICATORI
Descrizione
Tipo
n. report ricognitivi di utenze esistenti
ATTIVITA
Valore Atteso
Note
?
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
03
00130/04
CP
SPESE TELEFONICHE-TELEFONIA MO BILE
(cod. minist. 1.01.01.03)
28.000,00
2012
01
03
00330/04
CP
SPESE TELEFONICHE-TELEFONIA FI SSA
(cod. minist. 1.01.02.03)
30.000,00
2012
01
03
00330/10
CP
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, ACQUA
E GAS (cod. minist. 1.01.02.03)
230.000,00
2012
01
03
00330/16
CP
SPESE TELEFONICHE-TELEFONIA MO BILE
(cod. minist. 1.01.02.03)
25.000,00
2012
01
03
01730/10
CP
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE A CQUA
1.000,00
2012
01
03
03530/10
CP
35.000,00
2012
01
03
04930/10
CP
50.000,00
Totale Spese
399.000,00
Saldo
-399.000,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Protocollo informatico e flussi documentali
Tipo di Obiettivo Istituzionale
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_04 Archivio e protocollo
- Gestione trasparente ed efficace dell'attività di protocollazione e smistamento della corrispondenza con tracciatura e monitoraggio del percorso seguito dai documenti
protocollati e/o inseriti nel sistema di protocollo informatico e gestione documentale;
- Reperimento e condivisione delle informazioni registrate nel sistema di protocollo informatico e nelle banche dati documentali;
- Coordinamento dell'utilizzo del software sia di protocollo informatico sia di redazione e gestione atti;
- Coordinamento e monitoraggio nell'applicazione delle tecnologie e delle procedure correlate alla gestione informatica dei documenti con particolare attenzione ai
percorsi di creazione, sottoscrizione, scambio e conservazione dei documenti informatici cosiddetti ex lege;
- Supporto e consulenza alle Amministrazioni che utilizzano le tecnologie di gestione documentale in uso o comunque conosciute presso la Provincia di Prato e
ampiamente diffuse sul territorio regionale in virtù della pratica del riuso;
- Corretta gestione e monitoraggio delle spese postali e delle spedizioni della corrispondenza prodotta dall'Ente con il particolare obiettivo della riduzione delle spese
favorendo l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), dell'interoperabilità di protocollo (InterPRO e Ap@ci) e del fax-server integrato con il sistema di protocollo;
- Snellimento e semplificazione dell'attività di gestione dell'inventario beni mobili provinciali realizzando una reingegnerizzazione e dematerializzazione dei flussi
informativi e documentali inerenti tale procedura.
AZIONI, ATTIVITÀ
Le azioni da porre in essere per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo precedente sono:
1-utilizzo del software di protocollo informatico, monitoraggio e valutazione delle funzionalità da esso gestite, supporto ai Servizi dell'Ente nella sua corretta
utilizzazione in ordine alle attività di a) protocollazione e assegnamento della documentazione in ingresso e successive azioni di rismistamento della medesima da
parte dei soggetti destinatari, ai fini della sua lavorazione; b) protocollazione della documentazione in uscita; c) classificazione e fascicolazione della documentazione e
degli atti prodotti all'interno della procedura dei flussi documentali; d) decentramento del protocollo in ingresso della Polizia Provinciale;
2-formulazione di osservazioni e proposte relative al corretto utilizzo e miglioramento del software di protocollo e gestione documentale, a ulteriori procedure e
strumentazioni da acquisire per la gestione dello stesso, a integrazioni progressive del programma con funzioni che consentano l'interazione con le modalità di
produzione e gestione automatizzata dei documenti e degli atti amministrativi formati elettronicamente e con modalità di produzione e gestione elettronica di registri,
repertori e albi prodotti dall'Ente;
3-formazione e aggiornamento dei dipendenti dell'Ente sulla cosiddetta dematerializzazione della documentazione, con particolare riguardo agli scambi di
documentazione informatica sia all'interno dell'Ente (organigramma di protocollo) sia all'esterno (PEC, InterPRO, Ap@aci, fax-server);
4-utilizzo e supporto nell'uso delle tecnologie per la realizzazione della dematerializzazione della documentazione (firma digitale, posta elettronica certificata,
interoperabilità di protocollo, fax-server);
5-attuazione della normativa in materia di gestione documentale e adempimento degli obblighi di legge (in particolare DPR 445/2000; L 241/1990; L 15/2005; DLgs
196/2003; DLgs 82/2005 e successive modifiche e aggiornamenti; L 69/2009; LR 40/2009 e 54/2009);
6-gestione delle spese postali e delle spedizioni della corrispondenza prodotta dall'Ente, favorendo in particolare gli invii elettronici (PEC, InterPRO, Ap@ci);
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
7-gestione dell'Albo pretorio online;
8-gestione dell'attività di tenuta dell'inventario beni mobili provinciali soprattutto nell'ottica dei flussi informativi e documentali che sostanziano la procedura, realizzando
la reingegnerizzazione e dematerializzazione degli stessi.
