Idee e Piani di Impresa Cineplex Srl

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ISFA 6:Idee e Piani di Impresa
Menzione di Merito Premio Sfide 2004 alla società ASSE
qu
Idee e Piani di Impresa
Anno scolastico 2006/2007
Cineplex Srl
Classe 5 C
Docente referente Prof.ssa Alba Ciarcia
Istituto tecnico commerciale
Volpe
Grottaminarda
Classe 5 sezione C
Istituto I.T.C. V. VOLPE
1/25
INDICE STUDIO DI FATTIBILITA’
A.
DATI ANAGRAFICI E DI SINTESI
B. COMPAGINE SOCIALE
C. L’IDEA D’IMPRESA
D. PRESENTAZIONE SOCI
E. IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
F. LE SCELTE STRATEGICHE
G. IL PIANO DI PRODUZIONE
H. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
I. IL PIANO ORGANIZZATIVO
L. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
Classe 5 sezione C
2/25
A. DATI ANAGRAFICI E DI SINTESI
A.1
DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA’ PROPONENTE
SOCIETA’: CINEPLEX s.n.c.
DATA COSTITUZIONE: 30/ 09/2006
CAPITALE SOCIALE: 250000,00 €
SEDE LEGALE: GROTTAMINARDA
SEDE OPERATIVA/STABILIMENTO: GROTTAMINARDA
A.2
DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
NOME: MIRELLA
COGNOME: SCHENA
DATA E LUOGO DI NASCITA: 14/05/1988 ARIANO IRPINO
CODICE FISCALE:
A.3
DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
OGGETTO
INIZIATIVA
APERTURA DI LOCALI ADIBITI AL TEMPO LIBERO E ALLO SVAGO PER I GIOVANI
SETT. DI ATTIVITA’
CODICE ATECO
LOCALIZZAZIONE/SE
DE OPERATIVA
COMUNE
INVESTIMENTO
EURO …250000,00 + IVA
92130
GROTTAMINARDA
Classe 5 sezione C
ALTRA
CLASSIFICAZIONE
PROVINCIA
AVELLINO
N. ADDETTI A
REGIME
5
3/25
B. COMPAGINE SOCIALE
B.1
COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE
n
Nome
Cognome
Stato di non
occupazione
dal
Comune di residenza
1
2
3
4
5
MIRELLA
PASQUALINA
MARIALUISA
MARIKA
SIMONA
SCHENA
BARBIERO
SERVA
STORTI
BARRASSO
20/05/2006
GROTTAMINARDA
GROTTAMINARDA
GROTTAMINARDA
GROTTAMINARDA
GROTTAMINARDA
TOTALE
1/09/2006
20/9/2005
-
Quota di
capitale
sociale
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
250000,00
Quota di
partecipazione
(in percentuale)
20%
20%
20%
20%
20%
100%
C. L’IDEA D’IMPRESA
C.1 PRESENTAZIONE DELL’IDEA
Cinque amiche (Lina Barbiero, Simona Barrasso, Marika Storti, Mirella Schena e Marialuisa
Serva) con il sogno di realizzare insieme un luogo di ritrovo per le persone in cerca di una
serata all’insegna del divertimento o del relax , hanno deciso di investire i propri capitali
nell’apertura di una struttura nella quale si pensa di riunire in un solo locale più attività:
cinema, sala bowling, Mc Donald ed un negozio di souvenir.
Il Mc Donald e il negozio di souvenir li troveremo al piano terra; le tre sale
cinematografiche,invece,si troveranno rispettivamente al secondo piano,mentre la sala
bowling al terzo; inoltre è prevista la presenza di un ampio parcheggio munito di accurata
vigilanza
Le sale di proiezione saranno tre di cui una dedicata sempre alla proiezione di cartoni
animati e film per bambini;
La struttura che ospiterà tali attività è situata nelle immediate vicinanze del casello
autostradale di Grottaminarda.
Abbiamo deciso questo luogo perché è un punto di riferimento dei paesi limitrofi e perché
è situato in una posizione strategica da attirare anche potenziali clienti di passaggio.
L’idea di Impresa deriva dalla necessità di creare delle strutture che attualmente
mancano nel paese di appartenenza e in quelli circostanti.
Inoltre si ipotizza di riuscire a coprire tutte, o quasi, le fasce di età in modo tale da
offrire servizi che possono avere utilità differenti da persona a persona raggruppandoli in
un unico esercizio.
