Determine di Area 2009

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Determine di Area 2009
N.
DATA
AREA
N.
DATA
OGGETTO
Adeguamento canone di locazione immobile sito in via L. Pirandello 7 sig. Troia Erasmo
Francesco Impegno spesa
liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
gestione Risorse per il periodo 01/01/2008-31/12/2008
Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2008 all'economo comunale sig. Di Maggio
F.sco Paolo
Liquidazione indennità maneggio valori anno 2008 all'agente contabile sig. Giovanni Troia
Conferimento funzioni responsabile di procedimento anno 2009
Anticipazione somma all'economo comunale per la gestione servizio economato anno 2009
Liquidazione fattura alla ditta maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8
fotocopiatrice
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per manutenzione
computer area prima servizi generali
Anticipazione somma all'economo comunale per la gestione servizio economato Asilo Nido anno
2009
XXI Stage formativo con sede Bruxelles impegno spesa
1
13/01/2009 SECONDA
2
09/01/2009
2
13/01/2009 SECONDA
4
12/01/2009
3
4
5
6
13/12/2009
13/01/2009
13/01/2009
13/01/2009
SECONDA
SECONDA
SECONDA
SECONDA
5
6
7
1
12/01/2009
12/01/2009
13/01/2009
08/01/2009
7
13/01/2009 SECONDA
3
09/01/2009
8
13/01/2009
PRIMA
4
09/01/2009
9
10
13/01/2009
15/01/2009
PRIMA
PRIMA
3
6
08/01/2009
12/01/2009
11
12
13
15/01/2009
PRIMA
15/01/2009
PRIMA
15/01/2009 SECONDA
9
10
9
14
16/01/2009 SECONDA
11
15
16/01/2009
PRIMA
5
16
16/01/2009
PRIMA
12
17
18
19
16/01/2009
16/01/2009
16/01/2009
PRIMA
PRIMA
SESTA
11
13
3
20
16/10/2009
SESTA
2
21
16/01/2009
TERZA
1
13/01/1900 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per sacra della Vastedda
15/01/2009 Impegni spesa per gestione del servizio di economato asilo nido anno 2009
15/01/2009 Impegni spesa per gestione del servizio di economato per l'anno 2009
liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
16/01/2009 gestione Risorse per il periodo 01/01/2008-31/12/2008
Servizio di assistenza igienico personale per sette mesi presa d'atto verbale di gara del
12/01/2009 24/01/2008
Servizio di supplenza del personale educativo asilo nido comunale per l'anno scolastico 2008/09
15/01/2009 presa d'atto verbale di gara del 15/01/2009
Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
15/01/2009 Servizi generali per il periodo 01/01/2008-31/12/2008
15/01/2009 Commemorazione anniversario ex Sindaco Gaetano Longo impegno spesa
15/01/2009 Impegno spesa per servizio di postalizzazione anno 2009
Impegno spesa per rinnovo canone e aggiornamento software Anpolis servizi demografici anno
15/01/2009 2009
Pubblicazione GURS avviso esito gara fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori riattamento
dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium ( 2° lotto
13/01/2009 esecutivo sale per esposizione e conferenze)
SESTA
SESTA
4
5
Liquidazione indennità per progetti finanziati al personale dell'Area servizi Demografici per l'anno
15/01/2009 2007
15/01/2009 Liquidazione indennità di reperibilità per anno 2008 ai dipendenti uffici demografici
22
23
16/012009
16/01/2009
24
25
26
27
19/01/2009 FARMACIA
1
19/01/2009 FARMACIA
2
SESTA
19/01/2009
86
19/01/2009
PRIMA
342
08/01/2009
09/01/2009
30/12/2009
30/12/2008
28
19/01/2009
PRIMA
2
07/01/2009
29
30
19/01/2009
19/01/2009
PRIMA
PRIMA
7
1
13/01/2009
07/01/2009
31
19/01/2009 SECONDA
8
15/01/2009
32
19/01/2009 SECONDA
10
15/01/2009
33
19/01/2009
PRIMA
14
19/01/2009
34
35
36
37
20/01/2009
22/01/2009
22/01/2009
22/01/2009
QUARTA
P.M.
TERZA
TERZA
1
3
279
280
20/01/2009
12/01/2009
31/12/2008
31/12/2008
38
26/01/2009
PRIMA
21
26/01/2009
39
26/01/2009 SECONDA
14
19/01/2009
40
27/01/2009 SECONDA
13
19/01/2009
41
27/01/2009
P.M.
5
19/01/2009
42
27/01/2009
TERZA
3
16/01/2009
43
27/01/2009
TERZA
2
16/01/2009
Liquidazione compenso alla Borsista incaricata dott. Macaluso M. Rita, periodo dicembre 2008
Rendiconto economato IV trimestre 2008 Farmacia Comunale
Acquisto microsoft office 07 liquidazione fatt. alla ditta tecknoinformatica
Mostra pittura dell'artista Beppe Orsini impegno spesa
Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia prevista dalla terza annualità del piano di zona per il
2008 -liquidazione dei compensi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2008
Liquidazione fattura alla associazione Banda Cittadina di Torretta prestazioni bandistiche S.
Rosalia ,San Francesco e commemorazioni dei defunti
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 2° semestre 2008
Rimborso al Comune di Gela delle spettanze relative al comando in questo Comune del
dipendente dott. Lupica Vincenzo periodo 01/07/2008-15/10/2008
Liquidazione spettanze al rag. Pietro Arlotta per la gestione del personale cantiere pulizia
straordinaria anno 2008
Affidamento del servizio di supplenza del personale educativo dell'Asilo nido comunale per
l'anno scolastico 2008/2009 alla coop. L'Airone di Palermo
Riapertura termini bando pubblico per la concessione di un sostegno economico integrativo
all'affitto per l'abitazione principale. Legge n. 431 del 9,12,98 anno 2007
Liquidazione indennità per progetti speciali al personale dell'area di P.M. anno 2007
Liquidazione indennità di disagio anno 2007 art. 46 vigente CCDI
Liquidazione indennità di disagio anno 2007 art. 46 vigente CCDI
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modificazioni ed
integrazioni - nono gruppo 2008
Liquidazione spettanze dovute a diversi dipendenti transitati alla servizi comunali integrati R.S.U.
Spa ATO PA1 di Partinico per ferie non godute alla data dell'11/04/06
Discarico di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d'imposta 99- 00-01-02-03-04-05-06007
Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e
seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara
Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
Terza servizi Tecnici per il periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2008
Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'area
Terza servizi Tecnici per il periodo dal 01/01/02008 al 31/12/2009
44
27/01/2009
TERZA
4
45
27/01/2009
TERZA
5
46
27/01/2009
TERZA
7
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27/01/2009 FARMACIA
3
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27/01/2009 SECONDA
15
49
27/01/2009
PRIMA
8
50
28/01/2009
PRIMA
19
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52
53
54
28/01/2009
28/01/2009
28/01/2009
28/01/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
18
17
16
15
55
56
30/01/2009 SECONDA
30/01/2009 SECONDA
16
17
57
30/01/2009 SECONDA
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30/01/2009
P.M.
7
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30/01/2009
TERZA
14
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02/02/2009
PRIMA
20
61
02/02/2009
PRIMA
22
62
02/02/2009
PRIMA
23
Approvazione verbale di gara aggiudicazione definitiva e liquidazione polizza per la copertura
assicurativa responsabilità civile autoveicoli e garanzie accessorie dell'autoparco comunale (libro
16/01/2009 Matricola) Periodo 31/12/2008-31/12/2009
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum SPA di Roma per la fornitura carburante per gli
16/01/2009 automezzi comunali relative al mese di settembre 2008
Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico SPA di Roma per consumo di
energia elettrica Pubblica illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 24/09/2008 e
19/01/2009 29/09/2008 di settembre 2008
20/01/2009 Anticipazione somma per spese minute ed urgenti per la farmacia Comunale 1° trimestre 2009
Impegno spesa e liquidazione ai Sig. Troia Erasmo Francesco per rimborso canone acqua
21/01/2009 contratto di locazione immobile via L. Pirandello 7
Liquidazione fattura n°50 alla coop. Kairos per ser vizio assistenza domiciliare dal 25 settembre
13/01/2009 al 15 ottobre 2008
Liquidazione fattura 73/08 a Coop. Societate per servizio di supplenza presso Asilo nido
20/01/2009 comunale da settembre a novembre 2008
Liquidazione fattura 388/74ter/08 alla ditta Ducezio viaggi per soggiorno di vacanza in Campania
20/01/2009 anno 2008
20/01/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo
20/01/2009 Liquidazione alla Fenapi per assenze del Cons. Sanfelice Pietro Paolo
20/01/2009 Liquidazione alla Telecom Italia per assenze Cons. Taormina Andrea
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di dicembre 2008 - scadenza 2626/01/2009 27/01/2009
26/01/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 1° bim 2009
Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al mese di dicembre 2008 immobile palazzo
26/01/2009 Conti Pilo scadenza 26/01/2009
Liquidazione indennità di produttività collettiva (50%) al personale a tempo indeterminato e
26/01/2009 determinato dell'Area di P.M. anno 2008
Affidamento servizio per la gestione completa degli impianti termici degli edifici scolastici
30/01/2009 comunali dal 02/02/2009 al 21/03/2009
Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di refezione
23/01/2009 scolastica mesi ottobre, novembre e dicembre 2008
Liquidazione fattura n. 103/08 alla ditta autoservizi Troia per servizio trasporto portatori di
26/01/2009 handicap svolto nel mese di ottobre 2008
Liquidazione fatture n 55/08 e 56/08 alla Coop Kairos per servizio doposcuola/ludoteca reso dal
26/01/2009 25 settembre 2008 al 24 novembre 2008
63
02/02/2009
64
65
66
02/02/2009 FARMACIA
02/02/2009 SECONDA
02/02/2009
PRIMA
4
19
29
67
03/02/2009
PRIMA
32
68
69
70
04/02/2009
04/02/2009
04/02/2009
PRIMA
TERZA
TERZA
25
8
9
71
04/02/2009
TERZA
12
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04/02/2009
P.M.
8
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04/02/2009
PRIMA
33
74
05/02/2009
PRIMA
31
75
05/02/2009
PRIMA
34
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05/02/2009
PRIMA
27
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05/02/2009
PRIMA
28
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05/02/2009
P.M.
9
79
05/02/2009
PRIMA
24
80
81
05/02/2009
05/02/2009
PRIMA
PRIMA
26
30
82
09/02/2009
TERZA
13
P.M.
6
24/01/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore
21/01/2009 Rettifica determinazione Area VII n. 93 del 16/10/2008, R.G. 1161 del 11/12/2008
30/01/2009 Approvazione rendiconto buoni pasto per l'anno 2008
02/02/2009 Comune di Capaci/Tributi Italia spa impegno spesa per nomina legale
Spettacolo teatrale del 04/02/2009 di carattere Religioso offerto dalla Provincia Regionale di
03/02/2009 Palermo Direttiva e attribuzione fondi per diritti S.I.A.E. impegno spesa
Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri anno scolastico 2008/09 (1°
02/02/2009 liquidazione)
21/01/2009 Liquidazione fattura n. 3/A del 13/01/2009 alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano
21/01/2009 Liquidazione fattura n. 270/A del 13/11/2008 Domenico Mangano
Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico SPA di Roma per consumo di
energia elettrica Pubblica illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 24, 26 e 28/11/2008 ai
29/01/2009 mesi di settembre-ottobre 2008
Liquidazione indennità di produttività individuale (50%) al personale a tempo indeterminato e
26/01/2009 determinato dell'Area di P.M. anno 2008
Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 legge n. 448/08 e successive
03/02/2009 modificazioni ed integrazioni anno 2008
Liquidazione fattura n. 245/08 alla Coop. Nuova generazione per servizio di assistenza igienico03/02/2009 personale nelle scuole - giugno 2008
Affidamento del servizio di assistenza igienico personale per sette mesi alla coop. Azione
03/02/2009 Sociale di Caccamo
Studio finalizzato alla creazione di un itinerario di percorsi culturali e naturalistici sulle grotte di
02/02/2009 Capaci - Impegno spesa - e bando di gara
La Sicilia al cinema pubblicazione di una pagina pubblicitaria turistica -storica su Capaci al
02/02/2009 trimestrale (Kalos arte in Sicilia) - impegno spesa Liquidazione indennità di cui art.13 della l.R. 17/90 al Comandante Polizia Municipale per gli anni
31/01/2009 dal 2002 al 2007
Liquidazione alla ditta DIGAMA per fornitura di generi alimentari e carni all'Asilo nido Comunale
26/01/2009 da settembre a dicembre 2008
Liquidazione fattura n° 61/08 e 01/09 alla Letizia Coop.Sociale per ricovero di un disabile
02/02/2009 psichico nei mesi di novembre e dicembre 2008
03/02/2009 Manifestazioni Natalizie 2008 liquidazione
Approvazione verbale di gara per la fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori Riattamento
dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a Biblioteca ed Auditorium ( 2° lotto
29/01/2009 esecutivo sale per esposizioni e conferenze
83
84
85
86
09/02/2009 SECONDA
09/02/2009
P.M.
09/02/2009
P.M.
09/02/2009 SECONDA
20
2
1
21
03/02/2009
12/01/2009
12/01/2009
03/01/2009
87
09/02/2009 SECONDA
22
88
10/02/2009
37
89
90
91
11/02/2009
P.M.
11/02/2009
P.M.
11/02/2009 FARMACIA
12
10
10
92
11/02/2009
35
93
11/02/2009 SECONDA
23
09/02/2009 Aspettativa per distacco sindacale art.14 ccnl del 07/08/1998 dipendente sig. Palazzotto Michele
Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'area
10/02/2009 servizi generali per il periodo 01/0/2008 - 31/12/2008
Affidamento incarico avv. Assunta Cappello per rappresentare il Comune davanti al giudice di
09/02/2009 Pace
04/02/2009 Rimborso somme alla Cooperativa Spazio Libero
04/02/2009 Liquidazione alla ditta Unibit Software per assistenza annuale software di contabilità anno 2009
Liquidazione fattura all'Ast di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari -mese
05/02/2009 di novembre 2008
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative4 al mese di dicembre 2008-scadenza
09/02/2009 04/09/02/2009
94
11/02/2009 QUARTA
1
95
11/02/2009
TERZA
19
96
11/02/2009
TERZA
18
97
11/02/2009
TERZA
16
98
99
100
101
11/02/2009 TERZA
11/02/2009 PRIMA
13/02/2009 FARMACIA
13/02/2009 FARMACIA
6
39
11
9
102
13/02/2009
40
PRIMA
PRIMA
PRIMA
Liquidazione assistenza sistemistica , ufficio acquedotto anno 2008
Impegno di spesa per l'anno 2009- Servizio economato di Polizia Municipale
Anticipazione somma all'economo di Polizia Municipale Servizio economato di P.M. anno 2009
Liquidazione indennità di responsabilità procedimento Art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008
Liquidazione fattura per fornitura vestiario per il personale dei servizi cimiteri e ville e giardini
29/01/2009 alla ditta FEBARD soc. coop. Con sede in Via G. Aricò n° 79 90145 Palermo P.Iva 04649370824
Liquidazione fattura alla ditta Sistemi e servizi srl per la fornitura di n° 4 armadi in metallo con
05/02/2009 relativi sopralzi e scaffalature
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum SPA di Roma per la fornitura carburante per gli
05/02/2009 automezzi comunali relative al mese di ottobre 2008
Liquidazione fatture Enel Energia Spa e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma (mese di
novembre) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione scadenti 24/12/2009 e
03/02/2009 05/01/2009
Liquidazione fattura n°25/08 del 29/10/2008 periodo dal 02/10/2008al 29/10/2008 per fornitura
19/01/2009 acqua alla ditta Enea Calogero
10/02/2009 Progetto mangiar bene per star meglio - Impegno Spesa
12/02/2009 Pagamento indennità di produttività collettiva al personale farmacia anno 2008
28/01/2009 Pagamento indennità di produttività collettiva al personale farmacia anno 2008
Fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo sc. Secondarie di 1° e 2° grado anno. Scolastico
11/02/2009 2008/2009 l.448/98 D.P.C.M. 320/99 e 226/00 Disposizione erogazione contributo
103
16/02/2009
P.M.
11
05/02/2009
104
16/02/2009
TERZA
10
23/01/2009
105
16/02/2009
TERZA
15
02/02/2009
106
107
16/02/2009
16/02/2009
TERZA
TERZA
20
21
06/02/2009
10/02/2009
108
16/02/2009 FARMACIA
12
13/02/2009
109
16/02/2009
4
14/01/2009
110
16/02/2009 SECONDA
24
09/02/2009
111
18/02/2009 QUARTA
3
12/02/2009
112
113
18/02/2009 QUARTA
18/02/2009 PRIMA
2
42
12/02/2009
17/02/2009
114
18/02/2009
SESTA
12
16/02/2009
115
18/02/2009
SESTA
11
16/02/2009
116
117
19/02/2009 SECONDA
19/02/2009
P.M.
26
13
16/02/2009
09/02/2009
118
119
19/02/2009 SECONDA
19/02/2009 FARMACIA
25
5
16/02/2009
27/01/2009
120
19/02/2009 FARMACIA
6
27/01/2009
P.M.
Impegno spesa per affidamento incarico per la redazione dei piano di dettaglio del P.U.T.
mediante procedura aperta , ai sensi art.121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando
capitolato e di gara
Liquidazione fatture Enel Energia Spa (mese di Settembre) e Enel Servizio Elettrico Spa di
Roma 8mesi di Ago- Sett. ) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione, acquedotto
e fognatura scadenti 24,25,27,29,30,31,10/2008 e 05/11/2008
Liquidazione fattura n°01/09 del 02/01/2009 periodo dal 30/10/2008 al 31/12/2008 per fornitura
acqua alla ditta acqua Srl di Enea Calogero & Salvatore
Liquidazione fattura n° 30/2008 del 05/12/2008 alla ditta IMEL di Lo Presti Giuseppe per
riparazione della pompa sommersa grande per acque reflue a servizio del sottopassaggio di via
M..G. Costanzo
Liquidazione indennità di reperibilità anno 2008
Approvazione Bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci e servizi per la Farmacia
Comunale, per il periodo di due mesi . Impegno spesa
Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e
seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara
Liquidazione indennità di rischio video -terminalista ai dipendenti di cat B art. 42 vigente C.C.D.I.
