Stampa di Aquarius in corso
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Cod. Determ: DT35177PX (L) Pag. 1 Registro Generale n. 157 del 2014 Reg. del Settore n. 76 / 2014 CITTA' DI COSENZA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore 10 - DECORO URBANO _________ Oggetto: Cooperativa Sociale #Zeling a.r.l# - Liquidazione fattura periodo 04.12.2013 al 03.01.2014 - C.I.G. Z680BAB769. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aquarius Multimedia Cod. Determ: DT35177PX (L) Pag. 2 CITTA' DI COSENZA Registro Generale n. 157 del 2014 Reg. del Settore n. 76 / 2014 Settore 10 - DECORO URBANO _________ FRANCO DONATO _____________________________________ Il Responsabile del Procedimento DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Oggetto: Cooperativa Sociale #Zeling a.r.l# - Liquidazione fattura periodo 04.12.2013 al 03.01.2014 - C.I.G. Z680BAB769. Il Direttore di Settore Premesso: - che con Determinazione Dirigenziale n. 2173 Reg. Gen. del 02.102013, è stato autorizzato l’affidamento alla Cooperativa sociale di tipo B “ Zeling a.r.l” ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in via d’urgenza e temporanea, per la durata di mesi 5 (cinque), nelle more dell’espletamento di gare pubbliche; - che in data 03.10.2013 è stata firmata la Convenzione registrata in data 6531 nr. 21.10.2013, per l’affidamento dei servizi tra il Comune di Cosenza in persona della dott.ssa Mossuto Maria Rosaria nella qualità di Direttore del 10° Settore Decoro Urbano ed il Sig. Berlingieri Leonardo, nella espressa qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Cooperativa Sociale « Zeling a.r.l »; - che all’art. 2 della stessa convenzione è stabilito quanto segue: Le attività oggetto del presente affidamento comprenderanno: “ le attività del presente affidamento comprenderanno manutenzione rete fognante cittadina e lavori di muratura con 3 (tre) unità da rendersi secondo le indicazioni della direzione; Recupero ambientale e pulizia villetta via Delle Medaglie D’Oro e villaggio Rom con 3 (tre) unità; recupero ambientale, pulizia o/e taglio erba Via Della Pace ( Vaglio Lise ) con n° 1 (una ) unità”. - Che all’art. 3 della stessa convenzione è stabilito che i corrispettivi e pagamenti saranno liquidati come segue: “L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 29.503,60 oltre I.V.A. I pagamenti mensili, pari ad € 5.900,72 oltre I.V.A., saranno effettuati, a presentazione fattura, conforme alle prestazioni, entro i termini di legge, a mezzo di bonifico bancario emesso sul conto corrente che verrà indicato dalla Cooperativa al committente Comune. Il pagamento della somma indicata nelle fatture potrà avvenire soltanto previa verifica, da parte del Comune, della correttezza delle prestazioni eseguite in adempimento degli obblighi della presente convenzione e conseguente attestazione del servizio effettivamente reso, attestazione apposta sulla fattura medesima da parte dell’incaricato comunale addetto.”; _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aquarius Multimedia Cod. Determ: DT35177PX (L) Pag. 3 - Che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante è: “Z680BAB769” - Preso atto che l’impegno complessivo dell’importo, pari a € 29.503,60 oltre iva, è stato assunto con la sopracitata determinazione n. 2173, cap. 6067 del bilancio 2013; - Visto l’impegno di spesa, relativo all’anno 2014, di € 10.637,03 Iva compresa assunto con determina nr. 91 del 23.01.2014 ed imputato sul cap. 6067 del bilancio 2014; - Preso atto che la Cooperativa “zelino a.r.l” ha emesso la fattura nr.1 del 07.01.2013 di € 6.136,75 iva inclusa per il servizio prestato nel periodo dal 04.12.2013 al 03.01.2014; - Verificata da parte del responsabile comunale, che ha effettuato i dovuti sopralluoghi, la correttezza delle prestazioni eseguite; - Acquisite le diverse attestazioni rese dai Responsabili dei vari Uffici dove hanno prestato servizio i soci della Coop. Sociale “Zeling a.r.l” e precisamente: 1 - Attestazione del Responsabile del Servizio Manutenzione - Rete fogniaria per due unità sulla regolarità della prestazione effettuata della Cooperativa Zeling nel periodo dal 04.12.2013 al 03.01.2014, che si allega alla presente; 1 - Attestazione del Responsabile del Servizio Manutenzione Verde Settore 10° - Decoro Urbano sulla regolarità della prestazione effettuata della Cooperativa Zeling per 5 unità nel dal periodo 04.12.2013 al 03.01.2014, che si allega alla presente; Tanto premesso: VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali; VISTO lo Statuto del Comune, VISTO il Regolamento di Contabilità; VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213; PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente; DETERMINA 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2)di prendere atto che la spesa complessiva di € 6.136,75 Iva Compresa trova imputazione per € 5.523,07 Iva Compresa sul cap. 6067 residuo 2013 – Determinazione 2173/2013 e per € 613,68 Iva Compresa sul cap. 6067 competenza 2014 Determinazione nr. 91/2014; 3) Di liquidare la fattura nr. 1 del 07.01.2014 di € 6.136,75 Iva inclusa della Cooperativa “Zeling a.rl ”, per il servizio prestato nel periodo dal 04.12.2013 al 03.01.2014; 4) Di inviare il presente atto agli Uffici interessati per i provvedimenti consequenziali. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aquarius Multimedia Cod. Determ: DT35177PX (L) Pag. 4 Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione ELENCO ALLEGATI 1 - FATTURA - nr. 1 del 07.01.2014 di # 6.136,75 Iva inclusa della Cooperativa #Zeling a.rl # 2 - Generico - Attestazione di servizio prot.sett. 10° nr. 254/2014 3 - Generico - Attestazione di servizio prot.sett. 10° nr. 255/2014 4 - Generico - prospetto presenze Il Direttore di Settore Cosenza __________ _____________________________________ MOSSUTO MARIA ROSARIA Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria Cosenza 30/01/2014 _____________________________________ DATTIS UGO _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Aquarius Multimedia