La gestione delle azioni e attività sopra richiamate e volte al raggiungimento dell'obiettivo è improntata a criteri di efficacia ed efficienza delle azioni poste in essere e di
condivisione delle informazioni tra UO, con razionalizzazione dei tempi dell'azione amministrativa, trasparenza di gestione ed economia derivante dall'utilizzo
ottimizzato di carta, fotocopiatrici e fax e personale coinvolto e dall'impiego della posta elettronica certificata e dell'interoperabilità di protocollo per lo scambio della
corrispondenza.
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
Relazione
00 TUTTI
-
Data Inizio
Data Fine
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
MARFIA BENEDETTA
categoria B
100,00%
01/01/2012
RUGGERI ANNA
categoria B
100,00%
01/01/2012
BARTOLINI SIMONETTA
100,00%
01/01/2012
VALGIMOGLI LORENZO
60,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
astensione parziale ex L. 104/1992
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
N° protocolli rilasciati
ATTIVITA
al 31/12/2011:
43714
N° affrancature
ATTIVITA
al 31/12/2011:
17300
N° pubblicazioni all'Albo pretorio
ATTIVITA
al 31/12/2011: 6176
N° fascicoli formati
ATTIVITA
al 31/12/2011: 1022
N° annullamento registrazioni di protocollo
EFFICACIA
al 31/12/2011: 121
N° documenti lavorati (protocollazione e
pubblicazione) a unità dotazionale
EFFICACIA
al 31/12/2011: 9003
tempi medi di protocollazione
EFFICIENZA
Note
30'' - 45"
Variazioni inventariali registrate
ATTIVITA
0,00
Variazioni inventariali richieste
ATTIVITA
0,00
Variazioni inventariali - Rapporto percentuale
ATTIVITA
100,00
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
2012
01
02
00921/00
CP
INVENTARIO BENI PROVINCIALI AC QUISTO
BENI (cod. minist. 1.01.05.02)
2012
01
03
00330/15
CP
SPESE POSTALI (cod. minist. 1.01.02.03)
2012
01
03
00932/00
CP
INVENTARIO BENI MOBILI PROVINC IALI PR
ESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist.
1.01.05.03)
Note
Importo
1.000,00
30.000,00
2.000,00
Totale Spese
33.000,00
Saldo
-33.000,00
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Gestione dell'archivio corrente e di deposito e degli archivi aggregati
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_04 Archivio e protocollo
- Tenuta dell’archivio corrente: corretta gestione delle procedure di archiviazione mediante l’utilizzo del titolario di classificazione con particolare riferimento
all’integrazione, nella tenuta dei fascicoli, tra fascicoli informatici e fascicoli cartacei;
- Gestione dell’archivio di deposito: organizzazione e cura delle procedure di versamento e conservazione della documentazione cartacea; attuazione di strategie e
soluzioni per la conservazione della documentazione digitale;
- Organizzazione e cura delle procedure e delle modalità di accesso alla documentazione d'archivio per motivi sia d’ufficio sia di consultazione esterna;
- Valorizzazione dei documenti dell'archivio provinciale e di fondi aggregati attraverso mostre e attività correlate.
Per la gestione corrente sopra declinata e in particolare la consultabilità della documentazione dei Settori Personale, Ragioneria, Segreteria Generale, si
riorganizzeranno gli spazi archivio di Palazzo Novellucci e di Via Carbonia appena ultimati.