-anno 2007
Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti dell'Area IV - Gestione del Territorio per il
periodo 01/01/2008 al 31/12/2008
Liquidazione produttività individuale ai dipendenti dell'Area IV Gestione del Territorio per il
periodo 01/01/2008 al 31/12/2009
Affidamento servizio mensa scolastica Indizione trattativa Privata
Liquidazione produttività collettiva ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
Servizi Demografici per il periodo 01/01/2008-31/12/2008
Liquidazione produttività individuale ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato dell'Area
Servizi Demografici per il periodo 01/01/2008 al 31/12/2008
Modifica ed integrazione determina n°21/86 riliquid azione indennità di responsabilità di
procedimento art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008
Aggiudicazione gara per fornitura divisa estiva ,alla ditta FIB srl
Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione salvatore per la fornitura di materiale di
cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici
Liquidazione alla ditta Vivisol SRL fatt. Novembre 2008 di €. 1.536,04 Iva Compresa
Liquidazione alla ditta Borhringer Ingelheim Italia Spa Ft n° 16751 del 19/03/2009 di €. 2.335,41
IVA Compresa
121
19/02/2009 FARMACIA
7
122
123
19/02/2009 FARMACIA
20/02/2009
PRIMA
8
45
124
125
126
127
128
129
130
131
23/02/2009 SECONDA
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
P.M.
25/02/2009
PRIMA
28
14
15
16
17
18
19
38
132
25/02/2009
PRIMA
43
133
25/02/2009
PRIMA
44
134
25/02/2009
PRIMA
46
135
25/02/2009 SECONDA
27
136
25/02/2009
TERZA
17
137
138
139
25/02/2009
25/02/2009
25/02/2009
TERZA
TERZA
TERZA
22
23
24
140
25/02/2009
TERZA
26
141
25/02/2009
TERZA
27
142
25/02/2009
TERZA
28
Liquidazione fatture ottobre 2008, alla ditta Grossfarma Dist. Spa per un totale di €. 86.386,57
28/01/2009 IVA compresa
Liquidazione fattura ottobre 2008 alla ditta Riccobono Spa per un totale complessivo di €.
28/01/2009 19.602,02 IVA Compresa
20/02/2009 Manifestazioni per il Carnevale 2009- impegno spesa
Affidamento alla ditta Day Ristioservice spa per servizio sostitutivo mensa con la fornitura di
23/02/2009 buoni pasto. Impegno spesa
18/02/2009 Liquidazione indennità di turnazione al personale dell'Area di P.M. anno 2008
18/02/2009 Liquidazione indennità di reperibilità al personale dell'Area di P.M. anno 2008
18/02/2009 Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area di P.M. anno 2008
18/02/2009 Liquidazione indennità di festività infrasettimanali al personale dell'Area di P.M. anno 2008
18/02/2009 Liquidazione indennità per progetti speciali al personale dell'Area di P.M. anno 2008
18/02/2009 Liquidazione indennità di maneggio valori al personale dell'Area di P.M. anno 2008
10/02/2009 Prestazione bandistica Città di Paceco liquidazione
Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di gennaio
19/02/2009 2009
Erogazione del saldo relativo al progetto Pinocchio finanziato dall'Assessorato Regionale della
19/02/2009 Famiglia
Prima liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto studenti pendolari con il mezzo
23/02/2009 FF.SS trimestre ott/dic 2008
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di gennaio 2009-scadenza 2419/02/2009 26/02/2009
Liquidazione fatture Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica Pubblicità
illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 26 e 27/01/2009 ai mesi di novembre e
04/02/2009 dicembre 2008
11/02/2009 Liquidazione fattura 211/B del 03/10/2008 e 02/B del 12/01/2009 alla ditta Aiello Girolamo snc
11/02/2009 Liquidazione fattura 204 del 19/01/2009 alla ditta Elettrica Carinese
11/02/2009 Liquidazione fattura 3861/08 del 19/01/2009 alla ditta Elettrica Carinese
Affidamento servizio per l'esecuzione degli interventi di manutenzione alle due pompe installate
11/02/2009 sull'impianto di sollevamento dei liquami al depuratore consortile ASI
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli
12/02/2009 automezzi comunali relative al mese di novembre 2008
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli
12/02/2009 automezzi comunali relative al mese di dicembre 2008
143
25/02/2009
TERZA
29
12/02/2009
144
25/02/2009
TERZA
30
17/02/2009
145
146
25/02/2009
26/02/2009
TERZA
QUARTA
32
4
20/02/2009
26/02/2009
147
27/02/2009
QUARTA
5
27/02/2009
148
27/02/2009
QUARTA
6
27/02/2009
149
27/02/2009
QUARTA
7
27/02/2009
150
151
27/02/2009
27/02/2009
TERZA
PRIMA
31
48
19/02/2009
27/02/2009
152
153
154
155
27/02/2009
02/03/2009
02/03/2009
02/03/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
TERZA
49
41
47
25
27/02/2009
11/02/2009
23/02/2009
11/02/2009
156
02/03/2009
TERZA
34
20/02/2009
157
02/03/2009
TERZA
35
20/02/2009
158
02/03/2009
TERZA
36
20/02/2009
159
02/03/2009
TERZA
37
20/02/2009
160
02/03/2009 SECONDA
30
02/03/2009
Liquidazione fatture Enel Energia spa di Roma per consumo energia elettrica Pubblicità
illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 3-4 e 09/02/2009 ai mesi di novembre-dicembre
e dicembre 2008
Affidamento servizio di fornitura nuova elettropompa Caprari da utilizzare nell'impianto di
sollevamento liquami al depuratore consortile ASI
Affidamento servizio di derattizzazione disinfestazione e disinfezione alla ditta Iride società
cooperativa
Approvazione schema di convenzione tipo per piani di lottizzazione in attuazione della legge
Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata al sig. Valletta Antonino nella
qualità di proprietario concessione edilizia n. 19 del 22/02/2008
Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata a i sigg.ri Meola Carmelo nella
qualità di procuratore e sig. Vassallo Orazio nella qualità di proprietario concessione edilizia n.
29 del 23/10/2008
Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata ai sigg.ri Billeci Vincenzo nella
qualità di procuratore e sigg.ri Cracolici Francesco e Cracolici Vincenzo nella qualità di
proprietari concessione edilizia n. 23 del 07/10/2008
lavori di miglioramento e sistemazione del campo sportivo lotto n. 3 lavori di ristrutturazione ed
adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio approvazione variante e
suppletiva
Progetto il ben essere vien Mangiando
Spettacolo Musicale Mandreucci in concerto con elastica orchestra - impegno spesa diritti Siae.
Liquidazione Diritti di rogito anno 2008 dal 01/10/2008 al 31/12/2009
Liquidazione fattura alla ditta Monte Erasmo per fornitura servizio luminarie Natale 2008
Liquidazione fattura n°796 del 29/11/2008 alla ditt a Commerciale Siciliana
Liquidazione fattura n° 103/08 alla ditta Pilato Fi lippo per riparazione e manutenzione PALA
BARALDI targato PA/ AE 318
Liquidazione fattura n°424/08 e n°425/08 alla ditta ME.SI SRL di Carini per riparazione e
manutenzione scuolabus targati PA659385 e PA 937117
Liquidazione fatture alla società servizi comunali integrati RSU di Partinico per gestione integrata
dei rifiuti relative ai mesi di gennaio e febbraio 2008
Liquidazione fatture alla società servizi comunali integrati RSU di Partinico per gestione integrata
dei rifiuti relativi ai mesi di Marzo e Aprile 2008
Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Balestrate per
l'utilizzo a scavalco del dipendente Pietro Barone Impegno Spesa
161
02/03/2009
PRIMA
55
162
02/03/2009
PRIMA
56
163
164
02/03/2009 FARMACIA
02/03/2009
PRIMA
13
53
165
02/03/2009
PRIMA
54
166
02/03/2009
SESTA
6
167
05/03/2009
TERZA
33
168
05/03/2009 SECONDA
29
169
170
171
172
173
174
175
05/03/2009
PRIMA
05/03/2009
PRIMA
05/03/2009
PRIMA
09/03/2009 SECONDA
11/03/2009 SECONDA
11/03/2009
PRIMA
11/03/2009
PRIMA
50
51
52
33
36
58
60
176
11/03/2009 SECONDA
37
177
11/03/2009 SECONDA
38
178
179
12/03/2009 FARMACIA
12/03/2009 FARMACIA
18
15
180
12/03/2009
SESTA
9
181
13/03/2009
PRIMA
57
182
13/03/2009
PRIMA
59
Integrazione fornitura servizio refezione scolastica fino al quinto d'obbligo contrattuale - ditta
02/03/2009 Siciliana Ristorazione srl
Liquidazione fattura alla tipografia Pecoraro per fornitura locandine e inviti in occasione della
02/03/2009 mostra pittorica del Natale 2008
Liquidazione spese per pubblicazione bando di gara alla G.U.R.S. e versamento contributo
18/02/2009 all'AUT: CONTR.PUBB.
02/03/2009 Impegno spesa per trasporto di persona in regime di TSO
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e
02/03/2009 226/2000- 1° liquidazione
Liquidazione straordinario svolto nel corso del 2008 per reperibilità dei dipendenti dei servizi
15/01/2009 demografici
Approvazione preventivi della ditta ME.SI srl per manutenzione automezzi comunali FIAT
20/02/2009 FIORINO targ. AE154PY e AE975PR
Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al bimestre dicembre 2008 Gennaio 2009
25/02/2009 immobili palazzo Conti Pilo e Via Pirandello ,7 scadenza 24/02/2009
Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assenze del Cons. Cuneo Giovanni
02/03/2009 Dicembre 2008
02/03/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo
02/03/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali della Commissione Speciale ATO
09/03/2009 Liquidazione indennità di rischio - Anno 2008
11/03/2009 Liquidazione indennità di disagio art. 46 vigente CCDI anno 2008
03/03/2009 Comune di Capaci C/Arch. Ziino + 2 liquidazione compenso Avv. Nadia Spallitta
09/03/2009 50°anniversario della morte di Vincenzo Florio liqu idazione
Rimodulazione indebitamento: liquidazione contratti I.R.S. trans. 1448570 periodo dal
11/03/2009 30/06/2008 al 31/12/2008
Adeguamento canone di locazione immobile sito in piazza C. Troia n. 6 di proprietà del sig.
11/03/2009 Rizzo Giuseppe impegno spesa
Liquidazione fatture novembre 2008 alla ditta Grossfarma Dist. Spa per un totale di €. 71.904,43
26/02/2009 iva compresa
23/02/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura dicembre 2008 di €. 1.864.26 iva compresa
Liquidazione fattura n°203/08 alla ditta Lombardi L uigi per fornitura macchina affrancatrice
16/02/2009 gestione postale per ufficio protocollo
Prima liquidazione a titolo di rimborso spesa per il trasporto studenti pendolari con il mezzo
03/03/2009 proprio trimestre ott/dic 2008
Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari 04/03/2009 mese di maggio 2008
183
13/03/2009
PRIMA
63
184
13/03/2009
TERZA
38
185
13/03/2009
P.M.
24
186
187
13/03/2009 FARMACIA
13/03/2009 FARMACIA
17
20
188
13/03/2009
PRIMA
66
189
190
18/03/2009
18/03/2009
PRIMA
PRIMA
68
72
191
18/03/2009
PRIMA
71
192
18/03/2009
QUARTA
8
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modificazioni ed
09/03/2009 integrazioni - primo gruppo 2009
Liquidazione fatture Enel Energia Spa di Roma per consumo di energia elettrica, pubblica
02/03/2009 illuminazione, acquedotto e fognatura del mese di gennaio 2009 scadenti 24/02 e 26/02/2009
Impegno spesa per acquisto segnaletica verticale mediante procedura aperta ai sensi art.121 e
06/03/2009 seguenti del dlgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara
Liquidazione fatture novembre 2008 alla ditta Riccobono spa per un totale complessivo di €
26/02/2009 20,231,63 IVA compresa
05/03/2009 Costituzione commissione di gara
Opposizione decreto ingiuntivo n. 60/09 Comune di Capaci C/Grossfarma spa. Impegno spesa e
10/03/2009 liquidazione avv. Orazio Lo Bello
Assistenza economica in favore in di due nuclei familiari in relazione all'incendio del 25 e 26
10/03/2009 giugno
17/03/2009 Sagra del minestrone di S. Giuseppe - Impegno spesa
Rinnovo concessione demaniale marittima n°76/05 Per iodo dal 01/01/2009 al 31/12/2014 16/03/2009 Impegno spesa e liquidazione
Annullamento concessione edilizia n°15 del 31/07/20 08 per la realizzazione di villette a schiera
in Capaci C.da Coste in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n°4 particelle
n°885,886,366,3577,578,367,369,53q.q, 574,575,576,1 387e 1385 ricadenti in zona C3 del
18/03/2009 vigente Programma di Fabbricazione.
9
74
Ordinanza sospensione lavori per la realizzazione di villette a schiera in Capaci C.da Coste in un
lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n°4 particelle n° 885,886,366,577,578,369,593
18/03/2009 q.q. 574,575,576,1387e 1385 ricadenti in zona C3 del vigente Programma di fabbricazione.
19/03/2009 Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia. Impegno spesa e liquidazione
193
194
18/03/2009
19/03/2009
QUARTA
PRIMA
195
196
26/03/2009
26/03/2009
197
198
26/03/2009 SESTA
26/03/2009 SECONDA
TERZA
SESTA
40
7
05/03/2009
16/02/2009
8
39
16/02/2009
12/03/2009
Provvedimento di svincolo somme depositate presso la Cassa DD.PP. Di Palermo per indennità
di asservimento , risarcimento danno ed occupazione temporanea per gli immobili occorsi per i
lavori di costruzione dei collettori fognari nn. 2,3,4,5, e dell'impianto di sollevamento del
collettore n°1 -5° lotto ditta Mannino Concetta Fg. 5 Part. 105 oggi 1306,1311 e 1313.
Approvazione conto annuale 2008 servizi demografici
Pagamento quota di adesione all' Associazione Nazionale ufficiale di Stato Civile e Anagrafe (
A.N.U.S.C.A.) ANNO 2009
Liquidazione fatture alla telecom Italia relative al 2° bim 2009
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
26/03/2009
26/03/2009
26/03/2009
26/03/2009
26/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
SECONDA
FARMACIA
FARMACIA
FARMACIA
FARMACIA
SECONDA
SECONDA
P.M.
P.M.
P.M.
34
16
19
21
22
44
45
23
20
21
09/03/2009
25/02/2009
27/02/2009
09/03/2009
09/03/2009
27/03/2009
27/03/2009
04/03/2009
21/02/2009
03/03/2009
209
30/03/2009
PRIMA
65
10/03/2009
210
30/03/2009 SECONDA
31
06/03/2009
211
30/03/2009 SECONDA
40
23/03/2009
212
213
30/03/2009 FARMACIA
30/03/2009 FARMACIA
23
26
12/03/2009
16/03/2009
214
215
30/03/2009 FARMACIA
30/03/2009 SESTA
27
13
17/03/2009
05/03/2009
216
217
30/03/2009
PRIMA
30/03/2009 SECONDA
82
45
27/03/2009
30/03/2009
218
02/04/2009
TERZA
41
13/03/2009
219
02/04/2009
TERZA
43
16/03/2009
220
02/04/2009
TERZA
44
16/03/2009
Liquidazione fattura n° 31955 del 26/09/2008 e fatt ura n°31518 del 30/06/2008 alla ditta A&B.
per servizio di manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU anno
2008 e servizio riscossione ICI completo anno 2008
Liquidazione Progetto Speciale per la Farmacia comunale , anno 2007
Liquidazione progetto speciale per la farmacia comunale anno 2008
Aggiudicazione provvisoria lotti n°1 alla ditta SO FARMA MORRA Spa
Aggiudicazione provvisoria lotti n° 2 alla ditta SO FARMA MORRA Spa
Liquidazione indennità di Messo Comunale Art.47 vigente C.C.D.I. anno 2008
Permesso per diritto allo studio anno 2009
Liquidazione fattura ditta Amico Pietro Srl per fornitura vestiario
Liquidazione fattura ditta Maggioli per acquisto auto imbustanti
Acquisto veicolo Fiat 16 mediante affidamento diretto alla ditta l'Isolauto Fiat
Liquidazione fattura alla Cooperativa Media Service per la realizzazione della manifestazione del
Carnevale 2009
Discarici di somme iscritte a ruolo e non dovute per gli anni d'imposta 1999-2001-2002-20032004-2005-2006-2007
Liquidazione somme per espletamento attività di progettazione e Rup da parte del dipendente
ing. Lo Iacono l'assegnazione temporanea alla servizi comunali integrati RSU Spa periodo
01/09/04-28/02/06
Liquidazione indennità di reperibilità al Dr. Barone Giuseppe , farmacista collaboratore ,anno
2008
Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl fattura Gennaio 2009 di €. 1.833,00 IVA compresa
Liquidazione alla ditta SSL HEALTHCARA ITALIA SPA, fattura FS0002718 del 30/01/09 per, un
totale di €. 3.228,47 iva compresa
Rimborso spese di notificazione ai messi comunali -anno 2008
Studio finalizzato alla creazione di un itinerario di percorsi culturali e naturalistici sulle grotte di
Capaci - Presa d'atto di Verbale di gara.
Liquidazione indennità di video-terminalista ai dipendenti di Cat."B" Art.42 vigente C.C.D.I.
Liquidazione I acconto per servizi di volontariato e protezione civile da parte dell'associazione
Nazionale Vigile del fuoco in congedo anno 2009
liquidazione fatture n°5a/09 alla ditta ME.SI Srl d i Carini per manutenzione Gasolone targ.