Infine, i soci prevedono le difficoltà di gestione dell’intera attività,essendone pienamente
consapevoli date le diverse tipologie di prodotti, ma sono convinti di riuscire ad esercitare
tutte le attività con la massima precisione ed organizzazione.
Classe 5 sezione C
4/25
C.1 REQUISITI
DELL’INIZIATIVA
DI
CANTERIABILITA’
TIPOLOGIA
REQUISITO
DELL’ATTIVITA’
OGGETTO
Specificare il contenuto in relazione
all’attività da avviare
Permessi e licenze
Autorizzazioni
Iscr. a registri speciali
Concessioni
Certificazioni
Altro (specificare)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SINDACO E AMMINISTRAZIONE
REC – IVA – INPS - INAIL
TRIBUNALE- SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE
CERTIFICATO ASL- CERTIFICATO DI AGIBILITA’
D. PRESENTAZIONE SOCI
D1 CURRICULUM SOCIO SCHENA MIRELLA
NOME
MIRELLA
COGNOME
SCHENA
QUOTA DI
€ 50000,00
QUOTA DI
20%
CAPITALE
PARTECIPAZIO
SOCIALE
NE %
DATA DI NASCITA
14…/05…/…1988
SESSO
MASCHIO
COMUNE
FEMMINA
GROTTAMINARDA
X
CODICE FISCALE
PROV.
NAZIONALITA’
ITALIANA
STATO CIVILE
NUBILE
AV
D1.1 Percorso di formazione
anno
di ottenimento
attestati/ qualifiche/ abilitazioni
istituto/ente di formazione che ha
rilasciato la qualifica
livello di importanza per
l’avvio e la gestione
dell’iniziativa proposta
alto
1
2005
2
2006
DELF - LINGUA FRANCESE
TRINITY
medio
X
basso
X
D1.3 Conoscenza delle lingue straniere
Livello di conoscenza
Lingue straniere
a. FRANCESE
parlato
alto
X
b. INGLESE
scritto
parlato
X
scritto
X
medio
basso
livello di importanza per l’avvio e la
gestione dell’iniziativa proposta
nullo
alto
medio
X
basso
X
Classe 5 sezione C
X
5/25
D1.4 Competenze informatiche
Sistemi operativi
alto
medio
basso
Grado di importanza per l’avvio e
la gestione dell’iniziativa proposta
nullo
alto
medio
basso
A. Linux
B. Macintosh
C. Windows
X
X
D. Altro (specificare)
Programmi e applicazioni
alto
medio
X
a. Programmi di videoscrittura
b. Programmi per la gestione di DB
c. Programmi di gestione della posta elettronica
d. Fogli di calcolo
e. Programmi per la navigazione su Internet
basso
Grado di importanza per l’avvio e la
nullo
alto
medio
X
X
X
X
X
X
X
basso
X
X
f. Programmi di grafica
X
g. Ambienti di sviluppo software
h. Altro
X
X
X
D1.5 Hobby e interessi extralavorativi.
DANZA E CANTO.
D1 CURRICULUM SOCIO
BARRASSO SIMONA
NOME
SIMONA
COGNOME
BARRASSO
QUOTA DI
€ 500.000,00
QUOTA DI
20%
CAPITALE
PARTECIPAZIO
SOCIALE
NE %
DATA DI NASCITA
19/02/1988
SESSO
MASCHIO
COMUNE
FEMMINA
GROTTAMINARDA
X
CODICE FISCALE
PROV.
NAZIONALITA’
ITALIANA
STATO CIVILE
NUBILE
AV
anno
di ottenimento
alto
1
2005
DELF – LINGUA FRANCESE
2
2006
TRINITY
medio
X
basso
X
Classe 5 sezione C
6/25
Lingue straniere
alto
a. INGLESE
parlato
scritto
b. FRANCESE
medio
basso
alto
medio
basso
nullo
X
x
X
parlato
scritto
X
X
x
Sistemi operativi
alto
medio
basso
nullo
alto
medio
basso
A. Linux
B. Macintosh
C. Windows
X
X
alto
medio
X
basso
nullo
alto
medio
X
X
X
d. Fogli di calcolo
X
X
X
X
basso
X
X
X
X
X
X
h. Altro
Internet e musica
D1 CURRICULUM SOCIO ……….. STORTI MARIKA
NOME
Marika
COGNOME
Storti
QUOTA DI
€500.000
QUOTA DI
20%
CAPITALE
PARTECIPAZIO
SOCIALE
NE %
DATA DI NASCITA
…27/11/88……
SESSO
MASCHIO
COMUNE
FEMMINA
Grottaminarda
X
CODICE FISCALE
PROV.