AZIONI, ATTIVITÀ
Le azioni da porre in essere per il raggiungimento dell’obiettivo sono le seguenti:
1-monitoraggio dell’attività di classificazione e fascicolazione della documentazione corrente attraverso il contatto diretto con i singoli utenti del sistema di protocollo a
ciò preposti;
2-cura delle procedure di versamento della documentazione predisposta dai singoli uffici; attuazione del versamento dei fascicoli informatici chiusi presenti nell’archivio
elettronico del sistema di protocollo;
3-cura del servizio di accesso all’archivio di deposito per garantire da una parte la fruibilità dei documenti per esigenze d’ufficio, dall’altra il diritto di accesso alla
medesima da parte di eventuali utenti esterni; aggiornamento degli strumenti di corredo dell’archivio di deposito;
4-gestione e manutenzione delle attrezzature dell'archivio di deposito, tra cui le apparecchiature di controllo della temperatura e del tasso di umidità nei locali dello
stesso per il monitoraggio e la manutenzione del relativo microclima;
5-valorizzazione dei documenti dell'archivio provinciale e archivi aggregati attraverso mostre e attività correlate;
6-attuazione della normativa in materia di gestione documentale e tutela dei beni culturali e adempimento degli obblighi di legge (in particolare DPR 445/2000; L
241/1990; L 15/2005; DLgs 196/2003; DLgs 42/2004; DLgs 82/2005 e successive modifiche e aggiornamenti; LR 40/2009 e 54/2009);
7-di particolare rilevanza le azioni e attività che saranno poste in essere per la riorganizzazione dell'archivio di deposito grazie all'entrata in funzione dei nuovi locali di
via Carbonaia; tali attività si articoleranno come segue:
7a-operazioni di deposito della documentazione in archivio: Palazzo Novellucci;
7b-entrata in funzione dell'archivio di Palazzo Novellucci e piena fruibilità;
7c-operazioni di deposito della documentazione in archivio: Via Carbonaia;
7d-entrata in funzione dell’archivio di Via Carbonia e piena fruibilità.
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Per la realizzazione delle azioni sopra dettagliate sarà promossa l'attivazione di stages/tirocini in convenzione con le Università toscane.
GANTT
Strutture coinvolte
Descrizione
Relazione
00 TUTTI
-
Data Inizio
Data Fine
Note
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
VALGIMOGLI LORENZO
40,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_04_02
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
INDICATORI
Descrizione
Tipo
Valore Atteso
N° versamenti di documentazione
ATTIVITA
soddisfare la
richiesta
N° accessi all'archivio
ATTIVITA
?
N° richieste di accesso all'archivio
EFFICACIA
0,00
N° richieste soddisfatte
EFFICACIA
0,00
N° richieste soddisfatte / N° richieste di accesso
all'archivio
EFFICACIA
100,00
tempi medi di consegna della documentazione
richiesta
allestimento mostra "La Provincia dei pratesi
raccontata dal Fondo Caciolli"
EFFICIENZA
ATTIVITA
in giornata
realizzazione
allestimento
tempi di allestimento mostra "La Provincia dei pratesi
raccontata dal Fondo Caciolli" (in giorni)
EFFICIENZA
entrata in funzione dell'archivio di Palazzo Novellucci
e piena fruibilità
ATTIVITA
30/09/2012
entrata in funzione dell'archivio di Via Carbonia e
piena fruibilità
ATTIVITA
31/12/2012
15 gg.
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_05_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Assicurazioni
Collegato a
PROGETTO: 2012_01_05 Tutela assicurativa
Garantire la corretta gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione Provinciale, attraverso la consulenza pratica fornita dal Broker dell'Ente quale
soggetto terzo e imparziale che ha il compito, contrattualmente definito, di curare gli interessi provinciali al fine una corretta ed efficace gestione dei relativi contratti
assicurativi e di ottenere le migliori coperture e le migliori condizioni finanziarie possibili.
In relazione alla stipulazione di nuove polizze riferite ai contratti assicurativi in scadenza nel corso dell'esercizio si registra un aumento dei costi assicurativi, in costante
crescita nell'attuale contesto del mercato assicurativo che vede predominare una politica assuntiva da parte delle Compagnie mirata a garantire i rischi soprattutto delle
pubbliche amministrazioni a condizioni economiche particolarmente gravose per gli Enti.
AZIONI, ATTIVITÀ
1. Assistenza assicurativa e gestione sinistri - Ai fini del perseguimento del presente obiettivo il Servizio intrattiene i necessari rapporti con le Compagnie con le quali
l'Ente ha sottoscritto i vari contratti assicurativi dei rischi derivanti dall'attività istituzionale Trasmette alle Compagnie Assicurative, ai fini dell'attivazione della procedura
risarcitoria, le denunce dei sinistri pervenute all'amministrazione, corredando le stesse delle informazioni tecniche utili alla definizione delle responsabilità.
2. Rapporti con il broker e con le compagnie assicurative - Il Servizio collabora strettamente con il broker, richiedendo consulenze, coinvolgendolo direttamente nella
gestione di alcune pratiche, sollecitandone l'intervento a tutela degli interessi della amministrazione provinciale nei rapporti con le compagnie assicuratrici. Il Servizio,
inoltre, cura i rapporti con le singole compagnie assicuratrici nell'ambito della gestione dei sinistri, soprattutto con riferimento alle richieste per risarcimento danni
derivanti da incidenti di varia natura su strade di competenza provinciale ( in particolare la ExSSn.325).