AW/763JF
Liquidazione fattura n° 6A/09 e n°7A/09 alla ditta ME.SI Srl di Carini per manutenzione FIAT
UNO targato AE157/PT e scuolabus targ. PA659385
221
02/04/2009
TERZA
46
222
223
02/04/2009
02/04/2009
PRIMA
PRIMA
61
62
224
02/04/2009
PRIMA
64
225
226
02/04/2009
02/04/2009
PRIMA
PRIMA
67
68
227
02/04/2009
PRIMA
70
228
02/04/2009 SECONDA
229
02/04/2009
SESTA
10
230
02/04/2009
SESTA
15
231
02/04/2009 FARMACIA
24
232
233
02/04/2009 FARMACIA
03/04/2009 SECONDA
25
41
234
235
03/04/2009
PRIMA
03/04/2009 FARMACIA
75
28
236
237
238
03/04/2009 FARMACIA
03/04/2009 FARMACIA
03/04/2009 FARMACIA
31
35
36
239
240
241
242
06/04/2009 FARMACIA
06/04/2009
P.M.
06/04/2009
P.M.
06/04/2009 TERZA
34
25
22
48
32
Liquidazione premio Liguria Assicurazione SPA polizza responsabilità Civile (RCT-RCO) e
17/03/2009 polizza incendio immobili comunali periodo 31/03/2009-31/03/2010
Liquidazione fattura a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno sc. 2008/09 (2°
09/03/2009 liquidazione)
09/03/2009 liquidazione alla ditta Monte Erasmo per fornitura addobbi per il Natale 2008
Natale 2008 Fiaba natalizia per bambini La Città gioiosa Impegno spesa e liquidazione
10/03/2009 all'associazione culturale e teatrale nuova Palermo
Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di febbraio
10/03/2009 2009
11/03/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo
Festività Natale 2008 Liquidazione fattura alla ditta GRAN BAZAR per fornitura alberi e tappeto
11/03/2009 natalizi
Rimborso per somme ICI versate in eccedenza non dovute per anni d'imposta
06/03/2009 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008
Liquidazione compenso Dr Ferranti per collaborazione e supporto tecnico amministrativo
16/02/2009 all'ufficio elettorale nel corso del 2008
Liquidazione fattura n° 87/2009 alla ditta EUROGRAF ICA SRL PALERMO per fornitura
09/03/2009 stampanti.
Aggiudicazione definitiva lotto n. 1 e assegnazione del servizio nelle more dell'art. del contratto
13/03/2009 alla ditta SOFARMAMORRA spa
Aggiudicazione definitiva lotto n. 2 e assegnazione del servizio nelle more dell'art. del contratto
13/03/2009 alla ditta SOFARMAMORRA spa
25/03/2009 Liquidazione fattura alla TIM Italia Spa relativa al 2° bimestre 2009
Procedimenti penali strage di capaci liquidazione compenso professionale Avv. Armando
19/03/2009 Sorrentino
18/03/2009 Liquidazione indennità di disagio personale di ruolo, anno 2008
Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture Dicembre 2008, per un totale complessivo di
20/03/2009 €.23.217,29 Iva compresa
02/04/2009 Approvazione schema di contratto con la Sofarmamorra spa lotto n. 1
02/04/2009 Approvazione schema di contratto con la Sofarmamorra spa lotto n. 2
Liquidazione alla ditta Grossfarma dist. Spa ,fatture dicembre 2008, per un importo complessivo
23/04/2009 di .80.132,73 IVA Compresa
09/03/2009 Liquidazione fattura ditta Edipol per partecipazione convegno Altavilla Milicia
03/03/2009 Aggiudicazione gara, per realizzazione segnaletica orizzontale, alla ditta T.M.A-.Srl
20/03/2009 approvazione preventivo Elettrica Carinese n° 39/PR del 19/03/2009
243
244
06/04/2009
06/04/2009
TERZA
TERZA
49
50
245
06/04/2009
TERZA
56
246
247
248
07/04/2009 TERZA
07/04/2009 SECONDA
07/04/2009
PRIMA
54
12
87
249
08/04/2009 SECONDA
51
250
08/04/2009
QUARTA
11
251
08/04/2009
QUARTA
14
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli
20/03/2009 automezzi comunali relativa al mese di gennaio 2009
24/03/2009 Liquidazione fattura n°2 del 10/03/2009 alla ditta Ferranti Giacomo
Liquidazione SAL n. 4 riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene ed agibilità del plesso scolastico Alcide De Gasperi via Kennedy
03/04/2009 adibito a Scuola Elementare 2° lotto opere edili
Liquidazione I acconto per servizio di volontariato e protezione civile da parte dell'organizzazione
31/03/2009 nazionale volontariato Giubbe d'Italia anno 2009
16/01/2009 Liquidazione fattura alla TIM Italia spa relativa al 1° bim. 2009
07/01/2009 Assistenza economica a nuclei familiari disagiati - Impegno spesa e liquidazione
Liquidazione indennità di responsabilità all'Ing. Lo Iacono Giuseppe art. 47 vigente CCDI anno
03/04/2009 2006
Annullamento Concessione edilizia n°29 del 23/10/20 08 per la realizzazione di un fabbricato in
un lotto di terreno sito in contrada Moletta via dei Pini , indicato in catasto terreni al foglio di
08/04/2009 mappa n°1 particella 476 ricadente in zona C1 del v igente programma di Fabbricazione. i
Ordinanza di sospensione lavori per la realizzazione di una casa rurale con annesso magazzino
e deposito agricolo in contrada Case troia , indicato in catasto terreni al foglio di mappa n°6
08/04/2009 particella 4 ricadente in zona C/6 del vigente Programma di fabbricazione
252
08/04/2009
QUARTA
13
08/04/2009
253
254
08/04/2009
10/04/2009
QUARTA
QUARTA
12
10
08/04/2009
07/04/2009
255
256
09/04/2009 SECONDA
10/04/2009 FARMACIA
54
29
08/04/2009
18/03/2009
257
258
10/04/2009 FARMACIA
10/04/2009 FARMACIA
30
29
19/03/2009
18/03/2009
259
260
10/04/2009
10/04/2009
73
76
17/03/2009
19/03/2009
PRIMA
PRIMA
Annullamento concessione edilizia n°19 del 22/09/20 08 per la realizzazione di una casa rurale
con annesso magazzino e deposito agricolo in contrada Case Troia indicato in catasto terreni al
foglio di mappa n°6 particella n°4 ricadente in zon a C6 del vigente Programma di Fabbricazione
Ordinanza di sospensione lavori per la realizzazione di un fabbricato in un lotto dio terreno sito in
contrada Moletta via dei Pini , indicato in catasto terreni al foglio di mappa n°1 particella 476
ricadente in zona C/1 del vigente Programma di Fabbricazione.
Liquidazione fattura ditta Troia Francesco per servizio Bus Navetta - mercatino
Liquidazione incentivo per il personale del servizio ICI attività di accertamento ICI anno
2002/2003.
Liquidazione indennità di disagio personale contrattista anno 2008
Liquidazione indennità maneggio denaro al farmacista collaboratore Dr Barone Giuseppe anno
2008
Liquidazione maggiorazione festiva al personale in servizio presso l'Area VII anno 2008
Liquidazione fatture alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di refezione
scolastica nel mese di gennaio 2009
Impegno spesa e liquidazione quota associativa AICCRE anno 2009
261
10/04/2009
PRIMA
77
262
10/04/2009
PRIMA
78
263
264
10/04/2009
10/04/2009
PRIMA
PRIMA
79
80
265
10/04/2009
PRIMA
83
266
10/04/2009 SECONDA
42
267
10/04/2009 SECONDA
43
268
10/04/2009
TERZA
278
269
270
10/04/2009
10/04/2009
TERZA
TERZA
39
47
271
10/04/2009
TERZA
51
272
273
274
275
276
10/04/2009
10/04/2009
10/04/2009
10/04/2009
10/04/2009
TERZA
TERZA
SESTA
SESTA
P.M.
52
53
16
17
26
277
278
10/04/2009
10/04/2009
PRIMA
PRIMA
89
88
279
10/04/2009
QUARTA
15
19/03/2009 Corso formativo per Sindaci e Consiglieri Comunali - Impegno spesa
Liquidazione diritti alla SIAE mandataria di Palermo-Mondello per lo spettacolo musicale
24/03/2009 Mandreucci in concerto con elastica orchestra
Liquidazione diritti alla SIAE mandataria di Palermo-Mondello per lo spettacolo di carattere
24/03/2009 religioso denominato Danaz
25/03/2009 Contributo alle locali Associazioni Sportive per l'anno 2008 liquidazione
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e
30/03/2009 226/2000- 2° liquidazione
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al bimestre gennaio-febbraio 2009-scadenza
25/03/2009 24-25 27/03/2009
Liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativa al mese di febbraio 2009 immobile palazzo
25/03/2009 Conti Pilo scadenza 25/03/2009
Incarico congiunto agli Ingg. Francesco Alga e Carlo Barbuzza per la progettazione definitiva per
l'eliminazione delle interferenze dei sottoservizi comunali per il raddoppio del passante
ferroviario Palermo C.le/Brancaccio -Carini-Tratta Isola delle Femmine-Carini, nel territorio di
31/12/2008 Capaci
Liquidazione a saldo fattura Amap n. 2008366252 del 22/09/2008 periodo 05/05/200803/03/2009 29/07/2008
18/03/2009 Liquidazione a saldo fattura n. 2008480296 del 12/12/2008 periodo 29/07/2008 - 31/10/2008
Liquidazione fattura alla ditta Eco Consult snc di Antonino Conciaru per l'esecuzione delle analisi
25/03/2009 chimico fisiche e microbiologiche delle acque del territorio comunale
Liquidazione fattura alla ditta Eco Consult snc di Antonino Conciaru per l'esecuzione delle analisi
25/03/2009 chimico fisiche e microbiologiche delle acque di mare lungo il litorale anno 2008
27/03/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Commerciale Siciliana srl
30/03/2009 Liquidazione fattura n. 91/2009 alla ditta Eurografica srl Palermo per fornitura stampati
30/03/2009 Liquidazione fattura n. 99/2009 alla ditta Eurografica srl Palermo per fornitura stampati
11/03/2009 Liquidazione fatture ditta System di Luigi Fatta
Approvazione bando di gara e capitolato speciale d'appalto per affidamento gestione spiaggia
10/04/2009 triennio 2009/2011
10/04/2009 Servizio banda musicale 2009 processione venerdì santo e Pasqua impegno spesa
Annullamento concessione edilizia n. 23 del 07/10/2008 per la realizzazione di un complesso
edilizio residenziale per civile abitazione costituito da tre corpi di fabbrica contigui e giuntati tra
loro i due laterali a tre elevazioni fuori terra e quello centrale a due elevazioni fuori terra su area
prospiciente la via mons Siino in un lotto di terreno identificato nel foglio di mappa n. 3 part. n.
10/04/2009 2004, 2055, 2059, 2057, 2061 ricadenti in zona C1 del vigente programma di fabbricazione
280
15/04/2009
SESTA
281
282
283
284
285
286
287
288
289
10/04/2009 QUARTA
16/04/2009 SESTA
16/04/2009 SESTA
16/04/2009 SESTA
16/04/2009 FARMACIA
16/04/2009
P.M.
16/04/2009
P.M.
16/04/2009
P.M.
17/04/2009
PRIMA
16
18
20
21
32
28
29
30
81
290
17/04/2009
85
291
292
17/04/2009
PRIMA
17/04/2009 SECONDA
92
57
293
17/04/2009 SECONDA
56
PRIMA
22
294
17/04/2009 SECONDA
55
295
17/04/2009 SECONDA
46
296
297
17/04/2009 SECONDA
17/04/2009 SECONDA
47
48
298
299
17/04/2009 SECONDA
17/04/2009 SECONDA
49
50
300
301
17/04/2009
17/04/2009
45
55
TERZA
TERZA
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 06/e 07 giugno 2009 Costituzione ufficio
09/04/2009 elettorale
Liquidazione fatture alla ditta Raccuglia Antonino con sede in via Cavour n°17 Capaci per
espletamento servizio di tumulazione ed estumulazione ,inumazione esumazione. Raccolta resti
16/04/2009 in cassetta e trasporto feretri all'interno del cimitero Comunale
30/03/2009 Liquidazione fatt. n° 131-161-2009 alla ditta Pisto ne di Carini per forniture stampanti
09/04/2009 Liquidazione indennità maneggio valori per l' anno 2008 ala sig.ra Rattenuti Maria
09/04/2009 Canone di Assistenza macchine affrancatrice postali 2009- impegno spesa
20/03/2009 Liquidazione spese per pubblicazione esito di Gara alla GURS
28/03/2009 approvazione rendiconto spese sostenute dall'economo di polizia Municipale nel 1° trimestre
02/04/2009 Approvazione ruolo contravventori C.D.S. anno 2007
02/04/2009 Approvazione ruolo suppletivo contravventori C.D.S. anno 2006
25/03/2009 Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 1° trimestre 2009 per
31/03/2009 la gestione dell'Asilo nido Comunale
Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno scolastico
10/04/2009 2008/09 3° liquidazione)
15/04/2009 Liquidazione compenso alla banca Nuova per gestione tesoreria anno 2008
Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione salvatore per la fornitura di materiale di
14/04/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici
Liquidazione fattura alla ditta maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8
14/04/2009 fotocopiatrice
31/03/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 1° trimestre 2009
Approvazione della resa del conto annuale del consegnatario dei beni dell'economo comunale
31/03/2009 rag. Di Maggio F.sco Paolo - Anno 2008
31/03/2009 Approvazione della resa del conto annuale dell'economo di P.M Sig. Raffo Gaetano Anno 2008
Approvazione della resa del conto annuale del conto della gestione del consegnatario dei beni e
dell'agente contabile per maneggio valori della farmacia comunale del farmacista capo settore
31/03/2009 dott.ssa Eliana Melchiorre per l'anno 2008
31/03/2009 Approvazione della spesa del conto annuale degli agenti contabili anno 2008
Liquidazione n°310/08 e 41/09 alla ditta Sparacio V incenzo di Carini per revisione periodica
17/04/2009 automezzi comunali
03/04/2009 Liquidazione fattura Amap n° 2009112978 del 24/03/2 009 Periodo 31/10/2008-02/02/2009
302
303
304
17/04/2009
17/04/2009
17/04/2009
305
TERZA
TERZA
TERZA
61
62
64
10/04/2009
10/04/2009
14/02/2009
17/04/2009 SECONDA
58
17/04/2009
306
17/04/2009 SECONDA
59
307
20/04/2009
PRIMA
90
308
20/04/2009
PRIMA
91
309
310
20/04/2009
20/04/2009
PRIMA
TERZA
93
63
311
20/04/2009 FARMACIA
37
312
313
20/04/2009 FARMACIA
21/04/2009
P.M.
38
33
314
315
21/04/2009 SECONDA
22/04/2009
PRIMA
60
94
316
22/04/2009
PRIMA
96
317
22/04/2009
TERZA
57
318
22/04/2009
TERZA
59
Provvedimento di occupazione temporanea degli immobili necessari alla costruzione di opere di
sistemazione della viabilità, parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di
urbanizzazione primaria, ampliamento di ml.300 del Corso Isola delle Femmine - lato monte ,
area pedonale che collega la Via R. Margherita e la via V. Emanuele; Ampliamento della villa
Comunale
Liquidazione fattura n°1113 del 24/12/2008 alla dit ta BNSERVICE SRL
Liquidazione fattura n° 1/A del 06/04/2009 alla dit ta IRIDE Soc. Cooperativa.
Rimborso di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo comune del dipendente Rag. Pietro
Barone periodo 02/03/2009-31/03/2009
Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo
17/04/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 02/03/2009-31/03/2009
Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia. Liquidazione Lirama Viaggi di
10/04/2009 Messina Rosalia
Liquidazione fattura al gruppo editoriale Kalos per pubblicazione di una pagina storico-turistica su
10/04/2009 Capaci sul trimestrale Kalos-Arte in Sicilia
Liquidazione fattura n. 107/08 alla ditta autoservizi Troia Francesco - trasporto portatori di
10/04/2009 handicap svolto nel mese di novembre 2008
14/04/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Aiello Girolamo & C snc
Liquidazione fatture gennaio 2009 alla ditta Grossfarma distribuzione spa per un totale di €
07/04/2009 84,516,35 IVA compresa
Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture gennaio 2009, per un totale complessivo di
07/04/2009 €.24,723,68 IVA compresa
20/04/2009 Approvazione schema di contratto con la ditta T.M.A. srl
Liquidazione indennità al personale asilo nido art. 31 comma 7 lett. C CCNL 14/09/2000 - anno
20/04/2009 2007
17/04/2009 Contributo alle locali Associazioni Culturali per l'anno 2008 liquidazione
Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari
20/04/2009 mese di gennaio 2009
Liquidazione fattura alla ditta Bella Salvatore per la fornitura di arredi vari nell'ambito dei lavori
riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium (2°
08/04/2009 lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze)
Liquidazione fatture ing. Carlo Barbuzza per le competenze tecniche per direzione lavori fino al
6° SAL e per coordinatore della sicurezza in fase d i esecuzione fino al 6° SAL dei lavori di
09/04/2009 completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio
319
22/04/2009
TERZA
60
320
321
22/04/2009
22/04/2009
TERZA
TERZA
65
66
322
323
24/04/2009
27/04/2009
PRIMA
QUARTA
98
18
324
27/04/2009 SECONDA
68
325
29/04/2009 SECONDA
69
326
30/04/2009 SECONDA
62
327
30/04/2009 SECONDA
63
328
30/04/2009 SECONDA
64
329
30/04/2009 SECONDA
67
330
331
30/04/2009
30/04/2009
TERZA
QUARTA
70
17
332
333
334
335
336
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
SESTA
SESTA
P.M.
P.M.