NAZIONALITA’
Italiana
STATO CIVILE
NUBILE
AV
anno
di ottenimento
1
2004
2
2005
alto
x
Francese
Trinity
medio
basso
x
3
Classe 5 sezione C
7/25
Lingue straniere
alto
a. inglese
b. francese
parlato
scritto
x
parlato
scritto
x
x
medio
basso
alto
medio
basso
nullo
x
x
x
Sistemi operativi
alto
medio
A. Linux
x
B. Macintosh
C. Windows
x
x
basso
nullo
alto
medio
basso
alto
x
medio
d. Fogli di calcolo
basso
nullo
x
x
alto
x
medio
basso
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
h. Altro
Musica, Danza
D1
CURRICULUM SOCIO BARBIERO PASQUALINA
NOME
PASQUALINA
COGNOME
BARBIERO
QUOTA DI
€ 50000;00
QUOTA DI
20%
CAPITALE
PARTECIPAZIO
SOCIALE
NE %
DATA DI NASCITA
…12…/05……./……1988
SESSO
MASCHIO
CODICE FISCALE
BRBPQLL88E52A509Z
COMUNE
FEMMINA
GROTTAMINARDA
X
Classe 5 sezione C
PROV.
NAZIONALITA’
ITALIANA
STATO CIVILE
NUBILE
AV
8/25
anno
di ottenimento
alto
1
2005
2
2006
medio
DELF-DALF
basso
X
TRINITY
X
D1.2 Esperienze professionali
Durata
Lavoro regolare
Mansione
Tipologia del datore di lavoro
Livello di importanza per
alto
medio
1
dal
15/06/2005….... al
……30/08/2005…
Si
○ NoX
COMMESSA
○ istituzione ○
azienda
X
privato
X
2
dal ….1/07/2006...
al
………
15/09/2006
Si
○ No○
COMMESSA
○ istituzione ○
azienda
X
privato
X
basso
Lingue straniere
a. INGLESE
b. FRANCESE
parlato
alto
X
medio
scritto
X
parlato
scritto
X
X
basso
nullo
alto
X
medio
basso
X
Sistemi operativi
alto
medio
basso
nullo
alto
medio
basso
A. Linux
B. Macintosh
C. Windows
X
alto
medio
basso
nullo
alto
medio
basso
d. Fogli di calcolo
X
X
X
h. Altro
Classe 5 sezione C
9/25
CANTO,PALLAVOLO E MUSICA ITALIANA.
D2 CURRICULUM SOCIO SERVA MARIALUISA
NOME
MARIALUISA
COGNOME
SERVA
QUOTA DI
€50000,0
QUOTA DI
20%
CAPITALE
PARTECIPAZIO
SOCIALE
NE %
DATA DI NASCITA
21……/…10…./……1988
SESSO
MASCHIO
COMUNE
FEMMINA
GROTTAMINARDA
X X
CODICE FISCALE
PROV.
NAZIONALITA’
ITALIANA
STATO CIVILE
NUBILE
AV
anno
di ottenimento
1
2006
alto
medio
basso
TRINITY
X
D2.2 Esperienze professionali
Durata
Lavoro regolare
Mansione
Tipologia del datore di lavoro
Livello di importanza per
alto
1
Dal 1/07/2005…....
al
………
30/09/2005
Si No
X
BABY SITTER
○ istituzione ○
azienda
X
medio
basso
X
privato
Lingue straniere
alto
medio
a. INGLESE
parlato
scritto
X
X
FRANCESE
parlato
scritto
X
X
basso
Classe 5 sezione C
nullo
alto
medio
basso
10/25
Sistemi operativi
alto
medio
basso
nullo
alto
medio
basso
A. Linux
B. Macintosh
C. Windows
D. Altro (specificare)POWERPOINT EXEL
X
X
alto
medio
basso
nullo
alto
medio
basso
X
d. Fogli di calcolo
X
h. Altro
INTERNET, RECITAZIONE
Classe 5 sezione C
11/25
E. IL MERCATO DELL’INIZIATIVA
E.1 LE TIPOLOGIE DI CLIENTI
Gruppi di clienti
1
GIOVANI
DAI
15 AI 25
ANNI
descrizione delle
caratteristiche che li
contraddistinguono
bisogni da
soddisfare che
esprimono
INTERESSI
PER
ATTIVITA’ DI SVAGO
E
DIVERTIMENTO;
CINEMA
E
FAST
FOOD.