3. Si provvederà ad inoltrare al Servizio Affari legali dell'Ente le vertenze di danno che andranno a coinvolgere l'Amministrazione, affinchè questo possa per quanto
di competenza esprimere le necessarie valutazioni in merito alle vertenze di danno stesse. Verranno altresì richieste al predetto servizio tutte le valutazioni riguardanti
questioni giuridiche attinenti alle coperture assicurative e la gestione dei sinistri, ferme restando le competenze generali proprie del servizio legale in merito al
contenzioso giuduiziale che si dovesse instaurare in conseguenza di sinistri non liquidabili.
Le risorse finanziarie assegnate a questo obiettivo sono necessarie per garantire all'Amministrazione la copertura assicurativa di tutti i rischi connessi allo svolgimento
delle attività istituzionali dell'Ente. Alcune di tali coperture assicurative sono obbligatorie per legge, altre garantiscono comunque una piena ed efficace tutela dei terzi, e
in particolar modo dei cittadini, direttamente o indirettamente danneggiati dall'amministrazione. Si segnala, in particolare, la rilevanza della copertura assicurativa per
quanto riguarda la RCT/O, soprattutto in considerazione del fatto che il numero di sinistri denunciati dai cittadini, avvenuti sulle strade di competenza provinciale,
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_05_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Assicurazioni
presenta una tendenza all'incremento.
Sia a causa della sinistrosità propria dell'Ente, sia in ragione di una rigidità del mercato assicurativo nei confronti dei rischi della Pubblica Amministrazione, si registra
un aumento esponenziale dei costi assicurativi che rimangono a carico dell'Ente. Detti costi sono comunque limitati il più possibile attraverso la massima
razionalizzazione operabile sulle coperture assicurative e comunque sopperiscono alla necessità di affrontare costi alternativi e certi quali quelli di dotarsi internamente
di strutture in garado di gestire la liquidazione di sinistri con relativi costi economici ed organizzativi, ovvero di appaltare all'esterno tale tipologia di servizio con
altrettanti oneri, oltre in entrambi i casi all'evidente necessità di ingenti accantonamenti annuali a titolo di spese per risarcimenti che rimarrebbero a totale carico
dell'Ente.
GANTT
Soggetti coinvolti
Nominativo
Relazione
Impegno
Data Inizio
BIANCO GABRIELLA
categoria C
20,00%
01/01/2012
CANDELA MARIA ANTONIETTA
categoria C
50,00%
01/01/2012
NAVARRA OLGA
100,00%
01/01/2012
Data Fine
Note
Provincia di Prato
OBIETTIVO
Responsabile
2012_01_05_01
AFFARI GENERALI
SANTORO SALVATORE
Assicurazioni
INDICATORI
Descrizione
Tipo
n° sinistri aperti nell'anno
Valore Atteso
ATTIVITA
incremento % dei costi assicurativi annuali sostenuti:
(costo 2012-costo 2011)/costo 2011
ECONOMICITA
Note
53,00
?
valore rilevabile a consuntivo.
RISORSE FINANZIARIE
ENTRATE
Altre
Esercizio Somme
Titolo
Capitolo
Categoria Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
Totale Entrate
SPESE
Esercizio
Altre
Somme
Titolo
Intervento
Capitolo
Articolo
Competenza/Residuo
Descrizione
Note
Importo
2012
01
03
00130/06
CP
ASSICURAZIONI (cod. minist. 1.01.01.03)
22.000,00
2012
01
03
00330/06
CP
600.000,00
2012
01
03
00330/07
CP
ASSICURAZIONE AUTOMEZZI (cod. minist.
1.01.02.03)
20.000,00
2012
01
03
00330/27
CP
POLIZZE ASSICURATIVE PROGETTIS TI EX
ART. 270 DPR 207/2010 (V .CAP. 709/4/E)
(cod. minist. 1.01.02.03)
15.400,00
2012
01
03
01930/06
CP
2.000,00
2012
01
03
01931/06
CP
3.000,00
2012
01
03
02334/06
CP
1.300,00
2012
01
03
04530/06
CP
ASSICURAZIONI RETE (cod. minist.
1.07.04.03)
5.000,00
Totale Spese
668.700,00
Saldo
-668.700,00

Programma 1 Affari Generali in pdf

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