PRIMA
23
25
31
32
102
337
338
339
04/05/2009
PRIMA
04/05/2009
PRIMA
04/05/2009 SECONDA
101
99
71
Lavori di ristrutturazione delle rete idrica di distribuzione completamento anello 5. Pagamento
10/04/2009 comp. Tecniche allo Stato Finale
Regolarizzazione lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria da eseguire nel
17/04/2009 plesso scolastico elementare di via Kennedy a seguito ordinanza sindacale n. 22/09
20/04/2009 Liquidazione fattura n. 2008/VS/117 del 31/08/2008
Contributo straordinario al G.S.D. Fausto Coppi Capaci per manifestazione cicloturistica giro
22/04/2009 della Provincia di Palermo dl 26/04/2009 - impegno spesa
20/04/2009 Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2008 all'agente contabile Paolo Modica
Liquidazione straordinario svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell'area Gestione
24/04/2009 Risorse sig.ra Riccobono Antonietta e Di Martino Antonia
Accettazione dimissioni volontarie e risoluzione rapporto di lavoro della Farmacista Coordinatore
27/04/2009 Melchiore Eliana con decorrenza 01/07/2009
Liquidazione fatture Enel per consumo energia elettrica relativa al bimestre febbraio-marzo 2009
21/04/2009 - immobili palazzo conti Pilo e via Pirandello - scadenza 27/04/2009
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di marzo 2009-scadenza
21/04/2009 27/04/2009
Liquidazione fatture Enel prot. n. 7930 del 22/04/2009 e prot. n. 8034 del 23/04/2009 per
23/04/2009 consumo E.E. relative al mese di marzo 2009- scadenza 27/04/2009
Impegno spesa per assistenza software programmi di contabilità finanziaria e getsione del
24/04/2009 personale anno 2009
Liquidazione SAL n. 4 riguardante i lavori di sistemazione miglioramento del dampo sportivo
lotto n. 3 - lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini dlel'ottenimento dlel'agibilità dle campo
21/04/2009 di calcio
17/04/2009 Approvazione rendiconto per la tenuta e distribuzione buoni pasto anno 2008
Elezione parlameno europeo del 6/7 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al
personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
09/04/2009 03/04/-30/04/2009
22/04/2009 Acquisto carte idnetità per il I semestre 2009. Impegno spesa
16/04/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore primo trimestre 2009
17/04/2009 Approvazione ruolo suppletivo contravventori C.D.S. anno 2004
30/04/2009 Celebrazione del 123° anno della ricorrenza di Mari a SS della Croce. Impegno spesa
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 legge n. 448/98 e successive modifiche ed
27/04/2009 integrazioni - secondo gruppo 2009
27/04/2009 Liquidazione fattura alla ditta Troia Andrea per fornitura prodotti di sanificazione
09/04/2009 Liquidazione compenso collegio revisori dei conti 1° semestre dal 14/10/2008 al 13/04/2009
340
04/05/2009
TERZA
69
21/04/2009
341
04/05/2009
TERZA
71
22/04/2009
342
04/05/2009
TERZA
72
23/04/2009
343
04/05/2009 SECONDA
61
20/04/2009
344
04/05/2009 SECONDA
70
29/04/2009
345
346
347
04/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
SESTA
PRIMA
SESTA
27
105
31
29/04/2009
06/05/2009
04/05/2009
348
07/05/2009
SESTA
32
04/05/2009
349
07/05/2009 FARMACIA
43
04/05/2009
350
351
352
353
07/05/2009 FARMACIA 44
07/05/2009
PRIMA
106
07/05/2009
PRIMA
107
07/05/2009
PRIMA
108
05/05/2009
06/05/2009
06/05/2009
06/05/2009
354
08/05/2009 SECONDA
72
29/04/2009
355
11/05/2009
PRIMA
100
27/04/2009
356
11/05/2009
PRIMA
103
04/05/2009
357
11/05/2009
SESTA
28
29/04/2009
Liquidazione all'ing. Francesco Carollo delle competenze per direzione misura contabilità ed
assistenza al collaudo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al 2°
SAL dei lavori di sistemazione miglioramento del campo sportivo lotto n. 3 lavori di
ristrutturazione e adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio
Approvazione preventivo ed impegno spesa per il servizio ed assistenza degli estintori in
dotazione alle scuole, uffici edifici ed automezzi comunali
Liquidazione fatture n. 1253 del 09/12/2008 alla ditta OMRA di Carini per revisione periodica con
esito negativo automezzi Scuolabus targati PA 659385 e PA 937117
Liquidazione indennità al personale asilo nido art. 31 comma 7 lett. C CCNL 14/09/2000 - anno
2008
Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell'Area Gestione
Risorse
Elezioni parlamento europeo del 6/7 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al
personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
02/05-31/05/2009
Affidamento gestione lotti spiaggia libera n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 - triennio 2009/2011
Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 - costituzione ufficio elettorale comunale
Referendum popolari del 21 e 22 giugno 2009 - autorizzazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
04/05/31/05/2009
Proroga mesi due alla ditta Sofarmamorra spa per fornitura farmaci, parafarmaci e servizio di
controllo e tariffazione ricette
Liquidazione fatture alla società Lavoro Doc spa agenzia per il lavoro per la somministrazione di
lavoro a tempo determinato
Costituzione parte civile procedimento n°5489/06 GI P - impegno spesa
Atto di citazione Croce Giuseppe + 5 C/Comune di Capaci - impegno spesa
Ricorso TAR Piromalli Bruno C/Comune di Capaci - impegno spesa
Assicurazione ai soggetti per espletamento attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera D del
decreto Lgs 468/97 e successive modifiche e integrazioni per l'anno 2009
Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di marzo
2009
Liquidazione fattura alla Ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il Servizio di Refezione
scolastica mese di febbraio 2009
Liquidazione canone assistenza e aggiornamento software ANPOLIS servizi demografici alla
ditta CSI di Carini anno 2009
358
11/05/2009
SESTA
359
360
11/05/2009 TERZA
11/05/2009 FARMACIA
361
362
363
14/05/2009
PRIMA
113
15/05/2009 FARMACIA 40
15/05/2009 FARMACIA 41
364
15/05/2009 SECONDA
53
365
366
15/05/2009 SECONDA
15/05/2009
PRIMA
66
97
367
368
369
370
371
15/05/2009
15/05/2009
15/05/2009
15/05/2009
15/05/2009
PRIMA
TERZA
TERZA
TERZA
TERZA
109
73
74
75
77
372
373
15/05/2009
15/05/2009
TERZA
PRIMA
78
114
374
375
19/05/2009
20/05/2009
PRIMA
PRIMA
116
119
376
20/05/2009
PRIMA
117
377
21/05/2009
SESTA
30
378
379
21/05/2009 FARMACIA
21/05/2009 FARMACIA
45
42
380
21/05/2009
104
PRIMA
29
67
39
Liquidazione fattura n°70/2009 alla ditta Lombardi Luigi per canone di assistenza macchine
29/04/2009 affrancatrice postali anno 2009
Liquidazione fatture n°62/09 alla ditta ME.SI srl d i Carini per manutenzione n°2 FIAT FIORINO
20/04/2009 targato AE154PY
29/04/2009 Rendiconto economato I trimestre 2009
Percorsi culturali e naturalistici - Grotte di Capaci -Aggiudicazione definitiva ed approvazione
11/05/2009 schema di contratto.
30/04/2009 Liquidazione fatture alla ditta Artsana Spa per l'importo complessivo di €. 1.953,41 iva compresa
30/04/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL SRL fatt. febbraio 2009 di €. 1.307,16 iva compresa
Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area di III art.41 vigente
07/04/2009 C.C.D.I. anno 2008
Liquidazione indennità di maggiorazione domenicale al personale dell'Area IV - art.41 Vigente
24/04/2009 C.C.D.I. anno 2008
21/04/2009 Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buoni libri ordinari anno sc. 2008/09 4°
Conferimento incarico legale per esercizio azione nullità avverso atti di cessione di terreni a
06/05/2009 favore dell'Ente - Impegno Spesa.
27/04/2009 Liquidazione fattura 133 del 03/03/2009 alla Ditta SM.I.R. Srl
04/05/2009 Liquidazione fatture n° 2635/08 e 4075/08 alla Ditt a Alca Chimica
04/05/2009 Liquidazione fattura n°74 del 21/10/2008 alla ditta Troia Giovanni
06/05/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Amico Pietro SRL
Liquidazione fatture Enel Energia Spa (OTT. 08) e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma( Dic. 08
e Gen.09) per consumo di energia elettrica Pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura
06/05/2009 scadenti 28/11/2008, 24/02/ e 04/03/2009.
14/05/2009
Impegno spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurativa per personale servizio civico 18/05/2009 periodo dal 06/04/2009 al 05/04/2009
19/05/2009 Incarico ad esperto in materia informatica sig. Taormina Andrea. Impegno spesa
Approvazione schema di contratto con la ditta Troia Francesco di capaci per il servizio di
18/05/2009 trasporto portatori dio Handicap
04/05/2009 Liquidazione spesa per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2008
Liquidazione alla ditta Fater SPA fattura n°2080243 514del 23/03/09, per un importo complessivo
13/05/2009 di €. 691,26 IVA Compresa
30/04/2009 Liquidazione alla Plasmon fattura n°.IT 21747 del 1 7/03/09 di €.1.961,53 IVA compresa.
Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il Servizio di Refezione
05/05/2009 scolastica mese di marzo 2009
381
2105/2009
PRIMA
112
382
383
384
21/05/2009
PRIMA
21/05/2009 SECONDA
21/05/2009 SECONDA
115
73
74
385
21/05/2009
TERZA
58
386
21/05/2009
TERZA
76
387
21/05/2009
TERZA
79
388
21/05/2009
TERZA
80
389
21/05/2009
TERZA
81
390
21/05/2009
TERZA
82
391
21/05/2009
TERZA
83
392
21/05/2009
TERZA
84
393
21/05/2009
TERZA
85
394
395
22/05/2009
25/05/2009
PRIMA
PRIMA
121
122
396
27/05/2009
SESTA
40
397
27/05/2009
SESTA
41
Borsa lavoro relativa alla fascia famiglia- liquidazione dei compensi relativi al mese di aprile
11/05/2009 2009
Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 Legge n° 448/98 e successive
18/05/2009 modificazioni ed integrazioni - anno 2009 - primo gruppo.
05/05/2009 Impegno spesa per la fornitura del servizio dati Tarsu da inviare all' agenzia delle Entrate
05/05/2009 Impegno spesa per la fornitura del servizio " Certificazione minor Gettito ICI 2008
Liquidazione fattura all'arch. Damiano Scalici per le competenze tecniche di coordinatore
sicurezza in fase di progettazione riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei
Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizione e
08/04/2009 conferenze.
Liquidazione indennità occupazione temporanea Area per i lavori di riattamento dell'immobile Ex
04/05/2009 proprietà dei Conti Pilo.
Liquidazione fatture Enel Energia SPA di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica
Illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il 23,24,25 e 27/03/2009 relative al mese di
08/05/2009 febbraio 2009
Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione
08/05/2009 integrata dei rifiuti relative ai mesi di maggio e giugno 2008
Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione
11/05/2009 integrata dei rifiuti relative ai mesi di luglio e Agosto 2008
Liquidazione fattura n°02/09 del 02/02/2009 periodo dal 01/01/2009 al 02/02/2009 per fornitura
11/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore
Liquidazione fattura n° 03/09 del 02/03/2009 period o dal 03/02/2009 al 02/03/2009 per fornitura
11/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore
Liquidazione fattura n°04/09 del 03/04/2009 Periodo dal 03/03/2009 al 03/04/2009 per fornitura
12/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore
Liquidazione fattura n°05/09 del 06/05/2009 Periodo dal 04/04/2009 al 06/05/2009 per fornitura
12/05/2009 acqua alla ditta Acqua SRL di Enea Calogero & Salvatore
Commemorazione 23 Maggio: Patrocinio per la manifestazione Moto =Libertà=Legalità Impegno
22/05/2009 spesa
22/05/2009 Adesione al programma spiagge sicure 2009- Impegno spesa
Elezioni Parlamento europeo del 6/7 giugno 2009 - Liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 03/0420/05/2009 30/04/2009
Elezioni parlamento europeo del 6/7/ giugno 2009- Autorizzazione lavoro straordinario al
personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
26/05/2009 01/06/30/06/2009
398
27/05/2009
399
400
27/05/2009
27/05/2009
401
SESTA
TERZA
PRIMA
42
Referendum popolare del 21/22 giugno 2009- Autorizzazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
26/05/2009 01/06/30/06/2009
97
131
27/05/2009
27/05/2009
27/05/2009 SECONDA
79
27/05/2009
402
403
29/05/2009 TERZA
29/05/2009 SECONDA
102
80
29/05/2009
29/05/2009
404
405
29/05/2009 SECONDA
29/05/2009 FARMACIA
81
53
29/05/2009
29/05/2009
406
407
29/05/2009
29/05/2009
PRIMA
PRIMA
69
120
12/05/2009
19/05/2009
408
29/05/2009
PRIMA
123
22/05/2009
409
410
411
29/05/2009
29/05/2009
29/05/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
124
129
136
22/05/2009
22/05/2009
27/05/2009
412
01/06/2009
TERZA
92
22/05/2009
413
01/06/2009
TERZA
93
22/05/2009
414
01/06/2009
TERZA
100
28/05/2009
Incarico per il collaudo statico dei lavori di "riattamento" dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo,
da destinare a biblioteca ed auditorium -2 lotto esecutivo -sale per esposizioni e conferenze.
Festività di Sant'Erasmo 2009 -Impegno Spesa
Iscrizione elenco speciale Enti Pubblici annesso agli albo degli avv. Dr. Lupica Vincenzo
Impegno Spesa e liquidazione
Incarico per il collaudo Statico dei lavori di Ristrutturazione della rete idrica di distribuzione
Completamento Anello 5
Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Godrano per
Reindizione procedura di mobilità esterna volontaria ex art.30 del D.Lgs 165/01 e mm.ii. Per il
reclutamento di n°1 posto di cat.D3 -Impegno spesa . Riadozione avviso pubblico
Approvazione bando di gara per l'individuazione della società fornitrice di lavoro temporaneo
Liquidazione fatt. n°1/09 alla Coop. Kairos per Ser vizio di Doposcuola/Ludoteca reso dal
25/novembre 2008 al 31/dicembre 2008.
Liquidazione spettacolo musicale Gruppo Dea Negra
Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri ordinari anno sc. 2008/09 (5°
Liquidazione
Liquidazione fattura all' A.S.T. di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari mese di febbraio 2009
Liquidazione contributo consorzio ASI anno 2008
Di.Ga.Ma. Srl c/Comune di Capaci - Liquidazione acconto Avv. Francesco Iuppa.
Liquidazione fattura alla ditta Geolab Srl per esecuzione di indagini e prove non distruttive e
relative analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali relative alle strutture oggetto
dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti PIlo da destinare a biblioteca ed
Auditorium (lotto 2° esecutivo -sale per esposizion e e conferenze.
liquidazione fattura all'Arch. Floriana Coci per le competenze tecniche di direzione,misura,
contabilità -Direzione operativa (3° sal) Perizia s uppletiva riguardanti i lavori di riattamento
dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto
esecutivo sale per esposizione e conferenze.
Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed
Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze . Liquidazione all'Enel servizio
elettrico S.P.A. di corrispettivi di allacciamento per fornitura di energia elettrica.
415
01/06/2009
TERZA
88
416
01/06/2009
TERZA
90
417
01/06/2009
PRIMA
132
418
01/06/2009
PRIMA
125
419
01/06/2009 FARMACIA
46
420
421
01/06/2009 FARMACIA
01/06/2009 FARMACIA
47
48
422
01/06/2009 FARMACIA
49
423
01/06/2009 FARMACIA
50
424
425
426
427
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
01/06/2009
FARMACIA
SECONDA
SECONDA
SECONDA
51
75
76
77
428
01/06/2009
QUARTA
19
429
01/06/2009
SESTA
34
430
431
432
433
434
435
04/06/2009
04/06/2009
05/06/2009
05/06/2009
05/06/2009
05/06/2009
P.M.
PRIMA
SESTA
SESTA
P.M.
PRIMA
35
135
43
44
36
36
436
05/06/2009
PRIMA
143
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.P.A. di Roma per fornitura carburante per gli
18/05/2009 automezzi comunali relativa al mese di febbraio 2009
Liquidazione II° acconto per servizio di volontaria to e protezione civile da parte dell'associazione
18/05/2009 nazionale Vigili del Fuoco in Congedo anno 2009
Approvazione schema di contratto con la coop. L'Airone per il servizio di supplenza del
27/05/2009 personale educativo dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2008/2009
Approvazione schema di contratto con la Coop. Nuova Generazione per il servizio di assistenza
22/05/2009 domiciliare in favore di anziani, singoli e nuclei familiari
Liquidazione alla ditta HUMANA ITALIA Spa fatt. n°1 3281 del 27/03/2009, per un totale di
15/05/2009 €..355,35 iva compresa
Liquidazione alla ditta SSL HEALTHCARA ITALIA SPA, fattura Marzo 2009, per un totale
15/05/2009 complessivo di €.535,86 IVA compresa
18/05/2009 Liquidazione alla ditta VIVISOL Srl ,fatt. marzo 2009 di €. 1.506,61 IVA compresa
Liquidazione fatture Sett. Ott. Dic.08 Gen. 09 alla Società Lavoro Doc. Spa- Agenzia per il
18/05/2009 Lavoro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Liquidazione alla ditta ARTSANA Spa, fatt. n°594100 9380 del 30/03/09 di €. 169,07 IVA
18/05/2009 compresa
Liquidazione fatture febbraio 2009, alla ditta GROSSFARMA Dist. SPA per un totale di
18/05/2009 €..75.311,32 IVA compresa
14/05/2009 Approvazione ruolo coattivo ICI anni d'imposta 2001- 2002
18/05/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 3° bimestre 2009
18/05/2009 Liquidazione fattura alla Tim Italia Spa relativa al 3° bim. 2009
04/05/2009 Liquidazione fattura ditta DA.MI.RA. Snc di Luigi Giordano per riproduzione copie eliografiche
Impegno spesa per far fronte alle minute spese relative alle elezioni dei membri del Parlamento
15/05/2009 europeo del 06 e 07 giugno 2009.
Approvazione bando di gara e capitolato d'onori per la gestione del servizio Parcheggi a
03/06/2009 pagamento.