BISOGNO DI
LUOGHI
DI
INCONTRO ;
2
numerosità
del gruppo
riferita
all’area
geografica di
interesse
DAGLI 800 AI
1000
DAI 000 AI
1300
25 - 40
DAI1000
1200
ESIGENZA
DI
TROVARE
LUOGHI
DOVE TRASCORRERE
CON
AMICI
E/O
FIDANZATE/I
MOMENTI
DI
TRANQUILLITA’
E
DIVGERTIMENTO
3
AI
DAI 1300 AI
1500
OVER 40
n. di clienti
appartenenti al
gruppo che si
pensa di
conquistare
AVERE
LA
POSSIBILITA’
DI
TRASCORRERE
IL
PROPRIO
TEMPO
LIBERO
DEDICANDOLO ALLO
SVAGO DEI FIGLI E
DI SE STESSI.
Classe 5 sezione C
DAI 1500 AI
1800
DAI 1300 AI
1400
12/25
E.2 L’AREA GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO
SPECIFICARE LE AREE COPERTE
TIPOLOGIA
Quartiere (se rilevante)
Comune (1 o più comuni)
Provincia (1 o più province)
Regione (1 o più regioni)
Italia
Estero
Altro (specificare)
GROTTAMINARDA–FLUMERI-ARIANO I.- MIRABELLA
EC. FRIGENTO – STURNO - GESUALDO
AVELLINO E BENEVENTO
CAMPANIA
LE MOTIVAZIONI
LE SCELTE EFFETTUATE RIGUARDANO LA NECESSITA’ DI LUOGHI DI INCONTRO
E DI SVAGO DATA L’ASSENZA IN GROTTAMINARDA, COME ANCHE NEI PAESI
LIMITROFI, DI STRUTTURE SIMILI CHE RIESCONO A SODDISFARE NUMEROSE
ESIGENZE IN QUANTO RAGGRUPPANO SERVIZI RIVOLTI A NUMEROSE FASCE DI
ETA’.
E.3 I PUNTI FI FORZE E DI DEBOLEZZA DELL’INIZIATIVA PROPOSTA
PUNTI DI FORZA
PRESENZA
NELLE
VICINANZE
1
DEL
PUNTI DI DEBOLEZZA
IMMEDIATE
CASELLO
AUTOSTRADALE, QUINDI FACILITA’ DI
1
RAGGIUNGIMENTO;
MANCANZA DI ESPERIENZA DEI SOCI
NEL SETTORE;
2 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PIU’ 2
SERVIZI IN UNA SOLA STRUTTURA
Classe 5 sezione C
13/25
E.4 I CONCORRENTI
CONCORRENTI
1
CINEPLEX
AVELLINO
n.
addetti
-
2
3
50
5
CINEMA
–
MIRABELLA
ECLANO
Cinema – Ariano
Irpino
10
caratteristiche e punti di
forza dei prodotti/servizi
offerti
SBOCCO AUTOSTRADALE
EFFICIENZA
PROIEZIONI
FILM
DI
NELLE
NUOVI
Elevata popolazione giovanile
perché sono considerati
temibili
LA STRUTTURA SI TROVA
IN
UNA
PROVINCIA;
AFFLUENZA
MOLTO
ELEVATA
CLIENTELA CONSOLIDATA
NEL
TEMPO
DATA
LA
PRESENZA DELL’ESERCIZIO
DA OLTRE30 ANNI;
Perché la città di A.Irpino è
meta di molti giovani dei paesi
limitrofi
E.5 LE MINACCE E LE OPPORTUNITA’
FATTORI DI RISCHIO
Perché possono costituire un pericolo
1
CLIENTELA NON ASSICURATA;
INESPERIENZA NEL CAMPO DI TUTTI I SOCI;
2
CONCORRENZA ATTIVA;
PRESENZA NEL SETTORE DA TANTI ANNI;
3
PRESENZA DI CINEMA IN PAESI
CLIENTELA CONSOLIDATA NEL TEMPO;
LIMITROFI;
FATTORI FAVOREVOLI
1
Perché possono favorire l’iniziativa
MANCANZA NEI PAESI LIMITROFI
DI SIMILI STRUTTURE
CONSAPEVOLEZZA DELLE ESIGENZE E DEI
BISOGNI DEI GIOVANI;
2
CASELLO AUTOSTRADALE;
FACILITA’ NEL RAGGIUNGERE LA STRUTTURA;
3
MANCAZA DI ATTIVITA’ SIMILI IN
PRESENZA DI PIU’ ATTIVITA’ CORRELATE;
ZONA;
4
MANCANZA DI PUNTI DI
LA STRUTTURA DONA LA POSSIBILITA’ AI
INCONTRO O DI RACCOLTA PER I
GIOVANI SOPRATTUTTO DI RIUNIRSI PER
GIOVANI NEL COMUNE DI
TRASCORRERE IL TEMPO DIVERTENDOSI;
APPARTENENZA E NELLE ZONE
CIRCOSTANTI;
Classe 5 sezione C
14/25
F. LE SCELTE STRATEGICHE
F.1 I PRODOTTI/SERVIZI
prodotto/servizio
descrizione
Visione di film
Film di azione, fantascienza e
romantici
Film Triller e horror
1
2
3
4
Visione di film
Visione di film
Prodotti alimentari
e bibite
5
Oggetti da regalo e
souvenir
Film classici e gialli
Hot dog,Hamburger, Patatine,
Mc Chiken, CoCa Cola, Aranciata,
Frutti e Gelati
Peluches, Portachiavi, Bigiotteria,
Gadget
6
Bowling
Tornei e bowling amatoriali
gruppo di clienti
gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F.2 IL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI/SERVIZI
prodotto/servizio
1
2
3
4
Film
Prodotti alimentari
Oggetti da regalo e
souvenirs
Bowling
unità di
misura
2500
4000
2000
prezzo unitario di vendita
IVA esclusa
(euro)
5€
2.50 €
1.50 €
prezzo medio unitario dei tuoi
concorrenti IVA esclusa
(euro)
3.6 €
2.50 €
3.00 €
2500
5€
7€
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA
Il prezzo di vendita è stato stabilito tenendo in considerazione i prezzi della concorrenza
pur considerando le spese sostenute per la gestione dell’ attività.
Classe 5 sezione C
15/25
F.3 I CANALI DI VENDITA DEI PRODOTTI/SERVIZI
x
Direttamente
F.4 LE SCELTE PROMOZIONALI
costo anno 1
IVA esclusa
(euro)
250
100
1000
50
9000
30
Iniziative
promozionali/pubblicitarie
Volantinaggio
Affissioni
Passaggi su radio locali
Stampa locale
Depliant
Sito internet
X
X
X
X
X
X
TOTALE
costo anno 2
IVA esclusa
(euro)
200
100
1000
50
6000
30
7380
10430
costo anno 3
IVA esclusa
(euro)
150
100
1000
50
3000
30
4330
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SCELTE PROMOZIONALI
I criteri utilizzati per la scelta delle iniziative promozionali sono improntati innanzi tutto
a poter raggiungere tutti i potenziali clienti in modo diretto ed il più economicamente
possibile.
Gli investimenti pubblicitari maggiori sono stati fatti il primo anno per l’esigenza di farci
conoscere sul mercato.
La scelta del sito internet è stata fatta per farci conoscere dalla clientela non solo
locale, ma anche da potenziali clienti della provincia.
.5 GLI OBIETTIVI DI VENDITA
PRODOTTI/SERVIZI
1
2
3
4
Visione di film
Prodotti
alimentari
Oggetti
da
regalo
e
souvenirs
Bowling
unità di
misura
prezzo
unitario
(a)
anno 1
anno 2
anno 3
(b1)
quantità vendute
(b2)
(b3)
anno 1
anno 2
anno 3
fatturato realizzato
(a x b1)
(a x b2)
(a x b3)
162000
6
54000
54000
54000
324000
324000
324000
3666000
2.50
1222000
1222000
1222000
3055075
3055075
3055075
54000
54000
54000
81000
81000
81000
600000
600000
600000
3600000
3600000
3600000
1930000
1930000
1930000
7060075
7060075
7060075
162000
1800000
1,50
6
TOTALE PER ANNO
Classe 5 sezione C
16/25
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’ VENDUTE A
REGIME
Nel fissare le quantità da vendere abbiamo tenuto conto di una serie di condizioni, prima
tra tutte la curiosità dei potenziali clienti a visitare un centro commerciale che raccoglie
diversi tipi di attività. Inoltre abbiamo preso in considerazione una serie di fattori
favorevoli, ovvero la facilità di raggiungimento data l’immediata vicinanza del casello
autostradale e la mancanza di simili strutture nei paesi limitrofi…
Il budget delle quantità vendute è determinato dalla massiccia azione pubblicitaria
effettuata e dalle promozioni che intendiamo concedere alla clientela più assidua.