27/05/2009 XXI Stage formativo con sede Bruxelles Liquidazione Ditta Sicilmed
04/06/2009 Elezioni Parlamento Europeo del 06/07 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al
04/06/2009 Referendum popolare del 21/22 giugno 2009- Liquidazione lavoro straordinario al personale
05/06/2009 Bando di gara per gestione servizio Parcheggi e pagamento - modifica punto 13.
09/02/2009 Conferimento funzioni di Responsabile di procedimento per l'anno 2009
Gestioni lotti spiaggia n°1,2, 3 4 e 5 triennio 2 009/2011. Aggiudicazione definitiva e presa d'atto
05/06/2009 dei contratti
437
05/06/2009
TERZA
110
05/06/2009
438
09/06/2009
PRIMA
118
19/05/2009
439
09/06/2009
PRIMA
126
22/05/2009
440
09/06/2009
PRIMA
128
22/05/2009
441
442
09/06/2009
09/06/2009
PRIMA
PRIMA
144
137
08/06/2009
28/05/2009
443
09/06/2009
QUARTA
20
27/05/2009
444
09/06/2009
QUARTA
21
27/05/2009
445
09/06/2009
QUARTA
22
27/05/2009
446
09/06/2009 FARMACIA
52
20/05/2009
447
09/06/2009
TERZA
91
22/05/2009
448
09/06/2008
TERZA
94
25/05/2009
449
09/06/2009
TERZA
95
25/05/2009
450
09/06/2009
TERZA
96
26/05/2009
451
09/06/2009
TERZA
100
08/05/2008
452
10/06/2009
PRIMA
145
10/06/2009
Incarico per rilievi ,redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso in seguito ai
lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti ilo da destinare a biblioteca ed
auditorium- 2 lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze.
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e
226/2000- 3° liquidazione
Liquidazione fattura n°25/09 a Coop. Societate per servizio di supplenza presso asilo nido
comunale da novembre 2008 a gennaio 2009
Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di Refezione
scolastica mese di Aprile 2009
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'Art. 66 legge n. 448/98 e successive modifiche ed
integrazioni - terzo gruppo 2009
Borsa lavoro relativa alla fascia salute 2009 -Liquidazione dei compensi relativi al primo mese
Liquidazione fattura per l'espletamento del servizio bus navetta durante le festività della
commemorazione dei defunti alla ditta Autoservizi Troia Giovanni Francesco con sede in via
Riccione n°6 - 90040 Capaci (PA) .
Liquidazione fattura per fornitura e collocazione di policarbonato alveare della pensilina
antistante l'ingresso del Cimitero Comunale alla Ditta Ferrante Vito Artigiano Vetri con sede in
Capaci Via A/2 n°11 .
Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico per illuminare l'interno del Cimitero
Comunale alla ditta Elettrica Carinese di ALFIO (Nessun suggerimento) con sede in Carini SS
113Km 282,400.
Liquidazione alla ditta SoFarma Morra Spa Fattura Marzo 2009, per un importo complessivo di
€. 67.297,30 IVA compresa.
Liquidazione 2° acconto per servizio di volontariat o e protezione civile da parte
dell'organizzazione nazionale volontariato Giubbe D' Italia . Anno 2009
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura Carburante per gli
automezzi Comunali relativa al mese di Marzo 2009
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum Spa di Roma per fornitura carburante per gli
automezzi comunali relativa al mese di Aprile 2009
Liquidazione fatture Enel Energia Spa e ENEL servizio elettrico Spa di Roma per consumo di
energia elettrica Pubblica illuminazione ,acquedotto e fognatura scadenti il 27/04/2009 e
05/05/09 relative al bimestre feb/mar e al mese di marzo 09
Liquidazione fatture alla Società Servizi Comunali Integrati RSU di Partinico per gestione
integrata dei rifiuti dal 01/12/07 al 31/12/2007
Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell'art. 65 Legge n° 448/98 e successive
modificazioni ed integrazioni - anno 2009 - secondo gruppo
453
10/06/2009
PRIMA
141
454
10/06/2009
PRIMA
142
455
12/06/2009
TERZA
103
456
12/06/2009 FARMACIA
54
457
12/06/2009
TERZA
106
458
12/06/2009
TERZA
107
459
460
12/06/2009
12/06/2009
TERZA
PRIMA
109
149
461
15/06/2009
TERZA
86
462
15/06/2009
TERZA
99
463
15/06/2009
PRIMA
95
464
15/06/2009
PRIMA
139
465
15/06/2009
PRIMA
138
466
467
15/06/2009
15/06/2009
PRIMA
PRIMA
151
147
468
15/06/2009
PRIMA
148
05/06/2009 Natale 2008 Liquidazione fattura alla ditta Candy World e altro per la fornitura di prodotti vari
Liquidazione fattura alla ditta Siciliana Ristorazione di Partinico per il servizio di Refezione
05/06/2009 scolastica mese di Maggio 2009
Liquidazione III acconto per servizio di volontariato e protezione civile da parte dell'associazione
01/06/2009 nazionale vigili del fuoco in congedo anno 2009
Svincolo polizza fideiussoria n. 6000194 emessa da ARFIN compagnia di assicurazioni a
29/05/2009 garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione a gara d'appalto ditta Sofarmamorra
Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed
Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze . Liquidazione spesa effettuata
04/06/2009 ed anticipata da questo comune quale spesa per pubblicità gara degli arredi
Liquidazione SAL n. 4 ed ultimo riguardante i lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei
Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto esecutivo -Sale per esposizioni e
04/06/2009 conferenze .
Liquidazione fatture all'arch. Aldo Sortino e all'arch. Floriana Coci per le competenze tecniche di
direzione, misura, contabilità - direzione operativa (4° SAL) riguardanti i lavori di riattamento
dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a Biblioteca ed Auditorium- 2°lotto
05/06/2009 esecutivo -Sale per esposizioni e conferenze .
10/06/2009 10° premio Mariposa - revoca determina n. 1231 del 31/12/2008
Liquidazione fatture alla Società servizi Comunali integrati RSU di Partinico per gestione
13/05/2009 integrata dei rifiuti relativi ai mesi di Settembre e Ottobre 2008
Liquidazione competenze professionali relative alla redazione del progetto esecutivo e di
Coordinamento per la sicurezza dei lavori relativi alle opere di adeguamento e messa in
27/05/2009 sicurezza del plesso scuola media Biagio Siciliano di Corso Isola delle Femmine I stralcio
Procedimento penale 8528/07 RGNR e n° 2740/08 RGGp c/ Badalamenti onorario Avv. Triolo
17/04/2009 Rosario
Dibattito attuale sul fine vita questione etiche Convegno del 16/05/2009. Liquidazione fattura al
04/06/2009 Saracen Hotel Club
Approvazione schema di contratto con la coop. Azione sociale per il Servizio di Assistenza
28/05/2009 igienico -personale
Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 legge n°448/98 e successive modificazioni ed
11/06/2009 integrazioni - Quarto gruppo 2009
10/06/2009 Liquidazione fattura 25/09 All'Associazione AVES per trasporto ammalato in regime di TSO
Liquidazione borse di studio G.Falcone a studenti meritevoli della locale scuola statale
10/06/2009 secondaria di 1° grado B. Siciliano anno scolastico 2007/2008
469
15/06/2009
TERZA
98
27/05/2009
470
471
15/06/2009
15/06/2009
TERZA
TERZA
101
111
28/05/2009
10/06/2009
472
473
474
15/06/2009 FARMACIA 55
15/06/2009
PRIMA
140
16/06/2009
PRIMA
155
05/06/2009
04/06/2009
12/06/2009
475
18/06/2009
SESTA
48
17/06/2009
476
18/06/2009
SESTA
49
17/06/2009
477
19/06/2009
TERZA
115
12/06/2009
478
22/06/2009
PRIMA
146
10/06/2009
479
22/06/2009
PRIMA
150
11/06/2009
480
481
482
22/06/2009
22/06/2009
22/06/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
152
154
133
12/06/2009
12/06/2009
27/05/2009
483
22/06/2009
PRIMA
153
12/06/2009
484
22/06/2009
PRIMA
156
15/06/2009
485
22/06/2009
PRIMA
158
17/06/2009
Liquidazione SAL n°5 ed oneri di accesso in discari ca riguardanti i lavori di sistemazione
miglioramento e del campo sportivo Lotto n°3 lavori di ristrutturazione e adeguamento ai fini
dell'ottenimento dell'agibilità del Campo di Calcio.
Liquidazione all'ing. Francesco Carollo delle competenze per direzione misura contabilità ed
assistenza al collaudo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al 4°
SAL dei lavori di sistemazione miglioramento del campo sportivo lot 3 Lavori di ristrutturazione e
adeguamento ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio
Liquidazione fattura alla ditta Commerciale SRL
Liquidazione alla ditta Riccobono Spa fatture Febbraio 2009, per un totale complessivo di
€..18.002,34 iva compresa.
Unione di Comuni delle Torri fra Mari e Monti Liquidazione
Conferimento funzioni di Agente Contabile Sig.ra Candela Rosaria
Elezioni parlamento europeo del 6/7 giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario al
personale facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
01/07/2009 - 07/07/2009
Referendum popolari del 21/22/ giugno 2009. Autorizzazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01-07/2009 22/07/2009
Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a biblioteca ed
auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze. Approvazione 2° perizia di
variante (Assestamento Finale)
Liquidazione fattura n°59/09 alla ditta autoservizi Troia per servizio trasporto alunni disabili in
piscina
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 DPCM 320/99 e
226/2000- 4° liquidazione
Liquidazione fattura alla Ass.ne Banda Musicale Città Di Paceco per la Prestazione Bandistica di
Maria SS. Della Croce del 03/05/2009
Liquidazione progetto speciale anno 2007- Assistenza organi istituzionali
Liquidazione progetto speciale anno 2008 Assistenza organi istituzionali
Liquidazione spettanze incarico bimestre luglio-settembre e bimestre ottobre -novembre 2008 al
Maestro Vitale Giuseppe per la formazione e direzione Banda Musicale Comune di Capaci
Liquidazione fattura alla Ass.ne Banda Musicale città di Castellamare per la prestazione
bandistica del Santo Patrono di Capaci Sant'Erasmo del 02/06/2009
Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari
mese di marzo 2009
486
487
22/06/2009
22/06/2009
TERZA
TERZA
112
113
488
22/06/2009
SESTA
46
TERZA
116
489
22/062009
490
22/06/2009
TERZA
117
491
22/06/2009
PRIMA
160
492
24/06/2009
PRIMA
164
493
24/06/2009
TERZA
119
494
25/06/2009
TERZA
118
495
26/06/2009
TERZA
120
496
26/06/2009
TERZA
121
497
26/06/2009
TERZA
122
498
26/06/2009
TERZA
123
10/06/2009 Liquidazione diverse fatture alla Ditta Commerciale Siciliana SrL
10/06/2009 Liquidazione diverse fatture alla ditta Prime Iniziative Srl
Elezione Parlamento Europeo del 6 e7 giugno 2009. Liquidazione ditta Day Ristoservice spa per
12/06/2009 fornitura buoni pasto al personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale
Liquidazione fattura all'arch. Vincenzo Puleo delle competenze per rilievi delle competenze
tecniche per rilievi , redazione tipo mappale e accatastamento dell'intero complesso in seguito ai
lavori di riattamento dell' immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteca ed
16/06/2009 auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze.
Liquidazione fattura all'arch. Francesco Musso per le competenze tecniche di collaudo statico
dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteche ed
17/06/209 Auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizion i e conferenze.
Revoca Determina Dirigenziale n°435 del 05/06/2009 avente ad oggetto : Conferimento funzioni
19/06/2009 di responsabile di procedimento per l'anno 2009
Bando di gara per la individuazione della Società fornitrice di lavoro temporaneo - presa d'atto
23/06/2009 verbale di gara
Lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a biblioteca ed
auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze (CUP C35C02000000006)
Approvazione atti di contabilità finale dei lavori nonché atti di collaudo e certificato di collaudo.
23/06/2009 Approvazione nuovo quadro economico
Liquidazione oneri di accesso in discarica, riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex
proprietà dei conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per
17/06/2009 esposizioni e conferenze
Liquidazione fatture all'arch. Aldo Sortino e all'arch. Floriana Coci per le competenze tecniche a
saldo direzione, misura, contabilità - direzione operativa ed assistenza collaudo ecc riguardanti i
lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteche ed
24/06/2009 Auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizion i e conferenze.
Liquidazione oneri di accesso in discarica, riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile ex
proprietà dei conti Pilo, da destinare a biblioteca ed auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per
24/06/2009 esposizioni e conferenze
Liquidazione fattura all'arch. Damiano Scalici a saldo dell'onorario per coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione e assistente di cantiere dei lavori di riattamento dell'immobile Ex
proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per
24/06/2009 esposizioni e conferenze
Affidamento servizio di fornitura di dipinti nell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare
25/06/2009 a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze
499
26/06/2009
TERZA
124
26/06/2009
500
26/06/2009
TERZA
125
26/06/2009
501
26/06/2009
PRIMA
166
26/06/2009
502
29/06/2009
TERZA
127
29/06/2009
503
29/06/2009
TERZA
128
29/06/2009
504
505
29/06/2009
29/06/2009
TERZA
TERZA
126
105
29/06/2009
04/06/2009
506
29/06/2009
TERZA
114
12/06/2009
507
29/06/2009 SECONDA
83
22/06/2029
508
509
510
511
29/06/2009 SESTA
29/06/2029 FARMACIA
29/06/2009 FARMACIA
29/06/2009 FARMACIA
47
56
57
58
16/06/2029
15/06/2029
15/06/2009
15/06/2009
512
29/06/2009
129
29/06/2009
513
514
515
29/06/2009 SECONDA
01/07/2009 SESTA
01/07/2009 TERZA
84
1
42
29/06/2009
01/07/2009
13/03/2009
TERZA
Liquidazione competenze tecniche all'arch. Elisabetta Rallo a saldo onorario collaudo tecnicoamministrativo riguardanti i lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da
destinare a Biblioteca ed Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze
Liquidazione fattura all'ing. Giovanni Rizzari a saldo dell'onorario per consulenza geotecnica dei
lavori di riattamento dell'immobile Ex proprietà dei Conti Pilo, da destinare a Biblioteca ed
Auditorium - 2 lotto esecutivo - sale per esposizioni e conferenze
Approvazione bando pubblico per concessione di un sostegno economico integrativo di cui alla
legge 431/98 ( Cosiddetto 2 BUONO CASA ) per l'anno 2008.
Liquidazione fattura relativa al servizio di fornitura dipinti nell'immobile oggetto dei lavori di
riattamento dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo , da destinare a biblioteca ed Auditorium- 2°
lotto esecutivo sale per esposizioni e conferenze
Liquidazione incentivo Competenze dovuto al Rup in riferimento ai lavori di riattamento
dell'immobile ex proprietà dei conti Pilo , da destinare a biblioteca ed auditorium, da destinare a
biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo - sale per esposizione e conferenze
Liquidazione corrispettivo relativo alla rata di saldo riguardante i lavori di riattamento
dell'immobile ex proprietà dei Conti Pilo da destinare a Biblioteca ed auditorium- 2° lotto
esecutivo sale per esposizione e conferenze.
Liquidazione diverse fatture alla ditta Migliore Sonepar
Approvazione verbale di gara per lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento alle norme
di igiene, sicurezza e agibilità dei locali di servizio del Cimitero Comunale
Liquidazione fatture enel Prot. n. 11771 del 16/6/29 per consumo E.E. relative al mese di Aprile
2009- scadenza 24/06/2009
Rettifica D.D. 229/209 Liquidazione compenso per collaborazione e supporto tecnico
amministrativo all'ufficio Elettorale nel corso del 208
Liquidazione fatture marzo 2009, alla ditta GrossFarma dist.Spa ,per n totale di €.18.699,42 iva
Liquidazione alla ditta SOFarma Morra Spa Fattura Aprile 2009, per un importo complessivo di
Liquidazione alla ditta Vivisol Srl , Fatt. Aprile 2009 di €. 1.011,89 iva compresa
Liquidazione a favore del Comune di Capaci della somma spettante all'ing. Giovanni Rizzari ,
quale onorario per consulenza geotecnica dei lavori di riattamento dell'immobile ex proprietà dei
Conti Pilo da destinare a biblioteca ed auditorium 2° lotto esecutivo sale per esposizioni e
conferenze
Astensione Facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 17,comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000:
Dipendente Sig.ra Battaglia Girolama
Incarico ad esperto in materia informatica sig. Taormina Andrea. Impegno spesa
Liquidazione fattura alla Ditta Geraci Angela per iniziativa Ambiente Pulito e Fiumi Puliti
516
01/07/2009
TERZA
104
517
518
01/07/2009
01/07/2009
PRIMA
PRIMA
127
161
519
01/07/2009
PRIMA
162
520
02/07/2009
SESTA
2
521
03/07/2009 SECONDA
91
522
03/07/2009 SECONDA
89
523
03/07/2009 SECONDA
86
524
525
03/07/2009 SECONDA
03/07/2009 SECONDA
88
526
03/07/2009
PRIMA
174
527
528
03/07/2009
03/07/2009
PRIMA
PRIMA
173
171
529
03/07/2009
PRIMA
169
530
03/07/2009
SESTA
36
531
532
533
534
535
03/07/2009 SESTA
03/07/2009
P.M.
03/07/2009 SECONDA
03/07/2009
P.M.
06/07/2009 SECONDA
37
43
92
44
93
Liquidazione alla Lloyd Italico appendici regolazione premi di assicurazione Libro matricola per
03/06/2009 gli anni 2007 e 2008
Liquidazione alla ditta DIGAMA per fornitura di generi alimentari e carni all'Asilo nido Comunale
22/05/2009 da gennaio ad aprile 2009
19/06/2009 Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo
Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assenze del Cons. Cuneo Giovanni
19/06/2009 da ottobre 2008 a Aprile 2009
Dissequestro sottopasso di Via degli Oleandri- Indagini statistiche sulle probabilità di
01/07/2009 accadimento di eventi atmosferici - Impegno spesa ed approvazione schema di Convenzione
Liquidazione fattura alla ditta DAY RiSTO SERVICE spa per la fornitura di n°3.000 buoni pasto
01/07/2009 per l'anno 2009
Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo
30/06/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 01/05/2009 - 20/05/2009
Rimborso al comune di Balestrate delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo
30/06/2009 comune del dipendente Rag. Pietro Barone periodo 01/04/2009 - 30/04/2009
Rimborso spese di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del Dipendente Rag.