Inoltre la scelta di attuare una contabilità analitica di previsione per ciascun prodotto è
stata costantemente considerata data la complessità dell’attività.
G. IL PIANO DI PRODUZIONE
G.1 IL PROCESSO DI PRODUZIONE/EROGAZIONE
Il Cineplex richiede differenti processi di produzione riguardo ai diversi servizi offerti.
Per quanto riguarda il Cinema il processo di erogazione può essere suddiviso come segue:
1) Scelta delle pellicole
2) Fitto delle pellicole
3) Proiezione delle pellicole
4) La restituzione
Il processo di produzione del Bowling comprende le seguenti fasi:
1) Costruzione delle piste
2) Acquisto del materiale ( palle, birilli, scarpe, etc.)
3) Utilizzo delle piste
Il processo di produzione del Mc Donald richiede le seguenti fasi:
1) Progettazione del locale
2) Scelta e acquisto dell’arredamento ( Banconi, tavolini, sedie, etc. )
3) Fornitura di prodotti alimentari e bevande ( Franchising)
4) Vendita dei prodotti
Classe 5 sezione C
17/25
Il negozio di Souvenirs comprende le seguenti fasi:
1) Progettazione del locale
2) Scelta e acquisto dell’arredamento ( scaffali, banconi, etc.)
3) Acquisto del materiale (gadgets, peluches, etc. )
4) Vendita del material
G.2 LE MATERIE PRIME ED I SERVIZI
Descrizione materie
prime/servizi
unità
di
misura
quantità per il primo
anno
(a)
Materie prime
1
Pellicole
2
Prodotti
alimentari
3
Palle
4
Birilli
5
Scarpe
6
Oggetti da regalo
7
Gdgets
1
1
27
1222000
1
1
1
1
1
30
50
100
54000
54000
Servizi
1
Visione film
2
Partite a bowling
1
1
costo unitario
IVA esclusa
(euro)
(b)
5000
1,00
5
2
10
1.50
0,50
Totale materie prime
54000
600000
6
6
Totale servizi
costo annuo
(a x b)
135000
1222000
150
100
1000
81000
27000
1466250
3240000
3600000
6840000
PRINCIPALI
PROBLEMATICHE
LEGATE
ALL’ACQUISTO
DELLE
MATERIE PRIME ED I SERVIZI NONCHE’ LOCALIZZAZIONE DEI
FORNITORI
Non ci sono forti problematiche riguardo all’ acquisto delle materie prime in quanto tutto
ci è portato nei locali dai fornitori stessi.La fornitura dei prodotti alimentari viene
direttamente dalla azienda di produzione, essendo il Mc Donald un’attività in franchising.
Le attrezzature per cinema e bowling ci sono fornite da rivenditori che arrivano dalla
regione Lazio.I gadgets e gli articoli da regalo arrivano in parte dalla Cina e in parte da
importanti marchi italiani ( Ferrari, Diddle, WALT Disney, General Trade, Giochi
Preziosi).
Classe 5 sezione C
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H. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Quantità
H.1 PRESENTAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
beni di
investimento
descrizione tecnica
funzionalità all’interno del ciclo
produttivo
3 locali sono adibiti per la proiezione di
film, un locale è destinato al Mc Donald,
un altro al negozio di souvenirs e oggetti
da regalo, un altro al bowling.
Le poltrone sono destinate alla sala
cinema dove saranno visionati i film.
Gli schermi per la proiezione dei film
1
Fabbricato
Fabbricato composto da 6
locali
900
Poltrone
Poltrone pieghevoli
3
Schermi
giganti
Casse
Erogatore
biglietti
3mx6m
4
1
50
Tavoli
100
Panche
di
Casse per il pagamento
Macchinario che stampa i
biglietti per il cinema
Tavoli rettangolari per 4
persone
Panche in legno
1 cassa per ogni tipo di servizio offerto
Ogni cliente dovrà munirsi di biglietto
prima di entrare in sala cinema, che gli
sarà dato dallo stesso cassiere
erogandolo dall’apposito macchinario.
Sul biglietto sarà indicato il nome del
film, la data e l’ora.
I tavoli serviranno al Mc Donald per le
consumazioni
Le panche saranno poste nel locale del
Mc Donald vicino ai tavoli per le
consumazioni
Classe 5 sezione C
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5
Pattumiere
Pattumiere 1,20 m x 50 cm
4
Banconi
3
Scaffali
1
Locale cucina
Ogni bancone è diverso
dall’altro: bancone 4 m x
1,50 in legno laccato bianco
di
forma
rettangolare;
Bancone 1,80 m x 1.50 m
rettangolare di legno laccato
blu;bancone in legno laccato
arancione 2 m x 1m di forma
ovale; bancone 4 m x 1,20 in
legno laccato blu di forma
irregolare a onde.