30/06/2009 Pietro Barone periodo 01/05/2009- 20/05/2009
30/06/2009 Rimborso spese di viaggio relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune del Dipendente Rag.
Referendum popolari dal 21/22 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
01/07/2009 01/06/30/06/2009
Elezione Parlamento Europeo del 06/07 giugno 2009 Liquidazione lavoro straordinario al
personale facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
01/07/2009 01/06/30/06/2009
30/06/2009 Assistenza economica straordinaria a nucleo familiare disagiato
Pagamento coperture assicurative per la farmacia comunale , alla Reale Mutua Assicurazione ,
30/06/2009 periodo 01/07/2009 al 30/06/2010, per l'importo di €. 1.440,00
Liquidazione incentivo ICI per attività di Collaborazione al personale dell'ufficio protocollo e
18/05/2009 notifiche anno d'imposta 2002
Liquidazione incentivo ICI per attività di collaborazione al personale dell'ufficio protocollo e
18/05/2009 notifiche anni d'imposta 2002/2003
03/07/2009 Approvazione convenzione con esercizi commerciali per vendita schede parcheggio
03/07/2009 Impegno spesa integrazione lavorativa per dipendenti contrattisti e LSU ( Mobilità) per mesi due
03/07/2009 Nomina agente contabile e sub agente
03/07/2009 Liquidazione imposta di registro su ordinanza assegnazione somme, ordinanza del Giudice
536
08/07/2009
SESTA
4
537
538
08/07/2009
08/07/2009
SESTA
PRIMA
5
130
539
540
08/07/2009
08/07/2009
PRIMA
PRIMA
163
165
541
08/07/2009
PRIMA
170
542
543
08/07/2009
08/07/2009
PRIMA
PRIMA
172
176
544
08/07/2009 SECONDA
87
545
546
547
548
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
08/07/2009
TERZA
SESTA
P.M.
P.M.
108
3
37
45
549
550
08/07/2009
08/07/2009
PRIMA
PRIMA
167
168
551
08/07/2009
PRIMA
177
552
08/07/2009 SECONDA
96
553
554
555
556
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
34
39
157
159
557
558
10/07/2009 SECONDA
10/07/2009 SECONDA
P.M.
P.M.
PRIMA
PRIMA
94
98
Conferimento funzioni di responsabile di procedimento alla dipendente sig.ra Roccella Antonia
07/07/2009 per l'anno 2009
Conferimento funzioni di responsabile di procedimento al dipendente sig.Taormina Giuseppe per
07/07/2009 l'anno 2009
22/05/2009 Impegno spesa e liquidazione contributo ASI anno 2009
Liquidazione alla ditta Industria Alimentare Puccio srl per assenze dell'Assessore Paolo
D'Agostino per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale periodo dal
19/06/2009 16/07/2008 - 28/02/2009
24/06/2009 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri comunali 1° semestre 2009
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 2° trimestre 2009 per
30/06/2009 la gestione dell'asilo comunale
Erogazione contributo per patrocinio al G.S.D. Fausto Coppi di Capaci per la manifestazione
01/07/2009 cicloturistica (giro della Provincia) del 26/04/09
03/07/2009 Assegnazione contributo all'azione cattolica per campo scuola - impegno spesa
Liquidazione fattura al centro servizi informatici per assistenza sistemistica software programmi
30/06/2009 di contabilità finanziaria e gestione del personale anno 2009
Approvazione preventivo della ditta Culligan service Palermo per acquisto servizi per la
05/06/2009 manutenzione della rete idrica comunale (fontanelle comunali)
01/07/2009* Ricorso TAR Billeci srl C/Comune di Capaci impegno spesa
23/06/2009 Approvazione ruolo suppletivo Codice della Strada anno 2006
08/07/2009 Modifica determinazione n. 534 del 03/07/2009
Elezioni referendarie del 21/22 giugno 2009. Liquidazione alla ditta Day Ristoservice spa per
30/06/2009 fornitura buoni pasto al personale facente parte dell'ufficio elettorale comunale
30/06/2009 Sant'Erasmo 2009, liquidazione fattura alla ditta Monte Erasmo per fornitura di luminarie
Autorizzazione ditta Adecco Italia spa per fornitura somministrazione di lavoro temporaneo per
06/07/2009 ulteriore periodo di 100h
Impegno spesa integrazione lavorativa per la dipendente Cuneo Antonina contrattista per mesi
0807/2009 due
Liquidazioni indennità art.13 L.R. n°17 del 01/08/1 990 al personale della Polizia Municipale per
25/05/2009 l'anno 2008
29/06/2009 Approvazione rendiconto spese sostenute dall'economo di polizia Municipale nel 2° trimestre
15/06/2009 Ricorso TAR Arch. Carmelo Meola c/Comune di Capaci - Impegno spesa.
17/06/2009 Ricorso TAR Valletta c/Comune di Capaci - Impegno spesa
Liquidazione fatture ENEL per consumo E.E. relative al mese di maggio 2009 scadenza 24-25/
06/07/2009 26/06/2009
10/07/2009 Liquidazione spettanze Avv. Luigi Sciarrino, in difesa del Comune di Capaci /Tributi Italia SPA
559
10/07/2009 SECONDA
95
560
561
10/07/2009 SECONDA
10/07/2009
PRIMA
97
184
562
13/07/2009
185
563
13/07/2009 SECONDA
99
564
565
14/07/2009
15/07/2009
SESTA
PRIMA
6
188
566
567
568
569
570
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
194
179
180
181
182
571
20/07/2009
TERZA
68
572
573
574
575
576
577
20/07/2009 TERZA
20/07/2009
P.M.
20/07/2009 SECONDA
20/07/2009
P.M.
20/07/2009
P.M.
21/07/2009
P.M.
131
47
90
40
42
48
578
22/07/2009
195
579
22/07/2009 SECONDA
105
580
581
23/07/2009
23/07/2009
PRIMA
PRIMA
199
189
582
23/07/2009
PRIMA
193
PRIMA
PRIMA
08/07/2009 Liquidazione compenso ai componenti del nucleo di valutazione : anno 2009
Liquidazione spettanze all'esperto informatico sig. Taormina Andrea per attività svolta dal
09/07/2009 30/12/2008 al 14/05/2009
09/07/2009 Capaci Summer Festival 2009 Programma Luglio /Agosto/ Impegno Spesa
Approvazione elenchi n° 1,2,e 3 ed erogazione fondi in relazione al sostegno economico
10/07/2009 integrativo di cui alla legge n° 431/98( c.d. BUONO CASA ) per l'anno 2006.
Utilizzo a scavalco per ore 3 settimanali e per sei mesi rinnovabili dei signori Perez Vincenzo e
Badalamenti Antonino dipendenti incardinati nel settore servizi alle imprese del Comune di
13/07/2009 Palermo. Impegno spesa
Vassallo Francesco c/Comune di Capaci liquidazione spese legali sentenza n° 686/08 del
07/07/2009 Giudice di Pace
15/07/2009 Impegno spesa viaggio istituzionale
Sostegno economico integrativo di cui alla Legge n°431/98 (c.d. Buono Casa) per l'anno 200617/07/2009 rettifica determinazione dirigenziale n° 562/2009
07/07/2009 indizione gara per l'individuazione della società fornitrice di lavoro temporaneo -impegno spesa
08/07/2009 Liquidazione alla ditta Fater SPA fattura n°2080253 231 per forniture maggio 2009
08/07/2009 Liquidazione alla ditta UMANA ITALIA Spa fatt. n° 2 0900 e 20923 per forniture maggio 2009
08/07/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol SRL fatt. n°9019072 per forniture maggio 2009
Liquidazione a saldo dei lavori eseguiti per la realizzazione della rete di distribuzione del gas
20/04/2009 metano per usi civici ed assimilati nel territorio comunale
Liquidazione fattura del 03/del 29/06/2009 alla ditta Ferrante Giacomo per l fornitura nolo mini
06/07/2009 escavatore compreso escavatorista
20/07/2009 Impegno spesa per utilizzo personale appartenente alla Polizia Municipale di altri Enti
30/06/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 2° trimestre 2009
03/07/2009 Acquisto segnaletica presso ditta TMA srl
03/07/2009 Acquisto schede parcheggio
21/07/2009 Nomina sub agenti Siino Sebastiano e Martinico Pietro
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell'art. 66 legge n° 448/98 e successive modificazioni
20/07/2009 ed integrazioni- quinto gruppo 2009.
Conferimento incarico responsabile area 4° Gestione del territorio all' arch. Gerlando Mallia :
17/07/2009 Impegno spesa
Capaci Summer Festival 2009 - Commedia Brillante Me soggira ….. Si voli fari zita dal 25 luglio
20/07/2009 2009 - Associazione ( IL SIPARIO) Impegno Spesa
15/07/2009 Acquisto server per la farmacia Comunale - Impegno Spesa
Capaci Summer Festival 2009 Spettacolo Associazione Batterflay Dancing Impegno Spesa per
17/07/2009 rinfresco e ringraziamenti.
583
584
585
586
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
TERZA
196
197
198
139
20/07/2009
20/07/2009
20/07/2009
22/07/2009
587
23/07/2009
TERZA
130
05/07/2009
588
589
590
23/07/2009 SECONDA
23/07/2009 SECONDA
23/07/2009 SECONDA
104
106
109
17/07/2009
22/07/2009
22/07/2009
591
27/07/2009
PRIMA
178
07/07/2009
592
24/07/2009
PRIMA
200
22/07/2009
592 bis 27/07/2009
PRIMA
183
09/07/2009
Indizione gara per affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani singoli e nuclei
familiari per nove mesi
Progetto cortometraggio dal titolo " Uomo di sabbia - Impegno spesa
Gara automodellismo IV Memorial Sebastiano Siino patrocinio del Comune - Impegno Spesa
Proroga prima fase di cooperazione tra il Comune di Capaci ed APS SPA
Liquidazione fatture ai professionisti incaricati saldo per le competenze professionali per la (
direzione dei lavori contabilità, ecc) e saldo competenze tecniche ( attività di coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione). Lavori di manutenzione straordinaria per l'affidamento alle
norme di sicurezza igiene ed agibilità del plesso scolastico Alcide De Gasperi Via Kennedy
adibito a scuola elementare 2° lotto Operi edili.
Affidamento fornitura personal computer alla ditta Teknoinformatica S.A.S. di Millocca Angela
&C
Assistenza software e sistemistica ufficio acquedotto
Assistenza software e sistemistica dei tributi ICI e TARSU anno 2009
Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009. Liquidazione diverse
ditte per adempimenti sistemazione ed allestimento sezioni elettorali
Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale in relazione al servizio di trasporto dei portatori
di handicap - ditta Troia Francesco
liquidazione alla ditta Sofarmamorra spa fatture n. 2388 e 2390/2009 per forniture farmaci e
parafarmaci e servizi connessi nel mese di maggio 2009
Liquidazione fatture n. 533/08, 537/08, 9/09 e 58/09 alla coop. Nuova Generazione per il servizio
di assistenza domiciliare svolto da novembre 2008 a febbraio 2009
Liquidazione dei compensi relativi al secondo periodo di borsa lavoro relativa alla fascia salute
prevista dal piano di zona 2009
Pagamento quota associativa as Assofarm anno 2009
Liquidazione alla ditta Johnson & Johnson medical fatt. n. 9801721L8 del 21/01/2009
593
27/07/2009
PRIMA
186
15/07/2009
594
595
596
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
191
205
206
16/07/2009
23/07/2009
23/07/2009
597
598
599
27/07/2009
PRIMA
27/07/2009 SECONDA
27/07/2009 SECONDA
207
100
101
600
27/07/2009 SECONDA
102
601
27/07/2009 SECONDA
103
23/07/2009 Liquidazione alla ditta Plada (Plasmon Dietetici Alimentari) srl fattura n. IT/51382 del 20/06/2009
14/07/2009 Liquidazione fatture alla Telecom relative al 4° bi m. 2009
14/07/2009 Liquidazione fattura alla Tim Italia spa relativa al 4° bim. 2009
Liquidazione fattura alla ditta Maggio Antonio per il canone trimestrale relativo al noleggio di n°8
15/07/2009 fotocopiatrici
Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione Salvatore per la fornitura di materiale di
15/07/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici
602
27/07/2009 SECONDA
108
603
27/07/2009
TERZA
132
604
605
606
607
608
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
TERZA
TERZA
TERZA
TERZA
TERZA
133
134
135
136
138
609
27/07/2009
QUINTA
1
610
611
27/07/2009
27/07/2009
SESTA
P.M.
7
46
612
613
614
27/07/2009
27/07/2009
27/07/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
187
210
211
615
27/07/2009 SECONDA
109
616
27/07/2009 SECONDA
110
617
618
619
620
27/07/2009 SECONDA
29/07/2009
P.M.
29/07/2009
PRIMA
29/07/2009
PRIMA
111
51
201
214
621
29/07/2009
137
TERZA
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al mese di giugno 2009 - scadenza 24-27
22/07/2009 giugno 2009
Liquidazione fatture n° 63A/09 alla ditta ME.SI srl di Carini per manutenzione Fiat Fiorino targato
10/07/2009 AE 975 PR
Liquidazione premio alla Reale Mutua Assicurazioni polizza Tutela Legale Periodo 21/06/2009 10/07/2009 21/06/2010
10/07/2009 Liquidazione fattura n. 35 del 20/04/2009 alla ditta Teknoinformatica sas
10/07/2009 Liquidazione fattura n. 63 del 18/06/2009 alla ditta Teknoinformatica sas
15/07/2009 Liquidazione fattura n. 02 del 09/02/2009 alla ditta IMEL di Lo Presti Giuseppe
21/07/2009 Approvazione offerta per fornitura materiale per manutenzione varia
Liquidazione fatture alla ditta Raccuglia Antonino con sede in via Cavour n°17 Capaci per
espletamento servizio di tumulazione ed estumulazione ,inumazione esumazione. Raccolta resti
06/07/2009 in cassetta e trasporto feretri all'interno del cimitero Comunale
Pagano Erasmo c/Comune di Capaci . Liquidazione spese legali decreto ingiuntivo n. 1656/09
10/07/2009 del Tribunale di Palermo
15/07/2009 Liquidazione fattura ditta Maggio Antonino per noleggio fotocopiatore
Integrazione fino al quinto d'obbligo contrattuale in relazione al servizio di assistenza domiciliare
15/07/2009 per assistenza domiciliare per anziani singoli e nuclei familiari cooperativa Nuova generazione
27/07/2009 Indizione gara per l'affidamento di portatori di handicap per otto mesi
27/07/2009 Borsa lavoro per fascia famiglia - Liquidazione compensi relativi al terzo bimestre 2009
Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune
del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/06/2009 30/06/2009 e rimborso spese di
23/07/2009 viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano
Liquidazione spettanze all'esperto informatico sig. Taormina Andrea per attività svolta dal
23/07/2009 19/05/2009 al 20/06/2009
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relative al bimestre Maggio - giugno 2009 scadenza
24/07/2009 27/07/2009
29/07/2009 Individuazione responsabile procedimento agente Benedetto Di Maggio Foriero
28/07/2009 Commemerazione 23 Maggio fornitura servizio n°2 Amb ulamnte e diritti SIAE liquidazione
27/07/2009 Liquidazione fattura n°66/09 alla ditta Troia Franc esco per trasporto portatori di handicap
Liquidazione fatture Enel Energia Spa di Roma per consumo di energia elettrica Pubblica
Illuminazione acquedotto e fognatura scadenti il ,24/06 e 3/7/09 relative al mese di marzo e
17/07/2009 aprile 2009
622
29/07/2009
TERZA
143
623
31/07/2009
TERZA
147
624
31/07/2009 SECONDA
112
625
04/08/2009
231
626
05/08/2009 SECONDA
114
627
06/08/2009
PRIMA
202
628
629
06/08/2009
06/08/2009
PRIMA
PRIMA
203
213
630
06/08/2009
PRIMA
215
631
632
06/08/2008
06/08/2009
PRIMA
PRIMA
216
218
633
06/08/2009
PRIMA
219
634
635
636
637
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
220
222
223
224
638
639
640
641
642
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
06/08/2009
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
PRIMA
38
49
50
56
241
PRIMA
Approvazione progetto di cantiere di lavoro per la pulizia straordinaria del territorio comunale per
24/07/2009 l'anno 2009 a mezzo cantiere lavoro per operai disoccupati finanziato dal Comune di Capaci
Incarico professionale per la progettazione esecutiva relativa alla realizzazzione di un parco
28/07/2009 urbana nel piazzale Croce ed aree adiacente
Convenzione ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CCNL EE LL con il Comune di Partinico per
31/07/2009 l'utilizzo a scavalco di n° 4 agenti di P.M. impegn o spesa e stipula convenzione.
Approvazione bando di gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci e servizi per la Farmacia
03/08/2009 Comunale Impegno spesa 2009/2010
Impegno spesa integrazione lavorativa per il dipendente Alba Nicola contrattista revocale
05/08/2009 determina dirigenziale n° 533 del 03/07/2009
Elezioni parlamento Europeo de 06/07/giugno 2009 Liquidazione straordinario al personale
facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo 01/07/07
23/07/2009 07/2009
Referendum popolari dal 21/22 giugno 2009 liquidazione lavoro straordinario al personale
facente parte dell'ufficio Comunale per l'espletamento degli adempimenti nel periodo
23/07/2009 01/07/22.07.009
27/07/2009 Sostegno economico ai portatori di handicap grave erogazione del contributo economico.