2x2 m in legno laccato
bianco
Piano cottura di 2 m x 1 m
6
Attrezzature
varie
Lavelli
8
10
2
4
20
30
WC
Erogatori
di
sapone
Specchi
Asciugamani
elettrici
Cestini
per
rifiuti
Materiale
in
plastica
Palle
Costituite da recipienti in
acciaio o in pirex
Lavelli in ceramica di colore
bianco
Water
Erogatori in plastica
Pattumiere adatte ai rifiuti con apertura
che da la possibilità di gettare
facilmente i rifiuti direttamente dal
vassoio.
Il primo bancone è destinato al Mc
Donald; il secondo per il cinema; il terzo
per il negozio di souvenirs; il quarto per
il bowling.
Gli scaffali serviranno per l’ esposizione
di oggetti da regalo e souvenirs.
Cucina utilizzata per preparare cibi
veloci nel Mc Donald
Preparare cibi al Mc Donald
Destinati ai servizi igienici presenti nella
struttura
Destinati ai servizi igienici
Destinati ai locali del WC
Specchi 1m x 50 cm
In acciaio
In plastica colorata
Destinati a tutti i locali del Cineplex.
Bicchieri, forchette, coltelli,
piatti etc.
Palle da bowling
Destinati ai locali del Mc Donald
Da utilizzare nelle partite a bowling
Birilli
Birilli in plastica
Da utilizzare nelle partite a bowling
Scarpe
Scarpe adatte alle piste del
bowling
Buste in plastica
Da utilizzare per le partite a bowling.
50
100
100
25
3
50
Pacchi
di
buste
Poltroncine in
plastica
Monitor
Lampadari
In plastica colorata
Monitor 18 pollici a colori
Lampadari in plastica con
neon
Da usare in tutti i locali del Cineplex e
per giocare a bowling
Destinati ai locali del bowling
Da usare durante le partite di bowling
Per tutti i locali del Cineplex
Classe 5 sezione C
20/25
MOTIVAZIONI
INVESITMENTI
AL
DIMENSIONAMENTO
DEL
PIANO
DEGLI
La quantità dei beni a lungo ciclo produttivo da acquistare tiene conto della complessa
attività che stiamo progettando e della potenziale clientela che riusciremo a coinvolgere
nel corso dei primi 3 anni . Il fabbricato è composto da locali sufficienti a svolgere i vari
tipi di attività (cinema, bowling, Mc Donald, negozio di souvenir) ed occupa una superficie
di 200mq e si estende su 3 piani.
Al primo piano troviamo il Mc Donald con ampio spazio per le consumazione ed un ampio
bancone per rivolgersi alla cassa.
Sempre al primo piano troviamo il negozio di souvenirs con arredamento moderno e
colorato per motivare la fantasia del materiale venduto.
Il secondo piano si compone di 3 sale cinematografiche, ognuna destinata ad una
proiezione diversa, formata da 300 poltrone per ogni sala e uno schermo gigante di 3 m x
6 m.
Al terzo ed ultimo piano troviamo la sala da bowling con 3 piste e personale addetto a
disposizione dei giocatori per qualsiasi evenienza e alla fornitura di palle, scarpe e buste
di plastica.
H.1 IL PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI
fornitore
Quantità
descrizione dei beni di investimento
Importo
investimenti
totali
(IVA
esclusa)
50
Attrezzature varie
“ERRE-TI” srl
5
Macchinari
“ARREDO UFFICIO”
3500€
3
Allacciamento utenze
ACS,
ENEL,
TELECOM
Totale macrovoce A
1500€
65000€
Dott.commercialista
5000€
Costi di impianto
Totale macrovoce B
Adeguamento della struttura in relazione alla
normativa europea;
60000€
5000€
7000€
Totale macrovoce C
TOTALE GENERALE (A+B+C)
Classe 5 sezione C
7000€
77000€
21/25
I. IL PIANO ORGANIZZATIVO
I.1 I COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA
Tipologie di costo
Costo annuo
IVA esclusa (EURO)
Anno 1
Materie prime, materiale
di consumo, sem. e prod.