2° liquidazione a titolo di rimborso spesa per il t rasporto di studenti pendolari con il mezzo
27/07/2009 proprio periodo ott./div 2008 e gen/ mag./2009
2° liquidazione a titolo di rimborso spesa per il t rasporto di studenti pendolari con il mezzo
27/07/2009 FF.SS. periodo ott./div 2008 e gen/ mag./2009
29/07/2009 Servizio di postalizzazione anno 2009 Impegno spesa
Liquidazione fatture a diverse cartolibrerie per rimborso buono libri anno scolastico 2008/09 (6°
29/07/2009 liquidazione)
Liquidazione fatture nà9/09 e 13/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuola e ludoteca
29/07/2009 relativo al primo bimestre 2009
29/07/2009 Mediterranea 2009 spettacolo itinerante Impegno Spesa
29/07/2009 Spots istituzionali a cura della produzione televisiva PLAY -Impegno spesa
29/07/2009 Mezzanotte Running podistica notturna Impegno spesa
Fondo assicurativo assistenziale e previdenziale per gli appartenenti al Corpo di Polizia
23/07/2009 Municipale
22/07/2009 Affidamento incarico per la redazione del Piano di Dettaglio del PUT alla ditta Edios Consulting
22/07/2009 Liquidazione fattura alla ditta l'Isolauto Fiat per fornitura veicolo FIAT 16
05/08/2009 Nomina sub agente contabile Alba Nicola
06/08/2009 Adesione progetto Mare in Festa prenotazione Spesa
643
644
06/08/2009
07/08/2009
PRIMA
PRIMA
240
239
645
07/08/2009
QUARTA
23
646
647
07/08/2009
07/08/2009
QUARTA
PRIMA
24
244
648
10/08/2009
PRIMA
221
649
650
651
10/08/2009
10/08/2009
10/08/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
225
226
227
652
653
654
655
10/08/2009
10/08/2009
10/08/2009
10/08/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
228
229
230
232
656
10/08/2009
TERZA
156
657
10/08/2009
PRIMA
233
658
10/08/2009
PRIMA
234
659
660
10/08/2009
10/08/2009
PRIMA
TERZA
235
142
661
10/08/2009
TERZA
146
662
663
10/08/2009
10/08/2009
TERZA
SESTA
150
8
664
10/08/2009
SESTA
9
liquidazione spesa per pubblicazione bando di gara per la fornitura di farmaci parafarmaci e
06/08/2009 servizi per la farmacia comunale
06/08/2009 Capaci Summer Festival 2009' - Spettacolo Canoro " Capaci sotto le Stelle " dell' 8 agosto 2009 Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia rilasciata ai sig.ri Caronia Giuseppe e
07/08/2009 Caronia Girolama nella qualità di proprietari. Concessione edilizia n 8 del 11.06.2008.
Sospensione dell'efficacia della concessione edilizia ai sig. ri Virga Erasmo e Troia Angela nella
07/08/2009 qualità di proprietario. Concessione edilizia n. 10 del 25.06.2008.
07/08/2009 Manifestazione di beach volley dal titolo Fischietti in campo - impegno spesa
Bando pubblico per il sostegno economico integrativo denominato buono casa per l'anno 2008 29/07/2009 modifica determinazione n. 501/09
Impegno spesa acquisti diretti di specialità medicinali e parafarmaci ect presso ditte produttrici
31/07/2009 per il servizio della farmacia comunale
31/07/2009 Attribuzione funzioni di responsabile di procedimento servizi area I ex art. 4 L.R. 10/1991
31/07/2009 Liquidazione alla ditta Sofarmamorra spa fatture giugno 2009
liquidazione alla ditta ARTSANA Spa, fatt. n°594100 4995 e n. 5941009435 relative a forniture
31/07/2009 febbraio- marzo 2009
31/07/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol srl fattura n. RI/9023591 relativa a forniture giugno 2009
31/07/2009 Spazio promo-pubblicitario sul periodico il Vespro . Impegno spesa
03/08/2009 Assegnazione contributo all'azione cattolica per campo scuola - liquidazione
Autorizzazione ed impegno spesa per servizio di volontariato e protezione civile da parte
10/08/2009 dell'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo anno 2009/2010
Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari
03/08/2009 mese di aprile 2009
Liquidazione fattura all'AST di Palermo per il rilascio di abbonamenti agli studenti pendolari
03/08/2009 mese di maggio 2009
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 - DPCM 320/99 e
03/08/2009 226/2000 - 5^ liquidazione
23/07/2009 Approvazione preventivo n. 107/PR del 23/07/2009 della ditta elettrica carinese
Liquidazione fattura impresa C&C Costruzioni srl per il 6° SAL relativo ai lavori di
28/07/2009 completamento del sistema fognario a servizio del centro abitato - 1° stralcio
Conferimento incarico professionale relativo alla trasformazione di centrali termiche attualmente
alimentate a gasolio e/o gas GPL con altre alimentate esclusivamente a metano presenti nei
04/08/2009 plessi scolastici
28/07/2009 Liquidazione ditta Osanet per acquisto software applicativo
Appello sentenza n. 1968/09 - Coco Domenico C/Comune di Capaci - Nomina legale - impegno
28/07/2009 spesa e liquidazione
665
10/08/2009
P.M.
52
666
667
668
10/08/2009
11/08/2009
11/08/2009
TERZA
PRIMA
TERZA
153
212
157
669
11/08/2009
TERZA
158
670
11/08/2009
TERZA
159
671
672
11/08/2009
11/08/2009
TERZA
TERZA
160
148
673
11/08/2009
TERZA
149
674
11/08/2009
TERZA
151
675
11/08/2009
TERZA
154
676
677
678
11/08/2009
11/08/2009
12/08/2009
TERZA
TERZA
PRIMA
155
161
237
679
12/08/2009
PRIMA
238
680
681
12/08/2009
12/08/2009
PRIMA
P.M.
243
57
682
683
684
14/08/2009
14/08/2009
18/08/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
246
247
236
01/08/2009 Liquidazione fattura per fornitura schede parcheggio
Approvazione preventivo ditta Vito ferrante per il servizio di manutenzione della pensilina in
07/08/2009 Corso D. sommari va
27/07/2009 Assistenza economica a nuclei familiari disagiati
10/08/2009 Approvazione preventivo della ditta Punto verde srl
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione
10/08/2009 straordinaria della facciata dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Madrice
Conferimento incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase
di progettazione esecutiva delle opere relative alla manutenzione straordinaria della facciata
10/08/2009 dell'istituto di Santa Chiara in Piazza Madrice
Approvazione preventivo della ditta Ferrante Giuseppe Salvatore per il servizio di pulizia e
10/08/2009 bonifica dei vari lotti di terreno comunale
31/07/2009 Liquidazione fattura alla ditta Culligan service Palermo srl
Conferimento incarico professionale per la progettazione esecutiva, comprensivo del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere relativo alla realizzazione
03/08/2009 della strada di accesso al santuario di santa Rosalia lotto n. 2
Incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di
progettazione delle opere relative alla realizzazione di un parco urbano nel piazzale Croce ed
04/08/2009 aree adiacenti
Liquidazione fattura 22/D09 alla ditta Servizi Energia Calore srl per il periodo dicembre 200810/08/2009 gennaio 2009
Liquidazione fattura 66/D09 alla ditta Servizi Energia Calore srl per il periodo febbraio - marzo
10/0/2009 2009
11/08/2009 Approvazione preventivo della ditta Punto verde srl per la fornitura di piante ornamentali
05/08/2009 Giornata della memoria in ricordo delle vittime della mafia - rimborso spese ai partecipanti
Gara automodellismo IV Memorial Sebastiano Siino patrocinio del Comune - liquidazione spese
05/08/2009 di premiazione
Decreto assessorato Regionale n. 570 del 22/07/2009 di nomina Commissario ad acta per
07/08/2009 adozione rendiconto 2008 - impegno spesa
07/08/2009 Liquidazione onorario e competenze avv. Assunta Cappello
Liquidazione fattura alla d.ssa Adriana Catalano per prestazione HACCP mensa scolastica anno
14/08/2009 2008/2009
14/08/2009 Grande festa di ferragosto impegno spesa per fornitura ambulanza
05/08/2009 Registrazione contratto Centro Sociale San Rocco. Liquidazione spese marche da bollo
685
18/08/2009
TERZA
162
12/08/2009
686
18/08/2009
TERZA
164
13/08/2009
687
688
689
690
18/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
18/08/2009
QUINTA
P.M.
P.M.
P.M.
2
53
54
55
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
05/08/2009
691
692
19/08/2009 SECONDA
21/08/2009 SESTA
120
249
19/08/2009
20/08/2009
693
694
695
24/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
242 07/08/209
248 17/08/2009
250 20/08/2009
696
24/08/2009 SECONDA
118
17/08/2009
697
24/08/2009 SECONDA
119
17/08/2009
TERZA
167
14/08/2009
TERZA
169 14/08/209
698
699
700
24/08/209
24/07/2009
24/08/209
PRIMA
PRIMA
PRIMA
QUINTA
3
17/08/209
17/08/209
701
24/08/2009
QUINTA
4
702
24/08/2009
QUINTA
5
17/08/2009
703
24/08/2009
QUINTA
6
17/08/2009
704
24/08/2009
QUINTA
7
17/08/2009
Liquidazione fatture Enel energia spa e Enel servizio elettrico spa di Roma per consumo di
energia elettrica pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura scadenti il 20/06-24/06-25/0626/06 e 30/06/2009 relative ai mesi di aprile e maggio 2009
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum spa di Roma per fornitura carburante per gli
automezzi comunali relativa al mese di maggio 2009
Impegno spesa per affidamento ritiro trasporto e smaltimento carcassa cane alla ditta G.P.N.
trasporto rifiuti speciali srl
Rinnovo abbonamento TP Visure 2009 e pagamento consultazioni
Rinnovo abbonamento alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2009
Iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della Polizia Municipale
Riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228 D. L.vo 267/2000. Rendiconto esercizio
finanziario 2008
Acquisto carte identità per il 2° semestre 2009
Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale per sacra del Minestrone
di San Giuseppe
Selezione della Agenzia fornitrice di lavoro temporaneo- Presa d'atto verbale di gara
Borsa lavoro per fascia famiglia - Liquidazione compensi per il mese di luglio 2009.
Liquidazione fattura alla ditta Teknoinformatica SAS di Milocca Angela & Co per la fornitura di un
personal Computer per l'ufficio di ragioneria
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relativa al bimestre Aprile Maggio 2009 Immobili
Palazzo Conti Pilo e via Pirandello scadenza
Conferimento incarico di Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di miglioramento e
sistemazione del campo sportivo lotto n° 3 - lavori di adeguamento e ristrutturazione ai fini
dell'ottenimento dell'agibilità del campo di calcio
Impegno spesa integrazione lavorativa per i dipendenti percettori indennità di mobilità per mesi
due
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 113 lato Carini - Concessionario sig. Crucittti Davide
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 114 lato Carini - Concessionario sig. Radica Fab rizio.
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 118 lato Carini - Concessionario sig. Vaglica Ma rio.
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 120 lato Carini - Concessionario sig. Luca Franc esco
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 124 lato Carini - Concessionario sig.ra Prestigi acomo Rosa
705
706
707
708
709
24/08/2009 QUINTA
PRIMA
25/08/2009
25/08/2009 TERZA
25/08/2009 TERZA
25/08/2009 SECONDA
8
251
144
145
113
17/08/2009
20/08/2009
27/07/2009
25/07/2009
03/08/2009
710
711
25/08/2009
28/08/2009
PRIMA
PRIMA
252
255
24/08/2009
28/08/2009
712
28/08/2009
PRIMA
257
28/08/2009
713
714
28/08/2009
28/08/2009
PRIMA
PRIMA
256
259
28/08/2009
28/08/2009
715
31/08/2009
PRIMA
258
716
31/08/2009 SECONDA
115
717
718
31/08/2009
31/08/2009
253
254
719
31/08/2009 SECONDA
59
720
31/08/2009 SECONDA
123
721
31/08/2009 SECONDA
125
722
723
01/09/2009
01/09/2009
170
166
724
01/09/2009 SECONDA
117
725
01/08/2009 SECONDA
121
PRIMA
PRIMA
TERZA
TERZA
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila 4 progr.
N° 126 lato Carini - Concessionario sig. Vernaci Fr ancesco
Servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi - presa d'atto verbale di gara
Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2007 ai dipendenti dell'Area III
Liquidazione progetto speciale svolto nel corso dell'anno 2008 ai dipendenti dell' Area III
Impegno e liquidazione quote condominiali immobili di Via R/4 n°2 allo studio Carramusa
Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, singoli e nuclei familiari per nove mesi presa d'atto
verbale di gara
Progetto Mare in Festa 29 e 30 agosto 2009 Impegno Spesa
Assegno nucleo familiare riconosciuto ai sensi dell' art. 65 legge n°448/98 e successive
modificazioni ed integrazioni anno 2009 terzo gruppio.
Assegno di maternità riconosciuto ai sensi dell' art. 66 legge n. 488/98 e successive
modificazioni ed integrazioni sesto gruppo.
Mare in festa affidamento fornitura beni e servizi
28/08/2009 Festività S. Rosalia diritti S.I.A.E. e fornitura straoprdinaria Enel per spettacoli - Impegno spesa
Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune
del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/07/2009 31/07/2009 e rimborso spese di
07/08/2009 viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano
Liquidazione della fattura n°4/09 all'Associazione la Rondine per acconto seconda annualità del
25/08/2009 progetto Operazione Noi.
25/08/2009 Impegno spesa per ricovero di una persona presso Hotel Due Torri
Pagamento fatture ACI per canone annuale di abbonamento TP Visure 2009 e per consultazione
26/08/209 dati anagrafici PRA
Astensione Facoltativa dal lavoro ai sensi dell'art. 17,comma 5, C.C.N.L del 14/09/2000:
31/08/2009 Dipendente Sig.ra Battaglia Girolama
31/08/2009 Utilizzo di personale in posizione di comando art.70comma 12 del D.L. 165 /2001 impegno spesa
Approvazione rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economo comunale per il rinnovo tasse di
24/08/2009 proprieta degli automezzi comunali anno 2009
14/08/2009 Liquidazione fattura AMAP n° 2009112978 del 24/03/2 009 Periodo 02/02/2009 - 30/04/2009
Liquidazione fatture ENEL per consumo E.E. relative al periodo maggio -luglio 2009 Scadenza 17/08/2009 24/08/2009
Impegno spesa per la fornitura del servizio spese di postalizzazzione e servizio riscossione ICI
24/08/2009 stampa e spedizione anno 2009
726
01/08/2009 SECONDA
727
01/09/2009
728
122
24/08/2009
QUINTA
9
20/08/2009
01/09/2009
QUINTA
10
20/08/2009
729
01/09/2009
QUINTA
11
20/08/2009
730
01/09/2009
QUINTA
12
20/08/2009
731
732
01/09/2009
01/09/2009
QUINTA
SESTA
13
11
20/08/2009
31/08/2009
733
734
01/09/2009
01/09/2009
TERZA
PRIMA
172
204
28/08/2009
23/07/2009
735
01/09/2009
QUINTA
14
20/08/2009
736
01/09/2009
QUINTA
15
20/08/2009
737
01/09/2009
P.M.
58
24/08/2009
738
739
02/09/2009
02/09/23009
PRIMA
PRIMA
260
263
31/08/2009
31/08/2009
740
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02/09/2009
03/09/2009
TERZA
PRIMA
152
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05/08/2009
31/08/2009
742
03/09/2009
QUINTA
17
31/08/2009
743
03/09/2009
TERZA
173 31/08/209
Liquidazione fattura n° 31215 del 30/06/2009 e fatt ura n° 31326 del 12/05/2009 alla ditta A&B
per servizio manutenzione ed assistenza sistemistica al software dei tributi ICI e TARSU anno
2007 e servizio riscossione ICI completo anno 2007
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°3
progr. N°106 lato Carini - Concessionario sig. Guas tella Calcedonio
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°3
progr. N°108 lato Carini - Concessionario sig.ra No to Calogera
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4
progr. N°119 lato Carini - Concessionario sig. Lai Paolo Martino
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4
progr. N°122 lato Carini - Concessionario sigra Mig liazzo Ombretta
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4
progr. N°125 lato Carini - Concessionario sig.ra Lo ngo Giuseppa
Modifica determina Dirigenziale n°610 del 27/07/200 9- Pagano Erasmo c/ Comune di Capaci
Indizione gara per l'affidamento del servizio di fornitura di materiale elettrico per la
manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione
Impegno e liquidazione diritti di Rogito I semestre 2009 Periodo 01/01/2009- al 30/06/2009
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4
progr. N°116 lato Carini - Concessionario sig.raD'A mato Marianna
Concessione in uso colombaro ubicato nel cimitero di Capaci e identificato al lotto 13 fila n°4
progr. N°123 lato Carini - Concessionario sig. Aiel lo Melchiorre
Rinnovo abbonmento Ancitel per il servizio assistenza consultazione archivio veicoli rubati anno
2009
liquidazione fatture n°420/09 e 421/09 alla coop. A zione Sociale per servizio di assistenza
igienico personale
Approvazione graduatoria Asilo Nido comunale anno 2009/2010
Conferimento incarico di Collaudo statico del lavori di Completamento del sistema fognario a
servizio del centro abitato 1° stralcio
Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi alla coop. L'Airone
Rinnovo e voltura concessione Area cimiteriale sta nel cimitero vecchio sezione n°3 progressivo
n°60 lato Isola intestato al sig. Di Maggio Pietro deceduto agli eredi sig.ri Di maggio Filippo, Di
maggio Melchiorra e Di Maggio Rosaria.
indizione gara per affidamento della fornitura di materiale attrezzi e D.P.I. per l'espetamento
dell'attività del cantiere per la pulizia straordinaria della zona turistica e balneare del territorio del
Comune di Capaci
744
745
746
747
03/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
268
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269
03/09/2009
02/09/209
03/09/2009
04/09/2009
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07/09/2009
PRIMA
270
07/09/2009
749
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751
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07/09/2009
07/09/2009
08/09/2009
08/09/2009
QUINTA
SESTA
QUINTA
PRIMA
18
07/09/2009
12 03/09/209
19
08/09/2009
262 31/08/2009
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09/09/2009
QUINTA
16
31/08/2009
754
755
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765
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
11/09/2009
PRIMA
TERZA
SESTA
P.M.
P.M.