finiti
Utenze
Canoni di locazione per
immobili
Oneri finanziari
Assicurazioni
Prestazioni di servizi
Altre spese
Totale
Costo annuo
IVA esclusa (EURO)
Anno 3
100000€
Costo annuo
IVA esclusa
(EURO)
Anno 2
95000€
10000€
36000€
10000€
36000€
12000€
36000€
1000€
25000€
5000€
177000€
1000€
25000€
6000€
173000€
1000€
30000€
5000€
194000€
110000€
I.2 I COSTI DELLE RISORSE UMANE
qualifiche
Impiegati
Apprendisti
Part time
Altre forme
di
collaboraz.
costo
unitario
(euro)
(a)
Mansioni
costo totale
anno 1
costo totale
anno 2
costo totale
anno 3
N.
risors
e
(b1)
Costo
(axb1)
N.
risor
se
(b2)
Costo
(axb2)
N.
riso
rse
(b3
)
Costo
(axb3)
800
5
4800
0
6
48000
6
48000
banconisti
300
4
5
1500
5
1500
Addetti alle pulizie
400
3
14400
0
14400
0
3
1200
3
1200
Commessi, addetti
cucina, contabili;
alla
Totale per anno
6400
Classe 5 sezione C
7500
7500
22/25
I.3 ORGANIZZAZIONE DELLA COMPAGINE IMPRENDITORIALE
Nome e
cognome
socio
1
2
Barbiero
Pasqualina
Schena
Mirella
attività di
produzione/erogazione
Descrizione
della mansione
Addetta
all’erogazionevendita
nel
MC Donald
Addetta alla
gestione del
negozio
di
souvenirs;
attività
commerciale/promozionale
attività
amministrativa
Totale
impiego
tempo
per
socio
Descrizione
della mansione
Tempo
dedicato
(%)
Descrizione
della
mansione
Tempo
dedicato
(%)
Resp.
Pubblicità MC
Donald;
30%
Addetto alla
contabilità;
40%
100%
30%
Resp. Vendite
negozio
souvenirs;
30%
Addetta alla
scelta dei
mercati di
acquisizione;
40%
100%
10%
Resp. Delle
scelte e
promozioni
delle pellicole;
40%
Gestione del
personale
dipendente;
50%
100%
Tempo
dedicato
(%)
30%
3
Barrasso
Simona
Addetta alla
proiezione
film;
4
Storti
Marika
Responsabile
del bowling;
60%
Resp. Ufficio
acquisti;
40%
-
-
100%
5
Serva
Marialuisa
Responsabile
cassa cinema;
40%
-
-
Addetto alla
tenuta della
contabilità;
60%
100%
Classe 5 sezione C
23/25
L. IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
L.1 IL CONTO ECONONOMICO PREVISIONALE DELL’INIZIATIVA
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
A1)
Ricavi di vendita
A2)
Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti
A3)
Altri ricavi e proventi
Anno 1
Anno 2
Anno
3
7060075
7060075
7060075
39925
39925
-
-
39925
-
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
7100000
7100000
7100000
100000
95000
110000
B1)
Acquisti di materie prime sussidiarie, di consumo e merci
B2)
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie, di consumo e
merci
B3)
Servizi
35000
35000
42000
B4)
Godimento di beni di terzi
36000
36000
36000
B5)
Personale
6400
7500
7500
B6)
Ammortamenti e svalutazioni
14366
14366
14366
B7)
Accantonamenti per rischi ed oneri
-
-
-
B8)
Oneri diversi di gestione
5000
6000
5000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
196766
193866
214866
(A-B) RISULTATO DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA
6903234
6906134
6885134
C1)
+Proventi finanziari
-
-
-
C2)
-Interessi e altri oneri finanziari
-
-
-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI-
-
-
-
D)
+/- D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI,
RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI
-
-
-
CD
F)
E) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
6903234
6906134
6885134
-F) Imposte sul reddito
3106455
3107760
3098310
G) UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
3796779
3798474
3786824
E-F
Classe 5 sezione C
24/25
L.2 IL PROSPETTO PREVISIONALE FONTI E IMPIEGHI
FABBISOGNO (IMPIEGHI)
Beni
di
acquistare
investimento
FONTI DI COPERTURA
da
IVA sugli investimenti
65000
Contributo a fondo perduto
-
13000
Mutuo agevolato
-
Capitale di esercizio (anno avvio
attività)
250000
Finanziamenti da terzi
Altre spese da sostenere
177000
Capitale
proprio
disponibilità
Totale fabbisogni
505000
Classe 5 sezione C
255000
/altre
250000
Totale fonti
505000
25/25

Idee e Piani di Impresa Cineplex Srl

Transcript

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