P.M.
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
PRIMA
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165
10
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61
62
273
274
209
275
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278
02/09/2009
13/08/2009
24/08/2009
26/08/2009
26/08/2009
27/08/2009
08/09/2009
09/09/2009
24/07/2009
09/09/2009
09/09/2009
11/09/2009
766
14/09/2009 SECONDA
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767
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TERZA
176
04/09/2009
768
18/09/2009
PRIMA
282
14/09/2009
Fornitura di farmaci - parafarmaci e servizi per la farmacia comunali periodo 2009/2010
Liquidazione contributo AVCP
Contributo figli naturali per il periodo da gennaio ad agosto 2009
Acuqisto farmaci per la farmacia comunale individuazione ditta fornitrice e impegno spesa
Festivatà S. Rosalia 2009- Iniziative varie - Impegno Spesa
Autorizzazzione ditta Adecco Italia spa per fornitura somministrazione di lavoro temporaneo fino
alla concorrenza di €. 8000,00 e per circa 300 h
Impegno spesa per affidamento ritiro trasporto e smaltimento carcassa cane alla ditta G.P.N.
trasporto rifiuti speciali srl
Acquisto software per l'Aea VI Servizi Demografici e legali Impegno spesa
Impegno spesa per trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto abbandonati sul
Indizione gara per affidamento per soggiorno di vacanza anziani a Sciacca
Concessione Area cimiteriale sita nel cimitero vecchio sezione nà3 prograssivo n° 51 lato Carini
intestato al sig.Cuneo Giuseppe
Liquidazione fattura n°739/09 alla coop. Sociale l' Airone per supplenza asilo nido comunale
svolta nel primo semestre 2009
Liquidazione IV ed ultimo acconto a saldocontributo per servizio di volontariato e protezione
Ricorso Valletta Antonio c/Comune di Capaci- Impegno Spesa
Impegno spesa per consultazione dati anagrafe P.R.A.
Liquidazione spettanze per iscrizione tiro a segno nazionale per il personale della polizia
Liquidazione fattura alla ditta Maggioli per assistenza software anno 2009
Indizione procedura negoziata fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale
Spots istituzionali a cura della produzione televisiva PLAY -Liquidazione Acconto
Pagina Speciale dal Titolo Estate Pubblikompass spèa Impegno spesa
Bandiera della legalità 31° cicloraduno antcipazion e all'economo comunale - impegno spesa
2° torneo di boccette da tavolo - impegno spesa
Anticipazione all'economo comunale spese diverse - impegno spesa Rimborso al comune di Godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune
del dipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/08/2009 31/08/2009 e rimborso spese di
viaggio al dipendente rag. Pirrone Sebastiano
Liquidazione fattura n° 84 del 01/09/2009 alla ditt a Vito Ferrante per il servizio di Manutenzione
della pensilina in corso D. Sommariva.
Contributo alla confraternità del SS.Sacramento Chiesa Madre di Capaci per acquisto nuovi
fercoli processuoli - Impegno Spesa
781
782
25/09/209
25/09/2009
PRIMA
PRIMA
276
298
11/09/2009
25/09/2009
783
25/09/2009
PRIMA
301
25/09/2009
Lavori di somma urgenza per mautenzione straordinaria da eseguire nel plesso scolastico
elem.via Kennedy a seguito ord.Sindacale n.22/09-Approvazione contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
Liquidazione fatture Enel per consumo E.E.relative al mese di luglio 2009-scadenza 24-2628.08.2009
Liqid.fattura ditta DAY RISTOSERVICE per la fornitura di n.241 buoni pasto anno 2009
Liq. alla ditta So.Farma.Morra Spa Fatture Luglio 2009
Liq. Alla ditta Artsana Spa Fattura n° 5941016381, Relativa a fornituremaggio 2009
Liquidazione a Trenitalia per assenze del Cons. Virga Erasmo mese di luglio 2009
Liquidazione a SI.S.E. Siciliana Servizi Emergenza spa per assense del Cons. Cuneo Giovanni
mese di giugno 2009.
Erogazione contributo alla confraternità del SS. Sacrramento Chiesa Madre di Capaci per
acquisto nuovi fercoli processuoli
Rinnovo contratto di locazione -Impegno spesa
Impegno spesa per la fornitura del servizio conversione dati e bonifica per avvisi di
accertamento ICI anni d'Imposta 2004-2005-2006-2007
Autorizzazzione a partecipare al Convegno del 25/09/2009
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani, singoli e nuclei familiari per nove
Liquidazione fattura alla Associazione Banda Cittadina di Torretta prestazioni bandistiche del
Venerdì Santo e della Processione di Pasqua 2009
Soggiorno di vacanza per anziani a Sciacca presa d'atto verbale del 22/09/2009
Anticipazione all'economo comunale per raduno Regionale dell'Associazione VV.FF. in concedo
volontariato e protezione civile - Impegno Spesa
784
785
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787
788
25/09/2009
PRIMA
25/09/2009
PRIMA
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25/09/2009 QUINTA
25/09/2009
PRIMA
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138
22
303
25/09/2009
25/09/2009
25/09/2009
14/09/2009
25/09/2009
Acquisto corona di alloro per commemorazione militari italiani morti a Kabul-impegno somme
Festività di S.Francesco - Impegno spesa
Anticipazione all'Economo Comunale per corsi SSPAL sicilia - Impegno spesa
Impegno spesa per gestione integrata dei rifiuti
Fornitura farmaci e parafarmaci per la farmacia comunale-Aggiudicazione e impegno spesa
789
28/09/2009
PRIMA
279
790
791
29/09/2009
29/09/2009
TERZA
TERZA
183
182
769
21/09/2009
770
771
772
773
774
21/09/2009 SECONDA
21/09/2009 SECONDA
21/09/2009
PRIMA
21/01/2009
PRIMA
21/09/2009
PRIMA
124 01/09/2009
133 14/09/2009
272 07/09/2009
271 07/09//2009
272 13/08/2009
775
21/09/2009
PRIMA
217
21/06/2009
776
777
24/09/2009
24/09/2009
PRIMA
PRIMA
296
297
23/09/2009
23/09/2009
778
779
780
24/09/2009 SECONDA
24/09/2009 SECONDA
25/09/2009
PRIMA
136
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293
24/09/2009
24/09/2009
18/09/2009
TERZA
177
04/09/2009
Approvazione bando e documenti di gara per la procedura negoziata per la fornitura di
14/09/2009 farmaci,parafarmaci e servizi per la farmacia comunale
Indizione gara dei lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità parchggi verde
pubblico e comprenzive opere di urbanizzazzione primaria 1° stralcio ,approvazione Bando di
18/09/2009 gara ,del disciplinare di gara ecc.
17/09/2009 Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di fornitura materiale elettrico per
792
29/09/2009
793
794
29/09/2009 SECONDA
29/09/2009
PRIMA
140
295
795
29/09/2009
PRIMA
280
796
29/09/2009
PRIMA
283
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29/09/2009
PRIMA
284
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799
29/09/2009
29/09/2009
PRIMA
PRIMA
285
286
800
29/09/2009
PRIMA
287
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29/09/2009
PRIMA
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29/09/2009
PRIMA
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29/09/2009
PRIMA
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807
29/09/2009
PRIMA
29/09/2009
PRIMA
29/09/2009 SECONDA
29/09/2009 SECONDA
291
292
127
128
808
29/09/2009 SECONDA
129
809
29/09/2009 SECONDA
131
810
811
812
29/09/2009 TERZA
29/09/2009
PRIMA
29/09/2009 SECONDA
187
307
132
TERZA
181
17/09/2009 Approvazione verbale di gara per l'affidamento della fornitura di materiale attrezzi e PDL per
Risoluzione contratto di appalto per l'affiodamento del servizio di riscossione ordinaria per canoni
28/09/2009 servizio idrico ,rep. 880/06
21/09/2009 Acquisto attrezzature informatiche per la farmacia comunale - Liquidazione fattura
Liquidazione fattura n° 2009.0885.00141 ditta ADECC O ITALIA somministrazione lavoro
14/09/2009 temporaneo
Liquidazione spettanze incarico Dicembre 2008 e Gennaio/Giugno 2009 al maestro Vitale
14/09/2009 Giuseppe per la formazione e direzione Banda Musicale Comune di Capaci
Pubblicazione proroga termini di gara relativa alla fornitura di farmaci ,parafarmaci e servizi per
15/09/2009 la farmacia comunale
Pubblicazione su quotidiani dell'avviso di gara per la procedura negoziata per la fornitura di
15/09/2009 farmaci parafermaci e servizi per la farmacia Comunale
15/09/2009 Liq. Alla Ditta VIVOSOL SRL fatt. n° RI/9027818, re lativa a forniture luglio 2009
Liquidazione fattura n°17/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuola e ludoteca svolto nel
17/09/2009 mese di marzo 2009.
Liquidazione fattura n°21/09 alla Coop. Kairos per servizio di doposcuolae ludoteca svolto nel
17/09/2009 mese di aprile 2009
Liquidazione fattura n° 200/09 alla Coop. Nuova Gen erazione per il servizio di assistenza
17/09/2009 domiciliare svolto nel mese di marzo a maggio 2009
liquidazione fattura n° 237/09 alla Coop. Nuova Gen erazione per il servizio di assistenza
17/09/2009 domiciliare svolto nel mese di giugno 2009
Liquidazione fattura n° 2009.0885.00182 ditta Adecc o Italia - somministrazione lavoro
17/09/2009 temporaneo
17/09/2009 Commemorazione 23 Maggio - fornitura bagni chimici liquidazione Ditta Airone
10/09/2009 Liquidazione fatture alla Telecom Italia relative al 5° bim. 2009
10/09/2009 Conguaglio fatture alla Telecom Italia relative al 1° e 2° bim. 2009
liquidazione fattura Enel per consumo E.E. relativae luglio 2009- Immobile Palazzo Conti Pilo
10/09/2009 scadenza
liquidazione fatture Enel per consumo E.E. relativa al bimestre giugno luglio 2009 Immobile
11/09/2009 Palazzo Conti Pilo e Via Pirandello scadenza
Indizione gara per afdfidamentodel servizio di pubblicazione avviso di gara riguerdante i lavori di
costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi del verde pubblico e
29/09/209 comprensive opere di urbanizzazzione primaria 1°tra lcio
29/09/2009 Impegno somme per la partecipazione del sindaco all'assemblea anuale dell'Anci
11/09/2009 Liquidazione fatture alla TIM Italia SPA relativa al 5° bim 2009
813
29/09/2009 SECONDA
134
814
29/09/2009 SECONDA
135
815
29/09/2009 SECONDA
816
30/09/2009
TERZA
178
817
30/09/2009
TERZA
179
818
30/09/2009
TERZA
180
819
30/09/2009
TERZA
188
820
30/09/2009
QUINTA
21
821
822
823
30/09/2009
30/09/2009
30/09/2009
QUINTA
P.M.
P.M.
23
63
64
824
825
826
827
828
829
830
831
30/09/2009
02/09/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
PRIMA
PRIMA
PRIMA
65
68
69
70
71
308
309
310
832
833
05/10/2009 SECONDA
05/10/2009
PRIMA
116
312
Liquidazione ftture Enel per consumo E.E. relative al Bim. Luglio -agosto 2009 Scadenza 2421/09/2009 25/09/2009
Liquidazione fattura alla ditta Assitek di Guccione Salvatore per la fornitura di materiale di
21/09/2009 cancelleria carta per fotocopie e toner per stampanti e fotocopiatrici
Impegno spesa di conferimwento incarico di collaborazione al rag. Arlotta per gestione del
personale del cantiere lavoro per puliziatra straordinaria zona turistica e balneare del territorio
30/09/2009 comunale per anno 2009 per operai disoccupati - finanziato dal comune di Capaci
Liquidazione fatture Eneòl energia Spa e Enel Servizio Elettrico Spa di Roma per consumo di
energia elettrica pubblica iluminazione scadenti il 27/08 e 31/09/09 relative al bimestre giu/lug
09/09/2009 e al mese di luglio 2009
Liquidazione fatture enel Energia Spa di Roma per Consumo di energia elettrica illuminazione
11/09/2009 Scadenti il 25/08/20099 relative al mese di luglio 2009
liquidazione fatturan°19 del 10/09/2009 alla ditta Ferrante Giuseppe Salvatore per il servizio di
11/09/2009 pulizia e bonifica dei vari lotti di terreno comunali
Presa atto di conferimento incarico esterno a professionistairettore cantiere di lavoro per la
pulizia straordinaria della zona turistica e balneare del territorio comunale per l'anno 2009 per
29/09/2009 operai disoccupati - finanziato dal Comune di Capaci
Impegno spesa per intervento urgente di disinfezione, didinfestazione e derattizzazzione
11/09/2009 territorio comunale
Indizione gara per l'esecuzione dell'appalto dei Lavori di potaturaagomatura e disinfezione degli
alberi di alcune zone del territorio comunale ed approvazione del bando integrale e del
18/09/2009 disciplinare di gara
08/09/2009 Liquidazione fattura all'Ancitel n°3.939 del 14/01/ 2009 per rinnovo servizio assistenza e
30/09/2009 Pagamento fatture ACI per consultazione dei dati anagrafi P.R.Acanone annuale di
Impegno spesa per acquisto segnaletica stradale mediante procedura negoziata ai senzisensi
15/09/2009 art. 57 del d.lgs .
01/10/2009 Nomina responsabile Ufficio polizia Giudiziaria
01/10/2009 Nomina ufficio Coordinamento e controllo della viabilità e pianificazione del traffico
01/10/2009 Nomina respnsabile ufficio toponomastica e numerazione civica
01/10/2009 Nomina responsabile uffici : Verbali e Polizia Amministrativa
02/10/2009 Iniziative varie Festività di San Francesco 2009 Impegno Spesa
02/10/2009 Festività di S.Francesco - Impegno spesa
02/10/2009 Manifestazione Podistica denominata Mezza Maratona del Mare - Impegno Spesa
Liquidazione spettanze dovute al Sig. Filippi Sandro inerente il servizio prestato come vigile
07/08/2009 urbano in questo comune dal 20/01/2005 al 09/06/2005
05/10/2009 Impegno spesa per trasporto in ambulanza per ricovero in regime TSO
Approvazione verbale di gara per l'affidamento del servizio di pubblicazione avviso di gara
riguardantei lavori di costruzione di opere di sistemazione della viabilità dei parcheggi del verde
pubblico e comprensive opere di urbanizzazzione primaria 1° stralcio
Canoni annuali per mnutenzione software gestionale Farmacia Comunale - Impegno spesa
Liquidazione spesa per pubblicazione del bando di gara per la fornitura di farmaci parafarmaci e
servizi per la farmacia comunale - liquidazione
Erogazione provvidenze per acquisto libri di testo anno scolastico 2008/2009 D.P.C.M. 320/99 e
226/2000- 6° semestre
Liquidazione compenso Collegio Revisori dei Conti 2° periodo
834
835
06/10/2009
06/10/2009
TERZA
PRIMA
191
304
06/10/2009
28/09/2009
836
06/10/2009
PRIMA
305
29/09/2009
837
838
06/10/2009
PRIMA
06/10/2009 SECONDA
306
139
29/09/2009
28/09/2009
839
06/10/2009 SECONDA
141
30/09/2009 Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale nel 3° Trimestre 2009
840
06/10/2009
TERZA
184
841
06/10/2009
TERZA
185
22/09/2009 Liquidazione ore di integrazione espetate dai lavoratori percettori di mobilità del mese di agosto
Rimborso franchigie all'Aurora UGF Assicurazione Spa per sinistri verificatesi nel periodo
22/09/2009 contrattuale 31/03/2004- 31/03/2007
842
06/10/2009
TERZA
190
843
06/10/2009
QUINTA
25
844
845
846
847
848
849
06/10/2009
06/10/2009
06/10/2009
08/10/2009
08/10/2009
08/10/2009
QUINTA
P.M.
PRIMA
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30/09/2009 Approvazione preventivo -offerta per fornitura scuola elementare di corso Isola delle Femmine
Liquidazione fatture alla ditta GPN trasporti rifiuti speciali srl per servizio di ritiro trasporto e
25/09/2009 distruzione carcassa cane Via Lazio
Impegno spesa per adesione alla manifestazione "Puliamo il mondo 2009" organizzata dalla
25/09/2009 Lega Ambiente
23/09/2009 Liquidazione fattura n°28 del 24/07/2009 per acquis to segnaletica presso ditta T.M.A. srl
06/10/2009 Affidamento urgente servizio mensa per asilo nido
07/10/2009 Liquidazione alla ditta Vivisol Srl. Fatt. n° RI/90 31965 relativa a fornitrure agosto 2009
07/10/2009 Affidamento al Grand. Hotel delle Terme di Sciacca del soggiorno di vacanza per anziani
07/10/2009 Integrazione elenco ditte per acquisti diretti Farmacia Comunale
Liquidazione alla Mediagrafic Pubblicazione su quotidiani avviso di gara procedura negoziata per
06/10/209 la Farmacia Comunale.
Liquidazione integrazione oraria per il personale contrattista ed LSU ( Mobilità) addetto alla
sorveglianza e alla gestione delle aree a parcheggio individuato nelle determine dirigenziale :
08/10/2009 533 dell 03/07/09,522 del 08/07/09 e 626 del 05/08/09
Rimborso al Comune di godrano delle spettanze relative all'utilizzo a scavalco in questo Comune
dedipendente Rag. Pirrone Sebastiano periodo 01/09/2009 30/09/2009 e rimborso spese di
08/10/2009 viaggio al dipendenti Rag. Pirrone Sebastiano
Regolarizzazzione contabile conseguente alla sentenza n° 34/2008 del Tribunale di Palermo
08/10/2009 sez. di Carini
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Patrocinio per Torneo internazionale di Judo 8° Mem orial Giovanni Falcone &Paolo Borsellino -09/10/2009 Impegno Spesa
08/10/2009 Rettifica imputazione contabile G.M.122/09-D.d.764/09 e erogazione contributo
Festività di S.Rosalia erogazione contributo alla Confraternita S.Rosalia di Capaci per
08/10/2009 realizzazione di iniziative varie
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